NJA
PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Jl. Lele No. 6 Telp. ( 0283) 351191, Tegal 52111
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA TEGAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 050/
/2014 TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA TEGAL TAHUN 2015 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2015, perlu menyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Pertanian Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 ;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal;
1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Tengah dan Barat;
3.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6……………
-2 -
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4); 11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 14); 12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16); 13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18); 14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 6 ); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16……………..
-316. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah; 18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1); 19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 10); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Pertanian Kota Tegal Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
: Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Pertanian Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU menjadi landasan dan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal Tahun Anggaran 2015.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Tegal Pada tanggal 03 Juli 2014 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA TEGAL
Ir. NOOR FUADY Pembina Tk. I NIP. 19610328 199103 1 003
Tembusan : 1. Walikota Tegal; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal; 3. Arsip
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA SKPD ) DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA TEGAL TAHUN 2015
I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No : 239/IX/6/8/2003
tanggal
25
Maret
2006
tentang
Perbaikan
Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap unit kerja dianjurkan untuk membuat Rencana Kerja untuk tahun tertentu dalam rangka mempermudah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada akhir tahun anggaran. Rencana Kerja (RENJA) merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu memuat keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan yang dilaksanakan instansi/sektor lain. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan yang berisikan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Pertanian Tahun 2015 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2015 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kelautan Dan Pertanian Tahun 2014 -2019. Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Pertanian telah dikoodinasikan antar bidangbidang, UPTD dan kordinator penyuluh dilingkungan dinas guna membuat usulan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, petani dan peternak. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas kelautan Dan Pertanian tahun 2015 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan Dan Pertanian dan Rencana Kerja 1
(RENJA). Untuk selanjutnya dibuat usulan program dan kegiatan melalui Rencana
Anggaran
Pendapatan
Dan
Belanja
Daerah
(RAPBD),
serta
mempertimbangkan juga program dari Kementrian Kelautan Dan Perikanan serta Kementrian Pertanian untuk bidang Pertanian dan Peternakan. Sebagai bentuk realisasi amanat tersebut di atas, Pemerintah Kota Tegal mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kelautan Dan Pertanian Kota Tegal dan Peraturan Walikota Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Pertanian Kota Tegal. Dalam konteks tersebut, sejalan dengan
misi ke-tiga Walikota Tegal
terpilih periode 2013 – 2018, “Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal”, maka menjadi tugas Dinas Kelautan dan Pertanian untuk dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan unggulan melalui pemanfaatan potensi lokal. Visi Visi Dinas Kelautan Dan Pertanian adalah Menjadi Mitra Bagi Nelayan, Petani Dan Peternak Dalam Mewujudkan Produk Yang Berdaya Saing Tinggi Dan Aman. Misi Misi Dinas Kelautan Dan Pertanian adalah : a. Meningkatkan kualitas teknis sumberdaya manusia (SDM) bidang Kelautan dan Pertanian; b. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang Kelautan dan Pertanian; c. Meningkatkan pelayanan bidang Kelautan dan Pertanian; d. Memberdayakan
masyarakat
pemanfaat
sumberdaya
Kelautan
dan
Pertanian.
2.
Dasar Hukum Dasar hokum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Pertanian, sebagai berikut : a.
Undang-Undang
Nomor
32
Daerah sebagaimana telah Undang-Undang
Tahun beberapa
Nomor 12 Tahun
atas Undang-Undang Nomor
2004 kali
tentang diubah
Pemerintahan
terakhir
dengan
2008 tentang Perubahan Kedua
32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah;
2
b.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
c.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
d.
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang mengatur Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; e.
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
f.
Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kelautan Dan Pertanian Kota Tegal;
g.
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Pertanian Kota Tegal.
3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan Dan Pertanian Tahun 2015, sebagai berikut : Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Dinas
Kelautan Dan Pertanian; Untuk mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan
dan
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan kegiatan Dinas Kelautan Dan Pertanian.
b. Tujuan Tujuan
penyusunan
Rencana
Kerja
(Renja)
Dinas Kelautan
Dan Pertanian Tahun 2015 adalah : Terwujudnya
penjabaran
Rencana
Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Tegal Tahun 2015; Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, dan antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan; Tercapainya
penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.
3
4. Sistematika
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I
PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Dasar Hukum 3. Maksud dan Tujuan 4. Sistematika
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 1. Evaluasi
Pelaksanaan
Renja
Tahun lalu
dan
Capaian
Renstra 2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 3. Isu-Isu Penting penyelenggaraan tupoksi SKPD 4. Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional / Propinsi 2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3. Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP
II . EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 1) Evaluasi Pelaksanaa Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Pertanian Tahun 2013 terdiri dari 11 (sebelas) program dengan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan telah terlaksana dengan realisasi 98,21%. Sedangkan dalam Rencana Kerja tahun 2014 terdiri dari 13 (tiga belas) program dengan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan yang diharapkan dapat terealisasi 100%. Penyusunan Renja Dinas Kelautan Dan Pertanian Tahun 2015, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut : a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; b. Tujuan yang dikehendaki; c. Sasaran – sasaran dan prioritas yang akan dilaksanakan; d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya. Penyusunan Renja Dinas Kelautan Dan Pertanian Tahun 2015 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut : 4
a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2013 sebagai tolok ukur dalam penyusunan perencanaan tahun 2015; b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada. Semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, petani dan peternak. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Pertanian s.d tahun 2013 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut (lihat Tabel I).
2) Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan pogram yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan
rencana
capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Indikator kinerja kunci merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif dalam pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Dinas Kelautan dan Pertanian dalam capaian kinerjanya diukur melalui indikator kinerja kunci, diantaranya : Tersedianya jumlah produksi ikan, konsumsi ikan daerah, produksi padi/bahan pangan utama lainnya dan luas areal tanaman padi/bahan pangan
utama
lainnya
merupakan
indikator
yang
mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Indikator-indikator tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Penetapan IKK merupakan proses identifikasi pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kerja atau ukuran keberhasilan program dan kegiatan.
5
Indikator kinerja yang dimaksud hendaknya harus spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, relevan dengan tujuan dan sasaran yan ingin dicapai dan tidak bias.
3)
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD Pelaksanaan pembangunan bidang kelautan dan pertanian secara umum tidak ditemukan permasalahan/kendala yang berarti, namun demikian masih ada beberapa hal yang dalam perjalannya terkadang menjadikan pelaksanaan kegiatan menjadi tidak tepat waktu karena kesiapan sumberdaya manusia, kondisi lapangan yang belum siap serta pelaksanaan anggaran yang belum dipersiapkan sebelumnya. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Kelautan dan Pertanian perlu adanya beberapa upaya yang harus ditempuh misalnya dengan mengoptimalkan peran petugas teknis lapangan, menggali potensi yang dimilik daerah, mempromosikan potensi yang ada untuk menarik investor, serta membuat usulan-usulan program/kegiatan kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi. Dalam konteks tersebut, sesuai Indikator kinerja dan target urusan Dinas Kelautan dan Pertanian pada tahun 2014 yaitu : Meningkatnya sarana dan prasarana bidang kelautan dan pertanian, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian yang merupakan potensi unggulan daerah. Termanfaatkannya potensi sumberdaya alam dengan memelihara ekosistem perairan maupun ekosistem pertanian dengan baik, sehingga dapat berkelanjutan; Optimalisasi lahan dan penggunaan bibit unggul sehingga dihasilkan produksi yang unggul dan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini sejalan dengan salah satu visi misi Walikota Tegal terpilih periode 2013 – 2018, „Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal „, Perlu dirumuskan rencana program kerja dan kegiatan Dinas Kelautan dan Pertanian untuk rentang waktu kedepan, yang diimplementasikan dengan penekanan pada : a. Peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan Dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penyuluhan kepada kelompok nelayan, petani tambak dan pengolah ikan, pemberian bantuan sarana prasarana, perbaikan gedung TPI sehingga para pelaku usaha dapat memanfaatkan dengan baik. Dari kegiatan tersebut secara umum diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat 6
dan pelaku usaha dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir sesuai aturan yang
telah
ditetapkan
serta.
Diharapkan
bisa
terbentuk
individu
masyarakat dan atau lembaga sosial di bidang kemasyarakatan, ormas, ataupun LSM yang mampu memberikan pemahaman dan kesadaran dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dengan baik dan sesuai aturan yang telah ditetapkan. b. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian Lahan pertanian di Kota Tegal berkurang karena disebabkan karena alih fungsi lahan menjadi tempat permukiman atau peruntukan lainnya. Hal ini tidak menyurutkan para petani untuk senantiasa meningkatkan produktivitas lahan pertaniannya dengan menerapkan pola tanam, cara tanam, metode pemupukan, serta pemeliharaan tanaman yang baik dengan bimbingan para penyuluh pertanian yang tersebar di Kecamatan dan Kelurahan. Upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan penyuluhan dan penyediaan sarana produksi pertanian serta monitoring distribusi pupuk dan pestisida program pemerintah. c.
Peningkatan produksi hasil peternakan Peningkatan
produksi
hasil
peternakan
sangat
fluktuatif
capaiannya dari tahun ke tahun karena jumlah ternak besar, kecil dan unggas sangat dipengaruhi oleh keluar masuknya hewan ternak dan kebutuhan dari masyarakat Kota Tegal sendiri. Untuk unggas menjadi isu utama dengan merebaknya hewan menular strategis terutama flu burung yang menyerang unggas/itik. Upaya kuratif telah dilakukan diantaranya dengan pemusnahan unggas terjangkit virus dan penyuntikan anti virus serta penyemprotan dengan desinfektan.
4)
Pembahasan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Pertanian mendasari usulan dari masyarakat berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan, masukan dari Bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Peternakan, juga disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah serta prioritas yang diperlukan sesuai tugas poko dan fungsi yang menjadi kewenangan Dinas. Untuk tahun 2015 Dinas Kelautan Dan Pertanian telah menyusun usulan program dan kegiatan yang merupakan rekapitulasi usulan program dan kegiatan dari semua bidang bidang dan koordinator penyuluh baik yang bersumber dana APBD Kota, APBD Provinsi, APBN maupun DAK. Adapun 7
usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan. Sumber dana APBD Kota dapat dilihat pada Lampiran 4.
III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
1)
Telaah Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang mengatur Tahapan, tata Cara Penyusunan, Penegendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tegal selaku pemangku kewenangan
pembangunan
Bidang
Kelautan
dan
Pertanian
dalam
melaksanakan program dan kegiatan mengacu pada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Beberapa upaya yang telah dilakukan Dinas Kelautan Dan Pertanian berkaitan dengan hal tersebut, antara lain : Melakukan
penyuluhan,
pembinaan
dan
pelatihan
bagi
nelayan,
pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan; Meningkatkan
peran
serta
masyarakat
dalam
pengawasan
dan
pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan; Memperbaiki sarana dan prasarana budidaya maupun penangkapan ikan; Meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan agribisnis dan pemanfaatan lahan tidur; Meningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi beberapa komoditas pertanian/perkebunan potensial; Meningkatkan pemasaran hasil produksi peternakan secara optimal; Pencegahan penyakit ternak.
2)
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD Adapun tujuan Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Pertanian dalam upaya pembangunan bidang kelautan dan pertanian, adalah : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) Kelautan dan Pertanian; Meningkatkan sarana dan prasarana bidang Kelautan dan Pertanian; Mewujudkan data potensi bidang Kelautan dan Pertanian; Penguatan lingkungan usaha di bidang Kelautan dan Pertanian; Peningkatan peran aktif pelaku utama dan pelaku usaha Kelautan dan Pertanian; 8
Menumbuhkan industri kreatif dan mandiri bidang Kelautan dan Pertanian; Penanggulangan kerusakan lingkungan sumberdaya alam (SDA) bidang Kelautan dan Pertanian. Sedangkan sasaran Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian, adalah : Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) Kelautan dan Pertanian; Meningkatnya sarana dan prasarana bidang Kelautan dan Pertanian; Tersedianya data potensi bidang Kelautan dan Pertanian; Pulihnya kerusakan ekosistem pesisir , kerusakan hutan bakau serta pencemaran lingkungan akibat limbah perikanan dan peternakan; Meningkatnya peran aktif pelaku utama dan pelaku usaha Kelautan dan Pertanian; Meningkatnya industri kreatif dan mandiri bidang Kelautan dan Pertanian;
3)
Program dan Kegiatan a. Program Berdasarkan strategi pencapaian tujuan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Pertanian pada Tahun 2014 telah menetapkan 13 (tiga belas) program, antara lain : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan; Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan Dan Wawasan maritim Kepada Masyarakat; Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak; Program Pengembangan Perikanan Tangkap; Produksi Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; Program
Optimalisasi
Pengelolaan
dan
Pemasaran
Produksi
Perikanan; Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar. 9
b. Kegiatan Dari program yang telah ditetapkan kemudian dirumuskan ke dalam bentuk kegiatan, dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan SKPD. Adapun kegiatan yang ditetapkan Dinas Kelautan dan Pertanian pada tahun 2014, antara lain : Kegiatan jasa surat menyurat; Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik; Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional; Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan; Kegiatan penyediaan alat tulis kantor; Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Kegiatan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan; Kegiatan penyediaan makanan dan minuman; Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional; Kegiatan pengadaan perlengkapan kantor; Kegiatan pengadaan peralatan kantor; Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan penyusunan renstra SKPD; Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (DAK 2014); Kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis; Kegiatan penyuluhan budaya kelautan; Kegiatan penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan; Kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan; Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya (DAK 2014);
10
Kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak; Kegiatan pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap; Kegiatan Operasional TPI; Kegiatan pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap (DAK 2014); Kegiatan pembibitan dan perawatan ternak; Kegiatan pengembangan agribisnis peternakan; Kegiatan kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; Kegiatan
pengembangan
sarana
dan
prasarana
pengolahan,
peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan (DAK 2014); Kegiatan pengembangan perikanan budidaya air payau (DAK 2014);
IV PENUTUP Dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan
disusun
sebagai
bahan/kerangka
acuan
dan
pedoman
bagi
perencanaan, pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembangunan bidang Kelautan dan Pertanian Tahun 2015. Kemudian dalam Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian memuat beberpa program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan mendesak terutama yang berkaitan langsung dengan pembangunan bidang Kelautan dan Pertanian, akan tetapi disisi lain terdapat keterbatasan potensi, dana, kualitas sumberdaya manusia dan kemampuan manajerial dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Harapan kedepan dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Pertanian Tahun 2015 ini pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dapat berjalan dengan
lebih
baik
sehingga
dapat
ikut
serta
dalam
mengembangkan
pembangunan bidang Kelautan dan Pertanian di Kota Tegal.
Tegal, 03 Juli 2014 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA TEGAL
Ir. NOOR FUADY Pembina Tk. I NIP. 19610328 199103 1 003 11
12
FORM V RENJA
01
01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
5
Lokasi
6
Target Capaian Kinerja
7
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dlm 000)
Rencana Tahun 2015
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Tegal Kota Tegal
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
3
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
6.500
2.650 66.250
635.700
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dlm 000)
12 bln 12 bln
Target Capaian Kinerja
APBD APBD
4 mobil, 21 mtr
Sumber Dana
2.300 57.600
APBD
9
12 bln 12 bln
5.700
8
Kota Tegal Kota Tegal
4 mobil, 21 mtr
545.805
Dana untuk surat menyurat Dana untuk rekening listrik, telepon dan air
Kota Tegal
Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran
Pembayaran sumbangan wajib jasa raharja/PKB
2 Urusan : Pilihan Bidang Urusan : Kelautan dan Pertanian Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
06
38.300 50.800
APBD
APBD APBD
12 bln
12 bln 12 bln
18.800
5.300
44.000 58.500
208.000
12 bln 12 bln
4.605
12 bln
APBD
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kota Tegal Kota Tegal
12 bln
APBD
180.500
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Tegal
16.300
Kota Tegal
07
01 02
Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal
05
Nama SKPD :
Kode
2
1
05
01 01
01
01
01 01
01
01
05 05
05
05
2 2
2
2
05 05 05
05
Pembelian alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan & penggandaan kantor
12 bln
12 bln (pengelola keuangan, peg.honorer)
Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan alat listrik & keperluan penerangan kantor
Kota Tegal
12 bln (pengelola keuangan, peg.honorer)
Dana untuk honor pengelola keuangan, operasional petugas teknis dan uang lembur
10 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Sarana peralatan kebersihan kantor & perlengkapan bahan/alat laboratorium
9 bln (PPTK, SA, uang lembur)
12
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9 bln (PPTK, SA, uang lembur)
01
13
01 01
01
01
01 01
05 01
05 05
2 05
2 2
05 2
05 05
05
05
05
2
2
05
05
01
01
01
01
17
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18
02
01
01
05
05
2
2
02
05
05
01
07
05
02
02
2
01
05
05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2
01
Tersedianya makanan dan minuman rapat
Tersedianya bahan bacaan / media cetak
Kota Tegal
Kota Tegal
Kota Tegal
12 bln
12 bln
12 bln
150.000
37.300
2.400
APBD
APBD
APBD
12 bln
12 bln
12 bln
180.000
42.900
2.800
APBD
almari arsip 4 unit
1.039.500
Dana perjalanan dinas & konsultasi luar daerah
7.000
1.008.100
almari 1 unit, kursi tamu kepala 1 set
Meningkatnya sarana prasana aparatur
Kota Tegal
APBD
10.000
Tersedianya almari penyimpan arsip, kursi tamu kepala
51.400
2 unit AC, 5 unit mebelair, 2 unit filling kabinet
53.000
Kota Tegal
2 unit filling kabinet , 2 unit komputer, 2 ups, 2 unit AC
287.000
Tersedianya komputer, ups, ac dan mebelair tamu
APBD
350.000
Kota Tegal
09
05
05
Pengadaan peralatan gedung kantor
2
Pemeliharaan gedung kantor
05
22
4 unit gedung, pagar RPH Babi dan Pagar puskeswan
45.000
4 unit gedung, teralis & WC RPH Ruminansia, Ipal RPH Babi
4 unit
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
APBD
24
42.000
02
4 unit
01
Kota Tegal
05
Perawatan & pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional
2
8.500
05
21 unit
26
APBD
02
7.200
01
21 unit
05
21.000
Kota Tegal
2
28
Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
05
02
APBD
01
18.500
05
Kota Tegal
2
4 unit sarana pertanian/peternakan & 25 unit komputer
05
4 unit sarana pertanian/peternakan & 23 unit komputer
Pemeliharaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
05
2
05
01
02 42
29 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Rehab gedung kantor
Pemeliharaan mebelair kantor Kota Tegal
Kota Tegal
1 unit
11 unit
525.000
7.000
APBD
APBD
513.500 150.000 150.000
363.500
4.500
99.000
255.000
Gedung kantor dislatan sudah tidak representatif
11 unit
605.000
10.000
175.000
577.000 175.000
1 unit
1 Dokumen Tk. Kec/Kota
45 orang
110.000
Sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan
APBD
Untuk mengetahui bahwa dilokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan
3 unit
280.500
402.000
APBD
Sebagai sarana tempat pertemuan kelompok tani
1 paket
5.500
APBD
APBD
02
15
1 paket
3 unit
45 orang
1 Dokumen Tk. Kec/Kota
01
01
Kota Tegal
Kota Tegal
Kota Tegal
Kota Tegal
05
05
Tersusunnya renja penyuluh & programa penyuluhan Tk. Kec/Kota Dokumen renja penyuluh & programa Tk. Kec/Kota
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya produktivitas pertanian/perkebunan & pengembangan usaha tani agribisnis
- Jumlah benih padi
- Pembangunan gubug tani untuk penyebaran informasi pertanian
-Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi pembangunan dan pemanfaatan gubug temu
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Urusan Pilihan Bidang Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
2
2
02
01
02
05
01 15
19
19
19
01
01
01
01
05
05
05
05
2
2
2
2
01
01
01
01
Memudahkan para petani untuk mendapatkan bibit padi unggul dan mensukseskan P2BN
01
01
01
2
2
2
05
05
05
01
01
01
19
21
21
06
02
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Bidang Peternakan Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan & pencegahan penyakit menular ternak
- Jumlah bibit toga
- Jumlah bahan obat-obatan pertanian
- Jumlah pompa air
- Jumlah mist blower - Jumlah traktor mini - Sosialisasi & penyuluhan pengendalian peredaran & penyaluran pupuk bersubdidi
- Monev pengendalian & penyaluran pupuk
Terwujudnya pemeliharaan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit menular ternak - Jumlah obat, peralatan kesehatan hewan dan alat-alat kedokteran hewan
- Jumlah peternak yang mengikuti pelatihan keswan & masyarakat veteriner
Kota Tegal
Kota Tegal
Kota Tegal
1 paket
1 paket
Pengendalian terhadap hama dan penyakit tanaman
Pemanfaatan lahan pekarangan
1 paket
1 paket
Kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk mendukung pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner
85
100
2 Distributor, 4 pengecer
2 unit 2 unit 60 orang
3 unit
APBD
APBD
Program Pemerintah dalam pengendalian dan peredaran pupuk bersubsidi
2 unit
5.000
1.930.000 130.000
124.000
6.000
APBD
Pengendalian kekeringan dan banjir 2 unit 2 unit 60 orang
2 Distributor, 4 pengecer
100
80
6.000
2.222.000 142.000
135.000
7.000
2
05
01
23
`
01
Terwujudnya lomba ternak itik tingkat Propivinsi & Nasional
- Pembangunan kandang itik
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Kota Tegal
20 unit
275.000
200.000
200.000
APBD
APBD
1 Kelompok
Penguatan kelembagaan kelompok dan SDM
Kota Tegal
APBD
Keikutsertaan kelompok peternak itik dalam mengikuti lomba
140.000
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
1 paket
APBD
05
Kota Tegal
75.000
23
Meningkatnya pengetahuan & ketrampilan peternak dalam usaha agribisnis peternakan
80 orang
01
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Jumlah peralatan untuk pemeriksaan kualitas air susu dan daging
Kota Tegal
05
Pengadaan sarana & prasarana teknologi peternakan tepat guna
Jumlah kelompok peternak yang mengikuti penyuluhan
2
02
Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
01
24
04
APBD
20 unit
315.000
225.000
225.000
1 paket
90.000
155.000
1 Kelompok
80 orang
145.000
390.000
60 orang
6.610.000
135.000
1.575.000
50.000
60 orang
25.000
Kota Tegal
Terselenggaranya upacara hari Nusantara dan bersih pantai
Jumlah peternak yang mengikuti pelatihan
350.000
01
24
05
19
24
05
01
24
01
01
2
05
01
05
05
01
2
05
2
01
2
01
01
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna
2
Bidang Kelautan dan Perikanan
Untuk mengetahui kualitas air susu dan daging yang baik dan higienis Peningkatan kapasitas kembagaan kelompok Peningkatan kemampuan dan pendapatan peternak
05
Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan & Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
05
05
05
2
2
2
05
05
05
01
01
01
19
21
21
23
21
01 23
01
05 01
05
2 05
2
05 2
05
05
01
06
08
01
Peserta upacara dan bersih pantai
Meningkatnya kapasitas sarana prasarana pendukung perikanan tangkap & peningkatan PAD
Penyuluhan budaya kelautan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Kelengkapan sarana prasarana penunjang TPI
Meningkatnya ketrampilan para pengolah hasil perikanan Pelatihan dan lomba pengolahan hasil perikanan
DED Pembangunan TPI Pelabuhan di Kompleks PPP
Operasional TPI
Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap
Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Kota Tegal
Kota Tegal
Kota Tegal
Kota Tegal
700 orang
1 paket/3 TPI
1 Dokumen
40 org TP.PKK Kec/Kel, 100 org kader PKK, 80 org pengolah ikan
25.000
1.425.000
1.250.000
175.000
75.000 75.000
700 orang
50.000
1.325.000
APBD
1 paket/3 TPI
5.000.000
Deklarasi Juanda yang diperingati secara Nasional setiap tahun melalui upacara yang dikenal dengan Hari Nusantara dilaksanakan setiap tgl 13 Desember
1 unit
6.475.000
APBD
Biaya operasional pengelolaan TPI
85.000
85.000
APBD
40 org TP.PKK Kec/Kel, 100 org kader PKK, 80 org pengolah ikan
Pembangunan TPI Pelabuhan di komplek P3 Tegalsari
APBD
Kegiatan yang mengacu dari Program Nasional untuk meningkatkan tingkat konsumsi makan ikan melalui program GEMARI
05
05
2
2
05
05
01
01
24
24
01
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut. Air Payau Dan Air Tawar Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Meningkatnya kawasan Minapolitan - Bintek petani budidaya
- Kajian analisa pengembangan kawasan minapolitan
Kota Tegal
Kota Tegal
50 orang
1 dokumen
50.000
50.000
5.572.405
APBD
Analisa pengembangan kawasan Budidaya air laut, air payau dan air tawar
Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal
Ir NOOR FUADY Pembina Tk I NIP. 19610328 199103 1 002
11.084.200
FORM V RENJA
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Tegal Kota Tegal Nama SKPD :Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
2 Urusan : Pilihan Bidang Urusan : Kelautan dan Pertanian
3
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dlm 000)
5
6
7
05
2 05 01 01
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
05 05
2 05 01 01 2 05 01 01
01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dana untuk surat menyurat Dana untuk rekening listrik, telepon dan air
Kota Tegal Kota Tegal
12 bln 12 bln
05
2 05 01 01
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Pembayaran sumbangan wajib jasa raharja/PKB
Kota Tegal
4 mobil, 21 mtr
05
2 05 01 01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dana untuk honor pengelola keuangan, operasional petugas teknis dan uang lembur
Kota Tegal 12 bln (pengelola
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dlm 000)
8
9
545.805
Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran
635.700
Kegiatan :
2.300 57.600
APBD APBD
12 bln 12 bln
5.700
APBD
4 mobil, 21 mtr
180.500
APBD
12 bln (pengelola keuangan, peg.honor er)
2.650 66.250 6.500
dinas/operasional keuangan, peg.honorer)
9 bln (PPTK, SA, uang lembur)
208.000
Pembelian alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan & penggandaan kantor Penyediaan alat listrik & keperluan penerangan kantor
Kota Tegal Kota Tegal Kota Tegal
12 bln 12 bln 12 bln
38.300 50.800 4.605
APBD APBD APBD
9 bln (PPTK, SA, uang lembur) 12 bln 12 bln 12 bln
Sarana peralatan kebersihan kantor & perlengkapan bahan/alat laboratorium Tersedianya bahan bacaan / media cetak
Kota Tegal
12 bln
16.300
APBD
12 bln
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
Kota Tegal
12 bln
2.400
APBD
12 bln
2.800
undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya makanan dan minuman rapat Dana perjalanan dinas & konsultasi luar daerah
Kota Tegal Kota Tegal
12 bln 12 bln
37.300 150.000
APBD APBD
12 bln 12 bln
42.900 180.000
05 05 05
2 05 01 01 2 05 01 01 2 05 01 01
10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
05
2 05 01 01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
05
2 05 01 01
05 05
2 05 01 01 2 05 01 01
05
2 05 01 02
44.000 58.500 5.300 18.800
bangunan kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.008.100
Meningkatnya sarana prasana aparatur
05
2 05 01 02
Kegiatan 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya almari penyimpan arsip, kursi tamu kepala
Kota Tegal
05
2 05 01 02
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya komputer, ups, ac dan mebelair tamu
Kota Tegal
05
2 05 01 02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan gedung kantor
Kota Tegal 4 unit gedung,
almari 1 unit, kursi tamu kepala 1 set 2 unit filling kabinet , 2 unit komputer, 2 ups, 2 unit AC
1.039.500
7.000
APBD
almari arsip 4 unit
10.000
51.400
APBD
2 unit AC, 5 unit mebelair, 2 unit filling kabinet
53.000
350.000
APBD
4 unit gedung, pagar RPH Babi dan Pagar puskeswa n
287.000
45.000
teralis & WC RPH Ruminansia, Ipal RPH Babi
05
2 05 01 02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Perawatan & pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tegal
4 unit
42.000
APBD
4 unit
05
2 05 01 02
26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Kota Tegal
21 unit
7.200
APBD
21 unit
8.500
05
2 05 01 02
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan peralatan gedung kantor
Kota Tegal 4 unit sarana
18.500
APBD
4 unit sarana pertanian/ peternaka n & 25 unit komputer
21.000
7.000 525.000
APBD APBD
11 unit 1 unit
10.000 605.000
pertanian/peterna kan & 23 unit komputer
05 05
2 05 01 02 2 05 01 02
29 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Pemeliharaan mebelair kantor Rehab gedung kantor
01
2 05 01 15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
01
2 05 01 15
02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
01
2 05 01 19
01
2 05 01 19
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya produktivitas pertanian/perkebunan & pengembangan usaha tani agribisnis 01 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan -Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi pembangunan dan pemanfaatan gubug temu
Kota Tegal Kota Tegal
11 unit 1 unit
Gedung kantor dislatan sudah tidak representatif
Urusan Pilihan
Bidang Pertanian
01
2 05 01 19
02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
513.500 Tersusunnya renja penyuluh & programa penyuluhan Tk. Kec/Kota Dokumen renja penyuluh & programa Tk. Kec/Kota
Kota Tegal
2 05 01 19
06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 Dokumen Tk. Kec/Kota
01
2 05 01 21
01
` 2 05 01 23
01
2 05 01 23
01
2 05 01 24
Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak 02 Pemeliharaan Kesehatan & pencegahan penyakit menular ternak
Sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan
1 Dokumen Tk. Kec/Kota
363.500
175.000
402.000
4.500
APBD
Untuk mengetahui bahwa dilokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan
45 orang
5.500
- Pembangunan gubug tani untuk penyebaran informasi pertanian
Kota Tegal
3 unit
99.000
APBD
3 unit
110.000
- Jumlah benih padi
Kota Tegal
1 paket
255.000
APBD
Sebagai sarana tempat pertemuan kelompok tani Memudahkan para petani untuk mendapatkan bibit padi unggul dan mensukseskan P2BN Pemanfaatan lahan pekarangan Pengendalian terhadap hama dan penyakit tanaman Pengendalian kekeringan dan banjir
1 paket
280.500
- Jumlah bibit toga
1 paket
- Jumlah bahan obat-obatan pertanian
1 paket
2 unit
- Jumlah mist blower - Jumlah traktor mini - Sosialisasi & penyuluhan pengendalian peredaran & penyaluran Kota Tegal pupuk bersubdidi
2 unit 2 unit 60 orang
5.000
APBD
Program Pemerintah dalam pengendalian dan peredaran pupuk bersubsidi
2 Distributor, 4 pengecer
Bidang Peternakan 2 05 01 21
175.000 APBD
45 orang
- Monev pengendalian & penyaluran pupuk
01
150.000
Kota Tegal
- Jumlah pompa air
01
577.000
150.000
1 paket 1 paket
3 unit
2 unit 2 unit 60 orang
2 Distributo r, 4 pengecer
1.930.000 Terwujudnya pemeliharaan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit menular ternak - Jumlah obat, peralatan kesehatan hewan dan alat-alat kedokteran hewan
- Jumlah peternak yang mengikuti pelatihan keswan & masyarakat veteriner - Pembangunan kandang itik Terwujudnya lomba ternak itik tingkat Propivinsi & Nasional
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 05 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Keikutsertaan kelompok peternak itik dalam mengikuti lomba
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Meningkatnya pengetahuan & ketrampilan peternak dalam usaha agribisnis peternakan
2.222.000
130.000 Kota Tegal
100
6.000
142.000
124.000
APBD
Kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk mendukung pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner
100
135.000
Kota Tegal
80
6.000
APBD
85
7.000
Kota Tegal
20 unit
275.000 200.000
APBD
20 unit
315.000 225.000
Kota Tegal
1 Kelompok
200.000
APBD
Penguatan 1 kelembagaan kelompok Kelompok dan SDM
350.000
225.000
390.000
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
3 Jumlah peralatan untuk pemeriksaan kualitas air susu dan daging
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dlm 000)
5 Kota Tegal
6
7 1 paket
140.000
APBD
Lokasi
Sumber Dana
01
1 2 05 01 24
2 02 Pengadaan sarana & prasarana teknologi peternakan tepat guna
01
2 05 01 24
04 Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna Jumlah kelompok peternak yang mengikuti penyuluhan
Kota Tegal
80 orang
75.000
APBD
01
2 05 01 24
05 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna
Kota Tegal
60 orang
135.000
APBD
05
2 05 01 19
05
2 05 01 19
05
2 05 01 21
05
2 05 01 21
05
Jumlah peternak yang mengikuti pelatihan
Bidang Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan & Wawasan Maritim Kepada Masyarakat 01 Penyuluhan budaya kelautan
Peningkatan kemampuan dan pendapatan peternak
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dlm 000)
8 1 paket
9 155.000
80 orang
90.000
60 orang
145.000
6.610.000
25.000 Kota Tegal
700 orang
06 Operasional TPI
Meningkatnya kapasitas sarana prasarana pendukung perikanan tangkap & peningkatan PAD Kelengkapan sarana prasarana penunjang TPI
Kota Tegal
1 paket/3 TPI
2 05 01 21
08 Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap
DED Pembangunan TPI Pelabuhan di Kompleks PPP
Kota Tegal
1 Dokumen
05
2 05 01 23
05
2 05 01 23
Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Meningkatnya ketrampilan para pengolah hasil perikanan Produksi Perikanan 01 Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi Pelatihan dan lomba pengolahan hasil perikanan perikanan
05
2 05 01 24
05
2 05 01 24
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut. Air Payau Dan Air Tawar 01 Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Untuk mengetahui kualitas air susu dan daging yang baik dan higienis Peningkatan kapasitas kembagaan kelompok
Target Capaian Kinerja
1.575.000 Terselenggaranya upacara hari Nusantara dan bersih pantai Peserta upacara dan bersih pantai
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Catatan Penting
25.000
50.000 APBD
Deklarasi Juanda yang 700 orang diperingati secara Nasional setiap tahun melalui upacara yang dikenal dengan Hari Nusantara dilaksanakan setiap tgl 13 Desember
1.250.000
APBD
Biaya operasional pengelolaan TPI
175.000
APBD
Pembangunan TPI Pelabuhan di komplek P3 Tegalsari
APBD
Kegiatan yang mengacu dari Program Nasional untuk meningkatkan tingkat konsumsi makan ikan melalui program GEMARI
APBD
Analisa pengembangan kawasan Budidaya air laut, air payau dan air tawar
50.000
1.425.000
6.475.000 1 paket/3 TPI
1.325.000
1 unit
5.000.000
75.000 Kota Tegal 40 org TP.PKK Kec/Kel, 100 org kader PKK, 80 org pengolah ikan
Meningkatnya kawasan Minapolitan
75.000
85.000 40 org TP.PKK Kec/Kel, 100 org kader PKK, 80 org pengolah ikan
85.000
50.000
- Bintek petani budidaya
Kota Tegal 50 orang
- Kajian analisa pengembangan kawasan minapolitan
Kota Tegal 1 dokumen
50.000
5.572.405
11.084.200 Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal
Ir NOOR FUADY Pembina Tk I NIP. 19610328 199103 1 002 #REF! 577.000 6.610.000
