Daftar Isi. User Manual. Aplikasi e-inkaber untuk Customer VERSI 2.2

Daftar Isi

i

User Manual Aplikasi e-INKABER untuk Customer V ERSI 2.2

Daftar Isi Definisi dan Singkatan ..........................................................iv Pendahuluan .......................................................................... 5 Tujuan Penulisan Dokumen ....................................................................... 5 Pengenalan Aplikasi e-INKABER ............................................................... 5 Manfaat Penggunaan Aplikasi e-INKABER................................................ 6 Fitur e-INKABER .......................................................................................... 7 Alur Proses e-INKABER .............................................................................. 8 Tipe Pengguna ............................................................................................ 9

Petunjuk Penggunaan Aplikasi ........................................... 10 Halaman Utama Aplikasi e-INKABER ....................................................... 11 Registrasi ................................................................................................... 12 Lupa Password.......................................................................................... 13 Login ke Aplikasi ....................................................................................... 14 Pemasukan ................................................................................................ 15 Permohonan Baru ...................................................................................................15 Daftar Permohonan .................................................................................................20 Draft ................................................................................................................................. 20 Disetujui ........................................................................................................................... 25 History Perubahan ........................................................................................................... 30

Pengeluaran............................................................................................... 31 Permohonan Baru ...................................................................................................31 Pengrusakan ...........................................................................................................36 Pemusnahan ...........................................................................................................41 Daftar Permohonan .................................................................................................46 Draft ................................................................................................................................. 46 Disetujui ........................................................................................................................... 50

Realisasi/Gate............................................................................................ 55 Pemasukan..............................................................................................................55 Pengeluaran ............................................................................................................60

Inventori ..................................................................................................... 62 Data Barang ............................................................................................................62

Daftar Isi

ii

Tabel Konversi.........................................................................................................70 Tabel Konversi Subkontrak .....................................................................................75

Produksi..................................................................................................... 78 Penggunaan Bahan Baku .......................................................................................78 Hasil Produksi..........................................................................................................81 Sisa Produksi/Scrap ................................................................................................83

Laporan ...................................................................................................... 85 Pemasukan Barang .................................................................................................85 Pengeluaran Barang ...............................................................................................86 Posisi Barang Dalam Proses...................................................................................87 Mutasi Bahan Baku & Penolong..............................................................................88 Mutasi Barang Jadi ..................................................................................................89 Mutasi Barang Sisa/Scrap .......................................................................................91 Mutasi Mesin & Peralatan Kantor ............................................................................92 Subkontrak (Pemasukan) ........................................................................................93 Subkontrak (Pengeluaran) ......................................................................................94

Master Data ................................................................................................ 95 Profil Perusahaan ....................................................................................................95 Data Pemasok/Pembeli ...........................................................................................96 Mapping Kode Barang .............................................................................................99 Setting Aplikasi ......................................................................................................104 Nomor Aju ...................................................................................................................... 104 Penandatangan ............................................................................................................. 104

User .......................................................................................................... 105 Profil User ..............................................................................................................105 Ubah Password .....................................................................................................106 Daftar User ............................................................................................................107

Tools ........................................................................................................ 109 Upload Stock Opname ..........................................................................................109 Upload Data Barang ..............................................................................................111 Upload Dokumen Pabean .....................................................................................113 Upload Transaksi Produksi ...................................................................................115 Upload Data Konversi ...........................................................................................117 Upload Data Pemasok ..........................................................................................118 Upload B.C 2.3 ......................................................................................................120 Upload B.C 3.0 ......................................................................................................121 Upload B.C 2.5 ......................................................................................................122

iii Daftar Isi

Stock Opname .........................................................................................................66

Definisi dan Singkatan Definisi

Keterangan

1.

Login

Proses untuk mengakses aplikasi dengan memasukkan identitas dari akun pengguna.

2.

Account

Nama akun dari pengguna yang digunakan untuk login ke aplikasi.

3.

Upload

Proses mengirim data (umumnya berbentuk berkas) dari komputer pribadi ke suatu sistem.

4.

Password

Kata sandi untuk verifikasi identitas kepada aplikasi.

5.

Valid

Data sesuai dengan keadaan sebenarnya.

6.

Copy

Proses menyalin data.

7.

Reset

Mengembalikan ke kondisi awal.

8.

User

Seseorang yang menggunakan atau menjalankan aplikasi sesuai kebijakan penggunaan.

9.

Kode Captcha

Kode unik yang digunakan untuk keamanan aplikasi.

10.

Stock Opname

Proses pengecekan stok, yaitu kegiatan mencocokkan data stok dengan bukti fisik (barang) yang ada.

11.

Entry

Proses memasukkan data.

12.

Key Code

Kode unik yang digunakan untuk keamanan aplikasi.

13.

Preview

Melihat detil data.

14.

Maintenance

Kegiatan yang bertujuan untuk pemeliharaan aplikasi.

15.

Storage

Perangkat yang digunakan untuk penyimpanan data.

16.

Software

Perangkat yang menghubungkan suatu komputer dengan pengguna.

17.

Hardware

Komponen dari sebuah komputer yang berbentuk nyata, berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi.

18.

Read Only

File hanya dapat dibaca, tidak dapat diubah.

19.

Realtime

Kondisi pengoperasian aplikasi yang dibatasi oleh waktu.

20.

Download

Proses transfer berkas pemindahan data elektronik antara dua komputer atau sistem.

21.

Cloud Computing

Gabungan pemanfaatan teknologi pengembangan berbasis internet.

22.

Online

Keadaan saat terhubung ke dalam suatu jaringan atau sistem.

komputer

dan

Definisi dan Singkatan

No.

iv

1 Bab

Pendahuluan Tujuan Penulisan Dokumen Dokumen ini merupakan dokumen petunjuk penggunaan aplikasi e-INKABER. Dokumen ini dibuat sebagai buku panduan untuk membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi sesuai dengan prosedur yang ada. Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan sebagai buku panduan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi.

Pengenalan Aplikasi e-INKABER Aplikasi e-INKABER merupakan sebuah sistem informasi persediaan berbasis komputer untuk pengelolaan barang yang diperuntukkan bagi Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB. Aplikasi ini berfungsi untuk mengakomodir ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Kawasan Berikat (KB). Peraturan tersebut antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-44/PMK.04/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-17/BC/2012, yang mewajibkan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer untuk pengelolaan barang yang dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat secara realtime dan/atau online terbatas hanya untuk membaca (read only) atau mengunduh (download).

Computing.

Manfaat Penggunaan Aplikasi e-INKABER Manfaat penggunaan aplikasi e-INKABER sebagai berikut: 

Regulatory Adaptive Aplikasi akan disesuaikan secara otomatis mengikuti perubahan peraturan terbaru.



Low on Investment Hanya membutuhkan aplikasi internet browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, dll) dan koneksi internet untuk menggunakan e-INKABER.



Easy to Access Dapat diakses kapan saja dan dimana saja tanpa mengenal jarak dan waktu (24/7).



Minimum on Risk Resiko yang umum terjadi pada data perusahaan dikarenakan masalah media penyimpanan/ storage dan keamanan data dapat diminimalisir.



Maintenance Free Proses maintenance baik hardware, software maupun data tidak perlu lagi dilakukan. Perusahaan bisa lebih berfokus pada bisnis.

6 Manfaat Penggunaan Aplikasi e-INKABER

Aplikasi e-INKABER dibuat berbasis web (online) dengan dukungan platform Cloud

Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi e-INKABER didesain sesuai dengan peraturan yang berlaku, meliputi: -

Sistem Pemberitahuan Pabean untuk Kawasan Berikat, terdiri dari: 

Pemberitahuan Pabean meliputi: DOKUMEN PABEAN BC 2.3

BC 2.5

BC 2.6.1

NAMA DOKUMEN Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat. Pemberitahuan

Impor

Barang

dari

Tempat

Penimbunan Berikat. Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan Jaminan. Pemberitahuan Pemasukan Kembali Barang yang

BC 2.6.2

Dikeluarkan

dari

Tempat

Penimbunan

Berikat

dengan Jaminan. Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut BC 2.7

dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat Lainnya.

BC 3.0

Pemberitahuan Ekspor Barang. Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Tempat

BC 4.0

Lain dalam Daerah Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat. Pemberitahuan Pengeluaran Kembali Barang Asal

BC 4.1

Tempat Lain dalam Daerah Pabean dari Tempat Penimbunan Berikat.

 -

-

Surat Permohonan untuk mendapat persetujuan pemasukan/pengeluaran/ pemusnahan barang, dan lain-lain.

Sistem Inventori, terdiri dari: 

Tabel Data Barang



Pencatatan Pemasukan/Pengeluaran Barang



Konversi untuk Hasil Produksi/Sub Kontrak



Stock Opname

Sistem Pelaporan, menghasilkan: 

Laporan Pemasukan Barang per dokumen pabean;



Laporan Pengeluaran Barang per dokumen pabean;



Laporan Posisi Barang dalam Proses (WIP);

Fitur e-INKABER

7

Fitur e-INKABER

-

Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Barang, yaitu: o

Laporan pertanggungjawaban mutasi bahan baku dan bahan penolong;

o

Laporan pertanggungjawaban mutasi barang jadi;

o

Laporan pertanggungjawaban mutasi barang sisa dan scrap;

o

Laporan pertanggungjawaban mutasi mesin dan peralatan perkantoran.

Interface (optional), digunakan apabila diperlukan untuk mengintegrasikan aplikasi e-INKABER dengan sistem internal di perusahaan.

Alur Proses e-INKABER Alur proses e-INKABER dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan: Aplikasi e-INKABER mencakup 3 fungsi utama yaitu mengenai dokumen pabean, inventory untuk kawasan berikat, dan generate laporan. 1) Proses pemasukan dokumen pabean. 2) Surat permohonan dokumen pabean pemasukan. Dokumen pemasukan terdiri dari BC 2.3, BC 2.6.2, BC 2.7 Masuk, dan BC 4.0. 3) Tahap realisasi/gate pemasukan. 4) Pada tahap produksi kawasan berikat terbagi dua proses, yaitu IN (pemasukan) dan OUT (pengeluaran). Produksi pemasukan antara lain bahan penolong, bahan baku, dan pengemas. Produksi pengeluaran antara lain hasil produksi dan sisa produksi/scrap. 5) Tahap pengeluaran pabean. 6) Proses pengeluaran dokumen pabean. 7) Surat permohonan dokumen pabean pengeluaran terdiri dari proses pemusnahan/pengrusakan dan pengeluaran dokumen pabean. Dokumen pengeluaran terdiri dari BC 3.0, BC 2.6.1, BC 2.5, BC 4.1 dan BC 2.7 Keluar. 8) Tahap realisasi/gate pengeluaran.

8 Alur Proses e-INKABER



Tipe pengguna aplikasi e-INKABER untuk Customer terdiri dari: 1. Administrator Pengguna yang didaftarkan saat perusahaan pertama sekali melakukan registrasi ke aplikasi e-INKABER akan secara otomatis menjadi Administrator di perusahaan tersebut. Pengguna ini dapat melakukan proses pengajuan permohonan dan manajemen data untuk seluruh user. 2. Operator Pengguna ini hanya dapat melakukan pengajuan permohonan dan manajemen data dari operator itu sendiri.

9 Tipe Pengguna

Tipe Pengguna

2 Bab

Petunjuk Penggunaan Aplikasi Bagian ini menjelaskan petunjuk penggunaan aplikasi e-INKABER untuk customer/perusahaan. Beberapa fasilitas yang terdapat pada aplikasi e-INKABER untuk customer, antara lain: 1.

Registrasi Fasilitas ini digunakan oleh customer untuk melakukan pendaftaran account secara online, sehingga dapat menggunakan aplikasi e-INKABER. Fasilitas ini diperlukan jika customer tidak memiliki account untuk login ke aplikasi e-INKABER.

2.

Lupa Password Fasilitas ini digunakan jika customer tidak dapat mengingat password untuk login ke aplikasi e-INKABER. Melalui fasilitas ini, customer akan memberikan alamat email yang valid. Aplikasi e-INKABER kemudian akan mengirimkan data password baru ke alamat email tersebut.

3.

Login ke Aplikasi e-INKABER Fasilitas ini merupakan fasilitas yang selanjutnya digunakan oleh customer jika telah berhasil melakukan registrasi.

4.

Pemasukan Fasilitas ini berfungsi untuk melakukan proses permohonan pemasukan baru dan menampilkan daftar permohonan pemasukan. Dokumen pemasukan tersebut terdiri dari dokumen BC 2.3, BC 2.6.2, BC 2.7 Masuk, dan BC 4.0.

5.

Pengeluaran Fasilitas ini berfungsi untuk melakukan proses permohonan pengeluaran baru, menampilkan data pengrusakan, pemusnahan, dan daftar permohonan pengeluaran. Dokumen pengeluaran tersebut terdiri dari dokumen BC 3.0, BC 2.6.1, BC 2.5, BC 4.1, dan BC 2.7 Keluar.

6.

Realisasi/Gate Fasilitas ini berfungsi untuk melakukan proses realisasi pemasukan dan pengeluaran.

7.

Inventori Fasilitas ini berfungsi untuk melakukan proses pada data barang, stock opname, tabel konversi, dan tabel konversi subkontrak.

8.

Produksi Fasilitas ini berfungsi untuk melakukan proses pada data penggunaan bahan baku, hasil produksi dan sisa produksi/scrap.

11

Laporan Fasilitas ini berfungsi untuk generate laporan pemasukan barang, pengeluaran barang, posisi barang dalam proses, mutasi bahan baku dan penolong, mutasi barang jadi, mutasi barang sisa/scrap, mutasi mesin dan peralatan kantor, subkontrak (pengeluaran), dan subkontrak (pemasukan).

10. Master Data Fasilitas ini berfungsi untuk mengubah data profil perusahaan, melakukan proses pada data pemasok/pembeli, dan proses mapping kode barang. 11. User Fasilitas ini berfungsi untuk mengubah data profil user, ubah password, dan proses daftar user. 12. Tools Fasilitas ini berfungsi untuk proses upload stock opname, data barang, dokumen pabean, transaksi produksi, dokumen B.C 2.3, dan dokumen B.C 3.0

Bagian selanjutnya akan membahas masing-masing fasilitas pada aplikasi e-INKABER secara lebih detail.

Halaman Utama Aplikasi e-INKABER Halaman utama aplikasi e-INKABER sebagai berikut:

-

[ Registrasi ]

: klik jika akan melakukan registrasi ke aplikasi e-INKABER.

-

[ Lupa Password ]

: klik jika tidak dapat mengingat password untuk login. Aplikasi e-INKABER akan memberikan password baru melalui email.

Halaman Utama Aplikasi e-INKABER

9.

Langkah-langkah untuk melakukan proses registrasi sebagai berikut: 1.

Buka halaman utama aplikasi e-INKABER, kemudian klik [Registrasi].

2.

Aplikasi e-INKABER akan menampilkan form registrasi berikut:

12 Registrasi

Registrasi

Masukkan data pada seluruh kolom yang tersedia sesuai dengan kebutuhan.

4.

Setelah seluruh kolom diisi dengan benar, klik registrasi.

5.

Proses registrasi selesai.

untuk menyimpan data

Lupa Password Langkah-langkah yang dilakukan jika user lupa password untuk login ke aplikasi e-INKABER sebagai berikut: 1.

Buka halaman utama aplikasi e-INKABER, kemudian klik [Lupa Password].

2.

Aplikasi e-INKABER akan menampilkan form lupa password berikut:

3.

Masukkan data User Name, No.Identitas, Alamat Email, dan Kode yang valid, kemudian klik . Aplikasi e-INKABER akan mengirimkan data password baru ke Alamat Email yang telah diisi tersebut.

13 Lupa Password

3.

Langkah-langkah untuk login ke aplikasi e-INKABER sebagai berikut: 1.

Buka halaman utama aplikasi e-INKABER.

[Kode Captcha]

2.

Masukkan data Username, Password, dan Kode sesuai dengan yang ditampilkan pada [Kode Captcha].

3.

Klik

, akan menampilkan halaman home customer sebagai berikut:

Login ke Aplikasi

14

Login ke Aplikasi

Permohonan Baru Menu ini digunakan untuk entry permohonan baru data pemasukan. Langkahlangkah untuk membuat permohonan baru data pemasukan sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Pemasukan | Permohonan Baru].

2.

Aplikasi akan menampilkan form entry data pemasukan sebagai berikut:

3.

Pilih Tempat Asal, Jenis Barang, dan Tujuan Pemasukan, misalnya: Tempat Asal : Luar Daerah Pabean. Jenis Barang : Barang Modal. Tujuan Pemasukan : Ditimbun.

4.

Klik

5.

Klik apabila akan membuat surat permohonan, aplikasi akan menampilkan form Surat Permohonan.

6.

Klik apabila tidak akan membuat Surat Permohonan, aplikasi akan menampilkan form Data Header.

, akan menampilkan pesan konfirmasi berikut:

Pemasukan : Permohonan Baru

15

Pemasukan

Tampilan form Surat Permohonan sebagai berikut:

Keterangan: -

Form Surat Permohonan ini hanya digunakan oleh beberapa dokumen pemasukan. Untuk dokumen yang tidak mempergunakan form surat permohonan, akan menampilkan form Data Header saat membuat permohonan baru.

-

Untuk entry surat permohonan, masukkan data surat permohonan dengan benar, kemudian klik

untuk menyimpan data.

16 Pemasukan : Permohonan Baru

7.

Tampilan form Data Header sebagai berikut:


8.

Petunjuk Pengisian:  Masukkan data header dengan benar sesuai kebutuhan. 

Klik




Klik

untuk reset data.

Tampilan form Data Barang sebagai berikut:


9.

Petunjuk Pengisian:  Masukkan data barang dengan benar sesuai kebutuhan. 

Klik



Klik

untuk menyimpan data. untuk membatalkan proses.

10. Tampilan form Data Barang Jadi sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian:  Masukkan data barang jadi dengan benar sesuai kebutuhan. 

Klik



Klik


Petunjuk Pengisian:  Masukkan data kemasan dengan benar sesuai kebutuhan. 

Klik



Klik


12. Tampilan form Data Kontainer sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian:  Masukkan data kontainer dengan benar sesuai kebutuhan. 

Klik



Klik



11. Tampilan form Data Kemasan sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian:  Masukkan data dokumen dengan benar sesuai kebutuhan.  Klik  Klik


Daftar Permohonan Menu ini digunakan untuk proses pada data permohonan pemasukan, terdiri dari:  Draft Permohonan Pemasukan  Daftar Permohonan Pemasukan yang telah Disetujui  History Perubahan

Draft Langkah-langkah melakukan proses pada draft permohonan pemasukan sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Pemasukan | Daftar Permohonan Draft], akan menampilkan form seperti berikut:

Klik untuk menampilkan status dokumen

2.

Untuk pencarian data permohonan pemasukan (draft), dapat dilakukan berdasarkan Nomor Pengajuan, Pemasok/Pengirim, atau Tanggal Dokumen.

Pemasukan : Daftar Permohonan

20

13. Tampilan form Data Dokumen sebagai berikut:

Untuk menampilkan jenis dokumen tertentu, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Dokumen.

4.

Untuk melakukan proses pada dokumen permohonan pemasukan (draft), dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

a.

Preview Dokumen:  Pilih salah satu data, lalu pilih proses [Preview], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik untuk menampilkan preview dokumen atau klik untuk membatalkan proses.

21 Pemasukan : Daftar Permohonan

3.

Klik untuk mencetak dokumen

b.

Ubah Dokumen:  Pilih salah satu data yang akan diubah, lalu pilih proses [Ubah], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik

untuk melanjutkan proses ubah dokumen atau klik untuk membatalkan proses.


 Preview dokumen ditampilkan sebagai berikut:


 Tampilan form untuk ubah dokumen sebagai berikut:

 Lakukan perubahan pada data sesuai kebutuhan.  Klik  Klik

untuk menyimpan perubahan data. untuk reset data.

 Klik untuk kembali ke halaman Daftar Permohonan Pemasukan (Draft). c.

Hapus Dokumen:  Pilih salah satu data yang akan dihapus, lalu pilih proses [Hapus], akan menampilkan form berikut:

 Klik

untuk menghapus data.

Cetak Dokumen: 

Pilih salah satu data, lalu pilih proses [Cetak Dokumen], akan menampilkan pesan berikut:



Klik

untuk melanjutkan proses cetak dokumen atau klik untuk membatalkan proses.



Data akan ditampilkan dalam format file PDF berikut:


d.

25

Copy Dokumen: 

Pilih salah satu data yang akan di-copy, lalu pilih proses [Copy Dokumen].



Aplikasi akan menampilkan pesan berikut:



Klik

untuk melanjutkan proses copy dokumen atau klik untuk membatalkan proses.



Dokumen yang berhasil di-copy akan masuk ke dalam Daftar Permohonan Draft.

Disetujui Langkah-langkah melakukan proses pada daftar permohonan pemasukan yang telah disetujui sebagai berikut: 1. Pilih menu [Pemasukan | Daftar Permohonan Disetujui], akan menampilkan form seperti berikut:

2.

Untuk pencarian data permohonan pemasukan (disetujui), dapat dilakukan berdasarkan Nomor Pengajuan, Pemasok/Pengirim, atau Tanggal Dokumen.

3.

Untuk menampilkan jenis dokumen tertentu, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Dokumen.

4.

Untuk melakukan proses pada dokumen data permohonan pemasukan disetujui, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.


e.

26


 Klik untuk menampilkan preview dokumen atau klik untuk membatalkan proses.  Preview dokumen ditampilkan sebagai berikut: Klik untuk mencetak dokumen

b.

Ubah Dokumen: 

Pilih salah satu data. Data yang dapat diubah hanya data yang belum direalisasi.



Pilih proses [Ubah], akan menampilkan pesan berikut:


a.

Klik



Masukkan data sesuai kebutuhan, kemudian klik



Aplikasi akan menampilkan Daftar Detil Barang berikut:



Untuk mengubah data detil barang, pilih data yang akan diubah  pilih proses [Ubah Barang]. Aplikasi akan menampilkan pesan berikut:



Klik

, akan menampilkan form persetujuan perbaikan berikut:

akan menampilkan form detil barang berikut:

.




Ubah data sesuai kebutuhan. Klik perubahan data atau klik



c.

untuk menyimpan

untuk membatalkan proses.

Bila proses perubahan berhasil, akan menampilkan pesan beikut:

Cetak Dokumen: 

Pilih salah satu data, lalu pilih proses [Cetak Dokumen]. akan menampilkan pesan berikut:



Klik




Data akan ditampilkan dalam format file PDF berikut:





29

d.

Copy Dokumen: 

Pilih salah satu data yang akan di-copy, lalu pilih proses [Copy Dokumen].






Klik





Sub menu ini berfungsi untuk menampilkan history perubahan data barang. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut: 1. Pilih menu [Pemasukan | History Perubahan], akan menampilkan form seperti berikut:

2.

Untuk pencarian data, dapat dilakukan berdasarkan Nomor Surat, Nomor Pengajuan, atau Tanggal Perubahan.

3.

Untuk menampilkan satu jenis dokumen tertentu, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Dokumen.

4.

Double click pada data untuk melihat detil data.


History Perubahan

Permohonan Baru Menu ini digunakan untuk entry permohonan baru data pengeluaran. Langkahlangkah untuk membuat permohonan baru data pengeluaran sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Pengeluaran | Permohonan Baru].

2.

Aplikasi akan menampilkan form entry data pengeluaran sebagai berikut:

3.

Pilih Tempat Tujuan, Jenis Barang, dan Tujuan Pengeluaran, misalnya: Tempat Tujuan : Luar Daerah Pabean (LDP). Jenis Barang : Barang Modal. Tujuan Pengeluaran : Diekspor.

4.

Klik

5.

Klik apabila akan membuat surat permohonan, aplikasi akan menampilkan form Surat Permohonan.

6.

Klik apabila tidak akan membuat Surat Permohonan, aplikasi akan menampilkan form Data Header.

, akan menampilkan pesan berikut:

Pengeluaran : Permohonan Baru

31

Pengeluaran

Tampilan form Surat Permohonan sebagai berikut:

Keterangan: -

Form Surat Permohonan ini hanya digunakan oleh beberapa dokumen pengeluaran. Untuk dokumen yang tidak mempergunakan form surat permohonan, akan menampilkan form Data Header saat membuat permohonan baru.

-

Untuk entry surat permohonan, masukkan data surat permohonan dengan benar, kemudian klik


32 Pengeluaran : Permohonan Baru

7.

Tampilan form Data Header sebagai berikut:


8.

Petunjuk Pengisian:  Masukkan data header dengan benar sesuai kebutuhan. 

Klik




Klik

untuk reset data.

Tampilan form Data Barang sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian:  Masukkan data barang dengan benar sesuai kebutuhan. 

Klik




Klik


10. Tampilan form Data Barang Jadi sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian:  Masukkan data barang jadi dengan benar sesuai kebutuhan. 

Klik




Klik



9.

Petunjuk Pengisian:  Masukkan data kemasan dengan benar sesuai kebutuhan. 

Klik



Klik


12. Tampilan form Data Kontainer sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian:  Masukkan data kontainer dengan benar sesuai kebutuhan. 

Klik



Klik


13. Tampilan form Data Dokumen sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian:  Masukkan data dokumen dengan benar sesuai kebutuhan. 

Klik



Klik



11. Tampilan form Data Kemasan sebagai berikut:

Menu ini digunakan untuk melakukan proses pada data pengrusakan dan surat permohonan pengrusakan. Langkah-langkah untuk melakukan proses pada data pengrusakan sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Pengeluaran | Pengrusakan], akan menampilkan form seperti berikut:

2.

Untuk pencarian data, dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang.

3.

Untuk melakukan proses pada data pengrusakan, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

a. Tambah Data:  Klik [Tambah], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik

akan menampilkan form Tambah Data Pengrusakan berikut:

 Masukkan data dengan benar sesuai kebutuhan.  Klik  Klik

untuk menyimpan data atau klik

untuk reset data.

untuk kembali ke halaman data pengrusakan.

Pengeluaran : Pengrusakan

36

Pengrusakan

 Pilih salah satu data yang akan diubah, lalu klik [Ubah], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik

akan menampilkan form berikut:

 Lakukan perubahan pada data sesuai kebutuhan (pada field jumlah dan keterangan).  Klik untuk menyimpan perubahan data atau klik untuk reset data.  Klik 4.

untuk kembali ke halaman data pengrusakan.

Laporan Pengrusakan: o Untuk melihat laporan pengrusakan barang, klik akan menampilkan form berikut:

o Masukkan Periode atau Kode Barang laporan yang akan ditampilkan. Data Periode harus diisi.


37

b. Ubah Data:

38

, akan menampilkan form berikut:


o Klik


o Klik

untuk mencetak laporan dalam format file PDF.

o Tampilan laporan dalam format file PDF seperti berikut:

5.

Buat Surat Permohonan Pengrusakan: o Untuk membuat surat permohonan pengrusakan, klik akan menampilkan form berikut:

,

Klik untuk menambah data detil barang

o Masukkan data dengan benar sesuai kebutuhan. o Klik proses.


untuk membatalkan

39

Proses Data Surat Permohonan Pengrusakan: o Untuk

menampilkan

data

surat

permohonan

pengrusakan,

klik


o Untuk pencarian data surat permohonan pengrusakan, dapat dilakukan berdasarkan Nomor Surat.

o Untuk melakukan proses pada data surat permohonan pengrusakan (tambah, ubah, hapus, dan cetak dokumen), dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

a. Tambah: Untuk proses Tambah, mengacu pada proses Buat Surat Permohonan Pengrusakan (poin 5). b. Ubah:  Pilih data yang akan diubah, lalu klik [Ubah], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik


 Ubah data sesuai kebutuhan. Klik perubahan.  Klik


untuk menyimpan


6.

 Pilih data yang akan dihapus, lalu klik [Hapus], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik untuk menghapus data atau klik membatalkan proses.

untuk

d. Cetak Dokumen:  Pilih data yang akan dicetak, lalu klik [Cetak Dokumen], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik

. Data akan ditampilkan dalam format PDF berikut:


40

c. Hapus:

Menu ini digunakan untuk melakukan proses pada data pemusnahan dan surat permohonan pemusnahan. Langkah-langkah untuk melakukan proses pada data pemusnahan sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Pengeluaran | Pemusnahan], akan menampilkan form seperti berikut:

2.

Untuk pencarian data, dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang.

3.

Untuk melakukan proses pada data pemusnahan, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

a. Tambah Data:  Klik [Tambah], akan akan menampilkan pesan berikut:

 Klik


Pengeluaran : Pemusnahan

41

Pemusnahan

 Klik  Klik  Klik

untuk menyimpan data. untuk reset data. untuk kembali ke halaman data pemusnahan.

b. Ubah Data:  Pilih salah satu data yang akan diubah, lalu klik [Ubah], akan menampilkan form berikut:

 Lakukan perubahan pada data sesuai kebutuhan (pada field Jumlah dan Keterangan).  Klik  Klik  Klik 4.

untuk menyimpan perubahan data. untuk reset data. untuk kembali ke halaman data pemusnahan.

Laporan Pemusnahan Barang: o Untuk melihat laporan pemusnahan barang, klik akan menampilkan form berikut:

o Masukkan Periode atau Kode Barang laporan yang akan ditampilkan. Data Periode harus diisi.

42 Pengeluaran : Pemusnahan

 Masukkan data dengan benar sesuai kebutuhan.

43



o Klik


o Klik

untuk mencetak laporan dalam format file PDF.

o Tampilan laporan dalam format file PDF seperti berikut:

5.

Buat Surat Permohonan Pemusnahan: o Untuk membuat surat permohonan pemusnahan, klik akan menampilkan form berikut:

Klik untuk menambah data barang

o Masukkan data dengan benar sesuai kebutuhan. o Klik o Klik


,

44

Proses Data Surat Permohonan Pemusnahan: o Untuk

menampilkan

data

surat

permohonan

pemusnahan,

klik


o Untuk pencarian data, dapat dilakukan berdasarkan Nomor Surat.

o Untuk melakukan proses pada data surat permohonan pengrusakan (tambah, ubah, hapus, dan cetak dokumen), dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

a. Tambah: Untuk proses Tambah, mengacu pada proses Buat Surat Permohonan Pemusnahan (poin 5). b. Ubah:  Pilih data yang akan diubah, lalu klik [Ubah], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik


 Lakukan perubahan pada data sesuai kebutuhan.  Klik untuk menyimpan perubahan data atau klik untuk reset data.


6.

 Pilih data yang akan dihapus, lalu klik [Hapus], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik untuk menghapus data atau klik membatalkan proses.

untuk

d. Cetak Dokumen:  Pilih data yang akan dicetak, lalu klik [Cetak Dokumen], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik

. Data akan ditampilkan dalam format file PDF seperti berikut:


45

c. Hapus:

Menu ini digunakan untuk proses pada data permohonan pengeluaran, terdiri dari:  Draft Permohonan Pengeluaran  Daftar Permohonan Pengeluaran yang telah Disetujui

Draft Langkah-langkah melakukan proses pada draft permohonan pengeluaran sebagai berikut: 1. Pilih menu [Pengeluaran | Daftar Permohonan Draft], akan menampilkan form seperti berikut:

Klik untuk menampilkan status dokumen

2.

Untuk pencarian data, dapat dilakukan berdasarkan Nomor Pengajuan, Pembeli/Penerima, atau Tanggal Dokumen.

3.


4.

Untuk melakukan proses pada data permohonan pengeluaran (draft), dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

Pengeluaran : Daftar Permohonan

46

Daftar Permohonan

47


 Klik

untuk

menampilkan

preview

dokumen

atau

klik

untuk membatalkan proses.  Berikut tampilan dari preview dokumen: Klik untuk mencetak dokumen

b.

Ubah Dokumen: 

Pilih salah satu data yang akan diubah, lalu pilih proses [Ubah], akan menampilkan pesan berikut:


a.


Klik untuk menambah data barang

 Lakukan perubahan pada data sesuai kebutuhan.  Klik

untuk menyimpan perubahan data.

 Klik

untuk reset data.

 Klik untuk kembali ke halaman Daftar Permohonan Pengeluaran (Draft). c.

Hapus Dokumen:  Pilih salah satu data yang akan dihapus, lalu klik [Hapus], akan menampilkan form berikut:

 Klik d.


Cetak Dokumen: 

Pilih salah satu data yang akan dicetak, lalu pilih proses [Cetak Dokumen], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik


48 Pengeluaran : Daftar Permohonan

 Klik

-

Contoh cetakan untuk Dokumen BC 2.5:


 Data akan ditampilkan dalam format file PDF berikut:

e.


50

Copy Dokumen: 

Pilih data yang akan di-copy, lalu pilih proses [Copy Dokumen].






Klik





Disetujui Langkah-langkah untuk melakukan proses pada daftar permohonan pengeluaran yang telah disetujui sebagai berikut: 1. Pilih menu [Pengeluaran | Daftar Permohonan Disetujui], akan menampilkan form seperti berikut:

2.

Untuk pencarian data, dapat dilakukan berdasarkan Nomor Pengajuan, Pembeli/Penerima, atau Tanggal Dokumen.


4.

Untuk melakukan proses pada data permohonan pengeluaran disetujui, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

a.


 Klik untuk menampilkan preview dokumen atau klik untuk membatalkan proses.  Berikut tampilan preview dokumen: Klik untuk mencetak dokumen


3.

52

Cetak Dokumen: 

Pilih salah satu data, lalu pilih proses [Cetak Dokumen], akan menampilkan pesan berikut:



Klik




Data akan ditampilkan dalam format file PDF seperti berikut: - Contoh tampilan Dokumen BC 2.5:


b.


53


54

c.

Copy Dokumen:  Pilih salah satu data yang akan di-copy, lalu pilih proses [Cetak Dokumen], akan menampilkan pesan berikut:



Klik





Pemasukan Menu ini digunakan untuk menampilkan data realisasi/gate pemasukan. Langkahlangkah untuk menampilkan data realisasi/gate pemasukan sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Realisasi/Gate | Pemasukan], akan menampilkan form seperti berikut:

Keterangan:  Nomor Bukti Penerimaan

 nomor bukti penerimaan.

 Tgl Bukti Penerimaan

 tanggal bukti penerimaan.

 Nomor Daftar

 nomor saat pendaftaran.

 Tanggal Daftar

 tanggal saat pendaftaran.

 Dokumen

 nama/jenis dokumen.

 Pemasok/Pengirim

 nama perusahaan pemasok/pengirim.

 Detil Barang

 detil jumlah barang.



 tanggal realisasi/gate.

Tanggal Realisasi/Gate

2.

Untuk pencarian data, dapat dilakukan berdasarkan Nomor Pendaftaran, Pemasok/Pengirim, atau Tanggal Daftar.

3.

Untuk pilih dokumen, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Dokumen.

4.

Untuk melakukan proses pada data realisasi/gate pemasukan, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

Realisasi/Gate : Pemasukan

55

Realisasi/Gate

56

Tambah Realisasi: 

Klik [Tambah Realisasi], akan menampilkan pesan berikut:



Klik


a.


 Masukkan data dengan benar sesuai kebutuhan.

 Klik data.  Klik Pemasukan.


untuk reset

untuk kembali ke halaman Daftar List Realisasi

57

Breakdown Detil Barang: Breakdown Detil Barang dilakukan apabila user akan mengubah detil barang pemasukan. Berikut langkah-langkah untuk melakukan proses Breakdown Detil Barang:  Setelah

mengisi

form

Tambah

Realisasi

Pemasukan,

klik


Pilih data

 Pilih data barang yang akan diubah, lalu klik menampilkan form berikut:

Pilih [Tambah]

 Pilih proses [Tambah], akan menampilkan pesan berikut:

. Aplikasi akan


b.

58



 Klik

 Masukkan data dengan benar sesuai kebutuhan.  Klik


untuk reset data.

 Aplikasi menampilkan data yang disimpan ke dalam detail barang berikut:

Data awal Data baru

 Data baru yang telah disimpan akan menggantikan data awal. Klik apabila telah selesai melakukan perubahan. Aplikasi akan kembali menampilkan form berikut:

 Klik untuk menyimpan perubahan data. Hasil pemasukan barang dapat dilihat pada menu [Inventori | Data Barang].

59

Ubah Realisasi:  Pilih salah satu data yang akan diubah, lalu klik [Ubah Realisasi], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik


 Lakukan perubahan pada data sesuai kebutuhan (pada field Nomor Bukti Penerimaan atau Tanggal Bukti Penerimaan).  Klik  Klik  Klik Pemasukan.

untuk menyimpan perubahan data. untuk reset data. untuk kembali ke halaman Daftar List Realisasi


c.

Menu ini digunakan untuk menampilkan data realisasi/gate pengeluaran. Langkahlangkah untuk menampilkan data realisasi/gate pengeluaran sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Realisasi/Gate | Pengeluaran], akan menampilkan form berikut:

Keterangan: 

Nomor Bukti Pengeluaran

 nomor bukti pengeluaran.



Tgl Bukti Pengeluaran

 tanggal bukti pengeluaran.



Nomor Daftar

 nomor saat pendaftaran.



Tanggal Daftar

 tanggal saat pendaftaran.



Dokumen

 nama/jenis dokumen.



Pembeli/Penerima

 nama perusahaan pembeli/penerima.



Detil Barang

 detil jumlah barang.



Tanggal Realisasi/Gate

 tanggal realisasi/gate.

2.

Untuk pencarian data, dapat dilakukan berdasarkan Nomor Pendaftaran, Pembeli/Penerima, atau Tanggal Daftar.

3.

Untuk pilih dokumen, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Dokumen.

4.

Untuk melakukan proses pada data realisasi/gate pengeluaran, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

Realisasi/Gate : Pengeluaran

60

Pengeluaran

61

Tambah Realisasi: 

Klik [Tambah Realisasi], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik


 Masukkan data dengan benar sesuai kebutuhan.  Klik  Klik Pengeluaran. b.


untuk reset data.


Ubah Realisasi:  Pilih salah satu data yang akan diubah, lalu klik [Ubah Realisasi], akan menampilkan pesan berikut:

Realisasi/Gate : Pengeluaran

a.

62


Inventori : Data Barang

 Klik

 Lakukan perubahan pada data sesuai kebutuhan (pada field Nomor Bukti Pengeluaran atau Tanggal Bukti Pengeluaran).  Klik  Klik Pengeluaran.

untuk menyimpan perubahan, klik

untuk reset data.


Inventori Data Barang Menu ini digunakan untuk proses inventori data barang. Langkah-langkah untuk melakukan proses inventori data barang sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Inventori | Data Barang], akan menampilkan form seperti berikut:

2.

Untuk pencarian data, dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang, Uraian Barang, Uraian Barang, Satuan Terbesar, Satuan Terkecil, atau Jenis Barang.

Untuk melakukan proses pada data barang, dapat dilakukan dengan klik kriteria Pilih Proses.

a.

Tambah:  Klik [Tambah], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik


 Masukkan data dengan benar sesuai kebutuhan.  Klik  Klik  Klik b.

untuk menyimpan data. untuk reset data. untuk kembali ke halaman Data Barang.

Preview:  Pilih salah satu data yang akan diproses, lalu klik [Preview], akan menampilkan pesan berikut:

63 Inventori : Data Barang

3.

akan menampilkan preview data Barang berikut:

64 Inventori : Data Barang

 Klik

 Klik c.

untuk kembali ke halaman Data Barang.

Ubah:  Pilih salah satu data yang akan diubah, lalu klik [Ubah], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik


 Lakukan perubahan pada data sesuai kebutuhan.  Klik  Klik  Klik

untuk menyimpan perubahan data. untuk reset data. untuk kembali ke halaman Data Barang.

65

Hapus:  Pilih salah satu data yang akan dihapus, lalu klik [Hapus], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik e.


Cetak Dokumen:  Pilih proses [Cetak Dokumen] akan menampilkan pesan berikut:

 Klik

untuk mencetak dokumen dalam format PDF.

 Tampilan dokumen dalam bentuk PDF sebagai berikut:

Inventori : Data Barang

d.

Menu ini digunakan untuk proses inventori stock opname. Langkah-langkah untuk melakukan proses inventori stock opname sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Inventori | Stock Opname], akan menampilkan form seperti berikut:

2. Untuk pencarian data, dapat dilakukan berdasarkan Tanggal Stock.

3.

Untuk melakukan proses pada stock opname, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

a.

Preview:  Pilih salah satu data yang akan diproses, lalu klik [Preview], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik


 Pencarian detil data stock opname dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang, Uraian Barang atau Jenis Barang.

Inventori : Stock Opname

66

Stock Opname

 Klik b.

.

untuk kembali ke halaman Daftar Stock Opname.

Tambah:  Klik [Tambah], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik


 Untuk pencarian detil data stock opname dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang, Uraian Barang atau Jenis Barang.

 Untuk melakukan proses pada data barang pada detil data stock opname, klik pada kriteria Pilih Proses.

o

Tambah Barang - Klik [Tambah barang], akan menampilkan pesan berikut:

67 Inventori : Stock Opname

 Untuk update stock, klik

-

Klik

-

Masukkan data dengan benar sesuai kebutuhan.

-

Klik

-

Klik



o

untuk menyimpan data. untuk reset data.

Ubah Barang - Pilih salah satu data yang akan diubah, lalu klik [Ubah barang], akan menampilkan pesan berikut:

-

Klik


Lakukan perubahan pada data sesuai kebutuhan (pada field Jumlah Stock Opname dan Keterangan).

-

Klik

-

Klik

untuk reset data.

Hapus Barang Pilih salah satu data yang akan dihapus, lalu klik [Hapus barang], akan menampilkan form berikut:

c.


Klik


Ubah:  Pilih salah satu data yang akan diubah, lalu klik [Ubah], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik


 Untuk pencarian detil barang, dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang, Uraian Barang atau Jenis Barang.

 Untuk melakukan proses pada data barang pada Detil Barang, klik pada kriteria Pilih Proses.

 Pilih proses yang akan dilakukan pada detil barang (tambah barang, ubah barang, atau hapus barang).  Langkah untuk melakukan proses pada detil barang mengacu pada poin b.  Lakukan perubahan pada data stock opname sesuai kebutuhan. Perubahan dapat dilakukan pada Tanggal Stock Opname.


o

-


 Klik

untuk reset data stock opname.

 Klik d.

untuk kembali ke halaman Daftar Stock Opname.

Hapus Data Stock:  Pilih salah satu data yang akan dihapus, lalu klik [Hapus Data Stock], akan menampilkan form berikut:

 Klik


Tabel Konversi Menu ini digunakan untuk proses inventori data konversi. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Inventori | Tabel Konversi], akan menampilkan form seperti berikut:

2.

Untuk pencarian data, dapat dilakukan berdasarkan Nomor Konversi atau Kode Barang.

3.

Untuk melakukan proses pada data konversi, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

70 Inventori : Tabel Konversi

 Klik

71

Preview Data Konversi:  Pilih salah satu data yang akan diproses, lalu klik [Preview Data Konversi], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik


 Pencarian detil data konversi dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang atau Uraian Barang.

 Klik b.

untuk kembali ke halaman Data Konversi.

Tambah Data Konversi:  Klik [Tambah Data Konversi], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik




untuk reset data.

untuk kembali ke halaman Data Konversi.

Inventori : Tabel Konversi

a.

Ubah Data Konversi:  Pilih salah satu data yang akan diubah, lalu klik [Ubah Data Konversi], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik


 Lakukan perubahan pada data konversi sesuai kebutuhan (pada field Nomor Konversi dan Jumlah).  Klik  Klik  Klik

untuk menyimpan perubahan data. untuk reset data. untuk kembali ke halaman Data Konversi.

 Untuk pencarian data Detil Barang, dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang atau Uraian Barang.

 Untuk melakukan proses pada data detil barang, klik pada kriteria Pilih Proses.


c.

73

Tambah Barang Langkah-langkah untuk melakukan proses [Tambah Barang] pada Detil Bahan Baku sebagai berikut: - Pilih proses [Tambah Barang], akan menampilkan pesan konfirmasi berikut:

- Klik


- Masukkan data dengan benar dan sesuai kebutuhan. - Klik reset data.


- Klik bahan baku. o

untuk

jika telah selesai melakukan proses tambah data

Ubah Barang Langkah-langkah untuk melakukan proses [Ubah barang] pada Detil Bahan Baku sebagai berikut: - Pilih data yang akan diproses. PIlih proses [Ubah barang].

Pilih data

- Apilkasi akan menampilkan pesan konfirmasi berikut:

Inventori : Tabel Konversi

o

- Klik



- Ubah data sesuai kebutuhan. - Klik reset data. - Klik o


untuk

bila selesai melakukan proses ubah data barang.

Hapus Barang Langkah-langkah untuk melakukan proses [Hapus Barang] pada Detil Bahan Baku sebagai berikut: - Pilih data yang akan diproses.

Pilih data

- Apilkasi akan menampilkan pesan konfirmasi berikut:

- Klik untuk menghapus data atau klik membatalkan proses. d.

untuk

Hapus Data Konversi:  Pilih salah satu data yang akan dihapus, lalu klik [Hapus Data Konversi], akan menampilkan form berikut:

 Klik


Menu ini digunakan untuk proses inventori data konversi subkontrak. Langkahlangkah untuk melakukan proses inventori data konversi subkontrak sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Inventori | Tabel Konversi Subkontrak], akan menampilkan form seperti berikut:

2.

Untuk pencarian data, dapat dilakukan berdasarkan Nomor Konversi atau Kode Barang.

3.

Untuk melakukan proses pada data konversi subkontrak, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

a.

Preview Data Konversi Subkontrak:  Pilih salah satu data yang akan diproses, lalu pilih proses [Preview Data Konversi], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik


 Pencarian detil data barang dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang atau Uraian Barang.

 Klik

untuk kembali ke daftar Data Konversi Subkontrak.

75 Inventori : Tabel Konversi Subkontrak

Tabel Konversi Subkontrak

76

Tambah Data Konversi Subkontrak:  Klik [Tambah Data Konversi], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik


 Masukkan data dengan benar sesuai kebutuhan.  Klik  Klik c.

untuk menyimpan data atau

untuk reset data.

untuk kembali ke Daftar Data Konversi Subkontrak.

Ubah Data Konversi Subkontrak:  Pilih salah satu data yang akan diubah, lalu klik [Ubah Data Konversi], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik


 Untuk pencarian data detil barang, dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang atau Uraian Barang.

Inventori : Tabel Konversi Subkontrak

b.

 Pilih proses yang akan dilakukan pada detil barang (tambah barang, ubah barang, atau hapus barang).  Langkah untuk proses tambah barang, ubah barang, dan hapus barang pada dapat mengacu pada proses tambah barang, ubah barang, dan hapus barang di menu [Inventori | Tabel Konversi].  Lakukan perubahan pada data konversi subkontrak sesuai kebutuhan.  Klik  Klik  Klik d.

untuk menyimpan perubahan data. untuk reset data. untuk kembali ke Daftar Data Konversi Subkontrak.

Hapus Data Konversi Subkontrak:  Pilih salah satu data yang akan dihapus, lalu klik [Hapus Data Konversi], akan menampilkan form berikut:

 Klik


77 Inventori : Tabel Konversi Subkontrak

 Untuk melakukan proses pada data detil barang, klik pada kriteria Pilih Proses.

Penggunaan Bahan Baku Menu ini digunakan untuk proses data penggunaan bahan baku. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Produksi | Penggunaan Bahan Baku], akan menampilkan form seperti berikut:

2.

Untuk pencarian Data Masuk Proses Produksi, dapat dilakukan berdasarkan Nomor Transaksi atau Tanggal Masuk.

3.

Untuk melakukan proses pada data masuk proses produksi, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

a.

Preview Data Bahan Baku:  Pilih salah satu data yang akan diproses, lalu klik [Preview Data Bahan Baku], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik


 Pencarian detil data penggunaan bahan baku dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang atau Uraian Barang.

 Klik

untuk kembali ke form List Data Masuk Proses Produksi.

Produksi : Penggunaan Bahan Baku

78

Produksi

79

Tambah Data Bahan Baku:  Klik [Tambah Data Bahan Baku], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik

akan menampilkan form tambah data berikut:

 Untuk proses tambah bahan baku, dapat dilakukan dengan 2 cara: a. Menggunakan data pada Tabel Konversi: - Klik Barang berikut:

, akan menampilkan form Daftar Konversi

Klik untuk memilih data


b.

- Klik


- Masukkan data dengan benar sesuai kebutuhan. - Klik


 Data bahan baku terpilih/ yang sudah dimasukkan akan ditampilkan pada list Data Detil Penggunaan Bahan Baku berikut:

Klik untuk edit data

Klik untuk hapus data

 Klik c.


Hapus Data Bahan Baku:  Pilih data yang akan dihapus (data yang dapat dihapus hanya data dengan Jumlah Item Barang = 0).  Pilih proses [Hapus Data Bahan Baku], akan menampilkan pesan berikut berikut:

 Klik



80

b. Input manual:

Menu ini digunakan untuk proses data hasil produksi. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Produksi | Hasil Produksi], akan menampilkan form seperti berikut:

2.

Untuk pencarian data Keluar Proses Produksi, dilakukan berdasarkan Nomor Transaksi atau Tanggal Keluar.

3.

Untuk melakukan proses pada data Keluar Proses Produksi, dapat dilakukan dengan klik kriteria Pilih Proses.

a.

Preview Data Produksi:  Pilih salah satu data yang akan diproses, lalu klik [Preview Data Produksi], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik


 Pencarian detil data hasil produksi dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang atau Uraian Barang.

 Klik

untuk kembali ke daftar Data Keluar Proses Produksi.

Produksi : Hasil Produksi

81

Hasil Produksi

b.

82

Tambah Data Produksi:

 Klik

Produksi : Hasil Produksi

 Klik [Tambah Data Produksi], akan menampilkan pesan berkut:


Klik untuk tambah detil hasil produksi

 Masukkan data dengan benar sesuai kebutuhan.  Proses Tambah Detil Hasil Produksi mengacu pada proses Tambah Detil Bahan Baku pada menu [Produksi | Penggunaan Bahan Baku].  Klik untuk menyimpan data atau klik perubahan data Hasil Produksi.  Klik c.

untuk reset

untuk kembali ke Daftar Data Konversi Subkontrak.

Hapus Data Produksi:  Pilih data yang akan dihapus, lalu klik [Hapus Data Produksi], akan menampilkan pesan berkut:

 Klik untuk menghapus membatalkan proses.

data atau klik

untuk

Menu ini digunakan untuk proses data sisa produksi. Langkah-langkah untuk melakukan proses data sisa produksi sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Produksi | Sisa Produksi/Scrap], akan menampilkan form berikut:

2.

Untuk pencarian data, dilakukan berdasarkan Nomor Transaksi atau Tanggal.

3.

Untuk melakukan proses pada data sisa produksi/scrap, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

a.

Preview Data Scrap:  Pilih salah satu data yang akan diproses, lalu klik [Preview Data Scrap], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik


 Pencarian detil data sisa produksi dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang atau Uraian Barang.

 Klik Produksi/Scrap.

untuk

kembali

ke

halaman

List

Data

Sisa

Produksi : Sisa Produksi/Scrap

83

Sisa Produksi/Scrap

b.

84

Tambah Data Scrap:

 Klik

Produksi : Sisa Produksi/Scrap

 Klik [Tambah Data Scrap], akan menampilkan pesan berikut:


Klik untuk tambah detil sisa produksi/scrap

 Masukkan data dengan benar sesuai kebutuhan.  Proses Tambah Detil Sisa Produksi/Scrap mengacu pada proses Tambah Detil Bahan Baku pada menu [Produksi | Penggunaan Bahan Baku].  Klik untuk menyimpan data atau klik perubahan data pada Sisa Produksi/Scrap.  Klik c.

untuk reset

kembali ke halaman List Data Sisa Produksi/Scrap.

Hapus Data Scrap:  Klik [Hapus Data Scrap], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik untuk menghapus membatalkan proses.

data

atau

klik

untuk

Pemasukan Barang Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan pemasukan barang. Langkahlangkah penggunaannya sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Laporan | Pemasukan Barang], akan menampilkan form berikut:

2.

Masukkan Periode atau pilih Jenis Dokumen atau Kode Barang laporan yang akan ditampilkan. Data Periode harus diisi.

3.

Klik

, akan menampilkan form seperti berikut:


4.

Klik

untuk mencetak laporan dalam format file PDF seperti berikut:

Laporan : Pemasukan Barang

85

Laporan

Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan pengeluaran barang. Langkahlangkah penggunaannya sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Laporan | Pengeluaran Barang], akan menampilkan form berikut:

2.

Masukkan Periode atau pilih Jenis Dokumen atau Kode Barang laporan yang akan ditampilkan. Data Periode harus diisi.

3.

Klik



4.

Klik


86 Laporan : Pengeluaran Barang

Pengeluaran Barang

Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan posisi barang dalam proses. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Laporan | Posisi Barang dlm Proses], akan menampilkan form seperti berikut:

2.

Masukkan Periode laporan yang akan ditampilkan, lalu klik menampilkan form seperti berikut:


3.

Klik


, akan

Laporan : Posisi Barang Dalam Proses

87

Posisi Barang Dalam Proses

Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan mutasi bahan baku & penolong. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Laporan | Mutasi Bahan Baku & Penolong], akan menampilkan form berikut:

Untuk pencarian List Laporan

2.

Detil laporan dapat ditampilkan dengan 2 cara: 

Klik pada data laporan yang akan ditampilkan.



Masukkan Periode laporan yang akan ditampilkan, lalu klik

.

Laporan : Mutasi Bahan Baku & Penolong

88

Mutasi Bahan Baku & Penolong

Detil laporan akan ditampilkan seperti berikut:


4.

Untuk mengubah detil laporan, lakukan perubahan pada detil laporan sesuai kebutuhan, lalu klik

5.

Klik



Mutasi Barang Jadi Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan mutasi barang jadi. Langkahlangkah penggunaannya sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Laporan | Mutasi Barang Jadi], akan menampilkan form berikut:


89 Laporan : Mutasi Barang Jadi

3.

3.

90






.



4.


5.

Klik



Laporan : Mutasi Barang Jadi

2.

Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan mutasi barang sisa/scrap. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Laporan | Mutasi Barang Sisa/Scrap], akan menampilkan form seperti berikut:


2.

3.






.



4.



Laporan : Mutasi Barang Sisa/Scrap

91

Mutasi Barang Sisa/Scrap

Klik

92


Mutasi Mesin & Peralatan Kantor Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan mutasi mesin dan peralatan kantor. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Laporan | Mutasi Mesin & Prlt. Kantor], akan menampilkan form seperti berikut:


2.






.

Laporan : Mutasi Mesin & Peralatan Kantor

5.

93



4.


5.

Klik



Subkontrak (Pemasukan) Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan subkontrak (pemasukan kembali). Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut: 1. Pilih menu [Laporan | Subkontrak (Pemasukan)], akan menampilkan form seperti berikut:

Klik untuk memilih kode barang

2. Masukkan Periode atau piliih Kode Barang laporan yang akan ditampilkan. Data Periode harus diisi.

Laporan : Subkontrak (Pemasukan)

3.

94



4. Klik


Subkontrak (Pengeluaran) Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan subkontrak (pengeluaran bahan baku). Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut: 1. Pilih menu [Laporan | Subkontrak (Pengeluaran)], akan menampilkan form seperti berikut:

Klik untuk memilih kode barang

2. Masukkan Periode atau pilih Kode Barang laporan yang akan ditampilkan. Data Periode harus diisi.

Laporan : Subkontrak (Pengeluaran)

3. Klik

4. Klik



Master Data Profil Perusahaan Menu ini digunakan untuk proses update data profil perusahaan. Langkah-langkah untuk melakukan proses update data profil perusahaan sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Master Data | Profil Perusahaan], akan menampilkan form berikut:

95 Master Data : Profil Perusahaan

3. Klik

Klik

. Kolom-kolom pada form profil perusahaan akan menjadi aktif.

Klik untuk memilih Logo Perusahaan

3.

Lakukan perubahan pada data profil perusahaan sesuai kebutuhan.

4.

Klik

5.

Klik

menyimpan perubahan data. untuk membatalkan proses.

Data Pemasok/Pembeli Menu ini digunakan untuk proses data pemasok/pembeli. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Master Data | Data Pemasok/Pembeli], menampilkan form berikut:

2.

Untuk pencarian data, dilakukan berdasarkan Perusahaan, atau Alamat Perusahaan.

3.

Untuk melakukan proses pada data pemasok dan pembeli/penerima, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

Kode Perusahaan, Nama

96 Master Data : Data Pemasok/Pembeli

2.

 Klik [Tambah], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik



untuk menyimpan data. untuk reset data.

 Klik untuk kembali ke halaman List Data Pemasok dan Pembeli/Penerima. b. Ubah Data:  Pilih salah satu data yang akan diubah, lalu klik [Ubah], akan menampilkan pesan berikut:

Master Data : Data Pemasok/Pembeli

97

a. Tambah Data:


 Lakukan perubahan pada data sesuai kebutuhan.  Klik  Klik

untuk menyimpan perubahan data. untuk reset data.

 Klik untuk kembali ke halaman List Data Pemasok dan Pembeli/Penerima. c. Hapus Data:  Pilih salah satu data yang akan dihapus, lalu klik [Hapus], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik


98 Master Data : Data Pemasok/Pembeli

 Klik

Menu ini digunakan untuk proses data mapping kode barang. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Master Data | Mapping Kode Barang], menampilkan form berikut:

2.

Untuk pencarian data, dilakukan berdasarkan Kode Perusahaan atau Nama Perusahaan.

3.

Untuk melakukan proses pada data mapping kode barang, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

a.

Tambah Data Perusahaan:  Pilih proses [Tambah] apabila daftar perusahaan tidak terdapat dalam list. Aplikasi akan menampilkan pesan konfirmasi berikut:

 Klik

untuk melanjutkan proses, akan menampilkan form berikut:

99 Master Data : Mapping Kode Barang

Mapping Kode Barang

 Untuk pencarian data pertner, dapat dilakukan berdasarkan Kode Perusahaan atau Nama Perusahaan.

 Klik untuk memilih perusahaan yang akan diproses, maka data perusahaan akan ditampilkan dalam form penambahan partner perusahaan berikut:

Data perusahaan yang dipilih

 Klik


untuk reset data.


 Masukkan data sesuai kebutuhan atau klik untuk melihat daftar perusahaan, akan menampilkan form search partner berikut:

Preview Data Mapping:  Pilih salah satu data yang akan diproses, lalu klik [Preview], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik

akan menampilkan preview data mapping berikut:

 Pencarian data kode barang dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang Pemasok, Kode Barang Internal, atau Uraian Barang.

c.

Ubah Data Mapping: 

Pilih data perusahaan yang akan diproses, pilih proses [Ubah], akan menampilkan pesan berikut:



Klik akan menampilkan form ubah data mapping dan daftar kode barang berikut:



Untuk pencarian data kode barang, dapat dilakukan berdasarkan Kode Barang Pemasok, Kode Barang Internal, atau Uraian Barang.


b.

Untuk melakukan proses pada data barang, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

o Tambah Barang: - Klik [Tambah Barang], akan menampilkan pesan berikut:

- Klik


- Masukkan data dengan benar sesuai kebutuhan. - Klik


untuk reset data.

o Ubah Barang: - Pilih salah satu data yang akan diubah, lalu klik [Ubah Barang], akan menampilkan pesan berikut:





- Lakukan perubahan pada data sesuai kebutuhan. - Klik

untuk menyimpan perubahan data atau klik untuk reset data.

o Hapus Barang: - Pilih salah satu data yang akan dihapus, lalu klik [Hapus Barang], akan menampilkan pesan berikut:

- Klik d.

untuk menghapus data barang.

Hapus Data Mapping:  Pilih salah satu data yang akan dihapus, lalu klik [Hapus], akan menampilkan form berikut:

 Klik

untuk menghapus data mapping.


- Klik

Menu ini digunakan untuk melakukan setting pada data No. Aju Dokumen dan Penandatangan Dokumen.

Nomor Aju Langkah-langkah melakukan proses increment Nomor Aju Dokumen Pabean sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Master Data | Nomor Aju], akan menampilkan form berikut:

2.

Lakukan setting pada data Nomor Aju.

3.

Klik


membatalkan proses.

Penandatangan Langkah-langkah melakukan setting Penandatangan Dokumen sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Master Data | Penandatangan], akan menampilkan form berikut:

2.

Lakukan setting pada data Penandatangan Dokumen dengan memasukkan data [Nama] dan [Kota] penandatangan.

3.

Klik proses.


membatalkan

Master Data : Setting Aplikasi

104

Setting Aplikasi

Profil User Menu ini digunakan untuk mengubah profil user. Langkah-langkah untuk mengubah profil user sebagai berikut: 1.

Pilih menu [User | Profil User], akan menampilkan form detil profil user berikut:

2.

Klik

3.

Lakukan perubahan pada data sesuai kebutuhan.

4.

Klik

5.

Klik

. Kolom-kolom pada form profil user akan menjadi aktif.

untuk menyimpan perubahan data. untuk membatalkan proses.

User : Profil User

105

User

Menu ini digunakan untuk mengubah data password. Langkah-langkah untuk mengubah data password sebagai berikut: 1.

Pilih menu [User | Ubah Password], akan menampilkan form berikut:

2.

Lakukan perubahan pada data password:  Masukkan data password lama pada kolom Password Lama.  Masukkan data password baru pada kolom Password Baru.  Ulangi pengisian data password baru pada kolom Ulangi Password Baru.  Masukkan data Key Code sesuai dengan yang ditampilkan pada aplikasi.

3.

Klik

4.

Klik

untuk menyimpan perubahan data password. untuk reset data.

User : Ubah Password

106

Ubah Password

Menu ini digunakan untuk managemen data user dan hanya dapat diakses oleh Administrator. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut: 1.

Pilih menu [User | Daftar User], akan menampilkan form berikut:

2.

Untuk pencarian data, dilakukan berdasarkan Nama atau User ID.

3.

Untuk melakukan proses pada data user, dapat dilakukan dengan klik pada kriteria Pilih Proses.

a.

Tambah Data User:  Klik [Tambah], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik




untuk reset data.

untuk kembali ke halaman List Data User.

User : Daftar User

107

Daftar User

108

Ubah Data User:  Pilih salah satu data yang akan diubah, lalu klik [Ubah], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik


 Lakukan perubahan pada data sesuai kebutuhan.  Klik untuk menyimpan perubahan data atau klik untuk reset data.  Klik c.

jika proses ubah data user telah selesai.

Hapus Data User:  Pilih salah satu data yang akan dihapus, lalu klik [Hapus], akan menampilkan pesan berikut:

 Klik


User : Daftar User

b.

Upload Stock Opname Menu ini digunakan untuk proses upload data stock opname dalam format file excel. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Tools | Upload Stock Opname], akan menampilkan form Pilih dan Upload File berikut:

2.

Untuk

melihat

contoh format file excel yang dapat di-upload, , akan menampilkan contoh format data sebagai berikut:

klik

Keterangan

Penjelasan Kolom yang wajib diisi (Data tidak dapat diproses jika tidak diisi) Optional (Diisi jika ada)

Jenis Barang:

1 = Bahan Baku 2 = Bahan Penolong 3 = Barang Modal 4 = Peralatan Perkantoran 5 = Barang Contoh 6 = Hasil Produksi 7 = Sisa Produksi 8 = Pengemas 9 = Konsumsi

-

Kode Satuan diisi tiga digit sesuai dengan data pada Modul Kepabeanan.

-

Catatan: -

Data yang akan diproses digabungkan Satu Sheet pada Sheet Pertama (1).

-

Data selain pada Sheet Pertama (1) tidak akan diproses.

-

Maksimal 10.000 baris data.

3.

Masukkan data sesuai kebutuhan.

4.

Setelah data diisi dengan benar, simpan file excel tersebut pada komputer anda, kemudian tutup file tersebut.

Tools : Upload Stock Opname

109

Tools

Klik untuk memilih file excel yang akan di-upload. Ukuran maksimal file yang dapat di-upload adalah 3 MB.

6.

Setelah file dipilih, lokasi file excel yang telah dipilih juga ditampilkan pada form.

Lokasi file excel yang akan di-upload

7.

Klik untuk proses upload file, akan menampilkan form Konfirmasi Data sebagai berikut:

8.

Klik

untuk menyimpan file yang telah di-upload.

110 Tools : Upload Stock Opname

5.

Menu ini digunakan untuk proses upload data barang dalam format file excel. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut: 1. Pilih menu [Tools | Upload Data Barang], akan menampilkan form Pilih dan Upload File berikut:

2.

Untuk

melihat


klik

Keterangan


Jenis Barang:

1 = Bahan Baku 2 = Bahan Penolong 3 = Barang Modal 4 = Peralatan Perkantoran 5 = Barang Contoh 6 = Hasil Produksi 7 = Sisa Produksi 8 = Pengemas 9 = Konsumsi

 Jumlah Satuan Terkecil merupakan konversi jumlah dari Kode Satuan besarnya. Contoh: Satuan terbesarnya Carton (CTN). Nilai konversinya 1 CTN = 100 MTR.  Kalau misalkan Kode satuannya tidak ada yang terkecil lagi, maka kolom Kode Satuan Terkecil diisi sama dengan kolom Kode Satuan. Jumlahnya diisi 1.  Jumlah Stock Opname: Diisi dengan tanggal Stock Opname Terakhir (misalnya 12/31/2012).  Kode Satuan diisi tiga digit sesuai dengan data pada Modul Kepabeanan.  Catatan: -


-


-


Tools : Upload Data Barang

111

Upload Data Barang


4.


5.


6.



7.


8.

Klik


112 Tools : Upload Data Barang

3.

Menu ini digunakan untuk proses upload dokumen pabean dalam format file excel. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Tools | Upload Dokumen Pabean], akan menampilkan form Pilih dan Upload File berikut:

2.

Untuk

melihat


klik

Keterangan


Jenis Barang:

1 = Bahan Baku 2 = Bahan Penolong 3 = Barang Modal 4 = Peralatan Perkantoran 5 = Barang Contoh 6 = Hasil Produksi 7 = Sisa Produksi 8 = Pengemas 9 = Konsumsi BC23 BC25 BC261 BC262 BC27 Masuk BC27 Keluar BC30 BC40 BC41

Kode Dokumen:

Tools : Upload Dokumen Pabean

113

Upload Dokumen Pabean




Catatan: -


-


-


3.


4.


5.


6.



7.


8.

Klik


114 Tools : Upload Dokumen Pabean



Menu ini digunakan untuk proses upload transaksi produksi dalam format file excel. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut: 1.

Pilih menu [Tools | Upload Transaksi Produksi], akan menampilkan form Pilih dan Upload File berikut:

2.

Untuk

melihat


klik

Keterangan


Jenis Barang:

1 = Bahan Baku 2 = Bahan Penolong 3 = Barang Modal 4 = Peralatan Perkantoran 5 = Barang Contoh 6 = Hasil Produksi 7 = Sisa Produksi 8 = Pengemas 9 = Konsumsi Masuk Keluar Sisa

Tipe:

-


-

Nomor Transaksi jika dikosongkan, maka sistem akan membuat otomatis nomornya, namun jika diisi data tersebut harus unik/berbeda.

-

Catatan: -


-


-


Tools : Upload Transaksi Produksi

115

Upload Transaksi Produksi


4.


5.


6.

Setelah file dipilih, lokasi file excel yang telah dipilih juga ditampilkan pada form. Lokasi file excel yang akan di-upload

7.


8.

Klik


116 Tools : Upload Transaksi Produksi

3.

Menu ini digunakan untuk proses upload data konversi dalam format file excel. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut: 1. Pilih menu [Tools | Upload Data Konversi], akan menampilkan form Pilih dan Upload File berikut:

2.

Untuk

melihat

Keterangan Jenis Barang:


klik

Penjelasan Kolom Jenis Barang diisi dengan kode sebagai berikut: 1 = Bahan Baku 2 = Bahan Penolong 3 = Barang Modal 4 = Peralatan Perkantoran 5 = Barang Contoh 6 = Hasil Produksi 7 = Sisa Produksi 8 = Pengemas 9 = Konsumsi

-


-

Kolom Subkontrak (Y/N) diisi Y jika untuk konversi Subkontrak dan diisi N jika untuk konversi produk sendiri.

3.


4.


5.


Tools : Upload Data Konversi

117

Upload Data Konversi

Setelah file dipilih, lokasi file excel yang telah dipilih juga ditampilkan pada form. Lokasi file excel yang akan di-upload

7.


8.

Klik


Upload Data Pemasok Menu ini digunakan untuk proses upload data pemasok dalam format file excel. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut: 1. Pilih menu [Tools | Upload Data Pemasok], akan menampilkan form Pilih dan Upload File berikut:

118 Tools : Upload Data Pemasok

6.

Untuk

melihat


klik

Keterangan

Penjelasan Kolom yang wajib diisi (Data tidak dapat diproses jika tidak diisi) Optional (Diisi kalau ada)

Kode Perusahaan

Maksimal 10 digit

Kode Identitas:

0 = NPWP 12 digit 1 = NPWP 11 digit 2 = Passport 3 = KTP 4 = Lainnya 5 = NPWP 15 digit

Jenis Perusahaan:

1 = Pemasok 2 = Pembeli / Penerima 3 = Pemasok dan Pembeli / Penerima GB = Gudang Berikat KB = Kawasan Berikat KWBBS = Kawasan Bebas LDP = Luar Daerah Pabean (Luar Negeri) TLB = Tempat Lelang Berikat TLDDP = Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (Local) TPPB = Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Kolom Nama Negara harus diisi dalam versi Bahasa Inggris (misalnya: SPAIN untuk Negara SPANYOL)

Status Perusahaan:

Nama Negara 3.


4.


5.


6.



119 Tools : Upload Data Pemasok

2.


8.

Klik


Upload B.C 2.3 Menu ini digunakan untuk proses upload dokumen B.C 2.3. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut: 1. Pilih menu [Tools | Upload B.C 2.3], akan menampilkan form berikut:

2.

Klik untuk memilih dokumen yang akan di-upload. Ukuran maksimal file yang dapat di-upload adalah 3 MB.

3.

Dokumen B.C 2.3 didapat dari hasil backup Modul BC 2.3. Setelah dokumen dipilih, lokasi dokumen yang telah dipilih juga ditampilkan pada form.

Lokasi dokumen yang akan di-upload

120 Tools : Upload B.C 2.3

7.

Klik

5. Klik

untuk upload dokumen, akan menampilkan pesan berikut:

untuk melanjutkan proses upload dokumen B.C 2.3.

Upload B.C 3.0 Menu ini digunakan untuk proses upload dokumen B.C 3.0. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut: 1. Pilih menu [Tools | Upload B.C 3.0], akan menampilkan form berikut:

2.


3.



4.

Klik

5.

Klik

untuk upload dokumen, akan menampilkan pesan berikut:

untuk melanjutkan proses upload dokumen B.C 3.0.

121 Tools : Upload B.C 3.0

4.

Menu ini digunakan untuk proses upload dokumen B.C 2.5. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut: 1. Pilih menu [Tools | Upload B.C 2.5], akan menampilkan form berikut:

2.


3.



4.

Klik konfirmasi berikut:

untuk proses upload dokumen, akan menampilkan pesan

5. Klik untuk melanjutkan proses upload dokumen atau klik untuk membatalkan proses.

Tools : Upload B.C 2.5

122

Upload B.C 2.5

Daftar Isi. User Manual. Aplikasi e-inkaber untuk Customer VERSI 2.2

Recommend Documents