DSC Clubhuiscommissie
Definitieve Resultatenlijst Verbeterproject Onderwerp A. Energie en water
Besluit Clubhuiscommissie
dd. 11-01-2013 Kosteneffecten Clubhuisbegroting
1. Jaarlijks doorberekenen elektraverbruik velden naar voetbal op basis van vastgesteld bedrag van € 2000,-/jaar. Ingangsdatum : seizoen 2012-2013 Kostenbesparing voor clubhuis op jaarbasis:
€ 2000,-
2. Inkoop elektra en gas via Sportstroom. Jaarlijks contracteren op basis van aanbieding via Sportstroom. Looptijd 1e jaar: 1-10-2011/1-10-2012. Kostenbesparing 1e jaar: € 700,Prognose kosteneffecten daarop volgende jaren: € 500,- / € 700,- per jaar Besparing energiekosten op jaarbasis:
€ 600,-
3. Energiebesparing veldverlichting mogelijk door optimalisatie beheer/gebruik. (actie afdeling voetbal)
geen
4. Branders cv installatie periodiek reinigen werkt energiebesparend. Uitvoering via onderhoudscontract cv installatie. Besparing niet begroot.
niet begroot
5. Optimalisatie regeling/instelling cv installatie, rekening houdend met zomer, winter en vakantieperiodes bespaard energie. Regeling inmiddels verbeterd middels aangebrachte thermostaat in tt ruimte. Besparing op energieverbruik op jaarbasis begroot op:
€ 300,-
6. Warmteverlies beperken door het dichten van bouwkundige “lekken”. Deze voorgenomen actie wordt om praktische redenen niet uitgevoerd.
geen
7. Radiatorfolie aanbrengen achter gevelradiatoren en waar mogelijk cv leidingen isoleren. Actie is uitgevoerd. Investeringskosten: € 160,Besparing energieverbruik op jaarbasis begroot op:
€ 240,-
8. Instellingen tijdklok ventilatoren en kleedkamers afstemmen op gebruikstijden. Actie is uitgevoerd. Besparing op energieverbruik niet begroot.
niet begroot
9. Instructies aan barmedewerkers mbt handmatig in- en uitschakelen ventilatoren kantine- en tafeltennisruimte. Actie is uitgevoerd en opgenomen in handboek. Besparing niet begroot.
niet begroot
10. Toepassen van spaarlampen in alle gloeilamparmaturen (binnen/buiten). Actie is uitgevoerd. Besparing op energieverbruik niet begroot.
niet begroot
11. Overbodig gebruik (sfeer)verlichting voorkomen; wandarmaturen (met pllampen van 150W !) vervangen door energiezuiniger oplossing. Wandarmaturen Tafeltennisruimte verwijderd/uitgeschakeld. Wandarmaturen kantinedeel vervangen door nieuwe armaturen met spaarlampen. Investeringskosten: € 135,Besparing op energieverbruik op jaarbasis begroot op:
€ 120,-
12. Temperatuurinstellingen en bedrijfstijden koelcel en koelmeubelen kritisch bekijken. In vakantieperiode niet meer koelen. Besparing op energieverbruik niet begroot.
niet begroot
13. Alternatieve oplossingen zoeken voor onderhoudscontract met Sita. Contract met Sita (€ 3650,-/jaar) is opengebroken. Glascontainer en papiercontainer vervallen. DSC regelt dit nu zelf. Afvalcontainer nu 1x per 2 wk ledigen. Besparing op jaarbasis hierdoor:
€ 1970,-
Plastic afval wordt gescheiden ingezameld Maatregelen hiertoe zijn uitgevoerd Opbrengst plastic afval: € 0,50 per zak. Opbrengst frituurvet afval: € 0,25/kg. Opbrengst op jaarbasis niet begroot
niet begroot
Kosten afvalbakken plastic: ca. € 100,14. Alle overige onderhoudscontracten toetsen op nut, noodzaak en kosten. Onderhoudscontract boiler: 2-jarig contract met Energiewacht voor onderhoud boiler is afgekocht. Besparing op het contract:2 jaar à € 1070,Besparing op jaarbasis: Kosten afkopen contract: € 270,-
€ 1070,-
Onderhoudscontract handdoekenautomaten Het contract met Hokatex (€140,-/jaar) is beëindigd, mede om hygiënische/praktische redenen. Besparing op jaarbasis:
€ 140,-
Kosten aanschaf en montage van 2 stuks elektronische handendrogers: € 610,-.
B.Verlagen vaste lasten
Onderhoudscontract ventilatie en koeling: Contract met WKZ, kosten € 580,-/jaar wordt beëindigd. Hiervoor nieuw contract met het bedrijf VTT Kosten nieuw contract: € 380,-/jaar. Besparing op jaarbasis:
€ 200,-
Onderhoudscontract brandblusmiddelen: Contract met Kruitbosch & de Weerd (€ 75,-/jaar) blijft ongewijzigd.
geen
15. Sponsorplan Sportstroom Nog in behandeling. Bij 20% deelname van de 100 sponsoren betekent dit een bonus voor DSC van: - éénmalig: 20 x € 100,- = € 2000,- jaarlijks : 20 x € 40,- = € 800,Mogelijke inkomsten op jaarbasis:
PM
1. Onderzoek naar invoeren cashless betalen Mogelijk op termijn. Geen besparing maar (waarschijnlijk) wel aan te bevelen.
geen
2. Afschrijving inventaris nagaan. Met de resultatenrekening van het seizoen 2011-2012 is de inventaris volledig afgeschreven. Deze post vervalt dus wel in de begroting maar wordt niet aangemerkt als een besparing.
geen
3. Veiligheidsscan uitgevoerd door Quard. Levert geen besparingen op maar enkele aanbevelingen (eventueel) uitvoeren binnen kader van onderhoudsplanning.
geen
4. Verzekeringen nagaan. Verzekeringen bij Rabobank: Het betreft de verzekering van het gebouw en de inventaris tegen schade agv brand, storm, water, diefstal, vandalisme etc. Daarnaast is opgenomen een verzekering tegen bedrijfsstagnatie, aansprakelijkheid werkgever en milieuschade (asbestplaten). De verzekerde bedragen en de polisvoorwaarden zijn aangepast. (zie separate notitie)
Het totaal premiebedrag was: € 5.100 Het nieuwe premiebedrag is : € 3.500 Besparing op jaarbasis:
€ 1.600,-
Noot: Het premiedeel voor inventaris, specifiek van afdelingen wordt, op basis van opgestelde inventarislijsten, doorberekend naar de betreffende afdeling. Glasverzekering: Sinds 1988 is de glasverzekering ondergebracht bij AON (premie € 350,/jaar; geen eigen risico). Er is nog nooit een schade geclaimd. Gelet op het geringe risico zal deze verzekering worden beëindigd. Besparing op jaarbasis:
€ 350,-
Verzekering geldtransport: Deze verzekering (premie € 200,-/jaar; geen eigen risico) is ook ondergebracht bij AON. Deze verzekering wordt wel gewenst geacht en wordt dus aangehouden.
C. Omzet verhogen
5. Bijdrage voor gebruik speelzaal door Tafeltennis en Biljart overwegen. Op voorstel van afd. Biljarten en Tafeltennis is besloten tot de volgende bijdragen, rekening houdend met aantal leden en gebruiksuren: Tafeltennis : € 350,- per jaar Biljarten : € 700,- per jaar Ingangsdatum : seizoen 2012-2013 Extra inkomsten op jaarbasis:
€ 1050,-/jaar
1. Promoten acties met Cv100. Intenties zijn uitgewisseld. Concreet resultaat in omzetverbetering moet nog blijken.
moet nog blijken
2. Gerrits-toernooi en andere evenementen meer uitbaten. Uitbaten nu volledig door Horecacommissie. Omzetverbetering wordt verwacht.
moet nog blijken
3. Seniorentoernooien organiseren. Vooralsnog weinig animo hiervoor. Nieuwe pogingen in komende seizoenen.
moet nog blijken
4. 5%-regel afschaffen (o.a. Gerrits-toernooi) Is m.i.v. seizoen 2011-2012 afgeschaft. Besparing op jaarbasis:
niet begroot
5. Promoten voetbal-tv-avonden. EK-TV- avonden hebben niet
plaatsgevonden. Voor nieuwe seizoen nieuwe kansen. D. Rendementsverbetering
1. Leveranties Leveringscontracten/condities van de huidige leveranciers Heineken, Bergsma (food) en AH Middeldorp (o.a. wijn,ranja) nagaan. Onderhandelen over kortingen/bonussen. Actie wordt uitgevoerd door de commissie Horeca; optie gezamenlijk inkopen met tennis wordt meegenomen. Mogelijk besparing hierdoor:
moet nog blijken
moet nog blijken
2. Assortiment Breedte assortiment optimaliseren op vraag en rendement. Is behandeld binnen Horecacommissie. Besparing op jaarbasis:
geen
3. Registratie diverse verstrekkingen. Regels opstellen voor registratie verstrekkingen ter voorkoming van “lekkage” (veel consumpties gaan over de bar zonder registratie/betaling). Te denken valt aan: -Verstrekking koffie aan trainers/coaches -Weggeven consumpties aan vrienden -Verstrekking thee en ranja in pauzes -Niet registreren cons. vergaderingen -Niet registreren verbruik barmedewerkers Om deze zaken te tackelen is de notitie “Beleidsregels Afrekening Consumpties” opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van het clubhuis. De notitie is naar alle DSC-leden en (bardienst)medewerkers verspreid. In de notitie is tevens de vaak toegepaste kortingsregeling bij festiviteiten van afdelingen afgeschaft. Daarnaast wordt binnen de commissie Horeca gewerkt aan een voorraadbeheeren kasbeheersysteem. Het effect van deze maatregelen op het bruto winstmarge moet blijken uit de komende jaarcijfers. Besparing hierdoor op jaarbasis:
moet nog blijken
4. Bardienstverleners Het instructieboek voor bardienstverleners is op onderdelen aangepast. geen E. Vrijwilligers vergoedingen
1. Betalingen vrijwilligers heroverwegen. Overwogen is de vergoedingsregeling voor een beperkte groep vrijwilligers (4pers.), die jaarlijks specifieke werkzaamheden voor het clubhuis verrichten, te wijzigen. Gelet op de gemaakte afspraken in het
verleden is hiervan afgezien. Besparing op jaarbasis: geen 2. Betaalde bardiensten op zondagen zoveel mogelijk beperken. Met de bardienstverlener is afgesproken om met ingang van het seizoen 2012/2013 het aanvangstijdstip van 8.00 uur te wijzigen in 11.00 uur. Tussen 8.00/11.00 zullen dan spelende teams van voetbal de bardienst verzorgen. Uitgaande van min. 11 zondagen bedraagt de kostenbesparing 11 x € 45,-. Besparing op jaarbasis: € 495,Toegevoegd: Schoonmaakkosten: De kosten voor schoonmaak van het clubgebouw, incl. de kleedkamers, werden t.e.m. seizoen 2011/2012 gedragen door de afdeling voetbal. In de vergadering van de clubhuiscommissie van 19 september 2012 is, op verzoek van de afdeling voetbal, besloten dat deze kosten met ingang van seizoen 2012/2013 voor rekening komen van het clubhuis. De kosten voor deze werkzaamheden zullen ca. € 2700,-/jaar gaan bedragen. Extra kosten voor het clubhuis op jaarbasis: € 2700,- negatief
Totaal begrootte besparingen op jaarbasis: Alle bedragen zijn exclusief btw. Verzekeringsbedragen incl. 9,7% ass. bel. Verhoging ass. bel. in 2013 naar 21% is te verwachten. De in rood/cursief aangegeven bedragen zijn Kosten/negatieve opbrengsten.
€ 7435,-
