Divalidasi Oleh: Manajer Mutu LSP STMIK IKMI CIREBON

DOKUMEN SOP Divalidasi Oleh: Manajer Mutu LSP STMIK IKMI CIREBON

Perhatian: Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya darimanajer Mutu LSP STMIK IKMI CIREBON

DAFTAR ISI DAFTAR SOP LSP STMIK IKMI CIREBON ....................................................................................................0 SOP-4-01: Mengelola ketidak berpihakan .................................................................................................1 SOP-4-02: Mengevaluasi Kewajiban dan pembiayaan (Liability and financing) ........................................3 SOP-5-01: Mengidentifikasi dan mendokumentasikan ancaman ketidak berpihakan terhadap pelatihan dalam proses sertifikasi .............................................................................................................................5 SOP-6-01: Memonitor kinerja asesor dan reliabilitas keputusan asesor...................................................8 SOP-6-02: Sub kontrak sertifikasi .............................................................................................................10 SOP-6-03: Verifikasi TUK ..........................................................................................................................12 Pedoman BNSP 206: 2007: Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi .......................................12 SOP-6-04: Audit TUK ................................................................................................................................15 SOP-6-05: Surveilan TUK ..........................................................................................................................18 SOP-7-01: Menjaga pemeliharaan, pengeluaran dan keamanan informasi ............................................20 SOP-10-08:Membuat laporan kegiatan LSP STMIK IKMI CIREBON ..........................................................23 SOP-8-01: Mengembangkan dan Memelihara skema sertifikasi .............................................................25 SOP-9-01

Sertifikasi Kompetensi..........................................................................................................28

SOP-9-02: Merencanakan dan mengorganisasikan asesmen ..................................................................30 SOP-9-03:

Mengembangkan perangkat asesmen .............................................................................33

SOP-9-04:

Melaksanakan asesmen ...................................................................................................35

SOP-9-05:

Surveilan Pemegang sertifikat kompetensi......................................................................39

SOP-9-06

Pembekuan, penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi ..................................41

SOP-9-07:

Resertifikasi (Perpanjangan Sertifikat Kompetensi)........................................................43

SOP-9-08

Menangani Banding .............................................................................................................45

SOP-9-09

Menangani keluhan .............................................................................................................47

SOP-10-01: Mengendalikan dokumen .....................................................................................................49 SOP-10-02: Mengendalikan rekaman ......................................................................................................53 SOP-10-03

Kaji ulang manajemen ......................................................................................................55

SOP-10-04: Mengelola program audit internal........................................................................................57 SOP-10-05: Melaksanakan audit internal ................................................................................................59 SOP-10-06

Melakukan tindakan koreksiatas ketidaksesuaian...........................................................61

SOP-10-07: Mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dan tindakan pencegahan untuk mengeliminasi penyebab potensial ketidaksesuaian .......................................................................................................65 SOP-JB-i-20: Menangani banding .............................................................................................................67 SOP-JB-i-...: MENJAGA KERAHASAIAAN ...................................................................................................70

SOP

Rev : Revisi 0 Hal : 1 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015

SOP-JB-i-25: Tindakan koreksi..................................................................................................................72 SOP-JB-i-26: Tindakan pencegahan .........................................................................................................76 MENGELOLA PROGRAM ASESMEN MANAJEMEN TUK ............................................................................80

DAFTAR SOP LSP STMIK IKMI CIREBON NO.

KODE

JUDUL

1.

SOP-4-01

Mengelola ketidak berpihakan

2.

SOP-4-02

Mengevaluasi Kewajiban dan pembiayaan (Liability and financing)

3.

SOP-5-01

Mengidentifikasi dan mendokumentasikan ancaman ketidak berpihakan dalam proses sertifikasi

4.

SOP-6-01

Memonitor kinerja asesor dan reliabilitas keputusan asesor

5.

SOP-6-02

Sub kontrak sertifikasi

6.

SOP-6-03

Verifikasi TUK

7.

SOP-6-04

Audit TUK

8.

SOP-6-05

Surveilan TUK

9.

SOP-7-01

Memelihara dan mengeluarkan informasi.

10.

SOP-7-02

Melakukan tindakan korektif ketika pelanggaran keamanan terjadi

11.

SOP-7-03

Membuat laporan kegiatan LSP STMIK IKMI CIREBON

12.

SOP-8-01

Mengembangkan skema sertifikasi

13.

SOP-8-02

Memelihara skema sertifikasi

14.

SOP-9-01

Sertifikasi Kompetensi

15.

SOP-9-02

Merencanakan dan mengorganisasikan asesmen

16.

SOP-9-03

Mengembangkan perangkat asesmen

17.

SOP-9-04

Melaksanakan asesmen

18.

SOP-9-05

Surveilan Pemegang sertifikat kompetensi

19.

SOP-9-06

Pembekuan, penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.

20.

SOP-9-07

Resertifikasi

21.

SOP-9-08

Menangani Banding

22.

SOP-9-09

Menangani keluhan

23.

SOP-10-01

Mengendalikan dokumen

24.

SOP-10-02

Mengendalikan rekaman

25.

SOP-10-03

Kaji ulang manajemen

26.

SOP-10-04

Mengelola program audit internal

27.

SOP-10-05

Melaksanakan audit internal

28.

SOP-10-06

Melakukan tindakan koreksi

29.

SOP-10-07

Melakukan tindakan pencegahan


SOP SOP-4-01: Mengelola ketidak berpihakan 1.

Tujuan

:

2.

Ruang lingkup

:

3. 4. 5.

Koordinator Acuan Proses Prosedur

: : :

Memastikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketidakberpihakan adalah valid dan mampu telusur. Lingkup proses adalah sejak penetapan komitmen menjaga ketidak berpihakan, pengorganisasian, dan pengelolaan ketidakberpihakan. Manajer Mutu ISO 17024:12

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Menetapkan pernyataan komitmen menjaga ketidakberpihakan, mencegah konflik kepentingan, dan memastikan objectivitas sertifikasi. Instruksi Kerja: 1.1. Tetapkan pernyataan tidak berpihak terhadap pemohon, kandididat dan person bersertifikat. 1.2. Tetapkan pernyataan bahwa sertifikasi tidak dibatasi atas dasar yang tidak semestinya membatasi kondisi keuangan atau lainnya, seperti keanggotaan dalam asosiasi atau kelompok. 1.3. Pastikan pernyataan memastikan tidak menggunakan prosedur yang tidak adil menghambat atau menghambat akses pemohon dan kandidat. 1.4. Tetapkan pernyaatan bahwa LSP P-I STIKI bertanggungjawab terhadap ketidakberpihakan aktivitas sertifikasi dan tidak mengijinkan adanya pengaruh keuangan komersial atau tekanan untuk kompromi ketidakberpihakan.

Dokumen Pernyataan Top Manajemen untuk menjaga ketidakberpihakan. (FR-STMIK IKMI CIREBON04-01)

Manajer mutu

 2. Mengembangkan pengorganisasian sertifikasi yang terstruktur untuk pengelolaan ketidakberpihakan. Instruksi Kerja: 2.1. Susun organisasi yang memastikan dapat mengatasi ancaman yang muncul dalam aktivitas sertifikasi, dari lembaga terkait, dari hubungan, atau dari hubungan personil.

Struktur organisasi yang menjaga ketidakberpihkan.

Manajemen mutu

SOP


2.2. Pastikan struktur organisasi yang dapat mengidentifikasi dini potensi konflik kepentingankepentingan yang muncul dari aktivitas proses sertifikasi. 2.3. Pastikan struktur organisasi dapat mengeliminasi atau minimalisasi ancaman dan potensi sumber konflik kepentingan, apakah muncul didalam organisasi sendiri, atau dari aktivitas orang lain, lembaga atau organisasi.  3. Identifikasi ancaman terhadap ketidak berpihakannya dalam proses sertifikasi. Instruksi Kerja: 3.1. Identifikasi ancaman yang muncul dalam aktivitas sertifikasi, dari lembaga terkait, dari hubungan, atau dari hubungan personil. 3.2. Analisa dan mendokumentasikan potensi konflik kepentingan-kepentingan yang muncul dari aktivitas proses sertifikasi. 3.3. Eliminasi atau minimalisasi ancaman dan potensi sumber konflik kepentingan, apakah muncul didalam organisasi sendiri, atau dari aktivitas orang lain, lembaga atau organisasi.

 Analisa bahaya/ancaman/pot ensi ketidakberpihakan.  Lembar kerja “Control measure” pengelolaan ketidakberpihakan. (FR-STMIK IKMI CIREBON-04-01)

Manajemen mutu.


SOP

SOP-4-02: Mengevaluasi Kewajiban dan pembiayaan (Liability and financing) 1.

Tujuan

:

2.

Ruang lingkup

:

3. 4. 5.


: : :

Memastikan pelaksanaan kegiatan evaluasi keuangan dan sumber pendapatan adalah valid dan mampu telusur. Lingkup proses adalah sejak analisa resiko hingga evaluasi keuangan dan sumber pendapatan. Manajer administrasi ISO 17024-2012

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Mengevaluasi risiko yang timbul dari kegiatan sertifikasi. Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi resiko biaya yang timbul dari saranaprasarana sertifikasi. 1.2. Identifikasi resiko biaya yang timbul dari pengembangan sistem manajemen sertifikasi. 1.3. Identifikasi resiko biaya yang timbul dari administrasi operasional sertifikasi. 1.4. Identifikasi resiko biaya yang timbul dari proses sertifikasi dan audit. 1.5. Identifikasi resiko biaya yang timbul dari kegiatan surveilan.

Hasil analisa resiko Liability dan financing. (FR-STMIK IKMI CIREBON-04-02)

Manajer Administrasi

 2. Membuat pengaturan yang memadai untuk menutupi kewajiban yang timbul dari kegiatan operasional. Instruksi Kerja: 2.1. Tetapkan biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata menjadi tanggung jawab Pengusaha Pariwisata yang disertifikasi. 2.2. Tetapkan struktur biaya Sertifikasi Usaha Pariwisata dikoordinasikan oleh Menteri. 2.3. Tetapkan biaya sertifikasi meliputi biaya operasional penyelenggaraan sertifikasi, fasilitasi penugasan Auditor, proses audit, dan penerbitan Sertifikat Usaha Pariwisata.

Lembar kerja pengaturan untuk menutupi kewajiban pembiayaan operasi sertifikasi. (FR-STMIK IKMI CIREBON-04-02)


SOP


2.4. Tetapkan bahwa biaya Sertifikasi dibayarkan kepada LSU Jasa Boga sebelum pelaksanaan Sertifikasi.  3. Mengevaluasi keuangan dan sumber pendapatan. Instruksi Kerja: 3.1. Evaluasi keuangan yang bersumber dari pemohon sertifikasi. 3.2. Evaliasi sumber keuangan pengembangan dari otoritas. 3.3. Evaluasi sumber keuangan dari sumber lain yang tidak mempengaruhi ketidakberpihakan.

Lembar kerja evaluasi keuangan dan sumber pendapatan. (FR-STMIK IKMI CIREBON-04-02)



SOP

SOP-5-01: Mengidentifikasi dan mendokumentasikan ancaman ketidak berpihakan terhadap pelatihan dalam proses sertifikasi 1.

Tujuan

:

2.

Ruang lingkup

:

3. 4. 5.


: : :

Memastikan pelaksanaan kegiatan menjaga pelatihan sebagai ancaman ketidakberpihakan adalah valid dan mampu telusur. Lingkup proses adalah sejak identifikasi ancaman ketidakberpihakan, analisa dan komunikasi dengan pengelola sertifikasi. Manajer mutu.

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Mengidentifikasi ancaman ketidak berpihakan dalam proses sertifikasi Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi potensi keberpihakan dalam hubungannyaSTMIK IKMI CIREBON dalam penyelenggaraan pelatihan yang akan disertifikasi LSP STMIK IKMI CIREBON. 1.2. Identifikasi komitmen bahwa kerahasiaan, keamanan informasi dan ketidak berpihakan tidak dapat dikompromi; 1.3. Identifikasi komitmen bahwa semua informasi formal dan tidak formal tidak memberi kesan bahwa dengan menggunakan jasa lembaga pelatihan tersebut akan memberikan keuntungan kepada peserta. 1.4. Pastikan komitmen tidak meminta kepada kandidat untuk menyelesaikan pendidikan atau pelatihan yang terkait dengan LSP STMIK IKMI CIREBON tersebut sebagai persyaratan dasar eksklusif ketika terdapat alternative pendidikan dan pelatihan yang setara; 1.5. Pastikan komitmen bahwa personel sebagai asesor tidak melayani hanya kandidat tertentu yang mereka latih untuk periode dua tahun dari tanggal akhir pelaksanaan pelatihan: interval ini boleh diperpendek jika LSP STMIK IKMI CIREBON mendemonstrasikan bahwa tidak ada kompromi ketidakberpihakan. 

Daftar ancaman ketidakomitmen yang mengatasi ancaman ketidakberpihakan. (FR-STMIK IKMI CIREBON-05-01)

Manajemen mutu

SOP


2. Mendokumentasikan ancaman ketidak berpihakan dalam proses sertifikasi Instruksi Kerja: 2.1. Dokumentasikan potensi keberpihakan dalam hubungannya STMIK IKMI CIREBON dalam penyelenggaraan pelatihan yang akan disertifikasi LSP STMIK IKMI CIREBON. 2.2. Dokumentasikan perangkat menjaga kerahasiaan, keamanan informasi dan ketidakberpihakan adalah tidak dikompromikan; 2.3. Dokumentasikan bahwa personil tidak memberi kesan bahwa dengan menggunakan jasa lembaga pelatihan tersebut akan memberikan keuntungan kepada peserta. 2.4. Dokumentasikan bahwa personil tidak meminta kepada kandidat untuk menyelesaikan pendidikan atau pelatihan yang terkait dengan LSP STMIK IKMI CIREBON tersebut sebagai persyaratan dasar eksklusif ketika terdapat alternative pendidikan dan pelatihan yang setara; 2.5. Dokumentasikan bahwa personel sebagai asesor tidak melayani hanya kandidat tertentu yang mereka latih untuk periode dua tahun dari tanggal akhir pelaksanaan pelatihan: interval ini boleh diperpendek jika LSP STMIK IKMI CIREBON mendemonstrasikan bahwa tidak ada kompromi ketidakberpihakan. 2.6. Dokumentasikan pencegahan ketidak berpihakan pada prosedur-prosedur sertifikasi yang mempunyai potensi ketidak berpihakan.

Dokumentasikan potensi ancaman ketidakberpihakan dalam setiap langkah proses sertifikasi dan analisa tindakan pencegahan. (FR-STMIK IKMI CIREBON-05-01)

Manajemen mutu

Pelatihan dan asesmen pengelola sertifikasi dalam menjaga ketidakberpihakan.

Manajemen mutu

 3. Mengkomunikasikan dan melatih pengelolaan dan mengatasi ancaman ketidak berpihakan dalam proses sertifikasi Instruksi Kerja: 3.1. Komunikasikan potensi keberpihakan dalam hubungannyaSTMIK IKMI CIREBON dalam penyelenggaraan pelatihan yang akan disertifikasi LSP STMIK IKMI CIREBON. 3.2. Masukan pencegahan ketidak berpihakan dalam dokumen SOP yang mempunyai potensi

SOP ketidakberpihakan; 3.3. Lakukan pelatihan, atau masukan materi ini dalam pelatihan personil. 3.4. Pastikan pengelolaan pencegahan ketidakberpihakan dapat dimonstrasikan. 3.5. Lakukan monitoring ketidakberpihakan.



SOP

SOP-6-01: Memonitor kinerja asesor dan reliabilitas keputusan asesor 1.

Tujuan

:

2.

Ruang lingkup

:

3. 4. 5.


: : :

Memastikan Pelaksanaan Kegiatan monitoring kinerja asesor dan reliabilitas keputusan asesor adalah Valid dan Mampu Telusur Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas monitoring hingga rekomendasi monitoring. Manajer Mutu. PBNSP 216

LANGKAH PROSEDUR

MEDIA DAN KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Merencanakan monitoring asesor kompetensi bersertifikat BNSP dan teregister STMIK IKMI CIREBON. Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi asesor kompetensi yang akan dimonitor. 1.2. Identifikasi acuan pembanding. 1.3. Identifikasi metode monitoring. 1.4. Identifikasi perangkat monitoring. 1.5. Menetapkan dan menugaskan tim monitoring.

Rencana monitoring (FR-STMIK IKMI CIREBON-0601.1)

Manajer Mutu.

Perangkat monitoring (FR-STMIK IKMI CIREBON06-01.2) Rekaman hasil uji coba.

Manajer Mutu.

Data Hasil Monitoring (FR-STMIK IKMI CIREBON06-01.2) Rekaman Hasil Evaluasi Monitoring (FR-STMIK IKMI CIREBON06-01.2)

Manajer Mutu.

 2. Menyiapkan Perangkat monitoring  Instruksi Kerja: 2.1. Buat perangkat monitoring dan metode pengambilan keputusan. 2.2. Lakukan uji coba perangkat monitoring



 3. Melaksanakan monitoring Instruksi Kerja: 3.1. Kumpulkan data hasil monitoring. 3.2. Evaluasi data hasil monitoring dengan perangkat monitoring baik akurasi maupun reliabilitasnya.





SOP 3.3. Beri rekomendasi setiap peserta kepada manajemen.

 4. Membuat keputusan hasil monitoring Instruksi Kerja: 4.1. Verifikasi proses dan rekomendasi monitoring. 4.2. Validasi untuk menetapkan keputusan hasil monitoring. 4.3. Informasikan hasil monitoring kepada peserta yang dimonitor. 4.4. Verifikasi hasil tindakan koreksi asesor, bila diperlukan.




Rekomendasi hasil Monitoring (FR-STMIK IKMI CIREBON06-01.2)

 Rekaman Verifikasi dan validasi hasil monitoring (FR-STMIK IKMI CIREBON06-01.2)  Rekaman hasil verifikasi tindakan koreksi peserta. (FR-STMIK IKMI CIREBON06-01.2)

Manajer Mutu.


SOP SOP-6-02: Sub kontrak sertifikasi 1. Tujuan

:

2. Ruang lingkup

:

3. Koordinator 4. Acuan 5. Proses Prosedur

: : :

Memastikan pelaksanaan sub kontrak sertifikasi valid dan mampu telusur. Mulai dari merencanakan subkontrak, melakukan lelang, membuat setifikat kemajuan, pembayaran hingga penutupan kontrak. Manajer Administrasi BNSP 215: 4.5 / 5.2.1. dan Panduan Mutu PM-STIKI-LSP-01

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. MERENCANAKAN SUB KONTRAK Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi tujuan sub kontrak 1.2. Identifikasi ruang lingkup paket sub kontrak 1.3. Identifikasi jadwal subkontrak 1.4. Identifikasi daftar subkontraktor

Rekaman Subkontrak (FR.LSPP-I-STMIK IKMI CIREBON.06-2)

Manajer administrasi

Rekaman Subkontrak sertifikasi (FR.LSPP-I-STMIK IKMI CIREBON.06-2)




 2. Melakukan lelang Instruksi Kerja: 2.1. Identifikasi periode lelang 2.2. Pembukaan dan analisa lelang 2.3. Negoisasi dan penetapan subkontrak 2.4. Pertemuan dengan subkontraktor 2.5. Revisi dokumen subkontrak 2.6. Identifikasi variasi pekerjaan dan pekerjaan ekstra. 2.7. Identifikasi persyaratan klaim. 2.8. Identifkasi sistem pembayaran. 2.9. Menerbitkan surat perintah kerja.  3. MEMBERIKAN SERTIFIKAT/KETERANGAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN UNTUK PEMBAYARAN(Progress Payment Certificates) Instruksi Kerja: 3.1. Lakukan verifkasi hasil pencapaian pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan.

SOP


3.2. Berikan sertifikat/keterangan pada setiap termin pekerjaan yang dapat diselesaikan, sebagai lampiran invoice.  4. MELAKUKAN PEMBAYARAN SUBKONTRAKTOR Instruksi Kerja: 4.1. Pastikan pembayaran berdasarkan persyaratan dan sistem pembayaran yang disepakati, termasuk perpanjangan pembayaran. 4.2. Identifikasi kebenaran sertifikat/ keterangan dan invoice. 4.3. Lakukan pembayaran sesuai dengan tata cara LSP. 4.4. Untuk pembayaran akhir, pastikan dilakukan setelah verifikasi akhir kontrak.





 5. MENUTUP KONTRAK Instruksi Kerja: 5.1. Verifikasi akhir hasil pekerjaan. 5.2. Terbitkan sertifikat/keterangan penyelesaian pekerjaan. 5.3. Lakukan pemutusan hubungan kerja (Release of Liens), yang dikirim bersama invoice akhir subkontraktor


SOP SOP-6-03: Verifikasi TUK 1.

Tujuan

2.

Ruang lingkup

3.


4. 5.

: 1. Memastikan pelaksanaan kegiatan verifikasi TUK adalah valid dan mampu telusur 2. Prosedur ini memberikan acuan dalam melaksanakan verifikasi untuk memastikan Persyaratan Good Practice(GMP/CPPOB)TUK dipenuhi dan di-implementasikan. : Prosedur ini mencakup seluruh aktivitas LSP mulai Penerimaan permohonan verifikasi, rekomendasi untuk ditetapkan status TUK. : Manajer sertifikasi : Pedoman BNSP 206: 2007: Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi :

LANGKAH PROSEDUR

MEDIA DAN KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

Dokumen permohonan verifikasi TUK. (FR -STMIK IKMI CIREBON-06-03.2)

Manajer sertifikasi

Daftar Isian Permohonan VErifikasi TUK (FR-STMIK IKMI CIREBON-06-03.3)

Tim asesor

1. Menerima Permohonan Verifikasi Instruksi Kerja: 1.1. Cek kelengkapan permohonan verifikasi, bila pemohon belum membawa persyaratan Beri penjelasan tentang proses lisensi dan pedomanpedoman BNSP dan persyaratan LSP untuk TUK, serta formulir permohonan. Bila sudah membawa/mengirim surat permohonan cek kelengkapan administrasi permohonan. 1.2. Bila belum mencukupi, informasikan kekurangan kelengkapan dokumen. 1.3. Buat rencana asesmen. 1.4. Evaluasi, pilih dan konfirmasi lead asesor lisensi dan tim asesor 1.5. Lakukan penugasan tim asesor lisensi  2. Melaksanakan tinjauan dokumen Instruksi Kerja: 1.1. Lakukan tinjauan dokumen permohonan. Tetapkan kelayanan asesmen, bila tidak layak sampaikan kepada TUK pemohon untuk dilakukan tindakan perbaikan. 1.2. Bila hasil tinjauan baik persyaratan dasar maupun manajemen telah memuaskan dan telah dilakukan audit internal dan tindakan perbaikan maka dapat


SOP dilakukan full-asesmen, 1.3. Bila persyaratan dasar dan manajemen telah memenuhi syarat tapi belum dilakukan audit internal maka dilakukan pra-asesmen.  3. Melaksanakan Pra-asesmen (bila diperlukan) Istruksi Kerja: 3.1. Lakukan komunikasi dan konfirmasi dengan tim asesor dan asesi. 3.2. Laksanakan pra-asesmen (Lihat SOP melaksnakan asesmen). 3.3. Lakukan verifikasi hasi tindakan koreksi. 3.4. Komunikasikan untuk tindak lanjut asesmen.

Ringkasan LKS, Tindakan Koreksi, dan  Kabag Lisensi Verifikasi Pemohon  Tim asesor Verifikasi (FR-STMIK IKMI CIREBON-06-03.7)

 4. Melaksanakan Asesmen Instruksi Kerja: 4.1. Lakukan komunikasi dan konfirmasi dengan tim asesor dan asesi 4.2. Laksanakan asesmen (Lihat SOP melaksanakan asesmen). 4.3. Buat laporan asesmen, asli disampaikan kepada sekretariat, tembusan disampaikan kepada asesi pada saat penutupan pra-asesmen. 4.4. Lakukan verifikasi hasil tindakan koreksi. Tetapkan status tindakan koreksi, bila belum memuaskan, komunikasikan kepada asesi untuk diperbaiki dan lakukan verifikasi kembali.

Ringkasan LKS, Tindakan Koreksi, dan Verifikasi Pemohon Verifikasi (FR-STMIK IKMI CIREBON-06-03.7)

Kabag Lisensi Tim asesor

Tim asesor

 5. Evaluasi proses verifikasi  Instruksi kerja: 5.1. Tinjau seluruh proses untuk memastikan seluruh rencana asesmen telah dilaksanakan. 5.2. Tinjau seluruh ketidaksesuaian telah diperbaiki dan diverifikasi dengan status memuaskan.



Evaluasi Hasil Proses Verifikasi TUK(FR-STMIK IKMI CIREBON-0603.8) Rekaman Proses Pelaksamaam Verifikasi TUK Simulasi (FR-STMIK IKMI

Kabag Lisensi

Kabag Lisensi


SOP

CIREBON-06-03.1)  6. Menetapkan keputusan lisensi Instruksi kerja 2.1. Laksanakan Verifikasi akhir 2.2. Tetapkan Surat keputusan LSP untuk verifikasiLSP.

Evaluasi Hasil Proses Verifikasi TUK (FR-STMIK IKMI CIREBON-06-03.8)

Direktur LSP


SOP SOP-6-04: Audit TUK 1.

Tujuan

:

2.

Ruang lingkup

:

3. 4.

Koordinator Acuan

: :

5.

Proses Prosedur

:

Memastikan pelaksanaan kegiatan asesmen TUK sesuai dengan standar dan regulasi Lingkup proses adalah sejak inisiasi asesmen sampai melaksanakan tindak lanjut Manajer Sertifikasi ISO 19011 PBNSP 206: 2007

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

1. Menginisiasi asesmen



Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi surat penunjukkan Tim Asesmen. 1.2. Identifkasi tujuan, lingkup dan kriteria asesmen. 1.3. Identifikasi fisibilitas asesmen. 1.4. Konfirmasi tim asesmen sesuai kebutuhan. 1.5. Lakukan kontak dengan asesi.



Dokumen penunjukan Tim Asesor (FR-STMIK IKMI CIREBON-0603.4) Konfirmasi Penunjukkan Tim Asesor (FR-STMIK IKMI CIREBON-0603.5)

PENANGGUNG JAWAB

Tim Asesor

 2. Melaksanakan tinjauan dokumen Instruksi Kerja: 2.1. Lakukan tinjauan dokumen sistem manajemen TUKyang sesuai, termasuk rekaman, dan penentuan kecukupannya terhadap kriteria asesmen dilakukan.

Laporan verifikasi kelengkapan dokumen administrasi permohonan TUK (FR-STMIK IKMI CIREBON-06-03.6)

Tim Asesor

 3. Mempersiapkan asesmen lapang Instruksi Kerja: 3.1. Lakukan komunikasi dengan asesi.

Evaluasi Hasil Proses Verifikasi TUK (FR-STMIK IKMI

Tim Asesor

SOP 3.2. Verifikasi rencana asesmen. 3.3. Identifikasi penugasan tim asesmen. 3.4. Siapkan dokumen kerja.  4. Melaksanakan asesmen lapang Instruksi Kerja: 4.1. Lakukan rapat pembukaan (Cek IK Pembukaan) 4.2. Lakukan komunikasi selama asesmen dengan tim asesor. 4.3. Tetapkan peran dan tanggung jawab pemandu dan pengamat. 4.4. Lakukan pengumpulan dan verifikasi informasi. 4.5. Pastikan hasil asesmen dengan ruang lingkup asesmen. 4.6. Pastikankan perumusan temuan asesmen dengan PLOR. 4.7. Rumuskan kesimpulan asesmen berupa LKS, ringkasan LKS dan permintaan rencana tindakan koreksi (CAR=Corrective Action Request). 4.8. Lakukan rapat penutupan sesuai ISO 19011.


CIREBON-06-03.8)

Evaluasi Hasil Proses Verifikasi TUK (FR-STMIK IKMI CIREBON-06-03.8) Tim Asesor

 5. Menyiapkan, mengesahkan dan menyampaikan laporan asesmen Instruksi Kerja: 5.1. Lakukan penyiapan laporan asesmen sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan LSP. 5.2. Lakukan pengesahan dan penyampaian laporan asesmen pada saat penutupan asesmen. (asli disampaikan kepada sekretariat LSP, tembusan kepada TUK)


Tim Asesor

 6. Menyelesaikan asesmen Instruksi Kerja: 6.1. Identifikasi bahwa seluruh rencana asesmen telah dilaksananakan. 6.2. Distribusikan laporan asesmen yang disyahkan.


Tim Asesor

Rekaman Proses Pelaksanaan Verifikasi TUK Simulasi (FR-STMIK IKMI

Tim Asesor

 7. Melaksanakan tindak lanjut Instruksi Kerja: 7.1. Identifikasi verifikasi tindakan koreksi. 7.2. Identifikasi status tindakan koreksi.

SOP


CIREBON-06-03.1)

SOP


SOP-6-05: Surveilan TUK 1.

Tujuan

:

2.

Ruang lingkup

:

3. 4.

Koordinator Acuan

: :

5.

Proses Prosedur

:

Memastikan pelaksanaan kegiatan surveilan adalah valid dan mampu telusur Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas surveilan hingga rekomendasi surveilan. Manajer sertifikasi. 4.1. Sistem manajemen Mutu LSPPOM yang mampu telusur dengan Standar Pedomen BNSP 4.2. ISO 19011

LANGKAH PROSEDUR

MEDIA DAN KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Merencanakan Surveilan TUK. Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi TUK bersertifikat. 1.2. Identifikasi acuan pembanding 1.3. Identifikasi metode surveilan pada skema sertifikasi 1.4. Identifikasi perangkat surveilan. 1.5. Menetapkan dan menugaskan tim surveilan.

Rekaman Surveilan TUK (FR-STMIK IKMI CIREBON-06-05)

Manajer sertifikasi

 2. Menyiapkan Perangkat surveilan Instruksi Kerja: 2.1. Buat perangkat Surveilan dan metode pengambilan keputusan. 2.2. Lakukan uji coba perangkat asesmen

Rekaman Surveilan TUK (FR-STMIK IKMI CIREBON06-05)

Ketua Tim Auditor

 3. Melaksanakan Surveilan Instruksi Kerja: 3.1. Tinjau pernyataan TUK berkenaan dengan operasionalnya. 3.2. Tinjau internal audit dan tinjauan manajemen, 3.3. Identifikasi review atas upaya


Ketua Tim Auditor

SOP


penyelesaian ketidaksesuaian selama audit sebelumnya, 3.4. Tinjau penanganan keluhan, 3.5. Identifikasi efektivitas sistem manajemen berkaitan dengan pencapaian tujuan usaha jasa boga bersertifikat, 3.6. Identifkasi kemajuan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk perbaikan berkesinambungan, 3.7. Tinjau pengendalian operasional, 3.8. Tinjau setiap perubahan, dan 3.9. Identifikasi penggunaan tanda dan / atau referensi lain untuk sertifikasi. 3.10. Beri rekomendasi setiap peserta surveilan.  4. Membuat keputusan hasil surveilan Instruksi Kerja: Verifikasi proses dan rekomendasi surveilan. 4.1. Validasi untuk menetapkan keputusan hasil surveilan. 4.2. Informasikan hasil surveilan kepada peserta surveilan. 4.3. Verifikasi hasil tindakan koreksi peserta surveilan, bila diperlukan.


Manajer sertifikasi


SOP

SOP-7-01: Menjaga pemeliharaan, pengeluaran dan keamanan informasi 1.

Tujuan

:

2.

Ruang lingkup

:

3. 4.

Koordinator Acuan

: :

5.

Proses Prosedur

:

Memastikan pelaksanaan kegiatan menjaga pemeliharaan, pengeluaran dan keamanan informasi adalah valid dan mampu telusur Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas surveilan hingga rekomendasi surveilan. Manajer sertifikasi. 4.1. Sistem manajemen Mutu LSP STMIK IKMI CIREBON yang mampu telusur dengan Standar Pedomen BNSP 4.2. ISO 19011

LANGKAH PROSEDUR

MEDIA DAN KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Identifikasi informasi public yang perlu perlu dipelihara dan dijaga keamanan dan kerahasiaannya Instruksi Kerja: 1.1. Lakukan verifikasi informasi apakah seseorang masih memegang sertifikat yang masih berlaku, dan ruang lingkupnya, kecuali dimana perundangan meminta informasi tersebut tidak boleh dibuka. 1.2. Sediakan publikasi, tanpa permintaan, informasi yang berkaitan dengan ruang lingkup skema sertifikasi dan deskripsi umum proses sertifikasi. 1.3. Semua persyaratan dasar skema sertifikasi didaftar dan disediakan informasinya tanpa permintaan. 1.4. Pastikan informasi yang disediakan LSP STMIK IKMI CIREBON, termasuk promosi, harus akurat dan tidak menyesatkan.

Menjaga Kerahasiaan Dokumen (FR-STMIK IKMI CIREBON-0701.1)

Manajer sertifikasi

 2. Menjaga Kerahasiaan Instruksi Kerja: 2.1. Informasikan

kepada

seluruh

personil,

Menjaga Kerahasiaan Dokumen (FR-STMIK IKMI CIREBON-0701.1)

Ketua Tim Auditor

SOP 2.2.

2.3.

2.4.

2.5.


kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk memelihara dan mengeluarkan informasi. Jaga kerahasiaan semua informasi yang didapat selama proses sertifikasi, dengan surat perjanjian legal untuk semua personil. Pastikan bahwa semua informasi didapat selama proses sertifikasi, atau dari sumber lain selain pemohon, kandidat atau individu bersertifikat, tidak dibuka kepada pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis dari individu (pemohon, kandididat atau individu tersertifikasi), kecuali dimana perundangan meminta informasi tersebut untuk dibuka. Jika diminta oleh perundangan untuk membuka informasi rahasia, individu terkait, kecuali dilarang oleh perundangan, harus dinotifikasi informasi apa yang akan diberikan. Pastikan bahwa aktivitas organisasi terkait tidak mengkompromikan kerahasiaan.

 3. Menjaga keamanan informasi Instruksi Kerja: 3.1. Identifikasi persyaratan untuk memastikan keamanan bahan/perangkat asesmen, dengan mempertimbangkan Lokasi, sifatsifat, langkah-langkah asesmen, dan ancaman yang muncul akibat penggunaan berulang perangkat asesmen. 3.2. Cegah praktik kecurangan dalam asesmen dengan: 3.3. Meminta kandidat menandatangani kesepakatan tertutup atau kesepakatan lainnya untuk menjaga kerahasiaan perangkat asesmen; a. Meminta asesor dan/atau pengawas untuk hadir; b. Konfirmasi identitas kandidat; c. Menerapkan prosedur untuk mencegah

Pernyataan Kesanggupan Merahasiakan Dokumen (FR-STMIK IKMI CIREBON-0701.2) Rekaman Tindakan Korektif Ketika Pelanggaran Keamanan Terjadi (FR-STMIK IKMI CIREBON-7-02.1)

Ketua Tim Auditor

SOP alat-alat bantu yang tidak dibolehkan dibawa ke tempat uji kompetensi; d. Mencegah kandidat mendapatkan alatalat bantu yang tidak dibolehkan selama asesmen; e. Monitoring hasil asesmen bila ada indikasi kecurangan.



SOP

SOP-10-08:Membuat laporan kegiatan LSP STMIK IKMI CIREBON 1.

Tujuan

:

2.

Ruang lingkup

:

3. 4. 5.


: : :

Memastikan pelaksanaan kegiatan pelaporan LSP STMIK IKMI CIREBON adalah valid dan mampu telusur Lingkup proses adalah sejak pengumpulan data, penyusunan laporan kegiatan dan laporan penerbitan sertifikat. Manajer mutu LSP STMIK IKMI CIREBON Pedoman LEMSAR 101

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Interpretasi Persyaratan pelaporan kegoiatan LSP STMIK IKMI CIREBON Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi persyaratan pelaporan LSP STMIK IKMI CIREBON pada Pedoman PEDOMAN LEMSAR 101. 1.2. Identifikasi kebijakan LSP STMIK IKMI CIREBON membuat laporan kegiatan dan program LSP STMIK IKMI CIREBON serta laporan khusus penerbitan sertifikatpelatihan setiap 6 bulan, pada bulan Januari dan bulan juli setiap tahun 1.3. Identifikasi tim penyusun laporan operasi LSP STMIK IKMI CIREBON.



PPEDOMAN LEMSAR 101



Formulir laporan LSP STMIK IKMI CIREBON

Manajer mutu LSP STMIK IKMI CIREBON

 2. Membuat Laporan Kegiatan dan program Instruksi Kerja: 3.1. Pastikan Laporan kegiatan dan program kegiatan LSP STMIK IKMI CIREBON harus mencakupi: o Kegiatan pengembangan program pelatihan o Kegiatan pengembangan dan verifikasi standar kompetensi o Kegiatan Pelaksanaan pelatihan 3.2. Pastikan laporan kegiatan pengembagan program pelatihan mencakupi: o Jenis program pelatihan yang dikembangkan; o Standar kompetensi yang digunakan dalam pengembangan program pelatian;

Draft laporan kegiatan LSP STMIK IKMI CIREBON

Semua komisi dan sekretariat Manajer mutu LSP STMIK IKMI CIREBON


SOP o Komunikasi/Harmonisasi pengembangan program pelatihan dengan para pemangku kepentingan; o Jumlah penerbitan sertifikat pelatihan untuk mesingmasing program pelatihan. 3.3. Pastikan Laporan Kegiatan pengembangan dan verifikasi standar kompetensi mencakupi: o Lingkup pengembangan dan verifikasi standar kompetensi; o Status dan ketelusuran standar kompetensi dari standar internasional dan standar khusus; o Tim standardisasi dan verikator yang melakukan verifikasi, o Keputusan validasi dari LSP STMIK IKMI CIREBON.  3. Membuat Laporan pelaksanaan program pelatihan Instruksi Kerja: 3.1. Buat laporan kegiatan dan program kepada LSP STMIK IKMI CIREBONsetiap kali penerbitan sertifikat. 3.2. Pastikan Laporan kegiatan dan program kegiatan LSP STMIK IKMI CIREBON mencakupi: o Jenis dan nomor program pelatihan yang dilaksanakan. o Tanggal penerbitan dan masa berlaku sertifikat pelatihan, o Perkembangan pelatih dan asesor serta ruang lingkup kompetensi/bidang pelaksanaan pelatihan. 3.3. Sampaikan laporan kepada LA-LPK, HILSI dan Direktur LSP STMIK IKMI CIREBON.

Draft laporan penerbitan sertifikat. Laporan final LSP STMIK IKMI CIREBON Ketua Manajer mutu LSP STMIK IKMI CIREBON


SOP

SOP-8-01: Mengembangkan dan Memelihara skema sertifikasi 1.

Tujuan

:

2.

Ruang lingkup

:

3. 4. 5.


: : :

Memastikan pelaksanaan kegiatan pengembangan skema sertifikasi adalah valid dan mampu telusur. Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas interpretasi hingga pemeliharaan skema sertifikasi Kepala Unit Standardisasi KODE UNIT: PBNSP 210 Pengembangan skema sertifikasi

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Menginterpretasi persyaratan pengembangan skema sertifikasi. Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi Komite Skema pada lembaga sertifikasi profesi untuk skema sertifikasi unit dan paket (klaster), dan pada instansi teknis untuk Okupasi nasional dan KKNI. 1.2. Identifikasi Standar kompetensi yang sah (Standar Kompetensi Kerja Nasional dan Harmonized International Standards) dan/atau standar khusus yang ekivalen, 1.3. Verifikasi Standar kompetensi yang dipilih, diverifikasi berdasarkan pedoman BNSP; 1.4. Identifikasi Skema sertifikasi profesi dibuat sebagai jawaban atas persyaratan pemerintah yang spesifik (misalnya perlindungan masyarakat) atau kebutuhan pasar (seperti kredibilitas, kepercayaan dan peningkatan profesi/pekerjaan); 1.5. Identifikasi Informasi dari pihak yang terkait. 1.6. Identifikasi organisasi/badan/atau Profesi yang bertanggung jawab dalam pengembangan skema sertifikasi.

Mengembangkan Skema Sertifikasi (FR-STMIK IKMI CIREBON-08-01.1)

Komite Skema

Struktur Skema Sertifikasi (FR-STMIK IKMI CIREBON-08-01.2)

Tim Perumus Skema sertifikasi

 2. Mengembangkan Struktur Skema Sertifikasi Instruksi Kerja: 2.1. Identifikasi Struktur skema sertifikasi yang mencakup persyaratan dasar peserta uji kompetensi,


SOP permohonan, asesmen, keputusan sertifikasi, program surveilan, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat. 2.2. Identifikasi Uraian rinci yang mutakhir mengenai proses sertifikasi untuk setiap skema sertifikasi yang sesuai (termasuk biaya). 2.3. Identifikasi Dokumen yang memuat persyaratan sertifikasi, hak pemohon, serta kewajiban profesi yang disertifikasi termasuk kode etik profesi (term and conditions). 2.4. Informasikan Standar kompetensi dan metode asesmen yang digunakan bagi calon peserta baik yang baru lulus pelatihan maupun profesi yang sudah pengalaman. 2.5. Jelaskan Keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang calon oleh PTUK BNSP berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. 2.6. Tetapkan Proses survailen untuk memantau pemenuhan profesi yang disertifikasi dengan persyaratan skema sertifikasi yang relevan. 2.7. Tetapkan Persyaratan sertifikasi ulang sesuai dengan persyaratan kompetensi dan dokumen relevan lain untuk menjamin bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi sertifikasi yang mutakhir. 2.8. Informasikan Persyaratan bahwa profesi yang disertifikasi menandatangani persetujuan.  3. Validasi skema sertifikasi



Instruksi Kerja: 3.1. Identifikasi Prosedur validasi skema sertifikasi. 3.2. Validasi Kriteria kompetensi peserta uji kompetesi. 3.3. Verifikasi Semua persyaratan skema sertifikasi secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga memadai untuk menegaskan kompetensi calon. 3.4. Laporkan Skema sertifikasi yang divalidasi kepada BNSP.



 4. Memelihara skema sertifikasi Instruksi Kerja:

Laporan Validasi Skema Sertifikasi (FR-STMIK IKMI CIREBON-08-01.3)

Kaji Ulang Skema Sertifikasi (FRSTMIK IKMI



Tim Perumus Skema, Komite Skema.

Komite skema


SOP 4.1. Evaluasi Metode dan prinsip-prinsip asesmen. 4.2. Pertimbangkan Pendapat dari pemangku kepentingan dalam rekomendasikan perbaikan. 4.3. Berikan Informasi mengenai setiap perubahan di dalam persyaratan kepada wakil-wakil komite/bidang sertifikasi dan dewan pengarah kepada pemangku kepentingan. 4.4. Verifikasi Perbaikan skema sertifikasi profesi dari usulan pemangku kepentingan berdasarkan pedoman BNSP. 4.5. IdentifikasiAnalisis pekerjaan/praktek. 4.6. Identifikasi ulasan tentang perbaikan skemai unbtuk mencapai tranparansi pasar.

CIREBON-08-01.4)


SOP SOP-9-01 1.

Tujuan

:

2.

Ruang lingkup

:

3. 4. 5.


: : :

Sertifikasi Kompetensi

Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi adalah Valid dan Mampu Telusur Lingkup proses adalah sejak penerimaan permohonan hingga terbit sertifikat. Manajer Sertifikasi. PBNSP 216

LANGKAH PROSEDUR

MEDIA DAN KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Menerima Permohonan Sertifikasi Instruksi Kerja: 1.1. Berikan Informasi tentang persyaratan, bukti-bukti, jenis bukti, aturan bukti, dan proses sertifikasi kompetensi. 1.2. Berikan Formulir permohonan dan asesmen mandiri yang harus diisi oleh calon peserta. 1.3. Kaji fisibilitas asesmen. 1.4. Identifikasi tetapkan TUK. 1.5. Pilih asesor dan tugaskan asesor. 1.6. Buat jadwal asesmen dan konfirmasikan dengan asesor dan asesi.

 





Brosur Skema sertifikasi. Sertifikasi Kompetensi (FR-STMIK IKMI CIREBON09-01.1) Formulir permohonan Asesmen Kompetensi (FRAPL-01) Formulir Asesmen Mandiri (FR-APL-02)

Manajer Sertifikasi

Sertifikasi Kompetensi (FR-STMIK IKMI CIREBON09-01.1) Formulir permohonan Asesmen Kompetensi (FRAPL-01)

Asesor Kompetensi

 2. Mengkaji kelengkapan dokumen persyaratan asesi Instruksi Kerja: 2.1. Review rekaman formulir permohonan peserta dan beri rekomendasi tindak lanjutnya. 2.2. Review Rencana dan pengorganisasian Asesmen 2.3. Review Perangkat asesmen. 2.4. Lakukan konsultasi pra-uji dengan asesi 2.5. Lakukan penyesuaian yang wajar, bila diperlukan 2.6. Review hasil asesmen mandiri dan beri





SOP rekomendasi tindak lanjut asesmen. 2.7. Lakukan pengorganisasiian dan asesmen.


jadwal

 3. Menyelenggarakan asesmen kompetensi Instruksi Kerja: 3.1. Siapkan sumberdaya asesmen. 3.2. Undang peserta asesmen 3.3. Laksanakan asesmen sesuai SOP-AC-01

 4. Menetapkan Keputusan hasil asesmen Instruksi Kerja: 4.1. Lakukan Umpan balik kepada peserta 4.2. Umpan balik dari peserta 4.3. Catatan Pelaksanaan Asesmen 4.4. Memberikan rekomendasi hasil asesmen 4.5. Kaji Ulang Asesmen 4.6. Sampaikan laporan kepada Manajer Sertifikasi



Konfirmasi TUK.  Undangan asesi  Perangkat asesmen yang akan digunakan.(FR-MPA01)  Formulir Pelaksanaan Asesmen (FR-ASC.01)

Asesor Kompetensi

 Rekaman umpan balik dan catatan assesmen (FR-ASC02)  Rekaman Hasil kaji ulang asesmen (FR-ASC-03).

Asesor Kompetensi

 Sertifikat Kompetensi (FRSTMIK IKMI CIREBON-0905.1).  Rekaman Surveilan Pemegang Sertifikat Kompetensi (FR-STMIK IKMI CIREBON-09-05.1)  Informasi penggunaan dan pemeliharaan sertifikat.

Manajer Sertifikasi

 5. Membuat Keputusan sertifikat kompetensi Instruksi Kerja: 5.1. Verifikasi proses, dan rekomendasi hasil asesmen 5.2. Informasikan penggunaan sertifikasi dan minta kesanggupan asesi untuk menandatangani dan mentaati penggunaan sertifikat. 5.3. Informasikan pemegang sertifikat untuk mengikuti surveilan.

SOP


SOP-9-02: Merencanakan dan mengorganisasikan asesmen 1.

Tujuan

:

2.

Ruang lingkup

:

3. 4. 5.


: : :

Memastikan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengorganisasian asesmen adalah valid dan mampu telusur Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas perencanaan asesmen hingga mengorganisasikan asesmen. Manajer Sertifikasi. TAAASS401C: Plan And Organize Assessment)

LANGKAH PROSEDUR 1. Menentukan pendekatan asesmen



Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi dan konfirmasikan Kandidat tujuan dan konteks asesmen ditetapkan/dikonfirmasikan kepada orang yang relevan sesuai dengan persyaratan hukum/organisasi/etika 1.2. Peroleh dan gunakan strategi asesmen untuk memandu pengembangan rencana asesmen, bila perlu 1.3. Identifikasi dan peroleh tolok ukur (benchmark) asesmen.

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

Formulir Rencana dan ORganisasi Asesmen (FRMMA.01)

Asesor Kompetensi

Hasil interpretasi bukti dan jenis-jenis bukti, metodemetode dan perangkat asesmen, Bahan spesifik dan sumbersumber fisik . Peran dan tanggung jawab semua orang yang terlibat Jangka waktu dan periode waktu untuk pengumpulan bukti dan semua informasi Hasil Konfirmasi rencana asesmen

Asesor Kompetensi

 2. Menyiapkan Rencana asesmen Instruksi Kerja: 2.1. Interpretasikan tolok ukur asesmen untuk menentukan bukti dan jenis-jenis bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi sesuai dengan aturan-aturan mengenai bukti 2.2. Apabila standar-standar kompetensi digunakan sebagai tolak ukur (benchmark), semua bagian komponen standar kompetensi, paparkan dalam menetapkan dan mendokumentasikan bukti yang akan dikumpulkan



  



SOP


2.3. Peroleh dan interpretasikan dokumentasi terkait apa pun untuk mendukung perencanaan proses asesmen. 2.4. Pilih dan konfirmasikan metode-metode dan alat-alat asesmen, yang memaparkan bukti yang akan dikumpulkan sesuai dengan prinsip-prinsip asesmen. 2.5. Dokumentasikan bahan spesifik dan sumbersumber fisik yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti. 2.6. Setujui dan dokumentasikan peran dan tanggung jawab semua orang yang terlibat dalam proses asesmen diklarifikasi. 2.7. Dokumentasikan jangka waktu dan periode waktu untuk pengumpulan bukti ditentukan dan semua informasi yang akan dimasukkan ke dalam rencana asesmen. 2.8. Konfirmasikan rencana asesmen dengan personel yang relevan  3. Kontektualisasi Dan Review Rencana Asesmen

 

Instruksi Kerja: 3.1. Identifikasi/klarifikasi karakteristik kandidat dan izin apa pun untuk penyesuaian yang wajar dan/atau kebutuhan-kebutuhan spesifik dengan orang yang relevan dan didokumentasikan 3.2. Bila diperlukan, tempatkan standar-standar kompetensi dalam konteks, untuk mencerminkan lingkungan operasi dimana asesmen akan terjadi, sesuai dengan pedoman penempatan konteks 3.3. Periksa dan sesuaikan metode dan alat asesmen yang dipilih, bila diperlukan, untuk memastikan agar penerapan yang berkelanjutan dapat dipertimbangkan. 3.4. Penempatan konteks apa pun terhadap standar kompetensi, penyesuaian yang wajar, bila diidentifikasi, integrasikan kegiatan-kegiatan asesmen, bila sesuai dan

 

Karakteristik kandidat dan penyesuaian. Kontekstualisasi standar (dari batasan variabel dan panduan penilaian). Hasil kajian Metode dan perangkat asesmen. Permintaan perbaikanmetode dan perangkat asesmen.

Asesor Kompetensi

SOP


kemampuan praktek untuk mendukung penerapan atas pengakuan kompetensi saat ini 3.5. Tinjau perangkat asesmen yang disesuaikan untuk memastikan spesifikasi standarstandar kompetensi masih sesuai. 3.6. Up-date rencana asesmen, sebagaimana diperlukan, untuk mencerminkan kebutuhan kontekstualisasi yang berkelanjutan, perubahan apa pun dalam kebutuhan sumber organisasi atau perubahanperubahan sebagai respons terhadap pelaksanaan asesmen 3.7. Simpan dan telusuri rencana asesmen sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem asesmen dan persyaratan hukum/organisasi/etika  4. Mengorganisasi Asesmen Instruksi Kerja: 4.1. Atur material yang diidentifikasi dan kebutuhan sumber fisik sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem asesmen dan persyaratan hukum/organisasi/etika 4.2. Organisasikan dukungan spesialis apa pun untuk asesmen sesuai dengan persyaratan hukum/organisasi/etika, bila diperlukan 4.3. Atur peran dan tanggung jawab semua orang yang terlibat dalam proses asesmen. 4.4. Tetapkan strategi-strategi komunikasi yang efektif untuk mendorong arus komunikasi yang teratur dan umpan balik (feedback) dengan orang relevan yang terlibat dalam proses asesmen 4.5. Konfirmasikan penyimpanan catatan dan penyusunan laporan untuk asesmen.





Pengaturan sumberdaya fisik, dukungan spesialis, peran dan tanggung jawab semua orang yang terlibat, Strategi-strategi komunikasi yang efektif dan umpan balik (feedback).

Asesor Kompetensi


SOP SOP-9-03: 1.

Tujuan

:

2.

Ruang lingkup

:

3. 4. 5.


: : :

Mengembangkan perangkat asesmen

Memastikan pelaksanaan kegiatan pengembangan perangkat asesmen adalah valid dan mampu telusur Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas pengembangan perangkat assmen hingga uji coba perangkat asesmen. Manajer Sertifikasi. TAAASS403B: Mengembangkan Perangkat Asesmen

LANGKAH PROSEDUR 1. Menetapkan Fokus Perangkat Asesmen Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi/klarifikasi kelompok target untuk kandidat dan tujuan serta konteks penilaian. 1.2. Peroleh dan interpretasikan tolok ukur (benchmark) yang relevan untuk penilaian untuk menetapkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi 1.3. Interpretasikan dan kontektualisaikan semua bagian komponen dari standar kompetensi.. 1.4. Identifikasi dokumentasi terkait lainnya untuk menginformasikan pengembangan alat penilaian

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

 Rencana asesmen (POA 01)  Identitas acuan pembanding (benchmark).  Dokumentasi terkait lainnya

Asesor Kompetensi

 Bukti-bukti dan jenis bukti  Metode-metode terpilih  Alternatif Perangkat asesmen.

Asesor Kompetensi

 2. Menentukan kebutuhan perangkat asesmen Instruksi Kerja: 2.1. Pilih metode-metode penilaian, yang akan mendukung pengumpulan bukti yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan konteks dimana penilaian akan berlangsung dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian 2.2. Pilih metode-metode penilaian yang memungkinkan kandidat untuk memperlihatkan atau mendukung permintaan mereka untuk memperoleh pengakuan atas kompetensi mereka saat ini 2.3. Pertimbangkan perangkat asesmen yang berbeda untuk metode penilaian yang dipih dengan menggunakan keterampilan pemikiran yang kritis 


SOP 3. Merancang dan Mengembangkan Perangkat Asesmen Instruksi Kerja: 3.1. Kembangkan perangkat khusus untuk mengevaluasi bukti yang harus dikumpulkan berdasarkan rancangan kegiatan penilaian. 3.2. Kembangkan perangkat-perangkat asesmen. 3.3. Tetapkan dan dokumentasikan prosedur-prosedur yang jelas dan spesifik yang memberikan instruksi kepada penguji/atau kandidat mengenai pelaksanaan dan penggunaan instrumen 3.4. Pertimbangkan Persyaratan kebijakan dan prosedur sistem penilaian yang relevan.  4. Melakukan Ujicoba dan Review Perangkat Instruksi kerja: 4.1. Periksa draft perangkat asesmen berdasarkan kriteria evaluasi dan bila perlu diubah 4.2. Ujicoba draft perangkat asesmen untuk memvalidasi isi dan penerapan 4.3. Kumpulkan dan dokumebtasikan umpan balik dari orang relevan yang terlibat dalam uji coba. 4.4. Lakukan perubahan-perubahan terhadap perangkat asesmen final berdasarkan analisis umpan balik, bila perlu 4.5. Format perangkat asesmen yang direvisi dengan benar dan arsipkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem penilaian dan persyaratan organisasi/hukum/etika

 Perangkat asesmen untuk observasi mendemostrasikan , pertanyaan tertulis dan lisan, observasi portfolio, obesrvasi employability skills, dll. (varies)

 Hasil evaluasi perangkat asesmen.  Hasil Ujicoba.  Umpan balik dari orang relevan.  Perubahanperubahan perangkat asesmen.(varies)

Asesor Kompetensi

Asesor Kompetensi


SOP SOP-9-04: 1.

Tujuan

:

2.

Ruang lingkup

:

3. 4. 5.


: : :

Melaksanakan asesmen

Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Asesmen adalah Valid dan Mampu Telusur Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas asesmen hingga pelaksanaan kaji ulang. Manajer Sertifikasi. TAAASS402C Melaksanakan Asesmen

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

1. Menetapkan dan mempertahankan lingkungan asesmen Instruksi: 1.1. Interpretasikan rencana asesmen, kebijakan dan prosedur, sistem asesmen dan persyaratan organisasi/hukum/etika untuk melaksanakan asesmen dan konfirmasikan dengan orang yang relevan 1.2. Interpretasikan tolok ukur (benchmark) yang relevan untuk asesmen dan alat asesmen yang dipilih untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan 1.3. Lakukan konsultasi pra uji (IK-AC-02) 1.4. Jelaskan rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen, bahas dan klarifikasi dengan kandidat termasuk kesempatan untuk asesmen, penyesuaian yang wajar, asesmen ulang dan appeal 1.5. Rundingkan usulan perubahan terhadap proses asesmen dengan kandidat. 1.6. Lakukan asesmen mandiri

PENANGGUNG JAWAB Asesor Kompetensi

1. Formulir Melaksanakan Asesmen FR-ASC.01 2. Hasil asesmen mandiri. (FR-APL-02)

 2. Mengumpulkan bukti yang berkualitas. Instruksi kerja: 2.1. Ikuti Rencana asesmen untuk memberikan panduan dalam melaksanakan asesmen dan metode serta alat asesmen digunakan untuk mengumpulkan, menyusun dan mendokumentasikan bukti dalam format yang sesuai untuk menentukan kompetensi

Asesor Kompetensi 1. Konfirmasi kesesuaian Rencana Asesmen. 2. Daftar buktibukti yang akan


SOP 2.2. Terapkan prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan dalam mengumpulkan bukti yang berkualitas . 2.3. Tentukan kesempatan untuk pengumpulan bukti dalam kegiatan kerja/kegiatan kerja yang disimulasikan bersama kandidat dan personel yang terkait . 2.4. Identifikasi kesempatan untuk kegiatan-kegiatan asesmen terpadu dan modifikasi perangkat asesmen, bila perlu . 2.5. Bahas kebijakan dan prosedur sistem asesmen yang diidentifikasi dan persyaratan organisasi/hukum/etika untuk asesmen.

diases

 3. Mendukung kandidat Instruksi Kerja: 3.1. Bimbing kandidat dalam mengumpulkan bukti mereka untuk mendukung pengakuan terhadap kompetensi saat ini 3.2. Gunakan komunikasi yang sesuai dan keterampilan antar perorangan untuk mengembangkan hubungan yang profesional dengan kandidat yang mencerminkan kepekaan terhadap perbedaan individu dan memungkinkan adanya umpan balik (feedback) dua arah 3.3. Buat keputusan-keputusan mengenai penyesuaian yang wajar, bila ada, dengan kandidat, berdasarkan kebutuhan dan karakteristik kandidat 3.4. Terapkan penyesuaian-penyesuaian yang wajar harus mempertahankan integritas standar kompetensi yang relevan dan memungkinkan prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan yang berhubungan dengan bukti secara seimbang 3.5. Peroleh dukungan dari spesialis, bila ada, sesuai dengan rencana asesmen 3.6. Tanggulangi segera risiko kesehatan dan keselamatan kerja apa pun terhadap orang atau alat

Asesor Kompetensi 1. Hasil penyesuaian yang wajar. 2. Dukungan spesialis 3. Kepastian K3 4. Formulir Melaksanakan Asesment (FR-ASC.01)

 4. Membuat keputusan asesmen



Instruksi kerja:



Keputusan asesmen Umpan balik dan

Asesor Kompetensi


SOP 4.1. Identifikasi batasan-batasan dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berkualitas diidentifikasi dan upayakan bantuan, bila perlu, dari orang yang relevan 4.2. Evaluaisi bukti yang dikumpulkan untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi. 4.3. Gunakan asesmen untuk menyimpulkan apakah kompetensi telah diperlihatkan, berdasarkan bukti yang ada 4.4. Bahas kebijakan dan prosedur sistem asesmen yang relevan dan pertimbangan-pertimbangan organisasi/hukum/etika dalam membuat keputusan mengenai asesmen 4.5. Kembangkan umpan balik (feedback) yang jelas dan membangun diberikan kepada kandidat mengenai keputusan asesmen dan rencana tindak lanju, bila perlu  5. Mencatat dan melaporkan keputusan asesmen. Instruksi kerja: 5.1. Catat hasil asesmen dengan cepat dan akurat sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem asesmen dan persyaratan organisasi/hukum/etika 5.2. Lengkapi laporan asesmen dan proses sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem asesmen dan persyaratan organisasi/hukum/etika 5.3. Serahkan rekomendasi untuk tindak lanjut kepada orang yang relevan, bila perlu 5.4. Beritahukan pihak-pihak yang terkait lainnya mengenai keputusan asesmen, bila ada, dan sesuai dengan ketentuan kerahasiaan  6. Meninjau proses asesmen Instruksi kerja:  Tinjau proses asesmen berdasarkan kriteria yang ada melalui konsultasi dengan orang yang relevan untuk memperbaiki dan memodifikasi praktek asesmen di masa yang akan datang  Dokumentasikan peninjauan dan catat sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem asesmen yang relevan dan dan persyaratan organisasi/hukum/etika

catatan asesment (FR-ASC-02)



Laporan Keputusan asesmen

Asesor Kompetensi



Formulir Umpan Balik dan Catatan Asesmen (FR-ASC-02)

Supervisor/Master Asesor/Asesor Kompetensi

SOP 

Gunakan keterampilan refleksi untuk meninjau dan mengevaluasi sendiri praktek asesmen



SOP SOP-9-05: 1.

Tujuan

:

2.

Ruang lingkup

:

3. 4. 5.


: : :

Surveilan Pemegang sertifikat kompetensi Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Surveilan adalah Valid dan Mampu Telusur Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas surveilan hingga rekomendasi surveilan. Manajer Sertifikasi. Panduan Mutu LSP P-1 STMIK IKMI CIREBON, ISO 17024:12, PBNSP 216

LANGKAH PROSEDUR

PENANGGUNG JAWAB

MEDIA DAN KELUARAN

1. Merencanakan Surveilan pemegang sertifikat kompetensi.

Manajer Sertifikasi.

 Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi kelompok pemegang sertifikat kompetensi peserta surveilan. 1.2. Identifikasi acuan pembanding 1.3. Identifikasi metode surveilan pada skema sertifikasi 1.4. Identifikasi perangkat surveilan. 1.5. Menetapkan dan menugaskan tim surveilan.

Rekaman Surveilan Pemegang Sertifikasi Kompetensi (FR-STMIK IKMI CIREBON09-05.1)



 

2. Menyiapkan Perangkat surveilan Instruksi Kerja: 2.2. Buat perangkat Surveilan dan metode  pengambilan keputusan. 2.3. Lakukan uji coba perangkat asesmen  3. Melaksanakan Surveilan Instruksi Kerja: 3.1. Kumpulkan data hasil surveilan 3.2. Evaluasi data hasil surveilan dengan perangkat surveilan. 3.3. Beri rekomendasi setiap peserta surveilan. 






Tim surveilan



Tim surveilan Rekaman Surveilan Pemegang Sertifikasi Kompetensi (FR-STMIK IKMI CIREBON-09-  05.1)

SOP 4. Membuat keputusan hasil surveilan Instruksi Kerja: 4.1. Verifikasi proses dan rekomendasi surveilan.  4.2. Validasi untuk menetapkan keputusan hasil surveilan. 4.3. Informasikan hasil surveilan kepada peserta surveilan. 4.4. Verifikasi hasil tindakan koreksi peserta surveilan, bila diperlukan.





 Manajer Sertifikasi.  Manajer PTUK  BNSP .

SOP SOP-9-06


Pembekuan, penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi

1.

Tujuan

:

2.

Ruang lingkup

:

3. 4. 5.


: : :

Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Suspensi, penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasiadalah Valid dan Mampu Telusur Lingkup proses adalah sejak penerimaan permintaan suspensi, penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi. manajer Sertifikasi. Panduan Mutu LSP P-1 STMIK IKMI CIREBON, ISO 17024:12, PBNSP 216

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Menerima Permintaan suspensi, penarikan atau pengurangan ruang lingkup. 

Brosur Skema sertifikasi.  Formulir Melakukan penangguhan, pembatalan, atau pengurangan ruang lingkup verifikasi dari ruang lingkup sertifikasi (FR-STMIK IKMI CIREBON09-06.1)

Instruksi Kerja: 1.1. Reveiw permintaan suspensi, penarikan atau pengurangan ruang lingkup, dapat berasal dari hasil audit, permintaan atau permintaan masyarakat. 1.2. Identifikasi penyebab permintaan suspansi, penarikan atau pengurangan ruang lingkup: o usaha jasa boga bersertifikat tidak memungkinkan pengawasan atau audit sertifikasi ulang yang akan dilakukan pada frekuensi yang diperlukan, atau o usaha jasa boga bersertifikat telah secara sukarela meminta suspensi.

Manajer Sertifikasi Asesor kompetensi

 2. Review kondisi pemegang sertifikasi Instruksi Kerja: 2.1. Lakukan review hasil surveilan terakhir LSP P1 STMIK IKMI CIREBON 2.2. Konfirmasi permintaan permintaan suspensi, penarikan atau pengurangan ruang lingkup dengan sertifikasi. 2.3. Identifikasi kegagalan untuk menyelesaikan masalah yang dapat mengakibatkan suspensi. 2.4. Identifikasi kegagalan untuk menyelesaikan





Formulir Melakukan penangguhan, pembatalan, atau pengurangan ruang lingkup verifikasi dari ruang lingkup sertifikasi (FR-STMIK IKMI CIREBON09-06.1) Hasil penyesuaian rencana dan perangkat asesmen, bila ada.

Asesor Kompetensi

SOP


masalah yang telah mengakibatkan suspensi dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP akan mengakibatkan penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi. 2.5. Identifikasi potensi untuk asesmn khusus.  3. Menetapkan keputusan suspensi, penarikan atau pengurangan ruang lingkup. Instruksi Kerja: 3.1. Verifikasi seluruh proses identifikasi dan rekomendasi pemberian sanksi suspensi, penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi. 3.2. Buat Surat Peringatan 1 3.3. Verifikasi Tindakan Koreksi hasil Surat Peringatan 1, bila sesuai maka beri surat keterangan sertifikat dapat dipertahankan, bila tidak sesuai/tidak diindahkan Buat Surat Peringatan 2. 3.4. Verifikasi Tindakan Koreksi hasil Surat Peringatan 2, bila sesuai maka beri surat keterangan sertifikat dapat dipertahankan, bila tidak sesuai/tidak diindahkan buat surat suspensi,penarikan atau pengurangan ruang lingkupSertifikat.



Formulir Melakukan penangguhan, pembatalan, atau pengurangan ruang lingkup verifikasi dari ruang lingkup sertifikasi (FR-STMIK IKMI CIREBON-0906.1)

Asesor Kompetensi


SOP SOP-9-07:

Resertifikasi (Perpanjangan Sertifikat Kompetensi)

1.

Tujuan

:

2.

Ruang lingkup

:

3. 4. 5.


: : :

Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Perpanjangan sertifikat kompetensi adalah Valid dan Mampu Telusur Lingkup proses adalah sejak penerimaan permohonan perpanjangan sertifikasi, evaluasi dan penrbitan sertifikat perpanjangan. Manajer Sertifikasi. Panduan Mutu LSP P-1 STMIK IKMI CIREBON, ISO 17024:12, PBNSP 216

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Menerima Permohonan Perpanjangan Sertifikat 

Instruksi Kerja: 1.1. Reveiw sertifikat permohonan 1.2. Review kelengkapan permohonan perpanjangan sertifikat. 1.3. Identifikasi data hasil surveilan peserta. 1.4. Identifikasi log sheet kegiatan asesi. 1.5. Identifikasi dan penugasan asesor kompetensi untuk mengases.





 



Brosur Skema sertifikasi.  Formulir Sertifikat Kompetensi (FR-STMIK IKMI CIREBON09-01.1) Formulir permohonan FRAPL 01 Fromulir Rekaman Surveilan Pemegang Sertifikasi Kompetensi (FR-STMIK IKMI CIREBON09-05.1) Surat penugasan asesor dan Jadwal asesmen.

Manajer Sertifikasi Asesor kompetensi

 2. Review hasil surveilan Instruksi Kerja:  2.1. Identifikasi metode dan perangkat asesmen.  2.2. Sesuaikan perangkat asesmen dengan wajar,  bila diperlukan. 2.3. Review data hasil surveilan peserta.  2.4. Lakukan asesmen mandiri peserta bagi pemohon. 2.5. Verifikasi dan beri rekomedasi tindak lanjut  hasil asesmen mandiri.

Perangkat asesmen (FR-MPA  01) Rekaman permohonan (FRAPL-01) Relkaman Asesmen Mandiri rekomendasi asesor (FR-APL-  Master/ Lead/ 02) Asesor Hasil kajian fisibilitas Kompetensi asesmen dan pengorganisasian asesmen

SOP 


(FR-MMA.01). Hasil penyesuaian rencana dan perangkat asesmen, bila ada.

 3. Ases bukti pada asesmen Mandiri Instruksi Kerja: 3.1. Ases bukti-bukti bermutu dari lampiran hasil   Rekaman rekomendasi asesmen mandiri. Asesmen (FR-ASC-01) 3.2. Ases bukti baru bila diperlukan. 3.3. Buat rekomendasi perpanjangan kepada LSP P-1 STMIK IKMI CIREBON.

 Master/ Lead/ Asesor Kompetensi 

 4. Membuat Keputusan perpanjangan sertifikat   Sertifikat Kompetensi (FR-  Manajer Instruksi Kerja: 4.1. Verifikasi proses dan rekomendasi FR-STMIK IKMI CIREBON-09Sertifikasi. perpanjangan sertifikat. 01.1). 4.2. Informasikan penggunaan sertifikasi dan  Informasi penggunaan dan minta kesanggupan asesi untuk pemeliharaan sertifikat. menandatangani dan mentaati penggunaan  Rekaman kesanggupan sertifikat. pemegang sertifkat (FR4.3. Informasikan pemegang sertifikat untuk STMIK IKMI CIREBON-09mengikuti surveilan. 05.1)

SOP SOP-9-08 1.

Tujuan

:

2.

Ruang lingkup Koordinator Acuan Proses Prosedur

: : : :

3. 4. 5.


Menangani Banding

Memastikan pelaksanaan penerimaa banding sesuai dengan standar dan reglasi teknis. Menerima Banding hingga rekomendasi keputusan banding Manajer Mutu Panduan Mutu LSP P-1 STMIK IKMI CIREBON, ISO 17024:12, PBNSP 216

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Menerima banding. Instruksi Kerja: 1.1. Terima permohonan banding dari LPK 1.2. Catat tanggal penerimaan 1.3. Periksa kelengkapan administrasi pemohon 1.4. Minta persyaratan tambahan apabila dinyatakan masih kurang lengkap 1.5. Meneruskan permohonan banding kepada pleno LA-LPK. 1.6. Pastikan bahwa permohonan, investigasi dan keputusan banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon. 1.7. Pastikan untuk memberikan pemohon dengan laporan kemajuan dan hasilnya  2. Mengevaluasi banding Instruksi Kerja: 2.1. Buat surat penugasan asesmen investigasi 2.2. Lakukan identikasi banding 2.3. Analisa banding 2.4. Investigasi banding 2.5. pertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa; 2.6. memastikan bahwa setiap koreksi yang tepat dan tindakan korektif yang diambil.

Formulir rekaman penanganan banding (FR-STMIK IKMI CIREBON09-08.1)


Manajer mutu

Manajer mutu

SOP


2.7. Penanganan banding harus dibuat oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subyek banding.  3. REKOMENDASI KEPUTUSAN BANDING Instruksi Kerja: 3.1. Adakan rapat pleno 3.2. Catat keputusan rapat 3.3. Buat laporan terhadap hasil keputusan bandingtermasuk tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengatasinya; 3.4. Lakukan pemberitahuan resmi kepada pemohon banding pada akhir proses banding penanganan.

Laporan hasil rapat (DOK.SOP.PM08-001)

Manajer mutu

SOP SOP-9-09 1.

Tujuan

:

2. 3. 4. 5.

Ruang lingkup Koordinator Acuan Proses Prosedur

: : : :


Menangani keluhan

Memastikan pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan yang diharapkan dan dalam rangka meningkatkan kepuasan peserta uji kompetensi yang disesuaikan dengan Pedoman BNSP 201-2006, ISO 17024 dan Regulasi Teknis terkait Menerima Banding hingga rekomendasi keputusan banding Manajer Mutu Panduan Mutu LSP P-1 STMIK IKMI CIREBON, ISO 17024:12, PBNSP 216

LANGKAH PROSEDUR 1. Menerima Keluhan. Instruksi Kerja: 1.1. Tetapkan tanggung jawab untuk mengumpulkan dan memverifikasi semua informasi yang diperlukan untuk memvalidasi keluhan. 1.2. konfirmasikan apakah keluhan berkaitan dengan kegiatan sertifikasi, atau berkaitan dengan klien bersertifikat, 1.3. Rujuk Setiap keluhan tentang personil bersertifikat yang bersangkutan pada waktu yang tepat. 1.4. Pastikan proses keluhan tetap menjaga kerahasiaan.  2. Menangani keluhan Instruksi Kerja: 2.1. Lakukan validasi keluhan pelanggan, 2.2. selidiki keluhan, lacak dan rekam keluhan, termasuk tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai tanggapan kepada mereka; 2.3. Tetapkan tindakan apa yang harus diambil dalam menanggapi hal itu;

KELUARAN


Formulir Rekaman Penanganan Keluhan (FR-STMIK IKMI CIREBON09-09.1)

PENANGGUNG JAWAB

Manajer Mutu

Tim investigasi

SOP


2.4. pastikan bahwa setiap koreksi yang tepat dan tindakan korektif yang diambil.

 3. REKOMENDASI KEPUTUSAN BANDING Instruksi Kerja: 3.1. Bila mungkin, LSP P-1 STMIK IKMI CIREBON harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 3.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 3.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 3.4. Tentukan, bersama-sama dengan pemegang sertifikat dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.


Paurmin


SOP SOP-10-01: Mengendalikan dokumen 1.

Tujuan

:

2.

Ruang lingkup

:

3.

Koordinator

:

4. 5.

Acuan Proses Prosedur

: :



Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dokumen adalah Valid dan Mampu Telusur  Prosedur ini sebagai acuan dalam pengendalian Dokumen Sistem Manajemen Mutu LSP STMIK IKMI CIREBON mencakup : Persetujuan, Tinjauan dan Pemutakhiran, Perubahan dan Status Revisi, Ketersediaannya, Dapat dibaca dan mudah dikenali, Pengendalian Dokumen Eksternal, Pencegahan pemakaian Dokumen yang Kadaluwarsa serta Keamanan dan Kerahasiaan. Prosedur ini mengendalikan seluruh Data dan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu pada setiap Unit dan Sekretariat di LSP STMIK IKMI CIREBON mencakup : Panduan Mutu, SOP (Prosedur Mutu dan Instruksi Kerja) dan Formulir. Manajer mutu LSP STMIK IKMI CIREBON, yang mengkoordinasikan semua unit di LSP STMIK IKMI CIREBON bertanggung jawab dalam Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen Mutu di bagiannya masing-masing  Standar ISO 17024:2012, PBNSP 216.

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

1. Mengendalikan Dokumen Panduan Mutu Instruksi Kerja: Identifikasi dan pelihara dokumen mengikuti: 1.1. Nama Organisasi : LSP STMIK IKMI CIREBON 1.2. No. Dokumen : PM--01 1.3. Judul Dokumen : PANDUAN MUTU 1.4. No.Revisi : 00 1.5. Tanggal : Tanggal-Bulan-Tahun 1.6. Halaman : 1 dari X 1.7. Pembuatan oleh : Tim LSP STMIK IKMI CIREBON 1.8. Pemeriksaan : Masing-masing manajer dan sekretariat 1.9. Validasi Sampul Depan : Ketua LSP STMIK IKMI CIREBON 1.10. Validasi setiap halaman : Manajer mutu LSP STMIK IKMI CIREBON

Rekaman Pengendalian Dokumen (FR-STMIK IKMI CIREBON-10-01.1)

PENANGGUNG JAWAB


 2. Mengendalikan Dokumen Standard Operating Procedures (SOP) Instruksi Kerja:

Dokumen SOP

Manajer mutu


SOP 2.1. Identifikasi dan pelihara dokumen SOP yang merupakan integrasi prosedur dan instruksi kerja, mengikuti: 2.1.1. Nama Organisasi : LSP STMIK IKMI CIREBON 2.1.2. No. Dokumen : SOP-Kode Bagian-XXX 2.1.3. Judul Dokumen : Nama SOP 2.1.4. No.Revisi : 00 2.1.5. Tanggal : Tanggal-Bulan-Tahun 2.1.6. Halaman : 1 dari X 2.1.7. Pembuatan oleh : Tim LSP STMIK IKMI CIREBON 2.1.8. Pemeriksaan : Masing-masing manajer dan sekretariat 2.1.9. Validasi : Manajer mutu LSP STMIK IKMI CIREBON  2.2. Mengendalikan Dokumen Formulir Instruksi Kerja: Identifikasi dan pelihara dokumen SOP yang merupakan integrasi prosedur dan instruksi kerja, mengikuti: 2.2.1. Nama Organisasi : LSP STMIK IKMI CIREBON 2.2.2. No. Dokumen : FR-Kode Bagian-XXX 2.2.3. Judul Dokumen : Nama Formulir 2.2.4. No.Revisi : 00 2.2.5. Tanggal : Tanggal-Nama Bulan-Tahun 2.2.6. Halaman : 1 dari X 2.2.7. Pembuatan oleh : Tim LSP STMIK IKMI CIREBON 2.2.8. Pemeriksaan : Masing-masing manajer dan sekretariat 2.2.9. Validasi : Manajer mutu LSP STMIK IKMI CIREBON

Rekaman Pengendalian Dokumen (FR-STMIK IKMI CIREBON-10-01.1)

LSP STMIK IKMI CIREBON

Dokumen Formulir Rekaman PengendalianDokumen (FR-STMIK IKMI CIREBON-10-01.1)





 2.3. Mengendalikan Dokumen Pendukung Instruksi Kerja: 2.3.1. Identifikasi dan pelihara dokumen Pendukung, mengikuti:  Nama Organisasi : LSP STMIK IKMI CIREBON  No. Dokumen : FR-Kode Bagian-XXX, atau sesuai dokumen aslinya  Judul Dokumen : Nama Dokumen Pendukung  Halaman : 1 dari X, atau sesuai dokumen aslinya  Bila dibuat, Pembuatan oleh: Tim LSP STMIK IKMI



Dokumen Pendukung Rekaman Pengendalian Dokumen (FR-STMIK IKMI CIREBON-10-01.1)


SOP CIREBON  Pemeriksaan : Masing-masing manajer dan sekretariat  Validasi : Manajer mutu LSP STMIK IKMI CIREBON 2.3.2. Simpan dan kendalikan Dokumen Eksternal berupa Peraturan dan Perundangan yang digunakan sebagai dokumen acuan dalam kegiatan, oleh masing-masing bagian terkait dan distempel “ BERLAKU “ berwarna Biru dan dicatat didalam Daftar Induk Dokumen Eksternal (FR-SM-003).  2.4. Mengendalikan distribusi dokumen Instruksi kerja: 2.4.1. Simpan dokumen master pada Unit Manajemen Mutu. 2.4.2. Tetapkan setiap status rahasia pada dokumen yang tidak boleh disebar luaskan. 2.4.3. Distribusikan Dokumen Sistem Manajemen Mutu, dengan diberi nomor, serta stempel “ TERKENDALI “, No.Copy : … “ dengan warna MERAH di halaman muka. 2.4.4. Dokumen Sistem Manajemen Mutu yang distribusikan kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap dokumen tersebut distempel “TIDAK TERKENDALI” dengan warna BIRU dihalaman muka. 2.4.5. Distribusikan dokumen Panduan Mutu terkendali pada Direktur dan para manajer semua kepala unit. 2.4.6. Distribusikan SOP kepada personil yang terkait dengan SOP. 2.4.7. DistribusikanFormulir sesuai dengan personil yang terkait. 2.4.8. Distribusikan dokumen pendukung sesuai dengan personil yang terkait.

 

Rekaman distribusi dokumen Rekaman Pengendalian Dokumen (FR-STMIK IKMI CIREBON-10-01.1)


 2.5. Merevisi dokumen Instruksi kerja: 2.5.1. Identifikasi usulan permintaan revisi. 2.5.2. Selenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen dan/ atau hasil penilaian audit Badan Sertifikasi atau ketentuan perundangan yang berlaku dan perubahan pada Struktur Organisasi.

 

Dokumen hasil Revisi Dokuman Rekaman Pengendalian Dokumen



SOP 2.5.3. Ajukan Usulan Revisi dokumen kepada penanggung jawab dengan menggunakan Formulir Status Revisi (FR-SM-007). Jika perubahan dokumen mempengaruhi bagian lain, harus dilakukan koordinasi dengan Unit/ Sekretariat yang terkait dengan dokumen tersebut. 2.5.4. Berlakukan Dokumen terkendali hasil revisi dan beri nomor Copy Terkendali yang sama serta tarik dokumen lama dari peredaran dan dinyatakan tidak berlaku diberi stempel “KADALUARSA” dengan warna merah termasuk Master Dokumen.

(FR-STMIK IKMI CIREBON-10-01.1)

 2.6. Mengendalikan penarikan dokumen Instruksi kerja: 2.6.1. Lakukan Penarikan dan pengawasan dokumen KADALUARSA . 2.6.2. Simpan dan pelihara Dokumen ASLI ( Master ) Sistem Manajemen Mutu. 2.6.3. Simpan Dokumen Sistem Manejemen Mutu yang digunakan sebagai acuan kerja masing-masing Unit.  2.7. Mengendalikan kerahasiaan dokumen Instruksi kerja: 2.7.1. Identifikasi formulir pernyataan kerahasiaan kegiatan pengendalian dokumen. 2.7.2. Pastikan seluruh pengelola manajemen LSP STMIK IKMI CIREBON menandatangani pernyataan kerahasiaan dokumen.

Rekaman penarikan dokumen


Rekaman pernyataan kerahasiaan



SOP SOP-10-02: Mengendalikan rekaman 1.

Tujuan

2.

Ruang lingkup

3.

Koordinator

4. 5.


: o

Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian rekaman adalah Valid dan Mampu Telusur o Prosedur ini sebagai acuan dalam Pengendalian Rekaman Sistem Mana jemen Mutu mencakup : Identifikasi, Penyimpanan, Perlindungan, Pengambilan, Masa Simpan dan Pemusnahan Rekaman. : Prosedur ini mengendalikan seluruh Rekaman Sistem Manajemen Mutu pada setiap Unit dan Sekretariat di LSP STMIK IKMI CIREBON mencakup : Data dan Dokumen baik Internal maupun Eksternal sebagai bukti dari aktivitas yang dilakukan. : Manajer mutu LSP STMIK IKMI CIREBON, yang mengkoordinasikan semua Unit dan Sekretariat bertanggung jawab dalam Pengendalian Rekaman Sistem Manajemen Mutu di bagiannya masing-masing : o Standar ISO 17024:2012, PBNSP 216 :

LANGKAH PROSEDUR 1. Mengendalikan Rekaman Sistem Mutu Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi semua Rekaman disetiap unit dan Sekretariat . 1.2. Berikan Identifikasi/ Indek sesuai dengan Kode Bagiannya.





MEDIA DAN KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

Rekaman pelaksanaan kegiatan Rekaman Pengendalian Rekaman (FR-STMIK IKMI CIREBON-10-02.1)


Rekaman masa simpan rekaman Rekaman Pengendalian Rekaman (FR-STMIK IKMI CIREBON-10-02.1)


 2. Mengendalikan Penyimpanan rekaman Instruksi Kerja: 2.1. Simpan dan pelihara dengan baik dan mudah diambil semua Rekaman disetiap Unit dan Sekretariat . 2.2. Tentukan Masa Simpan rekaman yang dimilikinya sesuai dengan tingkat kepentingan masing-masing unit.



 


SOP 3. Mengendalikan Pemusnahan Rekaman Instruksi Kerja: 1. Identifikasi rekaman yang masa simpannya telah melebihi batas masa simpan yang ditetapkan. 2. Lakukan pemusnahan dokumen dan pastikan rekaman tidak masuk kembali dalam sistem.





Rekaman pemusnahan rekaman Rekaman Pengendalian Rekaman (FR-STMIK IKMI CIREBON-10-02.1)



SOP SOP-10-03 Kaji ulang manajemen 1.

Tujuan

:

2.

Ruang lingkup

:

3.

Koordinator

:

4. 5.


: :

Memastikan Pelaksanaan Kegiatan kaji ulang manajemen adalah Valid dan Mampu Telusur Prosedur ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Tinjauan Manajemen untuk menjamin kelanjutan kesesuaian, kecukupan dan efektifitas terhadap Persyaratan Sistem Manajemen Mutu Prosedur ini berlaku bagi evaluasi kinerja dan implementasi Sistem Manajemen Mutu pada seluruh tingkatan dan fungsi dalam LSP STMIK IKMI CIREBON mencakup : Penilaian Peningkatan dan kebutuhan perubahan SMM termasuk Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu. Manajer mutu LSP STMIK IKMI CIREBON, bersama Sekretariat, bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen setelah berkoordinasi dengan Top Manajemen.  Standar ISO 17024:2012, PBNSP 216

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

1. Menetapkan program Kajiulang manajemen Istruksi Kerja: 1.1. Tetapkan tujuan program kaji ulang berdasarkanmisi manajemen. 1.2. Tetapkan cakupan program kaji ulang sesuaidengan sistem manajemen dan program jaminanmutunya. 1.3. Tetapkan tanggung jawab program kaji ulang. 1.4. Identifikasi sumber daya program kaji ulang.

Program Kaji ulang

PENANGGUNG JAWAB

Kepala unit SMM

 2. Melaksanakan kaji ulang manajemen Istruksi Kerja: 3.1. Laksanakan evaluasi tim kajiulang yang akan ditugasi. 3.2. Lakukan penugasan tim berdasarkan daftar auditor yang telah dievaluasi. 3.3. Lakukan pengarahan kepada tim kajiulang. 3.4. Laksanakan Rapat Tinjauan Manajemen minimal sekali dalam setahun atau lebih setelah Audit Internal selesai dilaksanakan 3.5. Pastikan Agenda Rapat Tinjauan Manajemen harus mencakup : o Hasil Audit ( Internal / Eksternal ) o Hasil Evaluasi Lembaga / Pihak berkepentingan atau yang relevan

 





Surat penugasan kaji ulang. Rekaman pengarahan kepada tim kajiulang. Rekaman hasil Rapat Tinjauan Manajemen. Rekaman untuk setiap kegiatan kajiulang, hasil

Kepala unit SMM


SOP o

Partisipasi dalam kegiatan Internasional yang relevan o Umpan balik dari Pihak-pihak berkepentingan o Area-area/ Lingkup Baru dari Akreditasi o Kecenderungan dalam Ketidaksesuaian o Status Tindakan Koreksi dan Pencegahan o Tindak lanjut dari Rapat Tinjauan Manajemen terdahulu o Pemenuhan Sasaran Mutu o Perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu o Banding o Analisa Keluhan Pelanggan o Dll. 3.6. Pastikan Rapat Tinjauan Manajemen dihadiri oleh Top Manajemen, Ketua Komisi, Kepala Sekretariat dan Kepala Bagian. 3.7. Lakukan perekaman untuk setiap kegiatan kajiulang, hasil tinjauan program kajiulang, dan personil kajiulang.



tinjauan program kajiulang, dan personil kajiulang. Rekaman Kaji Ulang Manajemen (FR-STMIK IKMI CIREBON-10-03.1)

 3. Meningkatkan dan mengembangkan manajemen LSP STMIK IKMI CIREBON Instruksi kerja: 3.1. Pastikan Out-put dari Rapat Tinjauan Manajemen mencakup keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan : o Peningkatan Sistem Manajemen Mutu dan prosesprosesnya o Peningkatan dari Pelayanan dan proses Akreditasi dalam kesesuaian dengan Persyaratan Standar dan Harapan Pihak-pihak berkepentingan. o Kebutuhan Sumberdaya dan o Menetapkan atau menetapkan ulang Kebijakan, Tujuan dan Sasaran 3.2. Buat dan distribusikan Risalah Rapat Tinjauan Manajemen.

 Rekaman perbaikan Kebijakan, Tujuan dan Sasaran  Rekamandistribusi Risalah Rapat Tinjauan Manajemen.  Rekaman Kaji Ulang Manajemen (FR-STMIK IKMI CIREBON-10-03.1)

Kepala unit SMM


SOP SOP-10-04: Mengelola program audit internal 1.

Tujuan

2.

Ruang lingkup

3. 4. 5.


: 1.1. Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Audit internal adalah Valid dan Mampu Telusur 1.2. Prosedur ini memberikan acuan dalam melaksanakan Audit Internal untuk memastikan Persyaratan Sistem Manajemen Mutu dipenuhi dan di-implementasikan. Audit Internal meliputi : Perencanaan Audit, Persiapan Audit, Pelaksanaan Audit, Pelaporan Audit dan Tindak lanjut Audit. : 1.3. Prosedur ini mencakup seluruh aktivitas unit dan Sekretariat di LSP STMIK IKMI CIREBON dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu. : Kepala Unit SMM : 1.4. Standar ISO 17024:2012, PBNSP 216 :

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

1. Menetapkan program audit internal Istruksi Kerja: 1.1. Tetapkan tujuan program audit berdasarkanmisi manajemen. 1.2. Tetapkan cakupan program audit sesuaidengan sistem manajemen dan program jaminanmutunya. 1.3. Tetapkan tanggung jawab program audit sesuaidengan ISO 19011: 5.3.1. 1.4. Identifikasi sumber daya program audit sesuaiISO 19011: 5.3.2. 1.5. Identifikasi prosedur program audit telah sesuaiISO 19011: 5.3.3.



Program audit internal (FR-STMIK IKMI CIREBON-1004.1)



Surat penugasan auditor. Rekaman pengarahan kepada tim auditor. Jadwal dan agenda audit internal. Rekaman untuk setiap kegiatan audit, hasil tinjauan program audit, dan personil

PENANGGUNG JAWAB Manajer mutu LSP STMIK IKMI CIREBON

 2. Menerapkan program audit internal Istruksi Kerja: 2.1. Laksanakan evaluasi auditor yang akan ditugasi. 2.2. Lakukan penugasan tim berdasarkan daftar auditor yang telah dievaluasi. 2.3. Lakukan pengarahan kepada tim auditor. 2.4. Identifikasi kegiatan audit sesuai dengan program audit. 2.5. Lakukan perekaman untuk setiap kegiatan audit, hasil tinjauan program audit, dan personil audit.



 



SOP 

audit. Program audit internal (FR-STMIK IKMI CIREBON-1004.1)

 3. Memantau dan meninjauprogmam audit internal Istruksi Kerja: 2.1. Identifikasi kemampuan tim audit utk menerapkan rencanaaudit. 2.2. Identifikasi kesesuaian penerapan dengan program danjadwal audit . 2.3. Identifikasi peluang untuk perbaikan melalui umpan balikdari klien audit, auditi dan auditor.







Rekaman Identifikasi kemampuan tim audit dan kesesuaian program audit internal. Rekaman peluang untuk perbaikandari klien audit, auditi dan auditor. Program audit internal (FR-STMIK IKMI CIREBON-1004.1)


 4. Meningkatkan dan mengembangkan programaudit internal Instruksi kerja: 4.1. Identifikasi kaji ulang pelaksanaan asemen. 4.2. Identifikasi permintaan tindakan koreksi.

 



Rekaman hasil kaji ulang. Rekaman dan dokumen hasil perbaikan. Program audit internal (FR-STMIK IKMI CIREBON-1004.1)



SOP SOP-10-05: Melaksanakan audit internal 1.

Tujuan

2.

Ruang lingkup

3. 4.

Koordinator Acuan

5.

Proses Prosedur

: 1.1. Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Audit internal adalah Valid dan Mampu Telusur 1.2. Prosedur ini memberikan acuan dalam melaksanakan Audit Internal untuk memastikan Persyaratan Sistem Manajemen Mutu dipenuhi dan di-implementasikan. Audit Internal meliputi : Perencanaan Audit, Persiapan Audit, Pelaksanaan Audit, Pelaporan Audit dan Tindak lanjut Audit. : 1.3. Prosedur ini mencakup seluruh aktivitas unit dan Sekretariat LSP STMIK IKMI CIREBON dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu. : Kepala Unit SMM : 1.4. Sistem manajemen Mutu LSP STMIK IKMI CIREBON yang mampu telusur dengan Standar IWA2-ISO 9001:2008. 1.5. ISO 19011 :

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

1. Menginisiasi audit internal Istruksi Kerja: 1.1. Surat penunjukkan Tim Audit diidentifikasi. 1.2. Tujuan, lingkup dan kriteria audit ditetapkan. 1.3. Fisibilitas audit ditetapkan. 1.4. Tim audit terbentuk sesuai kebutuhan. 1.5. Kontak dengan auditi dilakukan.



Formulir Mengelola Program Audit Internal (FR-STMIK IKMI CIREBON-10-04.1)

PENANGGUNG JAWAB

Asesor Kompetensi

 2. Melaksanakan tinjauan dokumen Istruksi Kerja: 2.1. Tinjauan dokumen sistem manajemen yangsesuai, termasuk rekaman, dan penentuankecukupannya terhadap kriteria audit dilakukan.

 3. Mempersiapkan untukaudit internal Istruksi Kerja: 3.1. Komunikasi dengan auditi dilakukan. 3.2. Rencana audit disiapkan. 3.3. Penugasan tim audit telah dibuat.

 Rekaman Hasil tinjauan dokumen sistem mutu  Formulir Mengelola Program Audit Internal  (FR-STMIK IKMI CIREBON-10-04.1)  Agendaaudit  Surat Penugasan (FR.PLK 01)  Dokumen kerja audit internal

Asesor Kompetensi

Asesor Kompetensi


SOP 3.4. Dokumen kerja disiapkan.  4. Melaksanakanaudit internal Instruksi kerja: 4.1. Rapat pembukaan dilakukan sesuai dengan ISO19011. 4.2. Komunikasi selama audit dilakukan dengan timauditor. 4.3. Peran dan tanggung jawab pemandu danpengamat ditetapkan. 4.4. Pengumpulan dan verifikasi informasi dilakukan. 4.5. Hasil asesmen disesuaikan dengan ruang lingkupasesmen. 4.6. Perumusan temuan audit disesuaikan denganPLOR. 4.7. Kesimpulan audit berupa LKS, ringkasan LKS danpermintaan rencana tindakan koreksi(CAR=Corrective Action Request) diidentifikasi. 4.8. Rapat penutupan dilakukan sesuai ISO 19011.  5. Menyiapkan, mengesahkan dan menyampaikan laporanaudit internal Instruksi kerja: 5.1. Penyiapan laporan audit dilakukan sesuai denganformulir yang telah ditetapkan pemberi tugas. 5.2. Pengesahan dan penyampaian laporan auditdilakukan pada saat penutupan audit.  6. Menyelesaikan audit internal Instruksi kerja: 6.1. Seluruh rencana audit telah dilaksanakan. 6.2. Laporan audit yang disyahkan telahdidistribusikan.  7. Melaksanakan Melaksanakan tindaklanjut Instruksi kerja: 7.1. Verifikasi tindakan koreksi diidentifikasi. 7.2. Status tindakan koreksi diidentifikasi.



Formulir Mengelola Program Audit Internal (FR-STMIK IKMI CIREBON-10-04.1)

Asesor Kompetensi

 Laporan Pelaksanaan Audit Internal (FR-STMIK IKMI CIREBON-10-05.1)

Asesor Kompetensi


Asesor Kompetensi


Asesor Kompetensi

SOP


SOP-10-06 Melakukan tindakan koreksiatas ketidaksesuaian 1.

Tujuan

:

2.

Ruang lingkup

:

3. 4. 5.


: : :

Memastikan pelaksanaan tibdakan korektif atas ketidaksesuaian dilaksanakan dengan valid dan mampu telusur terhadap standar dan regulasi teknis sertifikasi kompetensi. Mengidentifikasi ketidaksesuaian, penyebab, melakukan tindakan koreksi hingga pelaporan. Manajer Mutu ISO 17024:2012. PBNSP 216.

LANGKAH PROSEDUR 1. mengidentifikasi ketidaksesuaian. Instruksi Kerja: 1.1. Tetapkan tanggung jawab untuk mengumpulkan dan memverifikasi semua informasi yang diperlukan untuk memvalidasi keluhan. 1.2. konfirmasikan apakah keluhan berkaitan dengan kegiatan sertifikasi, atau berkaitan dengan kegiatan profesi, 1.3. Rujuk Setiap keluhan tentang pemegang sertifikat yang bersangkutan pada waktu yang tepat. 1.4. Pastikan proses keluhan tetap menjaga kerahasiaan.  2. Menentukan penyebab ketidaksesuaian Instruksi Kerja: 2.1. Lakukan validasi keluhan pelanggan, 2.2. selidiki keluhan, lacak dan rekam keluhan, termasuk tindakantindakan yang dilakukan sebagai tanggapan kepada mereka; 2.3. Tetapkan tindakan apa yang harus diambil dalam menanggapi hal itu; 2.4. pastikan bahwa setiap koreksi yang tepat dan tindakan korektif yang diambil.

KELUARAN

Rekaman Tindakan Korektif atas Ketidaksesuaian (FR-STMIK IKMI CIREBON10-6)

Rekaman Tindakan Korektif atas Ketidaksesuaian (FR-STMIK IKMI CIREBON10-6)

PENANGGUNG JAWAB

Tim Asesor

Tim Asesor

SOP  3. Mengoreksi ketidaksesuaian Instruksi Kerja: 3.1. Bila mungkin, LA-LPK harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 3.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 3.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 3.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.



Asesor


Tim Asesor



4. Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang Instruksi Kerja: 4.1. Bila mungkin, LSP harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 4.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 4.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 4.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan,

SOP


jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.  5. Menentukan dan menerapkan secara tepat waktu, tindakan yang diperlukan Instruksi Kerja: 5.1. Bila mungkin, LA-LPK harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 5.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 5.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 5.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.


Kabag akreditasi/lisensi



6. Merekaman hasil tindakan yang dilakukan Instruksi Kerja: 6.1. Bila mungkin, LSP harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 6.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 6.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses


Tim Asesor

SOP


penanganan keluhan kepada pelapor. 6.4. Tentukan, bersama-sama dengan pemegang sertifikat dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik. 

7. meninjau efektivitas tindakan korektif. Instruksi Kerja: 7.1. Check apakah yang mengajukan keluhan puas dengan penyelesaian keluhan. 7.2. Check apakah tim penanganan keluhan puas dengan hasil kerjanya.


Tim Asesor

SOP


SOP-10-07: Mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dan tindakan pencegahan untuk mengeliminasi penyebab potensial ketidaksesuaian 1.

Tujuan

:

2.

Ruang lingkup

:

3. 4.

Koordinator Acuan

: :

5.

Proses Prosedur

:

Memastikan pelaksanaan identifikasi peluang untuk perbaikan dan tindakan pencegahan untuk mengeliminasi penyebab potensial ketidaksesuaian sesuai dengan standar dan regulasi teknis. SOP mencakupi analisa resiko proses sejak mengidentifikasi ketidaksesuaianpotensial dan penyebabnya, Mengidentifikasi tingkat signifikansi ketidaksesuaian, hingga Mengidentifikasi tindakan pencegahan dan eliminasi ketidaksesuaian. Manajer mutu ISO 17024:2012, PBNSP 216.

LANGKAH PROSEDUR 1. Mengidentifikasi ketidaksesuaianpotensial dan penyebabnya Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi seluruh diagram alir proses pelayanan akreditasi. 1.2. Identifikasi potensi bahaya yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian. 1.3. Lakukan identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap langkah akreditasi. 1.4. Identifikasi penyebab dari sarana dan prasarana, metode dan/atau personil>  2. Memutuskan dan mengimplementasikan tindakan pencegahan yang diperlukan Instruksi Kerja: 2.1. Untuk penyebab metode, lakukan modifikasi. 2.2. Untuk penyebab peralatan, lakukan perbaikan.

KELUARAN

Formulir identifikasi potensi penyebab ketidaksesuaian dan pencegahaannya (FRSTMIK IKMI CIREBON-1007.1)


PENANGGUNG JAWAB

Manajer mutu

Manajer mutu

SOP


2.3. Untuk penyabab pesonil, lakukan pelatihan.  3. Merekam hasil dari tandakan yang telah dilakukan. Instruksi Kerja: 3.1. Rekam modifikasi dan dan validasi metode. 3.2. Rekam perbaikan dan kalibrasi. 3.3. Rekam pelatihan dan asesmen/sertifikasi.


 4. Melihat kembali efektifitas dari tindakan pencegahan yang telah dilakukan Instruksi Kerja: 4.1. Untuk penyebab metode, lakukan validasi metode. 4.2. Untuk penyebab peralatan, lakukan kalibrasi. 4.3. Untuk penyabab pesonil, lakukan asesmen dan/atau sertifikasi.


Manajer mutu

Manajer mutu

SOP


SOP-JB-i-20: Menangani banding 1.

Tujuan

:

2. 3. 4.

Ruang lingkup Koordinator Acuan

: : :

5.

Proses Prosedur

:

Memastikan pelaksanaan sertifikasi kompetensi sesuai dengan yang diharapkan dan dalam rangka meningkatkan kepuasan peserta uji kompetensi yang disesuaikan dengan Pedoman BNSP 201-2006, ISO 17024 dan Regulasi Teknis terkait Menerima Banding hingga rekomendasi keputusan banding Kasubbag Sertifikasi BNSP 201-2006, 301-2006 dan Panduan Mutu LSP Lemdikpol 6.2.3

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

2.1. Menerima banding. Instruksi Kerja: 1.1. Menerima permohonan banding dan keluhan 1.2. Catat tanggal penerimaan 1.3. Periksa kelengkapan administrasi pemohon 1.4. Minta persyaratan tambahan apabila dinyatakan masih kurang lengkap 1.5. Meneruskan permohonan banding kepada tim auditor. 1.6. Pastikan banding dapat diakses oleh publik. 1.7. Pastikan bahwa permohonan, investigasi dan keputusan banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon. 1.8. Pastikan untuk memberikan pemohon dengan laporan kemajuan dan hasilnya

Rekaman Penanganan Banding (FR-STMIK IKMI CIREBON09-08.1)

 3. Mengevaluasi banding Instruksi Kerja: 2.2. Buat surat penugasan investigasi 2.3. Lakukan identikasi banding 2.4. Analisa banding 2.5. Investigasi banding 2.6. pertimbangkan hasil banding


Rekaman Penanganan

PENANGGUNG JAWAB Paurmin

Tim investigasi

SOP sebelumnya yang serupa; 2.7. memastikan bahwa setiap koreksi yang tepat dan tindakan korektif yang diambil. 2.8. Penanganan banding harus dibuat oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subyek banding.  3. REKOMENDASI KEPUTUSAN BANDING Instruksi Kerja: 3.1. Adakan rapat pleno asesor 3.2. Catat keputusan rapat 3.3. Buat laporan manajemen terhadap hasil keputusan bandingtermasuk tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengatasinya; 3.4. Lakukan pemberitahuan resmi kepada pemohon banding pada akhir proses banding penanganan.


Banding (FR-STMIK IKMI CIREBON09-08.1)


Paurmin

SOP



SOP SOP-JB-i-...: MENJAGA KERAHASAIAAN 1. Tujuan

:

Memastikan pelaksanaan menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh LSP selama kegiatan yang tertelusuri dan absah sesuai dengan Pedoman BNSP 201-2005 / 4.7 oleh semua individu / profesi yang bekerja di LSP Lemdikpol termasuk anggota komite dan lembaga serta individu dari luar yang bekerja atas nama LSP Lemdikpol.

2. Ruang lingkup

:

Menyusun hingga menentukan tempat rahasia.

3. Koordinator

:

Paurmin

4. Acuan

:

BNSP 215: 4.7. dan Panduan Mutu LSP Lemdikpol 4.7.

5. Proses Prosedur

: LANGKAH PROSEDUR

1. MENYUSUN SOP KERAHASIAAN. Instruksi Kerja: 1.1. Susun berdasrkan kriteria 1.2. Himpun informasi berdasarkan klasifikasi 1.3. Buat label rahasia 1.4. Tempatkan label kerahasiaan pada server atau hard copy

penyimpanan dokumen

KELUARAN formulir penyusunan sop dan kodifikasi informasi dan dokumen rahasia (FR SOP. PM 03001)

PENANGGUN G JAWAB

Paurmin

 2. MENUNJUK HAK AKSES Instruksi Kerja: 2.1. Pilih personel yang memiliki kualifikasi sesuai bidang tugas 2.2. Buat surat perintah penunjukkan 2.3. Buat surat pernyataan kesanggupan menjaga kerahasiaan

- Surat Perintah(DOK.SO P.PM 03-001) - Surat Pernyataan kesanggupan menjaga kerahasiaan (FR SOP .PM 03-002)

Paurmin

- Daftar inventaris ruangan - Jurnal laporan

Paurmin

 3. MENENTUKAN TEMPAT PENYIMPANAN DOKUMEN Instruksi Kerja: 3.1. Siapkan ruang khusus dengan cabinet file 3.2. Pastikan Lockers berfungsi dengan baik

SOP 3.3. Pastikan akses dan password hanya dimiliki oleh petugas tertentu


SOP


SOP-JB-i-25: Tindakan koreksi 1.

Tujuan

:

2. 3. 4.


: : :

5.

Proses Prosedur

:

Memastikan pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan yang diharapkan dan dalam rangka meningkatkan kepuasan peserta uji kompetensi yang disesuaikan dengan Pedoman BNSP 201-2006, ISO 17024 dan Regulasi Teknis terkait Menerima Banding hingga rekomendasi keputusan banding Kasubbag Sertifikasi BNSP 201-2006, 301-2006 dan Panduan Mutu LSP Lemdikpol 6.2.3

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. mengidentifikasi ketidaksesuaian. Instruksi Kerja: 1.1. Tetapkan tanggung jawab untuk mengumpulkan dan memverifikasi semua informasi yang diperlukan untuk memvalidasi keluhan. 1.2. konfirmasikan apakah keluhan berkaitan dengan kegiatan sertifikasi, atau berkaitan dengan usaha jasa boga bersertifikat, 1.3. Rujuk Setiap keluhan tentang usaha jasa boga bersertifikat juga kepada usaha jasa boga bersertifikat yang bersangkutan pada waktu yang tepat. 1.4. Pastikan proses keluhan tetap menjaga kerahasiaan.


Paurmin

 2. Menentukan penyebab ketidaksesuaian Instruksi Kerja: 2.1. Lakukan validasi keluhan pelanggan, 2.2. selidiki keluhan, lacak dan rekam keluhan, termasuk tindakantindakan yang dilakukan sebagai tanggapan kepada mereka; 2.3. Tetapkan tindakan apa yang harus diambil dalam menanggapi hal itu; 2.4. pastikan bahwa setiap koreksi yang

Rekaman Penanganan Banding (FR-STMIK IKMI CIREBON09-08.1) Formulir banding Investigasi dan rekomendasi tindak lanjut

Tim investigasi

SOP


tepat dan tindakan korektif yang diambil.

 3. Mengoreksi ketidaksesuaian Instruksi Kerja: 3.1. Bila mungkin, LSU Jasa Boga harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 3.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 3.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 3.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.


Paurmin



4. Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang Instruksi Kerja: 4.1. Bila mungkin, LSU Jasa Boga harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 4.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu


Paurmin

SOP


sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 4.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 4.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.  5. Menentukan dan menerapkan secara tepat waktu, tindakan yang diperlukan Instruksi Kerja: 5.1. Bila mungkin, LSU Jasa Boga harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 5.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 5.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 5.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.  6. Merekaman hasil tindakan yang dilakukan Instruksi Kerja: 6.1. Bila mungkin, LSU Jasa Boga harus



Paurmin

Paurmin

SOP


mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 6.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 6.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 6.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.  7. meninjau efektivitas tindakan korektif. Instruksi Kerja: 7.1. Bila mungkin, LSU Jasa Boga harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 7.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 7.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 7.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.


Paurmin

SOP


SOP-JB-i-26: Tindakan pencegahan 1.

Tujuan

:

2. 3. 4.


: : :

5.

Proses Prosedur

:

Memastikan pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan yang diharapkan dan dalam rangka meningkatkan kepuasan peserta uji kompetensi yang disesuaikan dengan Pedoman BNSP 201-2006, ISO 17024 dan Regulasi Teknis terkait Menerima Banding hingga rekomendasi keputusan banding Kasubbag Sertifikasi BNSP 201-2006, 301-2006 dan Panduan Mutu LSP Lemdikpol 6.2.3

LANGKAH PROSEDUR 1. mengidentifikasi ketidaksesuaianpotensial dan penyebabnya. Instruksi Kerja: 1.1. Tetapkan tanggung jawab untuk mengumpulkan dan memverifikasi semua informasi yang diperlukan untuk memvalidasi keluhan. 1.2. konfirmasikan apakah keluhan berkaitan dengan kegiatan sertifikasi, atau berkaitan dengan usaha jasa boga bersertifikat, 1.3. Rujuk Setiap keluhan tentang usaha jasa boga bersertifikat juga kepada usaha jasa boga bersertifikat yang bersangkutan pada waktu yang tepat. 1.4. Pastikan proses keluhan tetap menjaga kerahasiaan. 

KELUARAN


PENANGGUNG JAWAB

Paurmin

SOP 2. Mengevaluasi kebutuhan akan tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian, Instruksi Kerja: 2.1. Lakukan validasi keluhan pelanggan, 2.2. selidiki keluhan, lacak dan rekam keluhan, termasuk tindakantindakan yang dilakukan sebagai tanggapan kepada mereka; 2.3. Tetapkan tindakan apa yang harus diambil dalam menanggapi hal itu; 2.4. pastikan bahwa setiap koreksi yang tepat dan tindakan korektif yang diambil.  3. Menentukan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan Instruksi Kerja: 3.1. Bila mungkin, LSU Jasa Boga harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 3.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 3.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 3.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.  4. Merekaman hasil tindakan yang dilakukan Instruksi Kerja: 4.1. Bila mungkin, LSU Jasa Boga harus


Tim investigasi



Paurmin

Paurmin

SOP


mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 4.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 4.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 4.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.  5. meninjau efektivitas tindakan pencegahan. Instruksi Kerja: 5.1. Bila mungkin, LSU Jasa Boga harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 5.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 5.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 5.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.


Paurmin

SOP



SOP

MENGELOLA PROGRAM ASESMEN MANAJEMEN TUK 1.

Tujuan

:

2.

Ruang lingkup

:

3.

Koordinator

:

4.

Acuan

:

5.

Proses Prosedur

:

Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Program Asesmen Manajemen LSP valid dan mampu telusur. Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas Pengelolaan Program Asesmen Manajemen LSP Komisi Lisensi dan Sertifikasi PBNSP 201, PBNSP 202. Dan pedoman BNSP terkait ISO 19011

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

1. Menetapkan program Asesmen manajemen LSP Instruksi Kerja: 1.1. Tetapkan tujuan program Asesmen berdasarkan misi manajemen. 1.2. Tetapkan cakupan program Asesmen sesuai dengan sistem manajemen dan program jaminan mutunya. 1.3. Tetapkan tanggung jawab program Asesmen sesuai dengan ISO 19011: 5.3.1. 1.4. Identifikasi sumber daya program Asesmen sesuai ISO 19011: 5.3.2. 1.5. Identifikasi prosedur program Asesmen sesuai ISO 19011: 5.3.3.

Program Asesmen manajemen LSP (FR.LS-01)

PENANGGUN G JAWAB

Bag lisensi

 2. Menerapkan program Asesmen manajemen LSP Instruksi Kerja: 2.1. Laksanakan evaluasi Asesor yang akan ditugasi. 2.2. Lakukan penugasan tim berdasarkan daftar Asesor yang telah dievaluasi. 2.3. Lakukan pengarahan kepada tim Asesor. 2.4. Identifikasi kegiatan Asesmen sesuai dengan program Asesmen. 2.5. Lakukan prekaman untuk setiap kegiatan Asesmen, hasil tinjauan program Asesmen, dan personil Asesmen.

Bag lisensi



Program Asesmen manajemen LSP (FR.LS-01)



Program Asesmen

 3. Memantau dan meninjau program Asesmen manajemen LSP Instruksi Kerja: 3.1. Identifikasi kemampuan tim Asesmen utk menerapkan

Bag lisensi

SOP rencana Asesmen. 3.2. Identifikasi kesesuaian penerapan dengan program dan jadwal Asesmen. 3.3. Identifikasi peluang untuk perbaikan melalui umpan balik dari klien Asesmen, Asesi dan Asesor.  4. Meningkatkan dan memantau program Asesmen manajemen LSP Instruksi Kerja: 4.1. Identifikasi kaji ulang pelaksanaan Asesmen. 4.2. Identifikasi permintaan tindakan koreksi.


manajemen LSP (FR.LS-01)

 Program Asesmen manajemen LSP (FR.LS-01)

Bag lisensi

Divalidasi Oleh: Manajer Mutu LSP STMIK IKMI CIREBON

Recommend Documents