Daftar Informasi Publik di BPKP Tahun 2010 No
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
1
2
VI DEPUTI INVESTIGASI A. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan 1 Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala a. Informasi tentang Profil Bidwas Investigasi 1) Struktur Organisasi dan Profil Manajemen 2) Sumber Daya Manusia yang Dimiliki (Jumlah dan komposisi pegawai serta Kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai) 3) Tugas, Wewenang, dan Fungsi 4) Posisi Kelembagaan BPKP dalam manajemen pemerintahan 5) Informasi tentang Kedudukan atau Domisili beserta Alamat Lengkap b. 1) 2)
3) 4)
Ringkasan Program dan Kegiatan Bidwas Investigasi Nama Program dan Kegiatan Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan beserta Nomor Telpon yang Bisa Dihubungi Target dan Capaian Program dan Kegiatan Jadual Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5) Nilai Anggaran
Pejabat Yang Menguasai Informasi 3
Penanggung Jawab Pembuatan 4
Waktu Dan Format Jangka Waktu Tempat Informasi yang Penyimpanan Pembuatan tersedia 5 6 7
Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMN &BUMD
Deputi Investigasi
2010
Deputi Investigasi
Tentatif
Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMN &BUMD
Deputi Investigasi
Tentatif
Deputi Investigasi
Tentatif
Deputi Investigasi
Tentatif
Dir Inv BUMN &BUMD
Deputi Investigasi
Setiap Tahun
Hard copy/softcopy Hard copy/softcopy
Selama Berlaku
Hard copy/softcopy Hard copy/softcopy Hard copy/softcopy
Selama Berlaku
Hard copy/softcopy
2 tahun
1 tahun
Selama Berlaku Selama Berlaku
Jenis Media yang memuat informasi 8
Website Deputi Investigasi Website Deputi Investigasi
Website Deputi Investigasi Website Deputi Investigasi Website Deputi Investigasi Website Deputi Investigasi
Informasi yang mencakup butir 1) sd 5) disajikan dalam bentuk tabel diolah dari sumber data RKT Tahun berjalan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per direktorat (tidak dirinci per obrik) 6) Agenda Penting Badan Publik Dokumen yang berisi agenda penting Unit kerja BPKP terkait Tupoksi masing‐masing.
c.
Dir Inv BUMN &BUMD
Kasubag TU
Setiap awal bulan
Hard copy/softcopy
1 tahun
Meja layanan Informasi/ Website
Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidwas Investigasi 1) Ringkasan Informasi Kinerja Informasi mencakup realisasi dari butir 1) sd 5) yang disajikan dalam poin b di atas dalam bentuk tabel diolah dari sumber data Lapkin Triwulanan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per Direktorat (tidak dirinci per obrik)
Dir Inv BUMN &BUMD
Kasubdit Inv BUMD &BUL
Triwulanan
Hardcopy
1 tahun
Meja layanan Informasi/ Website
2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Deputi Bidwas Investigasi
Dir Inv BUMN &BUMD
Kasubbag TUP
Tiap bulan
Hardcopy
2 tahun
Laporan Layanan/Akses Informasi Publik
Dir Inv BUMN &BUMD
Kasubbag TUP
Triwulan
Hard copy/softcopy
1 tahun setelah ditetapkan
Meja layanan Informasi/ Website Meja layanan Informasi/ Website
Dir Inv BUMN &BUMD
Kasubbag TUP
Semesteran
Soft copy/hardcopy
1 tahun
d.
2 Wajib Disediakan Setiap Saat a Daftar Informasi Publik
b
Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Sesuai Informasi pada butir 1) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan, antara lain:
c
1)
Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
Lihat rincian informasi yang wajib diumumkan secara berkala
Meja layanan Informasi/ Website
01 Pedoman evaluasi hambatan kelancaran pembangunan 02 Pedoman audit penyesuaian harga 03 Pedoman audit atas klaim 04 Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (2005) 05 Pedoman Penugasan Bidang investigasi (2009) 06 Semua surat edaran terkait dengan dan/atau sebagai suplemen terhadap PPBI 07 Modul diklat pembentukan auditor investigatif, Buku I‐VI (2007) 08 Modul diklat laboratorium audit investigatif, Buku I‐III (2003) 09 Modul diklat FCP (2010) d.
e
f
Surat‐surat perjanjian dengan pihak ketiga, seperti MoU. 01 Daftar MoU Surat‐menyurat BPKP, serta pegawai dan pejabatnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya; Data perbendaharaan atau inventaris
g
Rencana Kerja Invetigasi
Tahunan
Deputi
Bidwas
h
Agenda kerja pimpinan unit kerja di BPKP
i
Informasi mengenai kegiatan dan pelayanan informasi yang dilaksanakan BPKP
Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMN &BUMD
Tim Penyusunan
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMN &BUMD
Dirwas terkait
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Kasubag TU
Setiap surat masuk/keluar
Hard copy
Selama Berlaku
Kasubag TU
Tahunan
Hard copy
2 tahun
Agenda surat keluar/masuk/D MS DMS
Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMN &BUMD
Kasubag TU
Setiap awal tahun berjalan
Hard copy
2 tahun
DMS
Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMN &BUMD
Kasubag TU
Setiap awal bulan Triwulanan
Hard copy
1 tahun
DMS
Hard copy
1 tahun
DMS
Tim Penyusunan Tim Penyusunan Tim Penyusunan Tim Penyusunan Tim Penyusunan Tim Penyusunan Tim Penyusunan Tim Penyusunan
Kasubag TU
Waktu : Tentatif Waktu : Tentatif Waktu : Tentatif Waktu : Tentatif Waktu : Tentatif Waktu : Tentatif Waktu : Tentatif Waktu : Tentatif Waktu : Tentatif
j
Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditemui secara internal di BPKP serta laporan penindakannya
Dir Inv BUMN &BUMD
Kasubag TU
Tahunan
Hard copy
2 tahun setelah penindakan
DMS
k
Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa;
Dir Inv BUMN &BUMD
Kasubag TU
Tahunan
Hard copy
Selama Berlaku
DMS
l
Pidato atau sambutan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi dalam berbagai kesempatan
Dir Inv BUMN &BUMD
Kasubag TU
Tahunan
Hard copy
Selama Berlaku
DMS
Informasi yang dinyatakan lolos/menang sengketa keberatan oleh Komisi Informasi n Laporan Monitoring Tindak Lanjut termasuk jumlah pengembalian kerugian Negara secara global tanpa merinci locus. o Laporan Hasil Pengawasan Yang Tidak Dikecualikan (Sesuai penetapan Rendal) 01 Laporan kegiatan sosialisasi Program Anti Korupsi
Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMN &BUMD
Kasubag TU
Tahunan
Hard copy
Selama Berlaku
DMS
Kasubag TU
Setiap bulan
Hard copy
2 tahun setelah tl dilaksanakan
DMS
Dir Inv BUMN &BUMD
Kasubdit Inv IPP II
Tentatif
Hardcopy
2 tahun setelah dilaksanakan
02 Laporan Penyelenggaraan sosialisasi PAK
Dir Inv BUMN &BUMD
Kasubdit Inv IPP II
Tentatif
Hardcopy
2 tahun setelah dilaksanakan
03 Laporan kegiatan sosialisasi FCP
Dir Inv BUMN &BUMD
Kasubdit Inv IPP II
Tentatif
Hardcopy
2 tahun setelah dilaksanakan
Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMN &BUMD
Kasubag TU
Triwulanan
Dir Inv BUMD &BUL Dir Inv BUMD &BUL Kasubag TU
Semesteran
Kasubag TU
Bulanan
m
r
Laporan Non Pengawasan 1) BMN/Sarpras 2) Budaya Kerja 4) GDN 5) Kepegawaian 6) Keuangan
Bulanan triwulanan
Meja Layanan Informasi/ DMS Meja Layanan Informasi/ DMS Meja Layanan Informasi/ DMS
Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy hardcopy
Selama Berlaku
DMS
1 tahun setelah diterbitkan Selama Berlaku
DMS
Selama Berlaku
Meja layanan
Hardcopy & Softcopy
1 tahun setelah penetapan
DMS
DMS
Kasubag TU
Bulanan
Kasubag TU
Bulanan
Dir Inv BUMD &BUL Kasubag TU
triwulanan triwulanan
Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy hardcopy
Kasubag TU
triwulanan
hardcopy
Dir Inv BUMD &BUL
Tahunan
hardcopy
1 tahun setelah ditetapkan 1 tahun setelah ditetapkan 1 tahun setelah ditetapkan 1 tahun setelah ditetapkan 1 tahun setelah ditetapkan 2 tahun
Dir Inv BUMN &BUMD
Kasubag TU
Tahunan
hardcopy
Selama berlaku
DMS
Dir Inv BUMN &BUMD
Dirwas terkait
Tentatif
Hardcopy
DMS
02 Surat Pengantar asalah (SPM) Hasil Audit Investigatif
Dir Inv BUMN &BUMD
Dirwas terkait
Tentatif
Hardcopy
03 Daftar Kasus Audit Investigatif
Dir Inv BUMN &BUMD
Dirwas terkait
Tentatif
Hardcopy
04 Daftar Piha‐pihak yang terkait dan bertanggung jawab
Dir Inv BUMN &BUMD
Dirwas terkait
Tentatif
Hardcopy
2 tahun setelah tindak lanjut selesai 2 tahun setelah tindak lanjut selesai 2 tahun setelah tindak lanjut selesai 2 tahun setelah tindak lanjut selesai
7) Laporan Realisasi Anggaran 8) Laporan PKAU 9) Laporan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 10) Laporan Evaluasi Penetapan Kinerja (Tapkin) ‐ dukungan 11) Laporan Evaluasi Kinerja (Lapkin) ‐ dukungan 12) Laporan Dwimingguan SPIP
s
Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 1 Laporan Hasil Pengawasan Yang Dikecualikan (termasuk Surat Pengantar Masalah (SPM), Surat Penegasan (SPN), dan Management Letter (ML)) 1) Audit 01 Laporan Hasil Audit Investigatif
Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMN &BUMD Dir Inv BUMN &BUMD
DMS SIM RKT DMS DMS DMS DMS
DMS
DMS
DMS
05 LHA Investigatif Pembangunan
Hambatan
Kelancaran
Dir Inv BUMN &BUMD
Dirwas terkait
Tentatif
Hardcopy
06 SPM Hasil Audit Investigatif HKP
Dir Inv BUMN &BUMD
Dirwas terkait
Tentatif
Hardcopy
07 Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga
Dir Inv BUMN &BUMD
Dirwas terkait
Tentatif
Hardcopy
08 SPM Hasil Audit Investigatif Penyesuaian Harga
Dir Inv BUMN &BUMD
Dirwas terkait
Tentatif
Hardcopy
09 Laporan Hasil Audit Klaim
Dir Inv BUMN &BUMD
Dirwas terkait
Tentatif
Hardcopy
10 SPM Hasil Audit Klaim
Dir Inv BUMN &BUMD
Dirwas terkait
Tentatif
Hardcopy
11 Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
Dir Inv BUMN &BUMD
Dirwas terkait
Tentatif
Hardcopy
12 Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli
Dir Inv BUMN &BUMD
Dirwas terkait
Tentatif
Hardcopy
Dir Inv BUMN &BUMD
Kasubdit Inv IPP II
Waktu : Tentatif
Hardcopy
Dir Inv BUMN &BUMD
Kasubdit BUMD & BUL
2) Evaluasi 01 Laporan hasil evaluasi implementasi FCP
2)
Pengawasan lainnya
Inv
Waktu : Tiap Hardcopy awal ulan
2 tahun setelah tindak lanjut selesai 2 tahun setelah tindak lanjut selesai 2 tahun setelah tindak lanjut selesai 2 tahun setelah tindak lanjut selesai 2 tahun setelah tindak lanjut selesai 2 tahun setelah tindak lanjut selesai 2 tahun setelah tindak lanjut selesai 2 tahun setelah tindak lanjut selesai
DMS
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
01 Laporan semesteran dalam rangka mendukung laporan atensi kepada presiden
Dir Inv BUMN &BUMD
Kasubdit BUMD & BUL
Inv
Waktu : Tiap Hardcopy awal ulan
02 Laporan Bulanan target dan realisasi penugasan
Dir Inv BUMN &BUMD
Kasubdit BUMD & BUL
Inv
Waktu : Tiap Hardcopy awal ulan
03 Laporan bulanan kerangka acuan
Dir Inv BUMN &BUMD
Kasubdit BUMD & BUL
Inv
Waktu : Tiap Hardcopy awal ulan
04 Laporan hasil pengawasan bidang investigasi per kementerian koordinator sejak 2002 sd tahun berjalan
Dir Inv BUMN &BUMD
Kasubdit BUMD & BUL
Inv
Waktu : Tiap Hardcopy awal ulan
05 Laporan hasil pengawasan bidang investigasi per kementerian koordinator sejak 2005 sd tahun berjalan
Dir Inv BUMN &BUMD
Kasubdit BUMD & BUL
Inv
Waktu : Tiap Hardcopy awal ulan
06 Laporan bulanan pelaksanaan tupoksi BPKP
Dir Inv BUMN &BUMD
Kasubdit BUMD & BUL
Inv
Waktu : Tiap Hardcopy awal ulan
2
Kertas Kerja Pengawasan (seluruh dokumen yang mendukung LHP)
Dir Inv BUMN &BUMD
Hardcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah diproses dan sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
Arsip
