PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Perangkat Daerah
Pelaksanaan
Anggaran
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Anggaran
Pendapatan
Anggaran
menurut
Satuan
Belanja
Program
dan
Kerja Satuan Tidak Kegiatan
Langsung
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 02
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 02 . 01
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
4
PENDAPATAN
4.1
16.000.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.2
16.000.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah
5
16.000.000.000,00
BELANJA
5.1
74.430.840.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1 5.2
28.513.871.000,00
Belanja Pegawai
28.513.871.000,00
BELANJA LANGSUNG
45.916.969.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
20.792.679.000,00
372.826.000,00
5.2.3
Belanja Modal
24.751.464.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(58.430.840.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
Pendapatan
4.000.002.000,00
4.000.002.000,00
4.000.002.000,00
3.999.994.000,00
16.000.000.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
7.128.471.000,00
7.128.471.000,00
7.128.471.000,00
7.128.458.000,00
28.513.871.000,00
2.2
Belanja Langsung
2.583.720.000,00
10.333.927.800,00
10.170.751.000,00
22.828.570.200,00
45.916.969.000,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
3.2
Manado, 31 December 2014 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S.R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015
PENDAPATAN NO DPA SKPD
:
1.02
02
00
00
4
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
ORGANISASI
:
1 . 02 . 02
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 02 . 02 . 01
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
NAMA
:
Dr. JEMMY J. R. LAMPUS
NIP
:
19650122 199503 1 002
JABATAN
:
DIREKTUR
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02
02
00
00
4
Formulir DPA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 02
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 02 . 01
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
4
Volume
Satuan
3
4
Tarif / Harga
5
PENDAPATAN
4.1
4 . 1 . 2 . 01 4 . 1 . 2 . 01 . 05
16.000.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah
16.000.000.000,00
Retribusi Jasa Umum
16.000.000.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah
2.000.000.000,00
- Retribusi Pelayanan Kesehatan
4 . 1 . 2 . 01 . 46
6=3x5 16.000.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.2
JUMLAH (Rp)
1
TA
2.000.000.000
Pendapatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
2.000.000.000,00 14.000.000.000,00
- Pendapatan Pelayanan JKN
1
TA
14.000.000.000
14.000.000.000,00
RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I
Rp4.000.002.000,00
Triwulan II
Rp4.000.002.000,00
Triwulan III
Rp4.000.002.000,00
Triwulan IV
Rp3.999.994.000,00
Jumlah
No.
Formulir DPA SKPD 1
Rp16.000.000.000,00
Mengesahkan,
Manado, 31 December 2014
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
DIREKTUR
OLVIE ATTENG, SE, MSi
Dr. JEMMY J. R. LAMPUS
NIP. 196210101986032028
NIP. 19650122 199503 1 002
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.02
02
00
00
5
1
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
ORGANISASI
:
1 . 02 . 02
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 02 . 02 . 01
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
NAMA
:
Dr. JEMMY J. R. LAMPUS
NIP
:
19650122 199503 1 002
JABATAN
:
DIREKTUR
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02
02
00
00
5
1
Formulir DPA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 02
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 02 . 01
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5
Volume
Satuan
3
4
Harga Satuan
5
6=3x5
BELANJA
5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
28.513.871.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
28.513.871.000,00
Belanja Pegawai
28.513.871.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan
18.518.903.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
13.903.825.000,00
Gaji pokok
13.903.825.000,00
- Gaji pokok 5 . 1 . 1 . 01 . 02
1,00
TA
13.903.825.000
Tunjangan Keluarga
1.309.776.000,00
- Tunjangan Keluarga
1,00
TA
1.309.776.000
Tunjangan Jabatan
283.283.000,00
- Tunjangan Struktural
1,00
TA
283.283.000
Tunjangan Fungsional
1.665.092.000,00
- Tunjangan Fungsional
1,00
TA
1.665.092.000
Tunjangan Fungsional Umum
156.936.000,00
- Tunjangan Fungsional umum
1,00
TA
156.936.000
Tunjangan Beras
915.954.000,00
- Tunjangan Beras
1,00
TA
915.954.000
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
283.790.000,00
- Tunjangan pajak
1,00
TA
283.790.000
Pembulatan Gaji
247.000,00
- pembulatan gaji
5 . 1 . 1 . 02 . 05
283.790.000,00 247.000,00
pembulatan gaji
5 . 1 . 1 . 02
915.954.000,00 283.790.000,00
Tunjangan Pajak
5 . 1 . 1 . 01 . 08
156.936.000,00 915.954.000,00
Tunjangan Beras
5 . 1 . 1 . 01 . 07
1.665.092.000,00 156.936.000,00
Tunjangan Fungsional umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
283.283.000,00 1.665.092.000,00
Tunjangan Fungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 05
1.309.776.000,00 283.283.000,00
Tunjangan jabatan
5 . 1 . 1 . 01 . 04
13.903.825.000,00 1.309.776.000,00
Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 1 . 01 . 03
JUMLAH (Rp)
1,00
TA
247.000
Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
9.994.968.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
247.000,00 9.994.968.000,00
9.994.968.000,00 1,00
TA
9.994.968.000
9.994.968.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 7.128.471.000,00
Triwulan II
Rp 7.128.471.000,00
Triwulan III
Rp 7.128.471.000,00
Triwulan IV
Rp 7.128.458.000,00
Jumlah
Formulir DPA SKPD 2.1
Rp 28.513.871.000,00
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga Satuan
5
Mengesahkan,
Manado, 31 December 2014
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
DIREKTUR
OLVIE ATTENG, SE, MSi
Dr. JEMMY J. R. LAMPUS
NIP. 196210101986032028
NIP. 19650122 199503 1 002
No.
Formulir DPA SKPD 2.1
NAMA
NIP
JUMLAH (Rp)
JABATAN
6=3x5
TANDA TANGAN
Halaman 2
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 02
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 02 . 01
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.02 . 1.02.02 . 01 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 1.02 . 1.02.02 . 01 . 03 1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 1.02 . 1.02.02 . 02 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 1.02 . 1.02.02 . 02 . 08 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 1.02 . 1.02.02 . 02 . 26 1.02 . 1.02.02 . 06
1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 1.02 . 1.02.02 . 06 . 02 1.02 . 1.02.02 . 06 . 04 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 1.02 . 1.02.02 . 07 1.02 . 1.02.02 . 07 . 01 Formulir DPA SKPD 2.2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penataan Kearsipan Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi
Sumber Dana
5
5 Kegiatan
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
348.828.000,00
570.995.800,00
345.865.000,00
211.260.000,00
1.476.948.800,00
Manado
12 Bulan
3
200.925.000,00
307.415.800,00
212.600.000,00
171.330.000,00
892.270.800,00
Manado
12 Bulan
3
79.780.000,00
85.976.000,00
51.146.000,00
32.280.000,00
249.182.000,00
Manado
12 Bulan
3
10.708.000,00
10.150.000,00
6.150.000,00
6.150.000,00
33.158.000,00
Manado
4 Paket
3
0,00
10.354.000,00
9.554.000,00
0,00
19.908.000,00
Indonesia
12 Kegiatan
3
57.415.000,00
157.100.000,00
66.415.000,00
1.500.000,00
282.430.000,00
192.249.000,00
213.331.200,00
89.499.000,00
111.121.000,00
606.200.200,00
0,00
0,00
140.000.000,00
5 Kegiatan 2 Paket
3
100.000.000,00
40.000.000,00
0,00
31.500.000,00
0,00
0,00
31.500.000,00
Manado
3 Paket
3
69.249.000,00
94.867.000,00
62.499.000,00
88.121.000,00
314.736.000,00
Manado
4 Paket
3
23.000.000,00
46.964.200,00
27.000.000,00
23.000.000,00
119.964.200,00
25.853.000,00
24.692.000,00
13.700.000,00
5.190.000,00
69.435.000,00
Manado Manado
4 Kegiatan
Manado
1 Dokumen
3
5.220.000,00
0,00
0,00
0,00
5.220.000,00
Manado
1 Dokumen
3
0,00
5.492.000,00
0,00
0,00
5.492.000,00
Manado
1 Dokumen
3
5.607.000,00
0,00
0,00
0,00
5.607.000,00
Manado
12 Dokumen
3
15.026.000,00
19.200.000,00
13.700.000,00
5.190.000,00
53.116.000,00
0,00
0,00
10.058.000,00
0,00
10.058.000,00
0,00
0,00
10.058.000,00
0,00
10.058.000,00
1 Kegiatan
Manado
4 Paket
3
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.02 . 1.02.02 . 15 1.02 . 1.02.02 . 15 . 01 1.02 . 1.02.02 . 16 1.02 . 1.02.02 . 16 . 02 1.02 . 1.02.02 . 22 1.02 . 1.02.02 . 22 . 05 1.02 . 1.02.02 . 23 1.02 . 1.02.02 . 23 . 01 1.02 . 1.02.02 . 26
1.02 . 1.02.02 . 26 . 01
Manado
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar pelayanan kesehatan Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit
3 Paket
3
1 Kegiatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
5
1 Kegiatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Sumber Dana
Sulawesi Utara
11 Paket
3
1 Kegiatan
Sulawesi Utara
6 Paket
3
1 Kegiatan
Manado
9 Paket
3
5 Kegiatan
Manado
2 Paket
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
200.000.000,00
250.000.000,00
350.000.000,00
0,00
800.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
350.000.000,00
0,00
800.000.000,00
311.023.000,00
516.423.000,00
319.723.000,00
504.762.000,00
1.651.931.000,00
311.023.000,00
516.423.000,00
319.723.000,00
504.762.000,00
1.651.931.000,00
13.487.000,00
26.700.000,00
2.100.000,00
740.000,00
43.027.000,00
13.487.000,00
26.700.000,00
2.100.000,00
740.000,00
43.027.000,00
25.750.000,00
64.905.000,00
0,00
0,00
90.655.000,00
25.750.000,00
64.905.000,00
0,00
0,00
90.655.000,00
743.900.000,00
6.021.850.800,00
6.371.876.000,00
14.031.087.200,00
27.168.714.000,00
23.688.634.000,00
4
109.316.000,00
5.169.974.800,00
5.320.000.000,00
13.089.343.200,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Manado
1 Paket
4
0,00
200.000.000,00
400.000.000,00
291.330.000,00
891.330.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
Manado
1 Paket
3
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
Manado
298 Hari
3
434.584.000,00
651.876.000,00
651.876.000,00
650.414.000,00
2.388.750.000,00
Manado
1 Paket
3
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
722.630.000,00
2.645.030.000,00
2.667.930.000,00
7.964.410.000,00
14.000.000.000,00
722.630.000,00
2.645.030.000,00
2.667.930.000,00
7.964.410.000,00
14.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 1.02 . 1.02.02 . 26 . 24 1.02 . 1.02.02 . 28 1.02 . 1.02.02 . 28 . 07
Formulir DPA SKPD 2.2
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
1 Kegiatan
Manado
24 Paket
8
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
Sumber Dana
5
JUMLAH
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
2.583.720.000,00
10.333.927.800,00
10.170.751.000,00
22.828.570.200,00
Mengesahkan,
Manado, 31 December 2014
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
DIREKTUR
OLVIE ATTENG, SE, MSi
Dr. JEMMY J. R. LAMPUS
NIP. 196210101986032028
NIP. 19650122 199503 1 002
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9 45.916.969.000,00
TANDA TANGAN
Halaman 3
