DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának

DEBRECEN Me g ye i Jo g ú Váro s Önko rm ányzatának

K Ö Z L Ö N Y E A Po lg árm e s te ri Hiv at al lap ja 2005. évi 7. szám

2005. március 10.

TARTALOMJEGYZÉK Szám

Tárgy

Oldal

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

4/2005. (III. 10.) Kr.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról

5/2005. (III. 10.) Kr.

A települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról

374

6/2005. (III. 10.) Kr.

Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról

385

7/2005. (III. 10.) Kh.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet módosításáról

291

387

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2005. (III. 10.) Kr. rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, továbbá az 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában foglaltaknak megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004. (III. 10.) Kr. rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. §

A R. 1., 2., 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 3., 3/A, 3/1., 3/II., 4., 4/1., 5., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.2., 5/X.10.1., 5/X.10.5., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV., 7., 9., 10., 12., 13., 14., 15. számú mellékletek helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek. (A R. 5/I., 5/I/1., 6., 8., 11. számú mellékletei nem változnak.) 2. §

(1) A R. 3. § (1) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A Közgyűlés Debrecen Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetését 49.719.367 E Ft azonos bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.” (2) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(4) A kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: személyi juttatásokra 16.080.261 E Ft munkaadót terhelő járulékokra 5.474.922 E Ft dologi kiadásokra 14.118.215 E Ft ellátottak pénzbeni juttatására 17.708 E Ft felhalmozási kiadásokra 9.204.053 E Ft támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök 4.824.208 E Ft

3. §

A R. 4. § (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) A külső forrás nélküli bevételi főösszeget 47.869.367 E Ft-ban állapítja meg, a „külső” forrás összege 1.850.000 E Ft.”

4. §

(1)

A R. 5. § (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 21.915.808 E Ft összegben állapítja meg.”

(2)

A R. 5. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(8) A Közgyűlés az Önkormányzat általános tartalékát 244.573 E Ft összegben állapítja meg.”

(3)

A R. 5. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(9) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 1.227.349 E Ft összegben, az 5/XIV. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

5. §

Záró rendelkezések

Ezen rendelet 2004. december 31. napján lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

1. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város mérlege Ezer Ft-ban Bevételek

I. Saját bevételek II. Átengedett központi adók III. Önkormányzat költségvetési támogatása

IV. Társadalombiztosítás finanszírozása

V. Külső forrás VI. Kötvény

VII.

Nyitó pénzmaradvány Bevételek összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

15 196 495

17 785 616 I. Költségvetési intézmények kiadásai

8 307 890 12 453 105

Kiadások



24 370 496

27 803 559

15 337 599

21 915 808

39 708 095

49 719 367

8 315 227 14 596 725 II. Önkormányzati központi kezelésű feladatai

1 900 605

1 705 056

650 000

650 000

1 200 000

1 200 000

0

5 466 743

39 708 095

49 719 367

- Általános tartalék

400 000

- Céltartalék

424 213 1 227 349

Kiadások összesen:

244 573

1/1

2. számú melléklet

A költségvetés bevételei MEGNEVEZÉS

Ezer Ft-ban Módosított előirányzat


I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók

7 927 000

1.2. Illetékek

8 011 520

900 000

900 000

1.3. Intézményi tevékenység bevételei

1 999 459

2 864 769

1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

3 155 555

3 209 135

1.5. Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök

1 208 284

2 793 995

1.6. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, stb.) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6 197

6 197

15 196 495

17 785 616

II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett)

2 529 191

2 529 191

2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés

1 299 659

1 299 659

334 634

334 634

2.3. Települési, igazgatási kommunális feladatok 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladat 2.5. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátás 2.6. Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás 2.7. Nappali szociális intézeti ellátás 2.8. Pszichiátriai, szenvedélybetegek és fogyatékosok ellátása 2.9. Családsegítő és gyermekjóléti módszertani feladatok

46 479

46 479

1 036 594

1 036 594

165 887

165 887

60 960

60 960

212 330

212 330

4 838

4 838

2.10. Lakáshoz jutás feladatai

262 291

262 291

2.11. Körzeti igazgatási feladatok

250 420

250 420

2.12. Folyékony kommunális hulladék ártalmatlanítása

9 870

9 870

68 000

68 000

2.14. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás

182 411

182 411

2.15. Bölcsődei ellátás, ingyenes intézményi étkeztetés

105 884

107 110

2.16. Helyi közművelődési feladatok

240 720

240 720

2.13. Üdülőhelyi feladatok

2.17. Települési sportfeladatok támogatása

41 647

41 647

2.18. Tűzoltóság támogatása

523 075

523 075

2.19. Gépjárműadó

930 000

936 111

2.20. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN:

3 000

3 000

8 307 890

8 315 227

179 029

179 029

III. Állami hozzájárulás 3.1. Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás 3.2. Nappali szociális intézeti ellátás 3.3. Pszichiátriai, szenvedélybetegek és fogyatékosok ellátása 3.4. Családsegítő és gyermekjóléti módszertani feladatok 3.5. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás 3.6. Bölcsődei ellátás, ingyenes intézményi étkeztetés 3.7. Közoktatási célú állami támogatás

65 789

65 789

229 150

229 150

5 222

5 222

196 577

196 577

114 271

115 595

10 835 964

10 767 906

IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

314 870

314 537

4.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához

175 833

175 833

4.3. Színházi tevékenység támogatása

336 400

528 445

0

0

V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás VIII. Központosított állami támogatás IX. Jövedelempótló támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: X. Társadalombiztosítás finanszírozása XI. Külső forrás XII. Kötvény

0

0

0

4 000

0

834 161

0

1 180 481

12 453 105

14 596 725

1 900 605

1 705 056

650 000

650 000

1 200 000

1 200 000

39 708 095

49 719 367

XIII. Nyitó pénzmaradvány

5 466 743 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2/A. számú melléklet

A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS



1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó

712 000

b.) Telekadó

712 000

0

2. Vállalkozók kommunális adója

115 000

115 000

3. Helyi iparűzési adó

7 060 000

7 068 620

4. Idegenforgalmi adó

40 000

40 000

0

75 900

7 927 000

8 011 520

5. Pótlékok, bírságok Összesen:

1/1

2/B. számú melléklet

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés


1. Ingatlanok értékesítése

784 000

802 750

2. Földterület értékesítése

1 225 000

1 225 000

3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése

0

0

4. Járművek értékesítése

0

0

5. Immateriális javak értékesítése

0

0

6. Privatizációból származó bevétel

0

0

7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek

0

0

8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek

383 555

418 385

155 000

155 000

8 000

8 000

0

0

600 000

600 000

3 155 555

3 209 135

a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

286 000

317 449

b.) parkoló bérleti díj

85 555

85 555

c.) földterület bérbeadása

12 000

12 000

0

3 381

d.) gépek, berendezések bérbeadása 9. Osztalék és hozam bevételek 10. Részvények, részesedések értékesítése 11. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 12. Ingatlan kiváltás (egyházak) Összesen

1/1

2/C. számú melléklet

A működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés 1. Működési célra átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök a.) más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (ISPA pályázathoz) b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez

0

545 044

65 000

66 942

c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez

0

d.) beruházási célú támogatások (PHARE, CÉDE, VICE, KAC)

0

e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez

0

f.) felhalmozásra átvett más szervezetektől

0

a.) végrehajtási bírság

10 000

10 000

b.) helyszini és szabálysértési birság

15 000

15 000

1 000

1 000

38 000

38 000

5. Egyéb alaptevékenységi bevételek a.) közterület foglalási díj

76 000

b.) állami gondozási díj

0

c.) hagyaték

0

d.) marhalevél e.) út eltérő használat

480

480

40 000

40 000

0

919

160

160

3 200

3 200

d.) adatszolgáltatás

480

480

e.) nyomdai szolgáltatás

340

340

b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés

7. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 8. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése

65 000

1 468 904

3 080

3 080

64 000

64 000

116 480

116 480

4 180

5 099

76 000

6. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) szemétszállítás

247 562

405 718

4. Hatósági, engedélyezési, felügyeleti ellenőrzési feladatok díjbevétele

d.) okmány kiadás bevétele

155 875

451 200

3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele)

c.) telepengedély


0 0

9. Általános forgalmi adó visszatérülése

44 000

44 000

10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

73 919

76 345

11. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

306 250

306 250

12. Kamatbevételek

150 000

152 383

13. Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése

52 000

52 000

153 500

173 425

15. Szociális Osztály átvett pénzeszköz

0

63 989

16. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása

0

478

20 000

20 000

1 208 284

2 793 995

14. Egyéb bevételek

17. Dolgozók lakásépítési támogatása Összesen:

1/1

2/D. számú melléklet

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Jogcím (Kt. Tv. melléklete alapján) 3m.2. 3m.4. 3m.5. 3m.7. 3m.9. 3m.10. 3m.11. 3m.13. 3m.14. 3m.16. 3m.17. 3m.18. 3m.19. 3m.20. 3m.21. 3m.22. 3m.23. 3m.24. 3m.25. 3m.26. 3m.27. 3m.29. 8m.I. 8m.II. 8m.III. 8m.IV. V. melléklet

Normatíva megnevezése Települési igazgatási kommunális feladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás támogatása Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Bentlakásos és átm.intézményi ellátás tám. Nappali szociális int.ellátás támogatása Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde és ingyenes étkezése) Szoc. és gyermekjóléti int. módszerteni feladatok Óvodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás Alapfokú művészeti oktatás Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladathoz Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz Differenciált hozzájárulások egyes közokt. int.-ket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátáshoz Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Települési sportfeladatok Kiegészítő támogatás egyes közokt.felad.ell. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatása Normatív módon elosztott összesen: Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Színházi támogatás összesen: SzJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Központosított állami támogatás

MINDÖSSZESEN

Összes támogatás Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 334 634 334 634 46 479 46 479 250 420 250 420 68 000 68 000 1 036 594 1 036 594 262 291 262 291 378 988 378 988 344 916 344 916 126 749 126 749

(%) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51,869 51,905 51,905

Állami támogatás Eredeti ei. Módosított ei. (eFt) (eFt) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 577 196 577 179 029 179 029 65 789 65 789

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 48,131 48,095 48,095

SzJA Eredeti ei. (eFt) 334 634 46 479 250 420 68 000 1 036 594 262 291 182 411 165 887 60 960

Módosított ei. (eFt) 334 634 46 479 250 420 68 000 1 036 594 262 291 182 411 165 887 60 960

(%)

441 480

441 480

51,905

229 150

229 150

48,095

212 330

212 330

220 155

222 705

51,905

114 271

115 595

48,095

105 884

107 110

10 060 1 090 152 7 179 074 380 607 143 305 959 900 315 435 707 722

10 060 1 081 269 7 148 979 379 275 142 761 958 480 310 289 687 409

51,905 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

5 222 1 090 152 7 179 074 380 607 143 305 959 900 315 435 707 722

5 222 1 081 269 7 148 979 379 275 142 761 958 480 310 289 687 409

48,095 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 838 0 0 0 0 0 0 0

4 838 0 0 0 0 0 0 0

59 769

59 444

100,000

59 769

59 444

0,000

0

0

240 720 41 647 314 870 175 833 523 075 9 870 15 662 745 323 400 13 000 336 400 2 529 191 1 299 659 0 0 19 827 995

240 720 41 647 314 537 1 356 314 523 075 9 870 16 777 385 468 387 60 058 528 445 2 529 191 1 299 659 4 000 834 161 21 972 841

0,000 0,000 100,000 100,000 0,000 0,000

0 0 314 870 175 833 0 0 12 116 705 323 400 13 000 336 400

0 0 314 537 1 356 314 0 0 13 230 119 468 387 60 058 528 445

100,000 100,000 0,000 0,000 100,000 100,000

240 720 41 647 0 0 523 075 9 870 3 546 040

100,000 100,000

2 529 191 1 299 659

240 720 41 647 0 0 523 075 9 870 3 547 266 0 0 0 2 529 191 1 299 659

7 374 890

7 376 116

100,000 100,000

100,000 100,000

0 0 12 453 105

4 000 834 161 14 596 725

1. oldal, összesen: 1

2/D/1. számú melléklet

Tájékoztató tábla a 2/D. számú melléklethez

Jogcím (Kt. Tv. melléklete alapján) 3m.19. 3m.20.a 3m.20.ba 3m.20.ca 3m.20.cb 3m.20.cd 3m.20.d 3m.20.ea1

3m.20.ea2

3m.20.eb

3m.20.ec

3m.20.ed 3m.21.aa1 3m.21.b 3m.21.c 3m.22.a 3m.22.b 3m.23.aa 3m.23.ab 3m.23.b 3m.24.aa 3m.24.ab 3m.24.ba

3m.24.bc1

3m.24.bc2

Mutató Normatíva megnevezése

Eredeti ei. Óvodai nevelés Iskolai oktatás 1-4.évf. Iskolai oktatás 5-8.évf. Iskolai oktatás 9-13.évf. Párhuzamos művészeti isk. okt. 9-13.évf. Arany János Tehetséggondozó Progr. Iskolai szakmai elméleti képzés Utoljára 2003/2004. tanévre valamennyi isk. tanműhelyben szervezett isk. gyakorlat (8 hónapra) Először 2004/2005. tanévre az isk. tanműhelyben szervezett 1évf., 2,5 évf., 3évf. képzésnél a 2 évf.tanulók után; ill. a 3,5 évf. képz.-nél a 2. és 3. évf. tanulók után Az egy évfolyamot meghaladó képzés esetén VALAMENNYI 1. évf. tanuló után 2004/2005. tanévre 1,5 vagy 2 évf.képzésnél a MÁSODIK, a 2,5 évf. és a 3,5 évf.képzésnél az UTOLSÓ FÉLÉVES, a 3 évf.képzésnél a HARMADIK évfolyamos tanulókra 2004/2005. tanévre Tanulószerződés alapján nem önkormányzati iskolai tanműhelyben szerv. képzésben résztvevő valamennyi tanulóra 2004/2005. tanévre Gyógyped. konduktív ellátás Korai fejlesztés gondozás Fejlesztő felkészítés Alapfokú zeneművészeti oktatás Alapfokú képző- és iparműv., tánc-, szín- és bábművészetiágon okt. Nem fogyatékos tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, ellátása Arany János Tehetséggondozó Progr. Fogyatékos tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, ellátása Ált. isk. 1-8.évf., 8. évf.-os gimn. 5-8.évf., 6 évf.os gimn. 7-8.évf. napközis foglalkozás Ált. isk. 1-4.évf. iskolaotthonos Képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanuló 2004/2005. tanévet megelőző tanévekben indított kislétszámú csoportban, osztályban indított fejlesztő felzárkóztatásban TELJES óvodai nevelés, isk. okt. keretében résztvevő gyermek, tanulók 2004/2005. tanévben induló kislétszámú csoportban, osztályban indított fejlesztő felzárkóztatásban TELJES óvodai nevelés, isk. okt. keretében résztvevő gyermek, tanulók 2004/2005. tanévre

Számított tám.

Norm. Ft/mut. Módosított ei. Eredeti ei. (eFt)

Állami támogatás

Támogatás TÁH szerint

Módosított ei. (eFt)

Eredeti ei. (eFt)

Módosított ei.

(%)

(eFt)

SzJA

Eredeti ei.

Módosított ei.

(eFt)

(eFt)

(%)

Eredeti ei.

Módosított ei.

(eFt)

(eFt)

189 000 193 000 202 000 248 000 496 000 496 000 197 000

5 768 7 064 8 085 12 904 145 144 3 256

5 721 6 993 8 043 12 885 145 144 3 250

1 090 152 1 363 352 1 633 170 3 200 192 71 920 71 424 641 432

1 081 269 1 349 649 1 624 686 3 195 480 71 920 71 424 640 250

1 090 152 1 363 352 1 633 170 3 200 192 71 920 71 424 641 432

1 081 269 1 349 649 1 624 686 3 195 480 71 920 71 424 640 250

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

1 090 152 1 363 352 1 633 170 3 200 192 71 920 71 424 641 432

1 081 269 1 349 649 1 624 686 3 195 480 71 920 71 424 640 250

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

106 000

1 175

1 163

124 550

123 278

124 550

123 278

100,000

124 550

123 278

0,000

0

0

106 000

214

214

22 684

22 684

22 684

22 684

100,000

22 684

22 684

0,000

0

0

148 400

230

225

34 132

33 390

34 132

33 390

100,000

34 132

33 390

0,000

0

0

63 600

200

200

12 720

12 720

12 720

12 720

100,000

12 720

12 720

0,000

0

0

21 200

165

165

3 498

3 498

3 498

3 498

100,000

3 498

3 498

0,000

0

0

444 000 235 000 314 000 105 000

792 15 81 905

789 15 81 905

351 648 3 525 25 434 95 025

350 316 3 525 25 434 95 025

351 648 3 525 25 434 95 025

350 316 3 525 25 434 95 025

100,000 100,000 100,000 100,000

351 648 3 525 25 434 95 025

350 316 3 525 25 434 95 025

0,000 0,000 0,000 0,000

0 0 0 0

0 0 0 0

68 000

710

702

48 280

47 736

48 280

47 736

100,000

48 280

47 736

0,000

0

0

332 000

2 167

2 167

719 444

719 444

719 444

719 444

100,000

719 444

719 444

0,000

0

0

664 000

144

144

95 616

95 616

95 616

95 616

100,000

95 616

95 616

0,000

0

0

710 000

204

202

144 840

143 420

144 840

143 420

100,000

144 840

143 420

0,000

0

0

22 000

5 057

4 967

111 254

109 274

111 254

109 274

100,000

111 254

109 274

0,000

0

0

26 400

2 644

2 612

69 802

68 957

69 802

68 957

100,000

69 802

68 957

0,000

0

0

20 000

34

34

680

680

680

680

100,000

680

680

0,000

0

0

40 000

415

410

16 600

16 400

16 600

16 400

100,000

16 600

16 400

0,000

0

0

20 000

7

7

140

140

140

140

100,000

140

140

0,000

0

0


Jogcím (Kt. Tv. melléklete alapján)


Számított tám.

Norm. Ft/mut. Eredeti ei.

Módosított ei. Eredeti ei. (eFt)

Állami támogatás



Eredeti ei. (eFt)

Módosított ei.

(%)

(eFt)

SzJA

Eredeti ei.

Módosított ei.

(eFt)

(eFt)

(%)

Eredeti ei.

Módosított ei.

(eFt)

(eFt)

3m.24.bd

Integrációs nevelésben, oktatásban résztvevő nappali tanulók

60 000

39

31

2 340

1 860

2 340

1 860

100,000

2 340

1 860

0,000

0

0

3m.24.ca1

Kisebbségi okt. irányelve alapján szervezett programban résztvevő ÓVODÁSOK

45 000

40

36

1 800

1 620

1 800

1 620

100,000

1 800

1 620

0,000

0

0

3m.24.ca2

Kisebbségi okt. irányelve alapján szervezett programban résztvevő ISKOLÁSOK

45 000

149

144

6 705

6 480

6 705

6 480

100,000

6 705

6 480

0,000

0

0

3m.24.cb2

76 500

570

570

43 605

43 605

43 605

43 605

100,000

43 605

43 605

0,000

0

0

300

31 364

31 212

9 409

9 364

9 409

9 364

100,000

9 409

9 364

0,000

0

0

10 000

5 310

5 191

53 100

51 910

53 100

51 910

100,000

53 100

51 910

0,000

0

0

20 000

11 638

11 279

232 760

225 580

232 760

225 580

100,000

232 760

225 580

0,000

0

0

30 000

7 185

6 944

215 550

208 320

215 550

208 320

100,000

215 550

208 320

0,000

0

0

60 000

1 556

1 485

93 360

89 100

93 360

89 100

100,000

93 360

89 100

0,000

0

0

2 400

31 048

30 739

74 515

73 774

74 515

73 774

100,000

74 515

73 774

0,000

0

0

3m.25.bb1

Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 1-4. évf. (kivéve: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők)

3 600

3 601

3 515

12 964

12 654

12 964

12 654

100,000

12 964

12 654

0,000

0

0

3m.25.bb2

Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 5-8. évf. (kivéve: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők)

7 200

3 861

3 792

27 799

27 302

27 799

27 302

100,000

27 799

27 302

0,000

0

0

9 600

5 289

5 279

50 774

50 678

50 774

50 678

100,000

50 774

50 678

0,000

0

0

25 000 25 000

100 128

98 126

2 500 3 200

2 450 3 150

2 500 3 200

2 450 3 150

100,000 100,000

2 500 3 200

2 450 3 150

0,000 0,000

0 0

0 0

25 000

280

271

7 000

6 775

7 000

6 775

100,000

7 000

6 775

0,000

0

0

9 800

4 803

4 803

3m.24.d 3m.24.e

3m.25.aa

3m.25.ab

3m.25.ac 3m.25.ba

3m.25.bb3

3m.26.aa1 3m.26.aa2 3m.26.aa3 3m.26.ab 3m.19 - 26

Nappali rendszerű kéttannyelvű oktatás Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok Érettségi és szakmai vizsgát (javító és pótló vizsgákkal együtt) 2004. évben (tavasszal és ősszel) megkezdő tanulók becsült száma Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, normatív térítésidíjkedvezményre NEM jogosultak a Gyvt 148. § (5) a-c. pontok és a 6. bekezdés alapján Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, 50%-os normatív térítésdíjkedvezményre jogosultak Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, 100%-os kedvezményre jogosult ÓVODÁSOK Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz

Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 9-13. évf. (benne van: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) Bejáró óvodás gyermekek Bejáró ált. isk. 1-4.évf. nappali tanuló Bejáró ált. isk. 5-8.évf., 6. évf.-os gimn. 7-8. évf., 8. évf.-os gimn. 5-8. évf. Bejáró gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai tanulók (gyógypedesek is) Közoktatási alapnormatíva összesen

47 069

47 069

47 069

47 069

100,000

47 069

47 069

0,000

0

0

10 835 964

10 767 906

10 835 964

10 767 906

100,000

10 835 964

10 767 906

0,000

0

0


Jogcím (Kt. Tv. melléklete alapján) 8m.I.1a


Eredeti ei.

8m.I.2 8m.I.4 8m.I.5 8m.I.6 8m.I.7 8m.I.8 8m.I

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez Pedagógus szakkönyv-vásárlás Szakmai fejlesztés Pedagógiai szakmai szolgáltatás Minőségfejlesztési feladatok Pedagógiai szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok Közoktatási kötött felh. összesen

3m.2.

Települési igazgatási és kommunális feladatok

3m.4. 3m.5.a 3m.5.b 3m.5.c

Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy és építésügy Körzeti igazgatás-gyámügy Hajdúsámson Körzeti igazgatási feladatok összesen Üdülőhelyi feladatok Lakáshoz jutás feladatai Bölcsődei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde) Gyermekek napközbeni ellátása Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás támogatása Bentlakásos és átm.intézményi ellátás tám.

8m.I.1b

Számított tám.


Állami támogatás



Eredeti ei. (eFt)

Módosított ei.

(%)

(eFt)

SzJA

Eredeti ei.

Módosított ei.

(eFt)

(eFt)

(%)

Eredeti ei.

Módosított ei.

(eFt)

(eFt)

15 000

3 628

3 628

54 420

54 420

54 420

54 420

100,000

54 420

54 420

0,000

0

0

10 000

1 229

1 229

12 290

12 290

12 290

12 290

100,000

12 290

12 290

0,000

0

0

14 000 2 200 720 2 500 655 000 1 300

3 574 41 261 38 158 3 589 46 31 364

3 574 41 261 37 970 3 589 46 31 212

50 036 90 774 27 474 8 973 30 130 40 773 314 870

50 036 90 774 27 338 8 973 30 130 40 576 314 537

50 036 90 774 27 474 8 973 30 130 40 773 314 870

50 036 90 774 27 338 8 973 30 130 40 576 314 537

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

50 036 90 774 27 474 8 973 30 130 40 773 314 870

50 036 90 774 27 338 8 973 30 130 40 576 314 537

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 607

208 235

208 235

334 634

334 634

334 634

334 634

0,000

0

0

100,000

334 634

334 634

3 816 6 837 100 500 424 300

12 180 1 303 889 208 235 11 157

12 180 1 303 889 208 235 11 157

2 262 291 464 365 100 30 000

34 000 000

34 000 000

603

603 85

46 479 6 837 151 944 88 292 3 347 250 420 68 000 262 291 220 155 0 220 155

46 479 6 837 151 944 88 292 3 347 250 420 68 000 262 291 220 155 2 550 222 705

46 479 6 837 151 944 88 292 3 347 250 420 68 000 262 291 220 155 0 220 155

46 479 6 837 151 944 88 292 3 347 250 420 68 000 262 291 220 155 2 550 222 705

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51,905 51,905 51,905

0 0 0 0 0 0 0 0 114 271 0 114 271

0 0 0 0 0 0 0 0 114 271 1 324 115 595

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 48,095 48,095 48,095

46 479 6 837 151 944 88 292 3 347 250 420 68 000 262 291 105 884 0 105 884

46 479 6 837 151 944 88 292 3 347 250 420 68 000 262 291 105 884 1 226 107 110

1 036 594

1 036 594

1 036 594

1 036 594

0,000

0

0

100,000

1 036 594

1 036 594

737 000

468

468

344 916

344 916

344 916

344 916

51,905

179 029

179 029

48,095

165 887

165 887

Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása

177 300

456

456

80 849

80 849

80 849

80 849

51,905

41 965

41 965

48,095

38 884

38 884

3m.14.b

Fogyatékos személyek nappali ellátása

450 000

102

102

45 900

45 900

45 900

45 900

51,905

23 824

23 824

48,095

22 076

22 076

3m.16.

Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása

780 000

566

566

441 480

441 480

441 480

441 480

51,905

229 150

229 150

48,095

212 330

212 330

6 000 000

12 hónap

12 hónap

6 000

6 000

6 000

6 000

51,905

3 114

3 115

48,095

2 886

2 886

4 060 020

12 hónap

12 hónap

4 060

4 060

4 060

4 060

51,905

2 108

2 107

48,095

1 953

1 953

1 300

208 235

208 235

270 706

270 706

270 706

270 706

51,869

140 413

140 413

48,131

130 294

130 294

3m.5 3m.7. 3m.10. 3m.17.a 3m.17.c 3m.17 3m.9. 3m.13. 3m.14.a

3m.18.a 3m.18.c 3m.11.a1

Családsegítő szolgálat Gyermekjóléti szolgálat módszertani feladatok ellát. Szociális és gyermekjóléti feladatok alaphozzájárulás

1 036 593 830

3m.11.ba1

Családsegítő szolgálat kiegészítő hozzájárulás

260

208 235

208 235

54 141

54 141

54 141

54 141

51,869

28 082

28 082

48,131

26 058

26 058

3m.11.ba2

Gyermekjóléti szolgálat kiegészítő hozzájárulás

260

208 235

208 235

54 141

54 141

54 141

54 141

51,869

28 082

28 082

48,131

26 058

26 058

2 338 787

2 338 787

2 338 787

2 338 787

675 767

675 767

1 663 020

1 663 020

3m.9 - 11.ba2 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen


Jogcím (Kt. Tv. melléklete alapján)


Eredeti ei.

3m.29 8m.II.1

Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Települési sportfeladatok Egyes jövedelempótlóm tám. kiegészítése

8m.II.2

Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás tám.

8m.II.3 8m.II

Szociális továbbképzés és szakvizsga Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához

3m.27

8m.III.1a 8m.III.2a

8m.III.2b

Számított tám.


V. melléklet

Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Színházi támogatás összesen:

MINDÖSSZESEN

(eFt)

Eredeti ei. (eFt)


SzJA

Eredeti ei.

Módosított ei.

(eFt)

(eFt)

(%)

Eredeti ei.

Módosított ei.

(eFt)

(eFt)

208 235

208 235

240 720

240 720

240 720

240 720

0,000

0

0

100,000

240 720

240 720

200

208 235

208 235

41 647 0

41 647 0

41 647 0

41 647 0

0,000 100,000

0 0

0 0

100,000 0,000

41 647 0

41 647 0

156 142

1 336 623

156 142

1 336 623

100,000

156 142

1 336 623

0,000

0

0

22 300

883

883

19 691 175 833

19 691 1 356 314

19 691 175 833

19 691 1 356 314

100,000 100,000

19 691 175 833

19 691 1 356 314

0,000 0,000

0 0

0 0

3 487 955

140

140

488 314

488 314

488 314

488 314

0,000

0

0

100,000

488 314

488 314

3 160

4 380

4 380

13 841

13 841

13 841

13 841

0,000

0

0

100,000

13 841

13 841

100

130 363

130 363

13 036

13 036

13 036

13 036

0,000

0

0

100,000

13 036

13 036

2 280

2 280

2 280

2 280

0,000

0

0

100,000

2 280

2 280

1 071

1 071

1 071

1 071

0,000

0

0

100,000

1 071

1 071

4 533 523 075

4 533 523 075

4 533 523 075

4 533 523 075

0,000 0,000

0 0

0 0

100,000 100,000

4 533 523 075

4 533 523 075

0,000

0

0

100,000

9 870

9 870

0,000 0,000 100,000 100,000

12 116 705 11 626 002 490 703 0 0 0 0

13 230 119 11 559 268 1 670 851 0 0 4 000 834 161

100,000 100,000 0,000 0,000

3 546 040 3 013 095 532 945 2 529 191 1 299 659 0 0

3 547 266 3 014 321 532 945 2 529 191 1 299 659 0 0

12 116 705

14 068 280

7 374 890

7 376 116

Különleges szerek kötelező évi rendszeres 380 000 6 6 műszaki felülvizsgálatához Speciális szerek kötelező évi rendszeres műszaki 357 000 3 3 8m.III.2d felülvizsgálatához 8m.III.2f Intézményi kiadások 32 380 140 140 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás 105 94 000 94 000 8m.IV támogatása Normatív módon elosztott összesen: 3. számú melléklet szerint 8. számú melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Központosított állami támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó rész + SzJA kieg. + Céljellegű decentralizált tám.+Közp.állami támogatás) 8m.III.2c

Módosított ei.

(%)

1 156

156 141 987

Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához

Állami támogatás


9 870

9 870

9 870

9 870

15 662 745 14 639 097 1 023 648 2 529 191 1 299 659 0 0

16 777 385 14 573 589 2 203 796 2 529 191 1 299 659 4 000 834 161

15 662 745 14 639 097 1 023 648 2 529 191 1 299 659 0 0

16 777 385 14 573 589 2 203 796 2 529 191 1 299 659 4 000 834 161

19 491 595

21 444 396

19 491 595

21 444 396

323 400

468 387

323 400

468 387

100,000

323 400

468 387

0,000

0

0

13 000

60 058

13 000

60 058

100,000

13 000

60 058

0,000

0

0

336 400

528 445

336 400

528 445

100,000

336 400

528 445

0,000

0

0

19 827 995

21 972 841

19 827 995

21 972 841

12 453 105

14 596 725

7 374 890

7 376 116


2/E számú melléklet

Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint

Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés


I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32. sor)

2 914 868

3 416 893

17 141 087

17 232 944

12 453 105

14 596 725

2 609 000

2 627 750

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (08. űrlap 07. sor)

383 555

418 385

3. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 13. sor)

163 000

163 000

2 056 480

2 406 023

65 000

1 468 904

72 000

72 000

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07. űrlap 36. sor) 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor)

900 000

900 000

2.2. Helyi adók (16. űrlap 10. sor)

7 927 000

7 935 620

2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 18. sor)

8 307 890

8 315 227

6 197

82 097

2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 11., 19-24 sorok) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 5. sor) 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 37. sor)

11 626 002

11 563 268

0

834 161

1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 43. sor)

336 400

528 445

1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 44. sor)

314 870

314 537

1.5. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 45. sor)

175 833

1 356 314

1.2. Központosított előirányzatok (16. űrlap 38. sor)

1.6. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 48-51 sor) III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 06. sor)

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működéi célú pénzeszköz átvétel (09. űrlap 12., 13. sor) - ebből OEP-től átvett pénzeszköz

1 900 605

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (09. űrlap 14., 15. sor)

1 705 605

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 03., 08., 21. sorok)

VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás

0 1 850 000

1 850 000

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor)

0

5 466 743

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor)

0

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor)

BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

C:\Documents and Settings\Szerkesztő2\Asztal\7szKozlony_4_2005Kr_MELLEKLETEI!!\Rendelet-2 - 2E-Működési bev. forrásonként

39 708 095

49 719 367

1/1


Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret. 2004. Ezer Ft-ban Módosított előirányzat


Intézmény megnevezése

Működési fenntartási kiadások Létszámkeret (intézményi felhalmozási kiadások)

DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 2. Idősek Háza 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen 1.

6.

DMJV Egyesített Bölcsödei Intézménye

7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsödei Intézménye összesen 10. Városi Egészségügyi Szolgálat 11. Ifjúság utcai Óvoda 12. Bartók - Babits utcai Óvoda 13. Görgey utcai Óvoda 14. Lehel utcai Óvoda 15. Ősz utcai Óvoda 16. Sinai Miklós utcai Óvoda Károlyi Mihály utcai Óvoda és 17. Óvodaiskola 18. Ispotály utcai Óvoda 19. Áchim András utcai Óvoda

Működési bevételek

Egyéb bevételek

Bevételek mindösszesen

Támogatás



Egyéb bevételek


Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

Támogatás

237,000

571 267

59 520

59 520

511 747

236,000

614 408

70 672

3 252

73 924

9 182

531 302

197,000 156,400 70,600 182,000

492 353 383 754 183 391 421 649

144 307 94 863 47 533 77 574

144 307 94 863 47 533 77 574

348 046 288 891 135 858 344 075

197,000 156,400 70,600 182,000

518 227 404 382 200 740 634 044

152 440 98 960 49 933 78 708

287 0 163 72 027

152 727 98 960 50 096 150 735

16 048 4 001 2 432 127 540

349 452 301 421 148 212 355 769

843,000

2 052 414

423 797

0

423 797

1 628 617

842,000

2 371 801

450 713

75 729

526 442

159 203

1 686 156

348,600

638 504

45 887

45 887

592 617

348,600

678 414

55 541

401

55 942

2 751

619 721

47,500 176,500 47,000

107 940 406 844 106 019

1 687 5 682 84

1 687 5 682 84

106 253 401 162 105 935

61,250 176,500 47,000

154 417 428 920 121 890

1 687 7 882 2 256

1 641 6 296 3 177

3 328 14 178 5 433

423 6 263 2 859

150 666 408 479 113 598

619,600

1 259 307

53 340

53 340

1 205 967

633,350

1 383 641

67 366

78 881

12 296

1 292 464

695,000 48,000 24,000 29,000 29,875 40,250 29,500

2 177 248 116 204 61 186 80 849 81 659 109 854 79 749

33 500 11 720 4 289 6 826 5 967 8 732 6 762

0

33 500 11 720 4 289 6 826 5 967 8 732 6 762

2 143 748 104 484 56 897 74 023 75 692 101 122 72 987

0,000 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 29,500

2 100 155 133 549 71 438 86 860 84 855 111 548 87 190

37 594 12 456 4 289 6 826 5 967 8 732 6 762

11 515 4 031 0 0 466 0 0 63

41 625 12 456 4 289 7 292 5 967 8 732 6 825

128 660 3 127 967 474 1 330 1 434 1 109

1 929 870 117 966 66 182 79 094 77 558 101 382 79 256

29,500

82 028

6 616

6 616

75 412

0,000

56 841

3 830

0

3 830

487

52 524

29,500 30,000

77 688 86 119

3 863 9 118

3 863 9 118

73 825 77 001

29,500 33,000

82 019 96 560

3 863 9 118

0 0

3 863 9 118

318 493

77 838 86 949

20.

Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda

28,250

75 530

3 366

3 366

72 164

28,250

79 842

3 366

0

3 366

308

76 168

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai -Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda

22,750 29,000 28,000 17,000 38,000 35,500 22,500

61 016 82 696 72 810 44 126 97 948 96 747 62 504

4 287 6 385 3 721 2 998 7 863 6 064 4 026

4 287 6 385 3 721 2 998 7 863 6 064 4 026

56 729 76 311 69 089 41 128 90 085 90 683 58 478

22,750 30,000 28,000 17,000 36,000 34,500 22,500

64 407 91 766 85 628 45 883 103 488 103 589 71 383

4 287 6 934 3 721 2 998 7 863 6 064 4 026

0 470 0 0 0 0 0

4 287 7 404 3 721 2 998 7 863 6 064 4 026

314 663 1 644 856 382 1 244 799

59 806 83 699 80 263 42 029 95 243 96 281 66 558 1/5



28. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29. Szabadságtelepi Óvoda 30. Faragó utcai Óvoda 31. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 32. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33. Sípos utcai Óvoda 34. Thaly Kálmán utcai Óvoda 35. Simonyi utcai Óvoda 36. Pósa utcai Óvoda 37. Hajó utcai Óvoda 38. Nagyerdei Óvoda 39. Gönczy Pál utcai Óvoda 40. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen



26,000 30,500 33,000 33,000 33,500 40,000 27,000 28,000 27,000 30,500 30,500 31,000 25,000 905,625

67 255 80 644 81 012 88 386 84 837 104 005 73 790 71 301 65 355 82 091 91 109 77 323 62 637 2 398 458

2 372 5 637 2 518 4 463 5 191 7 033 4 611 6 573 1 860 5 323 9 125 5 164 3 612 166 085


Egyéb bevételek


0

Támogatás



Egyéb bevételek



Támogatás

2 372 5 637 2 518 4 463 5 191 7 033 4 611 6 573 1 860 5 323 9 125 5 164 3 612 166 085

64 883 75 007 78 494 83 923 79 646 96 972 69 179 64 728 63 495 76 768 81 984 72 159 59 025 2 232 373

29,000 33,500 33,000 33,000 33,500 40,000 27,000 28,000 27,000 30,500 30,500 31,000 25,000 862,625

76 793 91 520 90 630 97 869 87 440 110 279 75 799 81 589 84 880 87 262 102 222 86 902 65 923 2 595 954

3 252 5 637 2 578 4 463 5 191 7 033 4 611 6 573 1 860 5 323 9 125 5 164 3 612 165 524

79 122 24 1 317 0 0 0 154 0 0 147 0 0 2 842

3 331 5 759 2 602 5 780 5 191 7 033 4 611 6 727 1 860 5 323 9 272 5 164 3 612 168 366

1 009 556 942 1 744 1 062 581 864 1 664 413 1 050 1 262 576 251 27 923

72 453 85 205 87 086 90 345 81 187 102 665 70 324 73 198 82 607 80 889 91 688 81 162 62 060 2 399 665

41.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda

154,000

455 599

25 665

25 665

429 934

156,000

509 463

31 168

2 427

33 595

7 497

468 371

42.

DMJV Önkormányzat Sportiskolája

21,000

85 159

6 661

6 661

78 498

21,000

108 480

10 262

9 258

19 520

3 736

85 224

43.

Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

105,500

368 953

34 360

34 360

334 593

103,500

418 255

40 968

3 193

44 161

12 318

361 776

44. 45.

Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola

44,000 63,000

141 919 190 583

12 660 13 316

12 660 13 316

129 259 177 267

45,000 63,000

162 320 221 319

15 562 18 527

251 1 257

15 813 19 784

1 664 3 264

144 843 198 271

46.

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

36,000

106 925

5 549

5 549

101 376

35,500

134 256

6 995

571

7 566

1 302

125 388

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

Ibolya utcai Általános Iskola Városi Nevelési Tanácsadó Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Kőrősi Csoma S. Általános Iskola és Óvoda Békessy Béla Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

54,000 20,000 39,500 40,000 62,000 48,000 44,000

168 156 58 175 123 258 117 142 182 914 143 936 130 910

16 642 0 1 858 7 690 13 490 10 384 6 194

16 642 0 1 858 7 690 13 490 10 384 6 194

151 514 58 175 121 400 109 452 169 424 133 552 124 716

54,000 21,000 79,500 42,000 64,000 48,000 43,000

184 839 70 574 191 586 128 156 213 152 162 199 154 949

19 219 134 5 500 7 690 20 169 13 533 7 164

2 674 0 1 111 269 1 778 789 2 005

21 893 134 6 611 7 959 21 947 14 322 9 169

3 967 47 2 373 1 514 3 240 5 229 1 466

158 979 70 393 182 602 118 683 187 965 142 648 144 314

35,000

83 839

3 357

3 357

80 482

35,000

99 175

3 962

2 233

6 195

918

92 062

62,500 72,000

188 801 226 226

11 198 24 831

11 198 24 831

177 603 201 395

0,000 72,500

116 958 256 079

5 645 30 812

255 1 667

5 900 32 479

2 263 3 126

108 795 220 474

59,500

181 888

15 577

15 577

166 311

132,000

329 412

28 734

2 263

30 997

2 499

295 916

74,000

206 536

9 500

9 500

197 036

74,000

212 409

9 830

612

10 442

1 283

200 684

54. 55. 56. 57. 58.

2/5




Újkerti Nevelési Oktatási Központ,

1 034,000

3 160 919


218 932


Egyéb bevételek


0

218 932

Támogatás

2 941 987


1 089,000

3 673 581


275 874

Egyéb bevételek

32 613



308 487

57 706

Támogatás

3 307 388

59.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

181,000

521 177

41 050

41 050

480 127

179,000

569 404

47 618

1 532

49 150

7 792

512 462

60.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

88,000

232 567

17 737

17 737

214 830

135,500

331 016

36 682

800

37 482

3 400

290 134

61. 62. 63.

Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda

28,000 29,000 30,000

76 958 72 308 81 647

6 752 5 498 6 427

6 752 5 498 6 427

70 206 66 810 75 220

28,000 29,000 30,000

80 780 76 453 83 581

6 822 5 498 6 427

589 143 0

7 411 5 641 6 427

877 798 931

72 492 70 014 76 223

64.

Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

100,500

314 163

27 041

27 041

287 122

100,500

343 712

31 563

745

32 308

1 796

309 608

65.

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

31,750

92 888

6 743

6 743

86 145

31,750

102 187

7 308

724

8 032

1 354

92 801

66. 67. 68. 69.

József Attila Általános Iskola Angyalföld téri Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola Lilla téri Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola

54,500 65,500 51,000 42,000

153 889 177 076 134 323 125 404

7 242 20 783 2 429 7 742

7 242 20 783 2 429 7 742

146 647 156 293 131 894 117 662

53,000 0,000 50,000 44,000

177 590 126 167 172 839 147 835

10 850 8 827 3 199 9 362

1 402 20 3 354 2 746

12 252 8 847 6 553 12 108

2 461 5 585 14 421 2 854

162 877 111 735 151 865 132 873

37,000

99 851

1 585

1 585

98 266

38,000

117 018

1 585

2 164

3 749

886

112 383

32,000 57,000 66,000 35,500 69,250 24,000 68,000

87 039 172 028 198 449 106 907 203 899 65 257 235 228

4 911 13 603 9 878 6 383 14 490 6 172 17 517

4 911 13 603 9 878 6 383 14 490 6 172 17 517

82 128 158 425 188 571 100 524 189 409 59 085 217 711

32,000 56,000 62,000 34,500 69,250 24,000 68,000

91 384 190 029 227 090 117 834 231 931 70 938 259 511

5 035 16 822 13 283 7 210 18 127 6 172 22 541

0 900 1 817 346 1 357 0 309

5 035 17 722 15 100 7 556 19 484 6 172 22 850

509 2 433 4 050 1 853 3 191 864 832

85 840 169 874 207 940 108 425 209 256 63 902 235 829

52,000

163 256

14 820

14 820

148 436

50,000

181 463

18 316

763

19 079

994

161 390

52,000 43,000 54,000

167 716 127 124 166 607

11 441 6 254 14 327

11 441 6 254 14 327

156 275 120 870 152 280

51,000 0,000 54,000

185 408 97 368 188 153

13 773 5 047 18 279

0 1 071 1 756

13 773 6 118 20 035

734 2 326 2 323

170 901 88 924 165 795

94,500

238 944

6 502

6 502

232 442

97,500

249 129

6 507

872

7 379

4 518

237 232

152,500

390 364

11 689

11 689

378 675

152,500

415 128

11 689

1 269

12 958

5 438

396 732

26,000

72 074

138

138

71 936

24,000

77 047

560

1 057

1 617

199

75 231

70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

83. 84.

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Széchenyi utcai Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Rakovszky Dániel Általános Iskola

3/5




Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 1 564,000 85. Tóth Árpád Gimnázium 127,500 86. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 93,500 87. Fazekas Mihály Gimnázium 81,125 88. Ady Endre Gimnázium 72,500 Medgyessy Ferenc Gimnázium és 89. 63,500 Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium, Egészségügyi 90. 62,000 Szakközépiskola



Egyéb bevételek


0

289 154 28 149 6 720 8 755 2 597


Támogatás

4 477 143 410 651 271 608 237 553 213 028

289 154 28 149 6 720 8 755 2 597

4 187 989 1 493,500 382 502 127,500 264 888 94,500 228 798 81,125 210 431 72,500

192 523

8 112

8 112

184 411

219 810

20 322

20 322

199 488


Egyéb bevételek



Támogatás

4 910 995 487 692 301 829 269 019 237 548

339 102 41 296 13 715 17 345 9 401

25 736 2 587 1 357 3 483 2 301

364 838 43 883 15 072 20 828 11 702

73 419 7 558 10 169 5 389 3 618

4 472 738 436 251 276 588 242 802 222 228

64,500

235 893

13 162

14 558

27 720

2 836

205 337

62,000

265 904

24 962

9 629

34 591

7 090

224 223

91.

Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 29,000

117 672

18 601

18 601

99 071

29,000

130 378

18 742

0

18 742

4 310

107 326

92. 93. 94. 95.

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium

41,275 32,000 28,000 22,000

213 169 123 895 119 373 83 171

39 396 16 649 21 928 13 194

39 396 16 649 21 928 13 194

173 773 107 246 97 445 69 977

41,275 32,000 28,000 22,000

286 077 141 999 137 642 110 093

46 596 16 681 23 958 18 022

0 130 120 3

46 596 16 811 24 078 18 025

12 206 7 372 1 552 5 316

227 275 117 816 112 012 86 752

96.

Hatvani István Középiskolai Kollégium

0,000

0

0

0

0

20,000

35 500

7 048

0

7 048

0

28 452

652,400 126,900

2 202 453 353 689

184 423 6 000

184 423 6 000

2 018 030 347 689

674,400 125,900

2 639 574 408 938

250 928 7 825

34 168 15 112

285 096 22 937

67 416 14 470

2 287 062 371 531

154,000

490 341

23 135

23 135

467 206

154,000

548 229

36 743

12 081

48 824

11 970

487 435

73,000

243 267

2 344

2 344

240 923

76,000

309 974

13 112

15 081

28 193

18 261

263 520

91,000

258 472

6 325

6 325

252 147

91,000

318 819

11 513

10 866

22 379

22 296

274 144

108,500

366 877

16 122

16 122

350 755

89,500

372 464

18 836

2 728

21 564

8 277

342 623

81,000

298 022

27 652

27 652

270 370

81,000

409 506

53 380

30 325

83 705

39 114

286 687

90,000

280 213

18 891

18 891

261 322

90,000

364 382

23 265

50 188

73 453

16 339

274 590

73,500

209 582

5 972

5 972

203 610

73,500

226 432

7 777

7 987

15 764

2 444

208 224

116,000

303 613

2 087

2 087

301 526

116,000

349 324

8 842

4 656

13 498

23 876

311 950

108,000

333 782

6 123

6 123

327 659

109,000

378 541

13 319

11 882

25 201

11 950

341 390

66,500

210 280

6 111

6 111

204 169

66,500

248 242

13 200

7 722

20 922

10 756

216 564

Tóth Árpád Gimnázium összesen 97. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 98. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 99. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 100. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 101. Környzetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 102. Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 103. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 104. Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium Szakközép és 105. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 106. Szakközépiskola és Szakiskola 107. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

0

4/5



108.

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

109. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Intézet összesen 111. Debreceni Filharmonikus Zenekar 112. Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és 113. Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs 114. Iroda 115. Debreceni Kodály Kórus 116. Csapókerti Közösségi Ház 117. Újkerti Közösségi Ház Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 118. Csokonai Színház 119. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 120. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 121. Tűzoltóparancsnokság MINDÖSSZESEN 110.




Egyéb bevételek


Támogatás



Egyéb bevételek



Támogatás

59,000

209 016

20 088

20 088

188 928

59,000

245 535

22 161

4 438

26 599

24 880

194 056

111,000

341 321

14 090

14 090

327 231

114,000

375 602

17 618

7 317

24 935

5 060

345 607

300 150

102,000

363 181

17 994

1 811

19 805

24 994

318 382

4 043 685 1 347,400 193 488 93,000 177 354 64,250

4 919 169 376 085 201 071

265 585 51 252 8 819

182 194 100 4 026

447 779 51 352 12 845

234 687 20 554 2 339

4 236 703 304 179 185 887

102,000

311 577

11 427

1 360,400 93,000 67,250

4 210 052 206 988 183 837

166 367 13 500 6 483

10,250

24 033

1 548

1 548

22 485

10,250

35 955

1 752

3 731

5 483

5 133

25 339

7,000

22 526

6 197

6 197

16 329

7,000

33 291

10 543

1 125

11 668

3 452

18 171

52,000 24,750 23,000 277,250 256,000 19,500 275,500 117,000

110 097 63 787 63 460 674 728 733 574 84 020 817 594 399 605

6 775 2 783 8 878 46 164 89 679 16 898 106 577 293 620

6 775 2 783 8 878 46 164 89 679 16 898 106 577 293 620

103 322 61 004 54 582 628 564 643 895 67 122 711 017 105 985

52,000 9,000 28,000 263,500 256,000 19,500 275,500 117,000

194 300 67 017 105 818 1 013 537 1 026 998 150 710 1 177 708 449 602

7 508 3 478 9 068 92 420 163 634 25 364 188 998 316 269

2 400 1 116 1 599 14 097 4 988 980 5 968 0

9 908 4 594 10 667 106 517 168 622 26 344 194 966 316 269

23 777 2 360 3 719 61 334 56 013 9 577 65 590 8 167

160 615 60 063 91 432 845 686 802 363 114 789 917 152 125 166

140,000

540 575

17 500

17 500

523 075

140,000

567 842

25 458

45

25 503

14 554

527 785

24 370 496

1 999 459

1 999 459

22 371 037

27 803 559

2 475 831

388 938

2 864 769

910 955

24 027 835

8 483,775

11 427 0

0

0

0

166 367 13 500 6 483

7 738,275

5/5

3/A számú melléklet A költségvetési intézmények bevételei 2004 Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

1 1.

DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye

2.

Idősek Háza

3.

Terápiás Ház

4.

Idősek és Csökkentlátók Otthona

5.

Városi Szociális Szolgálat

DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen 6.


7.

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye

8.

DMJV Reménysugár Otthona

9.

DMJV Családsegítő Központja

DMJV Egyesített Bölcsödei Intézménye összesen 10.

Városi Egészségügyi Szolgálat

11.

Ifjúság utcai Óvoda

12.

Bartók - Babits utcai Óvoda

13.

Görgey utcai Óvoda

14.

Lehel utcai Óvoda

Működési bevétel 2 59 520 144 307 94 863 47 533 77 574

Egyéb bevétel

Összesen

3

Működési bevétel

Egyéb bevétel

Összesen

5 70 672 152 440 98 960 49 933 78 708

6

0 0 0 0 0

4 59 520 144 307 94 863 47 533 77 574

3 252 287 0 163 72 027

7 73 924 152 727 98 960 50 096 150 735

423 797

0

423 797

450 713

75 729

526 442

45 887 1 687 5 682 84 53 340 33 500 11 720 4 289 6 826 5 967

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 887 1 687 5 682 84 53 340 33 500 11 720 4 289 6 826 5 967

55 541 1 687 7 882 2 256 67 366 37 594 12 456 4 289 6 826 5 967

401 1 641 6 296 3 177 11 515 4 031 0 0 466 0

55 942 3 328 14 178 5 433 78 881 41 625 12 456 4 289 7 292 5 967

1. oldal / összesen: 7




Egyéb bevétel

1

2

3

15.

Ősz utcai Óvoda

16.

Sinai Miklós utcai Óvoda

17.

Károlyi Mihály utcai Óvoda és Óvodaiskola

18.

Ispotály utcai Óvoda

19.

Áchim András utcai Óvoda

20.

Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda

21.

Holló János utcai Óvoda

22.

Közép utcai Óvoda

23.

Szivárvány Óvoda

24.

Szabó Kálmán utcai Óvoda

25.

Százszorszép Óvoda

26.

Bányai Júlia utcai -Angyalkert Óvoda

27.

Karácsony György utcai Óvoda

28.

Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda

29.

Szabadságtelepi Óvoda

30.

Faragó utcai Óvoda

31.

Kemény Zsigmond utcai Óvoda

32.

Táncsics Mihály utcai Óvoda

33.

Sípos utcai Óvoda

34.

Thaly Kálmán utcai Óvoda

35.

Simonyi utcai Óvoda

36.

Pósa utcai Óvoda

8 732 6 762 6 616 3 863 9 118 3 366 4 287 6 385 3 721 2 998 7 863 6 064 4 026 2 372 5 637 2 518 4 463 5 191 7 033 4 611 6 573 1 860

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen


Egyéb bevétel

Összesen

4

5

6

7

8 732 6 762 6 616 3 863 9 118 3 366 4 287 6 385 3 721 2 998 7 863 6 064 4 026 2 372 5 637 2 518 4 463 5 191 7 033 4 611 6 573 1 860

8 732 6 762 3 830 3 863 9 118 3 366 4 287 6 934 3 721 2 998 7 863 6 064 4 026 3 252 5 637 2 578 4 463 5 191 7 033 4 611 6 573 1 860

0 63 0 0 0 0 0 470 0 0 0 0 0 79 122 24 1 317 0 0 0 154 0

8 732 6 825 3 830 3 863 9 118 3 366 4 287 7 404 3 721 2 998 7 863 6 064 4 026 3 331 5 759 2 602 5 780 5 191 7 033 4 611 6 727 1 860





Egyéb bevétel

1

2

3

37.

Hajó utcai Óvoda

38.

Nagyerdei Óvoda

39.

Gönczy Pál utcai Óvoda

40.

Alsójózsai utcai Óvoda

Ifjúság utcai Óvoda összesen

Összesen


Egyéb bevétel

Összesen

6

7

4

5

5 323 9 125 5 164 3 612 166 085

0 0 0 0 0

5 323 9 125 5 164 3 612 166 085

5 323 9 125 5 164 3 612 165 524

0 147 0 0 2 842

5 323 9 272 5 164 3 612 168 366

25 665

0

25 665

31 168

2 427

33 595

6 661

0

6 661

10 262

9 258

19 520

41.


42.


43.


34 360

0

34 360

40 968

3 193

44 161

44.

Dózsa György Általános Iskola

45.

Gönczy Pál Általános Iskola

46.


47.

Ibolya utcai Általános Iskola

48.

Városi Nevelési Tanácsadó

49.

Fazekas Mihály Általános Iskola

50.

Epreskerti Általános Iskola

51.

Hatvani István Általános Iskola

52.

Hunyadi János Általános Iskola

53.

Eötvös utcai Általános Iskola

54.

Kőrősi Csoma S. Általános Iskola és Óvoda

55.

Békessy Béla Általános Iskola

12 660 13 316 5 549 16 642 0 1 858 7 690 13 490 10 384 6 194 3 357 11 198

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 660 13 316 5 549 16 642 0 1 858 7 690 13 490 10 384 6 194 3 357 11 198

15 562 18 527 6 995 19 219 134 5 500 7 690 20 169 13 533 7 164 3 962 5 645

251 1 257 571 2 674 0 1 111 269 1 778 789 2 005 2 233 255

15 813 19 784 7 566 21 893 134 6 611 7 959 21 947 14 322 9 169 6 195 5 900




1 56.

Árpád Vezér Általános Iskola

57.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Művészetoktatási Intézmény

58.

Simonffy Emil Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola, Diákotthon és Óvoda összesen

61.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda

62.

Napsugár Óvoda

63.

Tócóskerti Óvoda

64.

Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

65.


66.

József Attila Általános Iskola

67.

Angyalföld téri Általános Iskola

68.

Nagysándor József Általános Iskola

69.

Lilla téri Általános Iskola

70.

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

71.

Hétszínvirág Óvoda

72.

Kinizsi Pál Általános Iskola

73.

Csapókerti Általános Iskola

59. 60.

Működési bevétel 2 24 831

Egyéb bevétel

Összesen

3


0

4 24 831

5 30 812

15 577

0

15 577

9 500

0

218 932

Egyéb bevétel

Összesen

6 1 667

7 32 479

28 734

2 263

30 997

9 500

9 830

612

10 442

0

218 932

275 874

32 613

308 487

41 050

0

41 050

47 618

1 532

49 150

17 737

0

17 737

36 682

800

37 482

6 752 5 498 6 427 27 041 6 743 7 242 20 783 2 429 7 742 1 585 4 911 13 603 9 878

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 752 5 498 6 427 27 041 6 743 7 242 20 783 2 429 7 742 1 585 4 911 13 603 9 878

6 822 5 498 6 427 31 563 7 308 10 850 8 827 3 199 9 362 1 585 5 035 16 822 13 283

589 143 0 745 724 1 402 20 3 354 2 746 2 164 0 900 1 817

7 411 5 641 6 427 32 308 8 032 12 252 8 847 6 553 12 108 3 749 5 035 17 722 15 100





Egyéb bevétel

1

2

3

Összesen


Egyéb bevétel

Összesen

6

7

4

5

Bocskai István Általános Iskola

6 383 14 490 6 172 17 517

0 0 0 0

6 383 14 490 6 172 17 517

7 210 18 127 6 172 22 541

346 1 357 0 309

7 556 19 484 6 172 22 850

78.

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

14 820

0

14 820

18 316

763

19 079

79.

Benedek Elek Általános Iskola

80.

Móra Ferenc Általános Iskola

81.

Szoboszlói úti Általános Iskola Széchenyi utcai Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Rakovszky Dániel Általános Iskola

11 441 6 254 14 327

0 0 0

11 441 6 254 14 327

13 773 5 047 18 279

0 1 071 1 756

13 773 6 118 20 035

6 502

0

6 502

6 507

872

7 379

11 689

0

11 689

11 689

1 269

12 958

138

0

138

560

1 057

1 617

289 154

0

289 154

339 102

25 736

364 838

28 149 6 720 8 755 2 597 8 112 20 322

0 0 0 0 0 0

28 149 6 720 8 755 2 597 8 112 20 322

41 296 13 715 17 345 9 401 13 162 24 962

2 587 1 357 3 483 2 301 14 558 9 629

43 883 15 072 20 828 11 702 27 720 34 591

74.

Műhelytelepi Általános Iskola

75.

Karácsony Sándor Általános Iskola

76.

Kurucz utcai Óvoda

77.

82. 83. 84.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 85.

Tóth Árpád Gimnázium

86.

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

87.

Fazekas Mihály Gimnázium

88.

Ady Endre Gimnázium

89.

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

90.

Dienes László Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola




1 91.

Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium

92.

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium

93.

Váci Mihály Középiskolai Kollégium

94.

Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

95.

Középiskolai Sportkollégium

96.


Tóth Árpád Gimnázium összesen 97.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola

98.

Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

99.

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola

100. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 101. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környzetvédelmi Szakközépiskola 102. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és 103. Kollégium 104. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 105. Irinyi János Gimnázium Szakközép és Szakiskola 106. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 107. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

Működési bevétel 2 18 601 39 396 16 649 21 928 13 194 0 184 423 6 000 23 135 2 344 6 325 16 122 27 652

Egyéb bevétel

Összesen

3


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 18 601 39 396 16 649 21 928 13 194 0 184 423 6 000 23 135 2 344 6 325 16 122 27 652

5 18 742 46 596 16 681 23 958 18 022 7 048 250 928 7 825 36 743 13 112 11 513 18 836 53 380

18 891

0

18 891

5 972 2 087 6 123 6 111

0 0 0 0

5 972 2 087 6 123 6 111

Egyéb bevétel

Összesen

6 0 0 130 120 3 0 34 168 15 112 12 081 15 081 10 866 2 728 30 325

7 18 742 46 596 16 811 24 078 18 025 7 048 285 096 22 937 48 824 28 193 22 379 21 564 83 705

23 265

50 188

73 453

7 777 8 842 13 319 13 200

7 987 4 656 11 882 7 722

15 764 13 498 25 201 20 922




1 108. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 109. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 110. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Intézet összesen 111. Debreceni Filharmonikus Zenekar 112. Debreceni Városi Könyvtár 113. Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 114. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 115. Debreceni Kodály Kórus 116. Csapókerti Közösségi Ház 117. Újkerti Közösségi Ház Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 118. Csokonai Színház 119. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 120. Debreceni Közterületfelügyelet 121. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság MINDÖSSZESEN

Működési bevétel 2 20 088 14 090 11 427 166 367 13 500 6 483 1 548 6 197 6 775 2 783 8 878 46 164 89 679 16 898 106 577 293 620 17 500 1 999 459

Egyéb bevétel

Összesen

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 20 088 14 090 11 427 166 367 13 500 6 483 1 548 6 197 6 775 2 783 8 878 46 164 89 679 16 898 106 577 293 620 17 500 1 999 459

Működési bevétel 5 22 161 17 618 17 994 265 585 51 252 8 819 1 752 10 543 7 508 3 478 9 068 92 420 163 634 25 364 188 998 316 269 25 458 2 475 831

Egyéb bevétel

Összesen

6 4 438 7 317 1 811 182 194 100 4 026 3 731 1 125 2 400 1 116 1 599 14 097 4 988 980 5 968 0 45 388 938

7 26 599 24 935 19 805 447 779 51 352 12 845 5 483 11 668 9 908 4 594 10 667 106 517 168 622 26 344 194 966 316 269 25 503 2 864 769


3/1. számú melléklet

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek normatív kötött felhasználású támogatásai Ezer Ft-ban Eredeti Intézmény megnevezése

1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézete 2. Idősek Háza 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézete összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsödei Intézménye 7. Gyermekvédelmi Intézmény 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. Regionális Családsegítő Szolgálat és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Központ DMJV Egyesített Bölcsödei Intézménye összesen 10. Városi Egészségügyi Szolgálat 11. Ifjúság utcai Óvoda 12. Bartók Béla - Babits utcai Óvoda 13. Görgey utcai Óvoda 14. Lehel utcai Óvoda 15. Ősz-Tímár utcai Óvoda 16. Sinai Miklós utcai Óvoda 17. Károlyi Mihály utcai Óvoda és Óvodaiskola 18. Ispotály utcai Óvoda 19. Áchim András utcai Óvoda 20. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 21. Holló János utcai Óvoda 22. Közép utcai Óvoda 23. Szivárvány Óvoda 24. Szabó Kálmán utcai Óvoda 25. Százszorszép Óvoda 26. Bányai Júlia-Angyalkert utcai Óvoda 27. Karácsony György utcai Óvoda 28. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29. Szabadságtelepi Óvoda 30. Faragó utcai Óvoda 31. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 32. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33. Sípos utcai Óvoda 34. Thaly Kálmán utcai Óvoda 35. Simonyi utcai Óvoda 36. Pósa utcai Óvoda 37. Hajó utcai Óvoda 38. Nagyerdei Óvoda 39. Gönczy Pál utcai Óvoda 40. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 0 0 0 0 0 0 0 135 345 0 480 0 225 195 255 255 315 240 255 255 255 225 195 255 225 135 300 285 195 195 225 255 255 285 315 225 225 225 255 262 255 195 7 237

Pedagógusok szakkönyvvásárlása 0 0 0 0 0 0 0 126 322 0 448 0 210 182 238 238 294 224 238 238 238 210 182 238 210 126 280 266 182 182 210 238 238 266 294 210 210 196 238 245 238 182 6 741

Módosított

Szociális továbbképzés és továbbképzés 2 141 2 498 1 784 1 048 3 612 11 083 4 237 580 2 609 870 8 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb kötött támogatás * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 900 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 0 0 0 0 0 0 0 135 345 0 480 0 225 195 255 255 315 240 255 255 255 225 195 255 225 135 300 285 195 195 225 255 255 285 315 225 225 225 255 262 255 195 7 237

Pedagógusok szakkönyvvásárlása 0 0 0 0 0 0 0 126 322 0 448 0 210 182 238 238 294 224 238 238 238 210 182 238 210 126 280 266 182 182 210 238 238 266 294 210 210 196 238 245 238 182 6 741

Szociális továbbképzés és továbbképzés 2 141 2 498 1 784 1 048 3 612 11 083 4 237 580 2 609 870 8 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb kötött támogatás * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 705 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/3

Eredeti Intézmény megnevezése

41. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 42. Városi Sportiskola 43. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 44. Dózsa György Általános Iskola 45. Gönczy Pál Általános Iskola 46. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 47. Ibolya utcai Általános Iskola 48. Nevelési Tanácsadó 49. Fazekas Mihály Általános Iskola 50. Epreskerti Általános Iskola 51. Hatvani István Általános Iskola 52. Hunyadi János Általános Iskola 53. Eötvös utcai Általános Iskola 54. Körősi Csoma Általános Iskola és Óvoda 55. Békessy Béla Általános Iskola 56. Árpád Vezér Általános Iskola 57. Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 58. Simonffy Emil Zeneiskola Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 59. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 60. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 61. Margit téri Óvoda 62. Napsugár Óvoda 63. Tócóskerti Óvoda 64. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 65. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 66. József Attila Általános Iskola 67. Angyalföld téri Általános Iskola 68. Nagysándor József Általános Iskola 69. Lilla téri Általános Iskola 70. Gárdonyi Géza Általános Iskola 71. Hétszínvirág Óvoda 72. Kinizsi Pál Általános Iskola 73. Csapókerti Általános Iskola 74. Műhelytelepi Általános Iskola 75. Karácsony Sándor Általános Iskola 76. Kurucz utcai Óvoda 77. Bocskai István Általános Iskola 78. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 79. Benedek Elek Általános Iskola 80. Móra Ferenc Általános Iskola 81. Szoboszlói úti Általános Iskola 82. Széchenyi utcai Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 83. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény 84. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 1 035 0 1 200 540 690 410 620 255 435 472 720 555 525 315 640 795 615 1 005 10 827 1 518 830 225 240 255 1 110 322 565 635 555 510 405 255 630 795 390 810 195 795 600 585 495 645 795 1 418 265 15 843

Pedagógusok szakkönyvvásárlása 966 0 1 120 448 644 364 574 231 406 434 655 518 490 294 532 742 574 938 9 930 1 428 784 210 224 224 980 301 532 546 518 476 378 238 588 742 364 756 182 742 560 546 462 588 742 1 288 252 14 651

Módosított

Szociális továbbképzés és továbbképzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés

Egyéb kötött támogatás * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 035 0 1 200 540 690 410 620 255 435 472 720 555 525 315 640 795 615 1 005 10 827 1 518 830 225 240 255 1 110 322 565 635 555 510 405 255 630 795 390 810 195 795 600 585 495 645 795 1 418 265 15 843


Szociális továbbképzés és továbbképzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb kötött támogatás * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2/3

Eredeti Intézmény megnevezése

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés

Pedagógusok szakkönyvvásárlása

Szociális továbbképzés és továbbképzés

Módosított Egyéb kötött támogatás *

85. Tóth Árpád Gimnázium 1 140 1 148 0 86. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 1 080 1 008 0 87. Fazekas Mihály Gimnázium 975 896 0 88. Ady Endre Gimnázium 878 819 0 89. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Középiskola 660 686 0 90. Dienes László Gimnázium, Egészségügyi, Szociális Szakképzőiskola 660 560 0 91. Móricz Zsigmond Kollégium 195 168 0 92. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 323 336 0 93. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 210 196 0 94. Deák Ferenc Középiskolai Szakkollégium 180 168 0 95. Középiskolai Sportkollégium 95 84 0 96. Hatvai István Kollégium 0 0 0 6 396 6 069 0 Tóth Árpád Gimnázium összesen 97. Povolny Ferenc Szakképző Intézet 960 878 0 98. Baross Gábor Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 1 485 1 386 0 99. Beregszászi Pál Ipari Szakközépisk. és Szakmunkásképző Intézet 825 770 0 100. Brassai Sámuel Műszaki Középiskola 873 714 0 101. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari Középiskola és Kollégium 1 104 924 0 102. Mechwart András Gépipari és Informatikai Középiskola 765 630 0 103. Balásházy János Mezőgazdasági Középiskola és Kollégium 795 686 0 104. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 825 770 0 105. Irinyi János Élelmiszeripari Középiskola és Gimnázium 1 290 1 134 0 106. Bethlen Gábor Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola 1 240 1 176 0 107. Péchy Mihály Műszaki Középiskola 705 588 0 108. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Középiskola és Kollégium 585 532 0 109. Könnyűipari Szakközépiskola és Szakképző Intézet 1 065 994 0 110. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet 1 120 1 015 0 13 637 12 197 0 Povolny Ferenc Szakképző Intézet összesen 111. Debreceni Filharmonikus Zenekar 0 0 0 112. Városi Könyvtár 0 0 0 113. Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 0 0 0 114. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 0 0 0 115. Debreceni Kodály Kórus 0 0 0 116. Csapókerti Közösségi Ház 0 0 312 117. Újkerti Közösségi Ház 0 0 0 Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 0 0 312 118. Csokonai Színház 0 0 0 119. Vojtina Bábszínház 0 0 0 Csokonai Színház összesen 0 0 0 120. Közterület Felügyelet 0 0 0 121. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 0 0 0 MINDÖSSZESEN 54 420 50 036 19 691 * egyéb kötött felhasználású támogatásból 1.900.605 E Ft OEP-támogatás, 336.400 E Ft színházak állami támogatása, 523.075 E Ft tűzoltóság állami támogatása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323 400 13 000 336 400 0 523 075 2 760 080

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 1 140 1 080 975 878 660 660 195 323 210 180 95 0 6 396 960 1 485 825 873 1 104 765 795 825 1 290 1 240 705 585 1 065 1 120 13 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 420


Szociális továbbképzés és továbbképzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 0 312 0 0 0 0 0 19 691

Egyéb kötött támogatás * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 387 60 058 528 445 0 523 075 2 756 576

3/3

3/II. számú melléklet Az Önkormányzat és hozzátartozó költségvetési intézmények létszámkerete

Intézmény megnevezése 1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 2. Idősek Háza 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsödei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsödei Intézménye összesen 10. Városi Egészségügyi Szolgálat 11. Ifjúság utcai Óvoda 12. Bartók - Babits utcai Óvoda 13. Görgey utcai Óvoda 14. Lehel utcai Óvoda 15. Ősz utcai Óvoda 16. Sinai Miklós utcai Óvoda 17. Károlyi Mihály utcai Óvoda és Óvodaiskola 18. Ispotály utcai Óvoda 19. Áchim András utcai Óvoda 20. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 21. Holló János utcai Óvoda 22. Közép utcai Óvoda 23. Szivárvány Óvoda 24. Szabó Kálmán utcai Óvoda 25. Százszorszép Óvoda 26. Bányai Júlia utcai -Angyalkert Óvoda 27. Karácsony György utcai Óvoda 28. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29. Szabadságtelepi Óvoda 30. Faragó utcai Óvoda 31. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 32. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33. Sípos utcai Óvoda 34. Thaly Kálmán utcai Óvoda 35. Simonyi utcai Óvoda 36. Pósa utcai Óvoda 37. Hajó utcai Óvoda 38. Nagyerdei Óvoda 39. Gönczy Pál utcai Óvoda 40. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 41. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 42. DMJV Önkormányzat Sportiskolája 43. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 44. Dózsa György Általános Iskola 45. Gönczy Pál Általános Iskola 46. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 47. Ibolya utcai Általános Iskola

Pedagógus létszámkeret

0,000 9,000 23,000 32,000 15,000 13,000 17,000 17,000 21,000 16,000 17,000 17,000 17,000 15,000 13,000 17,000 15,000 9,000 20,000 19,000 13,000 13,000 15,000 17,000 17,000 19,000 21,000 15,000 15,000 15,000 17,000 17,500 17,000 13,000 482,500 69,000 80,000 36,000 46,000 26,000 42,000

Eredeti Közszolgálati MunkatörvényNem pedagógus jogviszonyban könyv hatálya Létszámkeret alá tartozó létszámkeret állók összesen létszámkeret létszámkeret 237,000 237,000 197,000 197,000 156,400 156,400 70,600 70,600 182,000 182,000 843,000 0,000 0,000 843,000 348,600 348,600 38,500 47,500 153,500 176,500 47,000 47,000 587,600 0,000 0,000 619,600 695,000 695,000 33,000 48,000 11,000 24,000 12,000 29,000 12,875 29,875 19,250 40,250 13,500 29,500 12,500 29,500 12,500 29,500 13,000 30,000 13,250 28,250 9,750 22,750 12,000 29,000 13,000 28,000 8,000 17,000 18,000 38,000 16,500 35,500 9,500 22,500 13,000 26,000 15,500 30,500 16,000 33,000 16,000 33,000 14,500 33,500 19,000 40,000 12,000 27,000 13,000 28,000 12,000 27,000 13,500 30,500 13,000 30,500 14,000 31,000 12,000 25,000 423,125 0,000 0,000 905,625 85,000 154,000 21,000 21,000 25,500 105,500 8,000 44,000 17,000 63,000 10,000 36,000 12,000 54,000

Módosított Közszolgálati MunkatörvényNem Pedagógus jogviszonyban könyv hatálya Létszámkeret pedagógus állók alá tartozó összesen létszámkeret létszámkeret létszámkeret létszámkeret 236,000 236,000 197,000 197,000 156,400 156,400 70,600 70,600 182,000 182,000 0,000 842,000 842,000 348,600 348,600 9,000 52,250 61,250 23,000 153,500 176,500 47,000 47,000 32,000 601,350 633,350 0,000 0,000 15,000 32,000 47,000 13,000 11,000 24,000 17,000 12,000 29,000 17,000 12,875 29,875 11,000 9,750 20,750 16,000 13,500 29,500 0,000 17,000 12,500 29,500 19,000 14,000 33,000 15,000 13,250 28,250 13,000 9,750 22,750 18,000 12,000 30,000 15,000 13,000 28,000 9,000 8,000 17,000 19,000 17,000 36,000 19,000 15,500 34,500 13,000 9,500 22,500 15,000 14,000 29,000 17,000 16,500 33,500 17,000 16,000 33,000 18,000 15,000 33,000 19,000 14,500 33,500 21,000 19,000 40,000 15,000 12,000 27,000 15,000 13,000 28,000 15,000 12,000 27,000 17,000 13,500 30,500 17,500 13,000 30,500 17,000 14,000 31,000 13,000 12,000 25,000 462,500 400,125 862,625 71,000 85,000 156,000 21,000 21,000 78,000 25,500 103,500 36,000 9,000 45,000 46,000 17,000 63,000 25,500 10,000 35,500 42,000 12,000 54,000

13



Közszolgálati MunkatörvényNem pedagógus jogviszonyban könyv hatálya Létszámkeret alá tartozó létszámkeret állók összesen létszámkeret létszámkeret 3,000 20,000 10,500 39,500 8,500 40,000 14,000 62,000 11,000 48,000 9,000 44,000 14,000 35,000 17,500 62,500 18,000 72,000 18,500 59,500 7,000 74,000 309,500 0,000 0,000 1 034,000 77,000 181,000 32,000 88,000 13,000 28,000 13,000 29,000 13,000 30,000 26,500 100,500 10,250 31,750 16,500 54,500 20,500 65,500 14,000 51,000 8,000 42,000 10,000 37,000 15,000 32,000 15,000 57,000 13,000 66,000 8,500 35,500 15,250 69,250 11,000 24,000 16,000 68,000 10,000 52,000 13,000 52,000 10,000 43,000 11,000 54,000


48. Városi Nevelési Tanácsadó 49. Fazekas Mihály Általános Iskola 50. Epreskerti Általános Iskola 51. Hatvani István Általános Iskola 52. Hunyadi János Általános Iskola 53. Eötvös utcai Általános Iskola 54. Kőrősi Csoma S. Általános Iskola és Óvoda 55. Békessy Béla Általános Iskola 56. Árpád Vezér Általános Iskola 57. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Művészetoktatási Intézmény 58. Simonffy Emil Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola, Diákotthon és Óvoda összesen 59. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 60. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 61. Margit téri Óvoda 62. Napsugár Óvoda 63. Tócóskerti Óvoda 64. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 65. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 66. József Attila Általános Iskola 67. Angyalföld téri Általános Iskola 68. Nagysándor József Általános Iskola 69. Lilla téri Általános Iskola 70. Gárdonyi Géza Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 71. Hétszínvirág Óvoda 72. Kinizsi Pál Általános Iskola 73. Csapókerti Általános Iskola 74. Műhelytelepi Általános Iskola 75. Karácsony Sándor Általános Iskola 76. Kurucz utcai Óvoda 77. Bocskai István Általános Iskola 78. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 79. Benedek Elek Általános Iskola 80. Móra Ferenc Általános Iskola 81. Szoboszlói úti Általános Iskola

17,000 29,000 31,500 48,000 37,000 35,000 21,000 45,000 54,000 41,000 67,000 724,500 104,000 56,000 15,000 16,000 17,000 74,000 21,500 38,000 45,000 37,000 34,000 27,000 17,000 42,000 53,000 27,000 54,000 13,000 52,000 42,000 39,000 33,000 43,000

82. Széchenyi utcai Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat

56,500

38,000

94,500

59,500

38,000

97,500

83. Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Pedagógiai 84. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 85. Tóth Árpád Gimnázium 86. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 87. Fazekas Mihály Gimnázium 88. Ady Endre Gimnázium 89. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 90. Dienes László Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola 91. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 92. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 93. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 94. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 95. Középiskolai Sportkollégium 96. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 97. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 98. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

94,500 22,000 1 072,500 77,500 72,000 65,000 58,500 44,000 44,000 13,000 21,500 14,000 12,000 7,000

58,000 4,000 491,500 50,000 21,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000

152,500 26,000 1 564,000 127,500 93,500 81,125 72,500 63,500 62,000 29,000 41,275 32,000 28,000 22,000

428,500 64,000 99,000

223,900 62,900 55,000

94,500 19,000 1 016,000 77,500 73,000 65,000 58,500 45,000 44,000 13,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 438,500 64,000 99,000

58,000 5,000 477,500 50,000 21,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 235,900 61,900 55,000

152,500 24,000 1 493,500 127,500 94,500 81,125 72,500 64,500 62,000 29,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 674,400 125,900 154,000

0,000

0,000

0,000

0,000

652,400 126,900 154,000

17,000 59,000 33,500 50,000 37,000 33,000 21,000

Közszolgálati MunkatörvényNem jogviszonyban könyv hatálya Létszámkeret pedagógus állók alá tartozó összesen létszámkeret létszámkeret létszámkeret 4,000 21,000 20,500 79,500 8,500 42,000 14,000 64,000 11,000 48,000 10,000 43,000 14,000 35,000 0,000 18,000 72,500 38,000 132,000 7,000 74,000 324,500 1 089,000 78,000 179,000 48,500 135,500 13,000 28,000 13,000 29,000 13,000 30,000 26,500 100,500 10,250 31,750 16,500 53,000 0,000 14,000 50,000 8,000 44,000 10,000 38,000 15,000 32,000 14,000 56,000 13,000 62,000 8,500 34,500 15,250 69,250 11,000 24,000 16,000 68,000 10,000 50,000 12,000 51,000 0,000 11,000 54,000

54,500 94,000 67,000 764,500 101,000 87,000 15,000 16,000 17,000 74,000 21,500 36,500 36,000 36,000 28,000 17,000 42,000 49,000 26,000 54,000 13,000 52,000 40,000 39,000 43,000

23

Intézmény megnevezése 99. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 100. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 101. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környzetvédelmi Szakközépiskola 102. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 103. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 104. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 105. Irinyi János Gimnázium Szakközép és Szakiskola 106. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 107. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 108. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 109. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 110. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Intézet összesen 111. Debreceni Filharmonikus Zenekar 112. Debreceni Városi Könyvtár 113. Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 114. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 115. Debreceni Kodály Kórus 116. Csapókerti Közösségi Ház 117. Újkerti Közösségi Ház Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 118. Csokonai Színház 119. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 120. Debreceni Közterületfelügyelet 121. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 122. Polgármesteri Hivatatal MINDÖSSZESEN

Pedagógus létszámkeret 55,000 61,000 79,000 53,000 53,000 55,000 86,000 84,000 47,000 39,000 71,000 78,000 924,000

0,000

0,000

3 664,000

Közszolgálati MunkatörvényNem pedagógus jogviszonyban könyv hatálya Létszámkeret alá tartozó létszámkeret állók összesen létszámkeret létszámkeret 18,000 73,000 30,000 91,000 29,500 108,500 28,000 81,000 37,000 90,000 18,500 73,500 30,000 116,000 24,000 108,000 19,500 66,500 20,000 59,000 40,000 111,000 24,000 102,000 436,400 0,000 0,000 1 360,400 93,000 93,000 67,250 67,250 10,250 10,250 7,000 7,000 52,000 52,000 24,750 24,750 23,000 23,000 277,250 0,000 0,000 277,250 256,000 256,000 19,500 19,500 275,500 0,000 0,000 275,500 86,000 31,000 117,000 140,000 140,000 583,000 25,000 608,000 4 788,775 614,000 25,000 9 091,775

Pedagógus létszámkeret 58,000 61,000 71,000 53,000 53,000 55,000 86,000 85,000 47,000 39,000 74,000 78,000 923,000

0,000

0,000

3 636,500

Közszolgálati MunkatörvényNem jogviszonyban könyv hatálya Létszámkeret pedagógus állók alá tartozó összesen létszámkeret létszámkeret létszámkeret 18,000 76,000 30,000 91,000 18,500 89,500 28,000 81,000 37,000 90,000 18,500 73,500 30,000 116,000 24,000 109,000 19,500 66,500 20,000 59,000 40,000 114,000 24,000 102,000 424,400 1 347,400 93,000 93,000 64,250 64,250 10,250 10,250 7,000 7,000 52,000 52,000 9,000 9,000 28,000 28,000 263,500 263,500 256,000 256,000 19,500 19,500 275,500 275,500 86,000 31,000 117,000 140,000 140,000 579,000 27,000 606,000 4 070,775 610,000 27,000 8 344,275

33


Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 2. Idősek Háza 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen DMJV Egyesített Bölcsödei 6. Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsödei Intézménye 10. Városi Egészségügyi Szolgálat 11. Ifjúság utcai Óvoda 12. Bartók - Babits utcai Óvoda 13. Görgey utcai Óvoda 14. Lehel utcai Óvoda 15. Ősz utcai Óvoda 16. Sinai Miklós utcai Óvoda Károlyi Mihály utcai Óvoda és 17. Óvodaiskola 18. Ispotály utcai Óvoda 19. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 20. Óvoda 21. Holló János utcai Óvoda 22. Közép utcai Óvoda 23. Szivárvány Óvoda 24. Szabó Kálmán utcai Óvoda 25. Százszorszép Óvoda 1.

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Eredeti előirányzat Ellátottak Dologi Pénzeszköz Felhalmozás pénzbeli i kiadások kiadások átadás juttatása

Kiadás összesen

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Módosított előirányzat Ellátottak Dologi Pénzeszköz Felhalmozás pénzbeli i kiadások kiadások átadás juttatása

Kiadás összesen

324 301

114 878

132 088

0

0

0

571 267

329 081

116 087

146 990

0

1 000

21 250

614 408

249 825 198 622 97 713 213 849

86 835 70 133 34 561 73 040

155 693 114 999 51 117 134 760

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

492 353 383 754 183 391 421 649

247 590 199 898 99 667 261 030

85 860 70 526 35 158 86 106

178 668 125 913 60 649 266 156

0 0 0 0

0 1 000 0 0

6 109 7 045 5 266 20 752

518 227 404 382 200 740 634 044

0

0

0

0

2 000

1 084 310

379 447

588 657

2 052 414

1 137 266

393 737

778 376

60 422

2 371 801

365 914

130 400

142 190

0

0

0

638 504

370 517

133 332

154 497

0

0

20 068

678 414

63 312 227 051 70 056 726 333 1 081 285 66 487 36 077 43 312 44 353 62 172 43 175

21 728 79 829 24 071 256 028 372 286 23 218 12 625 14 923 15 314 21 600 15 030

21 358 97 389 11 892 272 829 673 677 26 499 12 484 22 614 21 992 26 082 21 544

1 542 2 575 0 4 117 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0

107 940 406 844 106 019 1 259 307 2 177 248 116 204 61 186 80 849 81 659 109 854 79 749

83 337 230 469 77 130 761 453 1 043 692 71 609 36 593 44 121 45 365 60 567 43 773

28 572 80 444 26 574 268 922 352 404 24 832 12 633 15 033 15 662 21 086 15 233

28 716 106 177 17 081 306 471 613 578 32 112 13 984 23 452 23 828 28 054 23 488

1 542 2 575 0 4 117 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 250 9 255 1 105 42 678 90 481 4 996 8 228 4 254 0 1 841 4 696

154 417 428 920 121 890 1 383 641 2 100 155 133 549 71 438 86 860 84 855 111 548 87 190

43 439

15 068

23 521

0

0

0

82 028

31 394

10 923

14 524

0

0

0

56 841

45 759 46 955

15 721 16 202

16 208 22 962

0 0

0 0

0 0

77 688 86 119

46 143 48 409

15 844 16 707

17 062 23 937

0 0

0 0

2 970 7 507

82 019 96 560

45 223

15 550

14 757

0

0

0

75 530

45 465

15 627

15 676

0

0

3 074

79 842

34 892 46 838 40 795 25 176 56 408

12 001 15 994 14 339 8 686 19 595

14 123 19 864 17 676 10 264 21 945

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

61 016 82 696 72 810 44 126 97 948

34 352 48 645 41 031 25 395 57 654

12 107 16 575 14 414 8 756 19 975

15 623 21 810 20 189 11 488 23 104

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 325 4 736 9 994 244 2 755

64 407 91 766 85 628 45 883 103 488

26.

Bányai Júlia utcai -Angyalkert Óvoda

53 917

18 720

24 110

0

0

0

96 747

53 826

18 691

25 975

0

0

5 097

103 589

27. 28. 29.

Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda

33 896 37 216 44 315

11 802 12 965 15 389

16 806 17 074 20 940

0 0 0

0 0 0

0 0 0

62 504 67 255 80 644

34 106 38 504 45 954

11 869 13 412 15 947

18 042 19 901 21 903

0 0 0

0 0 0

7 366 4 976 7 716

71 383 76 793 91 520 1/5

Intézmény megnevezése 30. Faragó utcai Óvoda 31. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 32. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33. Sípos utcai Óvoda 34. Thaly Kálmán utcai Óvoda 35. Simonyi utcai Óvoda 36. Pósa utcai Óvoda 37. Hajó utcai Óvoda 38. Nagyerdei Óvoda 39. Gönczy Pál utcai Óvoda 40. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 41.


42.


43.

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Munkaadót Munkaadót Ellátottak Ellátottak Személyi Kiadás Személyi Kiadás Dologi Dologi Pénzeszköz Felhalmozás Pénzeszköz Felhalmozás terhelő terhelő pénzbeli pénzbeli i kiadások i kiadások juttatások összesen juttatások összesen kiadások kiadások átadás átadás járulékok járulékok juttatása juttatása 46 917 16 236 17 859 0 0 0 81 012 46 605 16 189 20 188 0 0 7 648 90 630 50 294 17 258 20 834 0 0 0 88 386 51 646 18 009 23 771 0 0 4 443 97 869 48 081 16 656 20 100 0 0 0 84 837 48 481 16 782 21 772 0 0 405 87 440 56 299 19 735 27 971 0 0 0 104 005 57 024 19 967 29 375 0 0 3 913 110 279 40 613 14 063 19 114 0 0 0 73 790 40 835 14 134 20 414 0 0 416 75 799 39 657 13 935 17 709 0 0 0 71 301 40 042 14 066 19 805 0 0 7 676 81 589 37 346 12 854 15 155 0 0 0 65 355 37 669 12 961 16 173 0 0 18 077 84 880 44 535 15 681 21 875 0 0 0 82 091 47 208 16 536 23 353 0 0 165 87 262 48 303 16 804 26 002 0 0 0 91 109 49 378 17 155 27 897 0 0 7 792 102 222 43 669 15 332 18 322 0 0 0 77 323 43 866 15 405 20 068 0 0 7 563 86 902 36 422 13 156 13 059 0 0 0 62 637 36 655 13 230 13 596 0 0 2 442 65 923 1 342 541 466 452 589 465 0 0 0 2 398 458 1 352 315 469 760 630 564 0 0 143 315 2 595 954 237 605

81 739

136 255

0

0

0

455 599

240 927

82 724

162 787

0

0

23 025

509 463

42 837

13 940

28 382

0

0

0

85 159

44 468

14 318

49 269

0

0

425

108 480


184 943

62 816

121 194

0

0

0

368 953

189 955

64 312

146 695

0

0

17 293

418 255

44. 45.

Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola

79 505 108 040

27 141 34 696

35 273 47 847

0 0

0 0

0 0

141 919 190 583

80 243 110 829

27 386 37 902

43 533 63 623

0 0

0 0

11 158 8 965

162 320 221 319

46.


63 834

21 631

21 460

0

0

0

106 925

66 551

22 460

27 942

0

0

17 303

134 256

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

Ibolya utcai Általános Iskola Városi Nevelési Tanácsadó Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Kőrősi Csoma S. Általános Iskola és Óvoda Békessy Béla Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola

96 556 39 635 69 256 65 332 105 175 81 989 75 280

32 658 13 235 23 782 22 279 36 013 28 161 25 466

38 942 5 305 30 220 29 531 41 726 33 786 30 164

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

168 156 58 175 123 258 117 142 182 914 143 936 130 910

99 407 44 750 94 293 66 406 107 453 84 077 77 764

33 540 14 911 32 154 22 640 36 686 28 776 26 267

50 749 8 211 52 574 35 694 55 789 45 518 40 514

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 143 2 702 12 565 3 416 13 224 3 828 10 404

184 839 70 574 191 586 128 156 213 152 162 199 154 949

54. 55. 56.

48 148

16 666

19 025

0

0

0

83 839

51 015

17 565

22 894

0

0

7 701

99 175

108 806 125 393

37 210 42 848

42 785 57 985

0 0

0 0

0 0

188 801 226 226

66 330 126 651

22 483 43 196

28 145 73 080

0 0

0 0

0 13 152

116 958 256 079

57.


98 360

33 628

49 900

0

0

0

181 888

163 995

55 960

97 557

0

0

11 900

329 412

58.


144 028

47 931

14 577

0

0

0

206 536

146 036

48 392

17 048

0

0

933

212 409

0

0

0

0

0

Újkerti Nevelési Oktatási Központ,

1 774 722

601 840

784 357

3 160 919

1 861 150

631 672

1 021 622

159 137

3 673 581

2/5


Munkaadót Személyi terhelő juttatások járulékok


Kiadás összesen



Kiadás összesen

59.


281 959

97 927

141 291

0

0

0

521 177

285 669

99 448

177 725

0

0

6 562

569 404

60.


133 607

46 389

52 571

0

0

0

232 567

175 243

60 705

89 905

0

0

5 163

331 016

42 304 43 111 46 388

14 813 15 140 16 225

19 841 14 057 19 034

0 0 0

0 0 0

0 0 0

76 958 72 308 81 647

44 071 43 406 46 889

15 262 15 295 16 460

21 334 15 360 20 232

0 0 0

0 0 0

113 2 392 0

80 780 76 453 83 581

171 719

58 660

83 784

0

0

0

314 163

173 203

59 467

104 604

0

0

6 438

343 712

61. 62. 63. 64.

Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

65.


66. 67.

József Attila Általános Iskola Angyalföld téri Általános Iskola

68.

Nagysándor József Általános Iskola

69.

Lilla téri Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola

70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.


Benedek Elek Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Széchenyi utcai Általános Iskola, 82. Diákotthon, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Bárczi Gusztáv Általános Iskola, 83. Szakiskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat 84. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 85. Tóth Árpád Gimnázium 86. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

52 252

18 098

22 538

0

0

0

92 888

52 505

18 185

27 634

0

0

3 863

102 187

89 545 102 055

30 579 35 255

33 765 39 766

0 0

0 0

0 0

153 889 177 076

94 754 73 266

32 357 25 098

46 188 27 803

0 0

0 0

4 291 0

177 590 126 167

82 387

28 299

23 637

0

0

0

134 323

86 710

29 497

45 358

0

0

11 274

172 839

72 761

24 682

27 961

0

0

0

125 404

74 003

25 125

39 302

0

0

9 405

147 835

62 964

21 313

15 574

0

0

0

99 851

64 771

22 025

20 332

0

0

9 890

117 018

48 187 98 229 117 957 61 996 111 252 35 645 119 868

16 752 33 492 40 378 21 084 37 986 12 379 40 799

22 100 40 307 40 114 23 827 54 661 17 233 74 561

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

87 039 172 028 198 449 106 907 203 899 65 257 235 228

48 175 99 717 120 179 62 867 112 228 35 717 119 608

16 825 34 117 41 087 21 410 38 546 12 459 40 914

23 737 54 493 49 980 32 026 70 189 18 752 88 436

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 647 1 702 15 844 1 531 10 968 4 010 10 553

91 384 190 029 227 090 117 834 231 931 70 938 259 511

88 597

30 397

44 262

0

0

0

163 256

89 045

30 548

53 827

0

0

8 043

181 463

88 917 74 853 97 126

30 992 25 358 35 493

47 807 26 913 33 988

0 0 0

0 0 0

0 0 0

167 716 127 124 166 607

88 493 54 335 98 356

31 018 18 484 35 990

56 971 24 061 47 261

0 0 0

0 0 0

8 926 488 6 546

185 408 97 368 188 153

149 602

52 100

37 182

60

0

0

238 944

151 719

53 006

43 271

140

0

993

249 129

244 040

84 964

61 360

0

0

0

390 364

245 440

85 780

76 500

191

0

7 217

415 128

49 089 2 566 410 231 529 173 781

17 400 886 954 78 744 58 518

5 585 1 023 719 100 378 39 309

0 60 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

72 074 4 477 143 410 651 271 608

50 558 2 590 927 256 956 177 910

17 913 897 021 86 827 59 768

7 481 1 282 762 139 256 61 195

0 331 1 224 0

0 0 0 0

1 095 139 954 3 429 2 956

77 047 4 910 995 487 692 301 829 3/5

Intézmény megnevezése 87. 88.

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Munkaadót Munkaadót Ellátottak Ellátottak Személyi Kiadás Személyi Kiadás Dologi Dologi Pénzeszköz Felhalmozás Pénzeszköz Felhalmozás terhelő terhelő pénzbeli pénzbeli i kiadások i kiadások juttatások összesen juttatások összesen kiadások kiadások átadás átadás járulékok járulékok juttatása juttatása 150 213 49 884 37 456 0 0 0 237 553 153 358 50 432 61 270 0 0 3 959 269 019 140 412 47 059 25 557 0 0 0 213 028 142 204 47 470 46 525 0 0 1 349 237 548

92.

Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium

93.

Váci Mihály Középiskolai Kollégium

94.

Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

46 148

15 830

57 235

160

0

0

119 373

47 672

16 318

61 927

160

0

11 565

137 642

95.

Középiskolai Sportkollégium

33 292

11 502

38 377

0

0

0

83 171

36 600

12 487

55 317

0

0

5 689

110 093

96.


0

10 119

3 471

21 561

0

0

349

35 500

Tóth Árpád Gimnázium összesen 97. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 98. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 99. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszak 100. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 101. Környzetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 102. Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 103. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 104. Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium Szakközép és 105. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 106. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 107. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 108. Szakközépiskola és Kollégium

1 203 534 225 624

409 271 76 540

589 168 50 525

540 1 000

0 0

0 0

2 202 453 353 689

1 272 344 228 197

432 354 77 236

833 102 79 220

4 329 1 473

0 0

97 445 22 812

2 639 574 408 938

297 788

100 617

91 586

350

0

0

490 341

310 821

104 003

126 691

350

0

6 364

548 229

162 257

54 136

26 774

100

0

0

243 267

173 374

57 751

45 410

100

0

33 339

309 974

163 180

56 339

38 703

250

0

0

258 472

164 374

56 393

60 603

250

0

37 199

318 819

216 905

72 839

76 133

1 000

0

0

366 877

213 211

71 216

73 733

1 000

0

13 304

372 464

184 292

61 225

51 855

650

0

0

298 022

186 173

61 761

119 846

650

0

41 076

409 506

163 312

55 336

61 434

131

0

0

280 213

169 143

56 614

119 483

132

0

19 010

364 382

132 451

44 665

32 246

220

0

0

209 582

134 237

44 926

37 568

351

0

9 350

226 432

208 828

70 678

23 907

200

0

0

303 613

207 359

69 916

47 558

200

0

24 291

349 324

225 664

75 520

31 998

600

0

0

333 782

226 682

75 559

59 031

600

0

16 669

378 541

127 125

42 801

39 654

700

0

0

210 280

128 693

43 233

51 662

700

0

23 954

248 242

112 242

38 174

58 600

0

0

0

209 016

114 556

38 904

69 453

210

0

22 412

245 535

109. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola

228 009

77 543

34 669

1 100

0

0

341 321

233 002

78 982

49 140

1 100

0

13 378

375 602

89. 90. 91.

119 398

40 460

32 665

0

0

0

192 523

125 335

42 816

51 910

0

0

15 832

235 893

138 302

48 599

32 909

0

0

0

219 810

138 866

49 989

54 221

0

0

22 828

265 904

47 193

16 156

54 223

100

0

0

117 672

47 448

16 238

59 211

100

0

7 381

130 378

71 093

24 267

117 589

220

0

0

213 169

81 996

27 726

160 077

2 845

0

13 433

286 077

52 173

18 252

53 470

0

0

0

123 895

53 880

18 812

60 632

0

0

8 675

141 999

4/5

Intézmény megnevezése Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Intézet 111. Debreceni Filharmonikus Zenekar 112. Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és 113. Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi 114. Információs Iroda 115. Debreceni Kodály Kórus 116. Csapókerti Közösségi Ház 117. Újkerti Közösségi Ház Debreceni Filharmonikus Zenekar 118. Csokonai Színház 119. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 120. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos 121. Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság MINDÖSSZESEN 110.



Kiadás összesen



Kiadás összesen

207 051

69 478

33 748

1 300

0

0

311 577

214 420

71 442

49 000

1 815

0

26 504

363 181

2 654 728 143 854 111 783

895 891 49 593 38 492

651 832 13 541 33 562

7 601 0 0

0 0 0

0 0 0

4 210 052 206 988 183 837

2 704 242 219 682 112 052

907 936 68 048 38 144

988 398 67 124 43 263

8 931 0 0

0 0 0

309 662 21 231 7 612

4 919 169 376 085 201 071

13 492

4 526

6 015

0

0

0

24 033

16 813

5 287

10 832

0

0

3 023

35 955

11 368

3 659

7 499

0

0

0

22 526

13 648

4 985

13 422

0

0

1 236

33 291

78 598 37 877 34 160 431 132 329 003 38 450 367 453 146 947

26 695 12 469 11 364 146 798 113 467 11 212 124 679 50 106

4 804 13 441 17 936 96 798 291 104 34 358 325 462 202 552

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

110 097 63 787 63 460 674 728 733 574 84 020 817 594 399 605

98 877 29 587 42 644 533 303 363 031 44 414 407 445 160 993

31 230 9 893 14 311 171 898 121 735 13 617 135 352 53 908

60 442 17 884 28 716 241 683 453 821 80 439 534 260 225 623

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3 751 9 653 20 147 66 653 88 411 12 240 100 651 9 078

194 300 67 017 105 818 1 013 537 1 026 998 150 710 1 177 708 449 602

365 189

123 125

52 261

0

0

0

540 575

377 700

115 224

69 112

0

0

5 806

567 842

13 744 584

4 712 877

5 850 777

12 318

0

50 000 24 370 496

14 202 830

4 830 188

7 525 551

17 708

2 000

1 225 282

27 803 559

5/5

4/1. számú melléklet

Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásokból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok) 2004 Ezer Ft-ban


DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 2. Idősek Háza 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen

Dologi kiadások összesen

Eredeti előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Villamosenergi melegvíz Víz-, és szolgáltatás a szolgáltatás szolgáltatás csatornadíjak díja díja díja

Gyógyszer

Kötött kiadások összesen


Módosított előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Villamosenergi melegvíz Víz-, és szolgáltatás a szolgáltatás szolgáltatás csatornadíjak díja díja díja

Gyógyszer


132 088

3 500

17 273

5 501

0

7 081

33 355

146 990

2 700

17 611

8 533

2 165

7 000

38 009

155 693 114 999 51 117 134 760

10 500 8 000 5 000 628

6 534 5 228 0 3 393

7 234 6 075 2 344 3 886

7 458 11 509 5 924 3 769

8 818 8 518 1 432 1 143

40 544 39 330 14 700 12 819

178 668 125 913 60 649 266 156

10 801 9 527 5 145 628

7 910 4 554 1 350 3 610

11 185 7 651 2 927 4 292

9 535 18 631 5 802 3 769

9 914 9 598 1 671 1 143

49 345 49 961 16 895 13 442

588 657

27 628

32 428

25 040

28 660

26 992

140 748

778 376

28 801

35 035

34 588

39 902

29 326

167 652

142 190

20

4 202

5 337

32 677

3 580

45 816

154 497

20

4 834

8 498

30 479

3 537

47 368

21 358 97 389 11 892

134 975 0

966 14 460 0

642 5 927 452

1 074 8 631 1 654

701 8 500 37

3 517 38 493 2 143

28 716 106 177 17 081

134 975 7

1 054 17 788 0

698 5 927 402

1 074 4 776 1 624

683 9 099 124

3 643 38 565 2 157

272 829

1 129

19 628

12 358

44 036

12 818

89 969

306 471

1 136

23 676

15 525

37 953

13 443

91 733

673 677 26 499 12 484 22 614 21 992 26 082 21 544

117 154 7 6 8 8 0 8

14 728 3 534 865 9 8 1 292 21

16 853 706 456 670 423 959 500

30 535 0 0 4 009 3 998 2 095 2 919

6 431 638 248 796 369 588 1 193

185 701 4 885 1 575 5 492 4 806 4 934 4 641

613 578 32 112 13 984 23 452 23 828 28 054 23 488

117 234 7 6 8 8 0 8

16 084 3 534 865 9 8 1 292 29

17 558 771 512 718 467 1 126 541

30 535 0 0 4 009 3 998 2 095 2 919

6 431 677 267 821 388 646 1 232

187 842 4 989 1 650 5 565 4 869 5 159 4 729

23 521

8

10

613

4 775

265

5 671

14 524

0

4

278

3 041

106

3 429

16 208 22 962

8 8

1 924 4 737

502 664

0 0

398 546

2 832 5 955

17 062 23 937

8 8

1 924 4 737

539 751

0 0

415 573

2 886 6 069

14 757

7

1 443

691

0

201

2 342

15 676

7

1 443

720

0

218

2 388

14 123 19 864 17 676 10 264 21 945

6 8 7 6 10

6 3 188 2 497 1 112 3 075

285 554 553 334 682

2 330 0 0 0 0

576 419 530 191 514

3 203 4 169 3 587 1 643 4 281

15 623 21 810 20 189 11 488 23 104

6 8 7 6 10

9 3 188 2 497 1 094 3 075

347 758 680 386 682

2 351 0 0 0 0

663 458 548 204 563

3 376 4 412 3 732 1 690 4 330

26. Bányai Júlia utcai -Angyalkert Óvoda

24 110

9

2 180

613

0

527

3 329

25 975

9

2 146

671

0

556

3 382

27. Karácsony György utcai Óvoda 28. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda

16 806 17 074

5 6

10 1 243

502 718

3 557 0

252 345

4 326 2 312

18 042 19 901

5 6

10 1 225

545 1 247

3 557 0

262 394

4 379 2 872

1.

6.


7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsödei Intézménye összesen 10. Városi Egészségügyi Szolgálat 11. Ifjúság utcai Óvoda 12. Bartók - Babits utcai Óvoda 13. Görgey utcai Óvoda 14. Lehel utcai Óvoda 15. Ősz utcai Óvoda 16. Sinai Miklós utcai Óvoda Károlyi Mihály utcai Óvoda és 17. Óvodaiskola 18. Ispotály utcai Óvoda 19. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 20. Óvoda 21. Holló János utcai Óvoda 22. Közép utcai Óvoda 23. Szivárvány Óvoda 24. Szabó Kálmán utcai Óvoda 25. Százszorszép Óvoda

1/5


29. Szabadságtelepi Óvoda 30. Faragó utcai Óvoda 31. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 32. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33. Sípos utcai Óvoda 34. Thaly Kálmán utcai Óvoda 35. Simonyi utcai Óvoda 36. Pósa utcai Óvoda 37. Hajó utcai Óvoda 38. Nagyerdei Óvoda 39. Gönczy Pál utcai Óvoda 40. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen


Gyógyszer

Eredeti előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Villamosenergi melegvíz Víz-, és szolgáltatás a szolgáltatás szolgáltatás csatornadíjak díja díja díja 2 259 710 0 961 2 784 1 042 0 581 4 519 1 002 0 471 3 194 546 0 477 4 031 873 0 849 7 542 4 019 331 1 938 617 0 857 1 150 870 0 398 8 732 4 362 650 8 588 5 250 743 1 988 572 0 0 1 357 510 0 418 50 397 19 029 37 314 15 332

20 940 17 859 20 834 20 100 27 971 19 114 17 709 15 155 21 875 26 002 18 322 13 059 589 465

7 9 8 8 10 7 7 7 8 8 8 6 218

136 255

590

6

9 436

37 119

28 382

38

0

0

121 194

500

0

44. Dózsa György Általános Iskola 45. Gönczy Pál Általános Iskola

35 273 47 847

40 70

46. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

21 460

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

41.


42. DMJV Önkormányzat Sportiskolája Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú 43. Művészetoktatási Intézmény

Ibolya utcai Általános Iskola Városi Nevelési Tanácsadó Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Kőrősi Csoma S. Általános Iskola és 54. Óvoda 55. Békessy Béla Általános Iskola 56. Árpád Vezér Általános Iskola



Gyógyszer

Módosított előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Villamosenergi melegvíz Víz-, és szolgáltatás a szolgáltatás szolgáltatás csatornadíjak díja díja díja 2 259 775 0 983 2 784 1 042 0 604 5 399 1 007 0 496 3 158 621 0 506 4 031 948 0 904 7 587 4 019 331 2 013 732 0 814 1 150 959 0 422 8 732 4 362 683 8 701 5 250 783 2 143 637 0 0 1 357 555 0 435 51 406 21 035 35 601 15 952


3 937 4 416 6 000 4 225 5 763 4 906 3 419 2 425 5 760 6 597 2 568 2 291 122 290

21 903 20 188 23 771 21 772 29 375 20 414 19 805 16 173 23 353 27 897 20 068 13 596 630 564

7 9 8 8 10 7 7 7 8 8 8 6 210

4 024 4 439 6 910 4 293 5 893 4 951 3 566 2 538 5 793 6 750 2 788 2 353 124 204

5 431

52 582

162 787

590

6

11 702

37 119

5 431

54 848

0

0

38

49 269

38

0

0

0

0

38

3 611

35 501

4 753

44 365

146 695

500

0

3 611

35 501

4 753

44 365

10 6 000

1 543 2 000

8 616 0

1 044 1 531

11 253 9 601

43 533 63 623

40 70

10 6 000

1 543 2 003

8 616 0

1 044 1 531

11 253 9 604

50

2 461

1 167

0

613

4 291

27 942

50

2 461

1 175

0

613

4 299

38 942 5 305 30 220 29 531 41 726 33 786 30 164

35 20 120 60 130 30 120

278 600 3 000 2 558 5 198 400 2 376

1 000 508 1 404 958 1 001 1 407 1 291

4 483 0 0 0 0 4 821 0

731 30 258 508 854 1 344 731

6 527 1 158 4 782 4 084 7 183 8 002 4 518

50 749 8 211 52 574 35 694 55 789 45 518 40 514

37 6 143 60 60 30 120

318 682 5 147 2 695 6 828 400 2 547

1 084 533 1 693 936 2 101 2 410 1 120

4 443 0 0 0 0 4 287 0

731 57 606 393 854 1 344 731

6 613 1 278 7 589 4 084 9 843 8 471 4 518

19 025

35

2 018

739

0

345

3 137

22 894

35

2 250

739

0

558

3 582

42 785 57 985

55 40

4 3 899

1 900 2 911

8 102 0

1 124 1 283

11 185 8 133

28 145 73 080

15 40

2 3 519

1 169 3 988

7 004 1 026

455 1 160

8 645 9 733

57.


49 900

90

27

1 969

9 908

1 249

13 243

97 557

138

35

3 087

12 740

2 101

18 101

58.


14 577

30

0

1 117

3 166

100

4 413

17 048

30

0

1 144

3 139

100

4 413

784 357

2 053

28 835

33 962

111 716

21 929

198 495

1 021 622

2 002

32 900

40 038

113 875

22 462

211 277

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola, Diákotthon és Óvoda összesen

2/5



Gyógyszer

Eredeti előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Villamosenergi melegvíz Víz-, és szolgáltatás a szolgáltatás szolgáltatás csatornadíjak díja díja díja



Gyógyszer

Módosított előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Villamosenergi melegvíz Víz-, és szolgáltatás a szolgáltatás szolgáltatás csatornadíjak díja díja díja


59.


141 291

200

423

12 037

21 812

6 107

40 579

177 725

200

423

12 037

21 812

6 107

40 579

60.


52 571

170

10

1 756

10 575

540

13 051

89 905

220

10

3 346

12 905

1 501

17 982

61. Margit téri Óvoda 62. Napsugár Óvoda 63. Tócóskerti Óvoda

19 841 14 057 19 034

29 30 35

6 0 8

0 0 0

2 807 0 2 123

217 0 201

3 059 30 2 367

21 334 15 360 20 232

29 30 35

6 0 9

0 0 0

2 807 0 2 465

217 0 538

3 059 30 3 047

64. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

83 784

80

2 500

4 300

10 400

1 460

18 740

104 604

80

2 676

4 300

10 224

1 460

18 740

65. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

22 538

30

2 636

1 237

0

384

4 287

27 634

30

2 566

1 237

0

454

4 287

66. József Attila Általános Iskola 67. Angyalföld téri Általános Iskola

33 765 39 766

30 50

4 226 0

1 745 2 847

0 9 172

997 2 255

6 998 14 324

46 188 27 803

30 0

3 869 0

2 220 2 109

0 5 819

934 1 474

7 053 9 402

68. Nagysándor József Általános Iskola

23 637

20

3 654

1 008

0

1 044

5 726

45 358

20

3 685

1 154

0

1 013

5 872

69. Lilla téri Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola és 70. Előkészítő Szakiskola 71. Hétszínvirág Óvoda 72. Kinizsi Pál Általános Iskola 73. Csapókerti Általános Iskola 74. Műhelytelepi Általános Iskola 75. Karácsony Sándor Általános Iskola 76. Kurucz utcai Óvoda 77. Bocskai István Általános Iskola 78.


79. Benedek Elek Általános Iskola 80. Móra Ferenc Általános Iskola 81. Szoboszlói úti Általános Iskola Széchenyi utcai Általános Iskola, 82. Diákotthon, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Bárczi Gusztáv Általános Iskola, 83. Szakiskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat 84. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

27 961

70

2 045

786

0

425

3 326

39 302

70

2 567

1 050

0

425

4 112

15 574

22

3 197

988

0

172

4 379

20 332

22

3 197

988

0

172

4 379

22 100 40 307 40 114 23 827 54 661 17 233 74 561

50 75 80 16 110 21 200

0 3 756 3 000 2 943 3 296 1 184 628

652 2 136 1 733 1 052 1 263 443 3 015

2 888 0 0 0 0 0 16 416

202 915 714 300 3 397 258 1 644

3 792 6 882 5 527 4 311 8 066 1 906 21 903

23 737 54 493 49 980 32 026 70 189 18 752 88 436

50 75 80 16 110 3 200

0 4 679 3 743 3 105 3 411 1 320 117

732 2 356 1 641 1 052 2 406 423 3 014

2 808 0 0 0 0 0 16 416

202 745 782 138 2 139 205 2 156

3 792 7 855 6 246 4 311 8 066 1 951 21 903

44 262

100

903

842

5 015

520

7 380

53 827

100

903

1 114

4 743

520

7 380

47 807 26 913 33 988

100 50 50

345 2 680 3 893

1 709 900 1 414

10 138 0 0

910 550 613

13 202 4 180 5 970

56 971 24 061 47 261

100 27 50

350 2 538 5 036

1 789 611 1 414

10 044 0 0

1 110 202 658

13 393 3 378 7 158

37 182

50

4 236

1 813

0

2 281

8 380

43 271

50

4 236

2 219

0

1 875

8 380

61 360

50

6 458

2 715

0

1 660

10 883

76 500

50

7 089

2 827

0

1 660

11 626

5 585

20

864

439

0

136

1 459

7 481

20

864

439

0

136

1 459

1 023 719

1 738

52 891

46 830

91 346

27 902

220 707

1 282 762

1 697

56 399

50 478

90 043

26 823

225 440

3/5


85. 86. 87. 88.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 89. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium, Egészségügyi 90. Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 91. Kollégium 92. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 93. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 94. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 95. Középiskolai Sportkollégium 96. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 97. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 98. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 99. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 100. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 101. Környzetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 102. Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 103. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 104. Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium Szakközép és 105. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 106. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 107. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 108. Szakközépiskola és Kollégium


Gyógyszer

Eredeti előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Villamosenergi melegvíz Víz-, és szolgáltatás a szolgáltatás szolgáltatás csatornadíjak díja díja díja 0 7 805 25 131 2 623 0 2 118 9 662 1 044 5 047 2 361 360 657 15 2 138 6 505 627

100 378 39 309 37 456 25 557

880 30 60 60

32 665

90

0

3 193

8 184

32 909

609

94

1 493



Gyógyszer

Módosított előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Villamosenergi melegvíz Víz-, és szolgáltatás a szolgáltatás szolgáltatás csatornadíjak díja díja díja 6 8 549 24 013 3 323 0 2 557 11 625 705 5 481 2 739 188 710 15 2 409 6 505 725


36 439 12 854 8 485 9 345

139 256 61 195 61 270 46 525

880 30 6 60

36 771 14 917 9 124 9 714

520

11 987

51 910

90

0

3 521

8 233

471

12 315

11 904

1 193

15 293

54 221

309

48

2 073

11 904

959

15 293

54 223

45

3 686

1 146

0

1 589

6 466

59 211

65

3 649

1 375

1 429

6 518

117 589 53 470 57 235 38 377 0 589 168 50 525

100 100 25 25 0 2 024 100

0 6 735 6 4 225 0 19 808 0

3 574 2 422 1 817 1 408 0 29 475 3 858

12 952 0 6 884 0 0 81 582 11 872

5 666 2 320 3 156 1 585 0 20 980 1 207

22 292 11 577 11 888 7 243 0 153 869 17 037

160 077 60 632 61 927 55 317 21 561 833 102 79 220

100 100 25 112 20 1 797 120

0 6 844 8 4 225 5 20 281 1 195

3 574 2 438 1 664 1 778 593 33 270 5 282

13 854 0 8 042 0 2 260 86 624 9 576

5 852 2 320 2 706 1 304 664 21 168 817

23 380 11 702 12 445 7 419 3 542 163 140 16 990

91 586

150

3

5 423

27 371

5 021

37 968

126 691

150

4

7 796

24 478

4 642

37 070

26 774

25

1 140

3 080

5 900

182

10 327

45 410

25

1 230

2 705

5 239

161

9 360

38 703

80

10

2 993

11 657

548

15 288

60 603

67

6

2 576

10 544

373

13 566

76 133

650

664

4 230

15 531

3 108

24 183

73 733

630

581

3 691

11 408

2 054

18 364

51 855

60

14 577

5 250

0

798

20 685

119 846

0

16 829

5 032

0

466

22 327

61 434

100

9 736

4 417

0

2 306

16 559

119 483

100

14 447

4 291

0

1 649

20 487

32 246

40

1 342

1 800

3 304

1 100

7 586

37 568

40

2 330

1 498

3 136

606

7 610

23 907

85

4 400

3 000

0

900

8 385

47 558

42

5 605

3 709

0

1 129

10 485

31 998

40

134

2 591

10 764

671

14 200

59 031

40

7

2 779

9 799

499

13 124

39 654

140

12

2 773

13 746

610

17 281

51 662

140

12

2 196

11 700

358

14 406

58 600

15

0

2 430

9 197

2 772

14 414

69 453

27

0

2 835

7 501

4 795

15 158

109. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola

34 669

65

0

4 333

8 012

318

12 728

49 140

2

0

4 500

6 941

394

11 837

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

33 748

50

30

2 900

11 407

917

15 304

49 000

50

30

3 003

9 960

1 128

14 171

110.

4/5


Povolny Ferenc Szakképző Intézet 111. Debreceni Filharmonikus Zenekar 112. Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és 113. Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs 114. Iroda 115. Debreceni Kodály Kórus 116. Csapókerti Közösségi Ház 117. Újkerti Közösségi Ház Debreceni Filharmonikus Zenekar 118. Csokonai Színház 119. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 120. Debreceni Közterületfelügyelet 121.

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság

MINDÖSSZESEN

Dologi kiadások összesen 651 832 13 541 33 562

Eredeti előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Villamosenergi melegvíz Víz-, és Gyógyszer szolgáltatás a szolgáltatás szolgáltatás csatornadíjak díja díja díja 1 600 32 048 49 078 128 761 20 458 20 719 673 0 61 20 1 060 2 373 4 130 199

6 015

18

7 499

10

4 804 13 441 17 936 96 798 291 104 34 358 325 462

0 20 32 120 20 0 20

202 552

300

52 261 5 850 777

91



231 945 1 473 7 782

988 398 67 124 43 263

Módosított előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Villamosenergi melegvíz Víz-, és Gyógyszer szolgáltatás a szolgáltatás szolgáltatás csatornadíjak díja díja díja 1 433 42 276 51 893 110 282 19 071 20 719 673 0 61 20 1 612 2 721 4 130 178

243

0

251

603

10 832

18

0

0

125

0

135

13 422

10

488 2 716 776 5 850 1 464 0 1 464

202 1 313 715 5 519 11 595 1 551 13 146

0 0 238 4 493 14 000 2 909 16 909

0 92 130 733 1 458 224 1 682

690 4 141 1 891 16 715 28 537 4 684 33 221

60 442 17 884 28 716 241 683 453 821 80 439 534 260

0 20 32 120 20 0 20

360

13 346

1 530

7 999

23 535

225 623

300

10

9 334

3 907

0

910

14 161

69 112

153 994

267 771

268 543

576 882

164 166

1 431 356

7 525 551

202

Kötött kiadások összesen 224 955 1 473 8 661

385

0

251

856

0

0

125

0

135

488 2 525 1 271 6 817 3 164 0 3 164

238 1 117 1 248 6 382 11 595 1 551 13 146

0 0 238 4 493 14 000 3 099 17 099

0 93 156 739 1 458 228 1 686

726 3 755 2 945 18 551 30 237 4 878 35 115

360

13 346

2 340

9 184

25 530

91

6 076

2 944

0

548

9 659

154 841

294 474

300 203

568 747

166 833

1 485 098

5/5

5. számú melléklet Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés


Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás


Társadalomszoc.-pol.és Pénzeszközegyéb átadás TB.jutt.

Dologi

I.

Adósságszolgálat

1 150 000

1 150 000

0

II.

Polgármesteri Hivatal

2 715 939

1 642 131

508 847

563 961

0

2.1

Igazgatás

2 392 777

1 482 422

462 989

446 366

2.2

Képviselők

213 667

159 709

45 858

2.3

Üdültetés

12 370

2.4

Informatikai jellegű kiadások

94 130

94 130

2 995

2 995

2.5

Polgárvédelem

2.6

Európai Uniós választás

2.7

Népszavazás

Beruházás

1 150 000

0

637 631

0

2 708 310

1 627 122

513 510

491 398

8 100

207 667

159 709

45 858

12 370

12 852

12 477

290

115 022

110 962

4 060

3 419

229

0

1 000

3 648

0 5 500

1 925

1 411 870

0

27 500

145 250

IV.

Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások

5 040 925

7 000

1 300

48 270

0

180 000

4 290 955

Beruházási kiadások

4 350 955

60 000

4 290 955

8 583 1 683 161

1 000

452 990

197 426

128 245

7 179 003

6 260

1 168

122 552

0

332 805

6 655 850

60 368

6 896 838

500

236

28 047

212 205

6 655 850

5 760

932

90 834

100 000

100 000

100 600

Dolgozók lakásvásárlás, építés, munkáltatói támogatása

20 000

20 000

20 000

4.6

Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

5.2

Egészségügyi feladatok

5.3

Népjóléti feladatok

5.4

31 530 97 526

31 530

100 600 20 000

32 509 90 565

26 846

6 425

2 056

17 065

8 010

5 300

94 000

5 000

2 000

192 983

0

0

1 300

2 000

3 671

410 070

37 122

9 116

170 433

53 697

5 279

1 547

46 071

12

3 161

6 519

26 751

2 710

6 223

87 000

158 426

24 818

28 838 2 000

191 199

200

0

800 3 050 2 000

98 338

Sportfeladatok

168 273

2 500

600

63 200

191 724

7 025

1 038

94 450

VI.

Önkormányzat által folyósított ellátások

848 045

0

24 500

0

823 545

0

0

0

2 033 581

0

57 137

1 121

1 975 323

0

0

0

6.1

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás összesen

522 045

0

24 500

0

497 545

0

0

0

1 851 088

0

57 137

0

1 793 951

0

0

0

0

0

0

6.1.1

Munkanélküliek jövedelempotló támogatása

6.1.2

Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélyezése

6.1.3 6.1.4

101 973

8 692

3 331

Első lakáshoz jutók támogatása

2 656

85

1 925

4.5

8 925

2 100

5 500

4.4

297 129

85

11 483

56 570

0

79 859 75 280

23 397

Felújítási kiadások

48 270

4 673

1 000 1 000

Felújítás

2 470 247

Városrendezési tervek készítés

Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

513 400

16 231

4.2

5.1

513 400

513 400

29 596

4.3

Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások

Beruházás

567 372

1 592 045

V.

Pénzeszköz átadás

1 814 545

Városüzemeltetési kiadások

1 300

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

3 100 492

0

0

7 000


Személyi juttatás

1 150 000 1 000

III.

4.1


Felújítás

89 011

45

45

522

522

29 500

29 500

302 311

302 311

Időskorúak járadéka

4 000

4 000

31 911

31 911

Rendszeres szociális segély egyéb jogcímeken

3 000

3 000

26 591

26 591

6.1.5

Lakásfenntartási támogatás SZT 38 §. (2),(5) bek. alapján

6 000

6 000

102 331

102 331

6.1.6

Lakásfenntartási támogatás SZT 38 §. (3) bek. b. pontja alapján

124 000

124 000

171 500

171 500

6.1.7

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

67 000

67 000

642 485

6.1.8

Ápolási díj SZT 41. §. (1) bek. alapján

20 500

2 500

18 000

197 049

29 867

167 182

6.1.9

Ápolási díj SZT 41. §. (4) bek. alapján

167 000

22 000

145 000

187 270

27 270

160 000

642 485

6.1.10 Adósságcsökkentési támogatás

30 000

30 000

52 379

52 379

6.1.11 Egyéb rászorultságtól függő ellátások

71 000

71 000

136 739

136 739

6.2

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

206 000

0

0

0

6 000

206 000

0

0

126 217

Köztemetés

6.2.2

Közgyógyellátás

43 000

43 000

50 008

6.2.3

Természetben nyújtott egyéb ellátások

157 000

157 000

69 025

6.3

Gondoskodás csomag

120 000

120 000

VII.

Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása

156 142

0

156 142

VIII.

Közművelődési feladatok

0

11 680

24 150

6 000

0

6.2.1

3 950

1 380

6 440

0

0

1 121

7 184

50 008 1 121

56 276


24 694

125 096 7 184

67 904 56 276

156 142 700

200

4 299

1 455

9 460

0

156 142

0

8 570

910

Megnevezés

IX. 9.1 9.1.1



Személyi juttatás

Társadalomszoc.-pol.és Pénzeszközegyéb átadás TB.jutt.

Dologi

Beruházás


Felújítás


Személyi juttatás

Dologi

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások


Beruházás

Támogatások

1 316 053

0

0

408 235

0

840 318

40 000

27 500

1 611 449

0

0

165 885

0

1 439 564

6 000

0

Vállalkozások támogatása

1 209 926

0

0

404 215

0

738 211

40 000

27 500

1 421 165

0

0

160 000

0

1 255 165

6 000

0

DEHUSZ Kht. működési támogatása

65 102

65 102

66 380

66 380

9.1.2

Euro-régió Ház működési támogatása

5 000

5 000

9.1.3

Nagyerdei Kulturpark Kht. működési és beruházási támogatása

155 000

115 000

9.1.4

Db-i Sportcentrum Kht. működési és felújítási támogatása

243 500

9.1.5

DVSC Kézilabda Kft.

45 000

45 000

68 000

68 000

9.1.6

Db. Városi Egyetem Kosárlabda Rt

70 000

70 000

110 000

110 000

9.1.7

DVSC Futballszervező Rt.

100 000

100 000

120 000

120 000

9.1.8

DVSC Utánpótlásnevelő Kft.

15 000

15 000

15 000

15 000

9.1.9

Főnix Rendezvényszervező Kht

212 109

391 324

391 324

105 000

40 000

111 000

27 500

5 000

5 000

208 660

208 660

248 801

248 801

351 324

139 215

9.1.10 DB Városi TV műsoridő vásárlás

80 000

80 000

80 000

80 000

9.1.11 DB AIRPORT Kft. üzemeltetési megrendelés

80 000

80 000

80 000

80 000

.9.1.12 Debreceni Kézilabda Sportegyesűlet

0

22 000

.9.1.13 VESZ KHT

0

3 000

3 000

.9.1.14 VESZ KFT

0

3 000

3 000

106 127

9.2

Egyéb támogatások és tagdíjak Repülőnap MOL Hőlégballon verseny támogatása

0

1 500

1 500

9.4

Db, Jégcsarnok Kft

0

60 000

60 000

Alapok és alapszerűen kezelt kiadások

96 700

10.1

Műemlékvédelmi "Alap"

10 000

10.2

Civil "Alap"

10.3

Kulturális "Alap"

10.4

Ifjúságpolitikai "Alap"

10.5

Környezetvédelmi "Alap"

10.6.

Településrészi Közösségi Alap

XI.

Egyéb kiadások

4 020

1 700

100

27 100

102 107

22 000

9.3

X.

0

4 000

67 800

128 784

0

0

6 000

120 196

5 885

3 288

982

20 000

31 928

75 236

8 762

11 000

7 000

1 600

38 728 8 357

5 000

5 000

5 820

50 000

50 000

42 090

5 000

5 000

16 405

2 788

882

4 378

1 800

26 388

500

100

23 950

26 700

1 700

100

23 100

0 648 758

12 128

4 250

510 880

0

23 500

98 000

0

1 012 140

1 211

2 354

OTP elszámolási számla kezelési költsége

20 000

20 000

23 960

23 960

11.3

Áfa befizetés

96 877

96 877

126 877

126 877

Egyéb kiadások

50 000

5 000

1 600

23 400

Városmarketing

145 100

7 128

2 650

135 322

11.6

Csokonai emlékév

3 000

11.7

Ünnepi rendezvények

6 500

6 000

11.8

Új városháza bérleti díja

203 281

203 281

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés

26 102

757 514

11.2

11.4

20 000

26 029

100

623

21 934

3 372

1 111

1 731

183 378

30 448

9 030 6 500

6 000

206 535

206 535

Centuri 21

0

5 198

5 198

2003. évi állami normatíva visszafizetése

0

142 252

142 252

16 478

15 278

0

0

XII.

Vagyongazdálkodási feladatok

620 000

6 800

3 310

378 010

0

XIII.

Kisebbségi önkormányzatok

7 500

0

0

0

0

13.1

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

1 250

13.2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

13.3

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

XIV.

1 200

139 844 4 200

3 040

381 078

0

1 250

774 203

12 101

1 006

185

9 979

0

735

196

1 250

2 620

332

62

2 091

35

100

5 000

5 000

7 363

510

100

6 107

550

96

1 250

1 250

2 118

164

23

1 781

150

1 471 922

0

0

1 471 922

Tartalékok

824 213

Általános tartalék

400 000

14.2

Céltartalék

0

0

7 500

0

0

0

0

0

0

400 000

424 213 15 337 599

824 213

231 880

139 844

1 163 771

14.1

MINDÖSSZESEN

500

66 667

11.11

0

0

0

11.12

11.14. Ivóvíz támogatás

66 667

9 030

66 667

0

11.13. EU feladatok ellátásának megrendelése

184 394

216 668

500

98 000

0

26 102

3 000

98 000

1 762

9 493

26 000

11.5

0

1 838

9 493

26 000

Lakossági települési folyékony hulladék támogatása

0

5 820

Postaköltség

11.9

122 899

2 000

11.1

11.10

Felújítás

244 573

424 213 1 688 134

548 268

5 419 544

1 508 423


4 806 785

540 900

21 915 808

0

0

0

0

1 978 323

2 843 885

7 790 073

188 698

244 573

1 227 349 825 545

0

1 227 349 1 877 431

644 734

6 592 664

5/I. számú melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása Ezer Ft-ban

Sorszám

Hitelszerződés számlaszáma

Lejárat

Eredeti összege

Állomány Állomány (MNB (tényleges hivatalos törlesztéseket középárfolyamo figyelembe véve) n) 2003. XII. 31. 2003. XII. 31.

Tőketörlesztés 2004. évben Kamatfizetés I. n.év

II. n. év

III.n. év

IV.n.év

Egyéb költségek

I-IV.n.év összesen

Összesen Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés (tőketörlesztés+ Hitelállomány 2005. évben (E 2006. évben (E 2007. évben (E 2008. évben (E 2009. évben (E Hitelállomány kamatfizetés + 2004. XII.31-én Ft) Ft) Ft) Ft) Ft) egyéb költség)

1

11738008-15461009-80270005

2003.X.28.

1 660 000

0

0

0

0

0

0

2

11738008-15461009-80250007

2003.XII.20.

200 000

0

0

0

0

0

0

3

11738008-15461009-80260006

2003.XII.20.

450 000

0

0

0

0

0

0

4

11738008-15461009-80280004

2004.XII.28.

870 000

228 357

222 534

57 090

57 090

57 090

57 087

228 357

25 472

253 829

0

5

11738008-15461009-80290003

2006.XII.28.

506 000

303 600

303 600

25 300

25 300

25 300

25 300

101 200

68 674

169 874

202 400

101 200

101 200

6

11738008-15461009-80330006

2007.XII.28.

709 190

561 484

605 622

38 973

38 973

38 973

38 973

155 892

51 943

207 835

405 592

135 198

135 197

135 197

7

11738008-15461009-80340005

2008.XII.28.

782 067

782 067

870 834

44 832

44 832

44 832

44 832

179 328

60 353

239 681

602 739

150 685

150 685

150 685

150 684

8

11738008-15461009-80350004

2009.XII.28.

917 503

917 503

917 958

0

67 781

67 781

917 503

183 501

183 501

183 501

183 500

183 500

9

2004-ben tervezett hitelfelvétel

0

12 000

4000

16 000

650 000

664 777

286 223

4 000

955 000

2 778 234

570 584

570 583

469 383

334 184

183 500

0

30 000

650 000

Hosszú lejáratú összesen*: Folyószámla hitel

6 744 760

2004.XII.31.

Adósságszolgálat összesen Kötvénykibocsátás**

2 793 011

2 920 548

166 195

166 195 I. ütem 2007.VI.12.

166 195

166 195

166 192

500 000 166 195

166 195

166 192

664 777

1 315 920

Mindösszesen

166 195

166 195

166 195

166 192

664 777

* Folyósító: OTP Rt. ** Kibocsátás bonyolítója: Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt.


0 0 0

316 223

4 000

985 000

50 000

165 000

431 223

54 000

1 150 000

0 0

30 000

115 000

0

570 584

570 583

469 383

334 184

183 500

0

334 184

183 500

0

1 315 920 570 584

570 583

1 785 303

5/I/1. számú melléklet Az önkormányzatok hitelképességének vizsgálata Ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1.

Illeték

2.

Helyi adók

3.

Kamatbevételek

4.

Környezetvédelmi bírság

5.

Egyéb sajátos bevételek

6.

Saját folyó bevételek (01+…+05)

7.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (08+…+14)

8.

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

9.

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

10.

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai

12.

Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

13.

Lízingdíj

14.

Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

15.

Kamatfizetési kötelezettség a 08-14 sorok után

16.


Eredeti előirányzat 900 000

900 000

7 927 000

7 927 000

150 000

150 000

6 197

6 197

8 983 197

8 983 197

664 777

664 777

664 777

664 777

455 223

455 223

Rövid lejáratú kötelezettségek (07+15)

1 120 000

1 120 000

17.

Hitelfelvételi korlát (06-16)x0,7

5 504 238

5 504 238

18.

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)

500 000

500 000

19.

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

20.

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

21.

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

500 000

500 000

22.

Külföldi finanszírozás kiadásai

23.

Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

24.

Lízingdíj

25.

Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

26.

Kamatfizetési kötelezettség a 19-25 sorok után

30 000

30 000

27.

Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (18+26)

530 000

530 000

28.

Hitelképességi megfelelés (27/17%)-a)

10

10

5/II.2.1. számú melléklet

Igazgatás feladatok dologi előirányzatai Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Készletbeszerzések 1.1.1 Gyógyszer beszerzés 1.1.2 Vegyszer beszerzés 1.2. Irodaszer, nyomtatvány 1.3.1 Könyv beszerzés 1.3.2 Folyóirat beszerzés 1.3.3 Egyéb információhordozó beszerzés 1.4. Hajtó-és kenőanyag 1.5. Szakmai anyag 1.6. Kisértékű tárgyi eszközök 1.7. Munkaruha, védőruha 1.8. Egyéb készletbeszerzés Összesen: 2. Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások 2.1.1. nem adatátviteli 2.1.2. egyéb kommunikáció 2.2. Különféle szolgáltatási kiadások 2.2.1. Vásárolt élelmiszer 2.2.2. Bérleti és lízingdíjak 2.2.3 Szállítási szolgáltatások 2.2.4 Gázenergia-szolgáltatási díja 2.2.5. Villamosenergia-szolgáltatási díja 2.2.6. Táv-hő és melegvízszolgáltatás díja 2.2.7. Víz és csatornadíjak 2.2.8. Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások 2.2.9. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: 3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 3.1. Belföldi kiküldetés 3.2. Külföldi kiküldetés 3.3. Reprezentáció 3.4. Reklám és propaganda kiadások Összesen: 4. Egyéb Folyó kiadások 4.1. Egyéb befizetési kötelezettség 4.2. Munkáltató által fizetett SZJA 4.3. Adók, díjak egyéb befizetések Összesen: Mindösszesen: 1. oldal, összesen: 1



45 20 34 500 2 000 8 000 1 986 17 080 660 6 150 200 12 600 83 241

45 20 34 550 1 223 13 886 2 642 19 458 741 4 765 200 11 418 88 948

73 000 7 641

75 716 22 405

150 400 1 700 19 000 30 000 2 800 22 334 151 711 308 736

152 400 2 161 20 795 31 395 3 016 28 440 166 919 351 399

1 000 10 000 20 000 6 000 37 000

1 330 10 000 17 016 5 217 33 563

3 528 10 495 3 366 17 389 446 366

3 528 10 592 3 368 17 488 491 398

5/III. számú melléklet Városüzemeltetési kiadások Ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS Előirányzat

1. Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás 2. Belvízelvezetés 3. Települési vízellátás

Személyi juttatás


Társadalom-, szoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi


Beruházás

Felújítás

Előirányzat

Személyi juttatás



Dologi

6 000

6 000

6 254

6 254

71 600

71 600

63 730

63 730

3 700

3 700

4. Közvilágítás

265 000

119 750

5. Parkfenntartás

363 745

358 745

6. Köztisztaság fenntartása

251 000

251 000

7. Temetők fenntartása


145 250 5 000

1 178

1 178

443 675

298 425

394 671

373 681

291 878

291 878

3 000

3 000

3 066

3 066

460 000

460 000

598 130

480 130

9. Tervezési feladatok

15 000

15 000

14 600

1 725

10. Képviselői, lakossági észrevételek

15 000

15 000

12 544

11. Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések

55 000

47 575

57 400

8 Helyi utak fenntartása

5 500

1 925

12. Erdei kisvasút támogatása

5 000

0

13. Közműnyilvántartás

5 000

5 000

14. Szepes-Gáspár Gy. kert iránytaxik támogatása

5 000

5 490

8 000

10 000

1 925

48 975

5 000

0

5 110

5 110

245 1 000 5 000

8 500

17 142

17 142

6 000

6 000

320 578

6 000

16. Egyéb kommunális szolgáltatás

8 000

8 000

8 774

7 574

1 200

10 000

0

108 712

0

108 712

18.

Debrecen-Józsa, területén illegálisan lerakott építési hull.elsz.

19. Egyéb városüzemeltetési tevékenység Összesen:

13 000

13 000

13 000

13 000

20 000

20 000

104 805

52 994

1 592 045

5 500

1 925

1 411 870

0

27 500

145 250


0

2 470 247

5 500

1 925

1 683 161

100 000

12 875

12 299 5 500

Felújítás

145 250

16 000

10 000

Beruházás

15 500

15. Helyi közlekedés támogatása

17. Lakossági települési folyékony hulladék támogatása

7 500


314 578

1 000

452 990

23 811

28 000

197 426

128 245

5/III/1. számú melléklet Városüzemeltetési kiadások részletezése

Megnevezés

1. 1.1, 1.2, 2. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3. 3.1, 3.2, 3.3, 4. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14. 6. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5,

Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás Utcanévtáblázás Emlékműfenntartás Belvízelvezetés Nyilt árokrendszer meder kotrása Zárt csatornahálózat mosatása Patkánymentesítés Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák Tócó élővízfolyás karbantartása Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton ITV technológiával Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása Átereszek átépítése, kialakítása Települési vízellátás Ejektoros közkutak le- és felszerelése Kertségi kutak karbantartása Tüzivíztározók karbantartása Közvilágítás Közvilágítás üzemeltetése Köztéri órák karbantartása Díszvilágítás üzemeltetése Térfigyelő rendszer üzemeltetése Parkfenntartás Közhasznú zöldterület fenntartása (AKSD) Közbeszereztetett területek fenntartása Növényvédelem Erdőterületek fenntartása, K3 támogatás TVD mozgalom Köztéri utcabútorok javítása Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés Szökőkutak üzemeltetése Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése Gallyazás Lakossági bejelentésre történő gallyazás Terv szerinti, fenntartó utcasorfa gallyazás Ifjító gallyazási munkák Egyéb parkfenntartási feladatok Zöldterület kataszter készítése, LIFE biomonitoring program Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái Fasor rekonstrukció, telepítés Köztisztaság fenntartása Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás Téli munka (I. és IV. negyedév) Szúnyogirtás Közüzemi díjak Illegális szemétlerakók megszüntetése


Ezer Ft-ban Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 6 000 6 254 3 000 3 246 3 000 3 008 71 600 63 730 11 200 12 701 11 200 11 200 9 000 6 237 10 000 7 158 10 000 10 000 2 000 7 000 11 200 3 700 1 300 900 1 500 265 000 250 000 5 000 2 000 8 000 363 745 183 145 94 000 7 000 7 000 8 000 4 000 26 600 9 500 7 000

2 000

7 000 7 434 1 178 577 6 595 443 675 437 984 3 579 2 112 0 394 671 182 345 98 666 7 000 7 000 8 000 4 000 27 465 10 935 7 800 9 500 31 000 8 000 15 000 1 500 16 000 0 0 5 000 5 004 0 0 3 000 3 000 0 2 456 251 000 291 878 140 000 144 079 80 000 88 967 11 000 18 236 10 000 10 766 10 000 29 830

Megnevezés

7. 8 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.10, 8.1.11, 8.1.12, 8.1.13, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.4, 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Temetők fenntartása Helyi utak fenntartása Útfenntartás, karbantartás Útburkolat javítás Téli fagykár elhárítása Földút stabilizálás Járdaburkolat javítása Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése Kilátási háromszög és űrszelvény biztosítása Útburkolati jelek felfestése Műtárgyak javítása, fenntartása Járdaszegély süllyesztések nagy forgalmú csomópontokban Kockakő tárolása Padkarendezés Felszólítások eljárási díja Lakótelepi utak szőnyegezése Forgalomszervezés Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont) Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása Közös VFK üzemeltetési díja Jelzőlámpafej kiegészítők telepítése Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok Autóbusz megállóhely balesetveszély elhárítás Fedett utasvárók javítása Autóbuszöböl javítása Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása Tervezési feladatok Képviselői, lakossági észrevételek Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések Erdei kisvasút támogatása Közműnyilvántartás Szepes-Gáspár Gy. kert iránytaxik támogatása Helyi közlekedés támogatása Egyéb kommunális szolgáltatás Lakossági települési folyékony hulladék támogatása Debrecen-Józsa, területén illegálisan lerakott építési hull.elsz. Egyéb városüzemeltetési tevékenység Városüzemeltetés összesen:


Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 3 000 3 066 460 000 598 130 377 000 507 322 143 000 182 383 20 000 25 500 30 000 20 000 50 000 50 000 27 000 28 322 8 000 8 000 45 000 45 003 20 000 16 612 20 000 20 002 2 000 0 10 000 11 300 2 000 200 0 100 000 53 000 60 099 30 000 31 246 8 000 8 853 5 000 5 000 10 000 10 000 0 5 000 28 000 28 209 10 000 10 204 8 000 8 000 10 000 10 005 2 000 2 500 15 000 14 600 15 000 12 544 55 000 57 400 5 000 5 000 5 000 5 110 16 000 17 142 6 000 320 578 8 000 8 774 10 000 108 712 13 000 13 000 20 000 104 805 1 592 045 2 470 247

5/IV.4.1. számú melléklet KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról Ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat Megnevezés

2003. évről áthúzódó kifizetések

2004. évre tervezett előirányzat

Beruházás Beruházás költségéből első előkészítésének beszerzés költsége költsége

2004. évi előirányzat összesen


Beruházás költsége

I. Folyamatban lévő fejlesztések 1

HBM-i Hulladékkezelő rendszer

2

Monostorpályi út korszerűsítés

3

Kölcsey Központ építés

4

Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítések

5 6 7

Szent Anna-Varga-Vármegye jelzőlámpa telepítés

8

Debreceni Reptér fejl.megval.tanulmány

9

CIVAQUA program Nagyerdő Körny. Hat. Tan.

14 950

14 950

14 950

14 950

26 465

26 465

26 465

26 465

282 922

282 922

282 922

282 922

66 797

66 797

66 797

66 797

Kerékpárút tervezés, + kivitelezés

4 400

4 400

4 400

4 400

Bem tér rekonstrukció

7 625

7 625

7 625

7 625

13 254

13 254

13 254

13 254

2 008

2 008

2 008

7 208

6 900

6 900

6 900

6 900

10 CIVAQUA program Tócóvölgy

6 381

6 381

6 381

6 381

35 504

35 504

35 504

35 504

12 Intézmények akadálymentesítése

2 020

2 020

2 020

2 020

13 Tervezési feladatok

2 724

2 724

2 724

2 000

20 419

20 419

20 419

20 669

11 Hulladékgazdálkodási gyűjtősziget

14 Kazinczy tornaterem padlóburkolat 15 Mechwart A. tornaterem padlóburkolat

20 410

20 410

20 410

20 410

16 Művészmozi kialakítása

39 091

39 091

39 091

47 617 8 268

17 Közművelődési intézmények és színház kialakítás

8 300

8 300

8 300

18 Reménysugár Otthon áthúzódó

2 488

2 488

2 488

2 488

19 ÉNO Mester u. 22. épület átalakítás, bővítés

1 450

1 450

1 450

1 450

20 Park és játszótér rekonstrukció

5 859

5 859

5 859

5 859

25 014

25 014

25 014

2 700

22 Digitális közműtérkép

600

600

600

0

23 Nagymacsi Ált.Isk. homlokzat rekonstrukció

475

475

475

475

Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés állami 24 hozzájárulása15 %-os

448

448

448

448

21 Pályázandó fejlesztések önkormányzati önrésze

25 Nagyerdei felszíni parkolók kialakítása I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen:

4 125 600 629

4 125 0

600 629

0

500 000

500 000

460 5 000

0

4 125

6 875

600 629

593 685

500 000

880 000

II. Tervezett fejlesztések 26. Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítések 2004. évi 27. Szennyvízhálózat fejlesztés, ISPA 28. Bánk ivóvíz támogatás 29. Termál kút tömedékelése Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés állami 30. hozzájárulás15 %-os

5 000

5 000

20 000

20 000

3 500

3 500

0

0

120

5 000

5 000

20 000

20 000

3 500

2 950

0

40 765

31. Felsőjózsai út csapadékcsatorna rekonstrukció

13 500

13 500

180

13 500

13 500

32. Csapadékcsatorna rekonstrukciók

20 000

20 000

90

20 000

20 000

872 719

872 719

60

872 719

1 415 392

33. Monostorpályi út korszerűsítés, PHARE 34. Pallagi út csomópont kialakítás

15 000

15 000

240

15 000

15 000

35. Közlekedési létesítmények fejlesztése

40 000

40 000

160

40 000

90 000

36. Jelzőlámpa telepítések

30 000

30 000

260

30 000

67 300

37. Kerékpárút tervezés, kivitelezés

40 000

40 000

160

40 000

40 000

2 500

2 500

2 500

2 500

38. Portörő u. kisajátítás 39. Utcanyitás 40. Utak szőnyegezése, szervízutak és járdák építése 41. Bem tér rekonstrukció

25 000

25 000

140

25 000

45 000

171 000

171 000

210

171 000

173 700

25 000

25 000

80

25 000

25 000

42. Térfigyelő rendszer bővítése és a Déri téren kialakítása

25 000

25 000

110

25 000

25 000

43. Utcabútorok beszerzése

10 000

10 000

80

10 000

10 000


Megnevezés

44. Hulladékgyűjtő edények beszerzése




10 000

10 000

1 500

1 500

46. Játszóterek szabványosítása és rekonstrukciók

70 000

70 000

47. Közvilágítás bővítése

20 000 5 000

45. Szökőkutak fejlesztése, felújítása

48. Hulladékgazdálkodási gyűjtősziget 49. Repülőtéri kármentesítés 50. Reptér környezetvédelmi engedély felülvizsgálata 51. HBM-i Hulladékkezelő rendszer, ISPA 52. Nagytemplom díszkivilágítás


80


10 000


10 000

1 500

1 500

240

70 000

120 000

20 000

80

20 000

20 642

5 000

60

5 000

34 240

25 000

25 000

240

25 000

60 000

5 000

5 000

210 000

210 000

5 000

5 000

85 000

210 000

942 288

50

10 000

10 000

10 000

10 092

53. Egycsatornás gyűjtőkémény - Mester u.

213

213

213

1 278

54. Egycsatornás gyűjtőkémény - Mikszáth u.

260

260

260

1 425

Európai Uniós pályázatok előkészítési, tervezési költsége, 55. önrésze

50 000

50 000

50 000

50 000

112 314

56. Pályázandó fejlesztések előkészítése önkormányzati fedezet

40 000

40 000

10 000

40 000

36 443

Lakossági energia megtakarítás támogatása, pályázat 57. önkormányzati önrésze

50 000

50 000

50 000

50 000

58. Intézmények akadálymentesítése

20 000

20 000

20 000

20 000

5 000

5 000

5 000

5 000

140 000

140 000

140 000

140 000

61. Oktatási, egészségügyi gépbeszerzés, lízingdíj

68 134

68 134

68 134

48 251

62. Nagymacsi Ált.Isk. homlokzat rekonstrukció

22 000

22 000

22 000

23 804

Csokonai Gimnázium elhelyezés Békessy Béla Általános 63. Iskolában és a lépcső felújítása

250 000

250 000

180

8 000

250 000

280 000

64. Közművelődési intézmények és színház kialakítása

15 000

59. Digitális közműtérkép Polgármesteri Hivatali épületek rekonstrukciója és a 60. Nagytanácsterem korszerűsítése

140

380

60 000

182 000

182 000

300

182 000

27 019

65. Művészmozi kialakítása

30 000

30 000

60

30 000

30 000

66. Kölcsey Központ építés

300 000

300 000

480

300 000

361 555

30 000

30 000

140

30 000

65 000

6 000

6 000

6 000

6 000

170 000

170 000

210

170 000

7 875

9 000

9 000

60

9 000

10 757

180

Debreceni Népi Együttes elhelyezése Szabó K. u. épületben és 67. orvosi rendelő kialakítása 68. Déri hagyaték elhelyezése Múzeum u. 4. 69. Futballstadion létesítése 70. Fedett jégcsarnok közműellátás 71. Gázvezeték utcai utánpótlás labdarúgó bázis kialakítása

50 000

50 000

50 000

31 379

72. ÉNO Mester u. 22. épület átalakítás, bővítés

30 000

30 000

30 000

54 145

4 000

4 000

4 000

3 941

30 000

37 805

40 000

45 629

73. Szávay Gyula u. Emeltszintű Szociális Intézmény 74. Terápiás II. ápolási osztály rekonstrukció

30 000

30 000

75. 8 db lakásotthon első beszerzése

40 000

40 000

76. 1 db lakásotthon kivitelezése

110 40 000

40 000

40 000

120

40 000

66 810

77. 8 db lakásotthon kerítés építése

7 500

7 500

120

7 500

10 211

78. Tüdőgondozó Intézet parkosítás

1 500

1 500

1 500

1 500

79. Kerekes telepi fürdő fejlesztése

20 000

80. Batthány u. felújítás

15 000

81. Hal-köz közterület rendezése

50 475

82. Epreskert iskola tornaterem ép.

99 483

83. Nyugati tehermentesítő út építése

40 000

84. Táblabíróság építésének támogatása

90 000

85. Kamaraszínház kialakításának előkészítése

30 000

86. Nagycsere-Haláp ivóvíz

20 000

87. Kossuth Gimnázium közúti kapcsolata

40 000

88. VESZ , orvosi rendelő áthelyezése, gépbeszerzés

28 564

89. Jubileumi játszótér épületének rendbetétele

5 000

90. Józsa Deák F. u. 84 sz. lakóotthon kialakítása

32 621

91. Csokonai síremlék

10 000

92. Fabódék vásárlása, főtér

40 000

93. Egyéb tervezési feladatok

17 000

94. Gönczy P. Általános Iskola bővítése

180 000 2. oldal, összesen: 3

Megnevezés






95. Hatvani István Kollégium beruházása II. Tervezett fejlesztések összesen: I-II. Mindösszesen


12 000 0

3 750 326

3 750 326

155 580

123 000

3 750 326

6 303 153

600 629

3 750 326

4 350 955

155 580

123 000

4 350 955

6 896 838


5/IV.4.2. számú melléklet

Felújítási kiadások Ezer Ft-ban

Megnevezés

I. II.

146 300

0

Súlyos állagromlást megelőző felújítás

190 900

2 901

51 200

0

125 000

14 850

0

1 106

Üzemeltetést gátló műszaki hiba elhárítás

IV.

Energia racionalizáló, költségmegtakarító felújítás

VI.


Életveszély elhárítás

III.

V.


2003 évről áthúzódó feladatokra Tartalék összesen

12 673 Összesen

513 400


31 530

5/IV.4.3.számú melléklet Városrendezési tervek kiadásai Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

1. Városrendezési tervek

Előirányzat

Személyi juttatás

6 000

1 500

3. Önkormányzati Tervtanács működtetése

7 000

5 500

4. Technikai költségek

3 570 56 570

7 000

Dologi



Beruházás

Felújítás

Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi

40 000

76 219

300

4 200

12 300

1 500

300

10 500

1 000

500

5 392

4 260

632

500

3 570

3 615

40 000

2. Tervpályázatok, pályázatok, megvalósíthatósági tanulmányok

Összesen:



1 300

48 270

0

0


0

0

97 526



Beruházás

Felújítás

76 219

3 615 5 760

932

90 834

0

0

0

0

5/V.5.1.számú melléklet Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

1. Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése 2. Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése 3. 4.

5.

6. 7.

Intézményi névváltozás, évfordulók, jubileumi események támogatása Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beíratási plakát, évkönyvek) Nemzetközi, országos, regionális, városi iskolai tantárgyi versenyek, városi koordinációs feladatok, városi szervezésű óvodai, iskolai, kollégiumi nevelési/műveltségi vetélkedők Szakmai napok, kiállítások, rendezvények szervezési költségének támogatása Intézményvezetők szervezett továbbképzése, országos konferencián való részvétel

8. Várostörténet, Civitas vetélkedő

Előirányzat

Személyi juttatás


2 640

2 000

640

3 960

3 000

960


Társadalom, szoc.pol. és Pénzeszköz egyéb TB átadás juttatások

Dologi

Beruházás

Felújítás

Előirányzat

178

0

5 623

4 260

1 363

1 380

900

100

3 157

3 157

0

360

360

0

600 100

32


235

1 380

1 100

Személyi juttatás

20

920

600

0

968

1 199

100

0 35

17

1 147

7 000

7 000

41 447

41 447

1 500

1 500

1 948

1 948

11. Előre nem tervezhető kiadások

2 000

1 500

12. Kitüntető címek

2 249

13. "Leonardo Da Vinci" közösségi program Összesen:

424

500

6 425

2 056

17 065

0

0 26 846

0

1 300


570

570 1 065

0

0

800

0

9. Szakértői munka igénybevétele

1 325

Felújítás

57

10. Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele

500

Beruházás

0

0 800


Dologi

708

133

0

224

690

98

14

578

53 697

5 279

1 547

46 071

0

800

0

0

5/V.5.2. számú melléklet Egészségügyi feladatok Ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

1. Kismama és Menopausa Klub 2. DMJV Polgármesteri Hivatal Vöröskereszt Alapszervezete 3. Anyatej világnapja ( Városi ÁNTSZ) 4. Feladatra nem tervezhető dologi kiadás


Személyi juttatás

Előirányzat


Társadalom-, szoc.pol. és egyéb Tb juttatások

Dologi


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás

Előirányzat


Dologi


Beruházás

150

150

150

150

60

60

60

60

150

150

150

150

1 000

1 000

12

1 063

101

950

5. Magyar Vöröskereszt Debrecen Városi Szervezete

150

150

220

220

6. Debreceni Szív Egyesület

400

400

400

400

1 500

1 500

150

150

300

300

0

7. Kábítószerügyi egyeztető fórum 8. Lelkisegély telefonszolgálat 9. Egészségnap megvalósítására 10. Egészségfejlesztés megvalósítása 11. Prevenciós pályázatok 12. Bírósági végzés alapján kártérítési járadék Összesen :

0

2 000

2 000

2 000

800

800

800

800

1 500

1 500

970

0

260

260

2 000

0 8 010

0

0

5 300

0

2 710


0

0

6 223

Felújítás

0

12

3 161

970

0

3 050

0

0

5/V.5.3.számú melléklet Népjóléti feladatok Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Előirányzat

1. Ellátási szerződések

34 500

2. Támogatási szerződések

24 500

3. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

35 000

4. "Dolgozni tudni kell" Phare-Equal program Összesen:


Személyi juttatás

Eredeti előirányzat Társadalom, szoc.pol. és Pénzeszköz Dologi egyéb TB átadás juttatások

2 000 5 000

0

0

0

0

94 000

0

0

5 000

2 000

Beruházás

Felújítás

Előirányzat

Személyi juttatás


Módosított előirányzat Társadalom, szoc.pol. és Pénzeszköz Dologi egyéb TB átadás juttatások

34 500

34 500

22 500

17 234

40

30 000

53 042

4 398

87 000

0


0

Beruházás

Felújítás

34 500

53 650

24 818

6 519

22 313

158 426

24 818

6 519

26 751

2 000

15 194 48 644

2 000

98 338

0

0

5/V.5.4. számú melléklet Sportfeladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi


Társadalom-, szoc.pol. és Pénzeszköz egyéb TB átadás juttatások

Beruházás

Felújítás

Előirányzat

Személyi Munkaadót Dologi juttatás terhelő járulék

Társadalom-, szoc.pol. és Pénzeszköz egyéb TB átadás juttatások

1. Diáksport

40 773

40 773

21 309

21 309

2. Versenysport

17 000

17 000

19 300

19 300

3. Szabadidősport

20 000

20 000

19 067

1 200

9 769

3 780 1 917

4. Diáksport versenyek támogatása

5 000

1 000

300

2 500

5. Szakszövetségi versenyek támogatása

3 000

1 500

300

1 200

26 279

6. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny

7 544

7 544

7 544

7. Olimpiai felkészülés

10 000

2004. évi Női Kézilabda EB 8. (középdöntő)

51 000

9. Jégkorong Ifi Férfi VB

13 000

10.

Futóverseny és egyéb sportrendezvényre Összesen:

10 000 51 000

600

63 200

589

4 200

1 200

24

24 138 7 544

1 328

425

101 973


7 247 56 500 22 000 956

956 0

0

0

191 724

Felújítás

200

22 000

956 2 500

17 955

56 500 13 000

956 168 273

9 000

1 112

Beruházás

7 025

1 038

94 450

0

89 011

200

0

5/VIII.számú melléklet

Közművelődési feladatok Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS Előirányzat

Személyi juttatás

Felújítás

Előirányzat

2. Évközi aktuális esemény

1 500

1 500

1 520

3. Műsorfüzet megjelentetés

1 200

1 200

1 288

4. Szakértők, művészek eseti megbízási díja

1 600

500

1 470

6. Polgármesteri hivatal által adományozott kulturális díjak

1 000

1 200 100

8. Tiszteletdíjak

700

2 432

700

700

7. Kollektív műterem

9. Műterem bérlet

300

1 000

Beruházás

2 500

800

150

Eredeti előirányzat Társadalom, szoc.pol. és Pénzeszköz Dologi egyéb TB átadás juttatások

1. Városi szintű rendezvény

5. Képzőművészeti alkotás

350



500

300

100

230

50

420

Személyi juttatás 350

1 245

100

100

170

733

50

50


Dologi

150

1 832

7

1 513

723

170

577

190 540

105

910 420

180

100 330

233

170 50

9 300

300

9 000

9 300

2 310

6 990

11. Kitüntető címek

5 300

2 000

600

1 200

1 500

5 456

2 356

600

1 200

1 300

24 150

3 950

1 380

6 440

24 694

4 299

1 455

9 460

0

11 680

700


0

Felújítás

100

10. Kiadványok támogatása

Összesen:

Beruházás

1 288

1 100

180


0

8 570

910

0

5/IX.9.2. számú melléklet Egyéb támogatások és tagdíjak Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

29.

Alföld Alapítvány Debreceni Szemle Alapítvány Ady Akadémia Debreceni Nyári Egyetem Kht. Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai Hírmondó működési támogatás újság) Vulgó Alapítvány Lyra Szimfonikus Zenekar Debreceni Egyetem Közművelődési támogatás Hajdúsági Hallgatói Önkormányzatok Kulturális Egyesület Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok ellátására) Debrecen Kultúrájáért Alapítvány Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány Közlekedés Biztonságáért Alapítvány Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány Városi Polgárőr Szövetség Kertségi Polgárőr Szövetség Józsai Polgárőr Szövetség HBm-i Rendőrfőkapitányság (posztos rendőrök) Őrváros Alapítvány működési támogatása Egyházak támogatása Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda Gyermekkert Alapítványi Óvoda MÁV Alapítványi Óvoda Napfény Alapítványi Óvoda Tiszántúli Református Egyh.( Tímár u. óvoda) Waldorf Óvoda Tagdíjak: Egészséges Városok Szöv. csatlakozás OIR Klub Agglomerációs Tanács tagdíj Megyei Jogú Városok Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács Icomos Hajdúsági Turizmus Egy. Fürdővárosok Szövetsége Db-i Speciális Mentők Összesen:

Előirányzat


Személyi jutt.

8 000 4 000 1 200 2 000 200

Eredeti előirányzat Társadalom, szoc.pol. és Pénzeszköz Dologi Beruházás egyéb TB átadás juttatások 8 000 4 000 1 200 2 000 200

Felújítás

Előirányzat


Személyi jutt.

8 000 4 000 1 200 2 000 200

Módosított előirányzat Társadalom, szoc.pol. és Pénzeszköz Dologi Beruházás egyéb TB átadás juttatások 8 000 4 000 1 200 2 000 200

6 500 700 5 000 4 890 200

6 500 700 5 000 4 890 200

6 500 700 5 000 4 890 200

6 500 700 5 000 4 890 200

2 000

2 000

2 000

2 000

3 000 1 000 1 000 3 000 3 000 1 200 720 10 000 8 000 5 000 12 699 3 265 6 856 3 352 0 0

3 000 1 000 1 000 3 000 3 000 1 200 720 10 000 8 000 5 000 12 699 3 265 6 856 3 352

3 000 1 000 1 000 3 000 3 000 1 200 720 10 000 8 000 15 000 14 199 3 665 11 356 3 965 2 190 414

3 000 1 000 1 000 3 000 3 000 1 200 720 10 000 8 000 15 000 14 199 3 665 11 356 3 965 2 190 414

100

100 100 1 700 3 525 5 500 60 400

100 60 0 3 500 5 225 60 400

60 0 3 500 5 225 60 400 0

0 106 127

0

0

4 020

0

102 107


100 100 1 700 3 525 5 500 60 400 1 000

1 000 0

0

128 784

Felújítás

0

0

5 885

0

122 899

0

0

5/X.10.1. számú melléklet

Műemlékvédelmi "Alap" Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Előirányzat


Személyi jutt.

Eredeti előirányzat Társadalom, szoc.pol. és Pénzeszköz Dologi átadás egyéb TB juttatások

1. Műemlék jellegű egyházi épületek felújítása

4 000

2. Városképi jelentőségű, illetve védett épületek felújítása

4 000

2 000

3. Műemlékvédelem, értékvédelem tárgykörében kiadványok

2 000

2 000

Összesen:

10 000

0

0

4 000

Beruházás

Felújítás

Előirányzat

4 000

18 000

2 000

0


Személyi jutt.

6 000

0


0

20 000

Beruházás

11 000

7 000

11 000

7 000

Felújítás

2 000

2 000 0

Módosított előirányzat Társadalom, szoc.pol. és Pénzeszköz Dologi egyéb TB átadás juttatások

0

0

2 000

0

0

5/X.10.5. számú melléklet Környezetvédelmi "Alap" Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Előirányzat

Személyi juttatás


Felújítás

Előirányzat

Személyi juttatás


Módosított előirányzat Társadalom, szoc.pol. és Pénzeszköz Beruházás Dologi egyéb TB átadás juttatások 1 200 1 838

1. Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése

3 000

2. Egységes talajvíz-monitoring

1 000

1 000

1 000

1 000

700

700

700

700

4. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés

3 000

3 000

3 000

3 000

5. Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények)

3 000

2 400

2 650

6. Repülőtér talajvíz kármentesítő rendszer éves üzemeltetési költsége

15 000

15 000

15 000

15 000

1 000

1 000

1 000

1 000

3. Környezet-állapotértékelés

7. Biomonitoring vizsgálatok végzése (ózón monitoring) Összesen:

26 700

1 200

Eredeti előirányzat Társadalom, szoc.pol. és Pénzeszköz Dologi Beruházás egyéb TB átadás juttatások 1 800

500

1 700

100

100

23 100

0

1 800

0


3 038

0

26 388

500

500

100

100

Felújítás

2 050

23 950

0

1 838

0

0

5/XI.11.5. számú melléklet Városmarketing előirányzat Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi




Beruházás

Felújítás

Előirányzat

Személyi juttatás



Dologi


1. Kiadványok (nyomtatott és elektronikus sajtóban való megjelenés)

18 000

18 000

18 188

18 188

2. Kiemelkedő tevékenységek támogatása

10 000

10 000

28 452

10 057

18 395

3 000

3 000

3 000

370

2 630

14 000

14 000

20 546

3. Konferenciák támogatása 4. Promóciós egyéb tevékenységek 5. Zöld szám karbantartása

1 000

6. Debrecen portál

17 600

7 128

2 650

1 000

100

7 822

5 526

177

20 369

1 380

4 022

7 000

7 000

11 000

11 000

8. Reklámajándékok beszerzése

1 000

1 000

2 500

1 125

1 375

10 000

10 000

7 249

6 147

1 102

1 500

1 500

1 500

11. Db-i Főnix Csarnok rendezvényeinek támogatása, bérleti díj

19 000

19 000

12. Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői díjak, pályázatok, )

11 500

13. Piac- és közvélemény-kutatás

10. Év Üzlete bonyolítása

488

860

39 083

38 727

356

11 500

12 036

11 556

480

10 000

10 000

16 000

14. 2004. évi virágkarnevál

4 000

4 000

4 000

15. EU integrációs feledatok

8 000

8 000

28 940

16. Testvérvárosi kapcsolatok

6 000

6 000

10 508

122

30

16 000 520

44

3 436 24 940

345

100

2 500

2 500

6 540

5 290

18. Előre be nem tervezhető kiadások

1 000

1 000

1 500

1 500

145 100

7 128

2 650

135 322

0

0


0

0

216 668

1 111

1 731

4 000

10 063

17. Idegenforgalmi feladatok

Összesen:

Felújítás

100 124

7. Médiában Debrecen népszerűsítése

9. Debrecen ünnepi díszkivilágítása

Beruházás

183 378

1 250

0

30 448

0

0

5/XII. számú melléklet Vagyongazdálkodási feladatok Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás

Előirányzat

Dologi



Beruházás

Felújítás

Előirányzat


Személyi juttatás


Dologi


Beruházás

Felújítás

Vagyonkezelési feladatok 1. Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)

55 000

300

150

54 550

55 586

300

150

54 428

2. Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felujítás) 3. Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)

60 000

2 000

1 000

57 000

49 778

2 000

1 000

43 448

4. Vagyonkataszter karbantartás

3 000

5. Analitikus nyilvántartó program

3 000

6. Értékpapír őrzési költség 7. Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.) 8. Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez 9. Privatizációs megbízási díj 10. Cívis Ház vagyonkezelésében lévő lakások bérleti jogának megszüntetése 11. Törzstőke, törzstőke emelés Vagyonkezelési feladatok összesen

55 000

55 000

2 000

2 000 57 865

100 000

100 000

100 000

2 000

2 000

2 000

49 960

50 000

4 500

2 000

40

50 000 0 390 000

2 554

416 3 000

3 000

53 500

2 000 60 000

30

3 000 3 000

2 000 1 900

1 700

54 265

100 000 2 000 40

49 960 38 000

38 000 6 800

3 190

377 010

0

0

3 000

0

416 229

2 080

55 000

55 000

3 000

708 1 250

4 200

2 920

363 655

0

1 250

44 204

0

Beruházási feladatok 12. Lakásotthonok vásárlása, építése (áthúzodó 2003ról) 13. Rendezési tervi korlátozásból eredő ingatlan vásárlás, kisajátítás

210 000 120

20 000

1 000

210 000

266 277

18 880

246 652

120

370

265 907

17 053

229 479

14. Stratégiai Vagyonalap

0

0

64 613

64 613

15. Berthlen u. parkoló vásárlása

0

0

170 000

170 000

Beruházási feladatok összesen:

230 000

0

120

1 000

0

0

228 880

0

747 542

0

120

17 423

0

0

729 999

0

Összesen:

620 000

6 800

3 310

378 010

0

0

231 880

0

1 163 771

4 200

3 040

381 078

0

1 250

774 203

0


5/XIV. számú melléklet Céltartalék Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

Előirányzat


Személyi juttatás

Dologi



Beruházás

Felújítás

Előirányzat


Személyi juttatás


Dologi

1. Szakmai fejlesztés

90 774

90 774

5 288

2. Pedagógus szakszolgálat

30 130

30 130

247

247

3. Pedagógiai szakmai szolgáltatás

27 474

27 474

1 996

1 996

4. Tanulói tankönyvtámogatás (általános)

74 515

74 515

710

710

5. Tanulói tankönyvtámogatás (ingyenes)

91 537

91 537

902

902

8 973

8 973

0

0

7. Arany János tehetséggondozó program

83 520

83 520

580

580

8 Kétszintű érettségire felkészítő támogatás

12 290

12 290

0

0

5 000

5 000

5 000

5 000 0

6. Minőségfejlesztési feladatok támogatására

9 Autóbusz vásárlás (tartós bérlet)

0

0

11 Gazd. egységek müdödésére

0

0

0

12 Gazd. dolg. jutalma

0

2 811

2 811

13 Erdei Iskola

0

12 509

12 509

14 Nyári napközitábor

0

439

439

15 Vágóhíd u. sporttelep mük.

0

0

0

16 Szávay Gy. Otthon mük.

0

12 642

12 642

17 VESZ gépbeszerzés

0

5 000

5 000

Intézményi költségvetésben engedélyezett 18 létszám fedezete

0

0

0

19 Gyermekvéd. Int. 10 fő létszámfejl. + dologi

0

0

0

20 Családsegítő Szolg. 3 fő létszámfejl. +dologi

0

0

0

0

5 714

5 714 40 514

Idősek Háza konyha felújítás( 2003 évi maradvány) Intézményi nyugdíj, gyes és eü alkalmatlanság 22 miatti felmentés fedezete

0

40 514

23 Közterület Felügyelet érdekeltségi jutalék

0

0

0

24 Oktatási dokumentációk programja

0

12 000

12 000

0

0

0

0

1 099 697

1 099 697

MOBILITAS Iroda részére, ingatlan 25 használatba vételéhez szükséges felújításokra támogatása 17/2004. (II.19.) Kh. Határozat ( 9) bekezdés c. 26 pontja alapján Csokonai Színház raktár balesetveszély 27 elhárítása

0

0

0

28 Malomköz közművesítése

0

1 300

1 300

29 Burkolatlan utak kezelése

0

20 000

20 000

Csatornázatlan területeken biztosított 30 kedvezmény díjkülönbözetének kompenzálása a Vízmű Rt. felé

0

0

0

Összesen:

424 213

0

0

424 213

0

0


0

0

1 227 349

Felújítás

5 288

10 Intézményvezetők jutalom, keresetkiegészítés

21

Beruházás

0

0

1 227 349

0

0

0

0

6. számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2004-2005-2006. évi alakulását külön bemutató mérleg

Sorszám

Ezer Ft-ban Megnevezés

2004. évre

2005. évre

2006. évre

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen (01+…+08) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen (10+…+19) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (21+…+29) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen (31+…+39) Önkormányzat bevételei összesen (09+30) Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)

2 564 618

2 680 026

2 814 027

8 833 197

9 230 691

9 692 227

20 760 995

21 695 239

22 780 001

2 056 480 0 0 0 0 34 215 290 15 432 718 5 261 145

2 149 022 0 0 0 0 35 754 978 16 127 190 5 497 897

2 256 473 0 0 0 0 37 542 728 16 933 550 5 772 792

10 024 776

10 475 891

10 999 686

1 328 423 12 258 0 0 0 0 824 213 32 883 533

1 388 202 12 810 0 0 0 0 861 303 34 363 293

1 457 612 13 450 0 0 0 0 904 368 36 081 458

3 155 555 0 65 000 44 000 306 250 72 000 650 000 1 200 000 0 5 492 805 4 816 785 513 400 96 877 127 500 120 000 664 777 485 223 0 0 6 824 562 39 708 095 39 708 095

3 297 555 0 67 925 45 980 320 031 75 240 679 250 1 254 000 0 5 739 981 5 033 540 536 503 101 236 133 238 125 400 694 691 507 058 0 0 7 131 666 41 494 959 41 494 959

3 462 432 0 71 321 48 279 336 033 79 002 713 213 1 316 700 0 6 026 980 5 285 217 563 328 106 298 139 900 131 670 729 426 532 411 0 0 7 488 250 43 569 708 43 569 708


Finanszírozási terv Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Nyitó egyenleg

Január

5 620 054

Február

5 620 054

Március

Április

Május

4 874 655

4 024 533

6 557 094

Június

5 596 454

Július

4 288 590

Augusztus

3 112 907

Szeptember

Október

November

2 587 222

1 666 214

4 284 225

December

3 844 164

4 579 654

1 189 050

Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Pénzeszköz átadás Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.)

825 545

68 796

68 796

68 796

68 796

68 796

68 795

68 795

68 795

68 795

68 795

68 795

68 795

1 648 138

137 344

137 344

137 345

137 345

137 345

137 345

137 345

137 345

137 345

137 345

137 345

137 345

20 470 432

1 705 869

1 705 869

1 705 869

1 705 870

1 705 870

1 705 870

1 705 870

1 705 869

1 705 869

1 705 869

1 705 869

1 705 869

30 301 346

2 525 110

2 525 110

2 525 112

2 525 114

2 525 114

2 525 113

2 525 113

2 525 112

2 525 112

2 525 112

2 525 112

2 525 112

4 965 785

99 316

198 631

297 947

496 579

645 552

893 841

893 841

595 894

446 921

248 289

74 487

74 487

540 900

0

5 409

5 409

16 227

16 227

0

0

43 272

135 225

108 180

108 180

102 771

5 506 685

99 316

204 040

303 356

512 806

661 779

893 841

893 841

639 166

582 146

356 469

182 667

177 258

35 808 031

2 624 426

2 729 150

2 828 468

3 037 920

3 186 893

3 418 954

3 418 954

3 164 278

3 107 258

2 881 581

2 707 779

2 702 370

Záró egyenleg:

5 620 054

4 874 655

4 024 533

6 557 094

5 596 454

4 288 590

3 112 907

2 587 222

1 666 214

4 284 225

3 844 164

4 579 654

5 620 054

7 927 000

0

0

3 170 800

198 175

0

0

0

0

3 170 800

198 175

0

900 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

3 155 555

50 489

50 489

50 489

50 489

50 489

414 730

414 730

414 730

414 730

414 730

414 730

414 730

1 208 284

100 690

100 690

100 691

100 691

100 691

100 691

100 690

100 690

100 690

100 690

100 690

100 690

6 197

516

516

516

516

516

516

516

516

516

516

516

516

3 828 850

319 070

319 070

319 071

319 071

319 071

319 071

319 071

319 071

319 071

319 071

319 071

319 071

930 000

0

0

310 000

0

0

0

0

0

310 000

0

0

310 000

1 200

75

1 200

75

1 333 262

1 333 263

1 333 262

1 333 262

1 333 262

1 333 262

3 000 15 999 145

1 333 262

1 333 262

1 333 262

1 333 262

1 333 262

1 333 262

450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

650 000

0

0

0

0

0

0

650 000

0

0

0

0

0

1 200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000

0

35 808 031

1 879 027

1 879 027

5 361 029

2 077 280

1 879 029

2 243 271

2 893 270

2 243 270

5 725 270

2 441 520

3 443 270

3 742 770

35 808 031

1 879 027

1 879 027

5 361 029

2 077 280

1 879 029

2 243 271

2 893 270

2 243 270

5 725 270

2 441 520

3 443 270

3 742 770

1 688 134

140 677

140 677

140 678

140 678

140 678

140 678

140 678

140 678

140 678

140 678

140 678

140 678

548 268

45 689

45 689

45 689

45 689

45 689

45 689

45 689

45 689

45 689

45 689

45 689

45 689

5 120 829

426 735

426 735

426 735

426 736

426 736

426 736

426 736

426 736

426 736

426 736

426 736

426 736

Kiadások

Finanszírozási terv Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Terv Nyitó egyenleg

5 620 054

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

8 011 520 900 000 3 209 135

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Pénzeszköz átadás Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg:

5 620 054

5 781 334

5 942 614

9 272 766

0

0

2 809 796

86 654

96 505

96 505

56 505

25 788

278 060

278 060

278 060

17 183

2 793 995

115 628

115 628

115 628

6 197

643

643

1 643

3 828 850

393 095

393 095

936 111

0

0

3 000

0

0

18 143 991

1 761 887

8 808 761

12 503 056

10 732 515

7 068 326

4 805 230

3 548 395

8 135 236

6 666 850

119 662

314 070

112 546

243 937

1 243 937

2 447 900

316 509

316 509

102 167

111 763

25 545

83 800

83 800

70 000

70 000

77 622

69 611

195 410

32 000

32 437

32 437

666 549

664 664

664 664

148 500

179 597

148 855

145 600

315 525

315 525

1 019 719

136 895

36 895

2 009

1 188

71

393 095

194 821

294 822

194 822

124 545

194 811

294 709

963 821

193 545

193 669

400 129

77 417

32 233

28 909

25 454

124 598

129 615

112 037

2 859

2 860

946

64

17

8

543

711

711

1 761 887

1 761 888

1 722 275

1 435 149

605 884

505 000

4 047 997

1 193 664

693 664

Bevételek

1 376 675

1 278 021

0

0

0

0

0

0

0

0

650 000

0

0

0

0

0

0

0

0 650 000

1 200 000

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000

39 682 799

2 645 818

2 645 818

5 817 690

2 274 711

2 234 446

1 599 792

970 690

4 555 788

0

0

0

0

4 555 788

0

44 238 587

2 645 818

2 645 818

5 817 690

2 274 711

6 790 234

1 599 792

1 877 431

141 078

141 078

141 078

192 227

120 386

644 734

51 268

51 268

51 268

51 827

44 008

6 592 664

236 600

236 600

236 600

143 738

2 371 783

3 378 044

9 328 566

2 578 847

3 836 594

0

0

0

0

0

970 690

2 371 783

3 378 044

9 328 566

2 578 847

3 836 594

112 859

147 383

147 383

147 383

195 525

177 782

213 269

40 179

51 988

51 988

51 988

66 317

55 704

76 931

409 425

664 589

378 987

378 987

378 987

1 176 050

1 002 640

1 349 461

Kiadások

1 978 323

97 768

97 768

97 768

133 518

211 728

175 783

141 250

141 250

141 250

246 747

292 198

201 295

2 843 885

143 456

143 456

146 456

230 997

289 793

235 657

251 604

251 604

251 604

299 753

297 519

301 986

22 322 779

1 758 705

1 758 705

1 758 705

1 758 705

1 758 706

1 758 706

3 239 014

3 239 014

3 239 014

884 502

579 724

589 279

36 259 816

2 428 875

2 428 875

2 431 875

2 511 012

2 834 046

2 987 773

4 210 226

4 210 226

4 210 226

2 868 894

2 405 567

2 732 221 1 759 561

7 790 073

39 938

39 938

39 938

211 979

246 168

366 835

424 653

424 653

424 653

1 857 106

1 954 651

188 698

15 725

15 725

15 725

15 725

15 725

15 725

15 725

15 725

15 725

15 725

15 725

15 723

7 978 771

55 663

55 663

55 663

227 704

261 893

382 560

424 653

424 653

424 653

1 872 831

1 641 666

1 641 667

44 238 587

2 484 538

2 484 538

2 487 538

2 738 716

3 095 939

3 370 333

4 634 879

4 634 879

4 634 879

4 741 725

4 047 233

4 373 888

5 620 054

5 781 334

5 942 614

9 272 766

8 808 761

12 503 056

10 732 515

7 068 326

4 805 230

3 548 395

8 135 236

6 666 850

6 129 556

8. számú melléklet Az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai Monostorpályi út rekonstrukciójának pénzügyi forrástáblázata Az alprojekt

Saját forrás

Alprojekt tevékenység neve

EURO

1.

Útépítés

2.

Általánostétel

3.

Vasúti biztosítás

4.

Vasúti csomópont

5.

260,- Ft/euróval számolva Phare támogatás

Ezer Ft

955 635

EURO

248 465

FVM társinanszirozás

Ezer Ft

1 080 000

EURO

KÖVIM támogatás

Ezer Ft

280 800 -

-

EURO

Összesen

Ezer Ft

123 077

EURO

32 000

Ezer Ft

2 158 712

561 265

92 692

24 100 -

-

-

-

-

-

92 692

24 100

7 885

2 050 -

-

-

-

-

-

7 885

2 050

201 538

52 400 -

-

-

-

-

-

201 538

52 400

Közvilágítás

74 231

19 300 -

-

-

-

-

-

74 231

19 300

6.

MATÁV kiváltás

92 308

24 000 -

-

-

-

-

-

92 308

24 000

7.

Gázvezeték kiváltás

69 231

18 000 -

-

-

-

-

-

69 231

18 000

8.

Távhő kiváltás

60 000

15 600 -

-

-

-

-

-

60 000

15 600

9.

Vízvezeték kiváltás

62 692

16 300 -

-

-

-

-

-

62 692

16 300

10.

Parkoló építés

90 769

23 600 -

-

-

-

-

-

90 769

23 600

11.

Csapadékvíz elvezetése

58 500 -

-

1 858 340

483 165

12.

Fakivágás

-

-

67 308

17 500

4 835 706

1 257 283

913 340 67 308

Építési munkák összesen: 13.

Kisajátítások:

14.

Lebonyolítás:

15.

Tervezés:

16.

Hatósági díjak:

Összesen Áfa nélkül: Áfa vonzat FVM társ. Áfá-ja Költségek megosztása

237 468 17 500 -

2 687 629 -

720 000

698 783 -

187 200 -

1 800 000 -

225 000 -

468 000 -

225 000

-

58 500 -

123 077 -

32 000 -

-

-

23 077

6 000

23 077

6 000

5 770

1 500

5 770

1 500

2 716 476

706 283

1 800 000

468 000

225 000

58 500

679 119

176 571 -

-

-

-

62 500

16 250 -

-

-

-

3 458 095

899 184

1 800 000

468 000

1. oldal, összesen: 4. oldal

225 000

123 077

32 000

4 864 553

1 264 783

30 769

8 000

709 888

184 571

62 500

16 250

5 636 941

1 465 604

58 500

153 846

40 000

A népjóléti feladatok között szereplő "Dolgozni tudni kell" elnevezésű Phare-Equal program költség- és forrástáblázata

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kiadások megnevezése Személyi kiadások Utazási költségek Tárgyi eszköz beszerzés Működési költégek Egyéb szolgáltatások Egyéb költségek Adminisztratív költségek Előre nem tátható költségek, tartalék Transznacionális együttműködés költségei Összesen:

SorFinanszírozási források szám Saját önerő 1. EU forrásból támogatás 2. Összesen:

2002. Év euró Ft 4 266 1 035 572 0 0 0 0 620 150 505 1 224 297 126 936 227 214 240 58 260 400 97 100 0 0 7 686 1 865 777

Összeg euró Ft 24 000 5 826 000 400 000 97 100 000 424 000 102 926 000

2003. Év euró 198 256 1 200 22 708 12 440 8 116 4 320 2 880 4 800 0 254 720

Ft 48 126 644 291 300 5 512 367 3 019 810 1 970 159 1 048 680 699 120 1 165 200 0 61 833 280

Összeg %-ban 5,66% 94,34% 100,00%

* 242,75 Ft/Euró árfolyammal számolva ( a támogatás elnyerésekor ez az árfolyam lett meghatározva)


2004.év euró Ft 102 730 24 937 708 600 145 650 12 880 3 126 620 3 100 752 525 10 084 2 447 891 5 400 1 310 850 1 200 291 300 2 000 485 500 23 600 5 728 900 161 594 39 226 944

Összesen euró Ft 305 252 74 099 923 1 800 436 950 35 588 8 638 987 16 160 3 922 840 19 424 4 715 176 10 656 2 586 744 4 320 1 048 680 7 200 1 747 800 23 600 5 728 900 424 000 102 926 000

Debrecen és környéke szennyvízkezelési program összefoglaló forrástáblázat

Ezer EURO MEGNEVEZÉS Előkészülési költség Építés Tehnical Mérnök PR Tartalék Összesen

2004 18,87

18,87

2005 2 200,00 26,50 75,60 4,10 200,00 2 506,20

S A J Á T 10 % 2006 2007 2008 2 700,00 31,10 88,80 5,20 260,00 3 085,10

2 342,00 25,50 72,60 5,20 294,40 2 739,70

421,00 24,90 71,40 0,00 0,00 517,30

Össz. 18,87 7 663,00 108,00 308,40 14,50 754,40 8 867,17

K v v M 32 % 2007 2008

2005

2006

7 040,00 84,80 241,90 13,12 640,00 8 019,82

8 640,00 99,52 284,20 16,64 832,00 9 872,36

7 493,00 81,60 232,30 16,64 942,10 8 765,64

Össz.

1 347,00 79,68 228,50 0,00 0,00 1 655,18

24 520,00 345,60 986,90 46,40 2 414,10 28 313,00

2005 12 760,00 153,70 438,50 23,78 1 160,00 14 535,98

2006

I S P A 58% 2007

15 660,00 180,40 515,00 30,16 1 508,00 17 893,56

13 582,00 147,90 421,10 30,16 1 708,00 15 889,16

2008 2 442,00 144,40 414,10 0,00 0,00 3 000,50

Össz. 44 444,00 626,40 1 788,70 84,10 4 376,00 51 319,20

2004 18,87

18,87

2005 22 000,00 265,00 756,00 41,00 2 000,00 25 062,00

ÖSSZESEN 2006 2007 27 000,00 311,02 888,00 52,00 2 600,00 30 851,02

23 417,00 255,00 726,00 52,00 2 944,50 27 394,50

2008 4 210,00 248,98 714,00 0,00 0,00 5 172,98

Mindösz. 18,87 76 627,00 1 080,00 3 084,00 145,00 7 544,50 88 499,37

Ezer Ft MEGNEVEZÉS Előkészülési költség Építés Tehnical Mérnök PR Tartalék Összesen

2004 5 000 0 0 0 0 0 5 000

2005 583 000 7 023 20 034 1 087 53 000 664 143

S A J Á T 10 % 2006 2007 2008 715 500 8 242 23 532 1 378 68 900 817 552

620 630 6 758 19 239 1 378 78 016 726 021

111 565 6 599 18 921 0 0 137 085

Össz. 5 000 2 030 695 28 620 81 726 3 843 199 916 2 349 800

2005 1 865 600 22 472 64 104 3 477 169 600 2 125 252

2006

K v v M 32 % 2007 2008

2 289 600 26 373 75 313 4 410 220 480 2 616 175

1 985 645 21 624 61 560 4 410 249 657 2 322 895

Össz.

356 955 21 115 60 553 0 0 438 623

0 6 497 800 91 584 261 529 12 296 639 737 7 502 945

A saját forrást a Debreceni Vízmű RT. biztosítja. * 265 Ft/EURO árfolyamon számolva.


2005 3 381 400 40 731 116 203 6 302 307 400 3 852 035

2006

I S P A 58% 2007

4 149 900 47 806 136 475 7 992 399 620 4 741 793

3 599 230 39 194 111 592 7 992 452 620 4 210 627

2008 647 130 38 266 109 737 0 0 795 133

Össz. 0 11 777 660 165 996 474 006 22 287 1 159 640 13 599 588

2004 5 000 0 0 0 0 0 5 000

2005 5 830 000 70 225 200 340 10 865 530 000 6 641 430

ÖSSZESEN 2006 2007 7 155 000 82 420 235 320 13 780 689 000 8 175 520

6 205 505 67 575 192 390 13 780 780 293 7 259 543

2008 1 115 650 65 980 189 210 0 0 1 370 840

Mindösz. 5 000 20 306 155 286 200 817 260 38 425 1 999 293 23 452 333

H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program - ISPA Az alprojekt

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Az alprojekt tevékenység neve

Építés Beszerzés Rekultiváció Mérnök tender Publikáció (PR) Építési munkák összesen: Kisajátítások, területvásárlás Lebonyolítás Tervezés Összesen Áfa nélkül Áfa vonzat KVVM társasfinanszírozás Áfa-ja Költségek megoszlása Eddig kifizetett összesen: Marad tervezendő költség: ebből 2004. évi : ebből 2005. évi: ( 3. sz. alprojekt összege)

Saját forrás EURO Ezer Ft 229 000 60 685 192 000 50 880 86 000 22 790 12 000 3 180 5 000 1 325 524 000 138 860 56 604 15 000 226 415 60 000 37 736 10 000 844 755 223 860 0 56 000 844 755

279 860 41 300 238 560 224 950 22 790

ISPA támogatás EURO Ezer Ft 2 146 000 568 690 1 797 000 476 205 807 000 213 855 110 000 29 150 48 000 12 720 4 908 000 1 300 620

KVVM társfinansz. EURO Ezer Ft 658 000 174 370 407 000 107 855 183 000 48 495 24 000 6 360 11 000 2 915 1 283 000 339 995

4 908 000

1 283 000

339 995

1 283 000

85 000 339 995

4 908 000

1 300 620

1 300 620

Összesen EURO Ezer Ft 3 033 000 803 745 2 396 000 634 940 1 076 000 285 140 146 000 38 690 64 000 16 960 6 715 000 1 779 475 56 604 15 000 226 415 60 000 37 736 10 000 7 035 755 1 864 475 56 000 85 000 7 035 755 2 005 475

A 2004 évi összegbe 9 180E Ft árfolyamveszteség is betervezésre került.


9. sz. melléklet

A Közgyűlés által vállalt, következő éveket érintő, aktualizált kötelezettségek, kezességvállalások Ezer Ft-ban Kgy. Hat. Száma

Jelenlegi helyzet

Megnevezés

2004. év

2005. év

2006. év

2008. év

2007. év

2004. éviek 5/2004 I. 22.) 23/2004. (II.19.) 76/2004. (IV.1.) 109/2004. (V.27.) 109/2004. (V.27.) 100/2004. (V.6.) 107/2004. (V.27.) 130/2004. (VI.30.) 139/2004. (VI.30.) 142/2004. (VI.30.)

Euró-Régió Ház Kht. , HB megye a diplomásokért pályázat Db-Nagycsere ter. Össközm. Lakópark kial. Eng. tervek készítése, LAKÁSALAP Refomix Kht. Epreskert ú. Ált. Isk. tornaterem ép. CÉDE Terápiás Ház II. áp. Részleg felúj. CÉDE Kongresszusi Központ épületrész parkoló garázs területére eső hányada illetve 150 db parkoló visszavásárlása Pályázat benyújtása "Debrecen iparterületi útjainak út- és közműfejlesztése, Bartók Béla út" HBM Levéltár Bem téri építkezéséhez beruh. Támogatás Hajdú-Bihar Kisvállalkozói Hitel Program pénzügyi támogatása 2004. Évtől évente

szükséges változott az összeg szükséges 8 M Ft nyert 8 M Ft nyert igen nyert igen igen

217/2004.(IX.9) Kh. 220/2004.(IX.9.) kh. 223/2004.(IX.9) kh. 223/2004.(IX.9) kh. 225/2004.(IX.9) kh. 237/2004.(X.7.) Kh.

"A helyi önk. gyermek és ifjusági feladatai ellátásának kiegészítő támogatása" pályázathoz saját erő Debrecen Repülőtér fejlesztése "Gazdaság fejlesztésével összegfüggő kistérségi jelentőségű termelő infrastruktúra-fejlesztések" pályázathoz saját erő bizt. (épület felújítása) Debrecen Repülőtér fejlesztése "Gazdaság fejlesztésével összegfüggő kistérségi jelentőségű termelő infrastruktúra-fejlesztések" pályázathoz saját erő bizt. (biztonságtech.rendsz.fejl.) Debrecen Repülőtér fejlesztése "Gazdaság fejlesztésével összegfüggő kistérségi jelentőségű termelő infrastruktúra-fejlesztések" pályázathoz saját erő bizt. (futópálya korsz.) Debrecen Repülőtér fejlesztése "Gazdaság fejlesztésével összegfüggő kistérségi jelentőségű termelő infrastruktúra-fejlesztések" pályázathoz saját erő bizt. (gurulóút fény tervezése) Debrecen Repülőtér fejlesztése "Gazdaság fejlesztésével összegfüggő kistérségi jelentőségű termelő infrastruktúra-fejlesztések" pályázathoz saját erő bizt. (gurulóút fénytech.rendsz.kiép.) "Szelektív hulladékgyűjtő rendszer kiépítése" pályázathoz saját erő "A társadalmi befogadást támogató szolg. Infrastrukt. Fejl." elnevezésű pályázat, bölcsőde és ahozzá kapcs. Rugalmas napközbeni ell. Komponensre önrész "A társadalmi befogadást támogató szolg. Infrastrukt. Fejl." elnevezésű pályázat,fogyatékos emberek nappali int. Komponensre önrész "Iparosított tech. Épülét lakóép. Energiatakarékos felúj." pályázati önrész, beruh. II/57 sor terhére Megj.: csökkent az összeg 200 db. Speciális szelektív hulladékgyűjtő edényzet beszerzése pályázat önrésze, II/56 sor terhére Megj.: csökkent az összeg, mivel 200 db helyett csak 8 db került beszerzésre A vasút a gyermekekért Alapítvány támogatása a 5/XIVsz. Mell. 10 sor terhére BURSA HUNGARICA pályázat "A" tipusú, szoc. Jellegű kiadások BURSA HUNGARICA pályázat "B" tipusú, szociális jell. Kiadások NFT Operatív prg. 3.2, 2., 1., komponensére pályázati önrész, 15.1 általános tartalék terhére NFT Operatív prg. 4.1 intézkedés 1. komponensére pályázati önrész, EU Önerő alap terhére

240/2004.(X.7.) Kh. 243/2004.(X.7.) Kh. 244/2004.(X.7.) Kh.

Epreskert u. 74. sz. alatti 80 lakásos lakóépület felújításának támogatására benyújtott pályázathoz saját erő Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének éves tagdíja Idősek és Csökkentlátók Otthona épületének akadálymentesítése

nincs döntés szükséges szükséges

245/2004.(X.7.) Kh.

DMJV Városi Szociális Szolgálat gondozóházai tárgyi feltételeinek megteremtése 2005-2008. ütemezetten

szükséges

197/2004. (VII.8.) 197/2004. (VII.8.) 197/2004. (VII.8.) 197/2004. (VII.8.) 197/2004. (VII.8.) 200/2004. (VII.8.) 207/2004.(IX.9) Kh. 207/2004.(IX.9) Kh. 210/2004.( IX.9) kh.

nyert

331 25 000 5 000

488 Ft + júl 1-től 6 fő továbbfogl.ktg.-e

5 000 100 000 30 000

3 000

3 000

nyert

50 000

nyert

50 000

nyert

30 000

250 000

100 000 3 000

3 000

3 000

1 600

1 600

800

18 448

110

37 500 1 100

nincs döntés

14 382

nincs döntés

14 382

nyert szükséges szükséges szükséges nincs döntés nincs döntés

250 000

1 481 37 500

nincs döntés

250 000 110 000

nyert

nyert nyert

7 314

24 569 10 500 nincs összeg

nincs összeg 3 800 800

53 667 1 442 47 774 100

Kgy. Hat. Száma

Jelenlegi helyzet

Megnevezés

2004. év

2005. év

2006. év

2007. év

2008. év

2004. éviek NFT Operatív Program "Debrecen Repülőtér üzemi területen kívüli, ipari-, kereskedelmi hasznosítású 251/2004.(X.7.) Kh. területének barnamezős rehabilitációja" saját forrása NFT Operatív Program "Debrecen belvárosi - tervezett Nyugati kiskörúthoz kapcsolódó - területének 252/2004.(X.7.) Kh. rehabilitációja I. ütem" saját forrása Debreceni Ítélőtábla éa a Debreceni Fellebviteli Főügyészség elhelyezését szolgáló épületek 254/2004.(XI.4.) Kh. megvalósításának támogatása 256/2004.(XI.4.) Kh. NFT Operatív Program "Debrecen 2-es számú villamosvonal tervezése" pályázat saját forrása Debrecen Humán Szolgáltató Kht. által a HB Megyei Munkaügyi Központ Debreceni Kirendeltségéhez 105 fő 258/2004.(XI.4.) Kh. közhasznú foglalkoztatása céljából benyújtott pályázat önrésze 268/2004.(XII.2) Kh. Létszámfejlesztéshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása 287/2004.(XII.16.) Kh. Közreműködés a 2008. évi Hőlégballon Világbajnokság megrendezésében 2004. éviek összesen:

nincs döntés

110 000

nincs döntés

110 000

szükséges nincs döntés

11 000

szükséges szükséges szükséges

250 000

150 000

6 670

1 902

472 318

677 582

530 362

254 710

100 000

200 000

2 720 000

2 946 111

100 000

100 000

46 750 1 000 5 200 49 207 402 157

49 350

46 900

51 083 2 920 433

2 993 011

104 800 80 000

104 800 80 000

104 800 100 000

7 444 192 244

8 396 193 196

9 515 214 315

0

1 066 719

3 791 211

3 737 688

254 710

253 800

2003.éviek 262/2003.(XII.18.) 239/2003.(XII.18.) 232/2003.(XII.4.) 224/2003.(XII.4.) 189/2003.(X.16.) 185/2003.(X.16.) 135/2003(VI.26.)

A nevelési- oktatási intézményekben a hiányzó kötelező eszközökre és felszerelésekre fedezet biztosítása* Debreceni Ítélőtábla éa a Debreceni Fellebviteli Főügyészség elhelyezését szolgáló épületek megvalósítása érdekében szükséges terepszint alatti parkolók kialakítása Családsegítő, Módszertani Kp., Gyermekvédelmi Int. feladatbővítéséhez fedezet Kutatás és Technológia Fejl.keretprogram CIVITAS II.progr. A közlekedés biztonságáért Alapítványnak támogatás INTERREG IIIB CADSES PHARE lebony 2fő díjazása A kisebb közvill.fejl.keretösszege 2003. éviek összesen:

szükséges igen szükséges szükséges nyert szükséges szükséges

1 000 5 200 47 216 153 416

0

* A megjelölt összegek maximum összeget jelentenek.

Kezességvállalások 105/2001.(VI.07.)

Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (élményfürdő építés) Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (Termál Hotel) Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (hőhasznosítás) Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (hévízkút építés) Kezességvállalás összesen:

Mindösszesen:

78 600 80 000 3 743 6 634 168 977


Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Megnevezés

2005. évi előirányzat

Ezer Ft-ban 2006. évi előirányzat

I. Folyamatban lévő fejlesztések I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen: 4

Kölcsey Központ építése

4 715 184

1 157 925

4 715 184

1 157 925

1 205 000

0

II. Tervezett fejlesztések II. Tervezett fejlesztések összesen: 1

HBm-i Hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása - ISP

2

850 000

6

Térségi szennyvízhálózat fejlesztési program - ISPA Csokonai Gimnázium elhelyezése a Békéssy B. Ált Iskolába, átalakítással, bővítéssel Utcanyitás

7

Epreskerti Iskola tornaterem építés

110 000

8

Kossuth Gimnázium közúti kapcsolata

200 000

5

I+II összesen:

90 000 553 750

45 000

5 920 184

1 157 925

11. számú melléklet Közvetett támogatások I. Helyi adók Adókedvezmények Hivatkozási Építményadó Kr. 2.§ (2)bek. a.) pontiii Kr. 4.§iv Vállalkozók kommunális adója Kr. 7.§ a.) pontv Helyi iparűzési adó Kr. 13.§ b.) pontvi Kr. 15.§ (1) bek.vii Kr. 15. § (2) bek.viii Összesen: Adónem

Összeg:ii (Ft) 100.000 2.000.000 1.000.000 250.000.000 100.000.000 353.100.000

i

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi adókról szóló 35/1999.(XII. 10.) Kr rendelete Az összegek többségükben becsültek, mivel jelenleg a vagyoni típusú adóknál a 2003. évi, a helyi iparűzési adónál és a vállalkozók kommunális adójánál azonban csak a 2002. évi tényszámok állnak rendelkezésre. ii

iii

/2/ Mentes az építményadó alól: b.) a külterületen lévő építmény tulajdonosa, ha az ingatlant állandó bejelentett lakosként lakás céljára használja, és lakástulajdonnal, lakásra vonatkozó haszonélvezeti joggal vagy lakás bérleti jogával nem rendelkezik4. iv

4. §

Mentes az építményadó alól – a vállalkozó üzleti célú építménye kivételével -: a.) b.) f.)

a többszintes lakóépület rendeltetésszerű használatához szükséges belső lépcső (lépcsőház), felvonó alapterülete, a külterületen létesített idényjellegű tartózkodásra (pihenésre) szolgáló építmények alapterületéből 12 m2, az állattartási és növénytermesztési tevékenységet kiszolgáló építmények (műhelyek, géptárolók, energiaellátás építményei, stb.)

v

Mentes az adó alól: a.)

a vállalkozó által az adóévben foglalkoztatott, az adóévet közvetlenül megelőző évihez viszonyított többletlétszám, illetve a jogelőd nélkül kezdő vállalkozónál a kezdés évében foglalkoztatott létszám. Amennyiben ez a többletlétszám (létszám) az 50 főt meghaladja, a vállalkozót a többletlétszám foglalkoztatásának – kezdő vállalkozónál a kezdés – évétől számított 3 évig adómentesség illeti meg,

vi

13. § Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól:

b.)

a vállalkozó, a többletlétszám foglalkoztatásának kezdő évében, amennyiben az általa foglalkoztatottak létszáma az előző évi korrigált statisztikai állományi létszámot legalább 300 fővel meghaladja,

vii

ADÓKEDVEZMÉNY 15. § (1) A vállalkozót, amennyiben az önkormányzat illetékességi területén vállalkozásával kapcsolatban, jogerős hatósági engedélyek birtokában a) legalább 1 milliárd Ft-os beruházást hajt végre, az aktiválás évében és az azt követő 4 évig b) az önkormányzat által létesített Ipari Park területén legalább 500 millió Ft-os beruházást hajt végre, az aktiválás évében és az azt követő 4 évig c) legalább 500 millió Ft-os kémiai, biológiai, mikroelektronikai, informatikai kutatást, fejlesztést célzó beruházást hajt végre, az aktiválás évében és az azt követő 6 évig 100 %-os adókedvezmény illeti meg a beruházással összefüggésben keletkezett adóalap után számított adóból. E kedvezményt nem veheti igénybe a vállalkozó a kereskedelmi tevékenység céljából létrehozott beruházási érték után. viii


(2)

A vállalkozót, amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 Ft-ot, 50 % adókedvezmény illeti meg.

II. Étkeztetéshez kapcsolódó rászorultsági alapú kedvezmény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásainak helyi szabályairól szóló 14/2000. (IV. 19.) Kr. rendelet 4.§ (2) bekezdésének b.) pontja értelmében a Gyvt. 148.§ (5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményen felül a helyi sajátosságoknak megfelelően az önkormányzati fenntartású intézményekben az intézményvezető, a nem önkormányzati fenntartású intézményekben pedig a polgármester által megállapított rászorultsági alapú kedvezmény adható. A rászorultsági alapú kedvezmény megállapításának alapja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. A kedvezmény mértékét a 14/2000. (IV. 19.) Kr. rendelet melléklete tartalmazza. Étkezéshez kapcsolódó rászorultsági alapú kedvezmény címén nyújtott közvetett támogatás fedezetére 2004. évben várhatóan az önkormányzat mintegy 110 M Ft-ot fordít.



Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Ezer Ft-ban Bevételek



Kiadások



I.

Saját bevételek

0

340

I.

Személyi kiadások

210

536

II.

Állami hozzájárulás

0

714

II.

Működési kiadások

940

1 949

1 250

1 250

III.

Felhalmozási kiadások

100

100

316

IV.


III. Önkormányzati támogatás IV. 2003. évi pénzmaradvány Bevételek összesen:

1 250

2 620


35 1 250

2 620

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi beszámolója ezer Ft-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: DMJV. Közgyűlésétől Állami támogatás 2003. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások Egyéb juttatások Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Tisztelet díj Személyi juttatások összesen

1 250

1 250

1 250 714 316 300 40 2 620

170

120 152 60 332

2.) Munkaadót terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen:

10 10

2 60 62

3.) Dologi kiadások a.) Készletbeszerzések: Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, stb. Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen:

20 5 5 5 35

61 90 22 82 255

280 120

606

429 120 33 124 2 10 298 89 1 105

100 150 40 5 4 299

298 49 191 5 17 560

30 30

142 29 171

100 100

100 100

1 250

35 2 620

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díjak Bérleti ési lízing díjak Szállítási szolgáltatások Távhő és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen: c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen: d.) Egyéb folyó kiadások: Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifiz. Egyéb folyó kiadások összesen: 4.) Felhalmozási kiadások Egyéb gépek, berend., felsz. vásárlása Felhalmozási kiadások összesen: 5.) Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

120 50


110 2 10 84

13. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Ezer Ft-ban Bevételek

I.

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat

Kiadások

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Saját bevételek

0

656

I.

Személyi kiadások

1 750

910

II. Állami hozzájárulás

0

714

II.


3 250

5 807

III. Önkormányzati támogatás

5 000

5 000

III.


0

96

IV. 2003. évi pénzmaradvány

0

993

IV.


5 000

7 363

Bevételek összesen:


550 5 000

7 363

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi beszámolója ezer Ft-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: DMJV. Közgyűlésétől Állami támogatás 2003. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások Tiszteletdíj Közlekedési költségtérítés Megbízási díj Személyi juttatások összesen: 2.) Munkaadót terhelő járulékok Társadalomboztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen: 3.) Dologi kiadások a.) Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen: b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Bérleti ési lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavít.szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen: c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen:


5000

5 000

940 510 1 450

510 510

0

10 90 100

200 250

450

1 000

275 150 198 250 873

520 120 60 120 240 328 2 388

501 593 93 346 120 60 1 789 560 202 4 264

300 412

200 127

712

43 370

d.) Egyéb folyó kiadások: Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifiz. Egyéb folyó kiadások összesen:

300 300 600

4.) Felhalmozási kiadások Egyéb gépek, berend.,felsz. vásárlása Felhalmozási kiadások összesen: 5.) Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 000 714 993 424 232 7 363

96 96

5 000

550 7 363

14. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat

Bevételek

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Kiadások

Ezer Ft-ban Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

I.

Saját bevételek

0

50

I.

Személyi kiadások

83

252

II.

Állami hozzájárulás

0

714

II.


1 167

1 716

III. Önkormányzati támogatás

1 250

1 250

III.


0

0

IV. 2003. évi pénzmaradvány

0

104

1 250

2 118

Bevételek összesen:

IV. Pénzeszköz átadás Kiadások összesen:

150 1 250

2 118

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi beszámolója ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: DMJV. Közgyűlésétől Állami támogatás 2003. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1250

Módosított előirányzat 1 250 714 104

1 250

50 2 118

0

144 20 164

2.) Munkaadót terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen:

18 18

5 18 23

3.) Dologi kiadások a.) Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen:

20 10 2 30 62

20 10 2 30 62

100 75

138 111

32 40 5

32 115 5

65 500 817

380 308 1 089

150

200

68 20

245 20

238

465

65 50 115

65 100 165

1 250

150 2 118

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Személyi juttatások összesen:

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Bérleti ési lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavít.szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen: c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen: d.) Egyéb folyó kiadások: Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifiz. Egyéb folyó kiadások összesen 4.) Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

15. számú melléklet Lakásalap 2004. évi felhasználásnak jogcímei

Megnevezés 1 2 3 4 5 6

Áthúzódó kötelezettségekre Társasházak felújítási alap képzése Első lakáshoz jutók támogatása Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása Családi- és társasház telek kialakítása, közművesítése Cívis Ház Rt. részére bonyolítási díj Városrehabilitációs feladatok (Nyugati tehermentesítő 7 út előkészítése) 8 Bank költség 9 Tartalék Összesen:

Eredeti előirányzat 136 000 15 000 22 800 200 000 212 000 34 000

Ezer Ft-ban Módosított előirányzat 136 000 15 000 48 800 200 000 212 000 38 000

126 000

126 000

600 508 604 1 255 004

600 478 604 1 255 004

A lakásalap 2004. évi bevételeinek várható alakulása

Záró egyenleg Lakásértékesítés részletfizetése Értékesítés bevétele Összesen:

569 580 177 231 508 193 1 255 004

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2005. (III. 10.) Kr. rendelete* a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 2031. §-ai, a 241/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet alapján a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról az alábbi rendeletet alkotja: A dőlt betűs szöveg a magasabb szintű jogszabályok szövege.

I. fejezet

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. § (1) Debreceni Megyei Jogú Város Önkormányzata annak érdekében, hogy a hulladékgazdálkodási, település- és köztisztasági feladatokat teljesítse és érvényesítse a jelen rendeletben foglaltak szerint települési folyékony hulladék kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. (2) A kötelező közszolgáltatás célja a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme, a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége, a települési folyékony hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, annak ártalmatlanítása. A rendelet hatálya 2. § (1) A települési folyékony hulladék kötelező közszolgáltatás Debrecen Megyei Jogú Város (továbbiakban: Debrecen város) közigazgatási területén a közműves ivóvízellátással rendelkező ingatlan tulajdonosánál, birtokosánál, használójánál vagy tulajdonosi közösségénél (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) keletkező települési folyékony hulladékra terjed ki, amelyet nem vezetnek le, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül.

(2) A Debrecen város közigazgatási határán belül lévő közüzemű ivóvízzel el nem látott ingatlanokon keletkező folyékony hulladékokat is a Debrecen, Vértesi út 1. sz. alatt kijelölt ártalmatlanító helyen kell elhelyezni, a Debreceni Vízmű Rt. által üzemeltetett, települési szennyvíztisztító telep, települési folyékony hulladék fogadó műtárgyában. (3) A települési folyékony hulladék kötelező közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki: a.) az ingatlanon keletkező, illetve gyűjtött települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző Közszolgáltató részére átadott települési folyékony hulladéknak az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására, b.) az a.) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék ártalmatlanítása céljából a települési folyékony hulladéknak az Önkormányzat által kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére. (4) Debrecen város közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató: a Debreceni Vízmű Rt. (továbbiakban: Közszolgáltató).

Alapfogalmak 3. § Hgt. 3. § d.) „Folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül.” Hgt. 3. § g.) „Hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi.” Hgt. 3. § o.) „Szállítás: a települési folyékony hulladék telephelyen kívüli mozgatása, amelybe beletartozik a szállítmányozás és a fuvarozás.” Hgt. 3. § k.) „Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása – a környezet elemeitől történő elszigetelése, vagy anyagi minőségének megváltoztatásával – a Hgt. 3. számú mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával.” E rendelet alkalmazásában: a.) A települési folyékony hulladék származási helye: az emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, nem közüzemi csatorna, valamint gazdasági, de nem termelési technológiai eredetű tevékenységből. b.) Ártalmatlanító hely: az Önkormányzat által kijelölt szennyvíztisztító telep fogadó műtárgya.

c.) Közműpótló létesítmény: közműcsatornával nem rendelkező területeken keletkező szennyvíz gyűjtésére alkalmas ingatlanon elhelyezett akna. d.) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési folyékony hulladékra vonatkozó, az Önkormányzat által szervezett és működtetett gyűjtési, szállítási és ártalmatlanítási tevékenységek együttes megnevezése. e.) Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, környezetszennyezés megelőzésére és kizárására a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is. f.) Közszolgáltatási díj: a rendelet hatálya alá tartozó települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, e rendeletben meghatározott díj. g.) Többletszolgáltatás: a Közszolgáltató által szerződés alapján a kötelező közszolgáltatáson túl nyújtott, ahhoz kapcsolódó szolgáltatás.

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 4. § (1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési folyékony hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. (2) A hulladékkezelési közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata: a.) a közszolgáltatás körébe tartozó települési folyékony hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, b.) a közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kiválasztása, a Közszolgáltatóval szerződés megkötése, c.) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása. (3) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött, és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési folyékony hulladék ártalmatlanítás céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki. II. fejezet A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele 5. § (1) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. (3) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani. (4) A hulladékkezelési közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles. A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 6. § (1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződéskötő feleket: a Közszolgáltatót és a Megrendelő ingatlantulajdonost. (2) A szerződésben meg kell jelölni: a.) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, b.) a teljesítés helyét, c.) a begyűjtési gyakoriságot, d.) a felek jogait és kötelezettségeit. (3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá: a.) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről, b.) a közszolgatatás mértékét meghaladó, a Megrendelő igényei szerinti esetleges többletszolgáltatásról (toldócső, stb.) és annak díjáról, c.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról, d.) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről, e.) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 7. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó az ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve a közüzemi csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékony hulladékot a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve az egyéb hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint átadni. (2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött települési folyékony hulladékra vonatkozó, az Önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább 4 alkalommal igénybe venni.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a települési folyékony hulladékot a jelen rendeletben megjelölt Közszolgáltatónak átadni, a Közszolgáltató szállító eszközeit igénybe venni, és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni. (4) Az ingatlantulajdonos köteles a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. (5) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállító jármű számára oly módon, hogy az az alapfelszereltségével (8 m-es cső) elláthassa feladatát. Ha ez nem történik meg a többletszolgáltatásért a szolgáltató többletdíjat számolhat fel, melynek mértékét a Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között létrejött szerződés tartalmazza. (6) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. (7) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha a beépítetlen ingatlanán települési folyékony hulladék nincs, vagy nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak. (8) Az ingatlantulajdonos szintén mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, amennyiben a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatával igazolja a Közszolgáltató felé, hogy az ingatlanán történő folyékony hulladék kezelés és ártalmatlanítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. (9) A (8) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségének az ingatlantulajdonos a berendezés üzembe helyezésétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni.

A hulladék gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek 8. § (1) Az ingatlantulajdonos a települési folyékony hulladékot az ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni. (2) Közműpótlóba csak kommunális, vagy összetételében kommunális jellegű szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát. (3) A Közszolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 72 órán belül a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni, az ingatlantulajdonos pedig a begyűjtést elősegíteni. (4) A települési folyékony hulladék begyűjtése és elszállítása, ártalmatlanítása csakis a törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltethető, vagy korlátozható. (5) A külön jogszabályokban közzétett hulladékjegyzékben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a Közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembe vételével megfelelő intézkedések mellett megtagadja a hulladék elszállítását. (6) A Közszolgáltató a települési folyékony hulladék elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (5) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a hulladék az önkormányzat által kijelölt

ártalmatlanító helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el. A hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos rendelkezések 9. § (1) A települési folyékony hulladékot csak az Önkormányzat által kijelölt ártalmatlanító helyen szabad leereszteni és ártalmatlanítani. (2) A hulladék ártalmatlanításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. (3) A Közszolgáltató a települési folyékony hulladék elhelyezésével összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy a leürítőhelyen ténylegesen elhelyezett települési folyékony hulladék mennyisége, minősége és származási helye akadálymentesen, pontosan megállapítható legyen. Adatszolgáltatási- és nyilvántartási kötelezettség 10. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes adatait (a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. (2) A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani. (3) Azon ingatlantulajdonosok esetében, akik a települési folyékony hulladékukat a Közszolgáltatónak adják át, a hulladékok nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak szerint a Közszolgáltató gondoskodik. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó egyéb rendelkezések 11. § (1) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a gazdasági tevékenységükkel összefüggésben keletkezett települési folyékony hulladékuk kezelésére nem a közszolgáltatást veszik igénybe, kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartást, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni. (2) A gazdálkodó szervezet, amely települési folyékony hulladékának kezeléséről közszolgáltatáson kívül gondoskodik, köteles erről a tényről a Közszolgáltató egyidejű tájékoztatása mellett a nyilvántartás számára írásban nyilatkozni és egyidejűleg igazolni, hogy a mentesülés alapjául szolgáló feltételeknek megfelel. (3) A gazdálkodó szervezet, amely a települési folyékony hulladéka kezeléséről közszolgáltatáson kívül gondoskodik, az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás számára köteles írásban bejelenteni az általa igénybe vett hulladékkezelő(ke)t, az igénybe vett szolgáltatásokat, valamint

megjelölni a hulladékkezelő(k) hulladékkezelési engedélyének számát, a Közszolgáltató egyidejű tájékoztatása mellett. (4) A (3) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségnek a gazdálkodó szervezet az általa igénybe venni kívánt hulladékkezelővel történő szerződéskötést megelőzően köteles eleget tenni. (5) A gazdálkodó szervezet, amely a települési folyékony hulladéka kezeléséről közszolgáltatáson kívül gondoskodik, köteles igazolni a környezetvédelmi felügyelőség engedélyének eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányával azt, hogy az ártalmatlanító berendezés vagy létesítmény a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett és annak üzemeltetésével – hulladékkezelési engedély alapján – maga gondoskodik települési folyékony hulladékának kezeléséről. (6) Az (5) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségének a gazdálkodó szervezet az igénybe venni kívánt, illetve létesített létesítmény, berendezés esetén az üzembe helyezéstől számított 15 napon belül köteles eleget tenni. (7) Az (1)–(6) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell akkor, ha a gazdálkodó szervezet adataival összefüggésben változás következett be. A fentiek bejelentésére a gazdálkodó szervezet a változás napjától, illetve a változás tényének tudomásra jutásától számított 15 napon belül köteles eleget tenni. (8) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a környezetvédelmi felügyelőség igazolásának beszerzéséről az egyes hulladékkezelőkre, valamint az egyes gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan külön-külön a Közszolgáltató köteles gondoskodni. A hulladékkezelési közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása 12. § (1) Az ingatlantulajdonosnak a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek egységnyi díját jelen rendelet melléklete tartalmazza. A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. (2) Egységnyi díjtétel az ingatlanon keletkező folyékony hulladékmennyiség egységnyi térfogatának kezelési díja. Az ingatlanon keletkező folyékony hulladék mennyiség kiszámításánál az ingatlanon fogyasztott (számlázott) vízmennyiséget kell alapul venni. Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése: „A folyékony hulladék mennyiségének meghatározásánál nem vehető figyelembe: a.)

az a hulladékmennyiség, ami a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló szennyvízelhelyező műben vagy befogadóban nyer elhelyezést;

b.)

az a hulladékmennyiség, amelynek a közműves szennyvízelvezetést szolgáló vízlétesítménybe vezetését a vízügyi hatóság nem engedélyezte vagy megtiltotta, és elhelyezését az ingatlantulajdonos számlával igazolta;

c.)

az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben elszivárog;

d.)

az év meghatározott időszakában locsolási célú felhasználásra figyelembe vett ivóvíz mennyiség, amely nem lehet kevesebb, mint az adott időszakhoz tartozó vízhasználat 10%-a;

e.)

a házi ivóvízvezeték hálózatra a víziközmű szolgáltató és a fogyasztó ingatlantulajdonos írásbeli megállapodása, illetőleg a víziközmű szolgáltató hozzájárulása szerint telepített mellékvízmérőn mért elkülönített locsolási vízhasználat, ha a d.) pont szerinti kedvezmény igénybevételére nem kerül sor.”

(3) Az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatásért fizetendő közszolgáltatási díjat az egységnyi díjtétel (2) bekezdés és a Korm. rendelet szerint meghatározott mennyiség szorzata alapján kell megállapítani. (4) Lakossági települési folyékony hulladék esetében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészekről beszállított mennyiség után a Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetéséről szóló törvény „normatív, kötött felhasználású támogatások" tárgyú melléklete szerint a "lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása" címen igényelhető támogatás összegével csökkenteni kell a Közszolgáltató lakossági fajlagos ráfordításait. (5) A közműves ivóvízzel ellátott, a közüzemi csatornahálózatba nem köthető ingatlanoknál a lakossági fogyasztók a vízmérőn mért fogyasztás után nettó 120,25 Ft/m3 kedvezményben részesülnek a közszolgáltatás egységnyi díjából. (6) A Közszolgáltató kéthavonta számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatásra kibocsátott számla alapján utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni. (7) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. (8) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincsen. (9) A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató vagy megbízottja válaszolni köteles. (10) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felhívás vagy egyéb módon közzéteszi, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. (11) Túlszámlázás esetén a többletösszeget a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére visszafizeti vagy azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. Hgt. 26. § (1)-(4) bekezdései: „A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért, az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a Közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralékot az Önkormányzattól igényelheti. A szabályosan benyújtott igénylés alapján a települési önkormányzat jegyzője a külön jogszabályban meghatározottak szerint haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot az Önkormányzat nyolc napon belül átutalja a Közszolgáltatónak. Ha a köztartozás behajthatatlan, az Önkormányzat - a feladathoz

kötött állami támogatás terhére - a behajthatatlanság tényének megállapítását követő nyolc napon belül megtéríti a díjhátralékot a Közszolgáltató részére.” (12) Ha a Közszolgáltató nem igényli az adók módjára történő behajtást, úgy a díjhátralék beszedése végett jogosult maga vagy megbízottja útján eljárni. (13) A 8. § (5) bekezdésében foglalt esetekben a Közszolgáltatónak joga van az ingatlantulajdonos részére a kiszállási költséget kiszámlázni. III. fejezet Szabálysértések 13. § (1) A jelen rendeletben meghatározott hulladékkezelési tevékenység a hulladékgazdálkodási törvényben meghatározottak szerint kizárólagosan a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. (2) A külön jogszabályokban meghatározott köztisztasági és hulladékgazdálkodási szabálysértésen túl szabálysértést követ el és 30.000 forintig terjedhető pénzbírsággal sújtható, aki a.) települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást jogosulatlanul végez, b.) a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének települési folyékony hulladék tekintetében nem vagy nem a valóságnak megfelelően tesz eleget, c.) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe, d.) nem a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe, kivéve az 5. § (7) bekezdésében foglaltakat, e.) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, f.) olyan minőségű, vagy mennyiségű szennyezőanyagot vezet a közműpótlójába, amit és amennyit a kommunális jellegű szennyvíz nem tartalmazhat. IV. fejezet Záró rendelkezések 14. § Jelen rendelet 2005. március 15. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 20/2003. (IX. 18.) Kr. rendelet, valamint az azt módosító 31/2003. (XII. 15.) Kr. rendelet, 18/2004. (V. 28.) Kr. rendelet, 45/2004. (XII. 23.) Kr. rendelet 5-6. §-ai, és a melléklete.



Melléklet a 12. § (1) bekezdéséhez

A települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységnyi díja: - közműves ivóvízzel ellátott csatornázható ingatlanoknál: lakossági

300,70.-Ft/m3

gazdálkodói

406,00.-Ft/m3

- közműves ivóvízzel ellátott nem csatornázható ingatlanoknál: lakossági

300,70.-Ft/m3

gazdálkodói

406,00.-Ft/m3

A közszolgáltatási díj az ÁFA összegét nem tartalmazza.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2005. (III. 10.) Kr. rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdése alapján Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. 2.§ a.) pontja helyébe – rajzi melléklet szerint – az alábbi rendelkezés lép: „a.) a Debrecen - (Nyulas városrész) Tücsök u. – Böszörményi út – Verseny u. mindkét oldala – Kartács u. - és a telektömb északi részén 20 m szélességben szabályozott út által határolt terület, továbbá a volt Kartács utcai ún. „FEFAG” telephely területe, kivéve a 22012 hrsz-ú és a 22233/6 hrsz-ú ingatlanok területeit. 2. § A R. 4. § a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép. „ a.) 2. § a.) pontjában meghatározott területekre 2005. június 10. napján,”

3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


* A Közgyűlés a rendeletet a 2005. március 10-ei ülésén fogadta el.


Módosítással érintett hatályos szabályozási terv kivonat (NYULAS)

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2005. (III. 10.) Kr. rendelete* a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:” 2. § A R. 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) E rendelet hatálya Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekre (továbbiakban: intézmények), az intézményekkel intézményi jogviszonyban álló személyekre, a 2. §-ban meghatározott ellátási területen lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire terjed ki, továbbá a munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.” 3. § A R. 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) Az Önkormányzat gyermekjóléti szolgáltatást DMJV Családsegítő Központ Gyermekjóléti Központjában és DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központjában működtet. Az intézmények székhelyének/területi irodáinak felsorolását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.”

4. § A R. 5. § (1) bekezdés második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A székhely/telephelyek felsorolását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.” 5. § A R. 9. §-a az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik: „(4) Ha a kérelmező, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja, vagy ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Szociális Bizottsághoz fordulhat, mely esetben a Bizottság határozattal dönt.” 6. § A R. 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) Az Önkormányzat DMJV Reménysugár Otthona és DMJV Gyermekvédelmi Intézmény önálló szakmai egységeit gyermekotthonnak minősíti. Az egységek, székhelyek/telephelyek felsorolását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (2) DMJV Reménysugár Otthona (Debrecen, Ibolya u. 22. sz.) önálló szakmai egysége ellátja: a) a 0-6 éves korú egészséges, valamint enyhe fokban sérült gyermeket, illetve testvérkapcsolat fennállása esetén azt a gyermeket, aki elhelyezésének évében december 31-ig a hetedik életévét betölti, b)

a 0-1 éves korú tartósan beteg, valamint

c)

a kora miatt - 0-3 éves korú - sajátos szükségletekkel bíró gyermeket.

(3) DMJV Reménysugár Otthona 1. és 2. számú gyermekotthoni egységében: a) testvérkapcsolat fennállása esetén a kora miatt sajátos szükségletekkel bíró három év alatti, b) a 3-18 éves korú gyermekek, valamint c) a 18-24 éves korú fiatal felnőttek helyezhetők el.

(4) DMJV Reménysugár Otthona (Debrecen, Sőrés u. 21. sz.) biztosítja a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló kiskorú terhesek, illetve anyák-, fiatal felnőttek és gyermekeik ellátását. (5) DMJV Gyermekvédelmi Intézményében a 3-18 éves korú gyermekek és a 18-24 éves korú fiatal felnőttek helyezhetők el.” 7. § A R. 16. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(4) A kérelmet az intézményvezetőnél/működtetőnél kell benyújtani, aki azt írásos véleményével együtt azonnal továbbítja a Szociális Bizottság felé, amely határozattal dönt a személyi térítési díj mértékéről.” 8. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2005. március 16. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, egyidejűleg az R. 13. §-a hatályát veszti. (2) E rendelet 6. §-ának (3) és (4) bekezdése 2005. április 1-jén lép hatályba.



1. számú melléklet a 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelethez

GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTOK SZÉKHYELYE ÉS TERÜLETI IRODÁI

Az intézmény neve: DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032 Debrecen, Böszörményi u. 68. sz. Területi irodái:

1.) 4032 Debrecen, Böszörményi u. 68. sz. 2.) 4032 Debrecen, Felsőjózsai u. 7. sz. 3.) 4032 Debrecen, Süveg u. 3. sz.

Az intézmény neve: DMJV Családsegítő Központja Székhelye: 4026 Debrecen, Mester u. 1. sz. Területi irodái:

1.) 4026 Debrecen, Mester u. 1. sz. 2.) 4029 Debrecen, Víztorony u. 13. sz. 3.) 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 110. sz. 4.) 4031 Debrecen, Kishegyesi út 42. sz. 2. számú melléklet a 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelethez

DMJV EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYÉNEK SZÉKHELYE ÉS TELEPHELYEI Székhelye: 4024 Debrecen, Varga u. 23. sz. Telephelyek:

1.) 2. sz. Bölcsőde, 4025 Debrecen, Erzsébet u. 36. 2.) 3. sz. Bölcsőde, 4024 Debrecen, Varga u. 23. 3.) 4. sz. Bölcsőde, 4025 Debrecen, Postakert u. 5. 4.) 6. sz. Bölcsőde, 4027 Debrecen, Ősz u. 1. 5.) 10. sz. Bölcsőde, 4028 Debrecen, Gáborjáni Sz. u. 2. 6.) 11. sz. Bölcsőde, 4029 Debrecen, Karácsony Gy. u. 6. 7.) 12. sz. Bölcsőde, 4034 Debrecen, Faraktár u. 117. 8.) 14. sz. Bölcsőde, 4026 Debrecen, Honvéd u. 20-22. 9.) 16. sz. Bölcsőde, 4032 Debrecen, Károlyi M. u. 4. 10.) 17. sz. Bölcsőde, 4030 Debrecen, Áchim A. u. 36. 11.) 18. sz. Bölcsőde, 4032 Debrecen, Görgey u. 7. 12.) 19. sz. Bölcsőde, 4031 Debrecen, Margit tér 7. 13.) 20. sz. Bölcsőde, 4031 Debrecen, Angyalföld tér 3.

3. számú melléklet a 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelethez

GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKOTTONI EGYSÉGEK SZÉKHELYE ÉS TELEPHELYEI Az intézmény neve: DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032 Debrecen, Böszörményi u. 68. sz. Telephelyek, lakásotthonok címe: 1.) I. sz. Lakásotthon 4031 Debrecen, Kálmán u. 22. sz. 2.) II. sz. Lakásotthon 4030 Debrecen, Poroshát u. 33. sz. 3.) III. sz. Lakásotthon 4030 Debrecen, Pákász u. 11. sz. Az intézmény neve: DMJV Reménysugár Otthona Székhelye: 4027 Debrecen, Ibolya u. 22. sz. Telephely címe:

1.) 4027 Debrecen, Ibolya u. 22. sz.

Lakásotthonok címe: 1. sz. gyermekotthoni egység:

2.) 4030 Debrecen, Ladik u. 1/A. sz. 3.) 4030 Debrecen, Ladik u. 1/B. sz. 4.) 4030 Debrecen, Paprika u. 3. sz. 5.) 4030 Debrecen, Sőrés u. 21. sz.

2. sz. gyermekotthoni egység:

6.) 4063 Debrecen, Arató u. 39. sz. 7.) 4063 Debrecen, Arató u. 59. sz. 8.) 4030 Debrecen, Csongrád u. 14. sz. 9.) 4030 Debrecen, Csongrád u. 16.

sz.

* A Közgyűlés a rendeletet a 2005. március 10-ei ülésén fogadta el.

Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya Szerkesztésért felelős: Dr. Kiss Viktória Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 350 példányban Ára: 323.- Ft

DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának

Recommend Documents