DE CIJFERS, DE MENSEN De kracht van RMZ zijn de medewerkers. Zij ondernemen, zij behalen resultaten. Maar wie zijn ze? In welke marktomgeving werken ze? Welke cijfers kunnen ze voorleggen? Wij geven u een overzicht in de volgende rubrieken: ondernemingscontext, financiële resultaten en personeelsorganisatie. Daarna schetsen we de context waarbinnen we ons bewegen en onze visie op samenwerken.
1
Wat moet u onthouden van 2004 Werkingsbijdrage nog op hetzelfde peil: 37,18 euro Sinds 2001 handhaaft RMZ de jaarlijkse werkingsbijdragen van haar vennoten op 37,18 euro per inwoner. Wij willen dit kostprijsniveau tot en met 2006 aanhouden. Dit kadert in ons streven om de gemeenten een financiële zekerheid voor de hele termijn tussen twee gemeenteraadsverkiezingen te garanderen. Omdat onze activiteiten vorig jaar verder uitbreidden en onze kostenstructuur ook aan de inflatie onderhevig was, bereikten we in 2004 een scharniermoment. Vooral een belangrijke uitzonderlijke opbrengst voorkwam negatieve cijfers.
Invloed van ‘de markt’ Dat 2004 met een positieve financiële noot eindigde, is naast de uitzonderlijke opbrengst (zie hierboven) ook of mede te verklaren door de gunstige marksituatie voor sommige recuperatieproducten zoals oud papier en schroot. Omdat deze markten een wispelturig karakter hebben, moeten we de globale opbrengst van 1.186.003 euro uit die recuperatieproducten eerder als toevallig beschouwen.
RMZ besteedde meer aandacht aan personeel RMZ zette in 2004 haar trouwe medewerkers in de bloemetjes. Een nieuw systeem beloonde creativiteit. De uitstapregeling voor oude medewerkers werd in een principieel akkoord vastgelegd. Nieuwe personeelsleden kregen een welkomstbrochure met nuttige informatie en tips over de werking van RMZ.
Oprichting van Stuurgroep en Werkgroep Een overkoepelende Stuurgroep zorgde in Centrum Zuid voor een efficiënte overlegstructuur. Om het stookgedrag van de ploegverantwoordelijken zoveel mogelijk te uniformiseren, werd een Werkgroep “Uniform stookgedrag” opgericht.
Fusie van de Limburgse afvalintercommunales De idee rond een fusie van de drie Limburgse afvalintercommunales leeft al enige tijd. In 2004 hebben deze gedachten dan ook stilaan vorm gekregen. De firma KPMG kreeg de taak om mee te werken aan de creatie van de “fusieblauwdruk”. Groep C & Slangen nam de communicatieve taken op zich.
Succesvolle samenwerking met aangesloten gemeenten Onze intensieve samenwerking met onze gemeenten bekomen we door enkele duidelijke en concrete principes en werkwijzen te hanteren. De gezamenlijke uitdaging staat steeds voorop. Zo bouwen we een vertrouwensrelatie op. We delen de opgedane kennis. Zo zorgen we ervoor dat onze gezamenlijke belangen ingevuld worden. Communicatie is essentieel voor een goede werking. Onze behaalde resultaten worden te allen tijde meegegeven aan onze leden. Dankzij voldoende informele en formele communicatiekanalen laten we de informatie snel en efficiënt doorstromen. Het gemeenschappelijk belang primeert bij RMZ. We houden zoveel als mogelijk rekening met de lokale inbreng van onze gemeenten. Ons beleid wordt daarom
2
voortdurend bijgesteld. Continue evaluaties zorgen ervoor dat onze doelstellingen scherpgesteld worden. Zo spelen we kort op de bal. Bestuurders worden actief betrokken bij de bepaling van het beleid en bij allerlei activiteiten. Hoe groter de betrokkenheid, hoe hoger de motivatie van onze gemeenten.
3
Het volledige beeld Er is enige achtergrondkennis nodig om de werking van RMZ te begrijpen. Die vindt u hier in dit deel. •
Ondernemingscontext
RMZ is in juridische termen een opdrachthoudende vereniging. Wat dit wil zeggen komt u in dit deel te weten. •
Personeelsorganisatie
Bij RMZ werken een 54-tal personeelsleden. Voor meer informatie omtrent hun bezigheden bent u hier aan het juiste adres. •
Financiële resultaten
Het financiële verhaal meer in detail bekeken vindt u in dit deel terug.
4
Ondernemingscontext RMZ is een samenwerkingverband tussen verschillende gemeenten. In dit deel nemen we de volgende zaken onder de loep: De gemeenten die vennoot zijn De samenstelling van de Raad van Bestuur Het directiecomité De Algemene Vergadering Gemeenten werken samen in ... een intergemeentelijke samenwerking RMZ werkt samen met... De statuten van de vennootschap Fusie van de Limburgse afvalintercommunales
Wie zijn onze vennoten? De samenwerking van gemeenten binnen RMZ startte op 10 juni 1974. De stichtende vennoten waren: Beringen, Halen, Ham, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Lummen en Tessenderlo. Later traden ook andere gemeenten en instellingen toe. •
26 mei 1975: provincie Limburg
•
24 januari 1978: Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren, Neerpelt, Overpelt, Peer, Zonhoven
•
3 december 1987: Lommel
•
21 september 1993: Intercompost en IVVVA
•
28 mei 1996: EcoWerf
•
1 april 2004: Diest
Wie zetelt in de Raad van Bestuur? De gemeenten die vennoot zijn van RMZ mogen elk een bestuurder afvaardigen. Hij of zij wordt voor 6 jaar door de Algemene Vergadering benoemd. Vandaag is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld: Voorzitter Schuurmans Theo, schepen Hamont-Achel Eerste ondervoorzitter De Pachter Marc, schepen Hechtel-Eksel Tweede ondervoorzitter Melotte Willy, raadslid Zonhoven Stemgerechtigde leden Vanhamel Jan, raadslid Beringen Reynders Billy, schepen Diest (sinds 26/04/04) Hoebrekx Paul, schepen Halen
5
De Vis Dirk, burgemeester Ham Gruyters Bart, schepen Herk-de-Stad Gorissen Willy, raadslid Heusden-Zolder Vanhove Alfons, raadslid Houthalen-Helchteren Verschraegen Myriam, raadslid Leopoldsburg Monten Bruno, raadslid Lommel Theunis Josée, raadslid Lummen Alders Leon, schepen Neerpelt Boes Jos, raadslid Overpelt Vanbuel Raf, raadslid Peer Venicx Luc, raadslid Tessenderlo Govaerts Stefan, provincieraadslid Adviserend lid Van Sweevelt Louis, gemeenteraadslid De Raad van Bestuur vergaderde op 28/01, 18/02, 24/03, 01/04, 28/04, 26/05, 30/06, 28/07, 29/09, 27/10, 24/11 en 22/12.
Wie zetelt in het directiecomité? Het dagelijks bestuur van RMZ is in handen van het directiecomité. Hierin zetelen de volgende mensen: Voorzitter Schuurmans Theo Eerste ondervoorzitter De Pachter Marc Tweede ondervoorzitter Melotte Willy Leden Alders Leon Theunis Josee Vanhove Alfons Venicx Luc Het directiecomité had vergaderingen op 13/01, 27/01, 10/02, 17/02, 09/03, 23/03, 13/04, 27/04, 11/05, 14/05, 25/05, 08/06, 29/06, 13/07, 27/07, 10/08, 14/09, 28/09, 12/10, 26/10, 09/11, 23/11, 09/12 en 21/12.
6
Algemene Vergadering De Algemene Vergadering vond plaats op 26 mei 2004. Tijdens deze vergadering werd de jaarrekening van 2003 goedgekeurd. Er vonden twee Buitengewone Algemene Vergaderingen plaats. Op 1 april 2004 werd een bijzondere bijeenkomst georganiseerd naar aanleiding van de toetreding van de stad Diest. Er waren 2.252 van de 2.368 aandelen vertegenwoordigd. De vergadering aanvaardde de kandidatuur van Diest met een volstrekte meerderheid van 2.250 stemmen, 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen. Op 9 november 2004 lichtte RMZ haar toekomstplannen, de te ontwikkelen activiteiten en strategie en de begroting 2005 toe. Aanvullend kregen de aanwezigen ook informatie over de toekomstige ‘gemeentekaart’ en de Limburgse samenwerking (fusie).
Commissaris-revisor Het mandaat is sinds 26 mei 1986 toegewezen aan de heer Eddy Maesen uit HechtelEksel. Op 26 maart 2004 werd het kantoor van dhr. Maesen overgenomen door de Groep Ernst & Young. De zetel verhuisde naar de gebouwen van Ernst & Young in Hasselt. RMZ stelde geen verandering in de aard en de kwaliteit van de dienstverlening vast. Een afschrift van het verslag van de revisor betreffende de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar 2004 is elders in deze publicatie opgenomen.
Gemeenten werken samen in … een intergemeentelijke samenwerking RMZ is juridisch een “intergemeentelijk samenwerkingsverband”. Dit betekent dat wij een vereniging zijn waarin verschillende gemeenten samenwerken om een gemeenschappelijke doelstelling te realiseren.
Ook een opdrachthoudende vereniging Naast ‘intergemeentelijke samenwerking’ is RMZ ook een ‘opdrachthoudende vereniging’. Dat geeft de samenwerkingsvorm rechtspersoonlijkheid. Gemeenten dragen een stukje van hun zelfstandigheid over aan RMZ. De precieze inhoud van die overdracht staat beschreven in de statuten. Uiteraard veronderstelt dit een degelijk toezicht. Zo is er administratief toezicht op zowel de oprichting als op de wijziging van statuten. In de praktijk gaat het om een goedkeuring door de Vlaamse Regering.
De deelnemende gemeenten op een rijtje 16 van de 44 Limburgse steden en gemeenten - één op drie dus - is aangesloten bij RMZ. Sedert 1 april 2004 maakt ook een gemeente uit Vlaams-Brabant deel uit van samenwerking, namelijk de stad Diest. Onderstaande tabel rangschikt de aangesloten gemeenten in een alfabetische orde. De inwoners- en gezinsaantallen geven een aanduiding van hun omvang. In het totaal gaat het om 317.646 mensen en 123.708 gezinnen. Met de toetreding van Diest is het bevolkingsaantal van de RMZ-regio aanzienlijk toegenomen: van 295.155 tot 317.646 inwoners. Dat is een stijging met 13%. Maar ook los daarvan bleef het bevolkingsaantal groeien. In 2004 mochten we 1.382 nieuwe consumenten verwelkomen. Deze twee elementen zijn belangrijk bij de analyse van de inzamelcijfers. Gemeente Beringen
Inwoners
Gezinnen 40.396
Inwoners per gezin 15.071
2,68
7
Gemeente
Inwoners
Gezinnen
Inwoners per gezin
Diest
22.491
9.414
2,39
Halen
8.407
3.421
2,46
Ham
9.574
3.778
2,53
Hamont-Achel
13.755
5.291
2,60
Hechtel-Eksel
11.345
4.801
2,36
Herk-de-Stad
11.597
4.850
2,39
Heusden-Zolder
30.541
11.962
2,55
Houthalen-Helchteren
29.607
10.479
2,83
Leopoldsburg
14.150
5.928
2,39
Lommel
31.436
12.025
2,61
Lummen
13.651
5.314
2,57
Neerpelt
15.879
6.099
2,60
Overpelt
13.133
5.101
2,57
Peer
15.607
5.778
2,70
Tessenderlo
16.428
6.683
2,46
Zonhoven
19.649
7.713
2,55
317.646
123.708
2,57
Regionale Milieuzorg
RMZ werkt samen met ... RMZ kan bij haar werking rekenen op een aantal externe niet-commerciële partners. Daarmee werken we in meer of mindere mate samen. Over de manier en de frequentie van deze samenwerking is informatie op onze website beschikbaar. De organisatie
De reden van samenwerking
Bond Beter Leefmilieu (BBL)
Preventie
Cegeka
Informatica
EcoWerf
Eindverwerking
Fost Plus
Ophaal, recycling
Interafval (VVSG)
Sensibiliseren, juridische zaken
Intercompost
Sensibiliseren, eindverwerking
I.V.V.V.A
Sensibiliseren, eindverwerking
Kringwinkels
Hergebruik
Natuurpunt
Preventie
Ovam
Administratie, strategie
Provinciebestuur Limburg
Administratie, strategie
8
Syndicaten
Personeelszaken
Vereniging voor bos in Vlaanderen (VBV)
Eindverwerking
VLACO
Preventie, recycling
De statuten van de vennootschap De gemeenten werken binnen RMZ samen op basis van statuten. Daarin staan afspraken over de duurtijd van de samenwerking, een eventuele verlenging, de opzegmogelijkheid, de eventuele inbreng van de deelnemers en de wijze waarop deze inbreng wordt beheerd, de interne organisatie, de wederzijdse rechten en verplichtingen en de financiële gevolgen, de informatieverstrekking aan de deelnemers en de jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraden, de opmaak van de rekeningen en de bestemming van het resultaat, de financiële controle en de vereffening. De statuten van RMZ zijn vrij duurzaam. De laatste aanpassing dateert van 5 november 2003. Hierover werd in het jaarverslag van 2003 gerapporteerd. Iedere wijziging in de statuten gebeurt onder het administratief toezicht van de Vlaamse regering. Op 2 april 2004 ontvingen we de bevestiging dat de wijzigingen van 2003 werden goedgekeurd. Er werden evenwel nog tekortkomingen vastgesteld. Die zullen bij een volgende wijziging van de statuten moeten worden aangepast.
Fusie van de Limburgse afvalintercommunales Het idee van een fusie leeft al lang in de hoofden van vele Limburgers. Regionale Milieuzorg is steeds bereid geweest om verregaand samen te werken aan de uitvoering van die gedachte door de uitvoering ervan alle kansen te geven. Reeds op 24 juni 2003 werd bestuurlijk beslist om in samenwerking met het provinciebestuur, Intercompost en IVVVA een fusiemanager aan te zoeken. De opdracht voor die manager luidt als volgt: “Een aanneming van diensten met als voorwerp advisering en operationele bijstand inzake onderzoek, planning, organisatie en implementatie bij de geplande fusie van de 3 Limburgse afvalintercommunales Intercompost, IVVVA en Regionale Milieuzorg, met inbegrip van het uitwerken van de meest gepaste administratief-juridische, financiële en organisatorische structuur”. Er werd gekozen voor een selectie van kandidaten via de openbare procedure “Onderhandeling met voorafgaande bekendmaking”. Op 28 april 2004 besliste de Raad van Bestuur vervolgens om de opdracht toe te wijzen aan KPMG, Assurance & Advisory Services cvba uit Brussel. De firma KPMG zou op zijn beurt een deel van de opdracht, i.c. de creatie van een “fusieblauwdruk” en bepaalde communicatieve taken, uitbesteden aan Groep C & Slangen. Op 7 juli 2004 sloten alle betrokken partijen (KPMG, Groep C & Slangen, provincie Limburg, Regionale Milieuzorg, IVVVA en Intercompost) een confidentialiteitsovereenkomst af om te bekomen dat gevoelige informatie niet ongecontroleerd en aan om het even wie zal worden vrijgegeven. Op 29 september 2004 hield KPMG een informatiesessie voor de Raad van Bestuur, waarbij KPMG een visie gaf op haar eigen opdracht, en over haar manier van aanpakken. Op 13 december kregen de drie voorzitters en de Limburgse gedeputeerde voor leefmilieu van de fusiebegeleiders (KPMG / Groep C) een première van de fusieblauwdruk. De Raad van Bestuur nam op 22 december 2004 kennis van de ontworpen blauwdruk, en besloot dat ze niet overhaast zou beslissen. Een definitief standpunt werd uitgesteld tot 18 januari 2005, wanneer wat onzekerheden uit de blauwdruk zouden zijn opgelost en het plan nog iets meer houvast kreeg.
9
Qua planning wordt het volgende vooropgesteld: 18-01-2005: extra Raad van Bestuur om 18 uur, om de blauwdruk principieel goed te keuren
19-01-2005: toelichting aan personeel
20-01-2005: toelichting aan de schepencolleges om 10.30 uur, persconferentie om 14.00 uur
februari 2005 of maart 2005: het principe van de fusie (conform de blauwdruk) wordt ter evaluatie en goedkeuring op de gemeenteraden gebracht
10
Personeelsorganisatie RMZ beschikt over een eigen verwerkingsinstallatie. Die wordt door een dertigtal personeelsleden bemand. Zoals aangekondigd besteedden wij in 2004 extra aandacht aan onze relatie met onze medewerkers. We bespreken in dit deel de volgende onderwerpen: Goede relaties tussen RMZ en het personeel Wie doet het werk?
Goede relaties tussen RMZ en het personeel
Overleg is een stevige basis
Om de relatie tussen werkgever en personeel te verbeteren startte RMZ met het hertekenen van de arbeidsorganisatie op Centrum Zuid. Oprichten van een stuurgroep Deze stuurgroep wordt geleid door de nieuwe directeur productie en techniek. Hier bespreekt men systematisch alle uit te voeren punten. Oprichting werkgroep ‘uniform stookgedrag’ Deze werkgroep is erop gericht om de beschikbare kennis te delen. De werkgroep heeft tot doel: •
te komen tot een zo uniform mogelijk stookgedrag van alle ploegverantwoordelijken;
•
opleidingsbehoeften te detecteren;
•
een inventarisatie van elke stilstand en storing te maken.
Alle ploegverantwoordelijken kunnen via een beurtrol aan deze werkgroep deelnemen. Systematisch overleg in de afdeling preventie en recycling De directeur milieuzorg en de medewerkers startten een systematisch overleg op. Opleiding voor alle parkwachters Drie nieuwe parkwachters gingen op het recyclagepark in Overpelt aan de slag. Dat was aanleiding voor het organiseren van een specifieke opleiding.
Gemotiveerde mensen maken het verschil Welkomstbrochure voor nieuwe mensen Voortaan worden alle nieuwe werknemers onthaald met een welkomstbrochure. Daarin vinden ze de nodige informatie over administratieve procedures, interne afspraken, enz… Belonen van personeel Creatieve arbeiders op de vestiging Centrum Zuid konden een premie in de wacht slepen. De werknemers met 20 jaar dienst en hun ene collega met 25 jaar dienst werden op het personeelsfeest extra in de bloemetjes gezet en met een attentie bedacht.
11
Rookvrije kantoren Ter voorbereiding van een totaal rookverbod in 2006 startte in 2004 reeds een overgangsperiode. Bepaalde ruimten werden rookvrij gemaakt. In 2005 volgt een rookstopcursus. Nieuw bedrijfsakkoord Eind 2004 startten de eerste onderhandelingen met het oog op een bedrijfsakkoord voor de periode 2005-2008. Er werd al een principiële overeenkomst bereikt over een uitstapregeling voor oudere werknemers. Dit zal in het bedrijfsakkoord worden opgenomen. Andere eisen van vakbondszijde zijn o.a. verhoging maaltijdcheques, afspraken rond verplaatsingsvergoedingen, verhoging eindejaarstoelagen,…..
Wie doet het werk?
Onze medewerkers
Twee personeelsleden verlieten de organisatie, negen nieuwelingen kwamen aan boord: 1 bediende voor het recyclagepark te Herk-de-Stad 3 bedienden voor het nieuwe recyclagepark te Overpelt 1 administratief bediende, 1 technisch bediende en 3 arbeiders voor de exploitatiezetel Centrum Zuid Bijkomend schreef het bestuur twee vacatures uit: ‘beheerder recyclageparken’ en ‘projectbeheerder’. Selectie en aanwerving zijn voorzien voor 2005. Acht mensen van de exploitatiezetel Centrum Zuid maakten promotie. Zes operatoren werden ploegverantwoordelijke, twee arbeiders groeiden door en kregen een bediendestatuut. Eén persoon schakelde over van een fulltime arbeidsovereenkomst naar een 4/5de overeenkomst. Aan 3 mensen werd ouderschapsverlof toegekend: twee personen verkozen 1/5de-vermindering, één persoon nam één maand ouderschapsrust. Onze medewerkers in alfabetische volgorde met vermelding van het aantal jaren actieve dienst. NAAM Achten Sabine Arslan Bulent Belis François Bellinckx Hendrik Carmans Ferdinand Caelen Erwin Claes Eddy Cox Ludwig Cretskens Lucien Dakkouni Said De Hondt Marc De Volder Katrien De Wit Willy
2 5 1 16 15 <1 16 <1 3 <1 14 6 14
12
Geukens Franky Goor Daniëlla Gostek Hakan Grosemans Kurt Heyligen Johan Houben Dirk Houben Johan Jacobs Sabine Kenens Raoul Knevels Hugo Lemmens Martin Leten Jean Leyssen Peter Loos Danny Martens Ann Menten Carine Nijssen Gustaaf Nijssen Jörg Nys Willy Plessers Ben Pools Sofie Rogiers Erik Rouma Serge Schepers Chris Schepmans Johny Schoeters Alfons Schuurmans Benjamin Schuurmans Daniël Sleurs Ruddi Somers Kris Vaesen Marcel Van de Weyer Hilde Van Erum Willy Vanbockryck André Vandebriel Benny Vanstraelen Bart Verbraeken André Vlemicx Erwin Willems Chris
<1 6 15 <1 26 15 16 2 4 <1 20 18 2 20 16 5 13 3 23 4 7 20 17 2 3 20 <1 <1 2 12 16 6 20 16 12 2 20 2 <1
Uitzendkrachten + arbeidsovereenkomst bepaalde duur
13
Voor het opvangen van tijdelijke personeelstekorten werden er 3.361 uren uitzendarbeid ingehuurd. Eén persoon werd tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst van tijdelijke duur gedurende 2 maanden.
Jobstudenten Zeven jobstudenten presteerden in het totaal 545 uren. Ze werden zowel ingezet op Centrum Zuid, de Grote Baan als in het recyclagepark van Herk-de-Stad.
14
Financiële resultaten Wij hebben het afgelopen jaar natuurlijk ook de financiële cijfers bijgehouden en geanalyseerd. Om hierop zicht te krijgen,raden we aan om in dit hoofdstuk eens te gaan kijken. We splitsen het financiële luik op in vier domeinen: Milieuzorg Recyclageparken Verbranding Algemene kosten
Milieuzorg Wat het domein milieuzorg aangaat, staan we stil bij de resultaten van het afgelopen jaar. We analyseren de opbrengsten evenals de kosten om zo te zien hoe het resultaat tot stand is gekomen.
Resultaat Het bedrijfsresultaat van de afdeling milieuzorg is opnieuw sterk gedaald ten opzichte van het vorige boekjaar. De brutomarge per inwoner bedroeg in 2004 2,09 euro. In 2003 was dit nog 3,01 euro, in 2002 4,11 euro. Procentueel bedraagt de daling t.o.v. 2003 31%.
Wat betekent dit resultaat? RMZ hield van de bijdrage die de gemeenten per inwoner stortten (37,18 euro eventueel te vermeerderen met gelden voor quotumoverschrijdingen) slechts 2,09 euro over om haar vaste kosten te financieren. Het gaat dan om preventieacties, personeel, enz. Samengevat is het bedrijfsresultaat van de afdeling milieuzorg negatief geëvolueerd van 58.561 euro in 2003 tot -383.157 euro in 2004. Het bedrijfsresultaat per inwoner bedraagt -1,21 euro. De voornaamste oorzaak van deze evolutie is de stijging van de variabele kosten. Het gaat om de kosten van gemeentevuil, huisvuil en groenafval. Vermeerderd met de afschrijvingen bedraagt het nettoresultaat -1,90 euro per inwoner. Dit wordt voor een groot stuk nog gecompenseerd door een uitzonderlijk resultaat van 1,62 euro per inwoner. Dat komt in hoofdzaak uit een BTW-herziening van de zaak Fost Plus.
Analyse van de opbrengsten De bedrijfsopbrengsten stegen met 2% ten opzichte van 2003. De werkingsbijdragen bleven gelijk aan die van 2003: 37,18 euro per inwoner. De bedrijfsopbrengsten groeiden in 2004 vooral door de bijzondere bijdrage van Diest. Diest diende 295.817 euro extra te betalen voor diensten die buiten het pakket van RMZ vallen: o.a. de GFT-inzameling, de wekelijkse ophaling van huisvuil, … De inkomsten van quotumoverschrijdingen daalden per inwoner met 14% en dit ondanks een stijging van het eenheidstarief voor de verwerking (van 133,65 naar 136,63 euro per ton). Deze daling van inkomsten wordt – raar maar waar – als uitgesproken positief beschouwd, want: •
we noteren een daling van overschrijdende tonnages met 10%.
15
•
de nieuwe vennoot Diest overschrijdt het quotum niet.
Er zijn enkele gemeenten die het snipperquotum groen overschreden. Dit quotum genereert inkomsten voor RMZ wanneer de afvoer van houtsnippers naar de verwerkingsinstallatie hoger is dan 15 kg per inwoner. Dit betekende een opbrengst van 26.223 euro.
Analyse van de kosten Variabele kosten Voor het ophalen en verwerken van de verschillende afvalstromen betaalden de gemeenten 37,52 euro per inwoner. De variabele kosten stegen met 5%. In absolute cijfers komt dit neer op een stijging van 1.412.172 euro. De voornaamste oorzaken van deze stijging zijn: De variabele kost gemeentevuil kende, omwille van de toename van de gemiddelde verwerkingsprijzen, een stijging met 2% (zie hoger: van 133,65 euro per ton in 2003 naar 136,63 euro per ton in 2004). De variabele kost huisvui l steeg met 1%. In 2004 moest 4.898 ton huisvuil, omwille van onvoorzienbare onderhoudswerkzaamheden aan onze verbrandingsinstallaties, extern (en dus duurder) worden verwerkt. In 2003 was dat slechts 1.332 ton. De variabele kost groen kent een stijging met 753.531 euro of 25%. Deze stijging is als volgt te verklaren: •
De hoeveelheid groen, ingezameld op het containerpark, steeg met 8%.
•
De huis-aan-huis-inzameling kende eenzelfde evolutie met een stijging van 7%.
•
De gemeenten maakten meer gebruik van duurdere afvoermogelijkheden naar de centrale verwerking. Het transport daarvan gebeurde, meer dan in 2003, voor rekening van de intercommunale. Hierdoor steeg de gemiddelde prijs met 6%.
•
Omwille van een nieuwe aanbesteding steeg de prijs van de huis-aanhuis-ophaling met 8%.
•
De GFT-ophaling te Diest veroorzaakte de resterende stijging van 10%. Dit werd via de bijzondere bijdrage (zie opbrengsten) gerecupereerd.
De relatief kleinere variabele kosten KGA en G l as zijn eveneens gestegen ten opzichte van 2003. De hoeveelheid KGA kende een stijging met 4% (gegevens inclusief Diest). De fractie glas kende een gevoelige prijsstijging met 40% ten gevolge van een nieuwe aanbesteding begin 2004. De hoeveelheid kunststof fen steeg met 7%. Toch daalde deze relatief kleine variabele kost met 74.392 euro ten opzichte van 2003. In het kader van Fost Plus gebeurde immers een herziening van de BTW. Daardoor kon de BTW voor de fractie kunststoffen 100% gerecupereerd worden. Het BTW-voordeel werd hierin reeds verwerkt. De nieuwe aanbesteding voor de verwerking van de houtf ractie leverde een aanzienlijke prijsverbetering op: 24,20 euro per ton in 2004 tegenover 42 euro per ton in 2003.
16
De fractie papier kende een globale opbrengst van -0,83 euro per inwoner. Ten opzichte van 2003 komt dit neer op een stijging van de opbrengsten met 8.552 euro. Ondanks dit geringe verschil met 2003 hebben zich op het papiervlak toch een aantal wijzigingen voorgedaan die elkaar grotendeels gecompenseerd hebben. De stijging van de papierprijs ten opzichte van 2003 werd geheel tenietgedaan door: •
een stijging van de prijs van de nieuwe aannemer Van Gansewinkel
•
een stijging van de hoeveelheden papier en karton met 8% (inclusief Diest)
•
de resultaten die Ecowerf voor Diest boekte en ons doorbelaste (= kost i.p.v. een opbrengst)
Vaste kosten De vaste kosten – o.a. voor preventie, het personeel van de afdeling milieuzorg en de overige kosten zoals gebouwen en tuin, uitrusting personeel – stegen met 102.364 euro. Voor deze activiteiten betaalden de gemeenten dit jaar 3,12 euro per inwoner. De stijging van de vaste kost preventie - de voornaamste stijger - is voornamelijk te wijten aan een stijging van de kosten van het afvalboekje met 80.247 euro. Het boekje werd lijviger. Er was ook een voorpublicatie nodig toen de planning van de inzameling na een nieuwe aanbesteding niet tijdig kon worden vastgelegd. Ook de toetreding van Diest verhoogde de oplage. Tot slot stegen de kosten voor de samenwerking met de BBL met 22.332 euro en de kosten van de kringloopcentra met 17.124 euro.
Besparingsmogelijkheden Het meest opvallend is opnieuw de stijging van het groenafval (25%). Maar ook bij het gemeentevuil liggen nog duidelijk besparingsmogelijkheden. In overleg met de verschillende gemeenten blijven we zoeken naar maatregelen en oplossingen om een vermindering in deze volumes te realiseren. De meest ingrijpende maatregel zal echter pas het volgende werkingsjaar effect hebben. Vanaf 1 januari 2005 werd immers een derde quotum van kracht: het quotum groenafval. Verder zullen gemeentebesturen door een toenemende automatisering van de diverse recyclageparken de grootste vervuilers eindelijk een halt kunnen toeroepen.
Recyclageparken
Op weg naar meer RMZ bereidt het beheer van meerdere recyclageparken voor. Dit betekent dat sommige algemene kosten niet aan één specifiek park kunnen worden toegewezen. In 2004 bedroegen die kosten 53.266 euro. Ze situeren zich vooral op het vlak van personeel, computersoftware en foldermateriaal voor het nieuwe containerpark te Overpelt.
Herk-de-Stad Het resultaat van Herk-de-Stad is positief. De contributie per inwoner bedraagt 11,70 euro. Dat is ruim onder de 13 euro per inwoner die RMZ mag vragen. Het overgedragen verlies van 2003 wordt via deze marge helemaal gedekt. Dit resulteert in 2004 in een contributie van 12,50 euro per inwoner.
Overpelt Het recyclagepark van Overpelt opende pas op 21 december 2004 zijn deuren voor het publiek. De raad van bestuur oordeelde dat deze gemeente in dit startjaar nog geen
17
werkingsbijdrage diende te betalen. Vanzelfsprekend zullen de gemaakte kosten toch op Overpelt worden verhaald. Dat gebeurt in de afrekening van het dienstjaar 2005.
Verbranding De afdeling verbranding deed het minder goed dan in 2003. De brutomarge daalde met 722.318 euro. De reden hiervoor is de daling van de tonnages met 9,9%: van 76.780 ton in 2003 tot 69.195 ton in 2004. Om de cashflow of de aangroei van liquide middelen te bekomen dienen de vaste kosten nog in mindering te worden gebracht. Samengevat kunnen we stellen dat de cashflow van de afdeling verbranding negatief evolueerde. De voornaamste oorzaken hiervan zijn de belangrijke daling van 9,9% van de verbrande tonnages en een stijging van de totale vaste kosten met 436.293 euro. De verplichtingen uit het verleden - de afschrijvingen - zullen dit resultaat nog doen verminderen. Maar de vergoedingen die in de verleden jaren verkregen werden en die ook dit jaar voor een deel in het resultaat werden opgenomen, zullen het resultaat dan weer doen stijgen. De terugname is immers groter dan de toevoeging. Het gaat om kapitaalsubsidies en de mutatie aan voorzieningen. Zowel de afschrijvingen als de kapitaalsubsidie zijn ten opzichte van 2003 sterk verminderd. De oorspronkelijke investering in de oven in 1984 kende in 2003 haar laatste afschrijving.
Vaste kosten De vaste kosten – o.a. het personeel, het onderhoudskosten, de financiële kosten, keuringen en overige kosten - zijn in absolute termen met 9,9% gestegen. De personeelskosten stegen met 12% - 182.231 euro - ten opzichte van 2003. De komst van drie extra arbeiders, het effect van de indexaanpassing, de voorziene vergoeding voor hogere dienstjaren en de verhoging van het aantal ploegbazen resulteerden in een kostenstijging met 4,7%. Ook de kosten van de bedienden stegen met 60% ten opzichte van 2003. Twee arbeiders gingen over naar een bediendestatuut. Daarnaast zijn er de bezoldigingskosten van de manager externe projecten en veiligheid die medio 2004 in dienst trad. De onderhoudskosten van 2004 stegen ten opzichte van 2003 met 15% - 270.408 euro – tot 2.105.749 euro. De grootste slokop zijn het onderhoud en de herstelling van de elektriciteitsinstallatie. De overige kosten kenden eveneens een stijgende trend. Opvallend zijn hier de kosten van de brandverzekering, kosten van de milieucoördinator (werkstuk decretale milieuaudit), wervingskosten (werving technisch en administratief bediende) en kosten voor de heffing van het oppervlaktewater. Deze laatste kosten werden vroeger als uitzonderlijk geboekt omdat RMZ een ontheffing bij de VMM had aangevraagd. In 2003 waren de kosten voor keuringen erg hoog. Dit werd veroorzaakt door de extra keuringen ten behoeve van de oplevering van de DeNOx. Verleden jaar verminderden deze kosten met 25%. Een opvallende daler is de kost deskundigen. In 2003 werden de kosten van de projectmanager nog voor een 1/2de jaar op deze kostenplaats genoteerd. De financiële kosten volgden deze dalende trend. Vermits een deel van de lening reeds afgelost was, daalden zij met 1% tot 362.714 euro.
Variabele kosten De variabele kosten daalden ten opzichte van 2003 met 10%. Eén van de oorzaken hiervoor is de daling van de elektriciteitskosten omwille van het ‘elektra-eiland’. Ten gevolge van de diverse stilstanden stegen de kosten voor stookolie daarentegen met 40.940 euro. De kosten van afvoer en verwerking van rooster- en vliegassen daalden met 14% per ton ten opzichte van 2003. Deze daling kan verklaard worden
18
door: Een daling van de afgevoerde hoeveelheden per ton. In 2004 werden per ton verbranding 5 % minder rooster- en vliegassen afgevoerd dan in 2003. Een daling van de prijzen van 2004 ten opzichte van 2003. In 2003 diende er omwille van een overeenkomst met Remo nog 2.227,86 ton op het duurdere Remo te worden afgevoerd.
Algemene kosten Bij algemene kosten spreken we van de kosten van de financiële afdeling, de personeelsafdeling en de ICT-afdeling. Hieronder vallen dus alle kosten die niet rechtstreeks toe te wijzen zijn aan een van de eerder vermelde afdelingen. De algemene kosten stegen ten opzichte van 2003 met 186.440 euro tot 1.128.964 euro. Een toename van de wedden bedienden met 5%, waarin voornamelijk indexaanpassingen, en een stijging van de mutatie vakantiegeld van alle personeel verklaren de toename in de personeelskosten met 41.011 euro ten opzichte van 2003 tot 351.115 euro. De overige kosten kennen eveneens een stijgend patroon en stijgen met 145.430 euro tot 777.850 euro. Hierin zitten enkele markante wijzigingen ten opzichte van 2003: •
Onderhoudscontract ICT (57.051,65 euro).
•
Kosten van fusie en strategisch onderzoek (31.276 euro).
•
Kosten van deskundigen (324.764 euro).
19
Globaal resultaat Bij consolidatie van alle afdelingen (verbranding, milieuzorg, recyclageparken en algemene kosten) is er ten opzichte van 2003 een verminderd bedrijfsresultaat (= cashflow) geboekt van 1.669.648 euro of 56%. Dit is vooral te wijten aan de verminderde verbrandingsresultaten. Ten behoeve van het nieuwe contract met Fost Plus is er een herziening van de BTW gebeurd. Die werd in de boeken als uitzonderlijk resultaat opgenomen. Dit bedrag komt neer op een bijkomende opbrengst van 1.346.110 euro en wordt gespreid over de 3 afdelingen milieu, verbranding en algemeen. Hierdoor wordt het resultaat van het boekjaar aanzienlijk opgekrikt. Het eindigt op dezelfde hoogte van het resultaat van 2003.
20
Wat brengt de toekomst? Bedrijfsakkoord 2005-2008 Einde 2004 werden de eerste onderhandelingen gestart met het oog op een bedrijfsakkoord voor de periode 2005-2008. Er werd al een principieel akkoord bereikt over een uitstapregeling voor oudere werknemers. Dat zal in het bedrijfsakkoord worden opgenomen. Andere eisen van vakbondszijde zijn o.m. verhoging maaltijdcheque, afspraken rond verplaatsingsvergoedingen, verhoging eindejaarstoelagen,…..
Goede uitgangspositie voor de toekomst De liquiditeit van de vennootschap zit goed. RMZ kan vlot alle schulden op korte termijn terugbetalen. De solvabiliteit van de vennootschap is goed. 66,4% van het actief wordt betaald met eigen middelen. Dat is ruim boven het gemiddelde van een ‘normale onderneming’. De rendabiliteit van het eigen vermogen bedraagt 5,1%.
Begroting 2005 Op de buitengewone algemene vergadering van 9 november 2004 werden volgende cijfers van 2005 reeds aan de gemeenten bekendgemaakt: Prijzen per eenheid in EUR
De gemeente betaalt aan de intercommunale
De gemeente ontvangt van de inwoner of het gezin
Eenhei d
Vuilniszak groot (1 rol gratis)
0,000
0,000
Rol
Vuilniszak klein (2 rollen gratis)
0,000
0,000
Rol
Vuilniszak groot (13 per rol)
3,250
16,500
Rol
Vuilniszak klein (13 per rol)
1,625
8,250
Rol
Groenafvalzak (10 per rol)
2,500
2,500
Rol
Grofvuilsticker
0,250
2,500
Stuk
Werkingskosten (algemeen)
37,180
Huisvuilbelasting
Inwoner 75,000
Gezin
Werkingskosten (recyclagepark)
13,000
Inwoner
Houtsnippers > 15kg/inwoner
23,000
Overige retributies
Ton
Snoeihout, grof en fijn tuinafval > 230 kg/inwoner
19,74
Overige retributies
Ton
Gemeentevuil > 53 kg/inwoner
133,90
Overige retributies
Ton
21
Aanbevolen gemeentelijke retributies recyclagepark Prijzen per eenheid in EUR
De gemeente ontvangt van de inwoner of het gezin
Eenhe id
Grofvuil
8,000
M³
Autoband
2,000
Stuk
Eterniet
8,000
M³
Roofing
8,000
M³
Papier en karton > 1 m³
0,000
M³
PMD
0,000
M³
Gemengd
0,000
M³
Zuiver
0,000
M³
Bussel snoeihout
0,000
M³
Los groenafval
0,000
M³
Boomstronk
0,000
M³
Houtafval > 1m³
0,000
M³
Piepschuim
0,000
M³
Verontreinigd afbraakmateriaal:
Bouw- en sloopafval:
Organisch afval
Ecoboni Prijzen per eenheid in EUR
De gemeente betaalt aan de inwoner of het gezin
Eenhe id
Vuilniszak groot (15 stuks)
4,000
Rol
Vuilniszak groot (13 stuks)
3,500
Rol
Vuilniszak klein (15 stuks)
2,000
Rol
Vuilniszak klein (13 stuks)
1,750
Rol
Rookstopcursus personeel RMZ Ter voorbereiding van een totaal rookverbod in 2006 startte in 2004 reeds een overgangsperiode. Bepaalde ruimten werden rookvrij gemaakt. In 2005 zullen de medewerkers een rookstopcursus kunnen volgen.
22
