Daftar Informasi Publik di BPKP Tahun 2010 No
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
Pejabat Yang Menguasai Informasi 3
Penanggung Jawab Pembuatan 4
1
2
PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidang Polsoskam Deputi Bidang Polsoskam Deputi Bidang Polsoskam Deputi Bidang Polsoskam
6) Informasi tentang Kedudukan atau Domisili beserta Alamat Lengkap
PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidang Polsoskam Deputi Bidang Polsoskam
Ringkasan Program dan Kegiatan Deputi Bidwas Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam
PPID Deputi Polsoskam
Tim RKT Deputi Polsoskam
III DEPUTI BIDWAS POLSOSKAM A. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan 1 Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala a. Informasi tentang Profil Deputi Bidwas Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam 1) Visi dan Misi yang mendukung Visi dan Misi BPKP 2) Renstra (dukungan) 3) Struktur Organisasi dan Profil Manajemen 4) Sumber Daya Manusia yang Dimiliki (Jumlah dan komposisi pegawai serta Kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai) 5) Tugas, Wewenang, dan Fungsi
b.
1) Nama Program dan Kegiatan 2) Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan beserta Nomor Telpon yang Bisa Dihubungi 3) Target dan Capaian Program dan Kegiatan
Waktu Dan Format Jangka Waktu Tempat Informasi yang Penyimpanan Pembuatan tersedia 5 6 7
Jenis Media yang memuat informasi 8
Selama Berlaku
Website Deputi Polsoskam Website Deputi Polsoskam Website Deputi Polsoskam Website Deputi Polsoskam
2010 2010 Tentatif Tentatif
Tentatif Tentatif
Setiap Tahun
Hard copy/softcopy Hard copy/softcopy Hard copy/softcopy Hard copy/softcopy
5 tahun Selama Berlaku 1 tahun
Hard copy/softcopy Hard copy/softcopy
Selama Berlaku
Hard copy/softcopy
2 tahun
Selama Berlaku
Website Deputi Polsoskam Website Deputi Polsoskam Website Deputi Polsoskam
4) Jadual Pelaksanaan Program dan Kegiatan 5) Nilai Anggaran Informasi yang mencakup butir 1) sd 5) disajikan dalam bentuk tabel diolah dari sumber data RKT Tahun berjalan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per Direktorat (tidak dirinci per obrik) 6) Agenda Penting Badan Publik Dokumen yang berisi agenda penting Deputi Bidwas Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam terkait Tupoksi masing‐masing.
c.
Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Deputi Bidwas Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam 1) Ringkasan Informasi Kinerja
PPID Deputi Polsoskam
Kasubbag TU
PPID Deputi Polsoskam
Tim RKT Deputi Polsoskam
PPID Deputi Polsoskam
Tim LAKIP Deputi Polsoskam
PPID Deputi Polsoskam
Kasubbag TU
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Informasi mencakup realisasi dari butir 1) sd 5) yang disajikan dalam poin b di atas dalam bentuk tabel diolah dari sumber data Lapkin Triwulanan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per Direktorat (tidak dirinci per obrik) 2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
d.
Laporan Layanan/Akses Informasi Publik
2 Wajib Disediakan Setiap Saat a Daftar Informasi Publik
Setiap awal bulan
Hard copy/softcopy
Setiap Tahun Soft copy & Hard (dukungan) Copy arsip Deputi Polsoskam
1 tahun
Website Deputi Polsoskam
2 tahun
Website Deputi Polsoskam
2 tahun Setiap Tahun Soft copy & Hard (dukungan) Copy arsip Deputi Polsoskam Hard 1 tahun setelah Triwulan (dukungan) copy/softcopy ditetapkan
Semesteran
Soft copy/hardcopy
1 tahun
Website Deputi Polsoskam
Website Deputi Polsoskam
Website Deputi Polsoskam
b
Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Sesuai Informasi pada butir 1) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan, antara lain:
c
Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan; 01 Petunjuk Teknis Audit Operasional atas Pengelolaan Keuangan pada Perwakilan RI di Luar Negeri Tahun Anggaran 2007 dan 2008
Lihat rincian informasi yang wajib diumumkan secara berkala
1)
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
02 Petunjuk Teknis audit Operasional atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional tahun Anggaran 2007 03 Petunjuk Teknis Audit atas tagihan Charter Pesawat VVIP PT Garuda Indonesia pada Penerbangan Khusus Kepresidenan di Lingkungan Sekretariat Negara 04 Petunjuk Teknis Audit Operasional atas Pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional TA 2008 05 Petunjuk Teknis Audit Operasional atas Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Negara pada Perwakilan RI di Luar Negeri TA 2008‐ 2009 06 Petunjuk Teknis Evaluasi Perjanjian Kerjasama Kementerian/ Lembaga dengan pihak ketiga
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
07 Petunjuk Teknis Audit Operasional atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2008‐2009
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
08 Petunjuk Teknis Asesment Kementerian Lembaga
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
GG
pada
09 Petunjuk Teknis audit operasional atas akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara pada Perwakilan RI di Luar negeri 10 Petunjuk Teknis Verifikasi atas Pengeluaran/ Tagihan Pelaksanaan Anggaran Tahun Lalu yang belum dipertanggungjawabkan/ dibayar dan akan dibebankan pada DIPA Tahun Berjalan di Lingkungan Kementerian Lembaga Mitra Kerja direktorat PLP Bidang Polsoskam Lainnya
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
11 Juknis Audit Operasional Keu Pengangkatan TH
PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
14 SK Deputi tentang penetapan personil kegiatan penghubung kementerian/ lembaga pemerintah di lingkungan pengawasan instansi pemerintah bidang perekonomian
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
15 Pedoman Audit
PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
12 Juknis Audit Konsultasi Pengelolaan KN 13 SK Deputi tentang tim teknis dan sekretariat tim optimalisasi penerimaan negara
16 Pedoman Teknis Bimtek/ Asistensi 17 Pedoman Assesment GG 18 Pedoman Evaluasi 19 Pedoman Joint Audit 20 Kumpulan Peraturan Perundang‐undangan Bidang Polsoskam 21 Pedoman Tata Naskah Dinas 22 Pedoman Reviu atas LHA Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
23 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
30 Pedoman Penilaian Pelaksanaan Sistem Penyusunan LRA dan Neraca Pada Dep/ Lembaga Pemerintah Non Departemen 31 Pedoman Pendampingan Penyusunan Lapkeu Pada Satker di Lingkungan Kejaksaan RI
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
32 Pedoman Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 33 Pedoman audit Optimalisasi Pemanfaatan Gedung/ Kantor dan Tanah Milik Negara (BM/KN) 34 Pedoman Manajerial Inventarisasi BMN Depdiknas RI 35 Pedoman Teknis Inventarisasi BMN Depdiknas RI 36 Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan PFA 37 Pedoman Analisis Laporan Hasil Audit
PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
24 Pedoman Reviuw Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga 25 Pedoman Pendataan Penerimaan dan Penyaluran Bantuan Bagi Korban Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami 26 Pedoman Kompilasi Nasional Hasil Pemeriksaan Bagian Anggaran XVI APBN TA 2000 27 Pedoman Pemeriksaan Bagian Anggaran XVI APBN TA 2000 (Buku 1) 28 Pedoman Pemeriksaan Bagian Anggaran XVI APBN TA 2000 (Buku 2) 29 Pedoman Pengelolaan Data Hasil Inventarisasi BMKN di Lingkungan Lembaga Peradilan Umum, TUN, Agama dan Militer
38 Buku Saku Aturan Etika dan Perilaku Deputi PIP Bidang Polsoskam
PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam
PPID Deputi Polsoskam
39 Pedoman Evaluasi Pengelolaan Program Tahun 2008 40 Pedoman Umum Pemeriksaan Pengelolaan PNBP 41 Pedoman Penyusunan Lapkeu Kementerian Negara/ Lembaga 42 Pedoman Inventarisasi barang Milik Negara pada Badan Pengelola Komplek Kemayoran
PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam
43 Pedoman audit tenaga honorer (kerjasama dengan BKN) 44 Pedoman Audit Operasional atas PNBP pada Badan Pertanhan Nasional Tahun Anggaran 2006 45 Pedoman Audit atas Tagihan Charter Pesawat VVIP PT Garuda Indonesia pada Penerbangan Khusus Kepresidenan di Lingkungan Sekretariat Negara RI 46 Pedoman audit Kepegawaian
PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam
47 Pedoman Evaluasi Program Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan 48 Pedoman audit operasional atas pengelolaan KN pada PWLN 49 Pedoman Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan D204 50 Pedoman Audit Pengelolaan PNBP pada Kemenlu d. Surat‐surat perjanjian dengan pihak ketiga, seperti MoU. 01 kementerian/Lembaga MoU dengan Kementerian Kesehatan
MoU dengan Kementerian Pendidikan Nasional
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
11/5/2006
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
27‐2‐2006
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
MoU dengan Kementerian Sosial
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
9/12/2007
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Negara
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
6/10/2006
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
MoU dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
23‐2‐2010
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Lembaga Sandi Negara
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
12/5/2008
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Kementerian Kominfo
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
29‐3‐2006
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Kepolisian Negara RI
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
28‐9‐2007
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Itjen Kementerian Pendidikan Nasional
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
15‐12‐2008
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Itjen Kementerian Kesehatan
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
24‐10‐2008
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
20‐7‐2007
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Kepolisian daerah Kaimantan Tengah
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
5/3/2010
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Kepolisian daerah Keppri
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
22‐6‐2010
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Kepolisian daerah NTT
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
MoU dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan
02 Polda dengan Kepala Perwakilan Kepolisian daerah Kaimantan Selatan
03 PTN‐PTN DIKTI Kemendiknas
USU
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
2/11/2009
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
UN Yogyakarta
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
9/4/2010
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
UN Cendana Kupang
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
18‐2‐2008
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
UN Manado
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
19‐3‐2010
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Poltek Perkapalan Negeri Surabaya
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
24‐6‐2008
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Universitas Terbuka
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
11/8/2010
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
UN Gorontalo
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
10/6/2008
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Pltek Elektronika Negeri Surabaya
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
7/4/2008
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
UN Palangkaraya
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
15‐11‐2008
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Universitas Hasanuddin
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
14‐4‐2010
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
23‐6‐2008
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
15‐12‐2008
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
04 PTN‐PTN Kemenag Universitas Islam Sunan Kalijaga
Universitas Kasim Riau
05 Lembaga Lainnya
e
f
BRR
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
Surat‐menyurat BPKP, serta pegawai dan pejabatnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya; Data perbendaharaan atau inventaris
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi sesuai tanggal polsoskam terkait surat
Bidwas
Selama berlaku
DMS
Hard copy
Selama Berlaku
PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam
Kasubbag TU
Tahunan
Hard copy
2 tahun
Agenda surat keluar/masuk/D MS DMS
Tim RKT
Setiap awal tahun berjalan
Hard copy
2 tahun
DMS
Setiap awal bulan Triwulanan
Hard copy
1 tahun
DMS
Hard copy
1 tahun
DMS
Rencana Kerja Perekonomian
h
Agenda kerja Deputi Bidwas Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam Informasi mengenai kegiatan dan pelayanan informasi yang dilaksanakan Deputi Bidwas Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam
PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam
Kasubbag TU
j
Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditemui secara internal di BPKP serta laporan penindakannya
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas deputi polsoskam terkait
Tahunan
Hard copy
2 tahun setelah penindakan
DMS
k
Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa;
PPID Deputi Polsoskam
Staf PPID
Tahunan
Hard copy
Selama Berlaku
DMS
Pidato atau sambutan Deputi Bidwas Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam m Informasi yang dinyatakan lolos/menang sengketa keberatan oleh Komisi Informasi n Laporan Monitoring Tindak Lanjut termasuk jumlah pengembalian kerugian Negara secara global tanpa merinci locus. 01 Laporan Hasil Pengawasan SIM HP 02 Laporan Hasil Rakorwas Tl Hasil Pemeriksaan BPKP di Lingkungan Kemendiknas RI Wilayah Regional II
PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam
Kasubbag TU
Tahunan
Hard copy
Selama Berlaku
DMS
Staf PPID
Tahunan
Hard copy
Selama Berlaku
DMS
Dirwas deputi polsoskam terkait
Setiap bulan
Hard copy
2 tahun setelah tl dilaksanakan
DMS
l
Deputi
Hardcopy
g
i
Tahunan
19‐2‐2007
Staf PPID
03 Laporan Hasil Pemutakhiran TL Temuan Hasil Pemeriksaan BPKP di Lingkungan Unit Utama Kemenkes RI 04 Rakorwas TL was BPKP di Lingkungan Menko Kesra di Yogyakarta o Laporan Hasil Pengawasan Yang Tidak Dikecualikan (Sesuai penetapan Rendal) 01 Laporan Perkembanga Penyelenggaraan SPIP
Setiap ada perubahan Setiap ada perubahan
Soft copy & Hard 2 tahun setelah Copy dilaksanakan Soft copy & Hard 2 tahun setelah Copy dilaksanakan
DMS
Tim Satgas SPIP
Setiap ada perubahan
Soft copy & Hard 2 tahun setelah Copy dilaksanakan
DMS
PPID Deputi Polsoskam
Tim Satgas SPIP
Setiap ada perubahan
Soft copy & Hard 2 tahun setelah Copy dilaksanakan
DMS
PPID Deputi Polsoskam
Tim Satgas SPIP
Setiap ada perubahan
Soft copy & Hard 2 tahun setelah Copy dilaksanakan
DMS
PPID Deputi Polsoskam
Tim Satgas SPIP
Setiap ada perubahan
Soft copy & Hard 2 tahun setelah Copy dilaksanakan
DMS
PPID Deputi Polsoskam
Tim Satgas SPIP
Setiap ada perubahan
Soft copy & Hard 2 tahun setelah Copy dilaksanakan
DMS
PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam
Tim Satgas SPIP
Setiap ada perubahan Setiap ada perubahan
Soft copy & Hard 2 tahun setelah Copy dilaksanakan Soft copy & Hard 2 tahun setelah Copy dilaksanakan
DMS
PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam Dirwas 1 sd 5
Selama Berlaku
DMS
Semesteran
DMS
Dirwas 1 sd 5
Bulanan
1 tahun setelah diterbitkan Selama Berlaku
Tim Satgas SPIP
02 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Kemeneg Pora
PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam
03 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Kemensos
PPID Deputi Polsoskam
04 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Kemenko Kesra 05 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Itjen Kemendiknas RI 06 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Kemenbudpar RI 07 Laporan kegiatan sosialisasi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP pada diklat substansi audit bagi auditor Itjen Dekses RI 08 Laporan Hasil Rakor Pengawasan dengan K/L dilingkungan Kemenko Kesra 09 Laporan kegiatan sosialisasi dan perbaikan audit kinerja program BLT 2009 p Laporan Non Pengawasan 1) BMN/Sarpras 2) Budaya Kerja 4) GDN
Tim Satgas SPIP
Tim Satgas SPIP
Triwulanan
Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy
DMS
DMS
DMS
5) Kepegawaian 6) Keuangan 7) Laporan Realisasi Anggaran 8) Laporan PKAU 9) Laporan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 10) Laporan Evaluasi Penetapan Kinerja (Tapkin) ‐ dukungan 11) Laporan Evaluasi Kinerja (Lapkin) ‐ dukungan 12) Laporan Penyelenggaraan SPIP q
Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima dari Deputi Bidwas Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam
B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 1 Laporan Hasil Pengawasan Yang Dikecualikan (termasuk Surat Pengantar Masalah (SPM), Surat Penegasan (SPN), dan Management Letter (ML)) 1) Audit 01 Laporan Kompilasi Nasional Kinerja BOS KITA
PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam
Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Dirwas deputi polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Deputi Bidwas Polsoskam Kasubbag TU
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
triwulanan
hardcopy
Selama Berlaku
DMS
Bulanan
triwulanan
hardcopy
Tahunan
hardcopy
1 tahun setelah penetapan 1 tahun setelah ditetapkan 1 tahun setelah ditetapkan 1 tahun setelah ditetapkan 1 tahun setelah ditetapkan 1 tahun setelah ditetapkan 2 tahun
DMS
triwulanan
Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy hardcopy
Tahunan
hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
Bulanan Bulanan triwulanan
DMS SIM RKT DMS DMS DMS DMS
02 Laporan Kegiatan pelaksanaan audit kinerja atas program BLT‐RTS TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
03 Laporan Hasil Pendampingan Audit Kinerja Pelayanan Publik dan Program pada Dephumham
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
04 LHA Operasional atas penggunaan dana safeguarding program BLT untuk rumah tinggal sasaran tahun 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
05 LHA Operasional atas Program Atlet Andalan di Lingkungan Kemenegpora TA 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
06 LHA Kompilasi Nasional Joint Audit Sub Program PMRDS
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
07 LHA Kompilasi Nasional Joint Audit Sub Program Peningkatan Mutu DAK
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
08 LHA Kompilasi nasional Joint Audit Sub Program Pembangunan sarana prasarana
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
09 LHA Kompilasi Nasional Joint Audit Sub Program Peningkatan Mutu SD DAK
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
10 LHA Kompilasi Nasional Joint Audit Sub Program Sertifikasi Guru
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
11 LHA Pegelolaan PNBP Depsos pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kessos Yogyakarta TA 2008 dan Semester I TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
12 LHA Kantor Pusat PT Askes (Persero)
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
13 LHA Operasional atas pengadaan mobil RTU, mobil tangki, mobil truk, dan mobil dapur umum lapangan di lingkungan Ditjen Banjamsos, Kemensos RI TA 2006
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
14 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Pemeriksaan atas Program banjamsos yang dibiayai dana Dekonsentrasi Kemensos TA 2007 dan TA 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
15 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Pemeriksaan atas Program Dayasos yang dibiayai dari dana dekonsentrasi Kemensos RI TA 2007 dan 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
16 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Pemeriksaan atas Program Pelayanan dan Rehabilitasi yang dibiayai dari dana dekonsentrasi Kemensos RI TA 2007 dan 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
17 LHA atas kegiatan asuransi kesejahteraan sosial dan PKH pada Direktorat jamkessos Ditjen banjamsos Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
18 LHA atas kegiatan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial pada direktorat bantuan sosial korban bencana sosial Ditjen Banjamsos Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
19 LHA atas kegiatan Direktorat Yanrehsos Penyandang Cacat Ditjen Pelayanan dan rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI TA 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
20 LHA pada Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Badan Pendidikan dan Penelitian Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
21 LHA atas kegiatan banjamkessos pada Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Ditjen Banjamsos Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
22 LHA atas kegiatan Direktorat Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Ditjen Dayasos Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
23 Laporan hasil audit atas kegiatan Pusdatin Kessos Badiklit Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
24 LHA atas Kegiatan direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Ditjen Yanrehsos Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
25 LHA atas Kegiatan Direktorat Pelayanan Sosial anak Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
26 Laporan hasil audit atas kegiatan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
27 Laporan hasil audit atas kegiatan sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
28 Laporan hasil audit atas kegiatan direktorat pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
29 Laporan hasil audit pada pusat penyuluhan sosial sekretaris jenderal kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
30 Laporan hasil audit operasional atas kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial badan pendidikan dan Penelitian Kesos Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
31 LHA operasional atas kegiatan Biro Perencanaan Kesos Kemensos RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
32 LHA lapangan dalam rangka joint audit program jamkesmas tahun 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
33 Laporan kompilasi joint audit atas pelaksanaan program/ kegiatan yang dibiayai DIPA Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
34 Laporan kompilasi joint audit atas pelaksanaan program/ kegiatan yang dibiayai DIPA Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI TA 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
35 Laporan hasil audit operasional pengelolaan keuangan perwakilan RI di LN
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
36 Laporan hasil audit operasional PNBP pada ditjen AHU depkumham TA 2007 dan Semester I TA 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
37 Laporan hasil audit operasional PNBP BPN
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
38 Laporan Pelaksanaan Pendampingan atas audit/evaluasi Program Jamkesmas pada kantor pusat P.T. Askes (persero) tahun 2008 s.d. 31 Oktober 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
39 LHA Atas Sewa Bandwith dan kelengkapan pada Jardiknas Depdiknas TA 2006, TA 2007, dan TA 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
40 LHA Pemanfaatan asset tanah di lingkungan IPB
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
41 Laporan hasil Audit Rehabilitasi Universitas Negari Jakarta TA 2008
Gedung
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
42 LHA annual progress report (APR) hibah/bantuan global alliande of vaccine and immunization (GAVI) tahun 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
43 Laporan pembahasan persiapan lelang pengadaan bahan kontak pemberdayaan komunitas adat terpencil kementerian sosial RI
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
44 Laporan hasil audit dalam rangka penelitian informasi awal atas pengelolaan rekening pemerintah pada DPR RI
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
45 LHA dalam rangka penelitian informasi awal atas pengelolaan rekening pemerintah pada Komisi Yudisial RI
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
46 Laporan hasil audit dalam rangka penelitian informasi awal atas pengelolaan rekening pemerintah pada Polri (7 rekening)
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
47 Laporan hasil audit dalam rangka penelitian informasi awal atas pengelolaan rekening pemerintah penampungan bunga POLRI (1 rekening)
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
48 Laporan hasil audit dalam rangka penelitian informasi awal rekening DPR RI no. 102‐ 0003008031 dan 1020000022696
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
49 Laporan Hasil Audit Atas kekurangan pembayaran pengadaan bahan baku dan komponen pendukung SIM, STNK, BPKP dan TNKB tahun 2008, Pada Direktorat Lalu Lintas Polri 50 LHA rekening pemerintah pada departemen kesehatan indonesia
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
51 LHA rekening pemerintah pada Depdiknas
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
52 LHA rekening pemerintah pada Depsos
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
53 LHA rekening pemerintah pada Kemenpora
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
54 LHA rekening pemerintah pada Kemenkokesra
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
55 Laporan Pendampingan audit atas DIPA pinjaman luar negeri KfW dan Rupiah Murni Pendamping pada RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Prvinsi Sulawesi Selatan
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
56 Laporan Kompilasi Nasional Kinerja BOS KITA
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
57 Laporan Kegiatan Pelaksanaan audit Kinerja atas Program BLT‐RTS Tahun Anggaran 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
58 LHA lapangan dalam rangka joint audit program Jamkesmas tahun 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
2) Reviu 01 Laporan Kompilasi hasil Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada satker di Lingkungan Kejaksaan tahun 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
02 LHA Tagihan Pihak Ketiga pada Penanggulangan Krisis Depkes RI
Pusat
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
03 LHA Atas tagihan kegiatan pemulangan dan pemberian permakanan pekerja migran bermasalah dan keluarganya deportasi Malaysia TA 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
04 LHA atas penyelesaian pembayaran jasa konsultan proyek the improvement of health care delivery system in NTT
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
05 Laporan Kegiatan Pendampingan Reviu atas Lapkeu BNPB TA 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
LHA Pengelolaan PNBP Depsos pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kessos Yogyakarta TA 2008 dan Semester I TA 2009
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
06 LHA atas penyelesaian pembayaran jasa konsultan proyek the improvement of health care delivery system in NTT
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
07 LHV biaya perjalanan dinas/ mutasi pada direktorat jenderal Peradilan Umum Mahkamah agung RI
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
08 Laporan hasil verifikasi berkas Biaya Pindah/Mutasi tahun 2008 pada Kejaksaan Agung RI
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
09 Laporan hasil verifikasi biaya perjalanan dinas biasa tahun 2008 pada Depkumham RI
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
10 Laporan hasil verifikasi atas tagihan Harwart Peralatan Satpas dan GPS Tracking PJR tahun 2008 pada Ditlantas babinkam Polri
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
11 Laporan hasil verifikasi tagihan pihak ketiga
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
12 Laporan hasil verifikasi tagihan sewa gudang kertas sisa pemilu tahun 2004
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
13 Laporan hasil verifikasi tagihan biaya VVIP
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
14 Laporan hasil verifikasi SPJ Bawaslu
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
15 Laporan hasil verifikasi PKK
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
16 Laporan hasil pendampingan penyusunan laporan keuangan tahun 2009 Polri
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
17 Laporan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan Kejagung tahun 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy & Softcopy
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy & Softcopy
3) Evaluasi 01 Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan Program pada kementerian Budaya dan pariwisata
02 LHE Pengelolaan Program pada Kemendiknas
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
03 LHE Pengelolaan Program pada Kemenkes
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy & Softcopy
04 LHE Pengelolaan Program pada Kemensos
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy & Softcopy
05 LHE Pengelolaan Program pada Kemenpora
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy & Softcopy
06 LHE Pengelolaan Program pada BNPB
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy & Softcopy
07 LHE Pengelolaan Program pada Kemenko Kesra
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy & Softcopy
4) Pemantauan 01 Laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan Program bantuan Langsung Tunai
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy & Softcopy
02 Laporan hasil monev Raskin 2009 di Provinsi NTB dan Bali
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy & Softcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
03 laporan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan audit atas Dana Dekonsentrasi Kemensos RI TA 2009 oleh Perwakilan BPKP
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy & Softcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
04 Laporan Kegiatan Asistensi Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada tingkat satker dekonsentrasi di Lingkungan Kemensos RI Tahun 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy & Softcopy
PPID Deputi Polsoskam PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy
2 tahun
Meja Layanan Informasi/DMS Meja Layanan Informasi/DMS
03 Laporan hasil rekonsiliasi data dan inventarisasi barang bukti pendukung uang pengganti pada 9 kejaksaan negeri 04 Laporan hasil pendampingan inventarisasi BMN pada UAKPB Kementerian Kesehatan RI pada Dinas/ Instansi Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy & Softcopy
2 tahun
Meja Layanan Informasi/DMS
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy & Softcopy
2 tahun
Meja Layanan Informasi/DMS
05 Laporan pendampingan inventarisasi BMN pada 3 UAKPB di Lingkungan Kementerian Kesehatan pada Dinas/ Instansi Kesehatan di Provinsi Aceh per 31‐12‐2010
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy & Softcopy
2 tahun
Meja Layanan Informasi/DMS
06 Laporan penyusunan action plan implementasi SPIP di Lingkungan Deputi Polsoskam
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
5) Pengawasan lainnya 01 Laporan Hasil Pendampingan Inventarisasi BMN pada Kemenegpora RI 02 Laporan hasil pendampingan inventarisasi BMN pada UAKPB Kementerian Kesehatan RI pada Dinas/ Instansi Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2009
Dirwas terkait
2 tahun
DMS
07 Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dan pelatihan SPIP bagi satgas SPIP Komisi Yudisial
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
08 Laporan asistensi Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemantapan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM di Lingkungan Kemensos RI
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
09 Laporan Profil K/L mitra kerja di Lingkungan dit 3 (D2)
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
10 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Perbaikan Audit Kinerja Program BLT 2009
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
11 Laporan Hasil Rakor Pengawasan dengan K/L di Lingkungan Kemenko Kesra
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
12 Lap Monev terhadap pelaksanaan reviu proses pelelangan proyek pembangunan RS USU TA 2008
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
13 Laporan Kegiatan sosialisasi joint audit sub program DAK dan Sub Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
Hardcopy
PPID Deputi Polsoskam
Dirwas terkait
hardcopy
2
Kertas Kerja Pengawasan (seluruh dokumen yang mendukung LHP)
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
Arsip