DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) TA 2012 T.A.2012

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL

1

DAFTAR ISI Daftar Isi

i

Daftar Tabel

ii

Daftar Grafik

v

Daftar Lampiran

vi

Kata Pengantar

1

Ikhtisar Eksekutif

2

BAB I.

PENDAHULUAN

3

BAB II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

15

A. Rencana Strategis

15

B. Rencana Kinerja

26

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2012

29

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

33

A. Pengukuran Kinerja

33

B. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

36

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

49

C. Akuntabilitas Keuangan

77

BAB IV. Penutup

87

Lampiran-lampiran

i

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Perkembangan Pegawai Berdasar Jenis Kelamin

11

Tabel 2

Perkembangan Keadaan Pegawai berdasarkan usia

12

Tabel 3

Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

13

Tabel 4

Keadaan Pegawai Berdasar Golongan

14

Tabel 5

Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk Misi 1

20

Tabel 6


22

Tabel 7


24

Tabel 8

Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2012

26

Tabel 9

Sasaran strategis, indikator sasaran, dan target tahun 2012

28

Tabel 10

Skala Pengukuran Ordinal

36

Tabel 11

Daftar IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

37

Tabel 12

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2012

38

Tabel 13

Tabel 14

Perbandingan Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2011 sd. 2012 Perbandingan Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tahun 2012 dengan Target Akhir Periode IKU (Tahun 2015) Tahun 2012

38

39

Tabel 15

Produksi Perikanan Tangkap

40

Tabel 16

Produksi Perikanan Budidaya

41

Tabel 17

Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya

42

Tabel 18

Ketersediaan Ikan Untuk Dikonsumsi)

43

Tabel 19

Sarana, Prasarana dan Kelembagaan Kelautan Perikanan

44

ii

Tabel 20

Sarana dan Prasarana BBI

45

Tabel 21

Jumlah induk ikan di BBI

45

Tabel 22

Perkembangan Produksi BBI Tahun 2005-2012

46

Tabel 23

Produksi Benih BBI Tahun 2012

47

Tabel 24

Pendapatan Per Bulan Pelaku Usaha Perikanan Tahun 201 dan 2012

48

Tabel 25

51 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2012

Tabel 26

Kelompok Capaian Kinerja Sasaran DKP 2012

51

Tabel 27

Pencapaian Realisasi Target Tahun 2012

52

Tabel 28

Formulir Penetapan Kinerja

53

Tabel 29

Pencapaian Kinerja Sasaran ke-1 Tahun 2012

57

Tabel 30

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2011-2012

58

Tabel 31

Daftar Nama Kelompok Penerima Bansos Sarana dan Prasarana Perikanan

59

Tabel 32

Jumlah RTP, Pokdakan, Luas Lahan, dan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2011 dan 2012

62

Tabel 33

Pekerjaan Fisik Kegiatan Peningkatan Produksi Kelauan dan Perikanan TA 2012

63

Tabel 34

65 Pencapaian Kinerja Sasaran ke-2 Tahun 2012

Tabel 35

Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2011-2012

65

Tabel 36

Desa Pesisir

67

Tabel 37

Pencapaian Kinerja Sasaran ke-3 Tahun 2012

74

Tabel 38

Evaluasi Pencapaian Sasaran ke-3 Tahun 2011-2012

74

Tabel 39

Lokasi pemasangan papan larangan tahun 2012

76

Tabel 40

Lokasi penebaran benih ikan tahun 2012

76

iii

Tabel 41

Realisasi Anggaran Tahun 2012 Berdasarkan Sasaran

85

Tabel 42

Realisasi PAD

86

Tabel 43

Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Kelautan dan Perikanan

44

iv

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

8

Bantul Grafik 2

Komposisi Pegawai Usia Tahun 2012

12

Grafik 3

Keadaan Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan tahun 2012

13

Grafik 4

Komposisi Pegawai Berdasar Golongan Tahun 2012

14

Grafik 5

Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap

40

Grafik 6

Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya

42

Grafik 7

Komposisi Produksi Perikanan Budidaya per Jenis Ikan

42

Grafik 8

Perkembangan Ketersediaaan Ikan

43

Grafik 9

Komposisi Induk di BBI

45

Grafik 10

Perkembangan Produksi BBI Tahun 2005-2012

46

Grafik 11

Perkembangan Nilai Produksi BBI Tahun 2005-2012

47

Grafik 12

Proporsi Sumbangan PAD Tahun Anggaran 2012

86

Grafik 13

Perkembangan PAD

87

v

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2012 (SK LAN)

Lampiran 2

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2012 (SK LAN)

vi

LAKIP DKP KAB. BANTUL

TA. 2012

KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karuniaNya kami dapat menyusun Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2012, dengan baik tanpa suatu hambatan yang berarti. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah menyusun LAKIP dengan pedoman yang terbaru yakni berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP tahun 2012 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2012, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih jauh LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dan juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik. Dengan disusunnya LAKIP ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2012 ini. Mudahmudahan dengan LAKIP ini menjadikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas serta dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Bantul,

Februari 2013

Kepala Dinas

Ir. Edy Machmud Hidayat NIP.195704281986031005

1


TA. 2012

IKHTISAR EKSEKUTIF Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas darikorupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan

Perikanan

Kabupaten

Bantul

disusun

sebagai

pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan

maupun

kegagalan

pelaksanaannya,

yang

dapat

dilihat

dari

pencapaian Indikator KInerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (PK) , dan perbandingan pencapaian/evaluasi kinerja antara tahun 2011 dan 2012. Jika dulu keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 100% maka pada tahun ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada pencapaian sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul adalah : 1.

Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

2.

Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP dan Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis.

3.

Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal.

2


TA. 2012

Dari tiga sasaran tersebut, dijabarkan dalam 9 (sembilan) program dan 53 (lima puluh tiga) kegiatan. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan awal (DPA 2012), karena merupakan kegiatan yang dilakukan perubahan melalui DPA Perubahan 2012. Setelah dilakukan analisis (hasil analisis dilihat pada bab III) maka didapatkan

bahwa untuk pencapaian sasaran 1, nilai 90 (sangat berhasil), dan

pencapaian sasaran 3, bernilai 92,5 (sangat berhasil). Sehingga jika dirata-ratakan maka pencapaian sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2012 berbobot 89,67 dengan kategori Sangat Berhasil. Jika dibandingkan dengan hasil analisis terhadap pencapaian sasaran pada tahun 2011, maka pada tahun 2012 ini pencapaian sasaran meningkat sebesar 3,87%. Walaupun tingkat pencapaian sasaran tersebut masuk kategori sangat berhasil, namun masih perlu ditingkatkan lagi karena belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan. Dinas

Kelautan

dan

Perikanan

berdasarkan

DPPA

nomor

914/90/DPKAD/2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5.629.804.660,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bantul. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2012 terealisasi sebesar Rp

5.397.796.109,- (95,9%). Meskipun realisasi fisik

nya 100%, namun realisasi keuangan

tidak mencapai 100% disebabkan oleh

karena adanya beberapa efisiensi penggunaannya seperti di perjalanan dinas, makan minum rapat/kegiatan, dan sebagainya. Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak semua dapat diterapkan pada laporan LAKIP ini, namun demikian, laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.

3


TA. 2012

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas

instansi

pemerintah

kepada

pihak-pihak

yang

memberikan

mandat/amanat. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LAKIP kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain: a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAKIP ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya; b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi; c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Agar pembangunan ke depan tidak berjalan sendiri tanpa arah maka diperlukan satu arahan dan persamaan visi yang mengarah pada tindakan penuh

4


TA. 2012

kehati-hatian dan sikap arif dari semua pihak agar terjalin pembangunan terkoordinasi dan berdayaguna termasuk pembangunan yang dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

A. Kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang kepada daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh tiap daerah. Potensi tersebut harus dikelola untuk kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam konstitusi

dasar

negara.

Pemerintah,

dalam

hal

ini

pemerintah

daerah

berkewajiban melaksanakan urusan pemerintahan daerah dengan berpegang pada asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggara negara; asas kepentingan umum; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalitas; asas akuntabilitas; asas efisiensi; dan asas efektivitas. Berdasarkan Pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan terdiri atas 31 urusan, salah satunya urusan kelautan dan perikanan. Dasar hukum penetapan urusan pemerintahan di Kabupaten Bantul ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Kabupaten Bantul. Bagian Kedua, Pasal (3) ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 menyebutkan bahwa kelautan dan perikanan masuk dalam urusan pilihan. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Kabupaten Bantul, adalah dengan dibentukny Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul yang dasar hukumnya tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah

Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

5


TA. 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. C. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok DKP Kabupaten Bantul adalah melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten Bantul di bidang kelautan dan perikanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, DKP Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan di bidang kelautan dan perikanan 2. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati. 3. Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang kelautan dan perikanan 4. Pemberian bimbingan teknis di bidang kelautan dan perikanan 5. Pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya 6. Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan umum di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Pengelolaan Rumah Tangga dan Tata usaha Dinas Kelautan dan Perikanan D. Struktur Organisasi Penyusunan LAKIP oleh masing-masing instansi pemerintah tidak terlepas dari mandat yang telah dibebankan kepada instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini mandat yang dibebankan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul , dan Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas

6


TA. 2012

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2009 tentang Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Struktur organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, sebagai berikut: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas : -

Sub Bagian Umum;

-

Sub Bagian Program; dan

- Sub Bagian Keuangan dan Aset; c.

Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap, terdiri atas : -

Seksi Pengembangan Penangkapan dan Sarana Prasarana; dan

-

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;

d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas : -

Seksi Produksi Budidaya dan Perbenihan; dan

-

Seksi Pengembangan Kelembagaan, Teknologi dan Sumber Daya Manusia

e. Bidang Bina Usaha dan Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri atas : -

Seksi Bina Usaha; dan

-

Seksi Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

f.

UPT;

g. Kelompok Jabatan Fungsional Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul .

7


Grafik 1.

TA. 2012

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Sumber : Subag Umum DKP Bantul, Desember 2012

Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas, sebagai berikut: a. Sekretariat, mempunyai tugas: - Menyusun rencana kegiatan; - menyiapkan bahan kerja; - merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat; - mengumpulkan, mengolah dan menyajikan dokumen perencanaan dan anggaran dari masing-masing unit kerja; - mengkoordinasikan

bidang-bidang

dalam

rangka

kelancaran

urusan

hukum,

administrasi

pelaksanaan tugas dinas; - menyelenggarakan kepegawaian,

urusan

perencanaan,

umum,

administrasi

keuangan,

sarana

dan

prasarana, humas dan protokol, kearsipan, tata naskah dinas, 8


organisasi

dan

tatalaksana,

kepustakaan,

surat-menyurat,

TA. 2012

serta

monitoring, evaluasi dan pelaporan; - memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; - menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan - mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. b. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap, mempunyai tugas: -

menyusun rencana kegiatan;

-

menyiapkan bahan kerja;

-

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap dan pengelolaan pesisir;

-

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan penangkapan dan sarana prasarananya;

-

menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;

-

menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

-

memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

-

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

-

mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

c. Bidang Perikanan Budidaya, mempunyai tugas: -

menyusun rencana kegiatan;

-

menyiapkan bahan kerja;

9


-

TA. 2012

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya

-

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya

-

menyelenggarakan pemberdayaan kelembagaan perikanan budidaya

-

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan teknologi dan SDM

-

menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

-

memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

-

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

-

mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas .

d. UPT UPT yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan adalah BBI (Balai Benih Ikan ) yang terdiri dari 4 unit kerja : - BBI Barongan di Ngentak , Sumberagung, Jetis - BBI Sanden di Ngentak, Murtigading, Sanden - BBI Gesikan, di Gesikan, wijirejo, Pandak - BBI Krapyak , di Tegal Krapyak , Panggungharjo , Sewon

Sesuai dengan pasal 34 Keputusan Bupati Bantul no 157 Tahun 2000 , BBI mempunyai tugas dan fungsi : Tugas : –

Melaksanakan pembenihan

–

Menyediakan benih

–

Menyediakan tempat jual beli benih ikan air tawar

–

Meningkatkan produksi benih / induk ikan air tawar

–

Melaksanakan percontohan pembenihan

–

Melaksanakan uji coba teknologi pembenihan ikan air tawar

10


–

TA. 2012

Melaksanakan urusan tata usaha

fungsi : –

Penyelenggarakan pembenihan ikan air tawar

–

Pelaksanaan penyediaan benih ikan air tawar

–

Penyediaan tempat penjualan dan pembelian benih ikan air tawar

–

Penyelenggaraan percontohan pembenihan ikan air tawar

–

Pelaksanaan uji coba teknologi pembenihan ikan air tawar

–

Pelaksanaan pembinaan ketrampilan pembenihan ikan air tawar

E. Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat diperlukan dukungan aparatur yang memiliki profesional, adaftif respontif, tanggap dan aspiratif serta yang memadai, peralatan/sarana yang lengkap serta organisasi dan manajemen yang kondusif. Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan kelautan dan perikanan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 59 orang personel (Data per Desember 2012). Perkembangan keadaan kepegawaian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1. Perkembangan Pegawai Berdasar Jenis Kelamin No 1 2

Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Total

2010 58 16 74

Tahun 2011 55 15 70

2012 47 12 59

Terdapat kecenderungan penurunan jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan pegawai baru, padahal terjadi mutasi keluar yang diakibatkan pensiun dan perpindahan pegawai. Kondisi tersebut tidak mengganggu kinerja organisasi karena adanya kebijakan optimalisasi pegawai.

11


TA. 2012

Optimalisasi pegawai dapat berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan karena mayoritas pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berada pada usia optimal, yaitu pada rentang 25 s/d 45 tahun. Keadaan pegawai apabila dianalisis berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. Perkembangan Keadaan Pegawai berdasarkan usia No 1 2 3 4 5

Usia ≤ 25 26 - 35 36 - 45 46 - 56 > 56 Total

2010 2 42 30 74

Tahun 2011 3 22 15 30 70

2012 2 20 12 25 59

Grafik 2. Komposisi Pegawai Usia Tahun 2012

Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

12


TA. 2012

Tabel 3.Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan No 1 2 3 4 5 6

Pendidikan Magister Sarjana Diploma SLTA SLTP SD Total

2010 8 32 16 14 2 2 74

Tahun 2011 7 31 16 13 2 1 70

2012 9 25 13 9 2 1 59

Grafik 3. Keadaan Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan tahun 2012

Dari grafik di atas terlihat bahwa SDM yang ada di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sudah baik, dengan persentase 57,63% berpendidikan S-1 dan S-2. Diharapkan persentasi ini akan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang sebagai bentuk peningkatan kualitas SDM di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Dilihat dari golongan, pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, sebagian besar merupakan pegawai dengan golongan III, yaitu sebesar 52%.

13


TA. 2012

Tabel 4.Keadaan Pegawai Berdasar Golongan No 1 2 3 4

Golongan I II III IV Total

2010 1 21 43 9 74

Tahun 2011 1 20 40 9 70

2012 1 14 37 7 59

Grafik 4. Komposisi Pegawai Berdasar Golongan Tahun 2012

14


TA. 2012

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan perubahan outline pada Bab II dengan menyampaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dokumen Penetapan Kinerja tahun 2012.

A. RENCANA STRATEGIS Pada prinsipnya Perencanaan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari Kebijaksanaan dan Program Pemerintah Kabupaten Bantul dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dengan demikian, Perencanaan Strategis ( RENSTRA ) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua

15


TA. 2012

potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. 1. VISI Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi DKP Bantul tahun 2011-2015 yaitu : “Terpenuhinya produksi perikanan kabupaten Bantul Tahun 2015”

2. MISI Misi

adalah

rumusan

umum

mengenai

upaya-upaya

yang

akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi . Misi DKP Bantul sebagai berikut :

MISI 1 : Menghasilkan produk perikanan yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya.

MISI 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat perikanan yang berbasis IPTEK guna meningkatkan kesejahteraannya.

MISI 3 : Melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya alam pendukung optimal

perikanan secara

3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul adalah :

16


1.

TA. 2012

Meningkatkan mutu produksi dan produktivitas perikanan untuk memenuhi pasar.

2.

Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha dibidang perikanan.

3.

Mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK bidang perikanan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan

4.

Meningkatkan peran kelembagaan kelompok perikanan.

5.

Memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya perikanan.

Dengan sasaran : 1.

Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

2.

Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP dan Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis.

3.

Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal.

4. Strategi dan Kebijakan Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan Nasional Kebijakan nasional di bidang kelautan dan perikanan ditekankan pada 4 pendekatan, yaitu: pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-sustainability. Kebijakan tersebut dilakukan dengan berbagai strategi, yaitu: a.

Pengembangan minapolitan Pengembangan minapolitan dilakukan dengan pendekatan:

17


TA. 2012

 Ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah,  Kawasan ekonomi unggulan,  Sentra produksi,  Unit usaha,  Penyuluhan,  Lintas sektor; b.

Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha;

c.

Pengembangan jejaring (networking);

d.

Pengembangan teknologi dan inovasi;

e.

Pemberdayaan masyarakat

f.

Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat.

Kebijakan Pemda DIY Kebijakan umum pengembangan kelautan dan perikanan Pemda DIY diarahkan pada beberapa hal, yaitu: a.

Meningkatkan standar manajemen kualitas pelatihan dan penyuluhan secara terpadu.

b.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui diversifikasi metode dan

saluran

informasi

bagi

masyarakat

dalam

mengembangkan

pengetahuan berbasis nilai-nilai budaya luhur. c.

Mengembangkan jejaring dan kerjasama dengan berbagai institusi dalam rangka meningkatkan keterlibatan generasi muda

dalam mengelola dan

melestarikan sumberdaya kelautan dan perikanan. d.

Meningkatkan membangun

peran

pemerintah

kesadaran

dan

serta

kelompok

penyelesaian

masyarakat

permasalahan

dalam

pengelolaan

sumberdaya kelautan dan perikanan.

Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul a.

Memanfaatkan teknologi dan SDM yang tersedia untuk mengelola SDA yang ada secara optimal, guna meningkatkan produksi dan produktivitas secara berkelanjutan.

18


b.

TA. 2012

Memanfaatkan peranan lembaga penelitian yang ada serta mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat perikanan.

c.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas induk dan benih ikan yang berdaya saing melalui investasi, pemanfaatan teknologi dan penggunaan input yang memadai serta memanfaatkan sarana prasarana yang ada.

d.

Membangun pola pemberdayaan masyarakat perikanan secara partisipatif sehingga terbentuk kelembagaan kelompok yang mandiri, partisipatif, dan dinamis sekaligus mampu memberikan lapangan kerja dibidang perikanan.

e.

Mengembangkan sistem pengawasan terhadap upaya pelestarian lingkungan sumberdaya ikan melalui sosialisasi peraturan kepada masyarakat dan mengefektifkan fungsi pokmaswas.

Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 

Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan teknologi dan SDM yang tersedia



Peningkatan SDM dengan memanfaatkan peran lembaga penelitian, pelatihanpelatihan, bintek, dsb, serta mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana



Peningkatan kualitas dan kuantitas induk dan benih ikan



Penguatan kelembagaan dan memperluas lapangan pekerjaan di bidang perikanan



Pengawasan terhadap pelestarian lingkungan sumberdaya ikan

5. Sasaran dan Program Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh DKP Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi DKP Bantul yang selanjutnya dijabarkan

19


TA. 2012

kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program

yang berisi outcome program. Outcome program merupakan

manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DKP. Pendanaan

indikatif

merupakan

perkiraan

kebutuhan

anggaran

pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun. Adapun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut: Misi 1 Tabel 5. Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk Misi 1 Misi 1 : Menghasilkan produk perikanan yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya. Tujuan 1.Meningkatkan mutu produksi dan produktivitas perikanan untuk memenuhi pasar.

Sasaran 1Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

Strategi 1. Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan teknologi dan SDM yang tersedia

Kebijakan 1.Memanfaatkan teknologi dan SDM yang tersedia untuk mengelola SDA yang ada secara optimal, guna meningkatkan produksi dan produktivitas secara berkelanjutan.

2. Peningkatan kualitas dan 2.Meningkatkan kualitas dan kuantitas induk dan benih ikan kuantitas induk dan benih ikan yang berdaya saing melalui investasi, pemanfaatan teknologi dan penggunaan input yang memadai serta memanfaatkan sarana prasarana yang ada.

Pada tahun 2012 ini, pencapaian misi pertama ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan ikan dalam mutu dan

jumlah

yang

rehabilitasi/pembangunan

cukup dan

terjangkau

bagi

pengembangan

masyarakat

sarana

dan

melalui prasarana, 20


TA. 2012

peningkatan produksi, produktivitas perbaikan distribusi yang terkait dengan perikanan budidaya, dengan prioritas kegiatan adalah: a) Pengembangan bibit ikan unggul b) Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan c) Pembinaan dan Pengembangan perikanan d) Peningkatan kapasitas pengelolaan PUMP Budidaya e) Peningkatan kapasitas pengelolaan dana bergulir f) Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya

2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap. Program ini bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi produktif yang terkait langsung dengan kegiatan perikanan tangkap, melalui kegiatan sebagai berikut : a) Fishing Ground PMT (Pemetaan) b) Perijinan kapal ikan c) Peningkatan kapasitas pengelolaan PUMP Perikanan Tangkap d) Optimalisasi pemanfaatan kapal BIB

3) Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan Program ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana baik untuk pengembangan budidaya perikanan, perikanan tangkap, maupun untuk pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, melalui kegiatan : a) Peningkatan produksi kelautan dan perikanan

21


TA. 2012

Misi 2. Tabel 6. Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk Misi 2 Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat perikanan yang berbasis IPTEK guna meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan

Sasaran

Memperluas

Strategi

Kebijakan

Tercapainya

Peningkatan SDM dengan

Memanfaatkan peranan lembaga

kerja

peningkatan

memanfaatkan

penelitian

dan peluang usaha

kemampuan

lembaga

dibidang perikanan

masyarakat

kesempatan

penelitian,

yang

ada

mengoptimalkan

serta

penggunaan

pelatihan, bintek, dsb serta

sarana prasarana dalam rangka

menghasilkan

mengoptimalkan

peningkatan kualitas SDM aparatur

Mengembangkan

komoditas perikanan

penggunaan

dan memanfaatkan

yang berdaya saing

prasarana

IPTEK

sehingga pendapatan

bidang

perikanan sehingga

masyarakat

dapat

perikanan

meningkatkan

diatas UMP

pendapatan

dan

untuk

peran

sarana

dan masyarakat perikanan.

rata-rata

Dan

kesejahteraan masyarakat perikanan

Meningkatkan

Terbentuknya

peran kelembagaan

kelembagaan

kelompok

kelompok

perikanan

masyarakat

kelembagaan

Membangun pola pemberdayaan

dan memperluas lapangan pekerjaan

perikanan mandiri,

Penguatan

di

bidang

perikanan yang

partisipatif

dan dinamis

masyarakat partisipatif

perikanan sehingga

kelembagaan

secara

terbentuk

kelompok yang

mandiri, partisipatif, dan dinamis sekaligus

mampu

memberikan

lapangan

kerja

dibidang

perikanan

Pencapaian misi kedua ini dilakukan melalui program

dan kegiatan prioritas

sebagai berikut: 1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : a) Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir b) Sosialisasi dan Fasilitasi Kawasan Konservasi Penyu c)

Fasilitasi Lembaga P3MP Mitra Pesisir Kabupaten Bantul

22


TA. 2012

2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Dengan kegiatan : a) Evaluasi Pokdakan dan UPR b) Pelatihan teknis dan manajemen budidaya ikan

3) Program Pengembangan Perikanan Tangkap. Dengan kegiatan : a) Pelatihan teknis dan manajemen kader nelayan b) Operasional TPI c) Operasional kapal ikan d) Pelatihan teknis operasional kapal ikan e) Pelatihan teknis dan manajemen KUB

4) Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran perikanan dalam rangka menunjang kemandirian pengelolaan perikanan. Program ini dilaksanakan melalui : a) Promosi atas hasil produksi kelautan dan perikanan unggulan daerah b) Peningkatan kapasitas kelembagaan poklahsar c) Pelatihan teknis pengolahan hasil perikanan d) Peningkatan kapasitas pengelolaan PUMP P2HP e) Pelatihan dan operasional pabrik es f) Perijinan tanah untuk pembangunan laboratorium Pengolahan Hasil di Kecamatan Jetis g) Perijinan tanah untuk pembangunan Pondok Wisata dengan tambat perahu

23


TA. 2012

Misi 3 Tabel 6. Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk Misi 3

Misi 3 : Melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya alam pendukung perikanan secara optimal Memelihara

Terwujudnya

Pengawasan

keseimbangan

3.

keseimbangan

pelestarian

antara

pemanfaatan

pemanfaatan dan

produksi dan daya

sumberdaya

pelestarian

dukung

sosialisasi

sumberdaya

secara optimal

SDA,

terhadap lingkungan

sumberdaya ikan

lingkungan

perikanan.

Pencapaian misi ketiga ini dilakukan melalui program

Mengembangkan pengawasan

sistem

terhadap

pelestarian

upaya

lingkungan ikan peraturan

melalui kepada

masyarakat dan mengefektifkan fungsi pokmaswas.

dan kegiatan prioritas

sebagai berikut: 1) Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan ekosistem pesisir sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir dan kelompok pelestari ekosistem pesisir tercapai. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : a) Restocking di Perairan Umum b) Peningkatan kapasitas kelembagaan Pokmaswas c) Pengembangan usaha Konservasi Penyu

Program penunjang untuk pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain : a. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Program ini bertujuan untuk Meningkatnya efektivitas sistem manajemen administrasi pemerintahan dan pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

24


TA. 2012

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor 6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7) Penyediaan Alat Tulis Kantor 8) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11) Penyediaan Bahan Bacaan, dan Peraturan Perundang-Undangan 12) Penyediaan Makanan Minuman 13) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 14) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 15) Penyediaan jasa tenaga teknis pendukung /tenaga perkantoran b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Program pemerintahan

ini guna

bertujuan

untuk

mendukung

meningkatkan optimalisasi

sarana

dan

pelaksanaan

prasarana tugas-tugas

pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik sesuai dengan kemampuan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 1) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 2) Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

c. PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KELEMBAGAAN Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 1) Peningkatan Kapasitas Perencanaan Program/Kegiatan 2) Peningkatan Pendataan dan Statistik

25


TA. 2012

B. RENCANA KINERJA Pada dasarnya rencana kinerja tahun 2012 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2012, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Dinas Kelautan dan

Perikanan 2011-2015.

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT Tahun 2012). Implementasi rencana strategis tahun 2011-2015 untuk tahun 2012 mencakup pelaksanaan 53 kegiatan dalam 9 program. Untuk melaksanakan aktivitas ini, melalui DPA Perubahan TA 2012, anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.629.804.660,- dan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp 3.249.437.000,- . 1. Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2012 Pada

tahun

2012

program

dan

kegiatan

yang

akan

dilaksanakan

dihubungkan dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut : Tabel 7. Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2012 Sasaran Strategis

Program

Tercapainya Pengembangan ketersediaan produk Budidaya Perikanan perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

Pengembangan Perikanan Tangkap

Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Pembinaan dan Pengembangan perikanan Peningkatan kapasitas pengelolaan PUMP Budidaya Peningkatan kapasitas pengelolaan dana bergulir Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya Fishing Ground PMT (Pemetaan) Perijinan kapal ikan Peningkatan kapasitas pengelolaan PUMP Perikanan Tangkap Optimalisasi pemanfaatan kapal

26


Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan Tercapainya peningkatan pelaku usaha perikanan Dan tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP

TA. 2012

BIB Peningkatan produksi kelautan dan perikanan

Pembinaan Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Masyarakat Pesisir Pesisir.

Ekonomi

Sosialisasi dan Fasilitasi Kawasan Konservasi Penyu Fasilitasi Lembaga P3MP Mitra Pesisir Kabupaten Bantul Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Evaluasi Pokdakan dan UPR Pelatihan teknis dan manajemen budidaya ikan


Pelatihan teknis dan manajemen kader nelayan Operasional TPI Operasional kapal ikan Pelatihan teknis operasional kapal ikan Pelatihan teknis dan manajemen KUB Promosi atas hasil produksi Optimalisasi Pengolahan dan kelautan dan perikanan unggulan Pemasaran Produksi daerah Peningkatan kapasitas Perikanan kelembagaan poklahsar Pelatihan teknis pengolahan hasil perikanan Peningkatan kapasitas pengelolaan PUMP P2HP Pelatihan dan operasional pabrik es Perijinan tanah untuk pembangunan laboratorium Pengolahan Hasil di Kecamatan Jetis Perijinan tanah untuk pembangunan Pondok Wisata dengan tambat perahu

27


Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis

Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

TA. 2012

Restocking di Perairan Umum Peningkatan kapasitas kelembagaan Pokmaswas Pengembangan usaha Konservasi Penyu

2. Indikator Keberhasilan Kinerja Indikator atau target kinerja untuk masing-masing sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 8 . Sasaran strategis, indikator sasaran, dan target tahun 2012 Sasaran Strategis 2 Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat

Indikator Kinerja 4

Target 5 x 1.000 ekor

Produksi Benih

160,796


1,614

Produksi perikanan budidaya

14,264

Jumlah TPI ketersediaan ikan untuk dikonsumsi

6

Pendapatan nelayan

1,571,000

Jumlah KUB Tangkap

12

Pendapatan pembudidaya ikan Jumlah kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan)

1,270,500

Pendapatan pengolah/pemasar

1,651,650

Jumlah poklasar

25

Ton

Ton Unit

Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP dan terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif, dan dinamis

19.84

kg/kapita/th Rp Kelompok

Rp Kelompok 390 Rp Kelompok

Terwujudnya keseimbangan pemanfaata SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal

Jumlah benih yg ditebar di PU Jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)

60,000

Ekor Kelompok

26

28


TA. 2012

C. PERJANJIAN KINERJA (PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2012 Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) TA 2012 dan ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja

dan

anggaran.

Dokumen

ini

bermanfaat

untuk

memantau

dan

mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Pernyataan Penetapan Kinerja dan Formulir Penetapan Kinerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

29


TA. 2012

30


TA. 2012

31


TA. 2012

32


TA. 2012

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan

Pedoman

Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui

gambaran

mengenai

Tingkat

Pencapaian

Sasaran

dan

Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

1.

Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi

sebagai berikut: a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi

Realisasi Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana 33


TA. 2012

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Rencana – (Realisasi – Rencana) Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana

Atau:

(2 x Rencana) – Realisasi Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, maka evaluasi kinerja tersebut juga menyajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2012 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian IKU, dan kinerja sasaran (PK) yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam IKU dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Formulir pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini :

34


TA. 2012

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut : Tabel 11. Skala Pengukuran Ordinal Urutan

Rencana capaian

I

>85

II

70 < X ≤ 85

Berhasil

III

55 < X ≤ 70

Cukup Berhasil

IV

≤ 55

Tidak Berhasil

Untuk

capaian

masing-masing

Kategori Capaian Sangat Berhasil

indikator

kinerja

sasaran

disimpulkan

berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini. Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Jumlah indikator untuk setiap kategori X Nilai mean setiap kategori Capaian Sasaran =

Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut: Sangat Berhasil

:

92,5

Berhasil

:

77,5

Cukup Berhasil

:

62,5

Tidak Berhasil

:

27,5

35


TA. 2012

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak

berhasil.

B.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan

telah ditetapkan dan

dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan tersebut dituangkan dalam indikator kinerja utama. Pada dasarnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerja mengacu pada Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015.

IKU merupakan

dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Bantul yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2011-2015 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Karena visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul adalah Terpenuhinya Produksi Perikanan Tahun 2015, maka indikator yang dipakai dalam Kinerja Utama adalah produksi perikanan dan ketersediaan ikan. Berikut adalah IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2011-2015 :

36


TA. 2012

Tabel 12. Daftar IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul No.

Indikator

Satuan

TARGET IKU 2012 2013 2014

2011 1 Ketersediaan ikan per kapita

2015

kg/kapita/th

21.36

22.43

23.55

24.73

25.96

2 Jumlah produksi perikanan budidaya

ton

12,414

43,491

51,282

55,630

57,630

3 Jumlah produksi perikanan tangkap

ton

1,377

1,614

1,643

1,742

1,792

Tabel 13. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2012 No.

IKU

Target 2012

Realisasi 2012

Tingkat capaian (%)

1

Ketersediaan ikan (kg/kap/th)

22,4

17,55

78,2

2

Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)

43,491

10.980,7

25,2

3

Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)

1.614

1.150,4

71,3

Tabel 14.Perbandingan Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2011 sd. 2012 No.

IKU

1


2


3


Realisasi 2011

Realisasi 2012

%ase tingkat pertumbuhan

17,38

17,55

0,99 %

10.450

10.980,7

5,08 %

992

1.150,4

86,23 %

37


TA. 2012

Tabel 15.Perbandingan Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tahun 2012 dengan Target Akhir Periode IKU (Tahun 2015) Tahun 2012 No.

IKU

1


2 3

Realisasi 2012

Target IKU 2015

Realisasi 2012 terhadap target akhir 2015

17,55

25,96

67,60%


10.980,7

57.630

19,05%


1.150,4

1.792

64,19%

Dari 3 (tiga ) tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat capaian dari IKU belum ada yang 100%. Hal ini disebabkan karena target baik itu target ketersediaan ikan maupun produksi perikanan budidaya dan tangkap yang terlalu tinggi. Target tersebut ditetapkan oleh pusat karena kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki visi menjadi Produsen Perikanan Terbesar di Dunia Tahun 2015. Target tersebut itu telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bantul 2011-2015. Sebagai solusi, karena pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bantul akan mengadakan Review RPJMD 2011-2015, maka merupakan kesempatan untuk mereview kembali target tersebut dan disesuaikan dengan kondisi daerah, meskipun nantinya target yang tercantum dalam RPJMD akan berbeda dengan target dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Meskipun target tidak tercapai, namun pada tabel diatas terlihat bahwa realisasi tahun 2012 mengalami kenaikan dari tahun 2011, dimana ketersediaan ikan meningkat sebesar 0,99%, produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan sebanyak 5,08% dan produksi perikanan tangkap naik sebesar 86,23%.

Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap. Perikanan tangkap terdiri dari perikanan tangkap laut dan perikanan tangkap perairan umum. Secara umum terjadi peningkatan produksi perikanan tangkap dari tahun 2007 sampai tahun 2012 khususnya untuk produksi tangkap laut. Hal ini 38


TA. 2012

sejalan dengan program/kegiatan yang ditujukan untuk nelayan di Kabupaten Bantul seperti peningkatan SDM, dan sarana prasarananya. Hal yang agak berbeda terjadi dalam produksi di perairan umum, terjadi kecenderungan penurunan produksi. Hal ini sebagai akibat menurunnya kualitas Sumber Daya Perairan di sungai dan genangan di wilayah Kabupaten Bantul. Penurunan kualitas lingkungan di

perairan

umum

tersebut

diakibatkan

berbagai

faktor,

salah

satunya

perkembangan perkotaan di wilayah utara Kabupaten Bantul yang menghasilkan efek negatif tercemarnya air sungai. Tabel 16. No 1 2

Jenis Laut Perairan Umum Total

2008

2009

Produksi Perikanan Tangkap 2010

2011

2012

213.083

459.800

518.119

592.524

Target 1.001.196

Realisasi 541.314

% 54,07

525.250

292.400

378.454

399.888

524.104

609.097

116,22

738.333

752.200

896.573

992.412

1.525.300

1.150.411

75,42

Realisasi produksi perikanan tangkap pada tahun 2012 tidak dapat mencapai target seperti yang tercantum dalam tabel 2 diatas. Pencapaian sampai dengan akhir tahun 2012 hanya sebesar 72,07%. Namun apabila dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya, produksi total perikanan tangkap tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 10,68% dengan rincian kenaikan 14,36% untuk tangkap laut dan 5,66% untuk tangkap perairan umum.

Grafik 5. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap

39


TA. 2012

Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya. Bantul dengan topografi sebagian besar masuk sebagai dataran rendah mempunyai potensi yang sangat besar dalam pengembangan perikanan khususnya perikanan budidaya. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul terus berusaha meningkatkan produksi perikanan budidaya dengan menerapkan berbagai strategi pengembangan seperti peningkatan SDM, aplikasi teknologi, bantuan akses permodalan dan peningkatan kapasitas kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Hasil dari pengembangan tersebut dapat dilihat dari produksi yang terus meningkat dari tahun-ke tahun seperti terlihat pada Tabel 3. Tabel 17. No 1

Produksi Kolam

Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2008

2009

2010

1.206.200

2.015.700

2011

2012

9.945.954

10.428.823

9.708.041

2

Sawah

3

Karamba

4 5

-

314.160

427.554

1.555

14.030

25.640

21.690

36.243

39.518

33.220

Tambak

-

228.120

185.000

461.954

504.598

Jaring Apung

-

-

17.550

858

-

1.001.000

1.231.840

2.579.670

10.374.388

10.449.839

Total

Produksi perikanan budidaya tahun 2012 mengalami peningkatan dibanding produksi tahun 2011 sebesar 5,08%. Hal tersebut sejalan dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebagai Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015. Dukungan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD I menjadi motor penggerak peningkatan produksi selama tahun 2012.

40


TA. 2012

Grafik 6. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya

Produksi per jenis ikan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 18. Produksi Perikanan Budidaya Per Jenis Ikan Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Produksi (kg) No. Jenis Ikan 2010 2011 2012 1. Gurami 1.520.836 1.581.221 1.594.478 2. Nila 2.143.206 1.587.779 1.710.900 3. Lele 5.521.621 6.066.367 6.554.066 4. Bawal 692.178 423.848 337.798 5. Ikan lain-lain 496.547 790.624 783.429 Jumlah 10.374.388 10.449.839 10.980.671 Komposisi produksi perikanan budidaya per jenis ikan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 7. Komposisi Produksi Perikanan Budidaya per Jenis Ikan

41


TA. 2012

Dari tabel diatas, Jenis ikan yang dominan diusahakan adalah lele, nila, gurami dan nila. Lele paling banyak dibudidayakan karena lele lebih cepat dibudidayakan (2-3 kali panen dalam satu tahun), padat tebarnya lebih banyak, dan lebih tahan terhadap hama penyakit.

Ketersediaan Ikan Ketersediaan Ikan merupakan salah satu komponen pembentuk konsumsi ikan yang merupakan indikator kualitas hidup manusia. Semakin tinggi konsumsi protein suatu negara mengindikasikan tingginya PDB dan usia harapan hidup warga negaranya. Ketersediaan Ikan Untuk Dikonsumsi di Kabupaten Bantul menunjukkan peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didukung adanya peningkatan daya beli masyarakat yang ditunjang oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ikan bagi kesehatan. Berkembangnya pariwisata khususnya wisata kuliner dan meningkatnya produksi ikan baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya juga mendorong meningkatnya angka Ketersediaan Ikan Untuk Dikonsumsi di Kabupaten Bantul. Tabel 19.Ketersediaan Ikan Untuk Dikonsumsi) Tahun

No

Parameter

1

Ketersediaan Ikan Untuk dikonsumsi

2007

2008

2009

2010

2011

2012

8,16

9,19

9,38

16,74

17,38

17,55

20 18 16 14

12 10 8 6 4 2 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Grafik 8. Perkembangan Ketersediaaan Ikan Untuk Dikonsumsi Ketersediaan Ikan Untuk Dikonsumsi)

42


TA. 2012

Sarana Prasarana dan Kelembagaan Kelautan dan Perikanan.

Perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul tidak bisa terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana serta kelembagaan yang ada di masyarakat. Keterpaduan beberapa hal tersebut menjadi motor penggerak peningkatan produksi. Tabel 20. Sarana, Prasarana dan Kelembagaan Kelautan Perikanan. No 1 2 3 4 5 6 7 8

Sarana Prasarana dan Kelembagaan TPI Pasar Ikan Kapal Perahu Motor Tempel (PMT) UPR (Unit Pembibitan Rakyat) Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Iikan) Poklahsar (Kelompok Pengolah Pemasar) Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas)

2010 4 5 4 77 752

2011 6 7 5 77 974

480

577

14

29

22

26

2012 6

116

Untuk mendukung peningkatan produksi perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul juga telah memiliki Balai Benih Ikan (BBI) sebagai unit pelaksana teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sebanyak 4 unit Balai Benih Ikan yaitu: 1. BBI Barongan Beralamat di Dusun Ngentak, Sumberagung, Jetis, Bantul. Luas lahan 1,2 Ha dengan luas kolam 0,83 Ha, benih yang dominan yaitu nila hitam, nila merah, tawes dan karper. 2. BBI Sanden Beralamat di Desa Murtigading, Sanden, Bantul. Luas lahan 1,2 Ha dengan luas kolam 0,74 Ha, benih yang dominan yaitu karper, gurami, nila merah dan nila hitam. 3. BBI Gesikan Beralamat di Gesikan, Wijirejo, Pandak, Bantul. Status saat ini adalah pinjam pakai. Luas lahan 1,5 Ha dengan luas kolam 0,85 Ha, benih yang dominan yaitu nila hitam 43


TA. 2012

4. BBI Krapyak Beralamat di Tegal Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul. Status saat ini adalah pinjam pakai. Luas lahan 1 Ha dengan luas kolam 0.68 Ha, benih yang dominan yaitu Nila Hitam. Sarana pendukung kegiatan BBI dapat dilihar dalam tabel berikut: Tabel 21. Sarana dan Prasarana BBI No

Sarana Prasarana

Jumlah (unit)

1.

Rumah Jaga

5

2.

Kolam

67

3.

Bak Penampung Benih

11

4.

Gudang Pakan

2

5.

Bangsal

3 Tabel 22. Jumlah induk ikan di BBI

No 1 2 3 4 5 6 7

Jenis Ikan Karper Nila Hitam Nila Merah Tawes Gurami Patin Lele Jumlah

Barongan 35 1.100 1.200 60 40 95 2.530 Gurami 2%

BBI Sanden Gesikan Krapyak 15 700 1.200 1.500 1.600 400 40 150 71 34 36 2.576 1.634 1.536 Patin 0%

Lele 3%

Jumlah 50 4.500 3.200 100 150 40 236 8.276

Karper 1%

Tawes 1%

Nila Merah 39%

Nila Hitam 54%

Grafik 9. Komposisi Induk di BBI

44


TA. 2012

Produksi benih di Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan (BBI) tahun 20062012 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 23. Perkembangan Produksi BBI Tahun 2005-2012 No 1 2 3 4 5 6 7

Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah

Produksi (Ekor) 2.750.000 1.580.110 2.638.160 2.818.405 3.471.000 2.436.916 1.710.622 17.405.213

Nilai (Rp) 25.000.000 15.000.000 20.005.000 32.396.000 35.014.400 37.051.000 40.864.000 205.330.400

4.000.000 3.500.000 3.000.000

2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Grafik 10. Perkembangan Produksi BBI Tahun 2005-2012

Produksi pada tahun 2009 mencapai 3.471.000 ekor dan mengalami penurunan sampai tahun

2011. Hal ini disebabkan karena produksi benih yang

dijual merupakan benih dengan ukuran lebih besar dari pada benih yang dijual tahun 2009 dan sebelumnya. Peningkatan ukuran benih membawa konsekuensi menurunnya jumlah dalam ekor, namun nilai produksinya tidak mengalami penurunan.

45


TA. 2012

45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000

15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Grafik 11. Perkembangan Nilai Produksi BBI Tahun 2005-2012 Produksi benih pada tahun 2012 sebanyak 1.710.622 ekor atau senilai Rp 40.864.000,00 dengan rincian seperti tabel berikut: Tabel 24. Produksi Benih BBI Tahun 2012 No 1 2 3 4

BBI Barongan Sanden Krapyak Gesikan Jumlah

Produksi (Ekor) 794.462 420.060 259.470 236.630 1.710.622

Nilai (Rp) 16.575.000 12.031.000 6.233.000 6.025.000 40.864.000

BBI Barongan menyumbang produksi sebesar 46%, diikuti BBI Sanden 25%, BBI Krapyak 15%, dan BBI Gesikan 14%.

Gesikan 14%

Krapyak 15%

Barongan 46%

Sanden 25%

Grafik 12. Komposisi Produksi BBI Berdasarkan Unit Usaha

46


TA. 2012

Permasalahan yang ada di BBI serta pemecahannya : 1. Belum

tersedianya

anggaran

pengelolaan

BBI

yang

memadai.

Pemecahannya: melakukan efisiensi pengelolaan dana dan mengajukan tambahan pada Tahun Anggaran berikutnya. 2. Belum

tersedianya

Pemecahannya:

petugas

mengakses

BBI

yang

kegiatan

memiliki yang

kompetensi

berhubungan

tinggi. dengan

peningkatan SDM yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY maupun dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Belum tersedianya sarana pembenihan yang memadai. Pemecahannya: meningkatkan alokasi pengadaan sarana dan prasarana pembenihan yang bersumber dari Dana Lokasi Khusus Kelautan dan Perikanan. Peningkatan produksi akan diikuti dengan peningkatan jumlah pendapatan bagi pembudidaya/nelayan/pengolah/pemasar produk perikanan. Berikut data pendapatan tersebut: Tabel 25. Pendapatan Per Bulan Pelaku Usaha Perikanan Tahun 2011 dan 2012 No. 1 2 3

Pendapatan Rata-rata 2011 (Rp) 2012 (Rp) %ase kenaikan /bulan th. 2012 thd 2011 Nelayan 796.456,1.200.000,50,67% Pembudidaya 1.253.700,1.750.000,39,58% Pengolah/pemasar 1.500.000,1.645.450,9,70% produk ikan beberapa pencapaian keberhasilan pada tahun 2012 urusan kelautan dan

perikanan adalah sebagai berikut : 1. Mengantarkan lima kelompok pembdidaya ikan memperoleh sertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik). 2. Mampu memacu semangat para pembudidaya

ikan sehingga tetap

konsisten dan terus mengembangkan usahannya melalui bantuan-bantuan baik sarana prasarana maupun permodaan. 3. Meningkatkan kemampuan kelompok pembudidaya ikan baik teknis dan manajemen melalui pelatihan teknis dan manajemen budidaya ikan 4. Bertambahnya armada penangkapan ikan yang berbobot 30 GT menjadi 3 (tiga) buah.

47


TA. 2012

5. Terbentuknya KUB Inka Bantul II dan KUB Inka Bantul IV yang menerima bantuan kapal 30 GT sebagai bentuk alih teknologi penangkapan ikan dari nelayan PMT ke nelayan kapal. 6. Beroperasinya kapal 30 GT (Inka Mina 165) yang dikelola KUB Bantul Purse Seine I dan memperoleh hasil tangkapan yang cukup memuaskan. 7. Diluncurkannya Kartu Nelayan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan sebagai identitas nelayan dan mempunyai banyak manfaat untuk kehidupan masyarakat nelayan. 8. Semakin banyaknya nelayan Kabupaten Bantul yang memiliki sertifikat ANKAPIN III sebagai syarat untuk menjalankan kapal dengan bobot > 5 GT 9. Jumlah KUB penerima BLM PUMP Perikanan Tangkap Tahun 2012 lebih banyak dibandingkan dengan Tahun 2011. 10. Pemetaan daerah penangkapan ikan (fishing ground) Jalur 1 Kabupaten Bantul untuk kali kedua. 11. Berkembangnya Pantai Pandansimo Baru sebagai pantai yang memiliki pembangkit listrik tenaga angin dan menjadi salah satu objek wisata pantai di Kab. Bantul. 12. Berkembangnya Pantai Patihan sebagai salah satu objek wisata pantai di Kab. Bantul. 13. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui bentuk – bentuk pemberdayaan masyarakat pesisir. 14. Meningkatnya keterampilan Poklahsar dalam mengemas produk sehingga menarik dan memenuhi standar pengemasan yang benar serta produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasaran 15. Meningkatnya keterampilan Poklahsar dalam memanfaatkan teknologi pengolahan ikan sehingga mampu menghasilkan produk dengan kuantitas dan kualitas yang baik. 16. Meningkatnya pengelolaan dan manajemen kelembagaan Poklahsar, sehingga mampu menjadi kelompok yang bankable dan feasible. 17. Meningkatnya keterampilan Poklahsar dalam promosi produk sehingga permintaan akan produk perikanan dari pasar meningkat baik jumlah maupun harga jual dan meningkatkan pendapatannya. 18. Meningkatnya produksi produk perikanan baik jumlah maupun kualitasnya.

48


TA. 2012

19. Semakin bertambahnya jumlah Poklahsar di Kabupaten Bantul dari 35 kelompok pada tahun 2011 Menjadi 50 kelompok pada tahun 2012. 20. Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di perairan umum. 21. Meningkatnya populasi ikan di perairan umum sehingga dapat meningkatkan perbaikan kondisi lingkungan. 22. Menurunnya tingkat pelanggaran yang dilakukan masyarakat dalam menangkap ikan dengan alat/bahan terlarang. 23. Meningkatnya manajemen kelembagaan Pokmaswas di Kabupaten Bantul. 24. Semakin bertambahnya jumlah Pokmaswas di Kabupaten Bantul dari 24 kelompok pada tahun 2011 Menjadi 26 kelompok pada tahun 2012

Berbagai penjelasan program/kegiatan terhadap peningkatan realisasi indiakor kinerja akan dipaparkan lebih lengkap pada poin C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja.

Evaluasi

bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan –kegiatan dalam rangka pencapaian visi misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan rumus capaian kinerja pada form capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

49


TA. 2012

Tabel 26. Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 Skala Pengukuran Ordinal Capaian Sasaran

Kinerja

Sangat Berhasil 85 s.d.

70 s.d.

100

85

No 1

2

Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP

Berhasil

86,5

Sangat berhasil

90

Sangat berhasil

92,5

Sangat berhasil

89,67

Sangat berhasil

Cukup Berhasil 55 s.d.70

Kurang Berhasil < 55

Dan Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis 3

Terwujudnya keseimbangan pemanfaata SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal Rata-rata capaian sasaran :

Nilai capaian kinerja sasaran tersebut dapat dikelompokkan pada tabel 3.4 sebagai berikut: Tabel 27 Kelompok Capaian Kinerja Sasaran DKP 2012 No

Capaian Kinerja Sasaran

Predikat

Jumlah Sasaran

1

Diatas 85

Sangat Berhasil

3

2.

70 s/d kurang dari 85

Berhasil

0

3.

55 s/d kurang dari 70

Cukup Berhasil

0

4.

Kurang dari 55

Kurang Berhasil

0

Jumlah

3

50


TA. 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2012

yang diatas 85 dengat

predikat Sangat Berhasil ada 3 sasaran, artinya semua sasarannya berpredikat Sangat Berhasil pencapaian realisasi terhadap target yang telah ditentukan dapat diketahui sebagai berikut : Tabel 28. Pencapaian Realisasi Target Tahun 2012 No.

Misi

Jumlah indikator sasaran

Sesuai Target

Belum mencapai target

Melampaui target

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

1

Misi 1

5

1

20

3

60

1

20

2

Misi 2

6

1

16,67

1

16,67

4

66,67

3

Misi 3

2

1

50

0

1

50

Jumlah

13

3

23,08

4

6

46,15

30,77

Selanjutnya, pengukuran kinerja tiap sasaran tersebut terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan menggunakan rumus capaian sasaran yakni dengan metode rata-rata kelompok dapat dijelaskan dan diuraikan pada tabel sebagai berikut :

51


TA. 2012

Tabel 29. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Berdasarkan PERMENPAN-RB No. 29 Tahun 2010)

SKPD

:

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran

:

2012

Sasaran Strategis Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat

Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP dan terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif, dan dinamis

Terwujudnya keseimbangan pemanfaata SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal

Indikator Kinerja 1

Produksi Benih

2


3


4

Jumlah TPI

5

ketersediaan ikan untuk dikonsumsi

1

Pendapatan nelayan

2

Jumlah KUB Tangkap

4

Pendapatan pembudidaya ikan Jumlah kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan)

5


6

Jumlah poklasar

3

1 2


Target

Realisasi

%

x 1.000 ekor

179.455

x 1.000 ekor

1.614

Ton

1.150,4

Ton

14.264

Ton

10.980,67

Ton

160.796

6 19,84

1.571.000 12

1.270.500 390

1.651.650 25

60.000

6

unit kg/kapita/th

1.200.000

Rp kelompok

24

kelompok

740

100

kg/kapita/th

88,5

76,4

Rp

200

137,7

Rp Kelompok

1.645.450

Rp

76,98

Kelompok

1.750.000

Rp

71,3

Unit

17,55

111,6

189,7

99,6

Rp

kelompok

50

Kelompok

ekor

140.000

Ekor

kelompok

26

Kelompok

200

233,3 100

26

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2012 (DPPA-2012)

:

Rp.

5.629.804.660

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2012

:

Rp.

5.397.796.109

52


TA. 2012

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN RUMUS METODE PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN

SKPD

:

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran

:

2012

Capaian Sasaran = jumlah indiktor untuk tiap kategori x nilai mean setiap kategori jumlah indikator sasaran

Sasaran Strategis 1 Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat

Indikator Kinerja

Target

1 Produksi Benih

160.796

Produksi Perikanan 2 Tangkap

1.614

Produksi perikanan 3 budidaya

14.264

4 Jumlah TPI

6

Realisasi

x 1.000 ekor

179.455

Ton

1.150,4

Ton

x 1.000 ekor

Ton

Ton

10.980,67 unit

19,84

%

6

kg/kapita/th

17,55

ketersediaan ikan untuk 5 dikonsumsi

unit kg/kapita/th

capaian sasaran (kategori sgt berhasil)

=

(3x92,5)/5

=

55,5

capaian sasaran (kategori berhasil)

=

(2x77,5)/5

=

31

=

86,5

Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 1

Kategori

111,6

sangat berhasil

71,3

berhasil

76,98

berhasil

100

sangat berhasil

88,5

sangat berhasil


Sasaran Strategis 2 : Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP dan terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif, dan dinamis

Indikator Kinerja 1 Pendapatan nelayan

Target 1.571.000

Realisasi

Rp

Pendapatan pembudidaya 3 ikan Jumlah kelompok pembudidaya Ikan 4 (Pokdakan)

Pendapatan 5 pengolah/pemasar

24

Rp

kelompok

Rp

kelompok

740

390

Rp

kelompok

Rp

1.651.650

50

kelompok


=

(5x92,5)/6

=

77,08


=

(1x77,5)6

=

12,92

=

90,00


189,7

99,6

1.645.450

25

200

137,7

1.750.000

kelompok 6 Jumlah poklasar

76,4

1.200.000

12

1.270.500

%

Rp

kelompok 2 Jumlah KUB Tangkap

TA. 2012

200,0

Kategori berhasil sangat berhasil

sangat berhasil sangat berhasil

sangat berhasil sangat berhasil


Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya keseimbangan pemanfaata SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal

Indikator Kinerja

Target

Jumlah benih yg ditebar di 1 PU 2 Jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)

60.000 26

TA. 2012

Realisasi

ekor

140.000

kelompok

26

%

ekor

233,3

kelompok


=

(2x92,5)/2

=

92,5


=

0x77,5)/2

=

0

=

92,5


Kesimpulan : Capaian sasaran 1

=

86,5

Capaian sasaran 2

=

90

Capaian sasaran 3

=

92,5

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2012

=

89,67

100

Kategori sangat berhasil sangat berhasil


TA. 2012

Dari evaluasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu sebanyak 3 sasaran dengan 9 program yang mencakup 53 kegiatan, dengan menggunakan rumus-rumus yang telah ditetapkan dihasilkan capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 89,67 %

(sangat berhasil).

Berikut akan dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan. Berikut uraian sasarannya :

Sasaran 1:

Tercapainya

ketersediaan

produk

perikanan

untuk

mencukupi kebutuhan masyarakat Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 1, yaitu “Menghasilkan produk perikanan yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya dan tujuan 1, yaitu “meningkatnya mutu produksi dan produktivitas perikanan untuk memenuhi pasar”, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012. Tabel 30. Pencapaian Kinerja Sasaran ke-1 Tahun 2012 Indikator Kinerja

Target

1

Produksi Benih

160.796

2


1.614

3


14.264

4

Jumlah TPI

6

5


179.455

Ton

x 1.000 ekor

Ton

1.150,4 Ton

Ton

10.980,67 unit

19,84

Capaian untuk kinerja sasaran ke-1

x 1.000 ekor

Realisasi

6

kg/kapita/th

unit kg/kapita/th

17,55

%

Kategori

111,6

sangat berhasil

71,3

berhasil

76,98

berhasil

100

sangat berhasil

88,5

sangat berhasil

86,5

Sangat berhasil

56


TA. 2012

Tabel 31. Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2011-2012 2011

1 2 3 4

5

Indikator Sasaran

Satuan

Produksi Benih

x 1.000 ekor

Produksi Perikanan Tangkap Produksi perikanan budidaya

Ton Ton

Jumlah TPI

unit


kg/kapita/th

Target

Realisasi

2012 Capaian Kinerja (%)

146.178

274.632

187,9

1.377

992

72,0

12.968

10.450

80,6

5

6

120,0

17

96,3

18,04

Target

Realisasi Capaian Kinerja (%)

160.796 1.614

179.455

111,6

1.150,4

71,3

14.264

10.980,67

76,98

6

6

100

19.84

17.55

88,5

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata persentase capaian kinerja 2012 dibanding dengan 2011, semua indikator mengalami penurunan, namun untuk realisasi tahun 2012 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2011. Dari tabel diatas juga dapat dilihat adanya penurunan produksi benih pada tahun 2012 dibanding dengan tahun 2011, hal ini

lebih disebabkan karena

banyaknya usaha perbenihan dengan komoditas gurame. Ukuran benih gurame lebih besar dibanding lele sehingga jumlah per ekor nya jadi lebih sedikit, dan harganya lebih mahal benih gurame dibanding lele, sehingga lebih menguntungkan jika dijual. Untuk mewujudkan sasaran misi ke-1 tersebut dicapai melalui 3 program, yakni: Program Pengembangan Budidaya Perikanan


Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Pembinaan dan Pengembangan perikanan Peningkatan kapasitas pengelolaan PUMP Budidaya Peningkatan kapasitas pengelolaan dana bergulir Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya Fishing Ground PMT (Pemetaan) Perijinan kapal ikan Peningkatan kapasitas pengelolaan PUMP Perikanan Tangkap Optimalisasi pemanfaatan kapal BIB Peningkatan produksi kelautan dan perikanan

57


TA. 2012

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Untuk mewujudkan sasaran misi ke-1, Ada 6 kegiatan pada program Pengembangan Budidaya Perikanan ini yakni pengembangan bibit ikan unggul, pendampingan

pada

kelompok

tani

pembudidaya

ikan,

pembinaan

dan

pengembangan perikanan, peningkatan kapasitas pengelolaan PUMP Budidaya, peningkatan kapasitas pengelolaan dana bergulir, dan peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya. Pada tahun 2012 ini DKP Kabupaten Bantul lewat APBD II memberikan bansos kepada 40 pokdakan/UPR , masing masing kelompok menerima 2 paket yang terdiri dari: terpal 2 buah, probiotik 4 botol (4 liter), benih lele 2.000 ekor atau gurami 1.000 ekor dan pakan 12 zak. Jumlah dana untuk kegiatan bansos ini sebesar Rp. 198.050.000,- dan terealisasi semua (100%). Selain itu juga diberikan sarana dan prasarana yang yakni bantuan pompa air kepada 20 pokdakan untuk mendukung dalam kegiatan perikanan, karena air merupakan bagian pokok dari perikanan. Tabel 32. Daftar Nama Kelompok Penerima Bansos Sarana dan Prasarana Perikanan No

Nama Pokdakan

1 2 3 4

Makaryo Mino Mina Makmur Mina Handayani Mina Melati

5

Mina Jagangrejo

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Mitra Usaha Ulam Sedyomino Mina Makmur Mina Buana Murakabi Rias Mina Karya Amrih Mulyo Mbulu Rahayu Muda Karya

16

Warih Wiguna

Alamat Tegallurung, Gilangharjo, Pandak Lopati, Trimurti, Srandakan Gunungpuyuh, Panjangrejo, Pundong Sangkeh, Srigading, Sanden Jagangrejo, RT 04, Pelemwulung, Banguntapan Cepokosari, Sitimulyo, Piyungan Keputren, Pleret, Pleret Pancuran, Terong, Dlingo Kadisoro, Gilangharjo, Pandak Gesikan IV, Wijirejo, Pandak Pandak, Wijirejo, Pandak Jomboran, Gilangharjo, Pandak Gonjen, RT 08. Tamantirto, Kasihan Kembaran, Tamantirto, Kasihan Godekan, RT 05, Gatak, Tamantirto, Kasihan Tegalwangi, RT 04, Geblagan, Tamantirto, Kasihan

Ketua Drs. Sumeh Suhartanto Ageng Prasetya Agus Dwiantara Rukito Djumadiono Ridla Wantara Suroso Sugiyono Gunadi Paryono Mardiman Hadi Sukarjo Suparno Suherman Riyanto Nuryanto

58

LAKIP DKP KAB. BANTUL 17

Mina Kencana

18

Longkang Mina

19

Tegal Makmur

20

Mina Angkasa

21 22 23 24 25 26 27

Mina Jolontoro Sido Asih Mekar Jaya Jogo Mino Mina Mandiri Ulam Sari Mina Makmur

Pringgolayan, Banguntapan, Banguntapan Rejokusuman, Sokowaten, Tamanan, Banguntapan Condrowangsan, Potorono, Banguntapan Pelem Wulung RT 03, Banguntapan, Banguntapan Rukeman, Gatak, Tamantirto, Kasihan Benyo, Sendangsari, Pajangan Keloran, Plurungan, Tirtonirmolo, Kasihan Jogonalan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan Diro, Rt 56, Pendowoharjo, Sewon Bandung, RT 28, Pendowoharjo, Sewon Banyon, RT 70, Pendowoharjo, Sewon

28

Mina Makmur

Mriyan, Rt 01, Timbulharjo, Sewon

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Balawana Lelaki Sintal Mino Ngremboko Mina Sejahtera Kenangan Jaya Berbudi Karya Ikan Keong Mas Organisasi Pemuda Putat Mina Lestari Mina Jaya Mina Luhur II Mino Rahayu KPI 7 dan 8

TA. 2012

Tata Sulardi SW Riyadi Sumarwan Sudarmaji Suparyadi Sugiarto / Ngaderi Slamet Suprihatin Suparjo Suprapto Ny. Nuryatun Nasir Budiyanto Muh. Sigit Nur Yulianto, A.Md

Wonotingal, Poncosari, Srandakan

Waluyo Kertogati

Kranggan, Murtigading, Sanden Wonorejo, Gadingsari, Sanden Wonoroto, Gadingsari, Sanden Tlukan, Gonjen, RT 08, Tamantirto, Kasihan Tlukan, Gonjen, RT 08, Tamantirto, Kasihan

Bayudi Santoso Drs. H. Saliman Abdul Qodir Suparno Sarono

Putat, Selopamioro, Imogiri

Muhdiyanto

Wonokromo, Pleret Palangjiwan, Donotirto, Kretek Tluren, Tirtomulyo, Kretek Kadibeso, RT 83, Argodadi, Sedayu Pedes, RT 07/08, Argomulyo, Sedayu

Ahmad Asyhuri Ari Wibowo Sujiya Banowo Tri Wahyudi

Selain dari APBD II, bansos juga banyak diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, yaitu

berupa benih lele, pakan dan terpal yang diberikan

kepada 31 kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) , bantuan pompa air untuk 15 kelompok, bantuan untuk 2 kelompok pembudidaya ikan hias, bantuan peralatan perbenihan untuk 16 kelompok, dan bantuan calon induk gurami sebanyak 225 ekor yang diberikan kepada 8 kelompok, serta bantuan calon induk lele sebanyak 678 ekor yang diberikan kepada 20 kelompok. Pada tahun 2012 ini, terdapat kegiatan PUMP Budidaya, namun kegiatan tersebut pelaksanaannya oleh Dinas Kelautan dan Peikanan DIY, sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul hanya mendampingi pelaksanaannya, sehingga untuk jumlah anggaran serta pengelolaannya

sepenuhnya oleh Dinas

59


Kelautan dan Perikanan DIY.

TA. 2012

Kegiatan ini berupa pemberian BLM sebanyak Rp

975.000.000,- yang diberikan kepada 15 kelompok @Rp 65.000.000,-. Bantuan tersebut oleh kelompok dipergunakan untuk budidaya

lele dan gurami sesuai

dengan proposal yang diajukan. Tujuan dari semua kegiatan bansos tersebut adalah untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dan hasil dari kegiatan ini bisa dirasakan oleh pembudidaya. Dengan adanya bantuan untuk meningkatkan usaha budidaya perikanan, mereka bisa memperluas kolam dan meningkatkan hasil panennya, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan. Dinas

Kelautan

pemantauan penyakit

dan

Perikanan

Kabupaten

Bantul

juga

melakukan

dengan kunjungan ke kelompok-kelompok pembudidaya

ikan yang melaporkan kepada dinas tentang adanya indikasi penyakit, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengambilan sampel untuk dilakukan uji laboratorium guna mengetahui penyebab dan jenis penyakitnya. Dari hasil uji laboratorium

yang

dilakakukan

di

Laboratorium

Fakultas

Perikanan

UGM

Yogyakarta, rata-rata terinveksi oleh jamur dan bakteri, disamping ada beberapa sampel yang diakibatkan karena kualitas air yang tidak baik atau tercemar. Dengan adanya pemantauan penyakit pada ikan bisa menghindari kerugian akibat kematian ikan yang dipeliharanya dan jika terserang penyakit bisa segera terdeteksi dan bisa segera diatasi yang pada akhirnya bisa meningkatkan hasil panen atau produksi budidaya ikan. Dari program Pengembangan Budidaya Perikanan ini, telah berhasil membawa dampak pada peningkatan jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP), luas lahan untuk budidaya, jumlah pokdakan, dan peningkatan produksi perikanan budidaya. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

60


TA. 2012

Tabel 33. Jumlah RTP, Pokdakan, Luas Lahan, dan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2011 dan 2012 No.

Uraian

1.

RTP Perikanan budidaya (RTP)

2.

Pokdakan (kelompok)

3.

Luas lahan (ha)

4.

Produksi perikanan budidaya (ton)

Jumlah 2011

2012 7.924

8.127

577

740

103,46

113,60

10.449,84

10.980,67

2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada tahun 2012 ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kaubupaten Bantul melaksanakan kegiatan PUMP-Tangkap (Pengembangan Usaha Mina Pedesaan) yang dikoordinasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, yang berupa pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp 1.300.000.000,- yang diberikan kepada 13 kelompok @Rp 100.000.000,-

bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan dan pendapatan nelayan melalui pengembangan kegiatan usaha nelayan skala kecil di perdesaan sesuai dengan potensi sumberdaya ikan, menumbuhkan kewirausahaan nelayan di perdesaan dan meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi nelayan menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. Selain itu, KKP melalui DAK Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga memberikan bantuan 2 unit kapal 30GT. Tujuan dari kegiatan ini adalah merubah budaya masyarakat dari agraris menjadi budaya bahari dan memfasilitasi nelayan untuk beralih dari nelayan PMT menjadi nelayan kapal besar. Disamping itu membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Kapal 30 GT tersebut yang rencananya akan diserahkan kepada nelayan Bantul, yaitu KUB Inka Bantul II dengan sekretariat di Klagaran, Gadingsari, Sanden, Bantul dan KUB Inka Bantul IV dengan sekretariat di Tegalrejo, Srigading, Sanden, Bantul. Namun sampai sekarang ini bantuan kapal 30 GT dari pemerintah pusat belum sepenuhnya diserahterimakan kepada nelayan dikarenakan sampai bulan Desember 2012 baru 1 (satu) kapal 30 GT yang datang dan masih menunggu 61


TA. 2012

1 (satu) kapal 30 GT yang akan datang pada tahun ini juga. Dari pihak KUB penerima kapal 30 GT sudah menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan kedatangan dan penyerahan kapal 30 GT tersebut. Dalam rangka peningkatan produksi perikanan tangkap, melalui APBD II, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul juga melaksanakan beberapa kegiatan yakni : a. Pemetaan fishing ground berupa informasi titik-titik lokasi yang berpotensi untuk penangkapan ikan di 3 (tiga) kecamatan pesisir sebanyak 70 titik sehingga memudahkan nelayan dalam mencari ikan. Anggaran yang dipakai untuk kegiatan Fishing Ground ini adalah APBD II sebesar 12.000.000,- dan realisasinya 100% b. Terbarukannya kelengkapan administrasi perijinan usaha penangkapan ikan sehingga keselamatan dan keamanan kapal-kapal milik Kabupaten Bantul lebih terjamin terutama pada saat berlayar c. Pemberian modal untuk operasional kapal ikan 30 GT sebesar Rp 50.000.000,-. Pengoperasian kapal berukuran GT besar selain memerlukan kemampuan teknis juga memerlukan biaya operasional yang sangat besar. Melihat kondisi nelayan di Bantul, faktor biaya operasional/modal menjadi kendala utama yang dapat menghambat pengoperasian kapal. Oleh karena itu nelayan-nelayan yang tergabung dalam KUB calon penerima bantuan kapal diberikan bantuan modal awal pengoperasian kapal dan kedepannya perlu dibina dalam pengelolaan sehingga bantuan modal awal dapat dimanfaatkan secara efektif demi keberlangsungan pengoperasian menuju KUB yang mandiri. 3. Program Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan produksi Kelautan dan Perikanan (DAK). Pekerjaan fisik

kegiatan peningkatan produksi kelautan dan

perikanan dari dana alokasi khusus seperti tercatum dalam tabel berikut :

62


TA. 2012

Tabel 34. Pekerjaan Fisik Kegiatan Peningkatan Produksi Kelauan dan Perikanan TA 2012

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

Nama Pekerjaan Pembangunan jalan desa pesisir (kawasan mangrove) Pembuatan kolam permanen BBI Barongan Pembangunan bangsal perbenihan tertutup BBI Barongan Pembangunan Gudang pakan BBI Gesikan Pembuatan kolam pemijahan dan penetasan BBI Gesikan Pembuatan talut saluran drainase BBI Sanden Pembuatan kolam permanen BBI Sanden Pembangunan Gudang BBI Sanden Pembangunan Sarana Prasarana Gedung Pengolahan Hasil Perikanan Penyediaan bangunan pondok wisata dg tambat perahu Pembangunan pagar lingkungan BBI Gesikan Normalisasi kolam dan Pemasangan Lapis Terpal Pengadaan Sumur dan kelengkapannya

Anggaran Biaya (Rp)

68,000,000 84,000,000

Realisasi Keuangan (Rp)

Lokasi

Silpa (Rp)

67,453,000 83,372,000

547,000 628,000

Samas, Sanden

Srigding,

Sumberagung, Jetis Sumberagung, Jetis

240,000,000 44,000,000

230,000,000 43,585,000

10,000,000 415,000

Gesikan, Pandak Gesikan Pandak

200,000,000 97,000,000 210,000,000 42,000,000

192,252,000 96,625,000 201,653,000 41,404,000

7,748,000 375,000 8,347,000 596,000

Sanden Sanden Sanden Sanden

460,000,000

458,985,000

1,015,000

Sanden 800,000,000 75,000,000 129,122,500

797,449,000 74,512,000 128,470,000

2,551,000 488,000 652,500

Pandak BBI Gesikan, Pandak BBI Gesikan Pandak

39,551,500

38,641,900

909,600

Pemantauan Pembangunan Fisik DAK 2012

63


TA. 2012

Sasaran 2: Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas masyarakat

perikanan perikanan

yang

berdaya

rata-rata

saing

diatas

sehingga

UMP

dan

pendapatan Terbentuknya

kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis dan terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis Tabel 35. Pencapaian Kinerja Sasaran ke-2 Tahun 2012 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Rp 1 2 3 4 5 6

Pendapatan nelayan Jumlah KUB Tangkap Pendapatan pembudidaya ikan Jumlah kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan) Pendapatan pengolah/pemasar

kelompok

12

Rp kelompok 390 Rp

740 1.645.450

kelompok

25

24 1.750.000

1.270.500

1.651.650

Jumlah poklasar

1.200.000

1.571.000

50

%

Rp

Kategori

76,4

kelompok Rp

berhasil

200

sangat berhasil

137,7

kelompok Rp

sangat berhasil

189,7

sangat berhasil

99,6

kelompok

sangat berhasil

200,0

sangat berhasil

90

Capaian indikator sasaran 2

Sangat berhasil

Tabel 36. Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2011-2012 Indikator Sasaran 1 2 3

4

5 6

Pendapatan nelayan Jumlah KUB Tangkap Pendapatan pembudidaya ikan Jumlah kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan) Pendapatan pengolah/pema sar Jumlah poklasar

2011 Satuan

Rp kelompok Rp

kelompok

Rp kelompok

Target

2012

796.456

Capaian Kinerja (%) 55,6

11

11

100,0

1.155.000

1.253.700

108,5

375

577

153,9

1.501.500

1.600.000

106,6

20

29

145,0

1.431.500

Realisasi

Target

Realisasi Capaian Kinerja (%)

1.571.000

1.200.000

76,4

12

24

200

1.270.500

1.750.000

137,7

390

740

189,7

1.651.650

1.645.450

99,6

25

50

200,0

64


TA. 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 5 indikator sasaran yang persentase capaian kinerjanya tahun 2012 lebih tinggi dibanding dengan tahun 2011. Alasan peningkatan/penurunan akan dijelaskan berikut ini. Untuk mewujudkan sasaran misi ke-2 tersebut dicapai melalui 3 program, yakni: Kegiatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

Ekonomi Pembinaan Pesisir

Kelompok

Ekonomi

Masyarakat

Sosialisasi dan Fasilitasi Kawasan Konservasi Penyu Fasilitasi Lembaga P3MP Mitra Pesisir Kabupaten Bantul Program Pengembangan Evaluasi Pokdakan dan UPR Pelatihan teknis dan manajemen budidaya ikan Budidaya Perikanan Pelatihan teknis dan manajemen kader nelayan Pengembangan Perikanan Operasional TPI Tangkap Operasional kapal ikan Pelatihan teknis operasional kapal ikan Pelatihan teknis dan manajemen KUB Promosi atas hasil produksi kelautan dan perikanan unggulan daerah

Peningkatan kapasitas kelembagaan poklahsar Pelatihan teknis pengolahan hasil perikanan Peningkatan kapasitas pengelolaan PUMP P2HP Pelatihan dan operasional pabrik es Perijinan tanah untuk pembangunan laboratorium Pengolahan Hasil di Kecamatan Jetis Perijinan tanah untuk pembangunan Pondok Wisata dengan tambat perahu

1.

Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pemberdayaan masyarakat pesisir bertujuan untuk membina

kelompok – kelompok ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bantul agar dapat lebih berkembang dalam kegiatan ekonominya dan dapat menjadi motor penggerak

65


pengembangan

pembangunan

pesisir

Bantul

sehingga

bisa

TA. 2012

meningkatkan

kesejahteraannya. Di Kabupaten Bantul terdapat tiga kecamatan dan lima desa pesisir, seperti terlihat pada Tabel 2. Tabel 37. Desa Pesisir No. 1

2

Kecamatan Desa Kretek Parangtritis

Sanden

Luas (km2) 11,87

Tirtohargo

3,62

Srigading

7,57 8,12

Gadingsari 3

Srandakan

Poncosari

11,86

Pemberdayaan dilakukan dengan mengenalkan bentuk kegiatan ekonomi alternatif kepada kelompok – kelompok ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bantul melalui pelatihan kerajinan dan kuliner serta pemberian sarana dan prasarana pengembangan untuk lembaga P3MP Mitra Pesisir. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul juga memfasilitasi kawasan konservasi penyu di Patihan dengan sarana prasarana konservasi penyu berupa papan nama dan himbauan kawasan konservasi penyu, alat bantu pembuatan sarang semi alami dan shelter pemeliharaan tukik dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat pesisir Bantul dalam upaya konservasi, mencadangkan kawasan konservasi di pesisir Bantul agar kawasan tersebut tetap lestari, menghasilkan konsep pengelolaan kawasan konservasi yang diterima oleh masyarakat Untuk program ini, Dinas Kelautan dan Perikanan menganggarkan dana APBD II sebesar Rp 110.000.000,- dan terealisasi hampir 99,45%.

Selain dari

APBD Kabupaten Bantul, pelaksanaan program ini juga dibantu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.

Bantuan yang diberikan sebanyak 50 paket budidaya lele

66


TA. 2012

sistem terpal ini kepada 5 kelompok budidaya lele pesisir dengan tujuan untuk memberikan sumber kegiatan ekonomi alternatif bagi masyarakat pesisir Bantul. Bimbingan teknis dilakukan oleh Dislautkan Provinsi DIY dan DKP Bantul melalui kegiatan pelatihan sebelum bansos diberikan. Untuk konservasi, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga memberikan 37.500 bibit mangrove untuk pengkayaan vegetasi di pesisir Bantul. Bibit mangrove dapat menjadi sabuk hijau pesisir yang dapat berfungsi sebagai penghalang angin, gelombang, dan abrasi. Pada tahun 2012 ini juga telah dilakukan ujicoba pengembangan usaha garam rakyat di pantai Goa Cemara kecamatan Sanden. Inisiasi dilakukan oleh DKP Bantul kemudian ditindaklanjuti oleh Bappeda Bantul dengan pendampingan teknis dari UAD Yogyakarta. Dari hasil ujicoba ini membuktikan bahwa potensi pembuatan garam di pesisir Bantul sangat baik dan perlu dikembangkan. Produk garam mentah yang dihasilkan harus ditindaklanjuti dengan uji layak konsumsi dan dapat dengan produksi missal sehingga akan menjadi sumber penghasilan masyarakat pesisir 2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pada pencapaian sasaran ke -2 ini, juga dengan program pengembangan budidaya perikanan, sama seperti program untuk pencapaian sasaran ke-1, namun yang berbeda adalah pada kegiatannya. Untuk mencapai sasaran ke-2 ini dilakukan kegiatan Evaluasi Pokdakan dan Pelatihan teknis dan manajemen budidaya ikan. Sebagian besar kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) merupakan kelompok pemula sehingga pendampingan dan pembinaan perlu terus dilakukan untuk menumbuhkembangkan kelompok. Salah satu pendampingan adalah melalui kegiatan pelatihan teknis dan manajemen budidaya ikan untuk menyiapkan para calon pembudidaya agar menjadi pembudidaya yang kompeten dan siap bersaing. Dari pendampingan ini , Dinas Kelautan dan Perikanan telah berhasil mengantarkan lima kelompok pembdidaya ikan memperoleh sertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik).

67


TA. 2012

Pelatihan Teknis dan Manajemen Budidaya Ikan 9 dan 10 Oktober 2012

3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Sama seperti pada pencapaian sasaran ke-1, pada pencapaian sasaran ke-2 ini juga melakukan program Pengembangan Perikanan Tangkap, hanya saja kegiatannya yang berbeda. Untuk mencapai sasaran ke-2 ini dilaksanakan kegiatan Pelatihan teknis dan manajemen kader nelayan, Operasional TPI, Operasional kapal ikan, dan

Pelatihan teknis operasional kapal ikan, serta Pelatihan teknis dan

manajemen KUB. Berikut hasil yang didapat dari kegiatan tersebut. a. Terdapat Peta fishing ground berupa informasi titik-titik lokasi yang berpotensi untuk penangkapan ikan di 3 (tiga) kecamatan pesisir sebanyak 70 titik sehingga memudahkan nelayan dalam mencari ikan.

68


TA. 2012

b. Terbarukannya kelengkapan administrasi perijinan usaha penangkapan ikan sehingga keselamatan dan keamanan kapal-kapal milik Kabupaten Bantul lebih terjamin terutama pada saat berlayar c. Pemberian modal untuk operasional kapal ikan 30 GT sebesar Rp 50.000.000,-. Pengoperasian kapal berukuran GT besar selain memerlukan kemampuan teknis juga memerlukan biaya operasional yang sangat besar. Melihat kondisi nelayan di Bantul, faktor biaya operasional/modal menjadi kendala utama yang dapat menghambat pengoperasian kapal. Oleh karena itu nelayan-nelayan yang tergabung dalam KUB calon penerima bantuan kapal diberikan bantuan modal awal pengoperasian kapal dan kedepannya perlu dibina dalam pengelolaan sehingga bantuan modal awal dapat dimanfaatkan secara efektif demi keberlangsungan pengoperasian menuju KUB yang mandiri. Untuk peningkatan SDM di bidang perikanan tangkap, telah dilaksanakan berbagai pelatihan, yaitu : a. Pelatihan Teknis dan Manajemen Kader Nelayan. Peserta pelatihan adalah pemuda-pemuda ataupun lulusan SMK Kelautan Nelayan PMT dan nelayan eret /PMT yang ada di Kabupaten Bantul. Manfaat dari pelatihan ini dapat memberikan wawasan dan motivasi kepada pemuda-pemuda, nelayan PMT dan eret tentang prospek usaha berbasis sumber daya ikan di perairan Selatan Jawa hingga Samudera Indonesia, menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan kepada pemuda-pemuda, nelayan PMT dan eret, menarik minat pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Bantul untuk terjun di dunia perikanan tangkap, menjaga keberlangsungan proses regenerasi nelayan sehingga eksistensi nelayan Kabupaten Bantul tetap terjaga, dan menarik minat nelayan PMT maupun eret untuk menjadi nelayan armada kapal ber GT besar. b. Pelatihan operasional TPI, dimana pesertanya adalah para pengurus TPI yang ada di kabupaten Bantul. Selain pelatihan, juga dilakukan studi banding ke Kabupaten Rembang. Operasional Tempat Pelelangan Ikan ( TPI ) ternyata tidaklah mudah karena hal ini merupakan muara dari rantai dingin

69


TA. 2012

sebelum sampai ke tangan konsumen dan TPI mempunyai fungsi yang lebih kompleks diantaranya memberikan jaminan harga lelang yang kompetitif. Secara keseluruhan peningkatan pengelolaan TPI di Kabupaten Bantul sangat diperlukan c. Pelatihan dan Temu Teknis Operasional Kapal Ikan dengan peserta 40 orang yang terdiri dari anggota kelompok l KUB INKA BANTUL II dan KUB INKA BANTUL IV yang merupakan calon penerima kapal 30GT. Pelatihan dilanjutkan dengan praktek melaut selama 10 hari di PPP Sadeng Gunung Kidul. Pengelolaan kapal 30 GT termasuk di dalamnya cara operasional kapal sangat dibutuhkan nelayan calon penerima sehingga diharapkan nelayan calon penerima kapal 30 GT sudah siap untuk mengoperasionalkan d. Pelatihan Teknis dan Manajemen KUB dengan peserta dari pengurus KUB penerima PUMP Tangkap 2011-2012 yang dilanjutkan dengan studi banding.. Pengelolaan BLM pada kegiatan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) pada kenyataannya masih belum sesuai dengan yang diharapkan baik dari administrasi maupun keuangan KUB. KUB juga dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang sering timbul terkait dengan administrasi dan keuangan. KUB yang dijadikan sebagai tempat studi banding adalah KUB Mina Lestari yang merupakan juara II nasional Adibakti Mina Bahari 2011. Secara administrasi dan program kerja KUB Mina Lestari sudah terstruktur dan tertata rapi sehingga bisa diadopsi untuk KUB perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Bantul. e. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Serta Memberikan Alternatif Kegiatan di Musim Paceklik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh BPPP Tegal Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan peserta pelatihan adalah nelayan dan Wanita Nelayan. Pelatihan ini bermanfaat untuk

meningkatkan pengetahuan, kemampuan kompetensi

dan ketrampilan nelayan di wilayah Kabupaten Bantul serta memberikan alternatif kegiatan pada musim paceklik. f. Bimbingan Teknis Diversifikasi Usaha Bagi Nelayan , dengan tujuan untuk mengembangkan usaha-usaha selain penangkapan ikan untuk menunjang kesejahteraan nelayan. Pelatihan dilaksanakan di Balai Besar Pengembangan 70


TA. 2012

Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang, pesertanya adalah Nelayan dan pemuda nelayan

4. Promosi atas hasil produksi kelautan dan perikanan unggulan daerah Peningkatan produksi kelautan dan perikanan harus didukung dengan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di bidang pascapanen dan pemasaran hasil perikanan sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas dapat benar-benar mewujudkan masyarakat perikanan yang sejahtera di Kabupaten Bantul. Potensi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bantul khususnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan cukup besar. Hal tersebut dibuktikan Kabupaten Bantul telah memiliki 50 Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan (Poklahsar) dengan olahan ikan yang beraneka ragam seperti abon, kerupuk, nugget, keripik, kuliner hingga nata rumput laut. Pemasarannya pun relatif luas meliputi daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah bahkan Jawa Timur. Berbagai kegiatan untuk mendukung pengolahan dan pemasaran produksi perikanan telah dilaksanakan dengan dukungan dana APBD II dan APBN. Kegiatan yang dukung dengan APBD II antara lain : a. Pelatihan teknis pengolahan ikan, yang diikuti oeh 100 peserta pengolah pemasar di Bantul. Dari Pelatihan ini, mereka mampu mengolah berbagai masakan dari ikan dan cara pemasarannya b. Pelatihan operasional pabrik es. Sasarannya adalah Kelompok Penerima Manfaat Pabrik Es yang berlokasi di Depok yaitu Koperasi Wisata Mina Bahari 45. Sehingga

nantinya SDM pengelola pabrik es dapat

mengetahui prosedur operasional produksi es secara komprehensif dan akhirnya pengelolaan pabrik es yang dibangun tahun 2012 ini berhasil. c. Menfasilitasi Poklahsar untuk mengikuti kegiatan Bantul Expo Tahun 2012 sehingga akan meningkatkan promosi dan jaringan pemasaran produk hasil pelaku usaha Kelautan dan Perikanan

71


TA. 2012

Pelatihan pengolahan hasil perikanan laut

Pada tahun 2012 ini, dari dana APBN, Dinas Kelautan dan Perikanan mendapatkan kegiatan PUMP P2HP dan kegiatan TP melalui Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan. PUMP P2HP adalah penyaluran BLM sebesar Rp 1.000.000.000,- yang diterima oleh 20 poklahsar dimana masing-masing kelompok menerima Rp 50.000.000,-, digunakan untuk belanja peralatan pengolahan dan pemasaran ikan. BLM ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas produksi pengolahan dan pemasaran poklahsar Melalui Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan (APBN-TP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, pada tahun 2012 ini telah dibangun : a. sarana pemasaran benih ikan yang lokasi penempatannya di Kelompok Mino Kencono yang beralamat di Dusun Sawo Desa Sumberagung Kecamatan Jetis b. sarana dan prasarana untuk mempertahankan mutu ikan yakni Terbangunnya pabrik es sebanyak 1 paket, jaringan listrik sebanyak 1 paket dan tersedianya sarana dan prasarana SRD (sistem rantai dingin) sebanyak 2 paket. adapun lokasi penempatan sarana dan prasarana SRD di TPI Ngentak Poncosari

72


TA. 2012

Srandakan dan TPI Depok Parangtritis Kretek serta penempatan Pabrik es dan Jaringan Listrik berlokasi di Depok Parangtritis Kretek. c. sarana dan prasarana pengembangan usaha ikan hias berupa Depo Ikan Hias, yang dibangun di Dusun Jomboran Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak sebanyak 1 pkt.

3. Sasaran 3 : 4. Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal

Tabel 38. Pencapaian Kinerja Sasaran ke-3 Tahun 2012 Indikator Kinerja

Target

Realisasi ekor

140.000

60.000

%

Kategori

233,3

Jumlah benih yg ditebar di PU

berhasil kelompok

26

100

26

Jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)

sgt berhasil 92,5

Total capaian kinerja

Sgt berhasil

Tabel 39. Evaluasi Pencapaian Sasaran ke-3 Tahun 2011-2012 Indikator Sasaran Jumlah benih yg ditebar di PU Jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)

2011 Satuan

Target

Realisasi

ekor

50.000

kelompok

25

2012 Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

40.000

Capaian Kinerja (%) 80,0

60.000

140.000

233,3

26

104,0

26

26

100

Perairan umum terdiri dari danau, waduk, bendungan, sungai serta genangan lainnya, merupakan salah satu sumberdaya perairan yang potensial

73


TA. 2012

untuk lebih dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi bagi manusia, khususnya kebutuhan protein hewani dari ikan. Pemanfaatan perairan umum tersebut umumnya dilakukan melalui kegiatan penangkapan ikan, namun dengan semakin berkembangnya teknologi dan keterampilan masyarakat, maka perairan umum telah dimanfaatkan untuk kegiatan usaha perikanan secara intensif. Pengelolaan perairan umum sebagai salah satu upaya kegiatan perikanan dalam memanfaatkan sumberdaya secara berkesinambungan perlu dilakukan secara bijaksana. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan umum melalui kegiatan penangkapan mempunyai kecenderungan semakin tidak terkendali, dimana jumlah tangkap tidak lagi seimbang dengan daya pulihnya. Agar terjadi keseimbangan maka diperlukan pengelolaan sumberdaya yang lebih hati-hati dan berwawasan lingkungan, sehingga kelestarian sumberdaya ikan di perairan umum tetap terjaga. Perairan Umum daratan di kabupaten Bantul telah

dilakukan

program

pengkayaan

sumberdaya

beberapa tahun terakhir ikan

dengan

tujuan

meningkatkan produksi perairan umum tersebut dan memotivasi masyarakat pesisir perairan umum untuk bisa mengelola secara bertanggungjawab dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelestarian dari perairan yang ada Pengkayaan sumberdaya ikan ini bertujuan meningkatkan populasi dan keanekaragaman jenis ikan, penyediaan stok ikan dan pelestarian sumberdaya ikan di perairan umum daratan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bantul. Diharapkan dengan dilakukannya restocking kali ini, masyarakat dapat senantiasa menjaga agar benih ikan yang ditebar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat sekitar serta terjaganya kelestarian sumberdaya ikan. Disamping itu kegiatan tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar perairan umum melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja tambahan dari sektor perikanan. Pada tahun 2012, dari program ini, dilakukan pemasangan 6 buah papan larangan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai sanksi pidana

74


perbuatan

menangkap

ikan

dengan

alat/bahan

beracun.

Berikut

TA. 2012

lokasi

pemasangan papan larangan : Tabel 40. Lokasi pemasangan papan larangan tahun 2012 Lokasi Pemasangan

Jumlah

Celep, Srigading, Sanden

2 buah

Babakan, Poncosari, Srandakan

1 buah

Garon, Sewon

1 buah

Puton, Trimulyo, Jetis

1 buah

Brajan, Wonokromo, Pleret

1 buah

Untuk

peningkatan populasi ikan di PU Juga dilaksanakan penebaran

benih ikan di perairan umum (PU) sebanyak 140.000 ekor ikan, yang ditebar di lokasi berikut ini : Tabel 41. Lokasi penebaran benih ikan tahun 2012 Lokasi

Jumlah Penebaran (ekor) 10.000 10.000 10.000 15.000 3.000 10.000 22.000 5.000 10.000 15.000 15.000 10.000

Celep, Srigading, Sanden Bedukan, Pleret Seropan, Muntuk, Dlingo Kediwung, Mangunan, Dlingo Palbapang, Bantul Karang, Poncosari, Srandakan Celep, Srigading, Sanden Sumbermulyo, Bambanglipuro Babakan, Srandakan Garon, Sewon Pandes I, Wonokromo, Pleret Brajan, Wonokromo, Pleret

Karanglo, Argomulyo, Sedayu Total

5.000 140.000

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga Kelestarian biota ikan di perairan umum, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul juga memberdayakan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas).

75


TA. 2012

Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat pesisir Bantul dalam upaya konservasi, mencadangkan kawasan konservasi di pesisir Bantul agar kawasan tersebut tetap lestari, dan menghasilkan konsep pengelolaan kawasan konservasi yang diterima oleh masyarakat , maka Dinas Kelautan dan Perikanan juga telah melakukan fasilitasi kawasan konservasi penyu di Pantai Goa Cemara, Patehan, Sanden,

berupa pemberian papan nama dan

papan himbauan kawasan konservasi, alat bantu pembuatan sarang semi alami, dan shelter pemeliharaan tukik. Selain juga dilakukan penggantian biaya telur penyu kepada Kelompok Konservasi Penyu Mino Raharjo di Pantai Goa Cemara, Patihan sebagai upaya peningkatan konservasi penyu yang dilakukan lebih baik dari sebelumnya, baik dari sisi penyelamatan telur penyu maupun penetasannya.

Pengkayaan sumber daya perikanan (restocking)

Pemasangan papan larangan di perairan umum

76


TA. 2012

Pencanangan Pantai Patihan oleh Wakil Bupati Bantul

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN Pada tahun 2012, untuk melaksanakan 9 program 53 kegiatan, Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan DPPA nomor 914/90/DPKAD/2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5.629.804.660,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bantul. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2012 terealisasi sebesar Rp 5.397.796.109,- (95,9%). Meskipun realisasi fisik nya 100%, namun realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan oleh karena adanya beberapa efisiensi penggunaannya seperti di perjalanan dinas, makan minum rapat/kegiatan, dan sebagainya. Adapun rincian dana tersebut diuraikan dibawah ini.

REALISASI ANGGARAN TIAP PROGRAM DAN KEGIATAN a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat-menyurat Alokasi Anggaran : Rp. 1.500.000 Realisasi Anggaran

2) Kegiatan

: Rp. 1.500.000,- ;

100%

: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik

77


Alokasi Anggaran

: Rp. 28.500.000

Realisasi Anggaran

: Rp. 22.455.859,- ; 78,79%

3) Kegiatan Alokasi Anggaran

: Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Kendaraan dinas/operasional : Rp. 15.400.000

Realisasi Anggaran

: Rp. 14.845.000,- ; 96,40%

4) Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran

: Penyediaan jasa administrasi keuangan : Rp. 17.280.000.,: Rp. 17.280.000,- ;100 %


: Penyediaan jasa kebersihan kantor : Rp. 8.790.000,: Rp. 8.790.000,;100 %


: Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja : Rp. 7.500.000,: Rp. 7.500.000,- ; 100%


: Penyediaan ATK : Rp. 9.318.000,: Rp. 9.318.000,-


: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan : Rp. 5.500.000,: Rp. 5.500.000,- ; 100%

9) Kegiatan

: Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor

Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran

10) Kegiatan

: Rp. 2.000.000,: Rp. 2.000.000,-

TA. 2012

; 100 %

;100 %

: Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

78




: Rp. 1.000.000,: Rp. 1.000.000,-

TA. 2012

;100 %

: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan : Rp. 1.800.000,: Rp. 1.681.900,- ; 93,44 %


: Penyediaan makanan dan minuman : Rp. 7.600.000,: Rp. 7.600.000,- ;100 %


: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah : Rp. 14.940.000,: Rp. 14.795.000,- ;99,03 %


: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah : Rp. 7.660.000,: Rp. 7.660.000,- ;100 %

15) Kegiatan

: Penyediaan jasa tenaga teknis pendukung/tenaga perkantoran : Rp. 36.000.000,: Rp. 36.000.000 ;100 %


b) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional Alokasi Anggaran : Rp. 44.070.000,Realisasi Anggaran


: Rp. 44.070.000,- ; 100%

: Pemeliharaan rutin/berkala mebelair : Rp. 2.500.000,: Rp. 2.500.000,- ; 100%

c) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

79



2) Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran 3) Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran

: Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir : Rp. 50.000.000,: Rp. 49.916.000,- ; 99,83%

: Sosialisasi dan Fasilitasi Kawasan Konservasi Penyu : Rp. 30.000.000,: Rp. 29.835.000,- ; 99.45% : Fasilitasi Lembaga P3MP Mitra Pesisir Kab. Bantul : Rp. 30.000.000,: Rp. 29.274.000,- ; 97.58%

d) Program Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Sumberdaya Kelautan 1) Kegiatan Restocking di perairan umum Alokasi Anggaran : Rp. 19.730.000,Realisasi Anggaran



TA. 2012

: Rp. 19.730.000,-

dalam

Pengawasan

dan

;100%

: Peningkatan kapasitas kelembagaan Pokmaswas : Rp. 14.000.000,: Rp. 13.990.000,- ; 99.93%

: Pengembangan usaha konservasi penyu : Rp. 25.000.000,: Rp. 22.780.000,- 91,12%

e) Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1) Kegiatan : Pengembangan bibit ikan unggul Alokasi Anggaran : Rp. 93.000.000,Realisasi Anggaran 2) Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran

: Rp. 92.799.600,- 99,78% : Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan : Rp. 30.000.000,: Rp. 29.700.000,-

99,0%

80


3) Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran 4) Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran 5) Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran 6) Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran 7) Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran 8) Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran 9) Kegiatan

TA. 2012

: Pembinaan dan pengembangan perikanan : Rp. 213.000.000,: Rp. 211.635.000,-

99,36%

: Evaluasi Pokdakan dan UPR : Rp. 10.000.000,: Rp. 9.820.000,- 98.2% : Pengawasan Penyakit Ikan : Rp. 10.000.000,: Rp. 9.750.000,- 97,50% : Pelatihan Teknis dan Manajemen Budidaya Ikan : Rp. 30.000.000,: Rp. 27.705.000,- 92,35% : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMP Budidaya : Rp. 20.000.000,: Rp. 19.995.000,- 99.98% : Peningkatan kapasitas pengelolaan dana bergulir : Rp. 5.000.000,: Rp. 5.000.000,- 100%

Alokasi Anggaran

: Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya : Rp. 98.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 98.000.000,- 100%

f) Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1) Kegiatan : Fishing Ground PMT (Pemetaan) Alokasi Anggaran : Rp. 12.000.000,Realisasi Anggaran 2) Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran 3) Kegiatan

: Rp. 12.000.000,- 100% : Perijinan kapal ikan : Rp. 5.000.000,: Rp. 4.732.150,- 94,64% : Pelatihan teknis dan manajamen kader nelayan

81


Alokasi Anggaran

: Rp. 20.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 20.000.000,- 100%

4) Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran 5) Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran 6) Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran


: Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI) : Rp. 35.000.000,: Rp. 35.000.000,- ; 100% : Operasional kapal ikan : Rp. 50.000.000,: Rp. 50.000.000,: Pelatihan teknis operasional kapal ikan : Rp. 246.000.000,: Rp. 237.689.000,- ; 96,60%

: Pelatihan teknis dan manajemen KUB : Rp. 35.000.000,: Rp. 34.264.000,- 97,9%


: Peningkatan kapasitas pengelolaan PUMP Tangkap : Rp. 20.000.000,-


: Optimalisasi pemanfaatan kapal BIB : Rp. 6.000.000,-

Realisasi Anggaran

TA. 2012

: Rp. 5.030.000,- 83,83%

g) Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1) Kegiatan : Promosi atas hasil produksi kelautan dan perikanan Unggulan daerah Alokasi Anggaran

: Rp. 28.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 26.456.000,- 94.49%


: Peningkatan kapasitas kelembagaan Poklahsar : Rp. 16.000.000,: Rp. 15.770.000,- 98.56%

82





6) Kegiatan

: Pelatihan teknis pengolahan hasil perikanan : Rp. 35.000.000,: Rp. 32.211.980,- 92,03%

: Peningkatan kapasitas pengelolaan PUMP P2HP : Rp. 20.000.000,: Rp. 20.000.000,- 100%

: Pelatihan dan operasional pabrik es : Rp. 90.000.000,: Rp. 49.000.000,- 54,44%

Alokasi Anggaran

: Perijinan tanah untuk pembangunan laboratorium Pengolahan hasil di Kecamatan Jetis : Rp. 10.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 9.615.000,- 96.2%

7) Kegiatan

TA. 2012

Alokasi Anggaran

: Perijinan tanah untuk pembangunan pondok wisata Dengan tambat perahu : Rp. 10.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 7.320.000,- 72,20%

h) Program Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan 1) Kegiatan : Peningkatan produksi kelautan dan perikanan Alokasi Anggaran : Rp. 4.077.716.660,Realisasi Anggaran

: Rp. 3.928.943.100,- 96,35%

i) Program Pengembangan Sarana Prasarana dan Kelembagaan Kelautan dan Perikanan 1) Kegiatan Alokasi Anggaran

: Peningkatan kapasitas perencanaan program / kegiatan : Rp. 5.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 5.000.000,-

83



TA. 2012

: Peningkatan pendataan dan statistik : Rp. 20.000.000,: Rp. 19.990.000,- 99,95%

ANGGARAN DAN REALISASI PER SASARAN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan misi Dinas baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dengan perincian sebagai berikut: Tabel 42. Realisasi Anggaran Tahun 2012 Berdasarkan Sasaran No.

Sasaran

Anggaran TA. 2012 Target

1.

2.

Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP dan

Realisasi

%

4.674.716.660

4.527.838.350

96,9

550.000.000,-

489.850.980,-

89,1

Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis 3.

Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal

168.730.000,-

159.111.500,-

94,3

4.

Kegiatan pendukung

236.358.000,-

220.995.279,-

93,5

5.397.796.109,-

95,9

GRAND TOTAL

5.629.804.660,-

84


TA. 2012

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli daerah (PAD). Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai unit ekonomi yang memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Bantul yaitu dari Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Hasil Perikanan, Pengelolaan Dana Bergulir Budidaya Ikan

dan Pemanfaatan Aset Daerah. Capaian penerimaan PAD pada

tahun 2012 sebesar Rp 192.370.280,00,- mengalami peningkatan sebesar 177,29% dari tahun 2011. Hal tersebut disumbang oleh pendapatan dari kerjasama pemanfaatan BAT dan optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI) dengan persentase 43,34% dan 36,43%. .

Gambar 13. Proporsi Sumbangan PAD Tahun Anggaran 2012

Tabel 43. Realisasi PAD No 1

2 3

Jenis PAD Restribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Hasil Perikanan Pengelolaan Dana Bergulir Budidaya Ikan Pemanfaatan aset daerah a. Sewa Kapal b. Sewa Kawasan BAT Jumlah

2008

2009

2010

2011

32.396.500

35.014.900

37.051.500

-

-

-

20.438.000

2012 Target

Realisasi

%

40.864.000

70.000.000

70.077.000

100,11

-

-

7.000.000

5.040.000

72,00

21.123.400

28.510.800

-

33.881.100

-

-

-

-

-

80.000.000

83.372.180

104,22

32.396.500

55.452.900

58.174.900

69.374.800

157.000.000

192.370.280

122,53

85


TA. 2012

Grafik 14. Perkembangan PAD

Dari grafik diatas dapat terlihat kecenderungan peningkatan PAD dari basis data tahun 2007 sampai tahun 2012. Peningkatan ini merupakan cerminan semakin meningkatnya

kegiatan

perekonomian

di

sektor

kelautan

dan

perikanan.

Pendapatan dari retribusi penjualan produksi usaha daerah tahun 2012, terlihat capaian penerimaan melebihi target atau sebesar 100,11 %. Pendapatan ini berasal dari retribusi penjualan benih ikan 4 Balai Benih Ikan (BBI) yaitu BBI Barongan, BBI Sanden, BBI Krapyak, dan BBI Gesikan.

86


TA. 2012

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan atau tercapai/tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk dapat menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan/kegagalan tersebut, telah dilaksanakan pengukuran indikator kinerja sasaran, dan dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2012 berbobot 86,33 dengan kategori Sangat Berhasil. Sedangkan untuk akuntabilitas keuangan berbobot 89,67 dengan kategori Berhasil. Pencapaian ini lebih tinggi dibanding tahun 2011 yang berbobot 81,5. Untuk melaksanakan 9 program 53 kegiatan pada tahun 2012 ini, Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan DPPA nomor 914/90/DPKAD/2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5.629.804.660,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bantul. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2012 terealisasi sebesar Rp 5.397.796.109,- (95,9%). Meskipun realisasi fisik nya 100%, namun realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan oleh karena adanya beberapa efisiensi penggunaannya seperti di perjalanan dinas, makan minum rapat/kegiatan, dan sebagainya. Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak dapat diterapkan pada laporan ini, namun demikian, laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.

87


TA. 2012

B. EVALUASI Walaupun tingkat pencapaian sasaran tersebut masuk kategori sangat berhasil, namun masih perlu ditingkatkan lagi karena belum sepenuhnya sesuai dengan

yang

diharapkan

dan

direncanakan.

Banyak

faktor

yang

mempengaruhi/menghambat pencapaian sasaran tersebut. Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan Kelautan dan Perikanan Tabel 44. Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Kelautan dan Perikanan No Permasalahan . 1 masih terbatasnya personil Dinas yang memiliki Setifikasi Pengadaan Barang dan Jasa sehingga dalam pengadaan barang dan jasa bergantung dengan personil dari Instansi lain 2 Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi nelayan, pembudidaya, dan pengolah dan pemasar ikan 3 4 5

6

Masih kurangnya minat masyarakat untuk makan ikan masih kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan informasi teknis pembudidayaan sarpras pengembangan usaha budidaya belum memadai khususnya air yang tercemar yang menyebabkan faktor kematian ikan masih tinggi Keterbatasan pemanfaatan teknologi pengolahan dan penanganan ikan belum menggunakan sistem rantai dingin sehingga produk yang dihasilkan relatif menurun kualitasnya

Solusi Pengiriman personil DKP untuk mengikuti Bintek maupun ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa

Pemberian stimulan untuk usaha

Penyebarluasan/kampanye/sosialisasi mengkonsumsi ikan di masyarakat peningkatan kemampuan pembudidaya melalui pelatihan Peningkatan pemberian bantuan/ fasilitas untuk bidang usaha budidaya dan pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan peningkatan kemampuan penguasaan teknologi melalui pelatihan

88


7

Akses pasar produk perikanan masih rendah

8

Rendahnya frekuensi pembinaan kepada kelompok – kelompok masyarakat baik kelompok nelayan, kelompok pesisir, kelompok konservasi, dan lain sebagainya Penangkapan ikan di laut sangat tergantung pada kondisi alam Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pesisir untuk melaksanakan kegiatan konservasi baik konservasi vegetasi pesisir, satwa langka, maupun ekosistem Ketersediaan benih ikan yang masih terbatas

9 10

11

TA. 2012

Perluasan jaringan pemasaran ikan di luar wilayah kabupaten Bantul melalui penggalian informasi peluang pemasaran ikan konsumsi DIY dan sekitarnya, serta di luar propinsi. Seluruh sentra produksi kelautan perikanan memiliki komoditas unggulan yang menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin. mengagendakan kegiatan pembinaan beserta anggaran pembinaan

Mempermudah akses informasi kondisi cuaca dan iklim bagi para nelayan Melaksanakan sosialisasi dan penerapan sanksi bagi pelanggar kaidah konservasi

peningkatan produksi benih dengan memperhatikan kualitas dan kontinuitas serta pengadaan induk unggul

Laporan ini diharapkan dapat dipakai dan dimanfaatkan untuk pimpinan, staf, dan masyarakat luas yang membutuhkannya. LAKIP Tahun 2012 ini juga akan digunakan sebagai alat observasi untuk melakukan instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

89


TA. 2012

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN : 2012 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kegiatan

Program Pelayanan administrasi

1

Penyediaan jasa surat-menyurat

perkantoran

Indikator Kinerja Tahunan

Satuan

Target

Realisasi

Prosentase

Ket.

Inputs : - Dana

rupiah

1.500.000

1.500.000

100,0

tahun

1

1

100,0

lembar

270

240

88,9

rupiah

28.500.000

-SDM - Waktu

Outputs : Penyediaan prangko, materai, dan benda pos lainnya

Outcomes : Terlaksananya optimalisasi kinerja kantor

Benefits : sampainya informasi ke tujuan

Impacts : peningkatan pelayanan kepada masyarakat 2

Penyediaan jasa komunikasi,

Inputs :

sumberdaya air, dan listrik

- Dana

22.455.859

78,8

penghematan Rp

-SDM

Outputs : terlaksananya pembayaran telpon, air, dan listrik

Outcomes : Terlaksananya optimalisasi kinerja kantor

Benefits : Lancarnya lomunikasi, tersedianya air dan listrik

Impacts :

6.044.141 bulan

12

12

100,0


TA. 2012

peningkatan pelayanan kepada masyarakat 3

Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan

Inputs :

kendaraan dinas/operasional

- Dana

rupiah

15.400.000

6.354.520

41,3

-SDM

9.045.480

Outputs : Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perpanjangan

unit

6

- Dana

rupiah

17.280.000

-SDM

orang

5

83,3

ijin kendaraan dinas

Outcomes : Pelayanan dengan kendaraan dinas lebih aman

Benefits : Pelayanan kantor lancar


Penyediaan jasa administrasi keuangan

Inputs : 17.280.000

100,0

10

10

100,0

bulan

12

12

100,0

- Dana

rupiah

8.790.000

8.790.000

100,0

-SDM

orang

1

1

100,0

Outputs : Terlaksananya pembayaran honor pengelola keuangan

Outcomes : ketertiban pengelolaan keuangan

Benefits : kinerja kantor lancar


Penyediaan jasa kebersihan kantor

penghematan Rp

Inputs :


TA. 2012

Outputs : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

bulan

12

rupiah

7.500.000

tahun

1

- Dana

rupiah

9.318.000

-SDM

orang

12

100,0

7.500.000

100,0

1

100,0

9.318.000

100,0

1

100,0

Outcomes : Kebersihan kantor terjaga

Benefits : kinerja kegiatan lancar


Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Inputs : - Dana -SDM

Outputs : Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja

Outcomes : Lancarnya komputer dll dalam membantu pelayanan



Penyediaan ATK

Inputs :

Outputs : Terlaksananya penyediaan ATK

Outcomes : Tersediannya ATK memperlancar kegiatan/tugas dinas


Impacts :

tahun

1


TA. 2012

peningkatan pelayanan kepada masyarakat

8

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Inputs : - Dana

rupiah

5.500.000

5.500.000

100,0

-SDM

-

Outputs : Terlaksananya peyediaan barang cetak dan penggandaan

tahun

1

rupiah

2.000.000

tahun

1

rupiah

1.000.000

1

100,0

2.000.000

100,0

1

100,0

1.000.000

100,0

Outcomes : Tersedianya barang cetak dan penggandaan



Penyediaan komponen instalasi listrik

Inputs :

/penerangan bangunan kantor

- Dana -SDM

Outputs : Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan

Outcomes : Pelayanan dengan alat listrik lancar



Penyediaan peralatan dan

Inputs :

perlengkapan kantor

- Dana -SDM

Outputs :

penghematan Rp


TA. 2012

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (monitor) tahun

1

rupiah

1.800.000

1

100,0

Outcomes : Tersedianya monitor komputer



Penyediaan bahan bacaan & peraturan

Inputs :

perundang-undangan

- Dana

1.681.900

93,4

-SDM

penghematan Rp 118.100

Outputs : Terlaksananya peyediaan bahan bacaan dan perUuan

bulan

12

rupiah

7.600.000

12

100,0

7.600.000

100,0

Outcomes : Tersedianya bahan bacaan dan perUUan


Impacts : peningkatan pelayanan kepada masyarakat

12

Penyediaan makanan dan minuman


Outputs : Tersedianya makanan dan minuman rapat

Outcomes : Membantu kelancaran rapat


Impacts :

tahun

1

1

100,0


TA. 2012

peningkatan pelayanan kepada masyarakat 13

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

Inputs :

luar daerah

- Dana

rupiah

14.940.000

-SDM

orang

3

14.795.000 5

99,0

penghematan Rp

166,7

145.000

Outputs : Terlaksananyabelanja perjalanan dinas ke luar daerah

145.000 tahun

1

1

100,0

7.660.000

100,0

191

100,0

1

100,0

36.000.000

100,0

5

100,0

Outcomes : kelancaran tugas dinas luar daerah



Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Inputs :

dalam daerah

- Dana

rupiah

7.660.000

-SDM

orang

191

tahun

1

Outputs : Tersedianya belanja perjalanan dinas dalam daerah

Outcomes : Terlaksananya pembiayaan rapat koordinasi/konsultasi



Penyediaan jasa tenaga teknis pendukung/

Inputs :

tenaga perkantoran

- Dana

rupiah

36.000.000

-SDM

orang

5


TA. 2012

Terlaksananya pembayaran honor PHL

bulan

12

rupiah

44.070.000

tahun

1

rupiah

2.500.000

tahun

1

12

100,0

44.070.000

100,0

1

100,0

2.500.000

100,0

1

100,0

Outcomes : Terlaksananya pekerjaan dengan baik


Impacts : peningkatan pelayanan kepada masyarakat Peningkatan sarana

16

prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

Inputs :

dinas/operasional

- Dana -SDM

Outputs : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

Outcomes : Pelayanan dengan kendaraan dinas tetap lancar



Pemeliharaan rutin/berkala mebelair


Outputs : Penyediaan perlengkapan kantor dan rumah tangga

Outcomes : Terlaksananya pemeliharaan mebelair

Benefits : Pelayanan tetap terjaga

Impacts : peningkatan pelayanan kepada masyarakat


Pemberdayaan ekonomi

Pembinaan kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

masyarakat pesisir

TA. 2012

Inputs : - Dana

rupiah

50.000.000

- SDM

orang

30

- waktu

thn

1

49.916.000

99,8

29.835.000

99,5

Outputs :

Terlaksananya pelatihan pemberdayaan masyarakat pesisir

angkatan

1

Outcomes : Peningkatan SDM masyarakat pesisir

Benefits : Bertambahnya ilmu dan keterampilan kelompok

Impacts : Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir Sosialisasi dan Fasilitasi Kawasan Konservasi Penyu

Inputs : - Dana

rupiah

30.000.000

- SDM

orang

60

- waktu

angkt

2

Outputs :

Terlaksananya sosialisasi dan fasilitasi kawasan konservasi penyu Outcomes : Peningakatan pengetahuan masyarakat tentang konservasi penyu


Impacts :

LAKIP DKP KAB. BANTUL Fasilitasi Lembaga P3MP Mitra Pesisir Kabupaten Bantul

TA. 2012

Inputs : - Dana

rupiah

30.000.000

- SDM

orang

60

- waktu

angkt

1

29.274.000

97,6

19.730.000

100,0

Outputs :

Terlaksananya pelatihan dan fasilitasi lembaga P3MP Mitra Pesisir Outcomes : Peningkatan SDM masyarakat pesisir


Impacts :

Pemberdayaan masyarakat

20

Restocking di perairan umum

Inputs :

dalam pengawasan dan

- Dana

rupiah

19.730.000

pengendalian sumberdaya

- SDM

tim

1

1

100,0

kelautan

Outputs : lokasi

17

17

100,0

ekor

140.000

140000

100,0

Terlaksananya restocking di PU

Outcomes : Peningkatan populasi ikan di PU

Benefits : Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan

Impacts : kelestarian lingkungan terjaga Peningkatan kapasitas kelembagaan

Inputs :


Pokmaswas

TA. 2012

- Dana

rupiah

14.000.000

13.990.000

99,9

- SDM

tim

1

1

100,0

lokasi

17

17

100,0

Outputs : Terlaksananya pembinaan pokmaswas

Outcomes : Peningkatan SDM pokmaswas

Benefits : Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan

Impacts : kelestarian lingkungan terjaga Pengembangan Usaha Konservasi

Inputs :

Penyu

- Dana

rupiah

25.000.000

- SDM

tim

1

- waktu

angkt

2

rupiah

93.000.000

tahun

1

22.780.000 1

91,1 100,0

Outputs : Terlaksananya keg Pelatihan konservasi penyu

Outcomes : Peningkatan SDM masyarakat pesisir


Impacts : Peningkatan pendapatan Pengembangan Budidaya Perikanan

21

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Inputs : - Dana

92.799.600

99,8

- SDM - waktu

Outputs :

1

100,0


TA. 2012

Terlaksananya pengembangan bibit ikan unggul

BBI

4

rupiah

30.000.000

bulan

12

bulan

12

rupiah

213.000.000

bulan

4

bulan

12

4

100,0

Outcomes : Meningkatnya jumlah bibit ikan yang unggul

Benefits : Produksi ikan meningkat

Impacts : Kebutuhan protein hewani masyarakat terpenuhi Pendampingan pada Kelompok Tani

Inputs :

Pembudidaya Ikan

- Dana

29.700.000

99,0

- SDM - waktu

12

100,0

Outputs : Terlaksananya pendampingan pada pokdakan

12

Outcomes : Peningkatan produksi budidaya


Impacts : Peningkatan pendapatan Pembinaan dan Pengembangan

Inputs :

Perikanan

- Dana

211.635.000

99,4

- SDM - waktu

4

Outputs : Terlaksananya penyerahan paket budidaya ikan ke masyarakat


Benefits :

12

100,0


TA. 2012

Produksi ikan meningkat

Impacts : Peningkatan pendapatan Evaluasi Pokdakan dan UPR

Inputs : - Dana

rupiah

10.000.000

bulan

12

bulan

12

rupiah

10.000.000

bulan

12

bulan

12

9.820.000

98,2

- SDM - waktu

12

100,0

Outputs : Terlaksananya pembinaan pokdakan dan UPR

12



Impacts : Peningkatan pendapatan Evaluasi Pokdakan dan UPR

Inputs : - Dana

9.820.000

98,2

- SDM - waktu

12

Outputs : Terlaksananya pembinaan pokdakan dan UPR



Impacts : Peningkatan pendapatan Pengawasan Penyakit Ikan

Inputs :

12

100,0


TA. 2012

- Dana

rupiah

10.000.000

bulan

12

bulan

12

rupiah

30.000.000

orang

116

orang

116

rupiah

20.000.000

bulan

4

9.750.000

97,5

- SDM - waktu

12

100,0

Outputs : Terlaksananya pemantauan penyakit ikan dan analisis lab

12



Impacts : Peningkatan pendapatan 23

Pelatihan teknis dan manajemen

Inputs :

budidaya ikan

- Dana

27.705.000

92,4

- SDM - waktu

116

100,0

19.995.000

100,0

4

100,0

Outputs : Terlaksananya pelatihan Teknis dan Manajemen Budidaya Ikan

116

Gubernur DIY untuk GAKIn

Outcomes : Peningkatan SDM budidaya


Impacts : Peningkatan pendapatan 22

Peningkatan kapasitas

Inputs :

pengelolaan PUMP Budidaya

- Dana - SDM - waktu


TA. 2012

Outputs : Terlaksananya peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMP Budidaya

orang

170

rupiah

5.000.000

bulan

170



Impacts : Peningkatan pendapatan Peningkatan kapasitas

Inputs :

pengelolaan dana bergulir

- Dana

5.000.000

100,0

4

4

100,0

kec

17

17

rupiah

98.000.000

bulan

kec

- SDM - waktu

Outputs : Tersalurnya dana bergulir kepada pokdakan/UPR



Impacts : Peningkatan pendapatan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Inputs :

Perikanan Budidaya

- Dana

98.000.000

100,0

4

4

100,0

17

17

- SDM - waktu

Outputs : Tersalurnya pompa air kepada masyarakat



TA. 2012


Impacts : Peningkatan pendapatan Pengembangan Perikanan

24

Fishing Ground (Pemetaan)

Tangkap

Inputs : - Dana

rupiah

12.000.000

12.000.000

100,0

kali

1

1

100,0

kec

3

3

100,0

- Dana

rupiah

5.000.000

- SDM

orang

3

- waktu

thn

1

periode

1

kapal

4

- SDM - waktu

Outputs : tersedianya penentuan fishing ground untuk PMT

Outcomes : Tersedianya data/peta lokasi penangkapan ikan

Benefits : Peningkatan produksi tangkapan laut

Impacts : Peningkatan pendapatan nelayan Perizinan kapal Perikanan

Inputs :

Outputs : terselesaikannya pengurusam perijinan kapal ikan

Outcomes : Surat Ijin kapal ikan (SIUPKAN,SIPI,PAS TAHUNAN,SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL

Benefits : Kapal ikan di Bantul mempunyai surat ijin

4.412.150


TA. 2012

Impacts : Kegiatan penangkapan ikan lebih aman karena ada surat ijinnya Pelatihan teknis manajemen

Inputs :

kader nelayan

- Dana

rupiah

20.000.000

20.000.000

100,0

angkatan

2

2

100,0

orang

60

30

50,0

rupiah

35.000.000

hari

org

- SDM - waktu

Outputs : terlaksananya pelatihan manajemen kader nelayan

Outcomes : peningkatan keahlian teknis pengoperasian dan penangkapan

Benefits : Peningkatan qualities SDM

Impacts : Peningkatan pendapatan nelayan Operasional TPI

Inputs : - Dana

35.000.000

100,0

15

15

100,0

90

90

100,0

- SDM - waktu

Outputs : terlaksananya pelatihan operasional TPI

Outcomes : Peningkatan pengelolaan TPI

Benefits : peningkatan produksi tangkapan laut

Impacts : Peningkatan pendapatan nelayan

LAKIP DKP KAB. BANTUL Operasional kapal ikan

TA. 2012

Inputs : - Dana

rupiah

50.000.000

50.000.000

100,0

hari

15

15

100,0

paket

5

5

100,0

rupiah

246.000.000

angkt

2

2

100,0

orang

40

40

100,0

rupiah

35.000.000

- SDM - waktu

Outputs : Terlaksananya operasional kapal

Outcomes : Tersedianya operasional untuk kapal ikan

Benefits : peningkatan produksi tangkapan laut

Impacts : Peningkatan pendapatan nelayan 25

Pelatihan teknis pengoperasian kapal ikan

Inputs : - Dana

237.689.000

96,6

- SDM - waktu

Outputs : Terlaksananya kegiatan pelatihan dan temu teknis

Outcomes : Peningkatan keahlian teknis pengoperasian dan penangkapan

Benefits : Peningkatan qualities SDM

Impacts : Peningkatan pendapatan nelayan Pelatihan teknis dan manajemen KUB

Inputs : - Dana

34.264.000

- SDM - waktu

hari

4

97,9


TA. 2012 4

100,0

Outputs : Terlaksananya pelatihan teknis manajemen KUB

orang

40

40

rupiah

20.000.000

bulan

4

orang

170

rupiah

6.000.000

bulan

4

4

bulan

4

4

100,0

Outcomes : Peningkatan SDM nelayan

Benefits : Peningkatan profesionalisme KUB

Impacts : Peningkatan pendapatan nelayan Peningkatan kapasitas

Inputs :

pengelolaan PUMP Tangkap

- Dana

19.160.000

95,8

- SDM - waktu

4

100,0

Outputs : Terlaksananya Peningkatan kapasitas pengelolaan PUMP Tangkap

170

Outcomes : Peningkatan produksi perikanan tangkap


Impacts : Peningkatan pendapatan Optimalisasi pemanfaatan kapal BIB

Inputs : - Dana

5.030.000

83,8

- SDM - waktu

Outputs : Terbitnya dokumen kerjasama pemanfaatan kapal

Outcomes :

100,0


TA. 2012

Peningkatan produksi perikanan tangkap


Impacts : Peningkatan pendapatan Optimalisasi Pengelolaan dan

Promosi atas hasil produksi

Inputs :

Pemasaran Produksi

perikanan unggulan daerah

- Dana

rupiah

28.000.000

Perikanan

(Bantul Expo, kanaval, dll)

- SDM

orang

40

40

100,0

- waktu

hari

10

10

100,0

kapling

1

1

100,0

rupiah

20.000.000

20.000.000

100,0

bulan

12

12

100,0

27

26.456.000

94,5

Outputs : Terlaksananya promosi potensi perikanan dan hasil perikanan

Outcomes : Jaringan promosi dan pemasaran produksi ikan meningkat

Benefits : pengusaha bid. Perikanan memiliki pola pikir bisnis, dan dinamis serta partisipatif

Impacts : Peningkatan pendapatan masyarakat Peningkatan kapasitas

Inputs :

kelembagaan poklahsar

- Dana - SDM - waktu

Outputs : Terlaksananya pembinaan poklahsar

Outcomes : Peningkatan SDM poklahsar


TA. 2012

Benefits : Produksi pengolahan ikan meningkat

Impacts : Peningkatan pendapatan Pelatihan teknis pengolahan

Inputs :

hasil perikanan

- Dana

rupiah

35.000.000

hari

4

orang

100

rupiah

20.000.000

bulan

4

orang

170

32.211.980

92,0

- SDM - waktu

4

100,0

Outputs : Terlaksananya pelatihan teknis pengolahan hasil perikanan

100

Outcomes : Peningkatan SDM poklahsar


Impacts : Peningkatan pendapatan Peningkatan kapasitas

Inputs :

pengelolaan PUMP P2HP

- Dana

20.000.000

100,0

4

100,0

- SDM - waktu

Outputs : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMPP2HP

Outcomes : Peningkatan produksi pengolahan ikan


Impacts : Peningkatan pendapatan

170

LAKIP DKP KAB. BANTUL Pelatihan teknis pengolahan

Inputs :

hasil perikanan

- Dana

TA. 2012

rupiah

90.000.000

49.000.000

hari

4

4

angkt

1

1

rupiah

10.000.000

bulan

4

4

dokumen

1

1

rupiah

10.000.000

bulan

4

54,4

- SDM - waktu

100,0

Outputs : Terlaksananya Pelatihan dan Operasional Pabrik Es

Outcomes : Peningkatan SDM pengelola pabrik es


Impacts : Peningkatan pendapatan Perijinan Tanah untuk Pembangunan

Inputs :

Laboratorium Pengolahan Hasil

- Dana

di Kec. Jetis

- SDM - waktu

9.615.000

96,2

100,0

Outputs : Dokumen Perijinan lahan/tanah

Outcomes : Tersedianya dokumen perijinan lahan/tanah


Impacts : Peningkatan pendapatan Perijinan Tanah untuk Pembangunan

Inputs :

Laboratorium Pengolahan Hasil

- Dana

di Kec. Jetis

- SDM - waktu

7.320.000

4

73,2

100,0


TA. 2012

Outputs : Dokumen Perijinan lahan/tanah

dokumen

1

1

Outcomes : Tersedianya dokumen perijinan lahan/tanah


Impacts : Peningkatan pendapatan Pengembangan bidang

30

Kelautan dan Perikanan

Peningkatan Produksi Kelautan dan

Inputs :

Perikanan

- Dana

rupiah

4.077.716.660

- SDM

tim

13

13

100,0

- waktu

tahun

1

1

100,0

paket

60

60

100,0

5.000.000

100,0

3.928.943.100

96,4

Outputs : Terlaksananya pengadaan sarpras untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan

Outcomes : Tersedianya sarana dan prasarana untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan

Benefits : Peningkatan produksi kelautan dan perikanan

Impacts : Peningkatan pendapatan masyarakat

Pengembangan Sarana Prasarana dan kelembagaan Kelautan dan perikanan

31

Peningkatan kapasitas perencanaan

- Dana

rupiah

5.000.000

program/kegiatan

- SDM

tim

1

1

100,0

- waktu

tahun

1

1

100,0

dokumen

20

20

100,0

Outputs : Dokumen usulan perencanaan, RKA,DPA,DPPA,


TA. 2012

Outcomes : Terlaksananya perencanaan yang tertuang dalam DPA

Benefits : Peningkatan perencanaan teknis

Impacts : Pembangunan KP lebih terarah dan jelas

32

Peningkatan Pendataan dan Statistik

- Dana

rupiah

20.000.000

19.990.000

100,0

- SDM

tim

1

1

100,0

- waktu

bulan

12

12

100,0

laporan

12

12

100,0

Outputs : Laporan data statistik kelautan dan perikanan dan Renstra DKP

Outcomes : Terlaksananya validasi data statistik

Benefits : Peningkatan validitas data dan statistik

Impacts : Dengan adanya data yang akurat, maka pengambilan keputusan/kebijakan juga akan tepat

Bantul, 11 Februari 2013 Kepala Dinas

Ir. Edy Machmud Hidayat

.

NIP. 195704281986031005


TA. 2012

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN : 2012 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Sasaran 1

2

Indikator Sasaran

Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan


masyarakat

Satuan

Target

Realisasi

%

12.968

10.981

84,7

146.178

179.455

122,8

Produksi Ikan Hias

Ton x 1.000 ekor x 1.000 ekor

1.680

1.831

109,0


Ton

1.377

1.150

83,5

Jumlah armada perikanan tangkap PMT

unit

70

70

100,0

Jumlah armada perikanan tangkap 5-10 GT

unit

5

4

80,0


unit

3

3

100,0


unit

1

-

-

Jumlah armada perikanan tangkap >50 GT

unit

0

-

Jumlah TPI

unit

Produksi Benih

5 18,04

6

120,0

17,38

96,3


kg/kapita/th

Tercapainya peningkatan

Pendapatan nelayan

Rp

1.431.500

796.456

55,6

kemampuan masyarakat untuk

Pendapatan pembudidaya ikan

Rp

1.155.000

1.253.700

108,5

menghasilkan komoditas


Rp

1.501.500

1.600.000

106,6

perikanan yang berdaya saing

Jumlah kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan)

kelompok

375

577

153,9

sehingga pendapatan masyarakat

Jumlah poklasar

kelompok

20

50

250,0

Keterangan


perikanan rata-rata diatas UMP

TA. 2012

Jumlah KUB Tangkap

kelompok

11

24

218,2


ekor

50.000

140.000

280,0

kelompok

25

26

104,0

dan Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis

5

Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal

Bantul,

11 Februari 2013 Kepala Dinas

Ir. Edy Machmud Hidayat NIP. 195704281986031005

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL

Recommend Documents