Diberikan kepada CVO AKSEN BPPT Kapasitas & Produk : Pœ t Tahun, Ruang Lingkup 1m Usaha Indusm (IUI) Alamat Kantor

ise Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 5 Ruang 509 A Jakarta Pusat

SER T IF I KAT J [GALITAS No.

071-1SE-VLK-X/2016

Komite Akreditasi Nasional LVLK-016-lDN

Diberikan kepada

CVOAKSEN

Il-Jl No. 50305908BPPT Kapasitas & Produk : 36.000PœtTahun, Ruang Lingkup

1m Usaha Indusm(IUI)

Alamat Kantor

Blok Sijekek RT.014 RW.005, Desa Pbïbon, Prw. Jawe

dengan predikat

LULUS Sesuai dengan

Telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu mengacu pada Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenlhWSetjen/PHPL3/3/2016

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPUSET/4/2016Jo. P.15/PHPUPPHH/HPL.3/8/2016Lampiran 2.6 dan 3.4.

Dikeluarkan Tanggal : 01 Oktober 2016

SADIRA ESHAN

K AN NOOR HAKIM

DIREKTUR UTAMA

Berlaku hingga : 30 September 2022

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. AKSEN 1)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga

: PT. Intishar Sadira Eshan

b. Nomor Akreditas

: LVLK-016-IDN

c. Alamat

: Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5, Wing A, Room 509 - Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270.

d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-5710344 [email protected]

(2)

e. Direktur Utama

: Lukman Noor Hakim

f.

: VLK Industri

Standar

g. Tim Audit

: 1. Ajang Munajat (Lead Auditor) 2. Dani Suhardani (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Dinie Agustin 2. Ir. Saeful Ichwan Suryawan

Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV. Aksen b. Nomor dan Tanggal SK.

: 503/059.08/BPPT tanggal 12 Nopember 2012 atas nama CV. Aksen. tanggal 12 Juni 2012, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor 102235100670 tanggal 12 Nopember 2012 atas nama CV. Aksen.

c. Luas dan Lokasi

:

-

Luas Tanah

:

-

Luas Bangunan

:

d. Luas Ruang Usaha

:

e. Alamat Kantor

: Blok Sijekek RT.014 RW. 005 Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon

f.

:

Nomor Telepon / Faks / E-mail

g. Pengurus PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Legalitas Kayu

Halaman - 1

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. AKSEN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016

Direktur

(3)

No 1.

2.

3.

4.

:

Ringkasan Tahapan

Tahapan Penunjukkan Tim Audit

Waktu dan Tempat 12 Sept 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta

Ringkasan Catatan Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di CV. Aksen Susunan Tim Audit : -

Ajang Munajat

-

Dani Suhardani ( Auditor )

(Lead Auditor)

Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan

05 Sept 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta

Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan

Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada DInas yang membidangi Kehutanan

05 Sept 2016 Kantor Dinas, Kab. Cirebon

Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian kehutanan)

Penyampaian surat pemberitahuan

05 Sept 2016 Kantor Desa Marikangen

Pertemuan Pembukaan

Rencana pelaksanaan VLK di lingkup CV. Aksen dilakukan pada tanggal 19 – 21 September 2016

Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, BP2HP Jakarta, Dinas Kehutanan Kabupaten Cirebon , dan Dinas Perindustrian Kabupaten Cirebon

kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa 5.

H. Solikhin Bin Akhyad

Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa Marikangen, dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa Marikangen tentang rencana pelaksanaan. Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat CV. Aksen

19 September 2016

09:30 - 10:30

Kantor CV. Aksen

PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Legalitas Kayu

Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Lead Auditor yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Tim Audit yaitu Lead Auditor dilanjutkan oleh Direktur CV. Aksen Bp. H. Solikhin Bin Akhyad.

Halaman - 2


No

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Pihak Tim Audit :

6.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan



Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya :



Maksud dan tujuan kegiatan,



Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,



Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK yang diterapkan.



Permintaan personil pendamping/Manajemen Representatif (MR) dari pihak auditee untuk masing-masing bidang



Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan



Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit atas data-data /dokumen yang diverifikasi.



Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan)



Rencana kegiatan audit VLK

19 September 2016

10:30 - 12:00

Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan

Kantor CV. Aksen

13:30 - 15:00

Verifiasi dokumen masing - masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier : 

Legalitas Perusahaan



Sistem Penelusuran Kayu

 

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan

15:00 - 16:00




CV. Aksen



Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

Kantor CV. Aksen


Halaman - 3


No

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

19:00 – selesai



Pembahasan hasil verifkasi

Mess



Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.006)

20 September 2016 09:00 - 12:00 Kantor CV. Aksen

13:00 - 16:00

Verifikasi dokumen (lanjutan hari ke-1) 







Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan

Verifikasi dokumen dan Observasi Lapangan :

CV. Aksen

7.

Pertemuan Penutupan









Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan

19:00 – selesai



Pembahasan hasil verifkasi

Mess



Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.006)

21 September 2016

Review kelengkapan dokumen

Kantor CV. Aksen

Pengisian dokumen LKA-ISE.A.006

09:00 - 12:30

Pengisian dokumen LKA-ISE.A.006

13.30 – 17:00

Evaluasi seluruh Prinsip

17;00 – 18:00

Editing datang

18;30 – 19:00

Closing Meeting - Pertemuan Penutupan dibuka oleh Lead Auditor yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit kepada Auditee CV. Aksen Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak : Pihak Auditee : 


Hasil penilaian Tim Audit perusahaan ke depannya

merupakan

masukan

bagi

Halaman - 4


No

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan 

Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit selama pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV. Aksen

Pihak Tim Audit :

8.

Pengambilan Keputusan

01 Oktober 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta

(4)



Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV. Aksen



Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :



Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai (not apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup CV. Aksen



Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan



Pemberitahuan terkait dengan pengambilan keputusan



Pihak Auditee diwakili oleh Bp. Dedi Junaedi sebagai perwakilan yang diberikan mandat oleh Pihak Auditee.

mekanisme

dan

waktu

Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK CV. Aksen : 

Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 28 verifier



Verifier yang diverifikasi sebanyak 28 verifier

Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”

Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan izin yang sah, dan

memiliki

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1

Unit usaha adalah produsen yang


Halaman - 5





memiliki izin yang sah (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

CV. Aksen telah memiliki dokumen Akta Pendirian Perusahaan Nomor 20 tanggal 08 Oktober 1996, yang diterbitkan oleh Notaris Nelly Amali, S.H, dan Telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada hari Hari Selasa, Tanggal 30 September 2014, Dibawah Regno: W11.U19/341/CV/HL.01.10/14/PN.SBR. Panitera pengadilan Negeri Sumber Panitera/Sekretaris Sotarno, SH.MH. NIP. 19560710 197903 1 007.Dengan susunan pengurus sebagai berikut: 1. 2.

Tuan H. Solikhin, sebagai Direktur (Pengurus Pesero). Nyonya Erawati, sebagai Wakil Direktur (Pengurus Pesero).

(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi

CV. Aksen telah memiliki dokumen legalitas perdagangan yang sah berdasarkan kepemilikan dokumen IUP Nomor: 0230/10-23/PM/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017 . Sehingga pemenuhan syarat legalitas telah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009 terkait pada Pasal 2 Ayat (1)..

(c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi

CV. Aksen telah memiliki dokumen Izin Gangguan Nomor: 503/0700.04-DU/BPPT, yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon pada tanggal 03 September 2015 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018 dan izin tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya

(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

CV. Aksen telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 102235100670, tanggal 12 Nopember 2014 dan berakhir pada tanggal s/d 20 Desember 2020 dan telah menunjukkan kesesuaian persyaratan dimana setiap perusahaan wajib memiliki TDP baik berbentuk badan hukum, koperasi, perorangan, dan lainnya. Kesesuaian persyaratan seperti masa berlaku dokumen TDP serta kegiatan usaha yang tercantum pada dokumen TDP telah valid.


Halaman - 6





(e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

Dokumen NPWP. yang dimiliki oleh CV. Aksen telah memenuhi kelengkapan persyaratan yang dapat diperlihatkan pada dokumen SPPKP. yang memiliki legalitas register nomor dokumen, selain itu nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal. Adapun kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen TDP

(f)

Memenuhi

CV. Aksen telah membuat dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disusun yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur. pada bulan Oktober 2012 atas nama CV. Aksen, ditandatangani oleh Direktur (H. Solikhin Bin Akhyad) dan telah disetujui pada Kode Buku : 240.UKPL 2012 tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabuparen Cirebon.

Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Secara umum terkait dengan keseluruhan dokumen UKL/UPL. menunjukkan bawah CV. Aksen telah memenuhi kewajiban persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 pada Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 huruf (a), dan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2). (g). IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

CV. Aksen telah melengkapi dokumen dalam memenuhi kewajiban persyaratan kepemilikan dokumen Ijin Usaha Industri berdasarkan Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Kepala BPPT Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Tanggal 12 Nopember 2012 Nomor: 503/059.08/BPPT, Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI yang dimiliki yaitu Industri Furniture dan Kerajinan dari rotan, kayu, plastic, bamboo, alumunium dan metal/besi. Terdapat kesesuaian data informasi terkait dengan dokumen lainnya seperti dokumen TDP, IUP, dan NPWP.

(h). Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Not Applicable

CV. Aksen merupakan perusahaan IUI bidang Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu


Halaman - 7





dan Bahan Penunjang Lainnya K1.2. Importir kayu dan produk kayu 1.2.1. Importir adalah importir memiliki izin yang sah

yang

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

Not Applicable

CV. Aksen merupakan perusahaan Eksportir bukan merupakan Importir

Not Applicable

CV. Aksen merupakan perusahaan Eksportir bukan merupakan Importir

Not Applicable

CV. Aksen tidak mempunyai Akte Notaris Pembentukan Kelompok dan tidak mempunyai dokumen Pembentukan Kelompok

Not Applicable

CV. Aksen bukan sebagai perusahaan kelompok melainkan perusahaan tunggal, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan

Memenuhi

Dalam Pengiriman bahan baku yang diterima oleh CV. Aksen telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan serta dilampirkan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP),.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal audit anggota kelompok

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah (a) Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai


Halaman - 8





dengan stock/LMKB/ LMKO, Dalam pemenuhan bahan baku CV. Aksen tidak Menggunakan Bahan baku Hasil Lelang (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Not Applicable

CV. Aksen dalam memenuhi kebutuhan bakunya tidak menggunakan kayu bulat.

(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

CV. Aksen dalam Pengadaan bahan baku dari kayu untuk memenuhi kebutuhan Produksinya adalah dengan membeli bahan baku kayu olahan dari kayu Jati, dalam pengiriman bahan baku tersebut yang diterima oleh CV. Aksen telah dilengkapi dengan dokumen Nota, DKP. Setelah diperiksa maka CV. Aksen menandatangani nota sekaligus sebagai tanda terima

(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Dalam Pengiriman bahan baku yang diterima oleh CV. Aksen telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan serta dilampirkan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP),. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMKB/ LMKO, Dalam pemenuhan bahan baku CV. Aksen tidak Menggunakan Bahan baku Hasil Lelang

(e) Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat mejelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)

Not Applicable

Keseluruhan input bahan baku yang dipakai oleh CV. Aksen tidak ada yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.

(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable

Keseluruhan input bahan baku yang dipakai oleh CV. Aksen tidak menggunakan kayu limbah industri.

(g) Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

Memenuhi

Legalitas bahan baku berupa barang setengah jadi telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), CV. Aksen telah menyususun prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkab DKP dan telah menunjuk personil sebagai penanggung jawab dalam pemeriksaan DKP berupa Surat Penugasan Sebagai Pemeriksa DKP tanggal 07 Januari 2016 dan telah tersedia hasil pemeriksaan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan


Halaman - 9





kepada Pemasok yang menerbitkan DKP Not Applicable

Pemasok bahan baku mempunyai SLK dan DKP

Not Applicable

CV. Aksen adalah Industri Lanjutan bukan merupakan Industri Primer sehingga tidak punya kewajiban untuk menyusun RPBBI dan tidak mempunyai Dokumen Pendukung RPBBI, maka untuk Verifier ini tidak diverifikasi

(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Not Applicable

CV. Aksen tidak melakukan pem belian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor PIB

(b) Bill of Lading (B/L)

Not Applicable

CV. Aksen tidak melakukan pem belian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor B/L

(c) Packing List (P/L)

Not Applicable

CV. Aksen tidak melakukan pem belian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor P/L

(d) Invoice

Not Applicable

CV. Aksen tidak melakukan pembelian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor Invoice

(e) Deklarasi

Not Applicable

CV. Aksen tidak melakukan pem belian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor Deklarasi Impor.

(f)

Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Not Applicable

CV. Aksen tidak melakukan pem belian bahan baku impor tidak terdapat dokumen tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk.

(g) Dokumen lain yang relevan diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Not Applicable

Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor, CV. Aksen tidak melakukan pembelian bahan baku impor tidak terdapat dokumen menjelaskan asal usul kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan di CV. Aksen.

(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Not Applicable

CV. Aksen tidak melakukan pembelian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor yang menjelaskan asal usul kayu impor

(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/SPHPL/DKP (i)

Dokumen pendukung RPBBI

CV.

Aksen

telah

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem


Halaman - 10





penelusuran kayu (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi

CV. Aksen dapat menunjukan keberadaan Tally sheet dalam pelaksanaan produksinya, sehingga dapat menjelaskan asal usul bahan baku. Dokumen tally sheet memuat Perolehan dalam jumlah pcs, volume yang di produksi dan Dokumen LMHOK memuat data informasi seperti Persedian awal, Perolehan, pengurangan dan Persediaan Akhir bahan baku, Jenis dan ukuran kayu serta Tanggal Penerimaan dan Pemakaian bahan baku.

(b) Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi

Seluruh laporan produksi CV. Aksen telah dibuat sesuai dengan hasil Produksi. Pemakain bahan baku dan laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan LMHHOK dalam periode yang sama serta produksi yang dihasilkan CV. Aksen adalah barang jadi hasil pengolahan dari bahan baku Kayu Olahan (Balok), Rendemen 74,80 %

(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi

Kapasitas izin produksi yang diberikan kepada CV. Aksen yang tercantum dalam dokumen Izin Usaha Industri (IUI) tercantum jumlah kapasitas yang dizinkan kepada CV. Aksen dalam proses produksi adalah sebanyak 36.000 pcs setiap tahun. Produksi selama periode produksi Juni – Agustus 2016 (3 bulan ) adalah sebanyak 3.252 pcs dan rata-rata perbulan 1.084 Pcs sehingga asumsi produksi setahun adalah 13.008 pcs

(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

Not Applicable

Memenuhi

Hasil Verifikasi dokumen Produksi, CV. Aksen telah membuat laporan mutasi penggunaan bahan baku dan mutasi laporan hasil produksi yang diimplementasikan dalam LMHHOK periode Juni – Agustus 2016, seluruh laporan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. Norma Penilaian

2.1.4 Prose pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga)


Halaman - 11





a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu).

Not Applicable

Berdasarkan hasil verifikasi CV. Aksen dalam menjalankan pengadaan bahan baku rangka kayu tidak dilakukan menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyediaan jasa (pihak lain)

Not Applicable

Berdasarkan hasil verifikasi CV. Aksen dalam menjalankan pengadaan bahan baku rangka kayu tidak dilakukan menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Not Applicable

Berdasarkan hasil verifikasi CV. Aksen dalam menjalankan usaha produksi kursi rangka kayu tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Not Applicable

Berdasarkan hasil verifikasi CV. Aksen dalam menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa

Not Applicable

Dari Hasil Verifikasi Dokumen Penjualan (Ekspor) CV. Aksen, semua data yang ada menunjukkan bahwa setiap penjualan (ekspor) dilakukan oleh CV. Aksen tidak melalui industri penyedia jasa. Sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

Memenuhi

Dalam setiap penjualan/pengiriman hasil produksi khususnya untuk dijual lokal, CV. Aksen selalu menyertakan dokumen surat jalan / Packing List, baik memakai Kontainer maupun Truck, dalam periode Juni Agustus 2016 telah terjadi pengiriman barang dengan disertai dokumen Surat Jaln / Packing List, sebanyak 5 lembar, hal

K3.1. Perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Dokumen angkutan hasil hutan yang sah


Halaman - 12





tersebut sudah sesuai sebagai sahnya jual beli.

dengan

pemenuhan

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen terkait, CV. Aksen telah melakukan ekspor hasil produk diluar yang berbahan baku kayu yaitu berbahan baku Logam dan Rotan pada periode Juni – Agustus 2016, yang merupakan produksi sendiri

(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Memenuhi

Berdasrakan Dokumen Ekspor pada bulan Juni 2016 telah dilengkapi dengan dokumen PEB, dan telah sesuai dengan dokumen Ekspor lainnya: Jenis Barang, Kwantitas, Negara Tujuan dalam Periode yang sama

(c) Packing List (P/L)

Memenuhi

Dalam dokumen PEB terdapat informasi yang memuat identitas Nomor Packing List yang sesuai dengan tanggal dan periode dikeluarkannya dokumen sehingga terdapat kesesuaian terhadap dokumen Packing List dengan dokumen PEB, hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen Packing List telah sesuai dengan pengisian pada dokumen PEB sebagai dokumen pelengkap pabean.

(d) Invoice

Memenuhi

Dalam dokumen Invoice terdapat informasi yang memuat identitas Nomor Invoice yang sesuai dengan tanggal dan periode dikeluarkannya dokumen sehingga terdapat kesesuaian terhadap dokumen PEB, hal tersebut telah menunjukkan bahwa pengisian data pada dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB.

(e) Bill of Lading (B/L)

Memenuhi

Untuk penelusuran terhadap kesesuaian identitas Bill of Lading terhadap dokumen PEB dapat dilihat dari informasi data dokumen pelengkap pabean (nomor invoice dan packing list) yang terdapat dalam dokumen PEB, sehingga terdapat kesesuaian terhadap dokumen Bill of Lading


Halaman - 13





dengan dokumen PEB. Hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen Bill of Lading telah sesuai dengan pengisian pada dokumen PEB sebagai dokumen pelengkap pabean. Not Applicable

CV. Aksen baru di adakan audit legalitas kayu sehingga belum menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal selama periode audit

Memenuhi

CV. Aksen melakukan ekspor selama 3 (tiga) bulan terakhir sebanyak 1 (satu) kali, yang dilenggkapi hasil Verifikasi Teknis yang diterbitkan oleh PT. Sucofindo Lokasi stuffing hasil produk yang di ekspor dilakukan dilokasi CV. Aksen.

(h) Bukti Pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Not Applicable

CV. Aksen merupakan perusahaan yang Hasil Produknya tidak perlu membayar bea keluar

(i)

Not Applicable

Jenis bahan baku Kayu yang digunakan CV. Aksen untuk produk Furniture adalah Mahoni Sesuai Arahan strategis konservasi spesies Nasional yang dibatasi jumlah perdagangannya, kayu jenis Mahoni tidak termasuk kedalamnya.

Not Applicable

CV. Aksen belum melakukan penempelan atau pemasangan tanda V Legal pada setiap produk jadi yang akan dikirim atau di jual karena Auditee masih dalam proses verifikasi untuk mendapatkan S-LK sebagai syarat untuk memakai licensi tanda V –Legal. Dengan demikai produknya belum dibubuhkan tanda V –legal.

Memenuhi

Hasil Verifikasi terhadap dokumen Pedoman / Prosedur K3, CV. Aksen telah memiliki dokumen terkait dan surat penunjukan penanggungjawab dalam Implementasi Pedoman/Prosedur K3,

(f)

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen VLegal

(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produksi yang wajib verifikasi teknis

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda VLegal 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 (a) Pedoman / Prosedur K3


Halaman - 14





Nomor: No. 004/I/AKS/2016 tanggal 18 Januari 2016 serta Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon Nomor: 566/Kep.3955/Waslinaker tanggal 02 September 2016, Tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan Kerja (P2K3) di Perusahaan CV. Aksen (b) Implementasi K3

Memenuhi

CV. Aksen telah melakukan persiapan penanggulangan K3 sebagai implementasi terhadap pemenuhan keselamatan kerja seperti Perlengkapan APD, Kotak P3K beserta obat obatan, kesiapan terhadap penanggulangan kebakaran berupa APAR, hidran dan bak penampung air, adanya jalur evakuasi dan tempat berkumpul serta tersedia rambu rambu himbauan tentang K3.

(c) Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

CV. Aksen telah memiliki dokumen terkait laporan kecelakaan kerja yang didalamnya berisi nama pekerja, Jenis kelamin, jabatan, jenis kejadian kecelakaan, dan tindakan penanganannya berdasarkan tingkat resikonya, akan tetapi belum memuat informasi tindakan perbaikan guna mengantisipasi dan/atau menekan tingkat kecelakaan kerja. Selama Periode audit tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja alias Nihil.

Memenuhi

CV. Aksen belum memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akan tetapi CV. Aksen melalui Surat Pernyataan yang dikeluarkan pada Tanggal 02 Januari 2016 dengan nomor Surat : 002/I/AKS/2016 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan, Surat Pernyataan menyatakan bahwa perusahaan memberikan izin kepada seluruh pekerja untuk terlibat atau mendirikan serikat pekerja dilingkungan kerja selama tidak mengganggu efektifitas pekerjaan.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan


Halaman - 15





karyawan > 10 orang Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi

CV. Aksen telah memiliki peraturan perusahaan dan telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon (H. Deni Agustin, SE) Pembina Utama Muda, NIP; 19820821 199003 1 006. dengan Nomor : Kep.560/91/Disnakertrans/PP/VIII/2016 pada tanggal 16 Agustus 2016 dan berlaku sampai tanggal 15 Agustus 2018. Peraturan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Memenuhi

CV. Aksen berkomitmen tidak mempekerjakan anak dibawah umur, hal itu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan terhadap dokumen daftar karyawan terakhir yaitu karyawan usia termuda adalah kelahiran 19 Januari 1995 atas nama : Yogi Ariyansyah, dengan demikian pekerja dengan usia termuda adalah berumur 21 tahun 8 bulan, dan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Direktur Utama (Chang Chuan Huang) nomor; 03/I/AKS/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang menyatakan bahwa “perusahaan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur”

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur


Halaman - 16

Diberikan kepada CVO AKSEN BPPT Kapasitas & Produk : Pœ t Tahun, Ruang Lingkup 1m Usaha Indusm (IUI) Alamat Kantor

Recommend Documents