PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja La n g s u n g Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
menurut Program dan Kegiatan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 15
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi
:
1 . 15 . 01
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 15 . 01 . 01
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5
BELANJA
5.1
9.873.931.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1 5.2
7.264.845.000,00
Belanja Pegawai
7.264.845.000,00
BELANJA LANGSUNG
2.609.086.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
130.528.000,00 2.185.808.000,00 292.750.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(9.873.931.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.816.209.000,00
1.816.209.000,00
1.816.209.000,00
1.816.218.000,00
7.264.845.000,00
538.221.000,00
785.059.600,00
861.222.600,00
424.582.800,00
2.609.086.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.2
Belanja Langsung
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Manado, 31 December 2014 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S.R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.15
01
00
00
5
1
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 15
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI
:
1 . 15 . 01
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 15 . 01 . 01
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
NAMA
:
Ir. P. RENE HOSANG, MSi
NIP
:
195808221985031010
JABATAN
:
KEPALA DINAS
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.15
01
00
00
5
1
Formulir DPA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 15
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi
:
1 . 15 . 01
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 15 . 01 . 01
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Harga Satuan
5
6=3x5
BELANJA
5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
7.264.845.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.264.845.000,00
Belanja Pegawai
7.264.845.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan
4.858.880.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
3.799.497.000,00
Gaji Pokok PNS
3.799.497.000,00
- Gaji Pokok PNS 5 . 1 . 1 . 01 . 02
1,00
TA
3.799.497.000
Tunjangan Keluarga
336.973.000,00
Tunjangan Keluarga
336.973.000,00
- Tunjangan Keluarga 5 . 1 . 1 . 01 . 03
1,00
TA
336.973.000
Tunjangan Jabatan
260.117.000,00
- Tunjangan Jabatan
1,00
TA
260.117.000
Tunjangan Fungsional
10.010.000,00
- Tunjangan Fungsional
1,00
TA
10.010.000
Tunjangan Fungsional Umum
153.153.000,00
- Tunjangan Umum
1,00
TA
153.153.000
Tunjangan Beras
213.122.000,00
- Tunjangan Beras
1,00
TA
213.122.000
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
85.930.000,00
- Tunjangan PPh
1,00
TA
85.930.000
Pembulatan Gaji
78.000,00
- Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02 . 05
85.930.000,00 78.000,00
Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02
213.122.000,00 85.930.000,00
Tunjangan PPh
5 . 1 . 1 . 01 . 08
153.153.000,00 213.122.000,00
Tunjangan Beras
5 . 1 . 1 . 01 . 07
10.010.000,00 153.153.000,00
Tunjangan Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
260.117.000,00 10.010.000,00
Tunjangan Fungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 05
336.973.000,00 260.117.000,00
Tunjangan Jabatan
5 . 1 . 1 . 01 . 04
3.799.497.000,00
1,00
TA
78.000
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
78.000,00 2.405.965.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
2.405.965.000,00
Tambahan Penghasilan PNS
2.405.965.000,00
- Tambahan Penghasilan PNS
1,00
TA
2.405.965.000
2.405.965.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 1.816.209.000,00
Triwulan II
Rp 1.816.209.000,00
Triwulan III
Rp 1.816.209.000,00
Triwulan IV
Rp 1.816.218.000,00
Jumlah
Rp 7.264.845.000,00
Formulir DPA SKPD 2.1
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga Satuan
5
Mengesahkan,
Manado, 31 December 2014
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA DINAS
OLVIE ATTENG, SE, MSi
Ir. P. RENE HOSANG, MSi
NIP. 196210101986032028
NIP. 195808221985031010
No.
Formulir DPA SKPD 2.1
NAMA
NIP
JUMLAH (Rp)
JABATAN
6=3x5
TANDA TANGAN
Halaman 2
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 15
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi
:
1 . 15 . 01
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 15 . 01 . 01
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.15 . 1.15.01 . 01 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 1.15 . 1.15.01 . 01 . 03 1.15 . 1.15.01 . 01 . 04 1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 1.15 . 1.15.01 . 02 1.15 . 1.15.01 . 02 . 07
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur
Sumber Dana
5
12 Bulan
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
144.193.000,00
149.376.600,00
149.850.000,00
89.104.600,00
532.524.200,00
Manado
12 bulan
3
120.830.000,00
93.109.000,00
97.205.000,00
53.498.000,00
364.642.000,00
Manado
12 bulan
3
12.798.000,00
15.975.000,00
17.034.000,00
18.093.000,00
63.900.000,00
Manado
12 bulan
3
10.190.000,00
10.760.000,00
10.950.000,00
11.140.000,00
43.040.000,00
Manado
12 bulan
3
375.000,00
939.000,00
1.127.000,00
1.314.000,00
3.755.000,00
Manado
2 kegiatan/tahun
3
0,00
28.593.600,00
23.534.000,00
5.059.600,00
57.187.200,00
262.340.000,00
342.421.000,00
243.931.000,00
284.542.600,00
1.133.234.600,00
6.750.000,00
0,00
190.750.000,00 102.000.000,00
85 Orang
Manado
12 bulan
3
70.000.000,00
114.000.000,00
Manado
47 unit
3
92.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Manado
2 gedung
3
1.240.000,00
3.101.000,00
3.721.000,00
4.342.600,00
12.404.600,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Manado
4 unit
3
31.920.000,00
47.370.000,00
31.920.000,00
45.070.000,00
156.280.000,00
Manado
80 unit
3
2.180.000,00
5.450.000,00
6.540.000,00
7.630.000,00
21.800.000,00
Manado
1 gedung
3
65.000.000,00
162.500.000,00
195.000.000,00
227.500.000,00
650.000.000,00
45.500.000,00
0,00
0,00
0,00
45.500.000,00
3
45.500.000,00
0,00
0,00
0,00
45.500.000,00
45.284.000,00
20.778.000,00
28.554.000,00
20.775.600,00
115.391.600,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 08
1.15 . 1.15.01 . 02 . 26 1.15 . 1.15.01 . 02 . 42 1.15 . 1.15.01 . 03 1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 1.15 . 1.15.01 . 06
1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 1.15 . 1.15.01 . 06 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
85 Orang
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Manado
70 stel
12 Bulan
Manado
12 dokumen
3
8.591.000,00
0,00
0,00
0,00
8.591.000,00
Manado
2 dokumen
3
7.776.000,00
0,00
7.776.000,00
0,00
15.552.000,00 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
Manado
1 dokumen
Manado
12 dokumen
KEGIATAN
1 1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 1.15 . 1.15.01 . 06 . 05 1.15 . 1.15.01 . 15 1.15 . 1.15.01 . 15 . 05 1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 1.15 . 1.15.01 . 16
1.15 . 1.15.01 . 16 . 03 1.15 . 1.15.01 . 16 . 08 1.15 . 1.15.01 . 17
1.15 . 1.15.01 . 17 . 03
1.15 . 1.15.01 . 17 . 07 1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 1.15 . 1.15.01 . 18 1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 1.15 . 1.15.01 . 18 . 11
Formulir DPA SKPD 2.2
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah Rapat Koordinasi Kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Usaha Besar Workshop Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikor Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan ** Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
Sumber Dana
I
II
III
IV
5
6
7
8
9
3
8.139.000,00
0,00
3
20.778.000,00 25.800.000,00
2%
Sulawesi Utara Sulawesi Utara Manado Sulawesi Utara
10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
0,00
8.139.000,00
20.778.000,00
20.778.000,00
20.775.600,00
83.109.600,00
9.126.000,00
230.312.000,00
7.722.000,00
272.960.000,00
3
25.800.000,00
9.126.000,00
0,00
0,00
34.926.000,00
30 orang
3
0,00
0,00
129.395.000,00
0,00
129.395.000,00
30 orang
3
0,00
0,00
25.800.000,00
7.722.000,00
33.522.000,00
15 Kab/Kota
3
0,00
0,00
75.117.000,00
0,00
75.117.000,00
8.079.000,00
83.166.000,00
0,00
0,00
91.245.000,00
30 orang
3
0,00
83.166.000,00
0,00
0,00
83.166.000,00
30 orang
3
8.079.000,00
0,00
0,00
0,00
8.079.000,00
7.025.000,00
29.807.000,00
128.172.600,00
7.109.000,00
172.113.600,00
3
0,00
0,00
7.120.000,00
0,00
7.120.000,00
2%
Manado
JUMLAH
1 kajian
2%
Sulawesi Utara Manado
TRIWULAN
30 Koperasi/UMKM
Bali
1 dinas
3
0,00
26.432.000,00
0,00
0,00
26.432.000,00
Dalam dan Luar Negeri Manado
1 kegiatan
3
0,00
3.375.000,00
121.052.600,00
0,00
124.427.600,00
30 UMKM
3
7.025.000,00
0,00
0,00
0,00
7.025.000,00
Manado
30 orang
3
0,00
0,00
0,00
7.109.000,00
7.109.000,00
0,00
150.385.000,00
80.403.000,00
15.329.000,00
246.117.000,00
2%
Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Provinsi dan 15 Kabupaten/K ota
30 orang
3
0,00
0,00
0,00
8.084.000,00
8.084.000,00
30 Koperasi
3
0,00
150.385.000,00
0,00
0,00
150.385.000,00
30 Kop/UMKM
3
0,00
0,00
0,00
7.245.000,00
7.245.000,00
15 Kab/Kota
3
0,00
0,00
80.403.000,00
0,00
80.403.000,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
Sumber Dana
5
JUMLAH
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
538.221.000,00
785.059.600,00
861.222.600,00
424.582.800,00
Mengesahkan,
Manado, 31 December 2014
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA DINAS
OLVIE ATTENG, SE, MSi
Ir. P. RENE HOSANG, MSi
NIP. 196210101986032028
NIP. 195808221985031010
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9 2.609.086.000,00
TANDA TANGAN
Halaman 3
