2016. Diberikan kepada Cu INDEPENDENT FURNITUR No. Kapasitas Ruang Lingkup Alamat Kantor

ise Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 5 Ruang 509 A

SERTJFIKAT No.

Komite Akreditasi Nasional LVLK-016-lDN

059-1SE-VLK-Vll/2016

Jakarta Pusat

Diberikan kepada

Cu INDEPENDENT FURNITUR No. Kapasitas Ruang Lingkup Alamat Kantor

5030021.10-DUBPPT 30.000 PcsTahun Izin Usaha Industri (ILJI) JI. NyiGede Carýrirv Blok Sawit Desa

Pargkalan,Kec

Kab Crebon,

Prov. Jawa Barat

dengan predikat

LULU S Sesuai dengan

Telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu mengacu pada Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenlhWSetjenlPHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan VerifikasiLegalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. Peraturan DirekturJenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPUSET/4/2016 Lampiran 2.6 dan 3.4.

Dikeluarkan Tanggal : 20 Juli 2016

PT NTISH

SADIRA ESHAN

U M N NOOR HAKIM

IREKTUR UTAMA

Berlaku hingga : 19 Juli 2022

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. INDEPENDENT FURNITURE (1)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga

: PT. Intishar Sadira Eshan

b. Nomor Akreditas

: LVLK-016-IDN

c. Alamat

: Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5, Wing A, Room 509 – Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-57902939 / [email protected] e. Direktur Utama

: Ir. Lukman Noor Hakim

f.

: VLK Industri

Standar

g. Tim Audit

: 1. Dani Suhardani, S. Hut (Lead Auditor) 2. Ondi Basuni, A.Md

h. Tim Pengambil Keputusan

(2)

(Auditor)

: Ir. Saeful Ichwan Dini agustin A.Md.

Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV. Independent Furniture b. Nomor dan Tanggal SK

: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 0568/10-23/PK/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, serta Izin Usaha Industri (IUI) Nomor: 503/0021.10-DU/BPPT, tanggal 03 juni 2016. Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 59 tanggal 24 September 2003 dengan Notaris Endi Surdjaja, SH. Akta Perubahan : Akta Perubahan Pertama (Pengeluaran dan Pemasukan Pesero) Nomor : 03 tanggal 08 Januari 2008, dengan Notaris Debora Ratnasari, SH., Sp.N.

c. Luas

: 2.155,84 M²

d. Lokasi

: Jl. Nyi Gede Cangkring Blok Sawit Desa Pangkalan Kecamatan Plered,

PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Legalitas Kayu

Halaman - 1

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. INDEPENDENT FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016

Kabupaten Cirebon , Provinsi Jawa Barat , Provinsi Jawa Barat. e. Alamat kantor

: Jl. Nyi Gede Cangkring Blok Sawit Desa Pangkalan Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon , Provinsi Jawa Barat , Provinsi Jawa Barat.

f.

: (0231) 248780 / (0231) 357260

Nomor Telepon / Faks / E-mail

g. Pengurus

(3) No 1.

: Drs. Asep Kurniawan

Ringkasan Tahapan Tahapan Penunjukkan Tim Audit

Waktu dan Tempat 10 juni 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta

Ringkasan Catatan Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di CV. Independent Furniture oleh Manager VLK. Susunan Tim Audit : Dani Suhardani, S. Hut (Lead Auditor) Ondi Basuni, A.Md (Auditor)

2.

3.

4.

5.

Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan

13 Juni 2016

Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan

Kantor PT. ISE, Jakarta

Rencana pelaksanaan VLK di lingkup CV. Independent Furniture dilakukan pada Tanggal 27 – 29 Juni 2016.

Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan

25 Juni 2016

Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian Kehutanan)

Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa

25 Juni 2016

Pertemuan Pembukaan

27 Juni 2016

Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Tim Auditee yang diwakili oleh Lead Auditor,

10:00 - 10:30

Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :

Kantor Dinas, Kab. Cirebon

Kantor Desa Arjawinangun

Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, BP2HP Jakarta, Dinas Kehutanan Kabupaten Cirebon, dan Dinas Perindustrian Kabupaten Cirebon Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa Arjawinangun, dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa tentang rencana pelaksanaan Audit VLK. Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat CV. Independent Furniture.


Halaman -2


No

Tahapan

Waktu dan Tempat Kantor CV. Independent Furniture.

Ringkasan Catatan Pihak Auditee :



Review sekilas tentang CV. Independent Furniture



Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit



terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK

Pihak Tim Audit :

6.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan



Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya :



Maksud dan tujuan kegiatan,



Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,



Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK



Permintaan personil pendamping dari pihak auditee untuk masing-masing bidang



Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan



Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit



Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan)



Rencana kegiatan audit VLK

27 Juni 2016

10:30 - 12:00

Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan

Kantor CV. Independent Furniture. 13:30 - 15:00 Kantor CV. Independent Furniture.


Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier :   

Legalitas Perusahaan Sistem Penelusuran Kayu Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi



Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan



Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

Halaman -3


No

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan  

15:30 - 16:00


Observasi Lapangan : 

Sistem Penelusuran Kayu




18:00 – selesai



Pembahasan hasil verifkasi

Hotel



Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.006)

Pabrik

28 Juni 2016 09:00 - 12:00 Kantor CV. Independent Furniture.

13:00 - 15:00

7.

Pertemuan Penutupan

Verifikasi dokumen (lanjutan hari ke-1) 








Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan : 








18:00 – selesai



Pembahasan hasil verifikasi

Hotel



Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.006)

29 Juni 2016

Kantor CV. Independent Furniture. 08:00 - 12:00

Review kelengkapan dokumen

13:30 - 14:00

Pengisian LKS

14:00 - 16:00

Pengisian dokumen LKA-ISE.A.006

16:00 – selesai

Closing Meeting Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor,


Halaman -4


No

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak : Pihak Auditee : 

Hasil penilaian Tim Audit perusahaan ke depannya



Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit

merupakan

masukan

bagi

Pihak Tim Audit :

8.

Pengambilan Keputusan

20 Juli 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta



Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV. Independent Furniture.



Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :



Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai (non apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup CV. Independent Furniture.



Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan



Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS



Pemberitahuan terkait dengan pengambilan keputusan

mekanisme

dan

waktu

Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK CV. Independent Furniture.  Verifier yang tidak diterapkan (Not Applicable) sebanyak 26verifier  Verifier yang diverifikasi sebanyak 30 verifier Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”

(4)

Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Legalitas Kayu

Halaman -5





memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1

Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

CV. Independent Furniture telah memiliki dokumen izin yang sah berdasarkan dokumen Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 59 tanggal 24 September 2003 dengan Notaris Endi Surdjaja, SH. Dengan nama CV. Independent Furniture, Telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dengan nomor 197/CV/03/SBR pada Hari senin tanggal 29 September 2003. Akta Perubahan Pertama Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Nomor : 03 tanggal 08 Januari 2008. dengan susunan direksi dan Komisaris menjadi sebagai berikut: -

Direktur

: Drs. Asep Kurniawan

-

Komisaris

: Dra. H. Fety Fatimah

Telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dengan nomor W11.U19/131/ AU/HL.01.10/ 08/PN.SBR Hari Kamis tanggal 06 Nopember 2008. (b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yangtercantum dalam IzinIndustri

Memenuhi

CV. Independent Furniture telah memiliki dokumen legalitas sah berdasarkan kepemilikan dokumen SIUP Nomor: 0568/10-23/PK/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 dengan ruang lingkup barang jasa dagangan utama adalah Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu dan Aluminium dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali atau berlaku sampai dengan 30 Mei 2021. Sehingga pemenuhan syarat legalitas telah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009 Tentang PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN terkait pada Pasal 2 Ayat (1).

(c) Izin HO (izingangguan lingkungansekitar industri)

Memenuhi

CV. Independent Furniture telah memiliki dokumen Izin Gangguan Nomor: 503/0359.04-DU/BPPT, yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon pada tanggal tanggal 1 Februari 2013 dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun yaitu sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 dan izin tersebut telah sesuai dengan data yang terdapat pada dokumen SIUP CV. Independent Furniture seperti Jenis Usaha, Pemenuhan izin kegiatan usaha tersebut telah memenuhi persyaratan pemenuhan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 Tahun 2009 tentang penetapan Izin gangguan di daerah pasal 14. Setiap kegiatan usaha wajib


Halaman -6





memiliki izin kecuali: (a) kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus. (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

CV. Independent Furniture telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan,(TDP) dengan nomor : 102233100645 berlaku sampai tanggal 20 maret 2017. sesuai dengan dokumen TDP yang dimiliki telah menunjukkan kesesuaian persyaratan dimana setiap perusahaan wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) baik berbentuk badan hukum, koperasi, perorangan, dan lainnya. Kesesuaian persyaratan seperti masa berlaku dokumen TDP serta kegiatan usaha yang tercantum pada dokumen TDP telah valid. Pemenuhan persyaratan tersebut telah sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, khususnya Pasal 5, dimana menurut Pasal tersebut, “Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan”. dan juga mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tetang Penyelenggaraan Perizinan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan.

(e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

CV. Independent Furniture telah memiliki kelengkapan persyaratan dokumen NPWP, SKT dan/atau SPPKP, serta terdapat kesesuaian unit usaha yang terhadap dokumen NPWP, SKT, dan SPPKP, dapat terlihat pada data informasi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Adapun kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen: TDP dan IUI yang juga mencantumkan data informasi terkait dengan Kegiatan Usaha Pokok (pada dokumen TDP), dan Jenis Industri/KBLI (IUI). Selain itu nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal yaitu NPWP: 02.328.795.6.426.000.

(f)

Memenuhi

Terkait dengan kewajiban CV. Independent Furniture dalam melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, kewajiban tersebut dapat ditunjukan dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Tahun 2013 atas nama CV. Independent. Kesesuaian ruang lingkup terkait dengan kriteria kegiatan usaha menunjukkan bahwa dokumum UKL dan UPL telah sesuai dan telah mendapatkan persetujuan/rekomendasi oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Cirebon dengan Nomor: : 660.1/301/TL atas UKL-UPL Kegiatan Industri Furniture. Laporan Pelaksanaan UKL – UPL pada semester I dan II Tahun 2015 sesuai dengan

Dokumen lingkungan hidup (UKL– UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dok umen lingkungan hidup lain yang setara).


Halaman -7





kewajiban pemrakarsa tersebut dalam hal ini CV. Independent Furniture, telah menyusun dan telah disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan cap stampel tanda terima dari BLHD Nomor : 79-02-15 pada Hari kamis tanggal 09 Juni 2016 (Lap. UKL-UPL SM II 2015), petugas penerima: Iman Hidayat. Secara umum terkait dengan pemenuhan persyaratan dapat dikatakan bahwa CV. Independent Furniture telah memenuhi kewajiban persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 terkait pada Pasal 2 Ayat (1). (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atauIzin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

CV. Independent Furniture telah memenuhi kewajiban persyaratan terkait dengan izin usaha yang ditunjukkan dengan kepemilikan dokumen IUI Nomor : 503/0021.10DU/BPPT, yang dikeluarkan oleh BPPT Kabupaten Cirebon pada tanggal 03 Juni 2016 serta memiliki kesesuaian data informasi terkait dengan dokumen lainnya seperti dokumen TDP dan SIUP yang dapat dilihat dari register Nomor KBLI serta register NPWP. Kesesuaian dan persyaratan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban persyaratan telah memenuhi peraturan dan perundangan yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri terkait pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (3) serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

(h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Not Applicable

CV. Independent Furniture merupakan Industri lanjutan, bukan IUIPHHK, tidak diwajibkan membuat RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Nott Applicable).

Dokumen Identitas Importir

Not Applicable

CV. Independent Furniture dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku impor. Dengan demikian untuk indicator 1.2.1 tidak diterapkan (Not Applicable).

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas(due diligence)

Not Applicable

CV. Independent Furniture dalam menjalankan proses produksi belum pernah menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki panduan atau bukti pelaksanaan system uji tuntas importir. Dengan demikian untuk indicator 1.2.2 tidak diterapkan (Not Applicable).

K1.2. Importir kayu dan produk kayu 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

K1.3. Importir kayu dan produk kayu PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Legalitas Kayu

Halaman -8





1.3.1. Akte pembentukan kelompok di notaris Dokumen akte pembentukan kelompok di notaris

Not Applicable

CV. Independent Furniture adalah perusahaan perorangan, bukan Termasuk Industri Kelompok, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

Internal audit anggota kelompok

Not Applicable

CV. Independent Furniture adalah perusahaan perorangan, bukan Termasuk Industri Kelompok, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pengadaan dan pembelian bahan baku CV. Independent Furniture, selama periode bulan Juni 2015 s/d bulan Mei 2016, bahwa proses pengadaan bahan baku dalam bentuk rangka dilakukan melalui kerjasama pembelian rangka. Seluruh dokumen pembayaran pembelian rangka, bahan baku dan sebagian proses produksi yang dilakukan terhadap beberapa pemasok/perusahaan Sub Kontrak sesuai spesifikasi pemesanan barang dari Pembeli (PO). Proses pengadaan tersebut terdapat cukup bukti bahwa seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah melalui penerbitan Surat Perjanjian Kerjasama dan bukti pembayaran atas pembelian rangka tersebut. Secara keseluruhan untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku/rangka CV. Independent Furniture dilakukan dengan sistem kontrak suplai.

(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Not Applicable

CV. Independent Furniture tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat atau kayu olahan, melainkan rangka kayu, dan tidak terdapat berita acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh petugas kehutanan, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Bahwa CV. Independent Furniture dalam penerimaan bahan rangka kayu selama Periode Juni 2015 s/d Mei 2016, seluruh penerimaan rangka telah dilengkapi dengan dokumen serah terima barang/rangka kayu serta dilengkapi dengan dokumen Nota angkutan dan DKP. Bukti Serah terima rangka kayu berupa hasil pengecekan jumlah dan kualitas bahan baku oleh Pihak perusahaan penerima dan pihak supplier/ Sub kontrak. Penerimaan rangka tersebut

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah


Halaman -9





sesuai SPK yang diterbitkan CV. Independent Furniture, dilampiri dengan surat jalan /nota angkutan dan DKP. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Seluruh bahan baku rangka kayu yang dikirim pemasok/Sub Kontrak kepada CV. Independent Furniture telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan dan surat jalan serta dokumen asal usul bahan baku berupa DKP. Berdasarkan Laporan Mutasi bahan Baku/Rangka kayu Periode Mei 2016 terdapat sisa stock sebanyak 2234 pcs rangka kayu. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan menunjukan bahwa barang dalam bentuk rangka adalah transit menuju proses anyam dan finishing.

(e) Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat mejelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)

No Applicable

CV. Independent Furniture tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.

(f)

Not Applicable

Hasil pemeriksaan Auditee tidak memakai bahan baku kayu bekas atau dari limbah industri, tidak terdapat dokumen nota angkutan limbah, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan di Auditee.

(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Memenuhi

Legalitas bahan baku yang dipakai Sub kontrak untuk memproduksi rangka kayu yang dibeli Auditee, telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) sebagai dasar sub kontrak dalam menerbitkan DKP rangka kayu buat Auditee adalah dari Tempat Penampungan terdaftar (TPT) yang telah memiliki legalitas izin TPT tempat Sub kontrak membeli bahan baku kayu olahan dengan sumber bahan baku adalah berasal dari Hutan Hak atau Hutan Rakyat.

(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL/DKP.

Not Applicable

Seluruh Pemasok yang telah melakukan Kontrak Kerjasama dengan CV. Independent Furniture Pemasok bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Dengan demikian untuk verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable)

(i)

Not Applicable

CV. Independent Furniture adalah Industri Lanjutan bukan merupakan Industri Primer sehingga tidak punya kewajiban untuk menyusun RPBBI dan tidak mempunyai Dokumen Pendukung RPBBI, maka untuk Verifier ini tidak diverifikasi.

Not

Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor,

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limba industri

Dokumen pendukung RPBBI

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Legalitas Kayu

Halaman -10





Applicable

CV. Independent Furniture belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen Impor PIB. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

(b) Bill of Lading (B/L)

Not Applicable

Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor, CV. Independent Furniture belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen Impor Bill of Lading ( B/L). Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

(c) Packing List (P/L)

Not Applicable

Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor, CV. Independent Furniture belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen Impor Packing List. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

(d) Invoice

Not Applicable

Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor, CV. Independent Furniture belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen Impor Packing List. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

(e) Deklarasi

Not Applicable

Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor, CV. Independent Furniture belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen Deklarasi Impor. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

(f)

Not Applicable

Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor, CV. Independent Furniture belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen Impor dengan Bukti pembayaran bea masuk ( bila terkena bea masuk). Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Not Applicable

Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor, CV. Independent Furniture belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen Impor untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

Not Applicable

Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor, CV. Independent Furniture belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen Impor untuk Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

Memenuhi

Auditee melakukan penerimaan bahan baku sampai kepada

Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu (a) Tally sheet penggunaan bahan


Halaman -11




baku dan hasil produksi


produksi bahan jadi telah melakukan pencatatan dengan menggunakan Form tally sheet Penerimaan bahan Baku, Form pemakaian bahan baku yang terangkum dalam Laporan Mutasi Bahan Baku, serta pencatatan proses produksi mengunakan form hasil produksi dan pengeluaran barang yang terangkum dalam Laporan Mutasi Produk Jadi. Yang secara keseluruhan catatan dan laporan laporan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi pencapaian hasil. CV. Independent Furniture dapat menujukan keberadaan Tally sheet dalam pelaksanaan produksinya, dan dapat menjelaskan asal usul bahan baku. Dokumen tally sheet memuat Perolehan dalam jumlah batang atau rangka yang di produksi beserta volumenya (M3) dan Dokumen LMHP memuat data informasi seperti Persedian awal, Perolehan, pengurangan dan Persediaan Akhir bahan baku, Jenis dan ukuran kayu serta Tanggal Penerimaan dan Pemakaian bahan baku. Salah satu Kesesuaian data informasi dan ketelusurannya dapat diketahui dan dibuktikan dari penjelasan Perolehan.

(b) Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi

Ketelusuran bahan baku kayu yang dimiliki oleh CV. Independent Furniture yang terdapat pada dokumen Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi Hasil Produk pada periode yang sama dapat dibuktikan. Tingkat pemakaian bahan baku terkait dengan besaran rendemen dalam periode tersebut mencapai persentase 100 %. Hal tersebut dikarena produk yang diterima oleh Auditee adalah dari rangka furniture yang dikerjakan oleh pengrajin, proses anyam dan ketika diproses menjadi barang siap kirim tidak terjadi perubahan apapun sehingga nilai volume kubikasi kayu tidak berubah. Tingkat rendemen tersebut dapat menggambarkan hubungan yang logis antara in-put dan output.

(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi

Hasil produksi CV. Independent Furniture adalah berupa Kursi dan Furniture Rotan dengan jumlah produksi selama periode Juni 2015 - Mei 2016 adalah mencapai jumlah 22.979 Pcs atau dapat dikatakan bahwa pencapaian produksi tersebut belum melebihi kapasitas produksi yang diizinkan yaitu sebesar 30.000 Pcs per tahun. Pencapaian hasil tersebut berbanding dengan kapasitas izin yang dimiliki adalah sebesar 76,60 %. Serta jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri auditee.

(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable


Hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku, CV. Independent Furniture tidak melakukan pembelian bahan baku kayu hasil lelang dan tidak terdapat hasil produksi dari kayu lelang tersebut, dengan demikian verifier ini tidak dapat dterapkan (Not Applicable)

Halaman -12





Memenuhi

Selama periode bulan Juni 2015 s/d Mei 2016 terkait Laporan Mutasi Bahan Baku maupun Laporan Mutasi Hasil Produk yang dimiliki CV. Independent Furniture, dapat menunjukan kesesuaian antara dokumen Laporan Mutasi tersebut dengan laporan Stock Awal Bahan Baku, penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku, dan hasil produksi serta laporan penjualan produk.

(a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu

Not Applicable

Berdasarkan hasil verifikasi CV. Independent Furniture dalam menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Memenuhi

Bahwa seluruh Proses pengolahan produk CV. Independent Furniture yang dilakukan melalui penyedia jasa atau dengan pihak lain /industry lain terlebih dahulu diterbitkan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati kedua belah pihak dan ditandatangani diatas kertas bermaterai. Kerjasama penjasaan tersebut adalah pada proses jasa pembuatan anyaman kursi. dengan penyedia jasa IRT (Ibu. Roketi) yang beralamat di Jln. Nyi Gede Cangkring Blok Sawit Gg. Sempit Desa Pangkalan kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Not Applicable

Berdasarkan hasil verifikasi CV. Independent Furniture dalam menjalankan usaha produksi kursi rangka kayu tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa

Not Applicable

Berdasarkan hasil verifikasi CV. Independent Furniture dalam menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa

Not Applicable

Dari Hasil Verifikasi Dokumen Penjualan (Ekspor) CV. Independent Furniture, semua data yang ada menunjukkan bahwa setiap penjualan (ekspor) dilakukan oleh CV. Independent Furniture tidak melalui industri penyedia jasa. Sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

(e) Dokumen catatan laporan mutasi kayu

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)

K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Legalitas Kayu

Halaman -13





atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Not Applicable

CV. Independent Furniture adalah perusahaan ekportir dan tidak melakukan penjualan domestik. hasil verifikasi terhadap hasil produksi dan laporan mutasi hasil produksi periode Juni 2015 - Mei 2016, semua penjualannya untuk tujuan ekspor, dengan demikian indikator 3.1.1 belum diterapkan (Not Applicable).

(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi

Berdasarkan data LMHP dan data hasil produksi per bulan menunjukkan bahwa volume pemakaian bahan baku/rangka dengan volume hasil produk yang dihasilkan menunjukkan bahwa pemakaian bahan baku telah proporsional atau menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan merupakan hasil produksi sendiri dan ada kesesuaian antara bahan baku yang dibeli dengan produk yang dihasilkan juga terhadap produk yang diekspor yaitu berdasarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Memenuhi

Dalam dokumen PEB terdapat informasi yang memuat identitas Nomor Invoice yang sesuai dengan tanggal dan periode dikeluarkannya dokumen sehingga kesesuaian terhadap dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya seperti dokumen Invoice dan V-Legal sehingga menunjukkan bahwa pengisian data PEB sesuai dengan dokumen pelengkap pabean, dan telah ditandatangani oleh PPJK. Kesesuaian lainnya adalah adanya identitas Proforma Invoice yang tertera pada Shipping document yang juga terdapat pada dokumen Invoice dan Packing List.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Kesesuaian tersebut telah memenuhi persyaratan Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pemeriksaan Pabean berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 pada Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 8 Ayat (3) huruf (a). (c) Packing List (P/L)

Memenuhi


Hasil Verifikasi terhadap dokumen Packing List CV. Independent Furniture terdapat informasi yang memuat identitas Nomor Packing List yang sesuai dengan tanggal dan periode dikeluarkannya dokumen, sehingga terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen

Halaman -14





PEB dan dokumen lainnya, hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen Packing List telah sesuai dengan pengisian pada dokumen PEB sebagai dokumen pelengkap pabean. Kesesuaian tersebut telah memenuhi persyaratan Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pemeriksaan Pabean berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 pada Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 8 Ayat (3) huruf (a). (d) Invoice

Memenuhi

Hasil Verifikasi terhadap dokumen terkait, dalam dokumen Invoice terdapat informasi yang memuat identitas Nomor Invoice yang sesuai dengan tanggal dan periode dikeluarkannya dokumen, sehingga terdapat kesesuaian terhadap dokumen PEB, hal tersebut telah menunjukkan bahwa pengisian data pada dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB. Kesesuaian tersebut telah memenuhi persyaratan Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pemeriksaan Pabean berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 pada Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 8 Ayat (3) huruf (a).

(e) Bill of Lading (B/L)

Memenuhi

Hasil Verifikasi terhadap dokumen terkait, Dalam dokumen Invoice dan Packing List terdapat informasi yang memuat identitas Bill of Lading sehingga untuk penelusuran terhadap kesesuaian identitas Bill of Lading terhadap dokumen PEB dapat dilihat dari informasi data dokumen pelengkap pabean (nomor invoice dan packing list) yang terdapat dalam dokumen PEB, sehingga terdapat kesesuaian terhadap dokumen Bill of Lading dengan dokumen PEB. Hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen Bill of Lading telah sesuai dengan pengisian pada dokumen PEB sebagai dokumen pelengkap pabean. Kesesuaian tersebut telah memenuhi persyaratan Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pemeriksaan Pabean berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 pada Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 8 Ayat (3) huruf (a)

(f). Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

Memenuhi


CV. Independent Furniture dalam kegiatan ekspornya telah dilengkapi dengan Dokumen V-legal, karena auditee telah mendapatkan Sertifkat VLK awal dari PT. Sucifindo International Sertification. Selama periode Bulan Juni 2015 Mei 2016 CV. Independent Furniture telah melakukan ekspor sebanyak 53 kali ekspor, tetapi yang dilengkapi VLegal hanya 38 kali (tahun 2015). dan yang 15 dokumen ekspor (Tahun 2016) tidak diwajibkan menggunakan

Halaman -15





dokumen V-Legal karena untuk produk furniture dari rotan tidak diwajibkan seluruh ekspornya menggunakan dokumen V-Legal sesuai dengan aturan Permendag No: P.89/MDAG/PER/10/2015 pasal 4 ayat (2). Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice dan Stuffing dilakukan dilokasi Pabrik CV. Independent Furniture. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produksi yang wajib verifikasi teknis

Memenuhi

CV. Independent Furniture dalam kegiatan ekspornya telah dilengkapi dengan dokumen Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor), dalam pengisian data informasi terkait dengan Pos Tarif/HS telah sesuai dengan hasil verifikasi fisik yang tertera pada dokumen pelengkap pabean lainnya seperti: kriteria teknis, jumlah barang diproduksi serta catatan peti kemas yang terdapat pada dokumen Invoice dan/atau Packing List. Tempat Pemeriksaan Laporan Surveyor dilakukan di tempat lokasi Pabrik CV. Independent Furniture (Tempat Stuffing), dan Hasil pemeriksaan terhadap realisasi ekspor sesuai dengan ketentuan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya yaitu HS Code 9401.69.00.10 (Kursi rangka kayu Kombinasi rotan). Dan dapat di ekspor sesuai dengan ketentuan PERMENDAG RI NOMOR : 35/MDAG/PER/11/2011 (Berdasarkan Permendag Nomor : 89/MDAG/PER/10/2015 pasal 19 ayat 1 dinyatakan tidak berlaku) jo Permendag nomor. 25/M-DAG/PER/4/2016.

(h) Bukti Pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Not Applicable

Produk yang dihasilkan oleh CV. Independent Furniture adalah Furniture rotan dan kayu. Produk tersebut tidak dikenakan bea keluar, sehingga untuk verfier ini tidak diverifikasi.

(i)

Not Applicable

Jenis bahan baku Kayu yang digunakan Auditee untuk produk Furniture adalah Jenis Mangga, mahoni, dan Jati. Sesuai Arahan strategis konservasi spesies Nasioal di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, kayu jenis tersebut tidak termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II dan III.

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen terkait, CV. Independent Furniture telah membubuhkan tanda V-legal pada dokumen ekpornya, berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan bagian ekspor, tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen invoice dan Packing List bukan pada kemasan produk yang akan di ekspor, dan CV. Independent Furniture dalam Proses produksinya tidak menggunakan kayu Lelang.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

3.3.1. ImplementasiTanda V-Legal Tanda V-Legal yang sesuai ketentuan

dibubuhkan


Halaman -16





K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 (a) Pedoman/ prosedur K3

Memenuhi

Tersedia dokumen Standar Opersional Prosedur (SOP) K3 atas nama CV. Independent Furniture dan Surat Pernyataan tentang Penunjukan Penanggungjawab K3 nomor: 001/SPKK/IF/0213 tanggal 09 Februari 2013 atas nama Sdri. Sri Sugianti.

(b) Implementasi K3

Memenuhi

Dari hasil Pemeriksaan menunjukan bahwa CV. Independent Furniture telah memiliki Daftar Peralatan K3 sesuai pedoman dan masih berfungsi dengan baik serta terdapat jalur evakuasi dan Titik kumpul yang terpasang dilapangan. Hal tersebut membuktikan bahwa CV. Independent Furniture telah melakukan persiapan penanggulangan K3 sebagai implementasi terhadap pemenuhan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

(c) Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

Berdasarkan Catatan Laporan Kecelakaan Kerja periode bulan Juni 2015 - Mei 2016 yang dimiliki CV. Independent Furniture, kecelakaan kerja yang terjadi adalah masuk dalam katagori kecelakaan kerja ringan serta terdapat catatan tindakan penanganannya. Catatan tersebut juga didalamnya berisi nama pekerja, umur, jabatan, kejadian kecelakaan, akan tetapi belum memuat informasi tindakan perbaikan guna mengantisipasi dan/atau menekan tingkat kecelakaan kerja.

K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja 4.2.1. Kebebasab Berserikat Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi

- Selama menjalankan usahanya CV. Independent Furniture belum memiliki Serikat Pekerja (SP), akan tetapi Pimpinan Perusahaan telah menerbitkan Surat Pernyataan Nomor. 003/SPSK/IF/0516 tanggal 22 Mei 2016 Tentang kebebasan Berserikat terhadap karyawannya atau membentuk serikat Pekerja.

K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang Mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Legalitas Kayu

Halaman -17



Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur Hak hak pekerja



Memenuhi

CV. Independent Furniture telah memiliki peraturan perusahaan dan telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon Nomor: 560/.83/PP/ Disnakertrans/2015, pada tanggal 23 Desember 2015, dengan masa berlaku sampai dengan 22 Desember 2017. Peraturan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Memenuhi

CV. Independent Furniture berkomitmen tidak mempekerjakan anak dibawah umur, hal itu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan terhadap dokumen daftar karyawan terakhir pada bulan Mei 2016 yaitu sebanyak 34 orang yang terdiri dari 20 Orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Berdasarkan data karyawan tersebut, tidak terdapat karyawan dibawah umur usia pekerja baik pria maupun wanita. Usia termuda kayawan yang bekerja di Auditee adalah 20 tahun kelahiran tanggal 29 Mei 1996 atas nama Irawati dengan masa kerja sebagai karyawan CV. Independent Furniture adalah 1 tahun.

K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Pekerja yang masih di bawah umur


Halaman -18

2016. Diberikan kepada Cu INDEPENDENT FURNITUR No. Kapasitas Ruang Lingkup Alamat Kantor

Recommend Documents