PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2013
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Perangkat Daerah
Pelaksanaan
Anggaran
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Anggaran
Pendapatan
Anggaran
menurut
Satuan
Belanja
Program
dan
Kerja Satuan Tidak Kegiatan
Langsung
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
2 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi
:
2 . 01 . 03
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi
:
2 . 01 . 03 . 01
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5
BELANJA
5.1
11.676.616.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1 5.2
6.026.616.000,00
Belanja Pegawai
6.026.616.000,00
BELANJA LANGSUNG
5.650.000.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
786.368.000,00 4.277.982.000,00 585.650.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(11.676.616.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.506.654.000,00
1.506.654.000,00
1.506.654.000,00
1.506.654.000,00
6.026.616.000,00
805.062.900,00
2.183.761.500,00
1.940.859.750,00
720.315.850,00
5.650.000.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.2
Belanja Langsung
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANADO, 31 December 2012 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
2 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi
:
2 . 01 . 03
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi
:
2 . 01 . 03 . 01
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 2.01 . 2.01.03 . 01 2.01 . 2.01.03 . 01 . 01 2.01 . 2.01.03 . 01 . 02 2.01 . 2.01.03 . 01 . 03 2.01 . 2.01.03 . 01 . 06 2.01 . 2.01.03 . 01 . 07 2.01 . 2.01.03 . 01 . 08 2.01 . 2.01.03 . 01 . 10 2.01 . 2.01.03 . 01 . 11 2.01 . 2.01.03 . 01 . 15 2.01 . 2.01.03 . 01 . 17 2.01 . 2.01.03 . 01 . 26 2.01 . 2.01.03 . 02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
209.337.000,00
BAKORLUH
209.337.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
213.647.100,00
838.658.100,00
100 %
1
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
3.000.000,00
100 %
1
27.000.000,00
27.000.000,00
27.000.000,00
27.000.000,00
108.000.000,00
1
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
8.500.000,00
40.000.000,00
1
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
6.000.000,00
BAKORLUH BAKORLUH
206.337.000,00
JUMLAH
100 %
BAKORLUH
100 %
1
38.130.000,00
38.130.000,00
38.130.000,00
47.430.000,00
161.820.000,00
BAKORLUH
100 %
1
27.000.000,00
27.000.000,00
27.000.000,00
27.000.000,00
108.000.000,00
BAKORLUH
100 %
1
15.015.000,00
15.015.000,00
15.015.000,00
15.020.600,00
60.065.600,00
BAKORLUH
100 %
1
5.781.000,00
5.781.000,00
5.781.000,00
5.782.000,00
23.125.000,00
1
12.600.000,00
12.600.000,00
12.600.000,00
12.600.000,00
50.400.000,00
BAKORLUH BAKORLUH
100 %
BAKORLUH
1
8.010.000,00
8.010.000,00
8.010.000,00
8.007.500,00
32.037.500,00
1
61.551.000,00
61.551.000,00
61.551.000,00
61.557.000,00
246.210.000,00
180.701.000,00
477.901.000,00
58.151.000,00
43.697.000,00
760.450.000,00 125.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
BAKORLUH
100 %
6
125.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
BAKORLUH
100 %
6
0,00
64.000.000,00
5.450.000,00
0,00
69.450.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
BAKORLUH
100 %
6
12.000.000,00
82.700.000,00
9.000.000,00
0,00
103.700.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
BAKORLUH
100 %
6
0,00
37.500.000,00
0,00
0,00
37.500.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
BAKORLUH
100 %
6
43.701.000,00
43.701.000,00
43.701.000,00
43.697.000,00
174.800.000,00
BAKORLUH
100 %
6
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
0,00
35.100.000,00
0,00
0,00
35.100.000,00
BAKORLUH
100 %
1
0,00
35.100.000,00
0,00
0,00
35.100.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 42 2.01 . 2.01.03 . 03 2.01 . 2.01.03 . 03 . 05 Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
tertentu 2.01 . 2.01.03 . 06
2.01 . 2.01.03 . 06 . 01 2.01 . 2.01.03 . 06 . 03 2.01 . 2.01.03 . 06 . 04 2.01 . 2.01.03 . 07 2.01 . 2.01.03 . 07 . 01 2.01 . 2.01.03 . 20 2.01 . 2.01.03 . 20 . 03 2.01 . 2.01.03 . 20 . 06 2.01 . 2.01.03 . 20 . 09 2.01 . 2.01.03 . 20 . 11 2.01 . 2.01.03 . 20 . 16 2.01 . 2.01.03 . 20 . 24
2.01 . 2.01.03 . 20 . 27 2.01 . 2.01.03 . 25
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Pameran dan Promosi Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan Koordinasi dan perumusan kebijakan penyuluhan pertanian Pengawalan/pendampingan dan pelaporan ketenagaan penyuluh dan petani Penyusunan programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Pemilihan penyuluh teladan Pelatihan Dasar Trampil/Ahli Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Kehutanan Program pemberdayaan petani dan nelayan Pemilihan petani teladan
35.440.000,00
0,00
13.140.000,00
0,00
48.580.000,00
BAKORLUH
100 %
1
18.640.000,00
0,00
0,00
0,00
18.640.000,00
BAKORLUH
100 %
1
0,00
0,00
13.140.000,00
0,00
13.140.000,00
BAKORLUH
100 %
1
16.800.000,00
0,00
0,00
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
61.000.000,00
0,00
61.000.000,00
0,00
0,00
61.000.000,00
0,00
61.000.000,00
222.492.000,00
897.536.000,00
1.299.129.250,00
149.479.250,00
2.568.636.500,00
BAKORLUH
100 %
1
BAKORLUH
100 %
1
55.350.000,00
44.550.000,00
143.127.250,00
71.527.250,00
314.554.500,00
BAKORLUH
100 %
1
99.442.000,00
99.442.000,00
37.942.000,00
37.942.000,00
274.768.000,00
BAKORLUH
100 %
1
18.750.000,00
581.695.000,00
740.010.000,00
40.010.000,00
1.380.465.000,00
BAKORLUH
100 %
1
40.950.000,00
0,00
40.950.000,00
0,00
81.900.000,00
BAKORLUH
100 %
1
8.000.000,00
65.250.000,00
13.200.000,00
0,00
86.450.000,00
Bakorluh
100 %
1
0,00
0,00
323.900.000,00
0,00
323.900.000,00
BAKORLUH
100 %
1
0,00
106.599.000,00
0,00
0,00
106.599.000,00
30.162.500,00
377.597.500,00
190.562.500,00
48.662.500,00
646.985.000,00
BAKORLUH
100 %
1
8.000.000,00
44.410.000,00
13.200.000,00
0,00
65.610.000,00
2.01 . 2.01.03 . 25 . 18
Pemilihan Poktan dan Gapoktan teladan
BAKORLUH
100 %
1
0,00
125.000.000,00
50.000.000,00
0,00
175.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 25 . 21
Mimbar sarasehan
BAKORLUH
100 %
1
0,00
26.025.000,00
0,00
0,00
26.025.000,00
2.01 . 2.01.03 . 25 . 22
Rembuk KTNA Madya
100 %
1
0,00
0,00
25.200.000,00
0,00
25.200.000,00
2.01 . 2.01.03 . 25 . 23
1
22.162.500,00
75.162.500,00
48.662.500,00
48.662.500,00
194.650.000,00
BAKORLUH
100 %
1
0,00
53.500.000,00
0,00
0,00
53.500.000,00
2.01 . 2.01.03 . 25 . 25
Pertemuan Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Dengan Instansi Terkait Penyuluhan Perempuan Menanam di Lahan Pekarangan/Marginal Penyuluhan Pemeliharaan Ikan di Kolam
BAKORLUH
100 %
1
0,00
53.500.000,00
0,00
0,00
53.500.000,00
2.01 . 2.01.03 . 25 . 26
Penyuluhan Perempuan Menanam
BAKORLUH
100 %
1
0,00
0,00
53.500.000,00
0,00
53.500.000,00
3.375.000,00
81.875.000,00
52.125.000,00
207.415.000,00
344.790.000,00
2.01 . 2.01.03 . 25 . 16
2.01 . 2.01.03 . 25 . 24
2.01 . 2.01.03 . 26
Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan
Bakorluh
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
Sumber Dana
TRIWULAN I
II
III
IV
5
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.01 . 2.01.03 . 26 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
BAKORLUH
100 %
1
3.375.000,00
65.875.000,00
34.625.000,00
34.625.000,00
138.500.000,00
2.01 . 2.01.03 . 26 . 11
Pembinaan kemitraan dan lembaga agribisnis non pemerintah Kaji terap percontohan demonstrasi cara pertanian, perikanan dan kehutanan Temu Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluh Tingkat Kecamatan (BPK)
BAKORLUH
100 %
1
0,00
16.000.000,00
16.000.000,00
24.000.000,00
56.000.000,00
BAKORLUH
100 %
1
0,00
0,00
0,00
90.350.000,00
90.350.000,00
Bakorluh
100 %
1
0,00
0,00
1.500.000,00
58.440.000,00
59.940.000,00
123.555.400,00
107.415.000,00
57.415.000,00
57.415.000,00
345.800.400,00
2.01 . 2.01.03 . 26 . 12 2.01 . 2.01.03 . 26 . 15 2.01 . 2.01.03 . 27 2.01 . 2.01.03 . 27 . 01 2.01 . 2.01.03 . 27 . 04
Program peningkatan koordinasi perencanaan Perencanaan dan penyusunan program/kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pimpinan Kelembagaan
BAKORLUH
100 %
1
7.415.000,00
107.415.000,00
57.415.000,00
57.415.000,00
229.660.000,00
Bakorluh
100 %
1
116.140.400,00
0,00
0,00
0,00
116.140.400,00
805.062.900,00
2.183.761.500,00
1.940.859.750,00
720.315.850,00
5.650.000.000,00
JUMLAH
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2012
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA SEKRETARIAT BAKORLUH PROV.SULUT
PRASENO HADI, MM, Ak
Ir. F. L. KAUNANG
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19571223 198303 1 010
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 3
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013
BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD
:
2.01
03
00
00
5
1
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
ORGANISASI
:
2 . 01 . 03
SUB UNIT ORGANISASI
:
2 . 01 . 03 . 01
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
NAMA
:
Ir. F. L. KAUNANG
NIP
:
19571223 198303 1 010
JABATAN
:
KEPALA SEKRETARIAT BAKORLUH PROV.SULUT
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.01
03
00
00
5
1
Formulir DPA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
2 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi
:
2 . 01 . 03
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi
:
2 . 01 . 03 . 01
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5
Volume
Satuan
3
4
Harga Satuan
5
6=3x5
BELANJA
5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
6.026.616.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.026.616.000,00
Belanja Pegawai
6.026.616.000,00
Gaji dan Tunjangan
4.418.882.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
3.392.628.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5 . 1 . 1 . 01 . 02
3.392.628.000,00 1,00
TA
3.392.628.000
Tunjangan Keluarga
293.649.000,00
- Tunjangan Keluarga
1,00
TA
293.649.000
Tunjangan Jabatan 2)
208.384.000,00
- Tunjangan Jabatan
1,00
TA
208.384.000
Tunjangan Fungsional
146.094.000,00
- Tunjangan Fungsional
1,00
TA
146.094.000
Tunjangan Fungsional Umum
98.419.000,00
- Tunjangan Fungsional Umum
1,00
TA
98.419.000
161.171.000,00
Tunjangan Beras
161.171.000,00 1,00
TA
161.171.000
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
118.388.000,00 1,00
TA
118.388.000
Pembulatan Gaji
149.000,00
- Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02 . 05
118.388.000,00 149.000,00
Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02
161.171.000,00 118.388.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
98.419.000,00
Tunjangan Beras 1)
- Tunjangan Beras 5 . 1 . 1 . 01 . 07
146.094.000,00 98.419.000,00
Tunjangan Fungsional Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
208.384.000,00 146.094.000,00
Tunjangan Fungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 05
293.649.000,00 208.384.000,00
Tunjangan Jabatan
5 . 1 . 1 . 01 . 04
3.392.628.000,00 293.649.000,00
Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 1 . 01 . 03
JUMLAH (Rp)
1,00
TA
149.000
Tambahan Penghasilan PNS
149.000,00 1.607.734.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
1.607.734.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
1.607.734.000,00 1,00
TA
1.607.734.000
1.607.734.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 1.506.654.000,00
Triwulan II
Rp 1.506.654.000,00
Triwulan III
Rp 1.506.654.000,00
Triwulan IV
Rp 1.506.654.000,00
Jumlah
Rp 6.026.616.000,00
Formulir DPA SKPD 2.1
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga
JUMLAH (Rp)
Satuan
5
6=3x5
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2012
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA SEKRETARIAT BAKORLUH PROV.SULUT
PRASENO HADI, MM, Ak
Ir. F. L. KAUNANG
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19571223 198303 1 010
No.
Formulir DPA SKPD 2.1
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 2