De Rots. Een nieuw begin. Een plan waarin de Rots nog vele jaren zal bestaan. Herschreven versie door het bestuur van De Rots

De Rots Een nieuw begin

Herschreven versie door het bestuur van De Rots

Een plan waarin de Rots nog vele jaren zal bestaan

INHOUD INLEIDING ........................................................................................................................................................ 3 PROBLEEMSTELLING......................................................................................................................................... 4 Randvoorwaarden .......................................................................................................................................... 4 SWOT ANALYSE ................................................................................................................................................ 5 Sterke punten ................................................................................................................................................. 5 Zwakke punten ............................................................................................................................................... 5 Kansen ............................................................................................................................................................ 5 Bedreigingen .................................................................................................................................................. 5 Conclusie van de analyse................................................................................................................................ 6 VISIE................................................................................................................................................................. 7 Huidige situatie............................................................................................................................................... 7 Visie ................................................................................................................................................................ 7 Klantenanalyse ............................................................................................................................................... 7 HET PLAN ......................................................................................................................................................... 8 Het idee .......................................................................................................................................................... 8 De ondernemer............................................................................................................................................... 8 MARKETINGMIX ............................................................................................................................................. 10 Product ......................................................................................................................................................... 10 Prijs & Financiën ........................................................................................................................................... 10 Plaats............................................................................................................................................................ 11 Promotie ....................................................................................................................................................... 11 Personeel ...................................................................................................................................................... 11 Programmering ............................................................................................................................................ 12 Impressie ...................................................................................................................................................... 12 OPTIES............................................................................................................................................................ 13 Optie 1 .......................................................................................................................................................... 13 Optie 2 .......................................................................................................................................................... 14 Optie 3 .......................................................................................................................................................... 15 Optie 4 .......................................................................................................................................................... 16 Conclusie....................................................................................................................................................... 16 STRATEGIE OPTIE 2......................................................................................................................................... 17 Juridisch/Financieel ...................................................................................................................................... 17 Organisatorisch ............................................................................................................................................ 17 Klanten ......................................................................................................................................................... 17 Aanpassing gebouw/geschikte activiiteiten................................................................................................. 18 Belangrijke punten ....................................................................................................................................... 19 DOELSTELLINGEN ........................................................................................................................................... 20 SLOTWOORD.................................................................................................................................................. 21 BIJLAGEN........................................................................................................................................................ 22 VOORBEELDBEREKENINGEN OPTIE 2 ...................................................................................................... 23

2

INLEIDING Na vele plannen en veel verwarring ligt hier het herziene businessplan van het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis De Rots. Dit plan is een combinatie van het businessplan dat eerder dit jaar door het bestuur is ingeleverd en het businessplan van Anyfma. Wij geloven dat er nog heel veel mogelijk is. Dit is een plan dat voor iedereen gunstig is. Waarin het bundelen van krachten zorgt voor lagere kosten en meer mensen die gebruik kunnen maken van de faciliteiten die de Rots kan bieden. Waarin de Rots niet meer alleen de Rots is, maar ook kan fungeren als opleidingscentrum of sociaal aanspreekpunt. We bundelen onze krachten, gaan meer organiseren, behouden de huiskamerfunctie, faciliteren voor clubs en verenigingen en we hebben nog veel meer goede ideeën.

3

PROBLEEMSTELLING De Rots heeft een aanzienlijk exploitatietekort. Al vele jaren wordt onderhoud uitgesteld, wordt gesneden in de kosten en wordt er door de gemeente geld in De Rots gestoken. Er is geen goed personeelsplan en er zijn veel organisatorische problemen.

RANDVOORWAARDEN De gemeente geeft een aantal punten aan waar rekening mee dient te worden gehouden:
De gemeente wil het pand niet in eigendom hebben.
De gemeente wil niet eindeloos extra geld steken in De Rots.
De bestemming van het pand is Maatschappelijk en dat is moeilijk te wijzigen, daarnaast gaat dat veel tijd kosten. Het bestuur van Stichting gemeenschapshuis De Rots geeft ook aan wat wensen te hebben met betrekking tot de veranderingen.
De Rots dient een belangrijke functie te vervullen in de wijk.
De huiskamerfunctie mag niet verloren gaan.
Er moet een oplossing komen voor de huidige gebruikers en het merendeel moet gehuisvest kunnen worden.
Als een ondernemer De Rots gaat runnen, dan moet hij maatschappelijk ondernemen en ook maatschappelijke doelen hebben.

4

SWOT ANALYSE Deze analyse van de huidige situatie geeft aan waar de verbeterpunten liggen en waar kansen te benutten zijn.

STERKE PUNTEN








Karakteristiek pand Goede locatie Ruimte om het pand heen Mooie grote zaal Verschillende soorten ruimtes Groot klantenbestand Moderne website

ZWAKKE PUNTEN






Verouderd pand Veel achterstallig onderhoud Bezettingsgraad is te laag Geen leider voor het personeel Een beperkte horecavergunning

KANSEN
Bezuinigingen van bedrijven leiden tot het zoeken van alternatieven voor evenementen, congressen en trainingen.
Bij de Rots komen veel verzoeken voor het geven van feesten binnen.
De wetgeving voor de drank en horecawet is aangepast en de gemeente kan nu zelf regels stellen aan een paracommerciële horecavergunning.
De bovenverdieping zou beter gebruikt kunnen worden als er een lift aanwezig zou zijn in het pand.

BEDREIGINGEN
Banken zijn erg streng op het verstrekken van leningen.
Podium Boxtel en B-town mogen geen concurrenten worden. 5

CONCLUSIE VAN DE ANALYSE Als het pand verbeterd zou worden, zijn er meteen veel meer mogelijkheden. De ruimte om het pand heen kan beter gebruikt worden. De locatie van De Rots maakt het mogelijk een terras met een speeltuintje aan te leggen, zodat fietsers even uit kunnen rusten, (groot)ouders met kinderen kunnen komen spelen en daarmee meteen de uitstraling van De Rots gezelliger wordt. Daarnaast zou een ervaren manager het personeel aan moeten sturen, zodat er beter gepland kan worden en een hogere bezettingsgraad gerealiseerd kan worden. Als de uitstraling van het pand verbeterd wordt zijn ook zakelijke evenementen mogelijk, zoals congressen en trainingen.

6

VISIE Hoe de situatie nu is en waar het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis De Rots naar toe wil werken.

HUIDIGE SITUATIE Er zijn diverse maatregelen genomen door het bestuur om het voortbestaan van De Rots te verzekeren. Toch blijven een aantal problemen nog steeds bestaan. Een goed management en een aanpassing van het gebouw zou een einde van deze problemen kunnen betekenen. Ons streven is om zoveel mogelijk mensen van dienst te kunnen zijn.

VISIE De Rots wordt een schitterend centrum waar maatschappelijk verantwoord allerlei culturele, artistieke, muzikale, maatschappelijke en sociale activiteiten plaatsvinden en waar de nadruk altijd ligt op mensen. Ook is het een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen ontwikkelen, vrienden kunnen maken of een praatje.

KLANTENANALYSE (mogelijke) klanten zijn: Bedrijven
bedrijven uit Boxtel
bedrijven die klanten hebben in Boxtel en omgeving Consumenten
consumenten uit Boxtel die op zoek zijn naar een locatie om een workshop/les/lezing te geven of te volgen
toeristen die het terras van De Rots bezoeken
consumenten uit Boxtel en omgeving die een avondje uit willen
gezinnen uit Boxtel die met de kinderen iets leuks willen doen Verenigingen en clubs
verenigingen en clubs die een locatie zoeken voor een activiteit Een groot deel van de klanten en potentiële klanten komt uit Boxtel of heeft een sterke binding met Boxtel. De leeftijd van de (potentiële) klanten varieert per activiteit.

7

HET PLAN Rekening houdende met alle randvoorwaarden zoeken we een ondernemer die







de gemeenschapsfunctie van De Rots belangrijk vindt. het pand wil onderhouden. de inloopfunctie van De Rots behoudt. 'voorlopig' geen andere bestemming nodig heeft op het pand. zich snel in wil gaan zetten voor De Rots. voor een goed management kan zorgen.

HET IDEE De ondernemer die de Rots gaat runnen vindt de gemeenschapsfunctie belangrijk en wil de meeste sociale activiteiten behouden. De huidige gebruikers van de Rots kunnen weer gehuisvest worden in De Rots en er kunnen weer activiteiten worden georganiseerd. De ondernemer gaat samenwerken met Stichting Gemeenschapshuis De Rots in de vorm van een activiteitencommissie . Samen worden er evenementen en activiteiten georganiseerd. Sociaal, cultureel of muzikaal van aard of juist gericht op ontwikkeling. De ondernemer zorgt voor personeel en regelt vrijwilligers. Per evenement zal een budget opgesteld worden dat deels door de ondernemer beschikbaar wordt gesteld en deels door subsidie kan worden aangevuld.

DE ONDERNEMER Op dit moment is de ondernemer een winkel in cadeautjes, spirituele zaken, alternatieve gezondheidsproducten, spelletjes, brei- en haakgaren en nog vele andere leuke dingetjes. Met een personeelsplan waar veel aandacht wordt besteedt aan het opleiden van mensen. MISSIE Wij werken vanuit ons hart! Eerlijk, enthousiast, creatief, gastvrij, met respect voor anderen en voor elkaar. VISIE We willen mensen samenbrengen en ondersteunen, opleiden en begeleiden. Samen gaan we voor een bewuste wereld waarin iedereen samen werkt aan het verbeteren van de maatschappij.

8

ONDERSCHEIDEND VERMOGEN Op de volgende punten blinkt de ondernemer uit:







luisteren naar de klant persoonlijke aandacht aanpassen aan de vraag van de klant meedenken met de klant zorg voor mensen personeelsplan waar wordt gewerkt vanuit het principe dat iedereen mee kan doen en waarin veel gedaan wordt aan opleiding en begeleiding

BEDRIJFSOPBOUW In het organigram hieronder staat de huidige bedrijfsopbouw. Naast de huidige medewerkers zullen extra mensen ingezet moeten worden om De Rots optimaal te laten functioneren.

SAMENWERKINGSVERBANDEN






Stichting Gemeenschapshuis De Rots (bestuur) Vrijwilligers van De Rots AFE events Huidige gebruikers van de Rots Iedereen die mee wil denken en werken aan evenementen en activiteiten

KLANTENANALYSE De ondernemer heeft nu zo'n 50 klanten per dag. Veel van de klanten zouden het fijn vinden om elkaar te ontmoeten, maar komen vaak na elkaar binnen. De 9

inloopfunctie van de Rots kan ervoor zorgen dat de mensen langer blijven en elkaar daardoor wel ontmoeten.

MARKETINGMIX Aan de hand van de marketingmix (product/ dienst, prijs, plaats, promotie en personeel) wordt het plan in beeld gebracht. Programmering is daar aantoegevoegd om een beter beeld te geven van wat er allemaal kan worden georganiseerd bij De Rots. De impressie geeft de sfeer aan.

PRODUCT De Rots wordt een centrum waar iedereen terecht kan voor een gezellige middag, een leuk cadeautje of een luisterend oor. Een locatie waar:
iedereen kan binnenlopen voor een praatje of een kopje koffie, om even creatief bezig te zijn of een kaartje te leggen of om gewoon even rond te kijken.
activiteiten georganiseerd worden door de ondernemer in samenwerking met de stichting
activiteiten georganiseerd kunnen worden door verenigingen, consumenten of clubs.
zalen kunnen worden verhuurd (vergaderingen, trainingen, workshops, bijeenkomsten)
een vaste les kan worden gegeven(gitaarschool, zangles, dansles, yoga, tai chi, bloemschikken)
verenigingen en clubs terecht kunnen (kienavond, musicalschool, 2e handsmarkt, kinderkledingbeurs)
voorstellingen kunnen worden bijgewoond of zelf georganiseerd (dinnershows, bioscoopavonden, muzikale of artistieke voorstellingen)
een winkeltje in gevestigd is waar mensen heerlijk kunnen snuffelen of terecht kunnen voor advies.

PRIJS & FINANCIËN Alle vaste lasten worden door de ondernemer betaald. Stichting Gemeenschapshuis De Rots werkt samen met de ondernemer om dingen te organiseren en de kosten en baten daarvan zullen worden gedeeld. De stichting heeft dan nagenoeg geen vaste lasten meer. De inkomsten vanuit de winkel zijn voor de ondernemer. De prijzen in de winkel zijn marktconform. Per evenement/activiteit worden prijzen vastgesteld, die lager zullen zijn naarmate het een socialer evenement/ activiteit is. De maatschappelijke en sociale activiteiten die voor iedereen toegankelijk moeten zijn worden qua prijs laag gehouden om te zorgen dat er niemand van de maatschappij uitgesloten wordt. 10

PLAATS De Rots is gelegen in de woonwijk Boxtel Oost, dichtbij de doorgaande weg en het centrum. In Boxtel Oost wonen ruim 9.000 inwoners, in heel Boxtel zijn dat er 25.000. Het aantal potentiele klanten is groot. In de omgeving wonen veel ouderen, allochtonen en gezinnen met kinderen. Omdat De Rots makkelijk te bereiken is vanaf de snelweg, kunnen Boxtelse bedrijven ook trainingen, workshops of seminars geven aan mensen die van verder weg moeten komen.

PROMOTIE Om De Rots goed op de kaart te zetten gaan we actief reclame maken via kranten, internet, social media en mond-op-mond reclame. Ook het regelmatig organiseren van evenementen en activiteiten zal nieuwe klanten werven en binden. Het gebouw blijft gewoon de Rots en er wordt georganiseerd vanuit De Rots. De winkel houdt zijn eigen naam. Het samenwerkingsverband tussen de stichting en de ondernemer gaat verder onder de naam Evenementencommissie De Rots.

PERSONEEL De hiërarchie van de winkel blijft grotendeels hetzelfde in de nieuwe situatie. Yvonne neemt de leiding en stuurt de anderen aan. Wel zullen extra mensen nodig zijn. Als we extra personeel nodig hebben, gaat onze voorkeur uit naar mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en die gemotiveerd zijn om te groeien. Vanuit de evenementencommissie van de stichting worden activiteiten georganiseerd. De commissie zal bestaan uit een deel van het bestuur van de stichting, vrijwilligers van de Rots en de leidinggevende van de ondernemer. Ons personeelsplan is ambitieus en veelzijdig. We willen werken met aangenomen personeel, vrijwilligers en stagiaires. Iedereen krijgt persoonlijke aandacht en begeleiding en wordt in de gelegenheid gesteld diploma's te halen en cursussen te volgen. Stagiaires zijn bij ons van harte welkom, een goede stagiaire wordt later het beste personeel. Iedereen die zich inzet voor de Rots moet gewaardeerd worden en er moet tijd en energie gestoken worden in zowel personeel als vrijwilligers. De ondernemer wil vrijwilligers een onkostenvergoeding gaan betalen.

11

PROGRAMMERING Er wordt een evenementencommissie opgericht die zich bezig gaat houden met het organiseren van activiteiten. Ons streven is een bezetting van 70%. Om dat voor elkaar te krijgen moet er ook veel georganiseerd worden. Ieder jaar zal er een plan gemaakt worden van de activiteiten die georganiseerd zullen gaan worden in en om De Rots. Voor bepaalde activiteiten kan door de stichting subsidie aangevraagd worden. Voorbeelden van activiteiten/ evenementen die georganiseerd kunnen worden in De Rots: filmmiddag/avond dinnershow sinterklaasshow kerstmarkt liedjesfestijn spellendag 2e handsmarkt bingo avond toneel/ musicalvoorstellingen lessen yoga, musical, dans, meditatie lezingen creatieve workshops (breien, haken, handwerken, bloemschikken,schilderen, kaarten maken enz..)
workshops persoonlijke groei
kindervakantieweek















IMPRESSIE De sfeer van De Rots moet goed zijn, de klant moet zich welkom voelen en op zijn plek. Een impressie van een eerste indruk: Buiten hoor ik kinderen spelen, op het terras zitten opa's en oma's samen te kletsen. Binnen is het meteen gezellig. Links een schitterend winkeltje met allerlei mooie dingen rechts word ik verleid door een zaal met gezellige zitjes. Eén van de zitjes wordt gebruikt door een groepje dames dat zit te handwerken. Een ander zitje wordt gebruikt door een groepje dat zit te kaarten. Er komt een gastvrouw aangelopen:'Welkom bij De Rots! Kan ik u misschien helpen of zou u graag eens rondgeleid worden?' Ze leidt me langs de keuken, waar een jongeman me begroet en vraagt of ik misschien wat wil proeven. We komen langs een ruimte waar een workshop haken wordt gegeven. 'Boven wordt op dit moment yoga gegeven en op de zolder zit een vereniging die EHBO lessen geeft.'Ik krijg een kopje koffie aangeboden en realiseer me dat we bijna alles kwijt waren geweest. 12

OPTIES Er zijn 4 opties om samen te gaan werken met de ondernemer. In de bijlage zitten de voorbeeldberekeningen.

OPTIE 1 Het eigendom van het pand gaat over naar de ondernemer voor een marktconforme prijs. Alle kosten (verbouwing, onderhoud, verzekeringen, personeel) zijn voor de ondernemer. Alle baten zijn voor de ondernemer. De gemeente heeft geen invloed meer op wat er in de Rots gebeurt en moet bij gebruik kosten betalen. Voordelen:
De gemeente krijgt nu een bedrag in handen voor het pand. Nadelen:
De gemeente heeft geen invloed meer op de Rots.
De ondernemer heeft minder geld om het pand te verbeteren.
De gemeente moet bij gebruik geld gaan betalen aan de ondernemer.

Financiën: De gemeente ontvangt op de datum van verkoop het bedrag van de taxatie, daarna heeft de gemeente geen invloed meer op wat er gebeurd in het pand en moet huur gaan betalen bij gebruik.

13

OPTIE 2 Het eigendom van het pand gaat over naar de ondernemer voor een symbolisch bedrag. Alle kosten (verbouwing, onderhoud, verzekeringen, personeel) zijn voor de ondernemer. Alle baten zijn voor de ondernemer. De gemeente kan eisen stellen aan het gebruik van De Rots. De stichting verkoopt het pand onder speciale voorwaarden. Op het moment dat de ondernemer stopt en het pand wil verkopen kan de gemeente eerste koper zijn en het bedrag opeisen dat het pand zonder verbeteringen waard zou zijn. Dat wil zeggen dat als de ondernemer verkoopt, uitgerekend dient te worden wat het pand waard zou zijn geweest als er niks aan verbeterd zou zijn. Als de gemeente het pand terug zou willen kopen betaalt de gemeente de taxatiewaarde op dat moment, verminderd met de taxatiewaarde op dit moment. De ondernemer 'verdiend' de meerwaarde. Deze situatie lijkt sterk op het contract dat de gemeente nu heeft met de stichting, maar met het voordeel dat de ondernemer wel een lening af kan sluiten voor verbetering van het pand en de financiële rompslomp gaat naar de ondernemer. Voordelen:
De gemeente houdt invloed op de Rots
Het pand wordt verbeterd door de ondernemer, met invloed van de gemeente.
De eigendom van de Rots kan weer teruggekocht worden door de gemeente bij verkoop, voor de meerwaarde. Nadelen:
De gemeente heeft het bedrag voor het pand nog te goed, daarmee komt er nu geen extra geld binnen vanuit de Rots. Financiën: De gemeente ontvangt op het moment van verkoop geen geld. De stichting ontvangt 1 euro als symbolisch bedrag, eventueel ook het hypotheekbedrag dat op dat moment nog open staat. Op het moment dat de ondernemer wil stoppen is de gemeente eerste koper. Dat wil zeggen dat de gemeente het recht heeft het pand als eerste te kopen. Als de gemeente het pand niet wil kan de gemeente het pand weigeren en zoekt de ondernemer een andere koper. De gemeente ontvangt dan de waarde die het pand waard zou zijn geweest zonder verbouwing. De ondernemer verdient de meerwaarde van het pand.

14

OPTIE 3 De stichting blijft eigenaar van het pand en verhuurt het geheel aan de ondernemer. De ondernemer runt De Rots en verbetert het gebouw. De kosten en baten zijn voor de ondernemer. Als de ondernemer stopt, betaalt de stichting/ gemeente de meerwaarde die is gecreëerd door de ondernemer aan de ondernemer. Voordelen:
Er hoeft geen koopcontract opgemaakt te worden.
De gemeente houdt invloed op de Rots.
De ondernemer betaalt de verbouwing. Nadelen:
De ondernemer heeft minder geld om de verbouwing te realiseren.
De stichting blijft financieel aansprakelijk voor het pand.
De gemeente heeft het bedrag voor het pand nog te goed, daarmee komt er nu geen extra geld binnen vanuit de Rots. Financiën: Het pand wordt niet verkocht en blijft dus van de stichting en de stichting houdt dus ook de hypotheek. De ondernemer betaalt een bedrag aan huur aan de stichting. Op het moment dat de ondernemer wil stoppen, beëindigt de ondernemer de huur en ontvangt de meerwaarde van de verbouwing van de stichting. Als de stichting daar geen geld voor heeft betaalt de gemeente dat bedrag en krijgt het pand terug in eigendom. Als een andere ondernemer de huur over zou willen nemen, gaat de hele overeenkomst over op de nieuwe huurder. De nieuwe huurder betaalt dan de meerwaarde aan de ondernemer. De nieuwe huurder ontvangt op zijn beurt weer de meerwaarde op 1 van de bovengenoemde manieren wanneer hij stopt.

15

OPTIE 4 Het pand blijft eigendom van de stichting, de stichting houdt alle financiën in handen. De winkel huurt een deel van het pand en de stichting betaalt een bepaald bedrag aan de manager voor het runnen van de Rots. Voordelen:
De stichting heeft geen hoge kosten meer voor personeel. Nadelen:
De stichting zal moeten sparen om de verbouwing te betalen. Financiën: De ondernemer betaalt slechts huur voor de ruimte die hij huurt. De manager komt in dienst van de stichting. Financieel is dit de minst gunstige voor de stichting.

CONCLUSIE Het aanpakken van het achterstallig onderhoud en het verbeteren van het pand zijn voor de stichting belangrijke punten en daarom ligt de voorkeur vanuit de stichting bij optie 2, waarin de ondernemer het pand koopt voor een symbolisch bedrag en er wordt verbouwd op kosten van de ondernemer.

16

STRATEGIE OPTIE 2

JURIDISCH/FINANCIEEL
De ondernemer regelt alle financiële zaken, met uitzondering van activiteiten vanuit de evenementencommissie.
De activiteitencommissie zal bestaan uit leden van het bestuur van het gemeenschapshuis, vrijwilligers van De Rots en de ondernemer. Kosten en baten van evenementen worden gedeeld.
Personeel wordt geregeld door de ondernemer. Vrijwilligers krijgen een onkostenvergoeding vanuit De ondernemer.
Stichting Gemeenschapshuis de Rots gaat zich met name bezighouden met het organiseren van evenementen en activiteiten.
De ondernemer is verantwoordelijk voor het pand en zal het verzekeren, beheren en onderhouden.
De huidige bestemming vanuit het bestemmingsplan 'maatschappelijk' kan vooralsnog ongewijzigd blijven.
De kosten voor de gemeente zullen tussen de € 0,- en € 175.000,- zijn.

ORGANISATORISCH
De ondernemer gaat samenwerken met de stichting om evenementen en activiteiten te organiseren.
Er zal actief gezocht worden om nieuwe mensen te vinden die zelf activiteiten op willen zetten met ondersteuning van de evenementencommissie.

KLANTEN
Het huidige klantenbestand van De Rots wordt op de hoogte gesteld van de nieuwe situatie en wordt uitgenodigd om contact op te nemen om nieuwe afspraken te maken, zodat ze weer gewoon gebruik kunnen maken van de faciliteiten van De Rots.

17


Er zal actief klanten worden geworven en gaan daarvoor ook naar de mensen toe. Eventueel zouden we de reis naar De Rots toe ook kunnen regelen.

AANPASSING GEBOUW/GESCHIKTE ACTIVIITEITEN
De ondernemer zorgt dat het pand opgeknapt wordt en verbeterd, met bijvoorbeeld een nieuwe keuken, een lift en een speeltoestel.
De bestuurskamer en een deel van de huiskamer wordt omgetoverd tot winkeltje. In de rest van het gebouw worden vitrines en artikelen geplaatst die het gebouw gezellig aankleden en die ook gekocht kunnen worden.
De grote zaal krijgt overdag de inloopfunctie met gezellige zitjes en mooie scheidingen van bijvoorbeeld plantenbakken. Alles moet wel makkelijk te verplaatsen zijn, want de zaal moet wel multifunctioneel zijn. De grote zaal wordt verdeeld zodat kleinere groepjes bijvoorbeeld samen een spelletje kunnen doen of dat er een breiclubje terecht kan, maar ook om gewoon even te kletsen. Hier wordt ook geen huur voor gerekend.
De tuinkamer wordt creatieve ruimte, waar onder andere workshops gegeven kunnen worden en waar creacafé georganiseerd zal worden. De ruimte wordt met name wat gezelliger gemaakt met een warmere uitstraling.
De bovenzaal wordt met name geschikt gemaakt voor lessen in onder ander yoga, meditatie, tai chi, dans of zang in kleine groepjes. Houten vloer en spiegelwand.
De zolder wordt opgeknapt en geschikt gemaakt voor grotere groepen en kan gebruikt worden voor lezingen, vergaderingen, lessen, workshops en allerlei andere activiteiten. Podium herinstalleren, houten vloer en mobiele spiegelwand.

18

BELANGRIJKE PUNTEN 1. Op 2 september gaat de Rots weer open. 2. De ondernemer heeft nog een huurcontract tot 30 april 2014. 3. Door onze krachten te bundelen komen we tot meer klanten en minder kosten. 4. De stichting blijft bestaan en kan subsidie aanvragen voor bepaalde activiteiten. Dat wil zeggen dat er jaarlijks een begroting wordt gemaakt van activiteiten en de gemeente per activiteit kan beslissen hoeveel subsidie wordt toegekend. 5. Hoe meer mensen er binnenkomen bij De Rots hoe meer mensen de winkel zien, wat leidt tot meer klanten van de winkel. De ondernemer wil dus dat er zoveel mogelijk mensen naar De Rots komen.

19

DOELSTELLINGEN
De Rots wordt opgeknapt binnen 1 jaar.
50% van de gebruikers vestigen zich weer in De Rots.
De bezetting van ruimtes is binnen 5 jaar gestegen naar 70%.
Het imago van De Rots wordt verbeterd met 20% binnen 1 jaar.
Per jaar gaan we 6 grote evenementen organiseren. (meting na 2 jaar)
Een lift, een nieuwe keuken en een speeltoestel worden binnen 2 jaar gerealiseerd.
We vinden 20 nieuwe mensen die mee willen helpen met het organiseren van evenementen en activiteiten.
Tijdens de heropening komen minimaal 1000 mensen.

20

SLOTWOORD Dit businessplan heb ik geschreven voor het bestuur van Stichting gemeenschapshuis De Rots. Het plan bevat veel informatie uit voorgaande plannen en borduurt voort op het advies van de commissie maatschappelijke zaken, dat de huidige situatie niet mag voortduren en dat er breder gezocht mag worden naar een oplossing. Personeel en sturing zijn altijd grote (en dure) problemen geweest. Ik denk dat we in dit businessplan een oplossing kunnen vinden voor dit probleem. Daarnaast hoeft de gemeente niet extra te investeren in De Rots, de jaarlijkse subsidie kan zelfs omlaag. De Rots houdt zijn huidige functie als woonkamer van de wijk Oost en de gebruikers van de Rots kunnen weer gebruik maken van de ruimtes. De Rots kan fungeren als opleidingscentrum en de ondernemer die De Rots kan gaan runnen is iemand die gelooft in mensen en in mogelijkheden.

Het bestuur hoopt dat u ook gelooft in mensen en in mogelijkheden.

Met dank voor het lezen van dit rapport, teken ik,

Yvonne Snijders Voorzitter van Stichting Gemeenschapshuis De Rots

21

BIJLAGEN

22

VOORBEELDBEREKENINGEN OPTIE 2 In de berekeningen wordt gewerkt met aannames die ingevuld moeten gaan worden met werkelijke cijfers. Aannames:
De waarde van het pand is op dit moment € 400.000,
De waardestijging van vastgoed is 50% over de komende 30 jaar.
Het openstaande bedrag van de hypotheek bedraagt € 70.000,Zonder verbeteringen zou het pand in 2043 dus € 600.000,- waard zijn, mits het achterstallig onderhoud niet verder verwaarloost wordt. De hypotheek is hierin niet meegenomen.

INCLUSIEF OVERNAME HYPOTHEEK De ondernemer betaalt € 70.001,- aan de stichting. De eigendom gaat over op de ondernemer. De gemeente investeert € 0,-. Na 30 jaar stopt de ondernemer en wil het pand verkopen. De waarde van het pand zonder verbeteringen in 2043 zal zijn: waarde 2013

€ 400.000,-

hypotheek

€ 70.000,- -/-

huidige waarde

€ 330.000,-

waardestijging

€ 165.000,- +

waarde 2043

€ 495.000,DE GEMEENTE KOOPT HET PAND

De gemeente koopt het pand voor de meerwaarde. waarde 2043

€ 700.000,-

waarde 2043(z)

€ 495.000,- -/-

meerwaarde

€ 205.000,DE GEMEENTE WEIGERT HET PAND

De gemeente ontvangt de waarde zoals die zou zijn zonder verbeteringen. waarde 2043 zonder verbeteringen

€ 495.000,-

23

ZONDER OVERNAME HYPOTHEEK De ondernemer betaalt € 1,- aan de stichting. De eigendom gaat over op de ondernemer. De gemeente investeert € 70.000,-. Na 30 jaar stopt de ondernemer en wil het pand verkopen. De waarde van het pand zonder verbeteringen in 2043 zal zijn: waarde 2013

€ 400.000,-

waardestijging

€ 200.000,- +

waarde 2043

€ 600.000,DE GEMEENTE KOOPT HET PAND

De gemeente koopt het pand voor de meerwaarde. waarde 2043

€ 700.000,-

waarde 2043 (z)

€ 600.000,- -/-

meerwaarde

€ 100.000,DE GEMEENTE WEIGERT HET PAND

De gemeente ontvangt de waarde zoals die zou zijn zonder verbeteringen. waarde 2043 zonder verbeteringen

€ 600.000,-

24

INCLUSIEF INVESTERING GEMEENTE Mocht de gemeente besluiten om de € 105.000,- die gereserveerd is voor De Rots te investeren in De Rots, dan wordt dat bedrag bij de huidige waarde van het pand geteld. De ondernemer betaalt € 1,- aan de stichting. De eigendom gaat over op de ondernemer. De gemeente investeert € 175.000,-. Na 30 jaar stopt de ondernemer en wil het pand verkopen. De waarde van het pand zonder verbeteringen in 2043 zal zijn: waarde 2013

€ 400.000,-

hypotheek

€ 105.000,- +

huidige waarde

€ 505.000,-

waardestijging

€ 252.500,-+

waarde 2043(z)

€ 757.500,DE GEMEENTE KOOPT HET PAND

De gemeente koopt het pand voor de meerwaarde. De getaxeerde waarde zal hoger zijn in dit geval, omdat er meer geïnvesteerd is. waarde 2043

€ 800.000,-

waarde 2043(z)

€ 757.500,- -/-

meerwaarde

€

42.500,DE GEMEENTE WEIGERT HET PAND

De gemeente ontvangt de waarde zoals die zou zijn zonder verbeteringen. waarde 2043 (z) zonder verbeteringen

€ 757.500,-

25