De IC in 2014: binnen de kaders van het Radboud
17 april 2014 Anne-Miek Broods bedrijfsleider
De financiële bedrijfsvoering van de IC én MC Historie Proces 2014 De cijfers
Strategy Deployment Raad van Bestuur - Concernstaven Radboud manier van werken IWKV, CS Kwaliteit & Veiligheid, Reshape initiatieven Taskforce Projecten
Taskforce Doelmatigheid Werkgroep Doelmatigheid
X-team Onderzoek
Werkgroep Kwaliteit
X-team Kwaliteit
Werkgroep Innovatie
X-team Leiderschap
Mei 2011 Presentatie visie tijdens strategiedag
December 2011
Sep 2012
Mei 2012
Start X-teams Speerpunten: - Aantoonbaar onderscheidende kwaliteit - Patiënt als partner, personalized medicine - Doelmatigheid - Netwerkorganisatie •Communities •Radbouddossier •Kwaliteitssytemen
X-team Nieuwe Bachelor X-team Netwerk
Kaderbrief 2013
November 2012 Strategisch dag : - Uitkomsten X-teams - Nieuwe X-teams - Vervolg
Afdelingsplannen 2013 (2012)
Afdelingen - Servicebedrijf
Vervolg Strategy Deployment
Beleidsplan en begroting 2014 Het vervolg: Van praten naar doen Op afdelingsniveau invulling geven aan de strategie Concrete activiteiten Concrete resultaten In samenhang met de andere afdelingen De vorm: One-paper-strategy (beleidsplan) Begroting 2014 De prodecure: Kaders September Oktober November
: mei 2013 : deadline : presentatie aan RvB, afdelingsleidingen én 3 eigen medewerkers : gesprek met RvB over Q3 2013 en begroting 2014
One-paper-strategy Missie:
Hoe ?
Visie:
Succesbepalende factoren:
Doelstellingen:
Verbeteren en vernieuwen
Missie Intensive Care De afdeling Intensive Care levert excellente zorg op maat voor patiënten met levensbedreigende maar in principe reversibele aandoeningen. De zorg is gebaseerd op de hoogste graad van bewijsvoering met specifieke aandacht voor preventie en veiligheid
Visie Intensive Care
ONE-PAPER-STRATEGY IC Persoonsgerichte zorg: Start “voeding op maat” voor de patiënt Oefenbad tenminste 50 patiënten andere afdelingen Aantoonbaar onderscheidende kwaliteit: Project “excellente zorg”: optimale registratie Start speciale NExCOB unit Profilering van de beste verpleegkundige zorg naar de regio en het land Duurzaam netwerken: Samenwerking met netwerkpartners verder vormgeven Doelmatig: Plan toekomstige quarantaine situaties Reorganisatie medische organisatie
Begrotingskader 2014 (1) Algemeen: Begroting 2013 is uitgangspunt voor 2014 2 % resultaat = € 19 miljoen Intern = extern = DOT Baten: Patiëntenzorgproductie: 1 % prijs, 0 % volume 2 % volume: o.b.v. specifieke aanvragen Overige opbrengsten: 2 % volume, 2 % prijs
DOT omzet in begroting Complex proces:
Geen inzicht in reële productiehoeveelheid per afdeling en op UMC niveau Onderhandelingen 2013 in afrondende fase DOT omzet afdelingsbegrotingen 2013 boven afspraken zorgverzekeraars Start onderhandelingen 2014, resultaat wordt later verwerkt Onderhandelingsresultaten 2013 in begroting 2014
Informatieve waarde DOT begroting en realisatie voor vaststelling resultaat beperkt Sturen op lastenontwikkeling cruciaal
Begrotingskader 2014 (2) Lasten: Personeel : + 2,5 % Materieel : + 1,5 % Interne doorbelastingen: Centrale overhead: - 1 % Servicebedrijf: 0 % IMD prijzen: + 1 % Doelmatigheid: • Algemene efficiency voordelen BC Beter 2.0 / EPIC
Resultaat IC 2013 Realisatie 2013 Resultaat Herverdelen winst MC naar afnemers Definitief resultaat 2013
€ 176.246 € -155.683 € 20.563
Begrotingskader Intensive Care 2014 Algemeen:
• •
Gelijke productie IC Hogere productie MC
•
Bijdrage Amalia kinderzkhs: euro 20.000
• •
Taakstellend : euro 460.000 Tekort FZO : euro 240.000
: 1% prijsverhoging : 1% prijsverhoging > lagere dagprijs
Realiseren taakstelling Taakstelling: € 740.000 Reductie fte fellows en anios : Tekort indexering personeel in begroting: Effect : Tekort Akkoord RvB Oplossen
€ 660.000 € 250.000 € 390.000
: € 350.000 :-/- €280.000 : € 70.000
Baten begroting 2014 Begroting 2013
Add-ons: Dure en weesgeneesmiddelen Add-ons: IC Onderzoek Onderwijs Opleiding Overige baten 1e geldstroom Overige baten overige geldstromen Externe baten Baten IMD Baten services Baten centrale overhead Interne baten Totale baten
begrote batengroei o.b.v. volume 2014
begrote batengroei o.b.v. inflatie 2014
Kaderbegroting 2014
Afdelingsbegroting 2014
€ 307.513 € 37.961.162 € 570.000 € 259.000 € 1.178.000 € 928.000 €0 € 41.203.675
€0 €0 € 5.973 -€ 12.970 -€ 282.427 € 18.560 €0 -€ 270.864
€0 € 379.612 €0 €0 €0 € 18.931 €0 € 398.543
€ 307.513 € 38.340.774 € 575.973 € 246.030 € 895.573 € 965.491 €0 € 41.331.354
€ 307.513 € 38.340.774 € 575.973 € 246.030 € 895.573 € 911.459 € 298.000 € 41.575.322
€ 3.825.338 € 65.000 €0 € 3.890.338
€0 €0 €0 €0
€ 39.133 €0 €0 € 39.133
€ 3.864.471 € 65.000 €0 € 3.929.471
€ 4.017.101 € 201.906 €0 € 4.219.007
€ 45.094.013
-€ 270.864
€ 437.676
€ 45.260.825
€ 45.794.329
Intensive Care
229
bedrag bedrag per uur per uur NMS MS Bedrag 0,088 0,074 # uren €
20 # uren € € € # uren € € # uren
43 4 60 29 50 4 14 82
Master
€ € # uren €
7 2
71 141
29 €
1,0 29
€ €
29 1,0 9 79 88
Eindtotaal
Infrastructuur
Afdelingshoofden
9 # fte
Subtotaal Onderwijsontwikkeling en Overig
# fte
Subtotaal Prestaties en Nieuw Talent Regelnummering
Junior onderzoeker Researchmaster
Regelnummering
Subtotaal Uitvoering Onderwijs
NWP ondersteuning
BMW
Bachelor/master, exclusief
Bachelor/master, exclusief stages
GNK
onderzoekstages
Bachelor/master, exclusief stages + nieuw mentoraat
onderzoekstages
bedragen in 1.000 euro
senior en keuze
Master exclusief stages
Bachelor
Onderwijs financieringsmodel THK MMD
258
#
Intensive Care 110
€
1,0 110 #
170 150 200
1 1 1
25 50 50
#€ 1,0 20
125 150 20
# €
2,0 40 154 304 24 NMS MS
Subtotaal Prestatiedeel
MS
NMS
MS
100 170
50% 50% 42 42
100% 100%
25 25 15 15
38 55 57 29
# # # € #
1,0 57 1,0 €#
29
170
5%
9
86 # €
1 9
Afdelingshoofd
9 399 177
Infrastructuur 186
Eindtotaal
Subtotaal Technology en Overig
Subtotaal excl. infra
Subtotaal Overhead excl. infra
MS
Subtotaal Nieuw Talent
Junior onderzoeker Researchmaster UMC fellow
Junior onderzoeker
Recent benoemde hoogleraar
Regelnummer
"BONZO"
Promotie premie
PI *
PI
Onderzoek financieringsmodel 2014
bedragen x 1.000 euro
576
Detail onderzoek financieringsmodel Gemiddelde aantal promoties per afdeling Onderzoeksmodel Totale promoties per jaar 2014 2013 2012 2011 gemiddel 2009 gemidde 2010 gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld d 2006 - ld 2007 Afdelingsnaam 2011- 2012 2010 - 2011 2009 - 2010 2008- 2009 2007 2008 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Intensive Care 2,0 2,0 1,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 3,0 1,0 3,0
Productie 2014 Intensive Care = DOT:
Totaal Zorgproduct Aantal Tarief Omzet 190129 IC CONSULT. INTERCOLLEGIAAL CONSULT BUITEN DE IC, SPOED EN NIET-SPOED. 1000 € 65,06 € 65.060,00 190132 Micu transport < 2 uur. 100 € 1.759,02 € 175.902,00 190133 Micu transport >= 2 uur. 250 € 1.984,27 € 496.067,50 190141 IC behandeldag groep 3. Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is 12130 geweest van € 2.148,70 medische€behandeling 26.063.731,00van een patiënt o 190142 IC OPNAMETOESLAG GROEP 3. WORDT GEREGISTREERD OP DE EERSTE IC BEHANDELDAG. 2600 € 540,58 € 1.405.508,00 190143 IC BEADEMINGSTOESLAG GROEP 3 7750 € 427,04 € 3.309.560,00 190144 IC dialysetoeslag groep 3. Registreren naast IC behandeldag (190141), indien 700 op een IC behandeldag € 322,02 op € 225.414,00 enig moment sprake is van 190150 Neonatale IC. 80 € 2.349,44 € 187.955,20 190151 Pediatrische IC. 2603 € 2.462,47 € 6.409.809,41 € 38.339.007,11
Productie 2014 Medium Care: = interne doorbelasting = IMD € 4.015.924, 11 bedden 85% bezetting 3.412 dagen per jaar = 284 dagen pm Prijs per dag: à € 1.177
Aantallen 2014 Som van Totaal Kolomlabels Rijlabels Kostenplaats 1 ALGEM INWENDIGE ZIEKTEN 005400 5 CARDIOLOGIE 017800 5 CARDIO-THORACALE CHIRURGIE 017450 72 HEELKUNDE 015450 67 HEMATOLOGIE 005799 INTENSIVE CARE 003610 KEEL-, NEUS-,OORHEELKUNDE 024900 11 LONGZIEKTEN 018100 9 MAAG-, DARM- EN LEVERZIEKTEN 006399 21 MEDISCHE ONCOLOGIE 006725 MOND-KAAK-AANGEZICHTSCHIRURGIE025450 2 NEUROCHIRURGIE 027000 41 NEUROLOGIE 026500 18 NIERZIEKTEN 006125 1 ORTHOPEDIE 016225 6 REUMATISCHE ZIEKTEN 006825 UROLOGIE 016600 4 Eindtotaal 262
2 13 87 50
21 15 2 2 32 15 18 15 8 278
3 Eindtotaal 12 30 0 5 25 184 118 235 2 2 3 3 32 6 30 17 40 1 1 4 22 95 28 61 8 27 13 34 1 1 14 26 270 810
899
Productie MC Q1 2014 Productie aantallen MC dagen vs begroting 295 285 278
Aantallen
275
270 265
262
Productie Aantallen
255
Begroting 245 235 225 1
2
3
4
5
6
7
Maand
8
9
10
11
12
Begroting 2014 Begroting 2013
begrote batengroei o.b.v. volume 2014
begrote batengroei o.b.v. inflatie 2014
Kaderbegroting 2014
Afdelingsbegroting 2014
Totale baten
€ 45.094.013
-€ 270.864
€ 437.676
€ 45.260.825
€ 45.794.329
Personeelslasten Taakstelling 2014
€ 24.531.000 €0
-€ 270.864 -€ 458.915
€ 412.040 €0
€ 24.672.176 -€ 458.915
€ 24.925.153 €0
Materiele lasten Doorbelasting IMD Doorbelasting prestatiedeel services : overig Doorbelasting contributie services en gebouwen Doorbelasting prestatiedeel services: huisvesting Doorbelasting services Doorbelasting centrale overhead Rendement Overige lasten
€ 6.684.000 € 2.563.648 € 1.080.000 € 4.281.000 € 2.563.000 € 7.924.000 € 1.160.000 € 292.000 € 11.939.648
-€ 458.915 -€ 401.083 €0 -€ 333.364 €0 -€ 333.364 -€ 11.600 €0 -€ 746.047
€ 108.151 € 25.636 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 25.636
€ 6.333.236 € 2.188.201 € 1.080.000 € 3.947.636 € 2.563.000 € 7.590.636 € 1.148.400 € 53.661 € 10.980.899
€ 6.867.848 € 2.170.390 € 1.533.500 € 3.947.636 € 2.555.194 € 8.036.330 € 1.148.400 € 53.661 € 11.408.782
Totaal lasten
€ 43.154.648
-€ 1.475.825
€ 545.827
€ 41.986.311
€ 43.201.782
Verevening
-€ 1.939.086
€0
€0
-€ 3.275.514
-€ 2.872.956
-€ 1.000
-€ 280.409
Resultaat
€ 279
Realisatie Q1 2014 Materiële lasten Code
Omschrijving
Jan
Feb
Mrt
Realisatie t/m Realisatie t/m Begroting 2014 Lineaire Prognose in Realisatie Prognose -/maand huidig maand vorig extrapolatie GL totaal vorig Begroting jaar jaar jaar 132.192 371.297 518.818 1.632.301 1.485.187 1.632.301 1.847.207 0
VV0201 Genees- en behandelingsmiddelen
120.503
118.602
VV0202 Onderzoeksfuncties
13.095
8.352
32.166
53.614
35.542
150.000
214.455
150.000
151.638
0
VV0203 Bloed
89.353
84.152
84.345
257.850
343.505
1.250.000
1.031.401
1.250.000
1.011.507
0
VV0204 Hulpmiddelen, protheses en implantaten
5.234
4.659
2.162
12.055
11.921
49.000
48.221
49.000
49.653
0
VV0205 Overige Patiëntgebonden kosten
99.703
99.661
97.216
296.581
413.290
1.350.000
1.186.324
1.350.000
1.397.985
0
VV0301 Beheerskosten
13.954
6.241
16.758
36.952
27.236
140.000
147.810
140.000
248.651
0
3.423 VV0302 Huisvestingslasten, afschrijving gebouwen/terreinen en0onderhoudskosten 3.112
6.535
15.576
30.000
26.142
30.000
58.695
0
VV0303 Afschrijving apparatuur
68.119
67.991
54.376
190.486
192.285
815.848
761.945
815.848
715.352
0
VV0304 Kleine aanschaffingen
7.965
4.051
3.781
15.798
16.632
71.000
63.191
71.000
77.333
0
VV0305 Overige materiële kosten
39.430
35.578
15.524
90.532
87.094
400.000
362.127
400.000
350.664
0
Realisatie Q1 2014 IMD Lasten
Anesthesiologie Apotheek
1,00
2,00
0
4.642
2.321
6.963
46.627
51.394
55.391 172
Cardiologie
3,00 Realisatie Extrapolatie
Begroting
Prognose
Extrapol vs begr.
27.852
27.850
27.850
-2
153.412
613.648
499.580
499.580
-114.068
172
688
-688
Centraal Dierenlaboratorium
0
8
3.771
3.778
15.114
2.000
2.000
-13.114
Heelkunde
0
0
0
0
0
0
0
0
Intensive Care
0
0
0
0
0
46.000
46.000
46.000
Kindergeneeskunde
1.489
1.489
1.489
4.467
17.868
37.863
37.863
19.995
Laboratoriumgeneeskunde
2.941
7.529
9.733
20.203
80.812
182.169
182.169
101.357
0
0
0
0
0
31.751
31.751
31.751
Longziekten Maag-Darm-Leverziekten Medische Microbiologie Medische Psychologie Neurologie Nucleaire Geneeskunde
117
78
546
741
2.964
18.000
18.000
15.036
7.539
12.051
8.420
28.010
112.039
119.396
119.396
7.357
726
570
1.126
2.423
9.691
86.198
86.198
76.507
0
0
1.952
1.952
7.808
2.500
2.500
-5.308
867
867
2.250
3.984
15.938
4.500
4.500
-11.438
Orthopedie
1.917
33
672
2.623
10.491
334.679
334.679
324.188
Pathologie
0
0
0
0
0
25.855
25.855
25.855
Radboud Zorgacademie
0
0
0
0
0
380.058
380.058
380.058
Radiologie
2.462
5.250
4.591
12.303
49.213
59.755
59.755
10.542
Revalidatie
697
531
2.299
3.528
14.110
225.936
225.936
211.826
65.383
84.443
94.733
244.559
978.237
2.084.090
2.084.090
1.105.853
6.076
6.266
6.308
18.649
74.598
43.000
43.000
-31.598
59.307
78.178
88.425
225.910
903.639
2.041.090
2.041.090
1.137.451
Som: IMD lasten MC Apotheek IMD lasten IC 1e GS
Realisatie Q1 2014 Services: IC + MC
Begroting 2014
Realisatie t/m Extrapolatie Verschil met 2013 maart begroting
Kosten Additionele services ICT
260.000
63.115
252.459
Kosten Contributie Kapitaalslasten
2.555.194
653.091
Kosten Contributie services
3.947.636
265.256
12.797
2.612.364
-57.170 2.573.493
-38.871
986.910
3.947.640
-4 3.533.759
-413.881
10.000
17.889
71.557
Kosten prestatiefinanciering SB
1.263.500
352.664
Totaal excl. IOD
8.036.330
2.073.669
Kosten ID services
7.541
2013 vs extrapolatie
-61.557
69.192
-2.365
1.410.654
-147.154 1.334.403
-76.251
8.294.674
-258.344 7.776.103
-518.571
Realisatie 2014 Begroting 2013
begrote batengroei o.b.v. volume 2014
begrote batengroei o.b.v. inflatie 2014
Kaderbegroting 2014
Afdelingsbegroting 2014
Totale baten
€ 45.094.013
-€ 270.864
€ 437.676
€ 45.260.825
€ 45.794.329
Personeelslasten Taakstelling 2014
€ 24.531.000 €0
-€ 270.864 -€ 458.915
€ 412.040 €0
€ 24.672.176 -€ 458.915
€ 24.925.153 €0
Materiele lasten Doorbelasting IMD Doorbelasting prestatiedeel services : overig Doorbelasting contributie services en gebouwen Doorbelasting prestatiedeel services: huisvesting Doorbelasting services Doorbelasting centrale overhead Rendement Overige lasten
€ 6.684.000 € 2.563.648 € 1.080.000 € 4.281.000 € 2.563.000 € 7.924.000 € 1.160.000 € 292.000 € 11.939.648
-€ 458.915 -€ 401.083 €0 -€ 333.364 €0 -€ 333.364 -€ 11.600 €0 -€ 746.047
€ 108.151 € 25.636 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 25.636
€ 6.333.236 € 2.188.201 € 1.080.000 € 3.947.636 € 2.563.000 € 7.590.636 € 1.148.400 € 53.661 € 10.980.899
€ 6.867.848 € 2.170.390 € 1.533.500 € 3.947.636 € 2.555.194 € 8.036.330 € 1.148.400 € 53.661 € 11.408.782
Totaal lasten
€ 43.154.648
-€ 1.475.825
€ 545.827
€ 41.986.311
€ 43.201.782
Verevening
-€ 1.939.086
€0
€0
-€ 3.275.514
-€ 2.872.956
-€ 1.000
-€ 280.409
Resultaat
€ 279
Intensive Care
