\
Dodávateľ:
j
Faktúra č.: 140 0168 (Daňový doklad)
ZACHAR M IROSLAV
Variabilný symbol: 1400168 Konštantný symbol: 0008 Číslo objednávky: OB14069 Dodací list č.:
Mlynská 5 984 01 Lucenec Prevádzka:
IČO: DIČ: IČ DPH:
Vajanskeho 16 14181703 1020571310 SK1020571310
Odberateľ:
ZAKLADNA ŠKOLA Halicska cesta c. 1493/7 984 03 Lucenec Slovenská republika
OU LUCENEC ODBOR ŽIVNOSŤ. Ziv.reg. 606-3080,
Dátum dodania: Dátum vystavenia: Dátum splatnosti:
31. 10. 2014 31. 10. 2014 1 4 .1 1 .2 0 1 4
Forma úhrady: Peňažný ústav: Pobočka: Číslo účtu: IBAN: SWIFT:
Prevodný príkaz UniCredit Bank Lucenec 6824418028/1111 S K6011110000006824418028 UNCRSKBX
Číslo
IČO: 37833961 D IČ :2021668429 Prevádzka:
Množstvo MJ
N ázov
Zľava [%]
Cena za MJ
C elkom DPH bez DPH [%]
Cena za MJ s DPH
Celkom s DPH
06435
Konvektor 2000W TURBO DAK2000 T
3 ks
27,500
82,500
20
33,00000
99,00
00299
Žiarivka 36W -120cm
8 ks
2,333
18,664
20
2,79875
22,39
00201
Štartér 18-80W FS11, 4-80W S T 111 16XTRY
30 ks
0,417
12,510
20
0,50033
15,01
Rekapitulácia DPH v EUR Sadzba
Základ DPH
DPH
0%
0,00
10%
0,00
0,00
20%
113,67
22,73
ZaokrúhlenieCelkom: Záloha: K úhrade:
0,00 136,40 0,00 136,40
Za k la d n á škola Haličská cesta
1493/7
Lučenec
Tel. číslo: Web: Vystavil:
047/4333624 M .Z a c h a r \/\
Prevzal:
idpis a pečiatka
Podpis a pečiatka
Spracované systémom OBERON
v
D
o U
<
H
-
- la t y
b
T . TA
^
tefan MAJOROŠ-M.K.TRADE reg. č. 1405/2001
5I
FAKTURA č.32014219
Dodávateľ:
Variabilný symbol:
32014219
Štefan MAJOROŠ-M.K.TRADE r Konštantný symbol: reg. č. 1405/2001 Objednávka č.: Koháryho 2 986 01 Fiľakovo IČO: 37 753 771 D IČ :1020570672 IČ DPH: SK1020570672 Telefón: 047/4384063, 047/552380I Fax: 047/4384063, 047/5523800 E-mail: mktrade@ m ktrade.sk www.mktrade.sk
Banka:
Všeobecná úverová banka
SWIFT: IBAN:
SUBASKBX SK5102000000001746819455 1746819455 Kód banky:
Číslo účtu:
tety
Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum vzniku daňovej povinnosti:
IČO: DIČ: IČ DPH:
37833961
Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 01 Lučenec 1
Konečný príjemca:
0 3 .1 1 .2 0 1 4 0 8 .1 1 .2 0 1 4 0 3 .1 1 .2 0 1 4
Množstvo
Označenie dodávky
zo dňa:
0200
príkazom
Forma úhrady:
Odberateľ:
0008
J.cena
Zfava
Cena %DPH
DPH
EUR Celkom
33,42
200,50
F a k tu ru je m e V á m to v a r p o d ľa V a š e j o b je d n á v k y : Oprava tlačiarne
1 ks
167,08
200,50
20%
Súčet položiek
33,42
SPOLU NA ÚHRADU
200,50
200,50
Vystavil:
M.K.TRADk Štefan MAJOROM
oháryho l,
a f o 01 FIĽAKOVO
•V v w 1) iFr >«■ SK1020S70Í7?
Z á k la d n á
š k o la
Haličská cesta 1493/7
Lu^énec
reg. č. 1405/2001 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania
Rekapitulácia v EUR:
Prevzal:
Ekonomický a informačný systém POHODA
Základ v EUR
Sadzba
0,00 0,00
0% 10%
0,00
0,00
167,08
20%
33,42
200,50
Pečiatka :
DPH v EUR
Spolu s DPH v EUR
SS9 14168227033507
Zákaznícke číslo: 5100034394 Faktúra za opakovanú dodávku zem ného plynu č. 7154954786
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 3
Vaše prípadné otázky zodpovie: Biznis linka 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.
V Bratislave dňa 01.11.2014
Vážený zákazník, na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2014 30.11.2014. Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7154954786.
Dodaný tovar
Základ dane (EUR)
sadzba DPH
DPH (EUR)
Celkom (EUR)
1 561,67
20%
312,33
1 874,00
Zemný plyn Na úhradu
1 874,00
V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod. S pozdravom
Základná škola Haličsk|^cesta 1493/7
;c
______________________ Adresa pre pisomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obci, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen______________________ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.. Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26 Právna forma: Akciová spoločnosť Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, čislo vložky: 2749/B 1 0 0 :3 5 8 1 5 2 5 6 IČ DPH: S K 2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032
Tel.: 0850 111 565 Fax: 02/5869 9010 E-mail:
[email protected] Internet: www.spp.sk
IBAN: SK9002000000001001018151 BIC: SUBASKBX
BIF402
Zmluvný účet číslo: 6300139559 5
?
? Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.: 7154954786 (prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)
/^Odberateľ:
/D o d á v a te ľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Org. kód 125 06 000 Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
Písomný kontakt:
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 3
Platiteľ:
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 37833961
vložky. 2749/B IČO: DIČ: IČ DPH: CID: IBAN: 8IC kód: Forma úhrad: K onštantný sym bol: Druh dodávky:
(
.
Fakturačné obdobie:
35815256 2020259802 SK2020259802 S K40ZZZ70000000032 SK9002000000001001018151 SUBASK3X Prevodný príkaz - prijem 0308 Zemný plyn
Odberné miesto
4100036105
3100027847
4101451542
3101451912
SK7656000000006025526006 KOMASK2X
IBAN: BIC kód:
J Dátum dodania: Faktúra vyhotovená dňa: Odoslaná dňa: Splatná dňa:
01.11.2014-30.11.2014
Číslo miesta spotreby
Spotrebná daň Odberné miesto
IČO: DIČ: IČ DPH:
01.11.2014 01.11.2014 01.11.2014 18.11.2014
Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
Adresa
9 242
Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec
20 742
M nožstvo ZP (MWh)
Sadzba (EUR/M Wh)
Celkom (EUR)
4100036105 4101451542
9,242 20,742
1,32 1,32
12,20 27,38
Odberné miesto
Základ dane ( EUR) 494,17
Sadzba DPH
DPH (EUR)
Celkom (EUR)
4100036105
20%
98,83
4101451542
1 067,50
20%
213,50
593,00 1 281,00
Dodaný tovar Zemný plyn
Základ dane ( EUR) 1 561,67
Sadzba DPH
DPH (EUR) 312,33
20%
Celkom (EUR) 1 874,00 1 874,00
Na úhradu Druh tarify
Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)
Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) Služby obchodníka
Distribúcia
Preprava
Služby obchodníka
M1
1,11000000
1,75000000
0,00000000
0,04390000
M2
1,21000000
4,14000000
0,00000000
M3 M4
1,58000000
6,35000000
0,00000000
0,04310000 0,04290000
2,06000000
29,94000000
0,00000000
0,04280000
D istribúcia
Preprava
0,02410000 0,01080000 0,00930000
0,00140000 0,00140000 0,00140000
0,00850000
0,00140000
V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.
______________________ Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného Irhu a obci, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen______________________ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26 Právna forma: Akciová spoločnosť Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1. oddiel Sa, čislo vložky: 2749/B IČO: 358 15256 IČ DPH: S K 2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032
Tel.: 0850 111 565 Fax: 02/5869 9010 E-mail:
[email protected] Internet: www.spp.sk
IBAN: SK9002000000001001018151 BIC: SUBASKBX
BIF402 strana 1
d
u
j t r
/]■ l i - i o f i f -
C '
Faktúra č: 4 9 /2 0 1 4
Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo:
Lučenec
Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : 3 .11.2014 Dátum splatnosti:
10.11.2014
O d b erateľ:
ZŠ Haličská 7 984 03 LUČENEC
Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu:SK5952000000000014245578 Objednávka číslo Dodací lis t číslo
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. Č.:
Číslo
Názov a druh tovaru
%DPH Množstvo Množstva
spis. č.
Jednotka
zo dňa
Cena za jednotkou bez dane
Sk spolu bez dane
Fakturujeme Vám paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac OKTÓBER 2014 v sume:
220 x 3,- = 660,- €
PLATOBNÝ POUKAZ Číslo (pol' !. ’ ■i 'v/ cicvýcH fí k t. Odd.......
^
Nech je v , Slovom N a a d rp -
ty
'
:
^
0 ~
~
........
d jU n & M - ....... ./.r£ "
&
čisio w « V L liístv j
C.t-.-...........^ ' ^ 1 '
W
Vedúca ŠJ: M ikulášová Dáša z á k\adná *kola
L a d .s la v J N o v o m e s W h .
KONTROLA
.McJ:
STRÁNKE
Potvrdzujem vecnú n číselnú - P v r « ľ ŕtosputiárifcej operácie
Rúbar
3079, .uCenec
V Lučenci, dňa J l d \ 3 r £ & ..
‘ e d á le ň 3/ /
Základná škola Haličská cesta 1493/7
Lučenec
C
ts K fc ť
C.
k ■ H 'lo lh '
1 3 /Z o ftŕ
Faktúra č: 4 8 /2 0 1 4
Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo:
Lučenec
Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : 3.11.2014 Dátum splatnosti:
10.11.2014
O d b erateľ:
ZŠ H aličská 7 984 03 LUČENEC
Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo úCtu:SK5952000000000014245578 Objednávka číslo Dodací lis t číslo
Číslo
Názov a druh tovaru
%DPH Množstvo
Jednotka
Množstva
Cena za jednotkou
bez dane
Sk spolu
bez dane
Fakturujeme Vám stravné za mesiac OKTÓBER 2014 v sume 6 368,40 € 3 346 x 1,16 = 3 881,36 1482 x 1,22= 1 808,04 679 x 1 .- = 679,-
číslo (poH. : r sy
,
Id/Zcfiŕ
Odd....... £
Nech je \ ,
. 1 :
Slovom ~ Ma adres:. O .*,. č ís lo lícili
Yo'i/nr, jg 4
i-
" T Z ......... r-A -1, ^
Í L
Vedúca SJ: M ikulášová Dáša
........... T......... 7 A kladíiá Škola .................. L a d i s T a ^ v o m c s k é h o . Ladislav« _
V Lučenci tíňa ....7 i f:? 0 th
^0 7 9
Rúbar tóko 11 30 /v ,
(2)
! ^učenec
C W ? " 'r~ L A P O S T R A Š '
1Lf !
-
Z á k la d m i š k o l a
Základná Škola
[_
Haličská cesta 1495/7
/ ( l a j n á - š k o) \l s t ňA j e d á l e ň s t a ÍL IL4 9 3 /7 HalirsIcVO^sta
. Z-A n í'f-h l s,;.*ivnosť h o sp o d á rili cpcrécíô v Učenci, dňa J t ,
L u i
\
i,. 7i loW
|
Faktúra č: 5 1 /2 0 1 4
Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo:
Lučenec
Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : 3.11.2014 Dátum splatnosti:
10.11.2014
O db erateľ:
ZŠ Haličská 7 984 03 LUČENEC
Forma úhrady: PP Banka dodávateľa:_________________ Čislo účtu:SK5952000000000014245578 Objednávka číslo Dodací lis t číslo
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:
Číslo
Názov a druh tovaru
%DPH Množstvo
Množstva
spis. č.
Jednotka
zo dňa
Cena za jednotkou
bez dane
Sk spolu
bez dane
h. U
Sh
Faktúra č: 5 0 /2 0 1 4
Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo:
Lučenec
Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : 3.11.2014 Dátum splatnosti:
10.11.2014
O db erateľ:
ZS Haličská 7 984 03 LUČENEC
Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu:SK.5952000000000014245578 Objednávka číslo Dodací lis t číslo
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:
Číslo
Názov a druh tovaru
%DPH Množstvo Množstva
spis. č.
Jednotka
zo dňa
Cena za jednotkou bez dane
Sk spolu bez dane
Fakturujeme Vám doplatok zam estnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac OKTÓBER 2014 v sume :
.ladná škola
679 x 0,33 = 224,07 €
Zá" lícil :ská cesta 1493/7 L u č e n e c
Vedúca ŠJ: M ikulášová Dáša Základná Škola LadU U va N fo m « k é h ° .
Rúbaniskp p o u / * . (2)
Luíjenec
li - r P
/
i
FAKTURA č.140100124
ma MAJSTERKO, s.r.o Dodávateľ:
Variabilný symbol:
MAJSTERKO, s.r.o Olbrachtova 716 984 01 Lučenec 1
Objednávka č.:
140100124 0008
Konštantný symbol:
Odberateľ: IČO: 44823436 D IČ :2022849730 IČ DPH: SK2022849730 Telefón: 0474334260 Mobil: 0905745285 Fax: 0474334260 E-mail: majsterko@ majsterko.sk www.majsterko.sk
zo dňa: IČO: DIČ: IČ DPH:
37833961
Základná škola 7 Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Tatra banka, a.s.
Banka: SWIFT: IBAN: Číslo účtu:
2622037552
Kód banky:
Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:
1100
29.10.2014 12.11.2014 29.10.2014
Forma úhrady:
Konečný príjemca:
Príkazom Množstvo
Označenie dodávky
J.cena
Zľava
Cena %DPH
DPH
EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: 1:Kluce obyčajne 9184:Páska mask papier 3-dňová 38x50m 100240:Žiarovka 100W E27 Trixline.obyč. 1250402:Brusny papier 125mm 40zr suchý zips, PS22K-2294 100240:Žiarovka otrasuvzdomá 100W, 53040
5 ks 3 ks
0,66 3,00
2,75 7,50
20% 20%
0,55 1,50
3,30 9,00
3 ks
0,46
1,15
20%
0,23
1,38
10 ks
0,40
3,33
20%
0,67
4,00
3 ks
1,00
2,50
20%
0,50
3,00
Súčet položiek
17,23
3,45
SPOLU NA ÚHRADU
Vystavil: < •0
20,68
20,68 • 1?\
S*'“ »■*! í JiÖWv.i* ' D:»H;
Tel : O 0 0 5 W 5 2 n s.
Základná škola
0 ^ J 34%0
Haličská cesta v
v
f
1493/7
Lucenec
Okresný súd Banská Bystrica. odd.Sro, Vložka číslo 16647/S Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).
Rekapitulácia v EUR:
Prevzal:
Ekonomický a informačný systém POHODA
Základ v EUR
Sadzba
DPH v EUR
Spolu s DPH v EUR
0,00 0,00
0% 10%
0,00
17,23
20%
3,45
0,00 20,68
Pečiatka:
Faktúra č.
41
^ 1í? Forma úhrady: VS: 41
Dodávateľ: Z ákladná ško la M .R .Š tefánika
Prevodný príkaz KS: č ís lo dod. listu:
Číslo obj.: Haličská cesta 1191/8
č ís lo zmluvy :
98403
Odberateľ:
Lučenec
IČO:
35991593
DIČ:
Q'tf
i c.
Z á kla d n á š k o la
2021507455 H a ličská ce sta 1493/7
Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Učet: IBAN: SWIFT: Telefón: E-mail:
000000 - 0014231213 / 5200 SK11 5200 0000 0000 1423 1213 INRBSK 047/4333648 Fax: zsstefanikalc@ gm ail.com
98403 IČO:
L u če n e c
DIČ:
37833961
IČ DPH:
1
Dátum splatnosti:
17.11.2014
Dátum vyhotovenia:
3.11.2014
Dátum dodania: Č. Názov tovaru alebo služby 1. rozvoz stravy a várnic za október 2014
Množstvo
MJ
189,000 Km
Jed. cena
Spolu
0,67
126,63
O bn os slo vo m : jedenstodvadsaťšesť € 63
Faktúru vyhotovil:
C e lko vá sum a:
126,63 €
K úh ra d e :
126,63 €
Podpis a pečiatka
Anderová Iveta
Z á k la d n á š k o la M . R. Š te f á n ik a Ha lič sk á c e sta 1 1 9 1 / 8 . - f -
Lučenec
ZáfUadná škola Haličská cesta 1493/7
Lučenec
Q Lindstrôm
'^ 1 1 . '
Lindstrôm, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 0! Trnava IČ O zák azníka:
37833961
D IČ zák azníka:
2021668429
IČ DPH zákazníka: £ £ I Č DPH zákazníka: ' " Č ís lo zákazn ík a(zm lu v y ): 601042 Č íslo faktúry (V S): 1465043 14 d n i D oba splatnosti: p o d ľ a z m lu v y IJrok z om eškania: O d b erateľ: 601042 Z áklad n á škola I laličská cesta 7 984 03 L učenec
/
FAKTÚRA
D átu m dodania:
31. 10. 2014
D átum vy h o to v en ia:
04. 11. 2014
D átum sp latnosti:
20. I I . 2014
Dátum podania: 04. 1 1. 2014 Korešpondenčná adresa:
Z á k la d n á šk o la H aličsk á ce sta 7 9 8 4 03 L učen ec
Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 06. l(). 2 0 14 - 3 . 10. 2014 Rok/Týždne:
P ro d u k t:
9 99
2014/41 ks
2014/42 ks
2014/43 ks
L
2014/44 ks
C elk o m
J e d n .c e n a
Základná škola
Pranie MXW2
T m a v o h n e d á LI
115x200
0
5
0
5
2, 49
24, 90
115x200
5
5
5
5
1, 03
20, 60
P r e n á j orri MXW2
T m a v o h n e d á LT
45, 50
999 Sum a bez DPH
4 5,50 EU R
DPH 20.00° o
9,10 EUR 54,60 KU R
S p o lu s D ľ H
Lindstrôm. s.r.o. -25-
Pri ú h rad e faktúry je po trebné p o u ž ív a ť v ariab iln ý sym bol 1465043.
OmSianska ulica 3 917 01 Trnava IČO: 35 742 364 IČ DPH: SK2020219883
Z á k la d n á škola Haličská cesta 1493/7
1C
Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá Lindstrôm, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava
rohozeto11ind st roní.sk
ICO : 35 742 364 Í)!Č : 2020219883 IČ DPH : SK 2020219883 OR Okresného súdu Trnava, vložka čislo 12299/T
Telefón: 033/5907612-13 Tatra banka, a.s SW1FT: TATRSKBX č. účtu 2625006751/1 100 IBAN: SKOS 1100 0000 0026 2500 6 7 5 1 VIJB. a.s. SWIFT: SIJBASKBX č. účtu 2785008051/0200 IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051
JPRVQS9D-000805-141104-896-1/1
i i 's 's U ?
'3 - o t o
M.
3-0
f .
c
f f ir
U
f y
Strana 1
Faktúra - daňový doklad
FV29/2014290206 DODÁVATEĽ
IČO: 31633200 DIČ: 2020423680 IČDPH: SK2020423680
ODBERATEĽ:
PPG Deco Slovakia, s.r.o. MO, Haličská cesta 47, Lučenec adresa sídla: Kamenná 11 010 01 Žilina Slovenská republika Tel. 047/4333986,0918 65 Č. dod. Banka Účet 2120676653/0200
Fax Mail
Základná škola Halíčska cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika
047/4512752
[email protected]
l-Ban SK73 0200 0000 0021 2067 6653 Variabilný sym. 2014290206 Špecifický sym. Splatnosť 17.11.2014 Deň vyhotovenia 03.11.2014 Deň dodávky 03.11.2014 Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Str. 29 Fakturujeme Vám Dodacie listy VTF29/693 | DPH Základ (EUR) 20,00% 15,92
IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČDPH: -
Konšt. 0008 Sídlo
Základná škola Halíčska cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika
Daň (EUR) 3,18
_
Rekapitulácia Základ Daň Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie
EUR 15,92 3,18
K ÚHRADE
19,10 Slovom devätnásť 10/100
Kód a názov tovaru, záruka v mes. 00973600 - Lazúra Slovlux B mahagón 2,51 00992193 - Tmel Ceresit CS8 uni.silikón tran. 280ml Dodací lis t VTF29/693/03.11.2014 Spolu Zľava
H m otnosť 3,06 1,02
Množstvo 1 KS 2 KS 3,
Zľava Jednotková cena bez DPH % 11,092 6,0 2,4158 6,0
I
Jednotková DPH Spolu bez DPH I cena s DPH % 11,09 13,3104 20,00 4,83 2,8952 20,00 15,92 | 15,92 |
3,
19,10 EUR
SUMA K ÚHRADE
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
,v a W a :
p te ^ a d ^ g jits K a c e 013
>
Faktúru vyhotovil: Jan Knapek
Za odberateľa (pečiatka, podpis) OR SR Žilina, odd. Sro, vložka Č.3950/L
Spracované programovým vybavením Tangram
J
Strana 1
Faktúra - daňový doklad
FV29/2014290197 DODÁVATEĽ
IČO: 31633200 DIČ: 2020423680 IČDPH: SK2020423680
PPG Deco Slovakia, s.r.o. MO, Haličská cesta 47, Lučenec adresa sídla: Kamenná 11 010 01 Ž ilina Slovenská republika Tel. 047/4333986,0918 65 Č. dod. Banka Účet 2120676653/0200
Fax Mail
Základná škola Halíčska cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika
047/4512752
[email protected]
l-Ban SK73 0200 0000 0021 2067 6653 Variabilný sym. 2014290197 Špecifický sym. S platnosť 14.11.2014 Deň vyhotovenia 31.10.2014 Deň dodávky 31.10.2014 Spôsob úhrady P) Prev.prlkaz
Str. 29 Fakturujeme Vám Dodacie listy VTF29/615 Základ (EUR) DPH 20,00% 15,70
IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČDPH: -
ODBERATEĽ:
Konšt. 0008 Sídlo
Základná škola Halíčska cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika
Daň (EUR) 3,14
Rekapitulácia Základ Daň Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie
EUR 15,70 3,14
K ÚHRADE
18,84 Slovom osemnásť 84/100
1 I Kód a názov tovaru, záruka v mes. | 00967563 - Farba Dispam tabuľová čierna 0,8kg | 00301885 - Lazúra Matt Woodstain teak 0,75i 00977353 - Valček lak.PG2016 Perltex 10cm Dodací lis t VTF29/615/13.10.2014 | Spolu Zľava
M nožstvo 1 KS 1 KS 5 KS 7,
H m otnosť 1,575 1,00
Zľava Jednotková cena bez DPH % 4,9726 6,0 8,3472 6,0 0,4768 6,0
Jednotková cena s DPH 5,969 10,0204 0,5734
DPH Spolu bez DPH % 4,97 20,00 8,35 20,00 20,00 2,38 15,70 15,70
7,
SUMA K ÚHRADE
18,84 EUR
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Faktúru vyhotovil: Jan Knapek
Za odberateľa (pečiatka, podpis) OR SR Žilina, odd. Sro, vložka Č.3950/L
PPG Deco Slovakia, s.ro.
Kamenná 11, 0 1 0 01 Žilina IČO: 31633200 IČ DPH: SK2020423680 Prevádzka: Dom Farieb Lučenec i cesta 47
Haličská cesta 1493/7
Lučenec Spracované programovým vybavením Tangram
3*021885876-1-1-3
T
m i m n ii m u i m
im ii in
[ô ]
túra za služby pevnej siete Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28 ,8 17 62 Bratislava, Obchodný regi^er vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: S K 2 8 1100 0000 0026 2874 0740. BIC: TATRSKBX
llÉ fft potrebné na úhradu faktúry:
Ffttaura&lé údaje:
SUMA NA ÚHRADU:
Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO:
23,45 €
DÁTUM SPLATNOSTI:
18.11.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: VÚB: Tatrabanka: SLSP: ČSOB:
9767748321
SK20 0200 0000 0023 1409 3958 SK28 1100 0000 0026 2874 0740 SK57 0900 0000 0006 3373 8777 SK58 7500 0000 0000 2550 5443
|Vaše identifikačné 31.10.2014 Adresát: 03.11.2014 9767748321 37833961 Číslo adresáta:
.-ľ , ~ Základná škola, Halíčska cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3
1008696403
Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.
Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2014-31.10.2014:
Užitočné informácie S Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle S 12 129. Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovák Telekom, a.s. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura
S Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať
Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 Pravidelné poplatky
Obdobie
Biznis. Uni
01.1 L20J4 -30.11.2014 01.11.2014-30.11.2014 01.11.2014-30.11.2014 01.11.2014-30.11.2014
Biznis Mobil zľavnený Biznis Uni 150 zľava Biznis Uni 150
Počet Cena bez DPH 1 11,58 € .... 1,66 € 1 -7,47 € 1 13,28 €
Spolu bez DPH
Čas
Spolu bez DPH 0,1320 €
11,58 1,66 -7,47 13,28 19,05
Pravidelné poplatky spolu Počet
Poplatky za volania 1. 10 . 14 ■3 1.10 . 14 Voľné rninuty: 02:30.00, i toho
Volania
využité voľné minúty: 02:30:00
Volania na msT Volania naOrange Volania na 0 2 Miestne volania Medzimestské
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo
aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.
€ € e € €
10
0:13:23
18
0:23:27
0,1562 €
2
0:15:36
0,0000 €
44
1:16:35
0,3618 €
12
0:29:04
0,0000 €
Poplatky za volania spolu
0,65 €
19,70 €
Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu Ostatné
Základná škola Haličská cesta 1493/7
Lučenec
Jednorazové poplatky
Biznis Mobil zľ.na volania
Cena bez DPH
Spolu bez DPH
1
-0,16 €
-0,16 €
-0,16 €
Ostatné spolu DPH
Sadzba DPH
Základ dane
DPH
20%
19,54 €
3,91 €
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH
Kód operácie
Poitová banka, a.s. Dvofákovo nábreíie 4,8 1102 Bratislave zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1 odd. Sa, vl. d 50 VB, ICO 31 340 890
ePOUKAZ na úhraduj 6500
EUR cent
23
Suma slovom
45
vs
===
Účei platby
1008696403
Dvadsaťtri
0 0 0 0 0 0
-
03 5 8 ===
3 0 3 0 3 0 3 0
Variabilný symbol
9 7 6 7 7 4 8 3 2 1 EUR
cení
45
=
2 3 , 4 5
Adresné údaje piatitefa
Základná škola
Príjemca
Slovák Telekom, a . s . B a j k a l s k á 28 8 1 7 62 Bratislava
Konštantný symboi
1 0 0 8 6 9 6 4 0 3
S a d z b a ..........................EUR
Suma
Predčislie čísla účtu
Číslo účtu
30 Špecificky symbol
EUR] I74I ~ l
Kód banky
Náiovúítu S l o v á k T e l e k o m , a . s . B a j k a l s k á 28 8 1 7 62 Bratislava
potvrdenie ePOUKAZ na úhradu
9767748321
Počet
Svojim podpisom súhlasím s Obchodnými podnienkami pre POUKAZ a so VSecbecnými obchodnými xdmienkami. ktoré sú neoddelitetnou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysie OP
Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3
C. účtu
3030303030/6500
25740000003030303030976774832103580000002345100869640308
Platiteľ
Základná škola Haličská cesta 9 8 4 03 L u č e n e c
1493/7 3
-á ]
r
Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje
PB-30-048 |
A
U N IO A
Vašu zmluvu spravuje: UNIQA poisťovňa, a.s. Prevádzka poistenia osôb a bankoobchodu Bratislava Lazaretská 15 820 07 Bratislava Telefón: 02/57 88 33 80 e-mail:
[email protected]
Váš sprostredkovateľ poistenia: AlIRisk,s.r.o.
Zákl adná škola H a lič s k á cg31q 1 4 9 3 / 7 . L u č sn ec
lo d 1
V ážený klient Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec
'é«ô
dňa 10. 11. 2014 Vyúčtovanie skupinového úraz. poistenia- PZ 333 30 0 0 6 1 2 V ážený klient, dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe „Vyúčtovania skupinového úrazového poistenia“ zo dňa 23 .1 0 .2 0 1 4 sme v poistnej zmluve č. 33 3 3 0 0 0 6 1 2 ku dňu 2.9.2014 zaevidovali zm enu počtu poistených osôb na 407 žiakov. Poistné za poistné obdobie od 2.9.2014 do 2.9.2015 vo výške 655 ,27 EU R Vás žiadam e obratom uhradiť pod variabilným symbolom: 3333000612.
y ,3 ,2 a
S úctou ^ 7 ,
Ing. Martin Žáček, CSc. predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Wolfgang Friedl podpredseda predstavenstva
Základná škola Haličská cesta 1493/7
V/019/14
Lučenec
U N IQ A p o is ťo v ň a , a.s.
T e le fo n ic k ý k o n ta k t: 0 8 5 0 111 4 0 0
IČ O : 0 0 65 3 501
Lazaretská 1 5 ,8 2 0 07 B ratislava 27 S lovenská re p u b lik a
W e b : h tt p ://w w w .u n iq a .s k E -m ail: p o is to v n a @ u n iq a .s k
D IČ : 2 0 2 1 0 9 6 2 4 2 IČ DPH: S K 7 0 2 0 0 0 0 2 2 9
■Ja ■ ■
i
t
ty. 4j.
3 ^ 0 9 7 5 -0 1 -0 1 -9
lllltlllllllinillllllllllllllllllll
Vaša faktúra za služby mobilnej siete
Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registn Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka Č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.(IBAN:SK28 1100 00000026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)
potrebné na úhradu faktúry: SUMA NA ÚHRADU DÁTUM SPLATNOSTI VARIABILNÝ SYMBOL VÚB Tatra banka SLSP ČSOB
j
37,81 € 25.11.2014 7410468769
SK20 0200 0000 0023 1409 3958 SK28 1100 0000 0026 2874 0740 SK57 0900 0000 0006 3373 8777 SK58 7500 0000 0000 2550 5443
[ Vaše identifikačné údaje:
^Fakturačné údf Dátum vyhotovenia faktúry Dátum dodania služby Číslo faktúry
_
08.11.2014 Účastník 07.11.2014 Účastník 7410468769
Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uvedie variabilný symbol.
1.91191825 1.91191825 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČ DPH -
IČO 37833961
Adresát ZÁKLADNÁ ŠKOLA Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
| Faktúra za obdobie
STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM S aplikáciou Telekom vo Vašom smartfóne si môžete podrobne prezerať svoje faktúry, dobíjať kredit blízkym a ešte oveľa viac! Aplikáciu si jednoducho bezplatne stiahnete z App Store alebo Google Play. Prípadne pošlite SMS s textom TELEKOM na číslo 321 a kliknite na doručený link.
08.10.2014-07.11.2014 29,6717 €
Mesačné poplatky Nehlasové služby
1,8373 €
Iné platby
0,0000 €
Spolu bez DPH
31,5090 € 6,30 €
DPH 20%
Spolu za aktuálne obdobie
37,81 €
37,81 €
Suma na úhradu Ďakiyeme
POMOZTE NAM CHRÁNIŤ ŽIVOTNE PROSTREDIE Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byt'flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.
Nákladná škola Haličská cesta 1493/7
Lučenec
Dodávateľ
Predfaktúra č.:
KOMENSKY, s.r.o.
(Nie je
Park Mládeže 1
Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!
040 01
faktúra - daňový doklad)
70970438
Košice Odberateľ:
Obchodný register Okresného súdu Košice I Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V
Základná škola, Haličská cesta 7, Lučenec
Banka: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2627166695 / 1100 IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695
Haličská cesta 1493/7
IČO: 43908977
984 03 Lučenec
D IČ :2022530785 IČ DPH: SK2022530785
Dátum vystavenia: Dátum splatnosti:
13.11.2014 30.01.2015
Názov
Cena/MJ
IČO:
37833961
DIČ:
2021668429
Čislo faktúry:
5201400779
Konštantný symbol:
0308
Forma úhrady
PP
Množstvo
bez DPH
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/09/12/101 Vám fakturujeme ročnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 2015/1 - 2015/12
13,80
Sadzba
Spolu
DPH
bez DPH
12,00
20,00
DPH
Celkom s DPH
165,60
33,12
Základ pre DPH 20%
165,60
Suma DPH 20%
33,12
Celkom bez DPH
165,60
Celkom DPH
33,12
198,72
Halierové vyrovnanie Celková fakturovaná suma:
198,72
Zaplatený preddavok dňa
0,00
198,72 EUR
Celková čiastka na úhradu:
!!! UPOZORNENIE !!! Táto predfaktúra nie je dokladom pre odpočítanie DPH. Potvrdenie o platbe Vám zašleme do 15 dní od prijatia platby na účet dodávateľa.
Vystavil: Zuzana Valušová Tel: 055/2851364 e-mail:
[email protected]
'a to u i KOMENSKY, s
____
J
p-* ••"**•*••' ‘V u-..
Jadná škola faličská cesta
1493/7
Lučenec
I 'M ') ,
FAKTURA
20140026
JUDr. Radovan Konečný - IURISCONSULT
Objednávka
1/13.10.2014
Spôsob úhrady
Vanabilný symbol Prevodný príkaz
Rúbanisko 2/66 984 03 Lučenec Slovenská republika
Korešpondenčná adresa
IČ O : 34685855 DIČ: 1020054156 Neplatca DPH Účet
Základná škola
6776754018/1111 IBAN.
20140026 0308
j Konštantný symbol
Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Slovenská republika
SK3611110000006776754018
Banka UnicreditBank, a.s.
živ reg. OÚ Lučenec, č 606-7117
Dátum vyhotovenia
Dátum dodania tovaru / služby
Splatnosť najneskôr do
20. 11. 2014
20. 11. 2014
24. 11. 2014
Odberateľ
Základná škola
IČ O : 37833961 D IČ : 2021668429 IČ DPH :
Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Na základe Vašej objednávky zo dňa 13.10.2014 Vám fakturujem e vypracovanie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov v súlade s § 20 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Popis položky Vypracovanie Bezpečnostného projektu - prednáška k BP
MJ
Množstvo
Cena za MJ
1
Celková cena
700,00
700,00
Celková suma > »
700,00
Základňa škola Haličská cesta 1493/7
Lučenec
Vyhotovil
IU R IS J U D r. R á d o v ý (ííbani^KťJ 2 / 6 6 9 8 ÍlJ 3 ~ ^u č e n e c IČO: 34 685*55
Celková suma
700.00
Uhradené zálohami Zostáva uhradiť
700.00
K ú h ra d e :
0,00
(zaokrúhlenie 0,00 EUR t
700,00 EUR
JUDr. Radovan Konečný 0948 207 151. judt.konecny@ gm ail com
FA KTÚ R Y P lu s - © R astislav K o ry tá r, 2005 - h ttp ://w w w .rk s o ft.s k
Sedemsto EUR
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. rStVPS^
Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234,
[email protected] Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236 Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXXX Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX 0 / /M ^ h .Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBAXXX
stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
241199113 (variabilný symbol)
Dátum vystavenia:
20.11.2014 21.11.2014 05.12.2014 13.11.2014
D átum odoslania:
Dátum splatnosti: Dátum doda nia tovaru, služby:
© V € O U A
člen skupiny
CO
za vodné a stočné
P jE F C
A
(E
FAKTÚRA
MfevSuoM l
Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec
Platca:
Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec Informácia pre zákazníka: Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry. Od 1.8.2014 došlo Rozhodnutím URSO číslo 0136/2014/V k zmene ceny vodného (viac na www.stvps.sk).
IČO: 37833961 Zmluva číslo: 206200809 Zákaznícky účet číslo: 100032870
Rozúčtovanie podTa období a sadzieb cien Typ Obdobie od Obdobie do plnenia
ODBER
Cena celkom [€ bez DPH)
194,22
R1
100
208,274 m3
1,0983
228,75
Zrážky
Redukovaná plocha: 1 356 m2
23233509
x
605,29 |
1973
0
166
Ročný úhrn zrážok: 0,6670 m/rok
=
Ročný objem zrážok: 905 m3/rok
Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb
Faktúra Základ
1807
DPH
121,06
194,22 € (bez DPH) 411,07 € (bez DPH)
Základ
DPH
0,00
:
365
Odpočet stroj kom ' '
J
paušál
X
Obdobie: 84 dni
SPOLU Základ
Celkom
0,00 I
Celkom (s DPH): Platby za opakované dodania:
Spôsob zistenia
Názov:
Adresa: Haličská cesta 7, Lučenec
182,32
13. 11.2014
Vystavil(a): Katarína Krnáčová
Jedn.cena [€ bez DPH]
1,1700
22. 8. 2014
166 m3 374,274 m3
MJ
1,0983
Stočné
Stočné:
Fakturované množstvo
166 m3
13. 11. 2014
20
%
100
22. 8. 2014
DPH %
Korekcia množstva
S1
V1
Sadzba
Rozdiel stavov
166 m3
Vodné
Rekapitulácia DPH
Nový stav
100
13. 11.2014
Výpočet ZV:
Starý stav
Evid.č.: 32851
Tech.č.: 20001-6200-(
22. 8. 2014
Vodné:
Číslo vodomeru
Meracie miesto
0,00
DPH
605,29 |
726,35 € 0,00 €
121,06 |
K ÚHRADE: %
Ing. Mária Vicianová riaditeľ obchodného úseku
726,35
726,35 €
VODÁRENSKÁ fREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ »kciov* spoločnosť (3) 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
STREDOSLOVENSKÁ
(7
Celkom
Haličská cesta 1493/7
Lučenec
.
o
\
Distribučná agentúra AD REM Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava V
ICO: 11782889 DIČ: 1020183142
Tel.: 02/446 337 62 Mobil: 0948 065 650
IČ DPH : SK1020183142
Email:
[email protected]
•fft
j
Registráca Peter Skubák - AD REM Švabinského 16 851 01 Bratislava Ž rč. 105-5267 Okresný urad Bratislava V
FAKTURA č.
x Pre Sko lys k
F1414454
Základná škola
Variabilný symbol: 1414454 Objednávka: 48331 Sp. dopravy: Kuriérska služba DPD Sp. platby: Faktúra
Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec Slovensko IČO : 37833961 IČ DPH :
Dátum
Bankový účet pre platbu faktúry
Vystavenia: 24.11.2014 Splatnosti: 24.12.2014
SK5602000000000012440062
Konečný príjemca Mgr. Viera Tóthová
Zd. plnenia: 24 11.2014
Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec
SWIFT: SUBASKBX Odberateľ: Základná škola, Mgr. Viera Tóthová, Haličská cesta 1493/7, Lučenec 98403
Označenie dodávky
Počet MJ
Projekt Deutsch Neu 1 CD (2)
2.0000 ks
Spôsob dopravy: Kuriérska služba DPD
1.0000
DIČ : 2021668429
Katalóg
Cena za MJ
Sadzba
Základ
Celkom s DPH
10.2000
20%
17,00
20,40 Eur
2,8000
20%
2,33
2,80 Eur
666000x
Celkom MJ: 3,00
Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.
23,20 Eur
C elková čiastka
Sadzba DPH
Základ
Výška DPH
Celkom
základná 20%
19.33
3,87
23,20
CELKOM
19.33
3,87
23,20
Uhradené zálohou
0,00 Eur
Zostáva uhradiť
23,20 Eur
Rozpis DPH uvedený v mene Eur
Distribučná agentúra AO REM
■TKr® Skoiysk
Pečiatka a podpis odberateľa
Mánesovo námestie 851 03 Bratislavy,
6
Pečiatka a podpis dodávateľa
•n
HaličskáL£esta 1493/7 J á ic e n e c
Vystavil: Natália Minichová
www.preskoly.sk Spracované informačným systémom Money S5
1/1
Vytlačil(a): Natália Minichová
\ tU l
a 1 /4
Stav účtu
orange
Názov a sídlo účastníka:
Adresa platiteľa úhrad:
Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3
IČ DPH / DIČ: 2021668429 IČO: 37833961
Údaje potrebné na úhradu
ďakujeme, že s nami šetríte životné prostredie
Variabilný symbol:
0229934146
Odporúčaný dátum úhrady:
07. 12. 2014
Dátum splatnosti:
10.12. 2014
Najneskôr tento deň by m ala byt "urna pripísaná na O ia n g e Slovensko, a. s.
Bankové spojenie Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850
SI. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455
ING Bank:
SK58 7300 0000 0090 0001 4200
Suma na úhradu: Stav z predchádzajúcich období k 25.11.2014:
58,00 €
0,00 €
Úhradu m ocete
Za uhradu Vám vopred dakujem e.
Celková suma na úhradu:
58,00 €
& navzájom zadarmo Základná škol a
paušály a Primá sú teraz ešte výhodnejšie
Haličská cesía 149ÍI n
Našim zákazníkom sme k volaniam s blízkymi Navzájom zadarmo pridali aj bezplatné SMS a M MS. Len tak, ako poďakovanie za to, že sú s nami.
viac informácií sa dozviete na: www.orange.sk/navzajomzadarmo
O r » w Slovensko, a. s., M etodova 8. 821 08 Bratislava, Slovenska republika, tel. t. 0905 905 905, fax: .421 2 5851 5851. IČO 356 97 270. IC DPH SK 20 20 31 05 7». C.'IO 20 20 31 05 78. zapisana v O bchodnom reťir.tn O kľ.r.fiftho surhi Bratľ.lava I. oddiel: Sa. vlo.'k.i r.rJo 1142/B. Bankovo spojenie: latra banka SK29 1100 0000 00?6 2800 5850. SWIf ľ i BIC TAIRSKBX
% hJt.
%cf' ťP\
X o 'lS
Štefan MAJOROŠ-M.K.TRADE reg. č. 1405/2001
^
3.3^ |
FAKTÚRA č.32014237
*x®C8aváteľ:
Variabilný symbol: r
reg. č. 1405/2001 Koháryho 2 986 01 Fiľakovo
32014237
Konštantný symbol:
0008
! Objednávka č.: Odberateľ:
IČO: 37 753 771 D IČ :1020570672 IČ DPH: SK1020570672 Telefón: 047/4384063, 047/552380Í Fax: 047/4384063, 047/5523800 E-mail: mktrade@ mktrade.sk www.mktrade.sk
zo dňa: IČO: DIČ: IČ DPH:
37833961
Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 01 Lučenec 1 •
Banka: SWIFT: IBAN: Číslo účtu:
Všeobecná úverová banka SUBASKBX SK5102000000001746819455 1746819455 Kód
Forma úhrady:
0200
banky:
príkazom
Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum vzniku daňovej povinnosti: Označenie d o d á vky
24.11.2014 01.12.2014 24.11.2014
Množstvo
| Konečný príjemca:
1
J.cena
Zľava
Cena %DPH
DPH
EUR Celkom
22,67
136,00
22,67
136,00
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: 1 ks
Oprava kopír.stroja -rozpis zák.list
136,00
113,33
20%
Súčet položiek
SPOLU NAUHRADU
136,00
Vystavil:
3. M. K. ----- 1B)S
TRADí
Štefárt MAJORO'
Koháryho 2, 986 piUTOAKOVC
ICO; 3 7 7 5 3 7 7 1. |(“ r>p;5- ^ ) o i f ) 570r '’
s ií o la
Haličská c^sta 1493/7
Luj
reg č. 1405/2001 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.
Rekapitulácia v EUR:
Prevzal:
Ekonomický a informačný systém POHODA
Základ v EUR
Sadzba
0,00 0,00
0% 10%
0,00
0,00
113,33
20%
22,67
136,00
Pečiatka :
DPH v EUR
Spolu s DPH v EUR
58,00 €
Spolu s DPH Typ služby:
^
Hlasový paušál
@ Internet
Kontaktujte nás Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách: ■ ww w.orange.sk/m ojorange ■ predajné miesta
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
OraiKM Sk>vfinr,ko. a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenska republika, tol. r.. 0905 905 905, fax. (421 25851 5851. ICO. 356 97 270, IČ DPH SK 20 2031 05 78. DlC 20 2031 OS 78. zapisai m v Obchodnom reqisln Okresného sudu Bratislava I. oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka’ SK29 1100 0000 0026 2800 5850. SWIf-T / BIC TATRSKBX.
Faktúra č. 2264767759 Názov a sídlo účastníka:
Adresa platiteľa úhrad:
Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČ DPH / DIČ: 2021668429, IČO: 37833961
Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3
Fakturačné údaje: Dátum vyhotovenia: Splatnosť faktúry: Koniec zúčt. obdobia: Deň dodania služby:
26. 10. 23. 23.
11. 2014 12. 2014 11.2014 11. 2014
@
Faktúra č. 2264767759
t..._ ii Mes. poplatok Zvýš.rýchl.sťah.dát na 20 Mbit/s Mes. poplatok biznis DSL internet
24. n . 2014- 23. 12.2014
2 4 .11. 2014- 23. 12.2014
Počet
DPH
Suma bez DPH
14,97
1
20 %
12.4750
14,99
1
20 %
12,4917
20 %
-2,4996
-3,00
Zľava Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie)
•m. 11.2014 - 23. 12.2014
2,99
1
-2,99
Zľava Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL
Suma s DPH
1
0,99
2 4 .11. 2014- 23. 12.2014
20 %
2.4917
20 %
-2,4917
20 %
0,8250 23,29 €
Spolu zaokrúhlene bez DPH Sumarizácia DPH DPH za služby
Základ DPH
DPH
23,29 €
20 %
Hovory celkom
4,66 € 27,95 €
I Spolu s DPH
Informácia 0 Vašej spotrebe
Suma DPH
V rámci volných minút
Nad rámec voľných minút
Celkový čas
0 min. 00 s
0 min. 00 s
0 min. 00 s
SMS celkom
0 ks
Viac informácii n.iidote na w w w .orange.sk.
Orantv? Slovensko, n. s.. Metodova 8, 821 08 Bratislava. Slovenska republika tol. <■. 0905 905 '105. tax: +421 2 5851 5851 IČO 35(> 't / '//O. IC UPH: SK 20 20 3"! 05 78 UIČ 20 20 31 05 78. wpis.ina v Otv.hodnom reuistri Okmsnfiho surli: Bratislava I orlriit-ľ Síl. vlojrka n'.lo 1142/B. Bankové spotenie latra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850. SWIF ľ ' BIC: TA7RSKBX. Ceny jednotlivých hovorov sa ne/.aoktuhľiiju, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktimi. Jednotková cena ;v\ por>kylnute sUi/hy ie stanovená podlá zmluvy Pri platbe nezabudnite prosím, uviesľ správu/variabilný symtxjl.
Strana 4 / 4
Faktúra č. 2264770412 Názov a sídlo účastníka:
Adresa platiteľa úhrad:
Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3
IČ DPH / DIČ: 2021668429, IČO: 37833961
Fakturačné údaje: Dátum vyhotovenia: Splatnosť faktúry: Koniec zúčt. obdobia: Deň dodania služby:
26. 11. 2014 10. 12. 2014 23.11. 2014 23. 11.2014
Faktúra č. 2264770412 Variabilný sym bol: 0229934146
Telefónne číslo: 0911 170 043
BgBSff.-WW.rn.— Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 24.
M eno používateľa: M iž ú r Já n ' II »-■''■". Y'f'T'FB'tIFí 11' *' ?■ Jaa»apar
11. 2 01 4 - 23 . i? ;-ij14
34,99
Zľava
1
; 1. ?014 -
Mes. poplatok Orange Chat Mes. poplatok Balík Štart
2 3 . 12.2014
29.1583
20 %
-4,1667
20 %
0.0000
0,00
20 %
0,0000
0,00
20 %
0,0000
-5 ,19
20 %
-4,3218
0,00
23 . 11.2014
1. 11. 2 0 1 4 - 23 . 11.2014
1 11. ?«» -:.>3.11 . 2014
Zľava
Suma bez DPH 20 %
-5 ,00
Mes. poplatok Program WOW 2 4 . 11. 2 01 4 Mes. poplatok Zák. Zóna
1
1
5,19
20 %
4,3218
Mes. poplatok - Orange mail
1. 11.2014 - 23 . 11.2014
0,00
20%
0,0000
SMS odoslané v sieti Orange
1 ks
0,06
20 %
0.0500
1
Spolu zaokrúhlene bez DPH
25,04 €
Sumarizácia DPH DPH za služby
Základ DPH
DPH
25,04 €
20 %
Spolu s DPH
Informácia 0 Vašej spotrebe Hovory celkom
Suma DPH 5,01 €
30,05 € V rámci volných minút
Nad rámec voľných minút
Celkový čas
33 min. 10 s
0 min. 00 s
33 min. 10 s
SMS celkom
1 ks
Vii-ic informácii nájdete na w w w .orange.sk.
Oranrie Slovensko. ;i. s.. Metodova 8. 82 1 08 Bratislava. Slovenská republika N . r;. 0005^05 «05. fax: *421 2 5851 58'..!. IČO: 3'>fi 9 / 270 . IČ DPH' SK 20 20 31 05 7». OIČ .’ 0 20 31 05 78, zapísaná v O lx:hodnnin rvqistri Okresne! 10 sudu Bratislava I, oddiel Sa. vložka číslo 1 MiVtí. Bankové spotenie Tatra bartk.t SK21) ' 100 0000 00?6 2800 5850. SWIf T BIC ! AľRSKBX.
Ceny lednotlivych hovorov sa rtezaokrunľuiu. zaokr.ililerw je až výsledná cena uvedená na fnktuie. Jednotková cena za poskytnuté služby ie stanovená podlá zmluvy Pn tiluitx* norahudnite prosím, uviesť spravn/ variabilný symbol.
AJSTERKO, s.r.o 'D D U
S5»-H- a*7}
1
r
f f)
áŠLIM
Dodávateľ;
Variabilný symbol:
MAJSTERKO, s.r.o Olbrachtova 716 984 01 Lučenec 1
Konštantný symbol:
140100135 0008
Objednávka č.: Odberateľ
IČO: 44823436 DIČ: 2022849730 IČ DPH: SK2022849730 Telefón: 0474334260 Mobil: 0905745285 Fax: 0474334260 E-mail: majsterko@ majsterko.sk www.majsterko.sk Banka:
I FAKTÚRA č.140100135 zo dňa:
IČO: DIČ: IČ DPH:
37833961
Základná škola 7 Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Tatra banka, a.s.
SWIFT: IBAN: Číslo účtu:
2622037552
Kód banky:
Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: Forma úhrady: O zn a če n ie d o d á vky
1100
2 7 .1 1 .2 0 1 4
Konečný príjemca:
11 .1 2 .2 0 1 4 2 7 .1 1 .2 0 1 4
Príkazom Množstvo
J.cena
Zľava
Cena %DPH
DPH
EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: 80110:Záves dver 100 mm Pravý 80111 :Záves dver. 10Omm Ľ 1930:1930 zámok univerzál 103/30mm 2736:Bezpečnostná vložka nikel 5kľ EVVA 2580:Elektróda rutillová 2/80ks SIDER F, E6013 212670:Páska čierna izolačná 19 mm 212836:Páska zelená izolačná 19 mm K12525.K1 -25x25 Fab vložka Titan,4kľ 252174:Vis.zámok Bloscom 55mm 5413:Zväzkovač káblov 150x2,5mm 100ks 1:Kluce obyčajne 27:Krúžok 35 mm 1:Kluce obyčajne 23:Krúžok25 mm 26:Popisky, 77930 14995:Kliešte Siko 300mm rýchl.nast., XT50300 14994:Kliešte Siko 250mm rýchl.nast., XT50250 17059:Kliešte Siko 200mm Festa s tlačitkom 6531 :Račňa 1/4 45 zubov Extol premium 6100505:Zasuvka 4Fn150 38,901 dvoj.biela 6100501 :Zasuvka 4Fn150 37,901 .biela 6002101 :Spinač 4FN575 00.901 č.1 biely 4575:Spinač 4FN575 05.901 č.6 biely 01 7780204:Sada o-krúžok 18x14 - 5ks, 0080204 7780208:Sada o-krúžok 16x11-5ks Súčet položiek Ekonomický a informačný systém POHODA
2 ks 2 ks 1 ks 1 ks
0,80 0,80 2,29 26,19
1,33 1,33 1,91 21,82
20% 20% 20% 20%
0,27 0,27 0,38 4,37
1,60 1,60 2,29 26,19
1 ks
6,95
5,79
20%
1,16
6,95
1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 2 ks
0,66 0,66 11,00 2,84 1,10
0,55 0,55 9,17 2,37 1,83
20% 20% 20% 20% 20%
0,11 0,11 1,83 0,47 0,37
0,66 0,66 11,00 2,84 2,20
18 ks 2 ks 6 ks 3 ks 3 ks 1 ks
0,66 0,20 0,66 0,13 0,10 11,34
9,90 0,33 3,30 0,32 0,25 9,45
20% 20% 20% 20% 20% 20%
1,98 0,07 0,66 0,07 0,05 1,89
11,88 0,40 3,96 0,39 0,30 11,34
1 ks
10,90
9,08
20%
1,82
10,90
1 ks
6,81
5,67
20%
1,14
6,81
1 ks
9,72
8,10
20%
1,62
9,72
1 ks
3,24
2,70
20%
0,54
3,24
1 ks 1 ks
2,95 2,19
2,46 1,82
20% 20%
0,49 0,37
2,95 2,19
3 ks
2,33
5,82
20%
1,17
6,99
1 sd
0,60
0,50
20%
0,10
0,60
1 ks
1,15
0,96
20%
0,19
1,15
21,50
128,81
107,31
Označenie d o d á vky
Množstvo
J.cena
Zľava
Cena %DPH
DPH
^ 2 1 k la d n íla
EUR Celkom
š k o la
Haličská cesta 1493/7
Lu^énec
Okresný súd Banská Bystrica, odd.Sro, Vložka číslo 16647/S Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).
Rekapitulácia v EUR:
Prevzal:
Ekonomický a informačný systém POHODA
Základ v EUR
Sadzba
DPH v EUR
Spolu s DPH v EUR
0,00 0,00
10%
0,00
0% 0,00
107,31
20%
21,50
128,81
Pečiatka:
Strana 2dokladu 140100135
