DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG. Disusun oleh : Sub Bagian Penyusunan Program

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Disusun oleh : Sub Bagian Penyusunan Program

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Jl. Gandasari No. 151 Telp.589153 Fax. 5891948 Katapang 40971 website: dishub.bandungkab.go.id

LAPORAN TAHUNAN (LAPTAH) TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG www.bandungkab.go.id

KATA PENGANTAR Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah-Nya, Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 dapat disusun dengan baik tepat pada waktunya. Sebagaimana dimaklumi bersama, bahwa salah satu sasaran strategis Pemerintahan Kabupaten Bandung di bidang tata pemerintahan daerah adalah peningkatan kualitas tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Salah satu indikator kinerja utama untuk mengukur tingkat kualitas tata pemerintahan daerah adalah prosentase penyusunan laporan kinerja. Salah satu bentuk laporan kinerja DISHUB Kab. Bandung selaku SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung adalah Laporan Tahunan. Oleh karena itu, dengan adanya Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015, kiranya dapat dijadikan sebagai alat pelaporan kinerja dan juga alat pertanggungjawaban. Demikian, semoga Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk DISHUB Kab. Bandung, institusi-institusi di lingkungan pemerintah maupun stakeholder terkait lainnya.

Soreang, Januari 2016 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007

i Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung 2015

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

IKHTISARI EKSEKUTIF

ii

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR TABEL

iv

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Gambaran Umum DISHUB Kab. Bandung

I-1

B. Sumber Daya Dishub Kab. Bandung

I-7

C. Ringkasan DPA dan DPPA Tahun 2015

I-12

D. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Tahunan

I-15

E. Ruang Lingkup Pelaporan

I-15

ALOKASI, REALISASI DAN EVALUASI ANGGARAN DISHUB KAB. BANDUNG TAHUN 2015

BAB III

A. Anggaran Pendapatan

II-1

B. Belanja Tidak Langsung

II-15

C. Belanja Langsung

II-17

D. Realisasi Kinerja Berdasarkan Jenis Belanja Langsung

II-32

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

III-2

B. Program Peningkatan Sarana Aparatur

III-6

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

III-10

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

III-11

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

III-12

F. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

III-13

G. Program Pengembangan Komunikasi, Info dan Media Massa

III-15

H. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

III-16

I.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

III-18

J.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

III-22

K. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

III-24

iii Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

L. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

BAB IV

III-26

M. Kinerja OUTCOME Kegiatan Tahun 2015

III-27

N. Pengukuran Kinerja Kegiatan Berdasarkan Unit Kerja

III-29

KESIMPULAN

iv Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

IKHTISAR EKSEKUTIF Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, DISHUB Kab. Bandung memiliki tugas pokok dalam perumusan, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan sebagian bidang komunikasi dan informatika. SDM yang ada di DISHUB Kab. Bandung terdiri dari PTT dan PHL (75,97%) yang jumlahnya jauh lebih besar dari PNS (24,03%). APBD Tahun 2015 yang dikelola DISHUB Kab. Bandung (1) Hasil Retribusi Daerah Rp. 4.902.200.000,- (2) Belanja Tidak Langsung Rp. 13.249.517.000,- (3) Belanja Langsung Rp. 18.899.154.569,-. Pengelolaan hasil retribusi daerah bidang perhubungan di Tahun 2015 mencapai angka kinerja 98,64% atau terealisasi Rp. 4.835.754.750,-. Sementara belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 12.060.119.345,- (91,02%). Rekening belanja yang tidak terserap adalah belanja retribusi, karena syarat administrasi pencairannya terlambat dipenuhi. Berdasarkan jenis belanja langsung, komposisi belanja didominasi oleh belanja modal. Sedangkan belanja pegawai memiliki komposisi terkecil dari keseluruhan belanja langsung, diikuti oleh belanja pemeliharaan, kemudian belanja barang dan jasa. Sementara kinerja serapan anggaran (persentase realisasi anggaran) dari yang terbesar hingga yang terkecil berurutan mulai dari belanja pemeliharaan, belanja modal, belanja barang dan jasa dan terakhir belanja pegawai. Kinerja belanja langsung untuk pelaksanaan 42 (empat puluh dua) kegiatan yang terangkum dalam 12 (dua belas) program secara keseluruhan adalah (1) capaian kinerja input 97,00% (2) capaian kinerja output 98,65% (3) capaian kinerja outcome 98,89%. Angka kinerja tersebut menunjukan bahwa di Tahun 2015 dicapai tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja yang cukup signifikan. Unit Kerja yang memiliki tingkat efisiensi kinerja di atas rata-rata adalah Bidang Sekretariat dan Bidang Lalu Lintas. Namun Secara keseluruhan semua bidang menunjukan kinerja yang baik di mana target output kegiatan terealisasi secara utuh, sementara anggaran dapat diefisiensi.

ii Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

PENDAHULUAN A.

BAB I

GAMBARAN UMUM DISHUB KAB. BANDUNG Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, bahwa Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan sebagian bidang komunikasi dan informatika. Kepala Dinas membawahkan: 1. Sekretariat, membawahkan: a. Sub Bagian Penyusunan Program; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan; dengan fungsi perencanaan, penetapan rumusan kebijakan, pelaporan dan evaluasi serta koordinasi pelayanan kesekretariatan, meliputi:  koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;  pelayanan

administratif

Dinas,

pengelolaan

administrasi

umum

dan

kerumahtanggaan;  pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;  pengelolaan administrasi kepegawaian;  administrasi pengelolaan keuangan;  pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;  pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;  pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas.

I-1 Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

2. Bidang Lalu Lintas, membawahkan: a. Seksi Manajemen Lalu Lintas; b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian. dengan fungsi:  penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan lalu lintas;  penetapan rencana umum jaringan lalu lintas jalan;  penetapan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;  penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;  penetapan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di wilayah kabupaten;  penetapan penyelenggaraan andalalin di wilayah kabupaten;  penetapan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten;  penetapan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kabupaten;  penetapan pelayanan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;  penetapan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas;  penetapan pelayanan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;  penetapan pemberian rekomendasi pemasangan periklanan pada kawasan selektif;  pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan lalu lintas.


3. Bidang Angkutan, membawahkan: a. Seksi Angkutan Orang; b. Seksi Angkutan barang; c. Seksi Angkutan Khusus dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP). dengan fungsi:  penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan angkutan;  penetapan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan dalam trayek dan angkutan perintis;  penetapan pemberian izin trayek angkutan perdesaan / angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten;  penetapan penyusunan jaringan lintas angkutan barang;  penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi;  penetapan pemberian izin operasi angkutan taksi;  penetapan pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;  penetapan pemberian izin usaha angkutan pariwisata dan angkutan barang;  penetapan pemberian ijin dispensasi angkutan umum dalam trayek;  penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;  penetapan penyusunan rencana umum jaringan sungai dan danau;  penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;  penetapan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;  penetapan pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau;  penetapan pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi;  penetapan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau;  penetapan pengawasan pengoperasian angkutan sungai dan danau;  penetapan rumusan kebijakan penggunaan kendaraan tidak bermotor;  pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan angkutan.


4. Bidang Teknik Prasarana, membawahkan: a. Seksi Terminal; b. Seksi Parkir; c. Seksi Pos dan Telekomunikasi. dengan fungsi:  penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan teknik prasarana;  penetapan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;  penetapan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;  penetapan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;  pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang;  penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C;  penetapan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C;  penetapan pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B dan Tipe C;  penetapan pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang;  penetapan penunjukan lokasi penimbangan muatan kendaraan angkutan barang;  penetapan penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;  penetapan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;  penetapan pemberian izin dan penertiban jasa titipan untuk kantor agen;  penetapan pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;  penetapan pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end);  penetapan pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;  penetapan pemberian izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);  penetapan pengawasan / pengendalian pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;  penetapan pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;


 penetapan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;  penetapan

pemberian

izin

galian

untuk

keperluan

penggelaran

kabel

telekomunikasi;  pelaksanaan perhitungan teknis sebagai dasar penetapan retribusi izin hinder ordonantie (ordonansi gangguan);  penetapan pemberian izin instalansi penangkal petir dan genset;  penetapan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;  penetapan pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;  pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan teknik prasarana. 5. Bidang Teknik Keselamatan, membawahkan: a. Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB); b. Seksi Teknik Perbengkelan; c. Seksi Penyuluhan. dengan fungsi:  penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan teknik keselamatan;  penetapan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;  penetapan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;  pelaksanaan penunjukan lokasi dan pengelolaan pemeriksaan kendaraan bermotor;  pelaksanaan penilaian dan penghapusan kendaraan bermotor;  pelaksanaan pelayanan administrasi pendaftaran dan registrasi dan mutasi serta numpang uji kendaraan bermotor;  pelaksanaan pemeliharaan peralatan pemeriksaan kendaraan bermotor;  pelaksanaan pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan kendaraan tidak bermotor;  penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengelolaan teknik perbengkelan;  pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor;  pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis oleh bengkel umum kendaraan bermotor;


 pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pembuatan karoseri kereta gandengan, kereta tempelan, bak muatan, modifikasi serta alat wajib memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor;  pelaksanaan

rumusan

kebijakan

dalam

pemberian

pelayanan

perijinan

penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor;  pelaksanaan penetapan ketentuan tambahan susunan alat – alat tambahan pada mobil bus dan penumpang umum sebagai kendaraan umum;  pelaksanaan

pembinaan

operasional

bengkel

di

bidang

peningkatan

profesionalisme bagi tenaga mekanik melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan arahan terhadap ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;  pelaksanaan penelitian dan pengembangan pelayanan penyuluhan perhubungan;  pelaksanaan pelayanan penyuluhan perhubungan;  pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan penyuluhan perhubungan;  pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan penyuluhan perhubungan;  pelaksanaan penyusunan penyuluhan dan pembinaan pemakai jalan;  pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan teknik keselamatan. Adapun melekat pada tugas pokok dan fungsi yang diemban, bahwa

Dinas

Perhubungan juga dibebani tugas selaku pengelola PAD Bidang Perhubungan dari sektor: 1. Retrbusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor air. 3. Retribusi Terminal; Retribusi atas pelayananan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. 4. Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum; Retribusi pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.


B. SUMBER DAYA DISHUB KAB. BANDUNG Kekuatan sumber daya manusia (SDM) di DISHUB Kab. Bandung pada posisi Tanggal 31 Desember 2015 adalah seperti tergambar pada Gambar I-1 dan Tabel I-1 Tabel I-1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan No.

JABATAN

JML

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8

STRUKTURAL FUNGSIONAL PKB PENYELIA FUNGSIONAL PKB PELAKSANA LANJUTAN FUNGSIONAL PKB PELAKSANA FUNGSIONAL PKB PEMULA FUNGSIONAL ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN FUNGSIONAL UMUM Non PNS

JUMLAH

21 5 2 6 4 1 178 686 903

Dari Tabel I-1 tergambar bahwa untuk melaksanakan tugas fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung diperlukan kekuatan sumber daya manusia yang cukup banyak (903 orang). Namun secara komposisi, jumlah SDM dengan status kepegawaian PNS hanya mencapai 24,03% (217 orang), sisanya sebanyak 75,97% merupakan pegawai Non-PNS. Komposisi kepegawaian tersebut tentunya akan berdampak pada kinerja anggaran, output serta outcome kegiatan.



Sumber daya lainnya yang dimiliki DISHUB Kab. Bandung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya adalah: 1. Kendaraan Operasional. Kendaraan operasional yang dimiliki terkait pelaksanaan tugas fungsi urusan perhubungan di antaranya mobil unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor (PKB) keliling, mobil derek dan kendaraan patroli tingkat pelayanan jalan (inventarisasi perlengkapan jalan, inventarisasi dan pengendalian kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan). 2. Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor. Unit pelayanan PKB yang dimiliki DISHUB Kab. Bandung sampai dengan Tahun 2015 adalah sebanyak 4 (empat) unit. Dari keempat unit layanan tersebut, 1 (satu) unit berupa pelayanan statis di kantor induk. Selebihnya 2 (dua) unit berupa mobil pelayanan keliling yang digunakan untuk pengujian kendaraan bermotor di kantor layanan Cileunyi dan Baleendah, serta untuk pelayanan PKB jemput bola di daerah. Sementara 1 (satu) unit lainnya berupa mobil pelayanan keliling digunakan khusus untuk layanan uji emisi gas buang, di antaranya dalam rangka Pelayanan Terpadu Sabilulungan. Dengan demikian dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal bidang perhubungan, bahwa Kabupaten Bandung optimalnya memiliki 6 (enam) unit pelayanan PKB – unit statis dan/atau unit keliling, maka sisa kebutuhan unit layanan PKB di Kabupaten Bandung adalah sebanyak 2 (dua) unit. 3. Terminal Penumpang Umum. Terminal penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Terminal penumpang dikelompokkan menjadi: a. Terminal Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan pedesaan. b. Terminal Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk AKDP, angkutan kota dan angkutan pedesaan.


c. Terminal Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan. Sebagaimana Keputusan Bupati Bandung Nomor 550/Kep.129-Dishub/2013 Tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Lokasi Terminal Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Bandung, bahwa di Kabupaten Bandung terdapat 9 (sembilan) terminal dengan rincian sebagai berikut: Tabel I-2. Terminal Penumpang Umum di Kab. Bandung NAMA TERMINAL

TIPE

1.

Cileunyi

B

2.

Cicalengka

B

3.

Baleendah

B

NO

4.

Ciparay

B

5.

Majalaya

B

6.

Soreang

B

7.

Banjaran

B

8.

Pangalengan

B

9.

Ciwidey

B

LOKASI Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Ds. Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka Kel. Baleendah Kec. Baleendah Ds. Pakutandang Kec. Ciparay Ds. Majakerta Kec. Majalaya Ds. Soreang Kec. Soreang Ds. Banjaran Kulon Kec. Banjaran Ds. Pangalengan Kec. Pangalengan Ds. Ciwidey Kec. Ciwidey

PEMILIK LAHAN

KETERANGAN

Ds. Cileunyi Wetan

Dialihfungsikan menjadi pusat perdagangan oleh pemilik lahan

Pemkab

Luas Tanah: 5.670m²

Pemkab

Luas Tanah: 7.196,35m²

Ds. Pakutandang

Luas tanah belakang: 1.680m² Luas landasan depan: 1.232,5m²

Pemkab Pemkab Pemkab Pemkab PT. Primatama

Luas tanah: 3.526m² Luas tanah: 1.902,89m² Luas tanah: 3.420m² Luas tanah: 5.000m² Luas tanah: 5.960m²

Secara de facto, kesembilan terminal tersebut beroperasi dan melayani trayek AKDP, di mana trayek AKDP yang ditetapkan dan dibina oleh Pemprov Jawa Barat berawal dan berakhir di terminal dalam wilayah Kabupaten Bandung. Namun di sisi lain, secara de jure Pemprov Jawa Barat hanya menetapkan 2 (dua) terminal dalam wilayah Kab. Bandung sebagai terminal type B melalui SK Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.1188-Dishub/2013, yaitu Terminal Soreang dan Terminal Cileunyi. Sehingga mengingat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pengelolaan terminal type B ditarik kewenangannya kepada pemerintah provinsi (semula merupakan kewenangan pemerintah kabupaten) berikut sarana prasarana I-10 Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

dan pegawainya, maka di Tahun 2015 sudah mulai diinventarisasi aset-saranaprasarana-pegawai-dan-dokumen pengelolaan Terminal Soreang serta Terminal Cileunyi, yang akan diserahkan di Tahun 2016. Hal tersebut menyisakan hal yang harus ditetapkan terkait kejelasan status dan kewenangan pembinaan ketujuh terminal lainnya, yang berfungsi sebagaimana terminal type B, namun belum diakui sebagai terminal type B oleh Pemprov. Karena hal tersebut akan berdampak besar pada skala prioritas perencanaan pembangunan transportasi – khususnya terminal, terutama bagi terminal-terminal yang saat ini jumlah penggunanya (kendaraan angkutan umum dan penumpang) sudah sangat padat seperti Terminal Banjaran dan Terminal Majalaya. 4. Prasarana Posko Pengamanan Lebaran. DISHUB Kab. Bandung memiliki fasilitas posko pengendalian dan pengamanan lalu lintas di Nagreg yang digunakan terutama pada Masa Angkutan Lebaran setiap tahunnya.


C. RINGKASAN DPA DAN DPPA TAHUN 2015 Sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung memiliki alokasi anggaran sebagai berikut: Tabel I-3. Ringkasan DPA dan DPPA-SKPD T.A. 2015 DISHUB Kab. Bandung NO 1. 2. 3. 4.

URAIAN

DPA (Rp.)

Hasil Retribusi Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Surplus / (Defisit)

DPPA (Rp.)

4.977.200.000 11.636.211.000 12.825.006.897 (19.484.017.897)

4.902.200.000 13.249.517.000 18.899.154.569 (27.246.471.569)

Adapun rencana pelaksanaan anggaran kas per triwulan (selanjutnya disebut cash budget) adalah sebagai berikut: Tabel I-4. Rencana Pelaksanaan Anggaran SKPD PerTriwulan NO URAIAN 1. Pendapatan Biaya Tidak 2. Langsung 3. Biaya Langsung

TRIWULAN

I 1.244.301.000

II III IV 1.244.301.000 1.236.301.000 1.177.297.000

2.909.051.000

2.909.051.000 2.960.615.000 4.470.800.000

2.736.509.942

3.009.583.600 5.373.301.900 7.779.759.127

Pengelolaan Hasil Retribusi Daerah yang ditargetkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung terdiri dari: 1. Retribusi Jasa Umum, meliputi: a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Rp. 770.000.000,-

b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Rp. 2.300.000.000,-

2. Retribusi Jasa Usaha, meliputi Retribusi Terminal

Rp. 1.780.600.000,-

3. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi Retribusi Izin Trayek Rp. 147.200.000,-


Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung melaksanakan 42 (dua puluh tujuh) kegiatan yang di dalamnya termasuk 2 (dua) kegiatan yang didanai dengan Bantuan Gubernur. Ke-42 kegiatan tersebut terangkum dalam 12 (dua belas) program. Rekapitulasi anggaran belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel I-4.


Tabel I-5. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

PROGRAM

KEG

I

II

III IV V

VI VII VIII

IX X

XI

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 1 1 2 1 1 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3

URAIAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, dan Prosedur Bidang Perhubungan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Program Rehalibitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Perijinan di Bidang Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas dan Penunjang Kegiatan PON XIX Tahun 2016 (Bantuan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Bantuan Gubernur)

I 742.358.600 33.330.000 315.000 2.250.000 657.979.600 42.100.000 6.384.000 441.931.000 21.645.000 88.698.000 331.588.000 39.606.000 39.606.000 91.863.000 2.463.000 89.400.000 13.475.000 13.475.000 9.052.500 9.052.500 191.835.000 25.455.000 57.850.000 23.200.000 85.330.000 7.025.000 7.025.000 66.015.542 66.015.542 183.614.000 128.831.500 54.782.500 -

CASH BUDGET PER TRIWULAN II III 502.586.100 211.121.600 33.330.000 33.330.000 315.000 315.000 4.700.000 30.233.000 410.857.100 16.427.100 13.732.500 27.000.000 106.950.000 26.384.000 10.134.000 1.067.498.000 391.758.000 20.000.000 219.510.000 186.648.000 137.673.000 860.850.000 34.575.000 21.888.000 33.452.000 21.888.000 33.452.000 100.863.000 388.233.850 663.000 311.428.050 100.200.000 76.805.800 163.961.000 475.000 163.961.000 475.000 9.052.500 95.942.500 9.052.500 95.942.500 131.977.000 262.210.000 18.110.000 7.200.000 89.400.000 113.867.000 165.610.000 2.850.000 2.850.000 10.290.000 1.991.610.000 10.290.000 1.141.610.000 850.000.000 108.514.000 320.439.000 55.571.500 256.521.500 52.942.500 63.917.500 -

IV 797.232.060 110.110.060 315.000 13.126.000 346.552.000 7.500.000 268.245.000 51.384.000 1.724.101.012 1.096.070.000 116.000.000 136.173.000 375.858.012 60.000.000 60.000.000 54.454.000 54.454.000 190.925.555 24.044.755 166.880.800 284.423.000 284.423.000 160.602.500 160.602.500 399.782.000 17.835.000 33.982.000 66.825.000 281.140.000 79.750.000 79.750.000 280.508.000 280.508.000 2.968.226.000 904.241.500 63.984.500 2.000.000.000

JUMLAH 2.463.398.420 211.360.060 51.569.000 1.482.124.800 1.453.048.300 465.527.500 538.581.000 3.719.574.012 3.625.288.012 1.096.070.000 377.155.000 549.192.000 1.602.871.012 60.000.000 209.400.000 149.400.000 149.400.000 771.885.405 338.598.805 433.286.600 462.334.000 462.334.000 274.650.000 274.650.000 985.804.000 68.600.000 91.832.000 179.425.000 645.947.000 89.625.000 89.625.000 2.348.423.542 1.498.423.542 850.000.000 3.580.793.000 1.345.166.000 235.627.000 2.000.000.000


D.

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN Penyusunan

Laporan

Tahunan

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Bandung

dimaksudkan untuk: 1. Menginformasikan DPA beserta DPPA-SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2015. 2. Melaporkan realisasi anggaran pendapatan maupun belanja pada akhir tahun anggaran. 3. Mengevaluasi kinerja yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung selama 1 (satu) tahun. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui Penyusunan Laporan Tahunan adalah untuk mempertanggungjawabkan DPA-SKPD 2015 dan menjalankan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perbaikan pada pelaksanaan DPA-SKPD tahun berikutnya.

E.

RUANG LINGKUP PELAPORAN Ruang lingkup pembahasan dalam Laporan Tahunan ini adalah:

1. Gambaran umum tentang DISHUB Kab. Bandung, sumber daya yang dimiliki dan rekapitulasi anggaran Tahun 2015. 2. Paparan mengenai alokasi, realisasi dan evaluasi anggaran, baik pendapatan, belanja tidak langsung maupun belanja langsung. 3. Pengukuran kinerja kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2015, berdasar capaian target indikator kegiatan, yang meliputi input (masukan anggaran), output (keluaran kegiatan), dan outcome (hasil dari kegiatan). 4. Simpulan.

15 Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

ALOKASI, REALISASI DAN EVALUASI ANGGARAN DISHUB KAB. BANDUNG TAHUN 2015

BAB II

Pada BAB II dipaparkan mengenai alokasi, realisasi dan kinerja keuangan APBD berdasarkan ketetapan dalam DPA-SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan terhadap anggaran pendapatan, anggaran belanja tidak langsung, dan anggaran belanja langsung.

A.

ANGGARAN PENDAPATAN Jenis retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Parkir, terdiri dari: a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (retribusi jasa umum). b. Retribusi Tempat Khusus Parkir (retribusi jasa usaha). 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (retribusi jasa umum). 3. Retribusi Terminal (retribusi jasa usaha), terdiri dari: a. Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum. b. Tempat Kegiatan Usaha. 4. Retribusi Pemberian Izin Trayek (retribusi perizinan tertentu). Adapun target dan realisasi hasil retribusi daerah serta capaian kinerja pengelolaan PAD Tahun 2015 adalah sebagaimana paparan berikut ini. 1. Retribusi Pelayanan Parkir Target retribusi pelayanan parkir Tahun 2015 adalah senilai Rp 855.000.000,- dan terealisasi Rp 855.030.750,- (100,00%). Berdasarkan jenis jasa parkir yang diberikan, rekapitulasi pelayanan parkir Tahun 2015 adalah sebagai berikut: a. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (retribusi jasa umum). Target

: Rp 770.000.000,-

Realisasi

: Rp 701.695.750,- (91,13%)

Lokasi

: 11 wilayah pengelolaan

Periode pengelolaan : 1 tahun (12 bulan)

II-1 Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

b. Tempat Khusus Parkir (retribusi jasa usaha). Target

: Rp 85.000.000,-

Realisasi

: Rp 153.335.000,- (180,39%)

Periode pengelolaan :  Pasar (Margahayu, Banjaran, Soreang, Baleendah)

= 1 tahun (12 bulan).

 RSUD Provinsi Jawa Barat Al-Ikhsan Baleendah

= 1 tahun (12 bulan).

 RSUD Kab. Bandung (Soreang, Majalaya, Cicalengka) = 9 bulan. Keterangan: Target pengelolaan parkir di Triwulan IV diserahkan kepada BLUD Rumah Sakit, sebagaimana ditetapkan dalam DPPA Tahun 2015. Realisasi dan capaian kinerja pengelolaan retribusi pelayanan parkir secara terinci tertuang dalam Tabel II-1. Adapun jumlah kendaraan yang dikenai wajib retribusi parkir Tahun 2015 adalah sebanyak 1.075.548 kendaraan. Memperhatikan sebaran realisasi untuk masing-masing jenis kendaraan di ke-11 wilayah pengelolaan parkir di tepi jalan umum, maupun di tempat khusus parkir, dapat dicermati bahwa persentase realisasi sebagian besar mengalami deviasi dari target yang ditetapkan. Untuk itu, data realisasi ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan RENJA Perubahan 2016, RENJA 2017 maupun RENSTRA 2016 – 2021.


Tabel II-1. Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum JENIS PELAYANAN

RETRIBUSI DALAM DPPA (Rp)

TAHUN 2015

TARGET JUMLAH

Rp

JUMLAH

REALISASI Rp

%

SOREANG Delman/PKTB Roda Dua Non Bus Bus/Truk Sedang Bus/Truk Besar TOTAL

350 500 1.200

50.040 131.040 61.200

17.514.000 65.520.000 73.440.000

56.876 110.054 77.687

1.500

29.520

44.280.000

21.960

0 0 271.800 200.754.000

400 266.577

700.000 201.798.000 100,52% 4.200.000 107,53% 13.498.000 49,99% 24.954.000 82,52%

1.750

19.906.600 113,66% 55.027.000 83,99% 93.224.400 126,94% 32.940.000

74,39%

CIWIDEY Delman/PKTB Roda Dua Non Bus Bus/Truk Sedang Bus/Truk Besar TOTAL

350 500 1.200

11.160 54.000 25.200

3.906.000 27.000.000 30.240.000

12.000 26.996 20.795

1.500

6.480

9.720.000

5.000

7.500.000

77,16%

1.750

0 96.840

0 70.866.000

200 64.991

350.000 50.502.000

71,26%

5.390.000 71,30% 11.850.000 94,05% 24.360.000 216,88%

BALEENDAH Delman/PKTB Roda Dua Non Bus Bus/Truk Sedang Bus/Truk Besar TOTAL

350 500 1.200

21.600 25.200 9.360

7.560.000 12.600.000 11.232.000

15.400 23.700 20.300

1.500

9.000

13.500.000

6.300

1.750

0 65.160

0 44.892.000

200 65.900

350.000 51.400.000 114,50% 2.800.000 111,11% 7.498.000 52,07% 14.772.000 74,34%

9.450.000

70,00%

DAYEUHKOLOT Delman/PKTB Roda Dua Non Bus Bus/Truk Sedang Bus/Truk Besar TOTAL

350 500 1.200

7.200 28.800 16.560

2.520.000 14.400.000 19.872.000

8.000 14.996 12.310

1.500

2.520

3.780.000

2.000

3.000.000

79,37%

1.750

0 55.080

0 40.572.000

200 37.506

350.000 28.420.000

70,05%

5.250.000 104,17% 11.500.000 87,52% 21.318.000 112,15%

CIPARAY Delman/PKTB Roda Dua Non Bus Bus/Truk Sedang Bus/Truk Besar TOTAL

350 500 1.200

14.400 26.280 15.840

5.040.000 13.140.000 19.008.000

15.000 23.000 17.765

1.500

5.760

8.640.000

5.000

1.750

0 62.280

0 45.828.000

200 60.965

7.500.000

86,81%

350.000 45.918.000 100,20%


JENIS PELAYANAN


TAHUN 2015

TARGET JUMLAH

Rp

JUMLAH

REALISASI Rp

%

MAJALAYA Delman/PKTB Roda Dua Non Bus Bus Sedang Bus/Truk Sedang Bus/Truk Besar TOTAL

350 500 1.200 1.500

133.560 39.600 17.640 11.880

46.746.000 19.800.000 21.168.000 17.820.000

16.585 31.996 23.305 7.900

1.750

3.600

6.300.000

800 500 81.086

1.000.000 138,89% 64.018.750 56,88%

Delman/PKTB Roda Dua Non Bus Bus/Truk Sedang Bus/Truk Besar Gandengan / Tempelan TOTAL

350 500 1.200

360 720.000 206.640 112.554.000 RANCAEKEK 5.760 2.016.000 27.000 13.500.000 9.000 10.800.000

4.500 14.850 10.500

1.575.000 78,13% 7.425.000 55,00% 12.600.000 116,67% 15.000.000 396,83%


350 500 1.200

Delman/PKTB Roda Dua Non Bus Bus/Truk Sedang Bus/Truk Besar TOTAL

350 500 1.200


350 500 1.200

2.000

5.804.750 12,42% 15.998.000 80,80% 27.966.000 132,11% 11.850.000 66,50% 1.400.000

22,22%

1.500

2.520

3.780.000

10.000

1.750

0

0

200

2.000

360

720.000

1.100

2.200.000 305,56%

44.640 30.816.000 CICALENGKA 5.760 2.016.000 15.480 7.740.000 10.080 12.096.000

41.150

39.150.000 127,04%

2.600 11.208 8.480

910.000 5.604.000 10.176.000

350.000

45,14% 72,40% 84,13%

1.500

3.960

5.940.000

9.940

1.750

0

0

200

350.000

2.000

0

0

800

1.600.000

27.792.000 BANJARAN 19.080 6.678.000 51.840 25.920.000 29.880 35.856.000

33.228

33.550.000 120,72%

20.000 37.000 30.945

7.000.000 104,82% 18.500.000 71,37% 37.134.000 103,56%

35.280

1.500 1.750

9.000

14.910.000 251,01%

13.500.000

8.600

12.900.000

95,56%

0 0 109.800 81.954.000 MARGAHAYU 9.720 3.402.000 33.480 16.740.000 27.000 32.400.000

100 96.645

175.000 75.709.000

92,38%

10.000 34.120 27.520

3.500.000 102,88% 17.060.000 101,91% 33.024.000 101,93% 5.970.000 110,56%

1.500

3.600

5.400.000

3.980

1.750

2.520

4.410.000

500

2.000

1.440

2.880.000

1.700

77.760

65.232.000

77.820

875.000

19,84%

3.400.000 118,06% 63.829.000

97,85%


JENIS PELAYANAN


Delman/PKTB 350 Roda Dua 500 Non Bus 1.200 Bus/Truk 1.500 Sedang Bus/Truk Besar 1.750 TOTAL PEMBULATAN TARGET PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Roda Dua 500 Non Bus 1.200 Bus/Truk 1.500 Sedang PEMBULATAN TARGET TEMPAT KHUSUS PARKIR TOTAL TOTAL KESELURUHAN

TAHUN 2015

TARGET JUMLAH

Rp

JUMLAH

PANGALENGAN 8.640 3.024.000 29.880 14.940.000 21.600 25.920.000

REALISASI Rp

%

9.500 24.550 21.980

3.325.000 109,95% 12.275.000 82,16% 26.376.000 101,76% 5.250.000 108,02%

3.240

4.860.000

3.500

0 63.360

0 48.744.000

100 59.630

175.000 47.401.000

97,24%

(4.000) TEMPAT KHUSUS PARKIR 112.520 56.260.000 113.530 24.000 28.800.000 60.700 0

0

15.820

56.765.000 100,90% 72.840.000 252,92% 23.730.000

(60.000) 136.520

85.000.000

190.050

153.335.000 180,39%

1.225.160 855.000.000 1.075.548

855.030.750 100,00%

Keterangan: .......... Target NIHIL, namun ada realisasi.


2.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Realisasi dan capaian kinerja pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor

adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-2. Tabel II-2. Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2015 Retribusi Target Realisasi Jenis Pelayanan Dalam DPPA Jumlah Rp Jumlah Rp % (Rp) Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus, Angkutan Kota Uji Baru 11.500 202 2.323.000 143 1.644.500 70,79% Uji Berkala 15.500 8659 134.214.500 7616 118.048.000 87,95% Tanda Uji 5.000 8861 44.305.000 7759 38.795.000 87,56% Stiker/ Tanda Samping 12.500 8861 110.762.500 7.759 96.987.500 87,56% Buku Uji 7.500 6158 46.185.000 3.561 26.707.500 57,83% Pengganti Tanda Uji 25.000 15 375.000 0 0 0,00% yang Hilang/Rusak Pengganti Buku Uji 25.000 31 775.000 1 25.000 3,23% yang Hilang/Rusak Pencucian Kendaraan 7.500 6926 51.945.000 7.738 58.035.000 111,72% Numpang Uji 30.000 50 1.500.000 0 0 0,00% Uji Emis Gas Buang 25.000 5756 143.900.000 20 500.000 0,35% TOTAL 45.519 536.285.000 34.597 340.742.500 63,54% Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus Uji Baru 21.500 25 537.500 22 473.000 88,00% Uji Berkala 16.500 579 9.553.500 535 8.827.500 92,40% Tanda Uji 5.000 604 3.020.000 557 2.785.000 92,22% Stiker/Tanda Samping 12.500 604 7.550.000 557 6.962.500 92,22% Buku Uji 7.500 676 5.070.000 241 1.807.500 35,65% Pengganti Buku Uji 25.000 10 250.000 0 0 0,00% yang Hilang/Rusak Pencucian Kendaraan 7.500 463 3.472.500 557 4.177.500 120,30% Numpang Uji 32.500 80 2.600.000 2 65.000 2,50% Uji Emis Gas Buang 25.000 250 6.250.000 9 225.000 3,60% TOTAL 3.291 38.303.500 2.480 25.323.000 66,11%


Tahun 2015

Jenis Pelayanan

Uji Berkala Tanda Uji Stiker/Tanda Samping Buku Uji Pengganti Tanda Uji yang Hilang/Rusak Pengganti Buku Uji yang Hilang/Rusak Pencucian Numpang Uji Uji Emis Gas Buang TOTAL Uji Baru Uji Berkala Tanda Uji Stiker/Tanda Samping Buku Uji Pengganti Tanda Uji yang Hilang/Rusak Pengganti Buku Uji yang Hilang/Rusak Pencucian Numpang Uji Uji Emis Gas Buang TOTAL Uji Baru Uji Berkala Tanda Uji Stiker/Tanda Samping Buku Uji Pengganti Buku Uji yang Hilang/Rusak Pencucian Numpang Uji Uji Emis Gas Buang TOTAL

Retribusi Target Dalam DPPA Jumlah Rp Jumlah (Rp) Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus 25.000 361 9.025.000 278 5.000 361 1.805.000 278 12.500 361 4.512.500 278 7.500 215 1.612.500 104

Realisasi Rp

%

6.950.000 1.390.000 3.475.000 780.000

77,01% 77,01% 77,01% 48,37%

25.000

6

150.000

0

0

0,00%

25.000

9

225.000

0

0

0,00%

2.710.000 0 0 15.305.000

94,10% 0,00% 0,00% 47,33%

10.000 35.000 25.000

288 2.880.000 271 75 2.625.000 0 380 9.500.000 0 2.056 32.335.000 1.209 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up 11.500 3443 39.594.500 2696 15.500 23412 362.886.000 24115 5.000 26855 134.275.000 26821 12.500 26855 335.687.500 26.821 7.500 7236 54.270.000 13.449

31.004.000 78,30% 373.782.500 103,00% 134.105.000 99,87% 335.262.500 99,87% 100.867.500 185,86%

25.000

15

375.000

2

50.000

13,33%

25.000

35

875.000

3

75.000

8,57%

18729 140.467.500 26.637 199.777.500 120 3.600.000 124 3.720.000 610 15.250.000 49 1.225.000 107.310 1.087.280.500 120.717 1.179.869.000 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck 21.500 180 3.870.000 184 3.956.000 16.500 3295 54.367.500 3632 59.928.000 5.000 3475 17.375.000 3815 19.075.000 12.500 3475 43.437.500 3.815 47.687.500 7.500 676 5.070.000 1.869 14.017.500

142,22% 103,33% 8,03% 108,52%

7.500 30.000 25.000

25.000

20

500.000

0

7.500 32.500 25.000

2636 60 368 14.185

19.770.000 1.950.000 9.200.000 155.540.000

3.785 28 13 17.141

0

102,22% 110,23% 109,78% 109,78% 276,48% 0,00%

28.387.500 143,59% 910.000 46,67% 325.000 3,53% 174.286.500 112,05%


Tahun 2015

Jenis Pelayanan

Retribusi Target Dalam DPPA Jumlah Rp Jumlah (Rp) Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck

Realisasi Rp

Uji Baru Kereta 26.000 3 78.000 0 0 Gandengan/Tempelan Uji Baru Truck 30.000 628 18.840.000 404 12.120.000 Konfigurasi 6 Roda Uji Baru Truck Konfigurasi Lebih dari 35.000 20 700.000 20 700.000 6 Roda Uji Berkala Kereta 21.000 0 0 16 336.000 Gandengan/Tempelan Uji Berkala Truck 25.000 7360 184.000.000 7764 194.100.000 Konfigurasi 6 Roda Uji Berkala Konfigurasi 30.000 200 6.000.000 205 6.150.000 Lebih dari 6 Roda Tanda Uji 5.000 8211 41.055.000 8410 42.050.000 Stiker/Tanda Samping 12.500 8211 102.637.500 8410 105.125.000 Buku Uji 7.500 1528 11.460.000 4114 30.855.000 Pengganti Tanda Uji 25.000 100 2.500.000 2 50.000 yang Hilang/Rusak Pengganti Buku Uji 25.000 50 1.250.000 1 25.000 yang Hilang/Rusak Pencucian Kendaraan 10.000 5643 56.430.000 7431 74.310.000 (Truck Besar) Pencucian Kendaraan (Head Tractor, Kereta 7.500 1374 10.305.000 879 6.592.500 Gandengan, Kereta Tempelan) Numpang Uji (Head Tractor, Kereta 32.500 10 325.000 4 130.000 Gandengan, Kereta Tempelan) Numpang Uji (Truck 35.000 80 2.800.000 79 2.765.000 Besar) Uji Emis Gas Buang 25.000 475 11.875.000 194 4.850.000 Pembulatan 2.500 1 500 0 0 TOTAL 33.894 450.256.000 37.933 480.158.500 VALIDASI OLEH BANK BJB (500) TOTAL KESELURUHAN 206.255 2.300.000.000 214.077 2.215.684.000

%

0,00% 64,33% 100,00% 0,00% 105,49% 102,50% 102,42% 102,42% 269,24% 2,00% 2,00% 131,69% 63,97%

40,00% 98,75% 40,84% 0,00% 106,64% 96,33%


Dari Tabel II-2 dapat disimpulkan bahwa retribusi PKB terealisasi sebesar 96,33%. Penerimaan dari subjek retribusi adalah sebesar Rp 2.215.684.500,-. Namun pada Tanggal 19 November 2015 terjadi ‘kekurangan validasi penyetoran retribusi PKB ke kas daerah’ oleh pihak Bank BJB sebesar Rp 500,- sehingga total realisasi Retribusi PKB menjadi Rp 2.215.684.000,-. Adapun kekurangan validasi dimaksud sudah ditindaklanjuti pada Tanggal 6 Januari 2016 (bukti terlampir). Adapun jumlah kendaraan yang melaksanakan uji baru adalah sebanyak 3.469 kendaraan dari 4.501 kendaraan baru yang ditargetkan, atau realisasinya sebesar 77,07%. Sementara kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji berkala adalah sebanyak 44.161 kendaraan dari 43.866 kendaraan yang ditargetkan, atau kinerja capaiannya sebesar 100,67%. Berdasar jumlah kendaraan yang melaksanakan uji baru dan uji berkala, didapat capaian indikator kinerja ‘terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor)’ sebesar 98,48%. Sementara kendaraan yang melaksanakan uji emisi gas buang adalah sebanyak 285 kendaraan. Rendahnya jumlah kendaraan yang melaksanakan uji emisi gas buang disebabkan karena belum terlaksananya kebijakan yang mengikat secara utuh bahwa kendaraan yang beroperasi di jalan dalam wilayah Kabupaten Bandung harus laik jalan (minimal lulus uji emisi gas buang). Adapun yang dimaksud dengan ‘kebijakan yang mengikat’ di sini adalah: a. Kebijakan Kementerian Perhubungan melalui UU tentang LLAJ yang mengamanatkan bahwa kendaraan yang beroperasi di jalan harus laik jalan. b. Kebijakan

Kementerian

Lingkungan

Hidup

melalui

surat

edarannya

yang

mengamanatkan bahwa kendaraan yang akan melakukan registrasi STNK wajib lulus uji uji emisi gas buang. Namun pun demikian, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung telah mengupayakan agar capaian target jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung yang dinyatakan lulus uji emisi terus meningkat. Hal ini dibuktikan dari jumlah kendaraan lulus uji emisi gas buang di Tahun 2015 yang meningkat dari Tahun 2014 (278 kendaraan) dan Tahun 2013 (162 kendaraan).


3.

Retribusi Terminal Realisasi dan capaian kinerja pengelolaan retribusi terminal adalah sebagaimana

tertuang dalam Tabel II-3. Tabel II-3. Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Terminal Jenis Pelayanan

Retribusi Dalam DPPA (Rp)

Tahun 2015 Target Jumlah

Realisasi Rp

Angkutan Kota Non Bus AKDP Bus AKDP TOTAL

500 1.000 1.500

453.600 72.000 37.440 563.040


500 1.000 1.500

206.640 54.000 10.800 271.440


500 1.000 1.500

236.160 32.400 5.040 273.600


500 1.000 1.500

268.920 16.560 10.800 296.280

Angkutan Kota Non Bus AKDP

500 1.000

172.800 27.360

CILEUNYI 226.800.000 72.000.000 56.160.000 354.960.000 BALEENDAH 103.320.000 54.000.000 16.200.000 173.520.000 BANJARAN 118.080.000 32.400.000 7.560.000 158.040.000 SOREANG 134.460.000 16.560.000 16.200.000 167.220.000 MAJALAYA 86.400.000 27.360.000

Bus AKDP

1.500

15.840 216.000

TOTAL

Rp

%

449.606 81.680 34.000 565.286

224.803.000 81.680.000 51.000.000 357.483.000

99,12% 113,44% 90,81% 100,71%

230.000 40.600 12.000 282.600

115.000.000 40.600.000 18.000.000 173.600.000

111,30% 75,19% 111,11% 100,05%

230.485 29.540 8.885 268.910

115.242.500 29.540.000 13.327.500 158.110.000

97,60% 91,17% 176,29% 100,04%

259.767 23.423 8.927 292.117

129.883.500 23.423.000 13.390.500 166.697.000

96,60% 141,44% 82,66% 99,69%

149.998 37.100

74.999.000 37.100.000

86,80% 135,60%

23.760.000

16.134

24.201.000

101,86%

203.232

136.300.000

99,11%

269.480 47.975 12.890 330.345

134.740.000 47.975.000 19.335.000 202.050.000

101,84% 88,84% 119,35% 99,78%

150.000 27.200 13.000 190.200

75.000.000 27.200.000 19.500.000 121.700.000

87,54% 107,94% 180,56% 100,02%

60.800 8.500

30.400.000 8.500.000

102,98% 90,81%

69.300

38.900.000

100,05%


500 1.000 1.500

264.600 54.000 10.800 329.400


500 1.000 1.500

171.360 25.200 7.200 203.760


500 1.000

59.040 9.360

137.520.000 CICALENGKA 132.300.000 54.000.000 16.200.000 202.500.000 CIPARAY 85.680.000 25.200.000 10.800.000 121.680.000 SAYATI 29.520.000 9.360.000

68.400

38.880.000

TOTAL

Jumlah


Jenis Pelayanan

Retribusi Dalam DPPA (Rp)

Tahun 2015 Target Jumlah


500 1.000 1.500

48.600 17.280 10.080 75.960

Angkutan Kota Non Bus AKDP Bus AKDP

500 1.000 1.500

18.720 30.960 7.920

TOTAL Angkutan Kota Non Bus AKDP Bus AKDP TOTAL

57.600

Realisasi

Rp CIWIDEY

Jumlah 70.000 15.800 4.000 89.800

35.000.000 15.800.000 6.000.000 56.800.000

144,03% 91,44% 39,68% 100,18%

54.999 18.588 4.095

27.499.500 18.588.000 6.142.500

293,80% 60,04% 51,70%

52.200.000 PACET 26.640.000 26.640.000 PALASARI 52.380.000

77.682

52.230.000

100,06%

53.500 53.500

26.750.000 26.750.000

100,41% 0,00% 0,00% 100,41%

105.000

52.500.000

100,23%

105.000

52.500.000

0,00% 0,00% 100,23%

59.860 59.860

29.930.000 29.930.000

100,17% 0,00% 0,00% 100,17%

27.500 27.500

13.750.000 13.750.000

100,51% 0,00% 0,00% 100,51%

3.600

3.600.000

0,00% 100,00%

3.600

3.600.000

0,00% 100,00%

53.280 53.280

500

104.760

Non Bus AKDP Bus AKDP TOTAL

1.000 1.500

104.760


500 1.000 1.500

59.760 59.760


500 1.000 1.500

27.360 27.360


500 1.000

3.600

Bus AKDP

1.500

3.600 3.600.000 TEMPAT KEGIATAN USAHA

TOTAL Usaha Makanan dan MInuman Jasa Toilet MCK Jasa Toilet

%

24.300.000 17.280.000 15.120.000 56.700.000 PANGALENGAN 9.360.000 30.960.000 11.880.000

500 1.000 1.500

Angkutan Kota

Rp

52.380.000 MARGAASIH 29.880.000 29.880.000 IBUN 13.680.000 13.680.000 CIBEUREUM 3.600.000

3.000

720

2.160.000

720

2.160.000

100,00%

1.000

2.500

2.500.000

2.500

2.500.000

100,00%

500

11.880 15.100 2.619.340

5.940.000 10.600.000 1.600.000.000

11.880 15.100 2.634.032

5.940.000 10.600.000 1.601.000.000

100,00% 100,00% 100,06%

Total Total Keseluruhan


Capaian kinerja pengelolaan retribusi terminal Tahun 2015 mencapai angka 100,6%. Sementara jumlah layanan angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bandung selama Tahun 2015 adalah sebanyak 2.634.222 rit.kend (mencakup angkutan lokal Kab. Bandung dan AKDP/Angkutan Kota Dalam Provinsi). Perolehan retribusi tertinggi adalah dari Terminal Cileunyi dan Cicalengka, hal ini menunjukkan bahwa jumlah pergerakan dengan angkutan umum yang tertinggi ada di wilayah Kab. Bandung bagian timur. Terkait Matriks Asal Tujuan Perjalanan Kab. Bandung Tahun 2013 dan 2015 yang menunjukkan bahwa bangkitan tarikan perjalanan tertinggi ada di Banjaran dan Majalaya, patut menjadi pertimbangan pengembangan angkutan umum dan simpul transportasi seperti terminal penumpang di kecamatan-kecamatan dimaksud. Salah satu potensi retribusi yang layak dikembangkan adalah retribusi tempat kegiatan usaha di terminal. Dari keenam terminal yang memberikan kontribusi terhadap capaian target PAD, secara urutan dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah kontribusinya adalah sebagai berikut: a. Terminal Soreang; b. Terminal Banjaran; c. Terminal Cicalengka; d. Terminal Majalaya; e. Terminal Pangalengan; f. Terminal Cileunyi. Memperhatikan bahwa Terminal Cileunyi dan Terminal Soreang menempati peringkat kontribusi tertinggi terhadap capaian target PAD Tahun 2015, sementara di Tahun 2016 kedua terminal dimaksud akan diserahkan ke Pemprov Jawa Barat (tindaklanjut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), maka inovasiintensifikasi-ekstensifikasi pengelolaan PAD dari retribusi terminal patut untuk didorong di Tahun 2017.


4.

Retribusi Izin Trayek Realisasi dan capaian kinerja pengelolaan retribusi izin trayek adalah sebagaimana

tertuang dalam Tabel II-4 di bawah ini. Tabel II-4. Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Izin Trayek

JENIS PELAYANAN

RETRIBUSI DALAM DPPA (RP)

TAHUN 2015 TARGET

REALISASI

RP JUMLAH JUMLAH RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Izin Trayek Angkutan 400.000 Umum Dalam Trayek Izin Trayek Angkutan Umum Tidak Dalam 400.000 Trayek Total Keseluruhan

RP

%

105,98%

368

147.200.000

390

156.040.000

-

-

20

8.000.000

368

147.200.000

410

164.040.000

111,44%

Keterangan: .......... Target NIHIL, namun ada realisasi. Realisasi dan capaian kinerja pengelolaan retribusi izin trayek pada Tahun 2015 mencapai 111,44% dengan rincian sebagai berikut: a. Angkutan Dalam Trayek

:

 Registrasi Ulang 382 kendaraan  Peremajaan 8 kendaraan  Denda Rp 40.000,b. Angkutan Tidak Dalam Trayek :  Angkutan Kawasan Tertentu Kawah Putih 20 kendaraan.


5.

Evaluasi Kinerja Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan Pada Sub ini, evaluasi kinerja pengelolaan PAD Bidang Perhubungan didasarkan pada perbandingan capaian target PAD Tahun 2015 (tahun terakhir RENSTRA 2010 – 2015) dengan kinerja 4 (empat) tahun sebelumnya. Dari Tabel II-5 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pengelolaan PAD Bidang Perhubungan cenderung meningkat selama periode kinerja jangka menengah 2010 – 2015. Tabel II-5. Evaluasi kinerja Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan No.

1

2

3

4 5

Indikator Kinerja 2011 2012 Retribusi Pelayanan Parkir a. Target 500.000.000 750.000.000 b. Realisasi 311.350.000 464.853.000 c. Kinerja (%) 62,27% 61,98% Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor a. Target 1.600.000.000 2.000.000.000 b. Realisasi 1.489.200.000 1.395.623.500 c. Kinerja (%) 93,08% 69,78% Retribusi Terminal a. Target 1.000.000.000 1.108.334.000 b. Realisasi 1.000.000.000 1.159.811.000 c. Kinerja (%) 100,00% 104,64% Retribusi Izin Trayek a. Target 150.000.000 141.666.000 b. Realisasi 78.430.000 118.400.000 c. Kinerja (%) 52,29% 83,58% Total a. Target 3.250.000.000 4.000.000.000 b. Realisasi 2.878.980.000 3.138.687.500 c. Kinerja (%) 88,58% 78.47%

Tahun 2013

2014

2015

825.000.000 771.839.000 93,56%

849.982.000 834.733.800 98,21%

855.000.000 855.030.750 100,00%

2.200.000.000 1.835.361.000 83,43%

2.200.000.500 1.953.096.000 88,78%

2.300.000.000 2.215.684.000 96,33%

1.463.000.000 1.467.128.500 100,28%

1.500.000.000 1.500.892.000 100,06%

1.600.000.000 1.601.000.000 100,06%

187.000.000 187.200.000 100,11%

187.200.000 188.000.000 100,43%

147.200.000 164.040.000 111,44%

4.675.000.000 4.261.528.500 91.16%

4.737.182.500 4.476.721.800 94.50%

4.902.200.000 4.835.754.750 98,64%


B.

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Tidak Langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun

Anggaran 2015 yang berupa Belanja Pegawai ditetapkan sebesar Rp 13.000.657.000,. Rekapitulasi realisasi dan capaian kinerja pengelolaan belanja tidak langsung terangkum dalam Tabel II-6. Tabel II-6. Tabel Rekapitulasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Belanja Tidak Langsung SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2015 No 1

13 Bulan

2 3

Uraian 2 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan

Realisasi (Rp) 5

% 6 (5/4)

7.552.133.000

7.029.364.940

93,08%

13 Bulan 13 Bulan

839.626.000 205.332.000

805.124.549 202.605.000

95,89% 98,67%

4

Tunjangan Fungsional

13 Bulan

66.731.000

66.160.000

99,14%

5

Tunjangan Umum

13 Bulan

446.391.000

377.900.000

84,66%

6

Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

12 Bulan

660.869.000

592.206.720

89,61%

13 Bulan

140.213.000

106.885.331

76,23%

13 Bulan

152.000

141.715

93,23%

12 Bulan

2.102.170.000

2.093.491.090

99,59%

12 hari × 12 bulan

793.440.000

786.240.000

99,09%

2 tahun

442.460.000

0

0,00%

13.249.517.000 12.060.119.345

91,02%

1

7 8 9

Tambahan Penghasilan 10 berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya Insentif Pemungutan 11 Retribusi Daerah TOTAL

Volume 3

Jumlah (Rp) 4

Memperhatikan Tabel II-6, secara keseluruhan belanja tidak langsung terealisasi sebesar 91,02% dari total anggaran Rp 13.249.517.000,-. Terkait realisasi belanja tidak langsung, terdapat beberapa hal yang perlu diulas: 1. Mengingat pembahasan LKPJ Bupati Bandung Tahun 2014 oleh DPRD Kab. Bandung, terkait rendahnya serapan anggaran ‘Tunjangan Beras’ di Tahun 2013 (56%) dan Tahun 2014 (49,28%), dapat disimpulkan bahwa perencanaan penganggaran ‘Tunjangan Beras’ sudah ditinjau secara lebih tepat sehingga capaian di Tahun 2015 meningkat menjadi 89,61%.

15 Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

2. Belanja retribusi (insentif pemungutan retribusi daerah) mulai dianggarkan di Tahun 2012 dan terserap di Tahun 2013 berupa luncuran. Namun Belanja Retribusi Tahun 2013 dan 2014 tidak dapat diserap dengan alasan belanja retribusi menjadi salah satu opsi yang tidak terpilih dari dua opsi yang ada (insentif pungutan retribusi daerah atau TPP). Menjelang akhir Tahun 2015, Dinas Perhubungan Kab. Bandung mendapat arahan dari TAPD bahwa belanja retribusi sudah dapat diserap kembali, setelah dilakukannya review kebijakan/peraturan terkait insentif pungutan retribusi daerah dan TPP. Namun pun demikian, mengingat keterbatasan waktu yang tersedia, anggaran belanja retribusi di Tahun 2015 belum dapat terealisasikan karena syarat administrasi pencairannya terlambat dipenuhi. Oleh karena itu, insentif pungutan retribusi daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015 kembali diluncurkan di Tahun 2016.


C.

BELANJA LANGSUNG Melalui anggaran belanja langsung Tahun 2015, DISHUB Kab. Bandung

melaksanakan 12 program dengan total kegiatan sebanyak 42, yang terdiri dari: 1. 5 program untuk belanja SKPD, tersebar dalam 21 kegiatan. 2. 6 program urusan perhubungan, tersebar dalam 18 kegiatan yang dibiayai APBD Kab. Bandung dan 2 kegiatan yang dibiayai Bantuan Gubernur. 3. 1 program urusan komunikasi dan informasi, tertuang dalam 1 kegiatan. Belanja Langsung DISHUB Kab. Bandung Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp 18.899.154.569,- dan terealisasi sebesar 97,00% (Rp 18.331.996.241,-). Adapun rekapitulasi anggaran dan realisasi belanja langsung adalah sebagaimana uraian berikut ini. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 3.308.287.610,- dan terealisasi sebesar 96,61% (Rp 3.196.171.332,-). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-7. Tabel II-7. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ANGGARAN NO URAIAN KEGIATAN REALISASI 2015 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1

3.308.287.610

3.196.171.332

96,61%

210.100.060

148.305.932

70,59%

78.290.060

34.840.562

44,50%

119.310.000

100.965.370

84,62%

12.500.000

12.500.000

100,00%

1.260.000

630.000

50,00%

-

-

1.260.000

630.000

50,00%

Belanja Penggandaan

-

-

0,00%

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

-

-

0,00%

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

-

-

0,00%

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Belanja Listrik Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya

2

%

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya


NO URAIAN KEGIATAN 3

4

5 6

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

8

REALISASI

%

113.412.000

113.412.000

100,00%

7.812.000

7.812.000

100,00%

60.000.000 30.600.000

60.000.000 30.600.000

100,00% 100,00%

15.000.000

15.000.000

100,00%

50.309.000

50.309.000

100,00%

24.626.000 25.683.000

24.626.000 25.683.000

100,00% 100,00%

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

48.477.250

48.477.250

100,00%

Belanja Alat Tulis Kantor PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Honorarium Tim Penggandaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Belanja Jasa Lainnya

48.477.250

48.477.250

100,00%

1.431.815.800

1.423.371.150

99,41%

15.420.000

15.420.000

100,00%

4.845.000 36.000.000

4.845.000 36.000.000

100,00% 100,00%

1.352.960.300 22.590.500

1.344.598.250 22.507.900

99,38% 99,63%

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

21.232.500

21.232.500

100,00%

Belanja Alat listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

12.562.500

12.562.500

100,00%

Belanja Listrik

7.500.000

7.500.000

100,00%

Belanja Model Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor Lainnya

1.170.000

1.170.000

100,00%

444.295.000

444.058.000

99,95%

Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja

28.050.000

28.050.000

100,00%

Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Kantor Lainnya

70.000.000

70.000.000

100,00%

Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Pendingin

35.000.000

35.000.000

100,00%

5.000.000

5.000.000

100,00%

169.500.000

169.263.000

99,86%

Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Peralatan Personal Komputer

76.475.000

76.475.000

100,00%

Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Peralatan Jaringan

33.500.000

33.500.000

100,00%

Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat

15.000.000

15.000.000

100,00%

Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Komunikasi Sosial

11.770.000

11.770.000

100,00%

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Jasa Kebersihan Kantor Belanja Jasa Lainnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor Lainnya PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Belanja Cetak Belanja Penggandaan 7

ANGGARAN 2015

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Personal Komputer


NO URAIAN KEGIATAN 9

10

11

12

13

ANGGARAN 2015

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Cetak Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Program Input Equipment PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUMAN Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan Dan Minuman Tamu RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Belanja Jasa Pengamanan Belanja Jasa Profesi Belanja Jasa Lainnya RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah

REALISASI

%

94.286.000

94.176.000

99,88%

25.536.000 23.750.000

25.536.000 23.750.000

100,00% 100,00%

45.000.000

44.890.000

99,76%

95.700.000

69.296.000

72,41%

43.200.000

16.800.000

38,89%

33.750.000 18.750.000

33.750.000 18.746.000

100,00% 99,98%

165.500.000

165.403.500

99,94%

165.500.000

165.403.500

99,94%

554.400.000

540.000.000

97,40%

278.400.000 187.200.000 88.800.000

278.400.000 172.800.000 88.800.000

100,00% 92,31% 100,00%

77.500.000

77.500.000

100,00%

77.500.000

77.500.000

100,00%

Realisasi kegiatan terendah sebesar 50% berada pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk belanja cek dan materai. Hal ini menjadi acuan di Tahun 2016 untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran belanja materai dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban keungan. Sementara serapan lainnya yang dianggap rendah adalah belanja listrik di Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 44,50%. Hal ini dikarenakan belanja listrik baru dianggarkan dalam DPPA untuk 3 bulan terakhir di Tahun 2015, yang mana sebelumnya tidak dianggarkan di masing-masing SKPD. Dan berdasarkan hasil survey pra-pelaksanaan pembayaran belanja listrik, banyak terdapat objek belanja yang sudah tidak ditagihkan lagi listriknya. Adapun hal tersebut sudah diakomodir dalam proses penyusunan DPA 2016.


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 4 (empat) kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.625.288.012,- dan terealisasi sebesar 97,43% (Rp 3.531.998.314,-). Meninjau lebih rinci ke dalam setiap rekening belanja, tidak ada serapan anggaran yang rendah dalam program ini. Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-8. Tabel II-8. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NO

ANGGARAN 2015

REALISASI

%

3.625.288.012

3.531.998.314

97,43%

1.096.070.000

1.087.310.625

99,20%

383.000.000

380.080.000

99,24%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

421.070.000

419.353.625

99,59%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

292.000.000

287.877.000

98,59%

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

377.155.000

376.755.000

99,89%

15.500.000

15.500.000

100,00%

183.000.000

183.000.000

100,00%

178.655.000

178.255.000

99,78%

549.192.000

537.628.689

97,89%

354.792.000 176.900.000

346.497.000 173.815.189

97,66% 98,26%

17.500.000

17.316.500

98,95%

1.602.871.012

1.530.304.000

95,47%

URAIAN KEGIATAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1

2

3

PENGADAAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan

Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Jasa Service Belanja Surat Tanda Nomer Kendaraan

4

REHABILITAS SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Belanja Cetak

1.270.000 420.000 875.000

1.270.000 100,00% 420.000 100,00% 0,00%

Belanja Pengadaan

1.275.000

-

0,00%

Belanja Makan dan Minum Rapat

1.200.000

-

0,00%

129.678.012

129.300.000

99,71%

1.468.153.000

1.399.314.000

95,31%

Belanja Pemeliharaan Halaman Kantor Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor


3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari satu kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 170.175.000 dan terealisasi sebesar Rp 169.839.000 (99,80%) untuk pengadaan belanja pakaian dinas pegawai. Tabel II-9: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Disiplin Aparatur No

URAIAN KEGIATAN

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Belanaja Pakaian Dinas Harian (PDH) Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Olahraga

ANGGARAN 2015

REALISASI

%

170.175.000

169.839.000

99,80%

170.175.000

169.839.000

99,80%

1.130.000 420.000 87.500.000 42.500.000 38.625.000

1.130.000 420.000 87.164.000 42.500.000 38.625.000

100,00% 100,00% 99,62% 100,00% 100,00%

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dari satu kegiatan dengan jumlah anggaran

sebesar

Rp 60.000.000,- dan

terealisasi 100,00%. Adapun

perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-10. Tabel II-10: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Kapasitaas Sumber Daya Aparatur NO

URAIAN KEGIATAN

PROGRAM PENIGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Belanja Bahan Pakai Habais Lainnya Belanja Pengadaan Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Moderator Notulen

ANGGARAN 2015

REALISASI

%

60.000.000

60.000.000

100,00%

60.000.000

60.000.000

100,00%

2.810.000 990.000 10.000.000 600.000 13.500.000

2.810.000 990.000 10.000.000 600.000 13.500.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

27.000.000

27.000.000

100,00%

4.200.000 900.000

4.200.000 900.000

100,00% 100,00%


5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri

dari

2 (dua) kegiatan dengan

jumlah

anggaran

sebesar

Rp 157.400.000,- dan terealisasi sebesar 99,54% (Rp 156.680.000,-). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-11. Tabel II-11: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NO

URAIAN KEGIATAN

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1

2

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD Honorarium Panaitia Pelaksana Kegiatan Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS Belanja Jasa Lainnya Belanja Cetak Belanja penggandaan Belanja Makanan dan Minum Rapat Belanja Perjalana Dinas Dalam Daerah Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Moderator PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS Belanja Jasa Lainnya Belanja Cetak Belanja Penggandaan

ANGGARAN 2015

REALISASI

%

157.400.000 156.680.000

99,54%

149.400.000 148.680.000

99,52%

1.650.000 9.224.000 5.040.000 61.500.000 5.700.000 4.086.000 10.800.000 29.700.000 1.000.000 17.700.000 900.000 2.100.000

1.650.000 9.224.000 5.040.000 61.500.000 5.100.000 4.086.000 10.680.000 29.700.000 1.000.000 17.700.000 900.000 2.100.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 89,47% 100,00% 98,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8.000.000

8.000.000

100,00%

648.000 300.000 4.900.000 1.800.000 352.000

648.000 300.000 4.900.000 1.800.000 352.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.018.937.405,- dan terealisasi 86,30% (Rp 879.337.540,-). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-12.


Tabel II-12: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan NO

URAIAN KEGIATAN

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA 1 DAN FASILITAS PERHUBUNGAN Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Perjalana Dinas Dalam Daerah Belanja Jasa konsultasi Penelitian PENYUSUNAN KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR 2 DAN PROSEDUR BIDANG PERHUBUNGAN Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Perjalana Dinas Luar Daerah Belanja Jasa konsultasi Penelitian Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN 3 PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN Uang Lembur PNS Belanja Jasa Lainnya Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL 4 ANGKUTAN DARAT Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya Belanja Jasa Lainnya Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar

ANGGARAN 2015

REALISASI

1.018.937.405

879.377.540

% 86,30%

92.472.000

92.472.000 100,00%

1.880.000 420.000 500.000 450.000 600.000 3.075.000 85.547.000

1.880.000 420.000 500.000 450.000 600.000 3.075.000 85.547.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

338.598.805

330.226.250

97,53%

2.350.000 1.335.000 450.000 2.648.755 6.300.000 303.915.050

2.350.000 1.335.000 450.000 2.648.750 6.300.000 295.542.500

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,25%

21.600.000

21.600.000

100,00%

154.580.000

94.515.000

61,14%

3.770.000 22.720.000 175.000 2.645.000 2.400.000 16.250.000 106.620.000

3.761.000 22.000.000 175.000 2.645.000 2.400.000 16.250.000 47.284.000

99,76% 96,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 44,35%

433.286.600

362.164.290

83,59%

20.250.000 11.400.000 220.000 930.000 264.611.600 46.125.000

20.250.000 11.400.000 220.000 930.000 196.120.290 46.125.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 74,12% 100,00%

89.750.000

87.119.000

97,07%


Serapan rendah untuk program ini, terjadi pada kegiatan: a. Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk RAKOR Perhubungan Tingkat Nasional tidak diserap karena Kementerian Perhubungan meniadakan agenda RAKORNAS di Tahun 2015 (tahun-tahun sebelumnya rutin dilaksanakan). b. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Anggaran Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat untuk sewa Terminal Ciwidey Tahun 2012 s.d. 2014 belum terbayarkan di tahun anggaran berkenaan (dikarenakan adanya kasus hukum antara pemilik ‘PT. PRIMATAMA’ dengan Pemkab Bandung, dan pihak pemilik menolak menerima pembayaran). Di akhir Tahun 2014, pemilik menagih pembayaran sewa kepada DISHUB Kab. Bandung – sementara DPA 2015 sudah selesai dibuat menunggu ditetapkan di 29 Januari 2015. Atas pertimbangan Bagian Hukum Setda Kab. Bandung bahwa pembayaran bisa dilakukan, maka dalam DPPA 2015 dialokasikan anggaran belanja sewa dimaksud untuk Tahun 2012 s.d. 2015. Namun ternyata di saat pembayaran akan dilakukan, pemilik kembali menolak upaya pembayaran sewa terminal – bahkan sampai dengan hari terakhir di Tahun 2015. Sehingga, anggaran belanja sewa dalam Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat tidak terserap sebesar 25,88%.


7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 462.334.000,- dan terealisasi sebesar 97,95% (Rp 452.868.105,-). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-13. Tabel II-13: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa NO

URAIAN KEGIATAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN 1 KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Perjalana Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalana Dinas Luar Daerah Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa konsultasi dan Koordinasi Produk Hukum

ANGGARAN 2015

%

462.334.000

452.868.105

97,95%

462.334.000

452.868.105

97,95%

2.330.000

2.330.000 100,00%

840.000 1.110.000 741.000 2.400.000 31.000.000 32.802.000 141.681.000

840.000 1.110.000 666.000 2.400.000 31.000.000 25.214.855 140.677.250

100,00% 100,00% 89,88% 100,00% 100,00% 76,87% 99,29%

50.000.000

49.750.000

99,50%

82.130.000

82.130.000 100,00%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Ukur Lainnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Program Input Equipment

REALISASI

117.300.000

116.750.000

99,53%


8. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan

jumlah

anggaran

sebesar

Rp 1.051.623.500,- dan

terealisasi 98,09% (Rp 1.031.514.500,-). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-14. Tabel II-14: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

NO

URAIAN KEGIATAN

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ REHABILITASI/PEMILIHAN SARANA 1 ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa Belanja Jasa Service Belanja Cetak Belanja Penggandaan

2

Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Luar Dalam Daerah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Model Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara

ANGGARAN 2015

REALISASI

%

1.051.623.500

1.031.514.500

98,09%

274.650.000

270.740.000

98,58%

2.400.000

2.400.000

100,00%

840.000

840.000

100,00%

143.560.000 390.000 750.000

140.000.000 390.000 750.000

97,52% 100,00% 100,00%

1.200.000 34.800.000 4.210.000

1.200.000 34.800.000 4.210.000

100,00% 100,00% 100,00%

86.500.000

86.150.000

99,60%

776.973.500

760.774.500

97,92%

300.000 508.500 900.000 4.100.000

300.000 508.500 900.000 4.100.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

771.165.000

754.966.000

97,90%


9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Tertuang dalam Tabel II-14 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.686.267.500,- dan terealisasi 99,61% (Rp 2.675.678.500,-). Terlihat perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi per kegiatan pada Tabel II-15 tersebut. Tabel II-15: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum NO

URAIAN KEGIATAN

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN PENINGKATAN DISIPLIN 1 MASYARAKAT MENGGUNAKAN ANGKUTAN

3

REALISASI

%

2.686.267.500

2.675.678.500

99,61%

68.600.000

68.350.000

99,64%

17.520.000

17.520.000

100,00%

Belanja Cetak

7.200.000

7.200.000

100,00%

Belanja Penggandaan

1.740.000

1.740.000

100,00%

Belanja Makan dan Minum Rapat

1.200.000

1.200.000

100,00%

Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Luar Luar Daerah

6.000.000

6.000.000

100,00%

11.500.000

11.250.000

97,83%

4.440.000

4.440.000

100,00%

19.000.000

19.000.000

100,00%

Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya

2

ANGGARAN 2015

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DIJALAN RAYA Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya Belanja Jasa Lainnya Belanja Cetak

1.541.413.500

1.541.443.500,00 100,00%

52.500.000 1.247.900.000 4.700.000

52.500.000 1.247.900.000 4.700.000

100,00% 100,00% 100,00%

1.288.500

1.288.500

100,00%

63.800.000

63.800.000

100,00%

171.225.000

171.255.000

100,02%

91.832.000

90.032.000

98,04%

44.625.000

44.625.000

100,00%

825.000

825.000

100,00%

1.125.000

1.125.000

100,00%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

11.275.000

11.275.000

100,00%

Belanja Perjalanan Luar Luar Daerah

33.982.000

32.182.000

94,70%

Belanja Penggandaan Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PENCIPTAAN PELAYANAN CEPAT, TEPAT, MURAH DAN MUDAH Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Minum Rapat


NO 4

5

6

URAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN JASA ANGKUTAN Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Belanja Sosialisasi PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Uang Lembur PNS Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya Belanja Jasa Lainnya Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorarium Non Pegawai Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Program Input Equipment PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDI/AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Uang Lembur PNS Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya Belanja Penggandaan Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Moderator Notulen Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

ANGGARAN 2015

REALISASI

%

179.425.000

178.225.000

99,33%

562.000

562.000

100,00%

95.175.000

95.175.000

100,00%

83.688.000

82.488.000

98,57%

645.947.000

638.852.000

98,90%

34.800.000

34.800.000

100,00%

8.520.000 56.075.000 39.300.000 92.300.000 1.542.000

8.520.000 56.075.000 39.300.000 92.300.000 1.542.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

19.000.000

19.000.000

100,00%

8.850.000 17.100.000

8.850.000 17.100.000

100,00% 100,00%

100.475.000

100.475.000

100,00%

16.340.000 20.250.000

16.340.000 20.250.000

100,00% 100,00%

15.750.000

15.750.000

100,00%

215.645.000

208.550.000

96,71%

90.000.000

90.000.000 100,00%

3.900.000

3.900.000

100,00%

1.680.000 505.000 13.905.000 450.000

1.680.000 505.000 13.905.000 450.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

15.500.000

15.500.000

100,00%

600.000 10.680.000

600.000 10.680.000

100,00% 100,00%

24.450.000

24.450.000

100,00%

2.580.000

2.580.000

100,00%

7.400.000

7.400.000

100,00%

4.900.000 1.050.000

4.900.000 1.050.000

100,00% 100,00%

2.400.000

2.400.000

100,00%


NO

URAIAN KEGIATAN

ANGGARAN 2015

KOORDINASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN Uang Lembur PNS Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Jasa konsultasi Perencanaan

7

REALISASI

%

69.050.000

68.776.000

99,60%

2.892.000 70.000 1.800.000 3.500.000

2.866.000 70.000 1.800.000 3.500.000

99,10% 100,00% 100,00% 100,00%

15.100.000

15.100.000

100,00%

42.088.000 3.600.000

41.840.000 3.600.000

99,41% 100,00%

10. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pembanguan Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan

jumlah

anggaran

sebesar

Rp 89.625.000,- dan terealisasi

sebesar 94,37% (Rp 84.575.000,-). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-16. Tabel II-16: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan NO

URAIAN KEGIATAN

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 1

PEMBANGUNAN HALTE BUS, TAXI GEDUNG TERMINAL Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Stasiun Bus Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar

ANGGARAN 2015

REALISASI

%

89.625.000

84.575.000

94,37%

89.625.000

84.575.000

94,37%

62.625.000

60.575.000

96,73%

27.000.000

24.000.000

88,89%


11. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas terdiri dari tiga kegiatan, dan satu di antaranya merupakan ‘Kegiatan Bantuan Gubernur’. Jumlah anggaran program ini adalah sebesar Rp 2.688.423.542,- dan terealisasi Rp 2.602.184.000,- (96,79%). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-17. Tabel II-17: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas NO

URAIAN KEGIATAN

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 1

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KAWASAN Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Uang Lembur PNS Belanja Jasa Lainnya Belanja Cetak Belanja Penggandaan

ANGGARAN 2015

2

Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Pemeliharaan Jalan

2.602.184.000

96,79%

340.000.000

314.897.000

92,62%

19.600.000 7.600.000 87.360.000 1.050.000 4.500.000 2.000.000 12.250.000

7.587.000 87.350.000 1.050.000 4.500.000 2.000.000 12.250.000

0,00% 99,83% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

205.640.000

200.160.000

97,34%

1.498.423.542

1.469.621.000

98,08%

396.000.000 420.000 2.248.000 2.400.000 14.100.000 60.315.542

395.600.000 420.000 2.248.000 2.400.000 14.075.000 60.315.000

99,90% 100,00% 100,00% 100,00% 99,82% 100,00%

2.540.000

2.540.000

100,00%

840.000

840.000

100,00%

77.640.000

75.690.000

97,49%

941.920.000

915.493.000

97,19%

850.000.000

817.666.000

96,20%

2.400.000 1.335.000 300.000.000

2.400.000 1.335.000 284.955.000

100,00% 100,00% 94,99%

546.265.000

528.976.000

96,84%

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Panitia Barang dan Jasa

3

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota PENGADAAN FASILITAS LALU LINTAS DAN PENUNJANG KEGIATAN PON XIX TAHUN 2016 (BANTUAN GUBERNUR) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat

%

2.688.423.542

Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Ukur Lainnya PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya Belanja Cetak Belanja Penggandaan

REALISASI


12. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 1 (satu) di antaranya adalah ‘Kegiatan Bantuan Gubernur’. Jumlah anggaran Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor adalah Rp 3.580.793.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.491.139.950,- (97,50%). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-18. Tabel II-18 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor NO

URAIAN KEGIATAN

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR PEMBANGUNAN BALAI PENGUJIAN 1 KENDARAAN BERMOTOR Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Internet/Tv Kabel/Tv Satelit Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Ukur Lainnya

2

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Jaringan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan PELAKSANAAN UJI PETIK KENDARAAN BERMOTOR Uang Lembur PNS Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya Belanja Jasa Lainnya Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Personal Komputer PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (BANTUAN GUBERNUR) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Ukur Lainnya

ANGGARAN 2015

REALISASI

3.580.793.000

3.491.139.950

97,50%

1.345.166.000

1.272.103.000

94,57%

10.140.000

6.850.000

67,6%

400.000 1.206.000 1.200.000

400.000 1.206.000 1.200.000

100,0% 100,0% 100,0%

256.835.000

247.965.000

96,5%

154.440.000

152.440.000

98,7%

920.945.000

862.042.000

93,6%

235.627.000

235.526.950

100,0%

23.920.000 9.975.000 71.140.000 875.000 1.417.000 4.800.000 1.200.000

23.920.000 9.875.000 71.140.000 874.950 1.417.000 4.800.000 1.200.000

100,0% 99,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

116.700.000

116.700.000

100,0%

5.600.000

5.600.000

100,0%

2.000.000.000

1.983.510.000

99,2%

2.000.000.000

1.983.510.000

99,2%

%


D. REALISASI KINERJA BERDASARKAN JENIS BELANJA LANGSUNG Pengklasifikasian belanja langsung dalam laporan ini meliputi: 1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Barang dan Jasa (selain belanja pemeliharaan); 3. Belanja Pemeliharaan; dan 4. Belanja Modal. Kinerja penggunaan anggaran berdasar jenis belanja langsung tertuang dalam Tabel II-19 berikut: Tabel II-19 Kinerja Pengelolaan Belanja Langsung Berdasarkan Jenis Belanja NO

JENIS BELANJA

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang dan Jasa (selain belanja pemeliharaan) Belanja Pemeliharaan Belanja Modal TOTAL

3 4

APBD PERUBAHAN 2015

KOMPOSISI ANGGARAN

REALISASI S.D. TRIWULAN IV

% REALISASI

163.179.000

0,86%

143.531.000

87,96%

8.474.930.015

44,84%

8.182.792.616

96,55%

342.302.554 9.918.743.000 18.899.154.569

1,81% 52,48% 100,00%

334.209.000 9.671.463.625 18.331.996.241

97,64% 97,51% 97,00%

Tabel II-19 menunjukan bahwa berdasarkan jenis belanja langsung, komposisi belanja didominasi oleh belanja modal, dengan realisasi kinerja 97,51%. Sedangkan belanja pegawai memiliki komposisi terkecil dari keseluruhan belanja langsung, diikuti oleh belanja pemeliharaan, kemudian belanja barang dan jasa. Sementara kinerja serapan anggaran (persentase realisasi anggaran) dari yang terbesar hingga yang terkecil berurutan mulai dari belanja pemeliharaan, belanja modal, belanja barang dan jasa dan terakhir belanja pegawai. Adapun realisasi dan capaian kinerja belanja langsung berdasarkan jenis belanja per kegiatan lebih terinci pada tabel II-20 berikut ini:


Tabel II-20 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Belanja Langsung Per Kegiatan KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

PEGAWAI ANGGARAN

REALISASI

BARJAS KINERJA

ANGGARAN

REALISASI

PEMELIHARAAN KINERJA

197.600.060

135.805.932

68,73%

1.260.000

630.000

50,00%

98.412.000

98.412.000

100,00% 50.309.000

20.265.000

20.265.000

100,00%

Penyedia Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

48.477.250

48.477.250

100,00%

1.411.550.800

1.403.106.150

99,40%

20.062.500

20.062.500

100,00%

49.286.000

49.286.000

100,00%

95.700.000

69.296.000

72,41%

165.500.000

165.403.500

99,94%

554.400.000

540.000.000

97,40%

77.500.000

77.500.000

100,00%

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

ANGGARAN

549.192.000 1.690.000

1.690.000

100,00%

537.628.689

REALISASI

48.309.000

MODAL KINERJA

ANGGARAN

REALISASI

KINERJA

12.500.000

12.500.000

100,00%

15.000.000

15.000.000

100,00%

1.170.000

1.170.000

100,00%

444.295.000

444.058.000

99,95%

45.000.000

44.890.000

99,76%

1.096.070.000

1.087.310.625

99,20%

96,02%

15.500.000

15.500.000

100,00%

361.655.000

361.255.000

99,89%

129.678.012

126.977.112

97,92%

1.468.153.000

1.399.314.000

95,31%

97,89%


KEGIATAN Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

PEGAWAI ANGGARAN 1.550.000

REALISASI 1.550.000

BARJAS KINERJA 100,00%

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, dan Prosedur Bidang Perhubungan Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

REALISASI

168.625.000

168.289.000

99,80%

60.000.000

60.000.000

100,00%

15.914.000

15.914.000

100,00%

133.486.000

132.766.000

99,46%

948.000

948.000

100,00%

7.052.000

7.052.000

100,00%

2.300.000

2.300.000

100,00%

90.172.000

90.172.000

100,00%

3.685.000

3.685.000

100,00%

334.913.805

326.541.250

97,50%

3.770.000

3.761.000

99,76%

150.810.000

90.754.000

60,18%

343.536.600

275.045.290

80,06%

184.910.000

184.910.000

100,00%

5.808.500

5.808.500

100,00%

68.600.000

68.350.000

99,64%

1.541.413.500

1.541.413.500

100,00%

91.832.000

90.032.000

98,04%

179.425.000

178.255.000

99,35%

386.982.000

386.982.000

100,00%

3.240.000

3.240.000

100,00%

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Perijinan di bidang perhubungan

ANGGARAN


43.320.000

43.320.000

100,00%

ANGGARAN

86.500.000

REALISASI

85.122.546

MODAL KINERJA

ANGGARAN

REALISASI

KINERJA

89.750.000

87.119.000

97,07%

771.165.000

754.966.000

97,90%

215.645.000

208.550.000

96,71%

98,41%


KEGIATAN Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Pengadaan fasilitas lalu lintas dan penunjang kegiatan PON XIX Tahun 2016 (Bantuan Gubernur) Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (Bantuan Gubernur) Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

PEGAWAI ANGGARAN

REALISASI

BARJAS KINERJA

ANGGARAN

REALISASI


5.580.000

5.580.000

100,00%

84.420.000

84.420.000

100,00%

2.892.000

2.866.000

99,10%

66.158.000

65.910.000

99,63%

27.200.000

3.735.000

23.920.000

3.170.000

7.587.000

3.735.000

23.920.000

3.170.000

27,89%

100,00%

100,00%

100,00%

ANGGARAN

REALISASI

MODAL KINERJA

ANGGARAN

REALISASI

KINERJA

89.625.000

84.575.000

94,37%

205.640.000

200.160.000

97,34%

1.019.560.000

991.183.000

97,22%

107.160.000

107.150.000

99,99%

418.548.000

418.548.000

100,00%

300.000.000

284.955.000

94,99%

546.265.000

528.976.000

96,84%

12.946.000

9.656.000

74,59%

1.332.220.000

1.262.447.000

94,76%

206.107.000

206.006.950

99,95%

5.600.000

5.600.000

100,00%

2.000.000.000

1.983.510.000

99,18%

199.430.000

198.880.000

99,72%

259.734.000

250.818.105

96,57%

60.315.542

58.300.342

96,66%


PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

BAB III

Pengukuran kinerja kegiatan dilaksanakan melalui penilaian capaian kinerja indikator input, output dan outcome. Capaian kinerja input diukur berdasarkan persentase realisasi/serapan anggaran belanja langsung. Sementara capaian kinerja output dinilai berdasarkan kuantitas dan kualitas keluaran kegiatan, sebagaimana ditargetkan dan dituangkan dalam DPA/DPPA 2015. Adapun capaian kinerja outcome diukur berdasarkan kuantitas dan kualitas hasil kegiatan. Hasil kegiatan Tahun 2015 yang ditargetkan untuk dicapai oleh Dinas Perhubungan adalah sebagaimana indikator-indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 antara Kepala DISHUB Kab. Bandung dengan Bupati Bandung. Analisis kinerja outcome juga tertuang dalam dokumen LKIP DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015. Paparan berikut adalah pengukuran kinerja terhadap 42 (empat puluh dua) kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung di Tahun 2015.

III-1 Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tabel III-1 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Uraian

a.

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Indikator Kinerja

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Realisasi Tahun 2015

% Capaian Target

2

3

4

5

Input

Rp210.100.060

Rp148.305.932

70,59%

Output

b.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

12 bulan biaya repeater 12 bulan biaya internet speedy wi-fi 3 titik biaya pemasangan baru internet speedy wi-fi

12 bulan biaya repeater 12 bulan biaya internet speedy wi-fi 3 titik biaya pemasangan baru internet speedy wifi

12 bulan belanja listrik 8 unit warning light

12 bulan belanja listrik 8 unit warning light

12 bulan belanja listrik posko nagreg 3 bulan belanja listrik kantor 1 paket pemasangan layanan PDAM 1 paket instalasi listrik

12 bulan belanja listrik posko nagreg 3 bulan belanja listrik kantor 1 paket pemasangan layanan PDAM 1 paket instalasi listrik

Input

Output

Rp1.260.000 90 buah pengadaan materai 3000 90 buah pengadaan materai 6000 5 buku pengadaan cek

Rp630.000 30 buah pengadaan materai 3000 0 buah pengadaan materai 6000 6 buku pengadaan cek

100,00%

50,00%

51,11%


Dikomentari [SP1]: Sudah Konfirmasi ke bu neng (awalnya 66,67%)

Uraian c.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Indikator Kinerja Input Output

d.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Input Output

e.

Penyediaan ATK

f.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Rencana Tingkat Capaian (Target) Rp113.412.000 36 OB petugas kebersihan 20 jenis pengadaan peralatan 24 OB outsourcing office boy Rp50.309.000 6 item pemeliharaan peralatan kantor 21 buah pemeliharaan meja kerja

Rp113.412.000 36 OB petugas kebersihan 20 jenis pengadaan peralatan 24 OB outsourcing office boy Rp50.309.000 6 item pemeliharaan peralatan kantor 21 buah pemeliharaan meja kerja

1 paket perbaikan alat kerja (PC/Printer/Laptop)

1 paket perbaikan alat kerja (PC/Printer/Laptop)

Input Output Input

Output


Rp48.477.250

Rp48.477.250

58 item pengadaan alat tulis kantor Rp1.431.815.800

58 item pengadaan alat tulis kantor Rp1.423.371.150

44 jenis pengadaan cetakan non quasi

44 jenis pengadaan cetakan non quasi

30 OB pengelolaan barang

30 OB pengelolaan barang

3 jenis pengadaan pengadaan cetakan quasi

3 jenis pengadaan pengadaan cetakan quasi

30 buku pengadaan cetakan SK Bupati Izin Trayek 150.604 lembar belanja pengadaan

30 buku pengadaan cetakan SK Bupati Izin Trayek

% Capaian Target 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 99,41%

100,00%

150.604 lembar belanja pengadaan

38.000 set stiker tanda samping

38.000 set stiker tanda samping

34.990 buku uji

34.990 buku uji

38.000 set tanda uji

38.000 set tanda uji III-3

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

Uraian g.

h.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Kinerja



% Capaian Target

Input

Rp21.232.500

Rp21.232.500

100,00%

21 item pengadaan alat listrik dan elektronik 1 jaringan perbaikan jaringan listrik gedung kantor

100,00%

Rp444.295.000

Rp444.058.000

99,95%

1 paket pengadaan soundsystem 1 buah brankas lemari 7 buah AC pendingin ruangan 12 unit PC 1 buah PC Tablet 15 buah printer

1 paket pengadaan soundsystem 1 buah brankas lemari 7 buah AC pendingin ruangan 12 unit PC 1 buah PC Tablet 15 buah printer

8 sub kegiatan pemasangan server proxy 1 buah papan SOTK DISHUB 1 set kelengkapan dan alat bengkel posko keselamatan 1 set display alat tambahan pada kendaraan 5 buah UPS 1 buah monitor 5 buah laptop

8 sub kegiatan pemasangan server proxy 1 buah papan SOTK DISHUB 1 set kelengkapan dan alat bengkel posko keselamatan 1 set display alat tambahan pada kendaraan 5 buah UPS 1 buah monitor 5 buah laptop

6 buah hardisk eksternal 1 set perkakas bengkel 1 set drone hellycam 3 jenis alat penyuluhan keselamatan LLAJ

6 buah hardisk eksternal 1 set perkakas bengkel 1 set drone hellycam 3 jenis alat penyuluhan keselamatan LLAJ

Output

21 item pengadaan alat listrik dan elektronik 1 jaringan perbaikan jaringan listrik gedung kantor

Input

Output

100,00%


Uraian

Indikator Kinerja Input

i.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

j.

Penyediaan Makanan dan Minuman

k.

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

l.

Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran

m.

Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Output

Input Output Input Output Input Output Input Output



% Capaian Target

Rp94.286.000 240 hari pengadaan surat kabar harian 240 hari pengadaan surat kabar nasional 1 paket pengadaan dokumen perundangundangan 1 buah pengadaan papan SOTK DISHUB 50 buah agenda DISHUB 1 website portal DISHUB Rp95.700.000 2.160 HOK mamin TKK 1 tahun mamin rapat dan mamin tamu Rp165.500.000

Rp94.176.000 240 hari pengadaan surat kabar harian 240 hari pengadaan surat kabar nasional 1 paket pengadaan dokumen perundangundangan 1 buah pengadaan papan SOTK DISHUB 50 buah agenda DISHUB 1 website portal DISHUB Rp69.296.000 2.160 HOK mamin TKK 1 tahun mamin rapat dan mamin tamu Rp165.403.500

1 tahun belanja perjalanan dinas luar daerah

1 tahun belanja perjalanan dinas luar daerah

100,00%

Rp554.400.000 180 OB honorarium TKK 24 OB honorarium supir 50 OB tenaga administrasi 96 OB honorarium tenaga security Rp77.500.000

Rp540.000.000 180 OB honorarium TKK 24 OB honorarium supir 50 OB tenaga administrasi 96 OB honorarium tenaga security Rp77.500.000

97,40% 100,00%

400 HOK belanja perjalanan dinas dalam daerah

400 HOK belanja perjalanan dinas dalam daerah

100,00%

99,88%

100,00%

72,41% 100,00% 99,94%

100,00%


Dikomentari [SP2]: Sudah Konfirmasi ke bu neng (Awalnya 72,41%) HOK persis target? If not sure, target vs realisasi mamin for 1 tahun  100% Dikomentari [SP3]: HOK persis target? If not sure, target vs realisasi SPPD Luar for 1 tahun  100%

Berdasar Tabel III-1 terhitung bahwa rata-rata capaian output kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 13 kegiatan mencapai 96,24%. B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari empat kegiatan, di mana semua capaian output seluruh kegiatan terealisasi secara utuh, sehingga dapat dikatakan output kegiatan terealisasi 100% dengan realisasi anggaran yang cukup efisien (97,43%) seperti terlihat pada tabel III-2.


Tabel III-2 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a.

Uraian

Indikator Kinerja



% Capaian Target

1

2

3

4

5

Input

Rp1.096.070.000

Rp1.087.310.625

99,20%

Output

1 unit kendaraan pengawasan/patroli lalu lintas roda empat 7 unit kendaraan pengawasan/patroli lalu lintas roda dua 2 unit kendaraan operasional perlengkapan jalan roda empat 3 unit kendaraan operasional dinas roda dua 3 unit LED rotator kendaraan

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Input

b.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Output

Rp377.155.000 117 buah gordain 1 set kursi tamu 5 buah kursi kerja eselon III 25 buah kuarsi rapat 10 buah lemari arsip 6 jenis pengadaan interior ruangan 30 buah kursi kerja 10 buah buah filling cabinet 25 buah meja kerja 1/2 biro 1 paket pelayanan PKB baleendah

1 unit kendaraan pengawasan/patroli lalu lintas roda empat 7 unit kendaraan pengawasan/patroli lalu lintas roda dua 2 unit kendaraan operasional perlengkapan jalan roda empat

100,00%

3 unit kendaraan operasional dinas roda dua 3 unit LED rotator kendaraan Rp376.755.000 117 buah gordain 1 set kursi tamu 5 buah kursi kerja eselon III 25 buah kuarsi rapat 10 buah lemari arsip 6 jenis pengadaan interior ruangan 30 buah kursi kerja 10 buah buah filling cabinet 25 buah meja kerja 1/2 biro 1 paket pelayanan PKB baleendah

99,89%

100,00%


c.

Uraian

Indikator Kinerja



% Capaian Target

1

2

3

4

5

Input

Rp549.192.000

Rp537.628.689

97,89%

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional

Output

12 bulan BBM mobil patwal (1unit)

12 bulan BBM mobil patwal (1unit)

12 bulan BBM PKB keliling (1 unit)

12 bulan BBM PKB keliling (1 unit)

12 bulan BBM kendaraan roda dua patwal (10 kend)

12 bulan BBM kendaraan roda dua patwal (10 kend)

12 bulan BBM kendaraan operasional R2 (8 kend)

12 bulan BBM kendaraan operasional R2 (8 kend)

12 bulan BBM genset

12 bulan BBM genset

15 kendaraan service roda 4

15 kendaraan service roda 4

15 kendaraan service roda 2 patwal

15 kendaraan service roda 2 patwal

8 kendaraan roda 2 operasional

8 kendaraan roda 2 operasional

27 kend belanja STNK

27 kend belanja STNK

100,00%


Uraian 1

d.

Rehalibitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Indikator Kinerja 2 Input

Output



3 Rp1.602.871.012 240 m2 rehabilitasi dan penambahan gedung kantor keselamatan (lantai 2) 81 m2 rehabilitasi dan penambahan gedung kantor lalin 50 m2 pembangunan garasi kendaraan dinas bagian belakang kantor 5 titik pembuatan sumur resapan 1 paket pembuatan sumur bor 50 m2 pembangunan garasi kendaraan dinas bagian depan kantor 80 m2 rehabilitas dan penambahan taman kantor 240 m2 lanjutan rehabilitasi dan penambahan ruangan kantor bidang keselamatan

4 Rp1.530.304.000 240 m2 rehabilitasi dan penambahan gedung kantor keselamatan (lantai 2) 81 m2 rehabilitasi dan penambahan gedung kantor lalin 50 m2 pembangunan garasi kendaraan di nas bagian belakang kantor 5 titik pembuatan sumur resapan 1 paket pembuatan sumur bor 50 m2 pembangunan garasi kendaraan dinas bagian depan kantor 80 m2 rehabilitas dan penambahan taman kantor 240 m2 lanjutan rehabilitasi dan penambahan ruangan kantor bidang keselamatan

2 paket pembuatan sumur bor (kantor bagian depan dan gedung pengujian)

2 paket pembuatan sumur bor (kantor bagian depan dan gedung pengujian)

350 m2 rehabilitasi dan penambahan taman depan kantor

350 m2 rehabilitasi dan penambahan taman depan kantor

% Capaian Target 5 95,47%

100,00%


C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Tabel III-3 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Uraian

1

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Indikator Kinerja



% Capaian Target

2

3

4

5

Input

Rp170.175.000

Rp169.839.000

99,80%

Output

21 stel PDH struktural

21 stel PDH struktural

175 stel PDH JFU

175 stel PDH JFU

85 stel PDL

85 stel PDL

215 buah kaos dishub

215 buah kaos dishub

50 stel training dan sepatu

50 stel training dan sepatu

100,00%

Pada program Peningkatan Disiplin Aparatur hanya terdapat 1 (satu) kegiatan di dalamnya yaitu kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. Output program dan kegiatan ini terealisasi 100% dengan serapan anggaran (capaian input) 99,80%.


D. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri hanya dari satu kegiatan, yaitu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Tabel III-4 menunjukan bahwa program ini memiliki persentase capaian kinerja input maupun output yang seimbang (100%). Tabel III-4 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Uraian

Indikator Kinerja


2

3

4

Input

Rp60.000.000

Rp60.000.000

100,00%

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Output


1 kegiatan bimtek SAP

1 kegiatan bimtek SAP

1 kegiatan bimtek Tata Naskah

1 kegiatan bimtek Tata Naskah

1 kegiatan bimtek LLAJ

1 kegiatan bimtek LLAJ

% Capaian Target

100,00%


E. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN Tabel III-5 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Uraian

1

a.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Kinerja

2

b.

3

Input

Output

Input Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


Output

Rp149.400.000


4

Rp148.680.000

1 hari kegiatan forum SKPD

1 hari kegiatan forum SKPD

4 paket dokumen laporan triwulan 2015 3 paket dokumen Renja, RKA dan DPA Perubahan 2015 1 paket dokumen Renstra 2016-2020 3 paket dokumen Renja, RKA dan DPA 2016 96 HOK Musrenbang kecamatan

4 paket dokumen laporan triwulan 2015

12 bulan aktifasi portal/website DISHUB 1 data update perencanaan dan capaian kinerja

12 bulan aktifasi portal/website DISHUB 1 data update perencanaan dan capaian kinerja

Rp8.000.000 1 paket dokumen lakip 2014 1 paket dokumen laptah 2014 1 paket dokumen LPPD dan LKPJ Bupati 2014

Rp8.000.000 1 paket dokumen lakip 2014 1 paket dokumen laptah 2014 1 paket dokumen LPPD dan LKPJ Bupati 2014

% Capaian Target

5

99,52%

3 paket dokumen Renja, RKA dan DPA Perubahan 2015 1 paket dokumen Renstra 2016-2020 3 paket dokumen Renja, RKA dan DPA 2016 96 HOK Musrenbang kecamatan

100,00%

100,00% 100,00%


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan di dalamnya yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan persentase capaian output kegiatan seluruhnya 100%, sementara capaian input 99,54%. F. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan memiliki 4 (empat) kegiatan dengan presentase capaian output kegiatan seluruhnya 87,50% dan serapan anggaran 86,30%.


Tabel III-6 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Uraian

1

a.

b.

c.

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Indikator Kinerja

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat


% Capaian Target

2

3

4

5

Input

Rp92.472.000

Rp92.472.000

100,00%

Output

1 dokumen study optimalisasi terminal cicalengka

1 dokumen study optimalisasi terminal cicalengka

100,00%

Input

Rp338.598.805 1 dokumen penyusunan masterplan transportasi 1 dokumen penyusunan raperda penyelenggaraan transportasi Rp154.580.000

Rp330.226.250 1 dokumen penyusunan masterplan transportasi 1 dokumen penyusunan raperda penyelenggaraan transportasi Rp94.515.000

97,53%

1 rangkaian kegiatan pelaksaan lomba tertib lalin (WTN) 1 rangkaian kegiatan rakornis tingkat provinsi

Rp433.286.600 1 tahun sewa Terminal Ciparay,Ibun, Sayati, Pos TPR Pasar Pangalengan 0,50 tahun sewa Terminal Cileunyi Sewa Terminal Ciwidey Tahun 2012 s.d. 2015 81 buah pengadaan dan distribusi jas hujan petugas terminal 27 buah water barrier

1 rangkaian kegiatan pelaksaan lomba tertib lalin (WTN) 1 rangkaian kegiatan rakornis tingkat provinsi NIHIL (Kementerian Perhubungan meniadakan jadwal RAKORNAS di Tahun 2015) Rp362.164.290 1 tahun sewa Terminal Ciparay,Ibun, Sayati, Pos TPR Pasar Pangalengan 0,50 tahun sewa Terminal Cileunyi NIHIL (pemilik lahan menolak pembayaran) 81 buah pengadaan dan distribusi jas hujan petugas terminal 159 27 buah water barrier

159 traffic cone

160 traffic cone

Output

Input Output

1 rangkaian kegiatan rakornas

Input

d.


Output

100,00% 61,14% 66,67% 83,59%

83,33%


Dikomentari [SP4]: Awalnya 83,59%

G. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Tabel III-7 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Uraian


2

3

4

Input

Rp462.334.000

Rp452.868.105

97,95%

1 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

% Capaian Target

Indikator Kinerja

Output


1 paket pembuatan aplikasi sidementel

1 paket pembuatan aplikasi sidementel

1 kajian masterplan fiber optik 1 set alat ukur menara telekomunikasi

1 kajian masterplan fiber optik 1 set alat ukur menara telekomunikasi

100,00%

Output Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan ‘Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi’ tercapai 100% dengan realisasi input 97,95%.


H. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ memiliki 2 (dua) kegiatan di dalamnya yaitu Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian

Kendaraan

Bermotor

dan

Kegiatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Terminal/Pelabuhan. Presentase capaian input pada program ini adalah 98,09% dengan capaian output program 100% (terealisasi seluruhnya).


Tabel III-8 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Uraian


2

3

4

Input

Rp274.650.000

Rp270.740.000

98,58%

Input

1 paket kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi alat uji 1 paket rehab mobil pelayanan pengujian kendaraan bermotor keliling Rp776.973.500

1 paket kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi alat uji 1 paket rehab mobil pelayanan pengujian kendaraan bermotor keliling Rp760.774.500

Output

rehabilitasi 4 terminal angkutan penumpang

rehabilitasi 4 terminal angkutan penumpang

1 a.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

b.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

% Capaian Target

Indikator Kinerja

Output


100,00% 97,92% 100,00%


I.

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM Tabel III-9 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Uraian 1

a.

Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan

Indikator Kinerja Input

Output

Input

b.

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

c.

Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah

Output

Input Output



2 Rp68.600.000 1 kegiatan penyuluhan LLAJ di lokasi TMMD 1 kegiatan penyuluhan LLAJ di lokasi BSMSS 1 kegiatan penyuluhan LLAJ di lokasi Desa Layak Anak 1 kegiatan penyuluhan LLAJ di lokasi BBGRM 6 sekolah penyuluhan LLAJ kepada pelajar 1 kegiatan koordinasi bina keselamatan LLAJ 1 kegiatan benchmarking program keselamatan Rp1.541.413.500 282 hari PAM rutin di koridor utama wilayah kabupaten bandung 11 bulan PAM rutin jalan kopo sayati (shift siang dan malam) 16 hari PAM lebaran 2014 8 hari PAM natal dan tahun baru 2016 10 kegiatan tonsus upacara hari bersejarah/insidentil 14 kegiatan operasi gabungan 12 bulan PATWAL Rp91.832.000 525 buah pangadaan dan distribusi rompi jukir

3 Rp68.350.000 1 kegiatan penyuluhan LLAJ di lokasi TMMD 1 kegiatan penyuluhan LLAJ di lokasi BSMSS 1 kegiatan penyuluhan LLAJ di lokasi Desa Layak Anak 1 kegiatan penyuluhan LLAJ di lokasi BBGRM 6 sekolah penyuluhan LLAJ kepada pelajar 1 kegiatan koordinasi bina keselamatan LLAJ 1 kegiatan benchmarking program keselamatan Rp1.541.443.500 282 hari PAM rutin di koridor utama wilayah kabupaten bandung 11 bulan PAM rutin jalan kopo sayati (shift siang dan malam) 16 hari PAM lebaran 2014 8 hari PAM natal dan tahun baru 2016 10 kegiatan tonsus upacara hari bersejarah/insidentil 14 kegiatan operasi gabungan 12 bulan PATWAL Rp90.032.000 525 buah pangadaan dan distribusi rompi jukir

1 kegiatan benchmarking persiapan perubahan perda parkir

1 kegiatan benchmarking persiapan perubahan perda parkir


100,00%

100,00%

100,00%

98,04% 100,00%


Uraian 1

d.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

Indikator Kinerja



2

3

% Capaian Target 4

Input

Rp179.425.000

Rp178.225.000

99,33%

pembinaan 20 awak ASDP dan awak angkutan tidak bermotor

pembinaan 20 awak ASDP dan awak angkutan tidak bermotor

1 paket data pendataan angkutan karyawan (jenis kendaraan, lintasan, domisili)

1 paket data pendataan angkutan karyawan (jenis kendaraan, lintasan, domisili)

Output

100,00%


Uraian 1

e.

Perijinan di Bidang Perhubungan

Indikator Kinerja



2

3

% Capaian Target 4

Input

Rp645.947.000

Rp638.852.000

98,90%

Output

1 kegiatan penyusunan dokumen one file one car 154 kendaraan pengembangan trayek percontohan 1 aplikasi pembuatan GIS pengkajian kinerja trayek

1 kegiatan penyusunan dokumen one file one car 154 kendaraan pengembangan trayek percontohan 1 aplikasi pembuatan GIS pengkajian kinerja trayek

1 dokumen pengkajian alokasi trayek baru 50 OK sosialisasi penyedia jasa angkutan berbadan hukum 1 kegiatan penataan lintasan angkutan lokal/perbatasan/AKDP 15 OB pengawasan trayek percontohan

1 dokumen pengkajian alokasi trayek baru 50 OK sosialisasi penyedia jasa angkutan berbadan hukum

1 dokumen penyusunan perbup tentang penyedia jasa angkutan umum berbadan hukum 8 daerah sosialisasi penyedia jasa angkutan umum berbadan hukum 9 daerah pemeriksaan angkutan umum di jalan

1 dokumen penyusunan perbup tentang penyedia jasa angkutan umum berbadan hukum 8 daerah sosialisasi penyedia jasa angkutan umum berbadan hukum 9 daerah pemeriksaan angkutan umum di jalan

2.350 set pengadaan dan pemasangan stiker nomor urut kendaraan bermotor angkutan umum

2.350 set pengadaan dan pemasangan stiker nomor urut kendaraan bermotor angkutan umum

8 HOK benchmarking penyedia jasa angkutan umum berbadan hukum ke kabupaten/kota di jawa barat

8 HOK benchmarking penyedia jasa angkutan umum berbadan hukum ke kabupaten/kota di jawa barat

1 aplikasi pengadaan SIMAPU berbasis data penyedia jasa angkutan umum berbadan hukum

1 aplikasi pengadaan SIMAPU berbasis data penyedia jasa angkutan umum berbadan hukum

1 kegiatan penataan lintasan angkutan lokal/perbatasan/AKDP 15 OB pengawasan trayek percontohan 100,00%


Uraian

f.

g.

1 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

Indikator Kinerja



2

3

% Capaian Target 4

Input

Rp90.000.000

Rp90.000.000

100,00%

Output

30 orang penyuluhan awak kendaraan angkutan penumpang umum 2 orang penyertaan AKUT kab. Bandung ke tingkat provinsi

30 orang penyuluhan awak kendaraan angkutan penumpang umum 2 orang penyertaan AKUT kab. Bandung ke tingkat provinsi

9 terminal pendataan pengemudi angkutan penumpang umum di terminal

9 terminal pendataan pengemudi angkutan penumpang umum di terminal

Input Output

Rp69.050.000 4 pertemuan pelaksaan forum LLAJ

Rp68.776.000 4 pertemuan pelaksaan forum LLAJ

100,00%

99,60% 100,00%


Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum memiliki 7 (tujuh) kegiatan di dalamnya. Seluruh output kegiatan terealisasi 100% dengan presentase capaian input (serapan anggaran) 99,61%. J. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan memiliki 1 (satu) kegiatan di dalamnya. Output kegiatan berupa pembangunan shelter dan pemasangan rambu halte terealisasi 100% melalui capain kinerja input – efisiensi anggaran – 94,37%.


Tabel III-10 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Uraian

Indikator Kinerja

1

Input Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

Output



% Capaian Target

2

3

4

Rp89.625.000

Rp84.575.000

94,37%

1 buah pembangunan shelter angkutan umum

1 buah pembangunan shelter angkutan umum

30 buah pengadaan dan pemasangan rambu halte

30 buah pengadaan dan pemasangan rambu halte

100,00%


K. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas merupakan program ke-11 yang memiliki 3 (tiga) kegiatan di dalamnya, dengan capaian output 100% dan realisasi input 96,79%. Tabel III-11 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Uraian

Indikator Kinerja



% Capaian Target

2

3

4

Rp340.000.000

Rp314.897.000

92,62%

1

Input

a.

Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan

Output

30 titik survey LHR

30 titik survey LHR

3 titik pengadaan dan pemasangan kamera pantau lalin

3 titik pengadaan dan pemasangan kamera pantau lalin

1 rangkaian kegiatan survey MRLL kota kec. Soreang 1 dokumen penyusunan perbup MRLLAJ kopo

100,00%

1 rangkaian kegiatan survey MRLL kota kec. Soreang 1 dokumen penyusunan perbup MRLLAJ kopo


Uraian

Indikator Kinerja

1

Input

b.

c.

Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan

Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas dan Penunjang Kegiatan PON XIX Tahun 2016 (Bantuan Gubernur)

Output

Input

Output



2 Rp1.498.423.542 12.000 M' pengadaan dan pemasangan marka jalan 34 beam pengadaan dan pemasangan guadrail

3 Rp1.469.621.000 12.000 M' pengadaan dan pemasangan marka jalan 34 beam pengadaan dan pemasangan guadrail

35 buah pengadaan dan pemasangan rambu lalin overhead

35 buah pengadaan dan pemasangan rambu lalin overhead

146 buah pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas (60x60 cm) 7 buah pengadaan dan pemasangan RPPJ (120x120 cm)

146 buah pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas (60x60 cm) 7 buah pengadaan dan pemasangan RPPJ (120x120 cm)

6 buah pengadaan warning light

6 buah pengadaan warning light

1 paket kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan 1 unit pengadaan dan pemasangan traffic light 10 buah pengadaan dan pemasangan cermin tikung 18 buah pengadaan rambu portable Rp850.000.000 300 buah traffic cone

1 paket kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan 1 unit pengadaan dan pemasangan traffic light 10 buah pengadaan dan pemasangan cermin tikung 18 buah pengadaan rambu portable Rp817.666.000 300 buah traffic cone

150 buah water barrier

150 buah water barrier

40 buah rambu lalu lintas over head 60 buah rambu lalu lintas (60x60 cm) 45 buah rambu lalu lintas portable (60x60 cm) 12 buah RPPJ (120x240 cm) 4 buah warning light

40 buah rambu lalu lintas over head 60 buah rambu lalu lintas (60x60 cm) 45 buah rambu lalu lintas portable (60x60 cm) 12 buah RPPJ (120x240 cm) 4 buah warning light


100,00%

96,20%

100,00%


L. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR Tabel III-12 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Uraian


2

3

4

Input

Rp1.345.166.000

Rp1.272.103.000

94,57%

1

a.

Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Output

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

c.

Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Bantuan Gubernur)

Output

Input Output


3 set pemasangan jaringan koneksitas database PKB 1 kegiatan pembangunan gedung unit PKB 1 unit pengadaan headlight tester 1 unit pengadaan brake meter

3 set pemasangan jaringan koneksitas database PKB 1 kegiatan pembangunan gedung unit PKB 1 unit pengadaan headlight tester 1 unit pengadaan brake meter

1 unit pengadaan alat uji emisi gas buang (solar)

1 unit pengadaan alat uji emisi gas buang (solar)

Input

b.

% Capaian Target

Indikator Kinerja

Rp235.627.000 6 lokasi uji petik kelaikan kendaraan persiapan angkutan lebaran 16 hari posko keselamatan angkutan lebaran 4 kegiatan penghapusan kendaraan bermotor 10 bulan uji emisi gas buang (YANDU) 8 bulan uji emisi gas buang (insidentil) Rp2.000.000.000 2 unit mobil pengujian kendaraan bermotor (termasuk alat)

Rp235.526.950 6 lokasi uji petik kelaikan kendaraan persiapan angkutan lebaran 16 hari posko keselamatan angkutan lebaran 4 kegiatan penghapusan kendaraan bermotor 10 bulan uji emisi gas buang (YANDU) 8 bulan uji emisi gas buang (insidentil) Rp1.983.510.000 2 unit mobil pengujian kendaraan bermotor (termasuk alat)

100,00%

99,96%

100,00%

99,18% 100,00%


Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor terealisasi 100% untuk output dengan serapan anggaran 97,5% (efisiensi input). M. KINERJA OUTCOME KEGIATAN TAHUN 2015 Kinerja pelaksanaan 42 kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2015 yang terangkum dalam 12 (dua belas) program secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 1. Capaian kinerja berdasarkan indikator input 97,00% (persentase realisasi total belanja langsung terhadap anggaran). 2. Capaian Kinerja berdasarkan indikator output sebesar 98,65% (rata-rata capaian output dari ke-12 program). Dari 12 program yang dicanangkan, ke-10 di dalamnya terealisasi 100%. Yang tidak terealisasi meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Besaran Rp 630.000,- untuk belanja materai. b. Belanja sewa Terminal Ciwidey. c. Kegiatan RAKORNAS Perhubungan. 3. Capaian kinerja berdasar indikator outcome adalah sebesar 98,89% (rata-rata capaian outcome dari 15 indikator kinerja). Rangkuman dari capaian kinerja outcome dapat dilihat pada tabel berikut (analisa lengkap adalah sebagaimana tertuang dalam LKIP DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015): Tabel III-13: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten

4

5

% Pencapaian Target 6

38,52%

33,92%

88,06%

Dikomentari [SP5]: Disesuaikan dengan lakip

1:15

1:74

120,27%

Dikomentari [SP6]: Disesuaikan dengan lakip

Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

2,57%

2,57%

100,00%

Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

66,67%

66,67%

100,00%

1

2

Perencanaan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

Pembangunan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang


No

Sasaran Strategis

1

2

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3

Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

4

Target

Realisasi

4

5

% Pencapaian Target 6

7,70%

7,70%

100,00%

LoS – m level of service (angka kuantitatif)

D (3)

D (2,83)

94,33%

Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas

248

430

73,39%

66,67%

66,67%

100,00%

100,00%

98,48%

98,48%

Indikator Kinerja 3 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrail) pada jalan Kabupaten

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor)

5

Pengendalian Keselamatan Angkutan Jalan

6

Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD

Capaian target PAD Bidang Perhubungan

95,00%

98,64%

103,83%

7

Pengendalian Keselamatan Angkutan Sungai dan Danau

Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kab. Bandung

10,00%

10,00%

100,00%

8

Pengendalian Komunikasi dan Informasi

Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi

75,00%

75,00%

100,00%

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan

80,00%

80,00%

100,00%

Rata-rata Nilai Kinerja / LPTJ

70,00%

70,00%

100,00%

Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan

85,00%

98,17%

115,49%

Pemberian layanan publik bidang perhubungan kepada masyarakat

9

10

Akuntabilitas kinerja dan keuangan


Memperhatikan poin 1 s.d. 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 cukup efisien dan efektif yang mana capaian kinerja output maupun outcome lebih besar dari realisasi input anggaran. Dengan

orientasi

kinerja

hasil

(outcome),

rata-rata

tingkat

efisiensinya

mencapai 95,61%, sementara rata-rata tingkat efektifitasnya mencapai 93,37% (analisa terinci dalam dokumen LKIP DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015).

N. Pengukuran Kinerja Kegiatan Berdasarkan Unit Kerja 1. Sekretariat Sekretariat melaksanakan 22 kegiatan. Realisasi input kegiatan di sekretariat rata-rata 94,49% dengan rata-rata realisasi output 97,78%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja sekretariat cukup efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 104,39%. Efisiensi tertinggi ada pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (141,66%). Adapun tingkat efisiensi untuk masing-masing unit kerja, tidak berorientasi pada outcome – tetapi berorientasi pada kinerja output. Tabel III-14 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 pada Sekretariat KEGIATAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

% % TINGKAT REALISASI REALISASI EFISIENSI MASUKAN KELUARAN 70,59% 100,00% 141,66% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,41% 100,00%

51,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

102,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,59% 100,00%

99,95% 99,88%

100,00% 100,00%

100,05% 100,12%

72,41% 99,94%

100,00% 100,00%

138,10% 100,06%

97,40%

100,00%

102,67%


KEGIATAN Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan RATA-RATA

% % TINGKAT REALISASI REALISASI EFISIENSI MASUKAN KELUARAN 100,00% 100,00% 100,00% 99,20% 99,89% 97,89%

100,00% 100,00% 100,00%

100,81% 100,11% 102,16%

95,47% 99,80%

100,00% 100,00%

104,74% 100,20%

100,00%

100,00%

100,00%

99,52%

100,00%

100,48%

100,00% 97,53%

100,00% 100,00%

100,00% 102,53%

94,49%

97,78%

104,39%


2. Bidang Lalu Lintas Bidang Lalu Lintas melaksanakan 7 kegiatan. Realisasi input kegiatan di Bidang Lalu Lintas rata-rata 91,72% dengan rata-rata realisasi output 95,24%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja Bidang Lalu Lintas cukup efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 104,18%. Efisiensi tertinggi ada pada kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan (107,97%). Tabel III-15 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 pada Bidang Lalu Lintas KEGIATAN Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas dan Penunjang Kegiatan PON XIX Tahun 2016 ( Bantuan Gubernur ) RATA-RATA

% % TINGKAT REALISASI REALISASI EFISIENSI MASUKAN KELUARAN 61,14% 66,67% 109,04% 100,00%

100,00%

100,00%

99,60%

100,00%

100,40%

94,37% 92,62%

100,00% 100,00%

105,97% 107,97%

98,08% 96,20%

100,00% 100,00%

101,96% 103,95%

91,72%

95,24%

104,18%


3. Bidang Angkutan Bidang Angkutan melaksanakan 3 kegiatan. Realisasi input kegiatan di Bidang Angkutan rata-rata 99,41% dengan rata-rata realisasi output 100,00%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja Bidang Angkutan cukup efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 100,60%. Efisiensi tertinggi ada pada kegiatan Perijinan di Bidang Perhubungan (101,11%). Tabel III-16 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 pada Bidang Angkutan KEGIATAN Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Perijinan di Bidang Perhubungan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan RATA-RATA

% % REALISASI REALISASI MASUKAN KELUARAN 99,33% 100,00% 98,90% 100,00% 100,00% 100,00% 99,41%

100,00%

TINGKAT EFISIENSI 100,67% 101,11% 100,00% 100,60%

4. Bidang Teknik Prasarana Bidang Teknik Prasarana melaksanakan 5 kegiatan. Realisasi input kegiatan di Bidang Teknik Prasarana rata-rata 95,50% dengan rata-rata realisasi output 96,67%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja Bidang Teknik Prasarana cukup efisien dengan rata-rata tingkat

efisiensi

sebesar

101,18%.

Efisiensi

tertinggi

ada

pada

kegiatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal (102,12%). Tabel III-17 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 pada Bidang Teknik Prasarana KEGIATAN Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah RATA-RATA

% % TINGKAT REALISASI REALISASI EFISIENSI MASUKAN KELUARAN 100,00% 100,00% 100,00% 83,59% 97,95%

83,33% 100,00%

99,69% 102,09%

97,92% 98,04% 95,50%

100,00% 100,00% 96,67%

102,12% 102,00% 101,18%


5. Bidang Keselamatan Bidang Keselamatan melaksanakan 5 kegiatan. Realisasi input kegiatan di Bidang Keselamatan rata-rata 98,39% dengan rata-rata realisasi output 100,00%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja Bidang Angkutan cukup efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 101,68%. Efisiensi tertinggi ada pada kegiatan Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (105,74%). Tabel III-18 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 pada Bidang Keselamatan KEGIATAN Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (Bantuan Gubernur ) RATA-RATA

% REALISASI MASUKAN 98,58% 99,64%

% TINGKAT REALISASI EFISIENSI KELUARAN 100,00% 101,44% 100,00% 100,36%

94,57%

100,00%

105,74%

99,96% 99,18%

100,00% 100,00%

100,04% 100,83%

98,39%

100,00%

101,68%

6. Perangkingan Kinerja Unit Kerja Perankingan kinerja untuk seluruh unit kerja di DISHUB Kab. Bandung didasarkan pada tingkat efisiensi dari capaian output kegiatan terhadap serapan anggaran. Memperhatikan Tabel III-19 dapat disimpulkan bahwa yang memiliki tingkat efisiensi kinerja tertinggi adalah Sekretariat, diikuti oleh Bidang Lalu Lintas yang menduduki peringkat di atas ratarata dinas. Peringkat berikutnya yang berada di bawah rata-rata dinas adalah Bidang Keselamatan, Bidang Teknik Prasarana dan kemudian Bidang Angkutan. Namun pun demikian, peringkat terbawah tidaklah menunjukkan kinerja yang buruk, karena secara keseluruhan semua bidang menunjukan kinerja yang baik – di mana target output kegiatan terealisasi dengan baik, sementara anggaran dapat diefisiensi.


Tabel III-19 Perankingan Kinerja Unit Kerja UNIT KERJA Sekretariat Lalu Lintas RATA-RATA DINAS Keselamatan Teknik Prasarana Angkutan

% REALISASI MASUKAN

% REALISASI KELUARAN

TINGKAT EFISIENSI

94,49% 91,72%

97,78% 95,24%

98,39% 95,50% 99,41%

100,00% 96,67% 100,00%

104,39% 104,18% 102,41% 101,68% 101,18% 100,60%

PERINGKAT EFISIENSI KINERJA 1 2 3 4 5

Menambahkan poin penilaian perankingan kinerja, adapun berdasarkan kinerja pengelolaan PAD (dikecualikan di dalamnya Sekretariat dan Bidang Lalu Lintas), secara urutan dari kinerja tertinggi sampai dengan terendah adalah: 1. Bidang Angkutan untuk pengelolaan Retribusi Ijin Trayek (111,44%). 2. Bidang Teknik Prasarana untuk pengelolaan Retribusi Terminal (100,06%). 3. Bidang Teknik Prasarana untuk pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir (100,00%). 4. Bidang Keselamatan untuk pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (96,33%).


SIMPULAN

BAB IV

Dari apa yang telah dipaparkan dari BAB I sampai dengan BAB III, dapat disimpulkan beberapa hal terkait pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran oleh DISHUB Kab. Bandung di Tahun 2015 sebagai berikut: 1. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, DISHUB Kab. Bandung memiliki tugas pokok dalam perumusan, pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan sebagian bidang komunikasi dan informatika. 2. Dalam pelaksanaan tugasnya sampai dengan 31 Desember 2015, kekuatan SDM yang dimiliki DISHUB Kab. Bandung didominasi oleh Non PNS (75,97%) dibandingkan dengan PNS (24,03%). 3. Sebagaimana ditetapkan dalam DPA dan DPPA-SKPD, bahwa APBD Tahun 2015 yang dikelola DISHUB Kab. Bandung adalah sebagai berikut: NO

URAIAN

DPA (Rp.)

DPPA (Rp.)

1. 2. 3.

Hasil Retribusi Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

4.977.200.000 11.636.211.000 12.825.006.897

4.902.200.000 13.249.517.000 18.899.154.569

4.

Surplus / (Defisit)

19.484.017.897

(27.246.471.569)

4. Kinerja pengelolaan hasil retribusi daerah bidang perhubungan di Tahun 2015 oleh DISHUB Kabupaten Bandung mencapai angka kinerja 98,64% atau terealisasi Rp. 4.835.754.750,- dari target yang ditetapkan dalam DPPA. 5. Belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 12.060.119.345,- (91,02%) dari target Rp. 13.249.517.000,-. Rekening belanja yang tidak terserap di Tahun 2015 adalah belanja retribusi. Belanja retribusi (insentif pemungutan retribusi daerah) Tahun 2013 dan 2014 tidak dapat diserap dengan alasan belanja retribusi menjadi salah satu opsi yang tidak terpilih dari dua opsi yang ada (insentif pungutan retribusi IV-1 Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

daerah atau TPP). Menjelang akhir Tahun 2015, Dinas Perhubungan Kab. Bandung mendapat arahan dari TAPD bahwa belanja retribusi sudah dapat diserap kembali, setelah dilakukannya review kebijakan/peraturan terkait insentif pungutan retribusi daerah dan TPP. Namun mengingat keterbatasan waktu yang tersedia, anggaran belanja retribusi di Tahun 2015 belum dapat terealisasikan karena syarat administrasi pencairannya terlambat dipenuhi. Oleh karena itu, insentif pungutan retribusi daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015 kembali diluncurkan di Tahun 2016. 6. Berdasarkan jenis belanja langsung, komposisi belanja didominasi oleh belanja modal. Sedangkan belanja pegawai memiliki komposisi terkecil dari keseluruhan belanja langsung, diikuti oleh belanja pemeliharaan, kemudian belanja barang dan jasa. Sementara kinerja serapan anggaran (persentase realisasi anggaran) dari yang terbesar hingga yang terkecil berurutan mulai dari belanja pemeliharaan, belanja modal, belanja barang dan jasa dan terakhir belanja pegawai. 7. Kinerja belanja langsung untuk pelaksanaan 42 (empat puluh dua) kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2015 yang terangkum dalam 12 (dua belas) program secara keseluruhan adalah sebagai berikut : a. Capaian

kinerja

berdasarkan

indikator

input

97,00%

(Realisasi

Rp. 18.331.996.241). b. Capaian kinerja berdasarkan indikator output sebesar 98,65% (rata-rata capaian output dari ke-12 program). c. Capaian kinerja berdasar indikator outcome adalah sebesar 98,89% (rata-rata capaian outcome dari 15 indikator kinerja). 8. Dengan orientasi kinerja hasil (outcome), rata-rata tingkat efisiensi kinerja DISHUB Kab. Bandung mencapai 95,61%, sementara rata-rata tingkat efektifitasnya mencapai 93,37%. 9. Dengan orientasi kinerja keluaran (output), rata-rata tingkat efisiensi kinerja DISHUB Kab. Bandung mencapai 102,41%. Sekretariat dan Bidang Lalu Lintas menempati urutan tingkat efisiensi kinerja di atas rata-rata (104,39% dan 104,18%). 10. Dengan orientasi kinerja pengelolaan PAD (dikecualikan di dalamnya Sekretariat dan Bidang Lalu Lintas), secara urutan dari kinerja tertinggi sampai dengan terendah adalah: a. Bidang Angkutan untuk pengelolaan Retribusi Ijin Trayek (111,44%). IV-2 Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

b. Bidang Teknik Prasarana untuk pengelolaan Retribusi Terminal (100,06%). c. Bidang Teknik Prasarana untuk pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir (100,00%). d. Bidang Keselamatan untuk pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (96,33%). Soreang, Januari 2016 KEPALA DISHUB KAB. BANDUNG

Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007

IV-3 Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

DAFTAR TABEL TABEL I. 1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan

I-7

TABEL I. 2

Terminal Penumpang Umum di Kab. Bandung

I-10

TABEL I. 3

Ringkasan DPA dan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2015 DISHUB Kab. Bandung

I-12

TABEL I. 4

Rencana Pelaksanaan Anggaran SKPD PerTriwulan

I-12

TABEL I. 5

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

TABEL II. 1

I-14

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

TABEL II. 2

II-3

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

II-6

TABEL II. 3

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Terminal

II-10

TABEL II. 4

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Izin Trayek

II-13

TABEL II. 5

Evaluasi Kinerja Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan

II-14

TABEL II. 6

Rekapitulasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Belanja Tidak Langsung SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2015

TABEL II. 7

II-15

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

TABEL II. 8

II-17

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

TABEL II. 9

II- 20

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Disiplin Aparatur

TABEL II. 10

II-21

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur

TABEL II. 11

II-21

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

TABEL II. 12

II-22

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

II-23

v Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

TABEL II. 13

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

TABEL II. 14

II-25

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

TABEL II. 15

II-26

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

TABEL II. 16

II-27

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

TABEL II. 17

II-29

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

TABEL II. 18

II-30

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

II-31

TABEL II. 19

Kinerja Pengelolaan Belanja Langsung Berdasarkan Jenis Belanja

II-32

TABEL II. 20

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Belanja Langsung Per Kegiatan

TABEL III. 1

II-33

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

TABEL III. 2

III-2

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

TABEL III. 3

III-7

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Disiplin Aparatur

TABEL III. 4

III-10

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

TABEL III. 5

III-11

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

TABEL III. 6

III-12

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

TABEL III. 7

III-14

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Massa

TABEL III. 8

III-15

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Fasilitas LLAJ

III-17

vi Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

TABEL III. 9

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

TABEL III. 10

III-18

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

TABEL III. 11

III-23

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

TABEL III. 12

III-24

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

III-26

TABEL III. 13

Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran

III-27

TABEL III. 14

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 pada Sekretariat

III-29

TABEL III. 15

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 pada Bidang Lalu Lintas

III-31

TABEL III. 16

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 pada Bidang Angkutan

III-32

TABEL III. 17

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 pada Bidang Teknik Prasarana

III-32

TABEL III. 18

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 pada Bidang Keselamatan

III-33

TABEL III. 19

Perangkingan Kinerja Unit Kerja

III-34

vii Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG. Disusun oleh : Sub Bagian Penyusunan Program

Recommend Documents