Subsidiestaat Programmabegroting 2014 gemeente Utrecht
Prestatiedoelstelling programmabegroting 2014
Naam subsidie
Omschrijving subsidie
Begroting 2014
Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies
Programma Bewoners en Bestuur Marketing, promotie en informatievoorziening
Ondersteuning toeristische marketing, promotie en informatievoorziening
928
928
Sterrenwacht
Ondersteuning museale presentatie Sterrenwacht Utrecht
78
78
Divers toerisme
Diversen toerisme (o.a. cultuurhistorie, evenementen)
18
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Bevorderen toerisme Debatcentra Landen van Herkomst
1.024 Het stimuleren van debat over maatschappelijke onderwerpen Beheer van particuliere projectaanvragen in het kader van uitwisselingsprojecten tussen Utrecht en resp. Marokko, Turkije en Suriname
Bevrijdingsfestival Utrecht Koninginnedag St. Maartensviering Carnaval Stadsdag Overige incidentele subsidies
52 52 104
0
Organiseren en uitvoeren van de jaarlijkse 4 mei herdenking in Utrecht
15
15
Organiseren intocht St. Nicolaas
50
50
Organiseren en uitvoeren van het jaarlijks bevrijdingsfestival in Utrecht
40
40
Organiseren en uitvoeren festiviteiten Koninginnedag
45
45
Organiseren en uitvoeren van de jaarlijkse St. Maartensviering in Utrecht
2
2
Organiseren en uitvoeren van carnaval voor senioren en gehandicapten
3
3
Organiseren en uitvoeren festiviteiten Stadsdag in juni
5
5
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Samenwerken en beïnvloeden
4 mei herdenking Intocht Sinterklaas
1.006
Diverse doelen
Totaal prestatiedoelstelling 3.1.1 Bewoners betrekken Totaal bewoners en Bestuur
23 183
160
1.311
1.166
Programma Stedelijke Ontwikkeling Ruimtelijke plannen
Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.2 Visies en randvoorwaarden ruimtelijke plannen Bevorderen groepswonen voor ouderen en jongerenhuisvesting doelgroepen Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1. Huisvesting bijzondere doelgroepen Kerkenregeling
Onderhoudsregeling kerkgebouwen
Totaal prestatiedoelstelling 4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden
115
115
115
115
48 48
0
100
100
100
100
Prestatiedoelstelling programmabegroting 2014
Naam subsidie
Omschrijving subsidie
Totaal programma Stedelijke Ontwikkeling
Begroting 2014
Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies
263
215
Programma Bereikbaarheid Stimuleren electrisch rijden in Utrecht
Subsidieverstrekking oplaadpunt semi-openbaar terrrein
210
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.2 Uitvoeren projecten en maatregelen luchtkwaliteit/ goederenvervoer
210
0
Totaal programma bereikbaarheid
210
0
95
95
Programma Duurzaamheid MCU ( Milieu Centrum Utrecht )
Bijdrage aan het milieucentrum t.b.v. het passief en actief voorlichting geven en informatie verstrekken aan de bewoners en de gebruikers van de stad over natuur-, milieu- en duurzame ontwikkeling.
Initiatievenfonds CO2 reductie-initiatieven
Initiatieven reductie CO2 112
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Uitvoeringsprogramma
207
95
Totaal programma duurzaamheid
207
95
Programma Openbare Ruimte en Groen Groene daken
bijdragen in investeringen van particulieren, VVE's, scholen, woning-corporaties
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 Groen in de directe leefomgeving Bovenstedelijke programmering
35 35
0
Bijdragen in de exploitatiekopsten van de St.Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht 1.095
1.095
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.3 Groen en Recreatie om de Stad
1.095
1.095
Totaal programma Openbare Ruimte en Groen
1.130
1.095
Programma Werk en inkomen Ondernemersfonds Utrecht
Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad.
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Bevorderen van de (fysieke) economische structuur Wijkgerichte activiteiten Meedoen naarVermogen
Laagdrempelige wijkactiviteiten die er voor zorgen dat de maatschappelijke participatie vergroot wordt of dat de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint wordt van niet-werkende en /of werkzoekende burgers.
5.100
5.100
5.100
5.100
680
680
Prestatiedoelstelling programmabegroting 2014
Naam subsidie
Omschrijving subsidie
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Re-integratie Startkwalificatie volwassenen
Bevorderen van het halen van een startkwalificatie, versterken taal, breed ontwikkelingsaanbod en burgerschap
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.4 Volwasseneneducatie
Begroting 2014
Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies
680
680
2.318
2.318
2.318
2.318
Cliëntenraad
De dekking van de noodzakelijke kosten van de Cliëntenraad die als belangenbehartiger bij Werk en Inkomen optreedt.
91
91
Stichting Leergeld
Ondersteuningssubsidie voor de coördinatie en organisatie van activiteiten die passen binnen het gemeentelijke armoedebeleid
50
50
Stichting Pluspunt
Ondersteuningssubsidie voor de coördinatie en organisatie van activiteiten die passen binnen het gemeentelijke armoedebeleid
50
50
Vrijwilligersinzet
Vrijwilligersinzet ten behoeve van preventie, ondersteuning, en nazorg schuldhulpverlening
30
30
221
221
8.319
8.319
Totaal prestatiedoelstelling 3.2.1 Armoedebestrijding Totaal programma Werk en Inkomen
Programma Onderwijs, Educatie en Bibliotheek De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling. 7.430
7.430
Gekwalificeerd personeel (professionalisering) en invalpool
710
710
HBO-leidsters op de groep (bestuursafspraken)
450
450
Werving & toeleiding
370
370
Zorgconsulent
650
650
Bestuursafspraken (overige posten)
895
895
1.129
1.129
200
200
Peuterspeelzaalwerk + Voorschoolse Educatie
VVE - PSZ - KOV - Regie
Vroegschoolse educatie Povo / Kijk op Onderwijs / taalproject Leerlingenzorg
Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school
3.695
RMC / VSV
Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten.
4.315
4.315
Veilige school
Leerlingen en personeel voelen zich veilig in en rondom de school. Inkopen van conciërgetaken bij WWBU t.b.v. het primair onderwijs.
283
283
Intergratie in het onderwijs
Respect en tolerantie tussen leerlingen vergroten, goed leren omgaan met verschillen en discriminatie tegengaan. Naschoolse activiteiten aanbieden ter ondersteuning van de schoolloopbaan.
86
86
1.437
1.437
Bestuursakkoord Verlengde Leertijd Na- en buitenschoolse activiteiten
2.867
2.867
Wijken
104
104
Brede school accademies
521
521
Overige subsidies verlengde leertijd
240
240
Schoolaanvragen
Prestatiedoelstelling programmabegroting 2014
Naam subsidie Schakelklassen
Cultuureducatie
Omschrijving subsidie Kinderen met een taalachterstand in het basisonderwijs kunnen (weer) deelnemen aan het reguliere onderwijs. Interesse wekken voor kunst en cultuur bij kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Kinderen in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur binnen schooltijd en in de verlengde schooldag (VSD). Vergroten van de intermediaire functie van het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) bij het CKV-onderwijs.
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school Bibliotheek Utrecht
Begroting 2014
Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies
1.400
1.400
2.892
2.892
29.674
25.979
11.477
11.477
Totaal prestatiedoelstelling 3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen
11.477
11.477
Totaal programma Onderwijs, Educatie en Bibliotheek
41.151
37.456
De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden.
Programma Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid Accommodaties maatschappelijke activiteiten
Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Deze accommodaties zijn een hoeksteen van vernieuwend welzijn. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid.
Totaal prestatiedoelstelling P 1.1.1 Accommodaties Flexibel budget
Sociaal makelaarschap
Ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven middels sociaal makelaarschap als ondersteuning van de betrokken stad op drie (oplopende) niveaus. "Behoud" wanneer sprake is van een hoog potentieel van zelforganisatie: inzet vindt plaats op afroep. "Beheer" : incidentele inzet van de sociaal makelaar. "Proactieve inzet" focust op sociale interventie in prioriteitsbuurten: structurele inzet op basis van informatie, signalering en analyse
Totaal prestatiedoelstelling P 1.1.2 Bewonersinitiatieven
Stimuleren vrijwilligerswerk
Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen. Realisatie door het bieden van voorzieningen voor de sociale initiatieven van burgers, het nadrukkelijk uitnodigen en waarderen van vrijwilligers, het bieden van advies, begeleiding en deskundigheidsbevordering, het stimuleren van samenwerking onderling en met het bedrijfsleven en het stimuleren van diversiteit binnen het vrijwilligerswerk.
Totaal prestatiedoelstelling P 1.1.3 Vrijwilligerswerk Ondersteunen mantelzorgers
Ondersteunen mantelzorgers met specifieke aandacht voor allochtone en jonge mantelzorgers, onder andere via het jongerenwerk. De preventieve ondersteuning van mantelzorgers wordt gerealiseerd met de inzet van vrijwilligers.
Totaal prestatiedoelstelling P 1.2.1 Mantelzorgers Faciliteren en organiseren van informatie, advies en clientondersteuning. De gemeentelijke informatie, Informatie, voorzieningen en voorzieningen en openbare ruimte worden begrijpelijker resp. toegankelijker gemaakt. In de tweede fase van Agenda 22 wordt een impuls gegeven aan de mogelijkheden voor mensen met een beperking openbare ruimte om gebruik te maken van algemene voorzieningen.
169
0
169 1.076
0 0
3.593
3.593
4.669
3.593
881
881
881
881
647
647
647
647
6.464
6.464
Prestatiedoelstelling programmabegroting 2014
Naam subsidie
Omschrijving subsidie
Bevorderen participatie mensen met een beperking
Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg, collectieve voorzieningen voor ouderen en mensen met een functiebeperking. Positioneren van het maatschappelijk werk in de wijken als een spilfunctie in de aanpak van sociaal kwetsbaren.
Preventie en herstel
Voortzetten van en voortbouwen op bestaand beleid gericht op preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en eigen kracht van sociaal kwetsbaren door tijdelijke intensieve acties.
Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk geweld wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de Voorkomen huiselijk geweld informele netwerken. In alle gevallen is sprake van (groeps) begeleiding en/of (ambulante) hulpverlening al dan niet door de vrouwenopvang zelf. Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen
Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers).
Totaal prestatiedoelstelling P 1.2.2 Zelfredzaamheid Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit Totaal prestatiedoelstelling P 1.3.2 Voorlichting discriminatie Speeltuinen Speeltuinen
Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit. Particuliere speeltuinen Sociaal beheer speeltuinen
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Voor iedere wijk is een speelruimteplan opgesteld Kinder- en jongerenwerk Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling. Combinatiefuncties en basis activering jeugd Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling.
Begroting 2014
Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies
3.948
3.948
12.574
12.574
5.719
5.719
1.364
1.364
30.069
30.069
520
420
520
420
150
150
2.656
2.656
2.806
2.806
3.319
3.319
1.090
1.090
4.409
4.409
2.622 Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 Twee proeftuinen waarin laagdrempelige (groepsgerichte) opvoedingsondersteuning en een generalistisch hulpaanbod zonder financiële schotten gerealiseerd zijn 2.622
2.622
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.2 Kinder- en jongerenwerk leidt actief toe naar regulier vrijetijdsaanbod zoals sport- en andere verenigingen Proeftuinen integraal jeugdzorgaanbod
Extra ambulant jongerenwerk
Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling (proeftuinen in twee wijken).
Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief.
Totaal prestatiedoelstelling 2.3.1 Uitvoeren van de aanpak Jeugd en Veiligheid UMC Soa Poli
Uitvoeren curatieve SOA-bestrijding t.b.v. provincie Utrecht
Alcohol en drugs, Voorlichting eneducatie
voorlichting en preventie met als doel dat jongeren later beginnen met gebruiken
Totaal prestatiedoelstelling 3.1.1 Alle Utrechters weten hun gezondheid bewaakt en beschermd
2.622
406
406
406
406
950
1.320
1.320
2.270
1.320
opsporing & vroegsignalering, toeleiding en maatschappelijk herstel met als doel problematische gebruikers zo vroeg mogelijk te signaleren en toe te leiden naar het juiste Alcohol en drugs, aanbod. signalering, advies, ondersteuning en toeleiding
728
728
Mantelzorg
959
959
Verstrekken van subsidie voor de ondersteuning van mantelzorgers
Prestatiedoelstelling programmabegroting 2014
Naam subsidie WMO collectieve GGZ preventie
Omschrijving subsidie Subsidie t.b.v. een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in de gemeente Utrecht.
Totaal prestatiedoelstelling 3.2.1 De gezondheidsachterstanden verkleinen door de gezondheid van kwetsbare Utrechters te bevorderen.
Begroting 2014
Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies
199 1.886
1.687
We streven naar: a. a een beperkte instroom van nieuwe daklozen. b. een kleine en kwalitatief goede en flexibele opvangketen met een snelle door- en uitstroom. c. het zo Preventie, Opvang en Herstel snel mogelijk in hun kracht plaatsen van mensen en het op basis van wederkerigheid ondersteunen naar zelfstandig(er) wonen en leven.
2.909
2.909
Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken. En het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie
1.039
1.039
Prostitutie
Totaal prestatiedoelstelling 3.3.1 Zeer kwetsbare Utrechters vinden de weg terug naar zelfstandigheid en meedoen Totaal Programma Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid
3.948
3.948
55.302
52.808
980
980
Programma Veiligheid Pedagogische begeleiding
Pedagogische begeleiding bestaat uit coaching en casemanagement. Deze subsidie maakt deel uit van een overkoepelende projectsubsidie, waarin ook schoolmaatschappelijk werk en opvoedingsondersteuning wordt meegenomen.
Jongerenwerk
Inzet van jongerenwerk heeft tot doel jeugdoverlast tegen te gaan en (een gevoel van) veiligheid in de wijken te bevorderen.
1.861
1.861
2.841
2.841
Bijdrage in de kosten van het bureau Slachtofferhulp, dat hulp biedt na een misdrijf of verkeersongeluk en waarbinnen 1500 vrijwilligers praktische en juridische adviezen geven en emotionele steun bieden. Daarnaast zorgen 300 beroepskrachten voor professionele ondersteuning. In de media en politiek treedt Slachtofferhulp Nederland op als belangenbehartiger.
67
67
Bijdrage aan Rode Kruis Afd. Utrecht in de kosten van rampenbestrijding (coördinerende taken bij geneeskundige hulp, verzorgen onderdak en verzorging bij bijvoorbeeld evacuaties) en bij evenementen (inrichting EHBO-posten). Vaak zijn hierbij Rode Kruisvrijwilligers actief.
62
62
Bijdrage aan Stichting Halt Regio Utrecht in de kosten van het bureau van Halt ten behoeve van preventie tegen en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Ongeveer de helft van de jongeren die de politie aanhoudt, gaat naar Halt voor een Halt-afdoening of een Stop-reactie. Daarnaast is Halt actief op het gebied van advisering, voorlichting en de ontwikkeling en uitvoering van preventieprojecten.
70
70
Totaal prestatiedoelstelling 1.3.1 Aanpak Jeugd en Veiligheid
Ondersteuning van slachtoffers van misdrijven
Ondersteuning bij rampen en evenementen
Preventie tegen- en bestrijden van jeugdcriminaliteit
Prestatiedoelstelling programmabegroting 2014
Naam subsidie
Omschrijving subsidie
Bijdrage in de kosten van het bureau van D&S (Humanitas), dat als doel heeft het voorkomen van Criminaliteit voorkomen bij criminaliteit en het geven van maatschappelijk perspectief aan ex-gedetineerden. Dat gebeurt vooral en perspectief bieden aan ex-door ex-gedetineerden op scholen voorlichting te laten geven over misdaad en straf. Leerlingen leren gedetineerden daardoor inzien dat criminaliteit niet loont. De voorlichters zelf maken zich zo bovendien maatschappelijk verdienstelijk. Ondersteuning bij evenementen in de nabijheid Bijdrage aan Utrechtse Reddingsbrigade tbv assistentie verlenen bij evenementen in buurt van water, van water waar water bij betrokken is, bijvoorbeeld bij de Vrijmarkt Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Uitvoeren van activiteiten gericht op het Voorkomen van incidenten en verstoring van de openbare orde Totaal programma Veiligheid
Begroting 2014
Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies
4
4
5
5
208
208
3.049
3.049
330
319
Programma Sport Basisvoorzieningen
Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Plannen en ontwikkelen van zes kwalitatief goede basisvoorzieningen
Tuinen en Parken
Volkstuinen
Totaal prestatiedoelstelling 1.3.1 Realiseren en renoveren van velden en de mogelijkheden benutten voor aanleg van nieuwe ondergronden
Sportstimulering
Ondersteuning en stimulering verenigingen en management van verenigingen
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Stimuleren en ondersteunen van vernieuwende concepten binnen sportverenigingen en sportinfrastructuur
Sportstimulering
Grotere sportdeelname van kinderen
319
100
100
100
100
961
785
961
785
991
991
991
991
428
213
428
213
2.810
2.408
25.578 25.578
24.074 24.074
Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek
4.690 4.690
3.888 3.888
Het bevorderen van internationale uitwisseling en samenwerking
1.075 1.075
1.075 1.075
31.343
29.037
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.2 Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname van de jeugd
Topsport
330
Ondersteunen en stimuleren topsportevenementen en top- en breedtesport
Totaal prestatiedoelstelling 3.1.1 Behouden en uitbreiden van (top)sportevenementen, ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalenten en vestiging talentencentra
Totaal programma Sport
Programma Cultuur Productie en programmering
Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2 Productie en programmering Participatie Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 Participatie Internationalisering Totaal prestatiedoelstelling 1.3.1 Internationalisering Totaal programma cultuur
Prestatiedoelstelling programmabegroting 2014
Naam subsidie
Omschrijving subsidie
Totaal alle programma's Bedragen zijn maal 1.000 euro De verdeling van de subsidies is op basis van de criteria in de Algemene Subsidieverordening 2008 en in de beleidsregel van de specifieke subsidieregeling. De bevoegdheid tot verlenging, intrekking, wijziging en vaststelling van subsidies berust bij het College van Burgemeester en Wethouders en is gebaseerd op artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening 2008. Alle bedragen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de programmabegroting 2014 door de de gemeenteraad. Aan dit overzicht kunnen geen aanspraken worden ontleend.
Begroting 2014
Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies
145.095
135.648
