BELEIDSNOTA 2011 Het OCMW-decreet bepaalt dat elk OCMW zijn beleid voor minstens drie en maximum zes jaar uitschrijft in een strategische nota. De nota verwoordt de grote doelstellingen, die een invulling vormen van het beleid waaraan het OCMW wil werken. Dit moet uiteraard financieel haalbaar zijn en daarom dienen de doelstellingen gekoppeld aan een realistisch budget. De meerjarenplanning 2011-2013 van het OCMW Harelbeke bevat de krijtlijnen van het te voeren beleid de komende drie jaar. Drie jaar is een geschikte tijdspanne, omdat ze een realistische raming mogelijk maakt zowel inzake de te realiseren doelstellingen als inzake de financiële impact ervan, maar toch ook voldoende in de toekomst kijkt. Op 28 oktober 2010 keurde de OCMW-raad de meerjarenplanning goed. Het OCMW gaat hiermee de verbintenis aan te werken aan vijf strategische doelstellingen: - Het OCMW Harelbeke wil een antwoord bieden op de vergrijzingsproblematiek - Het OCMW Harelbeke stelt een respectvolle zorg centraal - Het OCMW Harelbeke wil een beleid voeren dat bijdraagt tot de uitbouw van een duurzame toekomst - Het OCMW Harelbeke gelooft dat een vlotte interne werking mee bijdraagt aan een goede dienstverlening en wenst daarom de interne organisatie te verfijnen. Voor het begin van ieder financieel boekjaar stelt de raad op basis van deze meerjarenplanning het budget voor het OCMW vast. Het budget omvat een beleidsnota en een financiële nota. Deze beleidsnota verwoordt het beleid dat het OCMW gedurende het financiële boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen. Hieronder wordt per strategische doelstellingen alle operationele doelstellingen en acties opgenomen die in 2011 gerealiseerd zullen worden.
1
verantwoordelijke SD 1
OD 1.1
Het OCMW Harelbeke wil een antwoord bieden op de vergrijzingsproblematiek bij hoogbejaarden met een zorgvraag. Het OCMW Harelbeke probeert via het ontwikkelen van vrijwilligersinitiatieven een antwoord te bieden op specifieke noden die gepaard gaan met het ouder worden. Het OCMW investeert hiervoor in “bekwame vrijwilligers” die meehelpen bij de uitbouw van een zorgnetwerk.
A1
Opstart van bezoekteam (10 vrijwilligers) als middel tegen vereenzaming (bezoeken van 20 gebruikers).
A3
Integratie van de boodschappendienst in de huidige MMC.
A4
Introductie van verantwoordelijken vrijwilligerswerk (4) in de verschillende diensten die werken met vrijwilligers
A5
Uitwerking van een vormingstraject voor de vrijwilligers: - nagaan noden vorming (3u/vrijwilliger/jaar) - vorming aanbieden in functie van het uitgevoerde vrijwilligerswerk Uitbouw van een inloophuis van en voor vrijwilligers (in de Boterpotstraat 9). Zie eveneens SD2, A4) Het OCMW Harelbeke wil de werking van het lokaal dienstencentrum decentraliseren met als doel het dienstenen activiteitenaanbod binnen het bereik van alle inwoners van Harelbeke te brengen. Onderzoek naar het introduceren van een digitaal registratieprogramma in de lokale dienstencentra om gebruikersgegevens en activiteiten op een efficiënte manier te registreren met als doel de dienstverlening af te stemmen. Integreren van het buurtwerk in de werking van de lokale dienstencentra: - evalueren en eventueel aanpassen huidige werking - aanwerven van ½ buurtwerker/zorgnetwerkcoördinator Het OCMW Harelbeke wil het huidige dienstverleningsaanbod afstemmen op de gewijzigde noden, onder meer door de bepalingen uit het woonzorgdecreet in de praktijk in uitvoering te brengen. Onderzoek naar heroriëntatie poetsdienst: - Beperken van het aantal cliënten comforthulp - Eventuele erkenning als dienst logistieke hulp Afstemmen van de huidige werking van het woonzorgcentrum op de nieuwe erkenningsnormen (oa. Invoeren zelfevaluatie, inspraak) Invoeren van nieuwe technologieën: - Invoeren van gefractioneerde toelevering van geneesmiddelen
A6
OD 1.2
A7
A8
OD 1.3
A12
A13
A14
timing
budget
20112013
indicator
meten
Invulling van de noden: - Vraag huisbezoeken/effectieve huisbezoeken - Vraag nachtopvang/effectieve nachtopvang - Aantal gebruikers van de boodschappendienst
2013
Nathalie Vryghem/Hilde Veldeman Nathalie Vryghem/Hilde Veldeman Nathalie Vryghem/Hilde Veldeman Nathalie Vryghem/Hilde Veldeman
2011
12.700 €
Tsstijdse evaluatie
2011
Zie A1
Tsstijdse evaluatie
2011
intern
Tsstijdse evaluatie
2011
4.000 €
Tsstijdse evaluatie
Nathalie Vryghem/Hilde Veldeman
2011
intern
Tsstijdse evaluatie
20112013
Nathalie Vryghem/Marleen Vercruysse
2011
- Wat is de geografische verdeling van de gebruikers van het lokaal dienstencentrum? - Aantal gebruikers? 500 €
10 vrijwilligers bezoeken samen 20 vereenzaamden.
2013
Tsstijdse evaluatie
Nathalie Vryghem/Marleen Vercruysse
Tsstijdse evaluatie 7/2011
19.150 €
20112013
Nathalie Vryghem/Leen verbeke Jan Raes/Mieke Vanheuverzwijn
streefwaarde
- aantal aangepaste bepalingen van het nieuwe decreet
2013
2011
intern
Tsstijdse evaluatie
2011
intern
Tsstijdse evaluatie
Tsstijdse evaluatie
2
100 %
Jan Raes/Mieke Vanheuverzwijn
2011
OD 1.4
Het OCMW Harelbeke investeert in extra opvangmogelijkheden binnen de residentiële zorg.
20112013
-
A15
Streven naar een goede samenwerking bij de nieuwbouw: - via werkvergaderingen om tot een optimaal resultaat te komen en een vlot verloop van de werkzaamheden.
Luc Raes/Kenny Verhulst
2011
intern
Tsstijdse evaluatie
A17
Op punt stellen van de dienstverlening voor de aanleunwoningen (gebouwd door Mijn Huis) nabij Ceder Gavers
Jan Raes
2011
intern
Tsstijdse evaluatie
3
aantal extra plaatsen duur van de werken tevredenheid aangeboden dienstverlening
2013
60 extra plaatsen
verantwoordelijke SD 2 OD 2.1
A18
A19
A20
A21
A22
OD 2.2
A23
A24
A25
Het OCMW Harelbeke wil de zelfredzaamheid van zijn cliënten ondersteunen. Het OCMW Harelbeke wil ervoor zorgen dat de cliënten van de sociale dienst sterker staan om hun financiële en andere problemen zelf op te lossen en minder afhankelijk te zijn van de dienstverlening. Beklemtonen van het tijdelijk karakter van de schuldbemiddeling door: - de beslissing tot toekenning tweejaarlijkse herzien via het BCSD
timing
budget
indicator
20112013
2011
Micheline Decuypere
streefwaarde
2013
5% van de cliënten staan sterker om hun financiële en andere problemen zelf op te lossen.
binnen bestaand Personeelsbestand
Tsstijdse evaluatie
2011
2.000 €
Tsstijdse evaluatie Vorming georganiseerd?
Micheline Decuypere
2011
Tsstijdse evaluatie
Introduceren van vrijwilligerswerking binnen de sociale dienst als hulpmiddel bij het ontwikkelen van de zelfredzaamheid van de cliënten: - Screening en vorming van vrijwilligers binnen de bestaande vrijwilligerswerking van het OCMW - Samenwerking met vrijwilligersorganisaties in Harelbeke (welzijnsschakels) - 5 gezinnen per jaar toeleiden naar vrijwilligers (buddie, vertrouwenspersoon) die individueel cliënten willen en kunnen ondersteunen. Aanwenden van arbeidszorg als tijdelijke vorm van zinvolle tijdsbesteding en /of als stap in de trajectbegeleiding, met als doelstelling arbeid op maat en onder de meest gepaste vorm. Toekenning arbeidszorg op basis van beslissing BCSD voor maximum 1 jaar; jaarlijkse herziening, verlenging op basis van evaluatie en motivatie. Het OCMW Harelbeke wil de zelfredzaamheid ondersteunen van de senioren die tijdelijk beroep doen op het dienstverleningsaanbod.
Micheline Decuypere
2011
5.000 € (vrijStellling 0.3 pers, zie A4) Vrijstelling 0.3 pers.
Opstellen van een specifiek begeleidingsplan (kine, ergo, animatie en maatschappelijk werker WZC) voor 8 personen met een jong-dementie-syndroom (4 in WZC CL en 4 in WZC CG) Voorbehouden van het kortverblijf als een tijdelijke ontlasting van de mantelzorgers: - doelgericht werken in functie van ontslag Het voorzien van nachtopvang in WZC Ceder aan de Leie
Jan Raes/Mieke Vanheuverzwijn
2011
Intern
Tsstijdse evalutie.
Jan Raes/Mieke Vanheuverzwijn/ Nathalie Vryghem Nathalie Vryghem
2011
intern
Tsstijdse evaluatie
2011
Auto 15.000 €
Tsstijdse evaluatie
- het aanpassen van de overeenkomst schuldbemiddeling (deelname tot vorming wordt verplicht). Aanscherpen van de ‘empowerment-hulpverlening’gedachte bij de maatschappelijk werkers door het aanbieden van specifieke vorming (hoe zelfredzaamheid stimuleren, hoe de mogelijkheden aanmoedigen). Het op maat organiseren van laagdrempelige vorming (minimum 1 x jaar) voor 15 cliënten.
Micheline Decuypere /Sofie Verhelst
- Vergelijking duur van de begeleiding over verschillende jaren - Redenen stopzetting
meetmoment
Nieuwe overeenkomst schuldbemiddeling toegekend voor maximum 2 jaar? Model-overeenkomst aangepast?
Minimaal vorming gevolgd door 15 cliënten
Tsstijdse evaluatie Screening en vorming gebeurd? Werd samengewerkt? 5 gezinnen een vrijwilliger toegewijzen?
Micheline Decuypere/ Liesbet Dobbels
2011
Binnen persbestand
20112013
Tsstijdse evaluatie Hoeveel dossiers arbeidszorg werden opgestart?
- Gemiddelde leeftijd bij opname - ADL-score - Verhouding kortverblijf/oneigenlijk kortverblijf
4
2013
verantwoordelijke SD 3 OD 3.1 A26
OD 3.2 A27
OD 3.3 A28 A29
A30
Het OCMW Harelbeke stelt een respectvolle zorg centraal. Het OCMW Harelbeke wil een open organisatie zijn waar alle medewerkers meetellen. Het voeren van een diversiteitsbeleid: - diversiteitvorming wordt georganiseerd voor alle personeelsleden - verfijnen van het onthaal - voeren van een leeftijdsscan om zicht te krijgen op de huidige en toekomstige leeftijdspiramide Het OCMW Harelbeke wil de privacy garanderen van alle cliënten en medewerkers. De KSZ normen blijven een actueel punt en dienen nauwgelet opgevolgd te worden: - opmaak van een disaster recovery plan (draaiboek om de ICT omgeving binnen een bepaalde periode gefaseerd te herbouwen en de diensten te herstellen). - Invoeren paswoordenbeleid. Het OCMW Harelbeke wil een organisatiecultuur creëren waarin respectvol omgaan met elkaar centraal staat. Oprichten werkgroep ethiek binnen het woonzorgcentrum Implementeren van de deontologische code: - voorzien van vormingsmomenten voor alle personeelsleden - infocampagne in OCMWeetje Bewustmaking van het thema respectvolle zorg bij het personeel van de woonzorgcentra: - voorzien van vorming (stimul) - Het voeren van een restrictiebeleid - Uitbouw hef- en tilbeleid - Uitbouw werking aandachtspersonen - Hygiëne spijskarren
Linda Callens/Linsy Goessaert
timing
budget
20112013 2011
indicator
meetmoment
- Verhouding van de kansengroepen ten opzichte van de personeelsgroep.
2013
- Aantal gerespecteerde KSZ-normen
2013
8.500 € (subsidie) Intern (subsidie)
Frederik Hellyn
Jan Raes/Mieke Vanheuverzwijn Sybille Demeyere
Jan Raes/Mieke Vanheuverzwijn
20112013 2011
intern
Tsstijdse evaluatie
20112013 2011
- tevredenheidsmeting Intern
Tsstijdse evaluatie
2011
Intern
Tsstijdse evaluatie
2011
Intern
Tsstijdse evaluatie
- fixatiemeting
5
2013
streefwaarde
verantwoordelijke SD 4 OD 4.1 A31
Het OCMW Harelbeke wil een beleid voeren dat bijdraagt tot de uitbouw van een duurzame toekomst. Het OCMW Harelbeke streeft ernaar de cliënten sociale dienst meer bewust te maken van het belang van duurzaam energieverbruik. Uitvoeren van 130 energiescans per jaar bij de doelgroep in samenwerking met Buur en Nabijheidsdienst Kortrijk.
A32
Uitvoeren van 50 opvolgenergiescans per jaar bij alleenstaanden/gezinnen die reeds een basis energiescan kregen.
A33
Realiseren van 3 dossiers FRGE bij de doelgroep per jaar tegen 0% interest.
OD 4.2 A34 A35
Het OCMW Harelbeke stelt een beleidsnota duurzaamheid met concrete doelstellingen voor de komende jaren op. Samenstellen/oprichten werkgroep duurzaamheid Opmaak inventaris van de reeds geleverde inspanningen op het gebied van duurzaamheid Opmaak actieplan Ontwikkelen van een duurzaam aankoopbeleid.
A36 OD 4.3 A39 A40 A41 A42 A43
OD 4.4
Minstens 5 productgroepen bepalen waar “Quick wins” mogelijk zijn Duurzaamheidscriteria opnemen in bestekken (waar mogelijk) Aankoop wagens uitvoer maaltijden met een ecoscore die tussen 65 en 75 ligt Evaluatie van het groene aspect bij aankoop nieuwe hardware Server virtualisatie zorgt voor afname van het aantal servermachines en een globaal efficiënter gebruik van de beschikbare servercapaciteit. Het OCMW Harelbeke bouwt een milieubewust en energiezuinig woonzorgcentrum.
timing
budget
20112013 Micheline Decuypere/Tom Devrieze Micheline Decuypere/Tom Devrieze
2011
Micheline Decuypere/ Tom Devrieze
2011
Sybille Demeyere Sybille Demeyere Sybille Demeyere
2011
20112013 2011 2011 2011 20112013
Kenny Verhulst
2011
Kenny Verhulst
2011… 2011
Kenny Verhulst
indicator
meetmoment
Steekproef bij 10 dossiers om na te gaan of het energieverbruik gedaald is.
2013
Gefinancierd door Vlaamse overheid 30 € per scan; ge-financierd door stadsbestuur Intrest (2%) gefinancierd door stadsbestuur
streefwaarde
Tsstijdse evaluatie
Tsstijdse evaluatie
Tsstijdse evaluatie
beleidsnota Intern Intern Intern Intern
Duurzaamheidscriteria die gehanteerd worden bij de aankopen. 100%
40.000 €
100%
Frederik Hellyn Frederik Hellyn
E-peil (energieverbruik van een gebouw) & K-peil (isolatiewaarde van een gebouw)
20112013
Na voltooiing bouwwerken.
E-peil lager dan 80 (wettelijk maximum)(hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is)
K-peil lager dan 45 (wettelijk maximum)(hoe lager het K-peil, hoe beter het gebouw geïsoleerd is)
A44
Het beschrijven van groene alternatieven (materiaalkeuze) in de bestekken voor de nieuwbouw.
A45
Maximale isolatie voorzien voor de nieuwbouw (dak, muren, vloer) Plaatsen van hoogrendementsbeglazing
Kenny Verhulst
2011
Intern
Tsstijdse evaluatie
Kenny Verhulst
2011
Tsstijdse evaluatie
Kenny Verhulst
2011
Kenny Verhulst
2011
Kenny Verhulst
2011
Opgenomen in budget bouw Opgenomen in budget bouw Opgenomen in budget bouw Opgenomen in budget bouw
(vb. FSC-hout, dat een garantie vormt voor een verantwoord bosbeheer)
A46 A47 A48
Plaatsen van een hoogrenderende installatie voor verwarming en warm water. Het onderzoeken van mogelijkheden op het gebied van alternatieve energie. (vb. zonnecollectoren voor water of fotovoltaïsche cellen voor elektriciteit).
6
Tsstijdse evaluatie Tsstijdse evaluatie Tsstijdse evaluatie
OD 4.5
Duurzaam beheer van het patrimonium
A49
Het laten opmaken van het wettelijke energieprestatiecertificaat voor iedere woning van het OCMW.
20112013
- EPC-certificaat - Energieverbruik - Minder herstellingen aan toestellen
Kenny Verhulst
2011
200 €/EPC x 17 = 3.400 €
100%
100%
(Dit geeft de mate van energiezuinigheid weer alsook een reeks van energiebesparende aanbevelingen)
A50
Alle woningen van het OCMW voorzien van dakisolatie en de enkele beglazing vervangen door dubbele beglazing.
Kenny Verhulst
2011
A51
De elektrische vloerverwarming van de serviceflats vervangen door energiezuiniger alternatief, nl. centrale verwarming op gas. De centrale stookplaats van WZC Ceder aan de Leie en het dienstencentrum zal worden vernieuwd, hedendaagse ketels verbruiken tot 20% minder energie. Indien energetisch interessant zullen de serviceflats ook verwarmd worden via de centrale stookplaats. Opmaak en uitvoering van een periodiek onderhoudsplan voor de technische dienst.
Kenny Verhulst
2011
Isolatie: 1.250 €/dak x 5= 6.250 € schrijnwerk: 1.250 €/ raam 325.490 €
Kenny Verhulst
2011
132.000 €
daling gasverbruik met 20%
Kenny Verhulst
2011
Intern
externe herstellingskosten keuken doen dalen met 25%
A52
A53
7
100%
SD 5 OD 5.1 A54 A55
A56
A57 A58
OD 5.2 A59 A60 OD 5.3 A61
A62 OD 5.4 A63
Het OCMW Harelbeke gelooft dat een vlotte interne werking mee bijdraagt aan een goede dienstverlening. Het OCMW Harelbeke streeft naar een optimale organisatiebeheersing. Uitwerking van het share pointproject voor het ganse OCMW. Omvorming van het pilootproject IC in de sociale dienst naar het ganse OCMW: - opstellen plan voor alle diensten - opmaak van alle procedures - opstellen interne controlepunten - voeren van steekproeven - aanwerven van een halftijdse medewerker niveau B Invoeren van de nieuwe beleids- en beheerscyclus
Alle medewerkers betrekken en ervan bewust maken dat een goede organisatiebeheersing onontbeerlijk is. Optimalisatie van de ontvangsten: - invoeren van een softwarepakket om de optimale RIZIVontvangsten te simuleren Het OCMW Harelbeke wil door het inzetten en afstemmen van de verschillende personeelsinstrumenten zorgen voor competente medewerkers. Functiebeschrijvingen (50) (competentieprofiel) aanpassen voor alle bestaande functies. Per functie de vereiste competenties bepalen Het OCMW Harelbeke zal door meer samenwerking met de stad de ondersteunende dienstverlening verder verfijnen. Uitbouwen van een flexibele en efficiënte ICT afdeling die aan de hand van opgestelde voorschriften en procedures doordacht ICT strategisch en operationeel beleid voert. Dit gebeurt in samenwerking met de stad en wordt na een testperiode geëvalueerd. Stappen zetten naar samenwerking op andere vlakken (personeel, communicatie). Het OCMW streeft naar een betere huisvesting (te beperkte ruimte) Onderzoek naar de verschillende mogelijkheden inzake huisvesting.
verantwoordelijke
timing
Sybille Demeyere Sybille Demeyere
20112013 2011 2011
intern Intern
Tsstijdse evalutie Tsstijdse evaluatie
2011
19.159,84 € Intern
Ysstijdse evaluatie
2011
Intern
Tsstijdse evalutie
2011
6.500 €
Sybille DemeyereRudy Eggrermont0 Steven Filieux Sybille Demeyere
budget
indicator
- Aantal procedures - Aantal gevoerde IC
Steven Filieux
Frederik Hellyn
- gunstige rapporten door interne en externe controle
2013
2011
Intern
Tsstijdse evalutie
2011
intern
Tsstijdse evaluatie
20112013 2011
Luc Raes
Luc Raes/Kenny Verhulst
2013
Tsstijdse evaluatie
20112013 Linda Callens/Karen Deflo Linda Callens/Karen Deflo
meetmoment
20112013 2011
- Hoeveelheid samenwerking
2013
intern
Tsstijdse evaluatie
intern
Tsstijdse evalautie - Ruimte in m²
intern
2013 Tsstijdse evaluatie
8
streefwaarde
Doorlopend beleid De uitwerking van de vijf vooropgestelde strategische doelstellingen vormt een mooie uitdaging voor 2011. Bij de realisatie hiervan mogen wij de bestaande werking niet uit het oog verliezen. De dagelijkse werking en de vele andere initiatieven die het OCMW de voorbije jaren opstartte, zijn minstens even belangrijk als de nieuwe uitdagingen die het OCMW aangaat. Daarom vinden wij het opportuun deze hieronder kort samen te vatten. Sociaal beleid Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend erbij te horen. De maatschappij legt hoge eisen die niet voor iedereen haalbaar zijn. De sociale dienst zet zich dagelijks in om alle inwoners van Harelbeke een menswaardig bestaan aan te bieden. De hulpverlening wordt opgedeeld in diverse disciplines(schuldbemiddeling, woonbegeleiding, arbeidsbegeleiding, algemene dienstverlening, dienstverlening vreemdelingen). De veertien maatschappelijk werkers zetten zich in om alle cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen. - Schuldbemiddeling blijft daarbij een grote opdracht. De afgelopen jaren werd reeds heel wat geïnvesteerd in het uitbouwen van de nodige expertise hieromtrent. - Ook de vluchtelingenproblematiek blijft een heikel punt. We weten niet wat de toekomst biedt. Het is daarom belangrijk dat wij ons flexibel blijven opstellen om de taken die op ons afkomen op te nemen. - Een goede, gezonde en betaalbare woning is essentieel. Het OCMW kocht de afgelopen jaren zelf woningen aan om die via het sociaal verhuurkantoor te verhuren. Het OCMW wil dit initiatief blijven behouden. - Mensen die van het OCMW een leefloon ontvangen willen wij verder ondersteunen en begeleiden naar het zoeken van werk of andere doorstroommogelijkheden. Zoals reeds aangehaald wil het OCMW hierbij de zelfredzaamheid van de cliënten benadrukken. Ouderenbeleid De komende jaren zal het OCMW het aantal beschikbare rusthuisbedden in Harelbeke fors uitbreiden door de nieuwbouw aan Ceder aan de Gavers. Deze bouwwerken zullen ongetwijfeld heel wat extra werk met zich brengen maar we mogen de dagelijkse werking hierbij niet uit het oog verliezen. De laatste jaren werd geïnvesteerd in de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle zorg op maat. Heel wat verbetergroepen werden opgestart (palliatieve zorg, hefen tiltechnieken, handhygiëne en MRSA, incontinentie, fixatie, wondzorg, aandachtspersonen, …) die resulteerden in verbeteracties, aandachtspunten, … .
9
Blijvende aandacht voor een zorg op maat is belangrijk. Dagelijks zet het personeel zich in om de bewoners de nodige geborgenheid te bieden in een huiselijke en gezellige sfeer. De thuiszorg evolueert snel. De voorbije jaren zette het OCMW extra middelen in met het oog op het verder uitbouwen van dit dienstverleningsaanbod. Er worden gezondheidsconsultaties georganiseerd, er is een beter overleg tussen de thuiszorg en de woonzorgcentra, het dienstencentrum breide zijn werking verder uit en kon daarbij de nieuwe lokalen van het gerenoveerde klooster in gebruik nemen. De komende jaren zal de thuiszorg nog meer initiatieven ontwikkelen om bejaarden gepaste hulp aan te bieden. Ondersteunend beleid De laatste vijf jaar evolueerden de ondersteunende diensten heel snel. Diensten werden uitgebreid, nieuwe mensen namen nieuwe taken op. - De personeelsdienst werd groter waardoor de overstap van een louter personeelsbeheer kan evolueren naar een HRM-dienst. Hierbij mag niet uit het oog verloren worden dat de personeelsdienst instaat voor het opvolgen van contracten, het registreren van ziektes en het zoeken naar vervangingen, het verwerken van de tijdsregistratie voor meer dan 300 werknemers. - In 2004 kwam de aankoopverantwoordelijke in dienst. Naast het uitwerken van een goed aankoopbeleid zorgt hij ook voor een goed beheer van het OCMWpatrimonium. Hierbij kan hij rekenen op de ondersteuning van de technische dienst. De ploeg stond voorbije jaren onder andere in voor de renovatie van het kloostergebouw, de renovatie van een woning , schilderwerken, verhuizen van burelen, … . - De informaticus beheert de ICT-omgeving van het OCMW. Hieronder kan worden begrepen het beheer van 81 PC’s, 8 servers, de kameroproepsystemen, het invoeren van een draadloos telefonienetwerk, … .
10
Tarievenbeleid, personeelsuitgaven 1 stadstoelage I. Tarieven dienstverlening Het blijft voor een sociaal bestuur als het OCMW een evenwichtsoefening tussen enerzijds betaalbare prijzen vragen voor de aangeboden dienstverlening en anderzijds ook de tekorten van de dienstverlening binnen redelijke perken te houden zodat een redelijke stadstoelage gevraagd wordt aan de belastingbetaler. De tarieven van de dienstverlening dienen dan ook regelmatig te worden bekeken waarbij ook de prijzen van de andere diensten in de omliggende gemeenten in aanmerking worden genomen ter vergelijking. Voor het budget 2011 worden geen structurele prijsverhogingen voorzien, maar wordt enkel een indexering toegepast. Dat is onder meer het geval voor de woonzorgcentra. Enkel voor de thuisbedeelde maaltijden wordt hogere verhoging voorzien om de exploitatietekorten binnen redelijke perken te kunnen houden en dit mede met het oog op een uitbreiding van een derde bedelingsronde. De prijzen van de poetsdienst blijven ongewijzigd tot de federale regering beslist tot een aanpassing van de prijzen van de dienstencheques. II. Personeel De personeelsuitgaven zijn uiteraard een zeer belangrijke component in ons budget gezien onze werking heel arbeidsintensief is en er vele handen nodig zijn om de dienstverlening te verzekeren. Ook hier dient steeds een afweging gemaakt tussen de vele reële noden en wensen en de betaalbaarheid van het geheel. Wat ongetwijfeld aan belang moet winnen de komende jaren is de samenwerking tussen stad en OCMW. Meer en meer moeten beide lokale besturen zich aanbieden aan de burger als een dienstverlenende organisatie die vanuit eenzelfde klantgerichte visie werkt. De burger heeft er immers geen boodschap aan dat een dienst of product door de stad dan wel door het OCMW wordt aangeboden. Zij/hij wil geholpen worden en dit op een professionele en klantgerichte wijze. Stad en OCMW blijven juridisch twee autonome besturen met een eigen raad, eigen personeelskader, eigen budget …wat hier en daar aanleiding kan geven tot administratief-juridische problemen, maar met overleg en goede wil kunnen deze voorkomen worden. Het valt daarbij te verwachten dat de Vlaamse overheid, die deze samenwerking ook genegen is, instrumenten zal ontwikkelen om de samenwerking en integratie van bepaalde diensten te vereenvoudigen. we denken daarbij aan: - strategische beleidsplanning - HRM en personeelsbeleid - financiën - aankopen en patrimonium - ICT - communicatie
11
In het budget 2011 werd slechts een heel beperkte personeelsuitbreiding voorzien die minimaal nodig is om de werking te verzekeren. -Het personeelsbudget wordt echter ook beïnvloed door heel wat andere parameters nl. de hospitalisatieverzekering, de tweede pensioenpijler,de pensioenbijdragen voor de vastbenoemden, sectorale akkoorden… Elk van deze elementen vertonen een sterk stijgende trend wat de patronale bijdragen betreft. III. Stadstoelage Volgende stadstoelage zijn voorzien in deze meerjarenplanning jaar
stadstoelage Voorziene toelage
Effectieve toelage
2.965.000 €
2011
Per inwoner
2.920.000 €
109,87 € €
Bedragen per inwoner in vergelijking met andere OCMW’s vergelijking met enkele buur –ocmw’s
Stadstoelage exploitatie 2011 Per inwoner Harelbeke
2.920.000 €
109,87 €
Izegem
3.500.000 €
132,03 €
Waregem
4.520.000 €
125,85 €
Wevelgem
4.806.000 €
154,61 €
Zwevegem
2.782.087 €
118,39 €
Reeds diverse malen en via diverse berekeningen werd aangetoond dat de dotatie van de stad aan het OCMW in onze stad zeer redelijk blijft en beneden alle gelijke vergelijkingspunten en dit zowel met de omliggende gemeenten (zie bovenstaande tabel) als met Vlaamse gemiddelden. vergelijking met Vlaamse gemiddelden Zo blijkt uit de studie van Dexia van juli 2010 dat de dotatie van de Vlaamse gemeenten aan de OCMW gemiddeld 121 euro per inwoner beliep in 2009 en binnen de categorie > 20.000 en < 30.000 inwoners bedroeg het gemiddeld 110 euro. Voor Harelbeke bedroeg dit 100,48 euro/inwoner.
12
