Daftar Informasi Publik di BPKP Tahun 2010 No
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
1
2
Pejabat Yang Menguasai Informasi 3
Penanggung Jawab Pembuatan 4
V DEPUTI AKUNTAN NEGARA A. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan 1 Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala a. Informasi tentang Profil Bidwas Akuntan Negara 1) Visi dan Misi yang mendukung Visi dan Misi PPID Deputi Akuntan Deputi Akuntan Negara BPKP Negara 2) Renstra (dukungan) PPID Deputi Akuntan Deputi Akuntan Negara Negara masing2 3) Struktur Organisasi dan Profil Manajemen PPID Deputi Akuntan Direktorat Negara 4) Sumber Daya Manusia yang Dimiliki (Jumlah PPID Deputi Akuntan Dit 4 dan komposisi pegawai serta Kompetensi yang Negara dimiliki oleh setiap pegawai) 5) Tugas, Wewenang, dan Fungsi 6) Informasi tentang Kedudukan atau Domisili beserta Alamat Lengkap b.
PPID Deputi Akuntan Negara PPID Deputi Akuntan Negara
masing2 Direktorat masing2 Direktorat
Ringkasan Program dan Kegiatan Bidwas PPID Deputi Akuntan Deputi Akuntan Akuntan Negara Negara Negara 1) Nama Program dan Kegiatan 2) Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan beserta Nomor Telpon yang Bisa Dihubungi 3) Target dan Capaian Program dan Kegiatan
Waktu Dan Format Jangka Waktu Tempat Informasi yang Penyimpanan Pembuatan tersedia 5 6 7
2010 2010 Tentatif Tentatif
Tentatif Tentatif
Setiap Tahun
Hard copy/softcopy Hard copy/softcopy Hard copy/softcopy Hard copy/softcopy
Selama Berlaku
Hard copy/softcopy Hard copy/softcopy
Selama Berlaku
Hard copy/softcopy
2 tahun
Selama Berlaku Selama Berlaku 1 tahun
Selama Berlaku
Jenis Media yang memuat informasi 8
Website Deputi Akuntan Negara Website Deputi Akuntan Negara Website Deputi Akuntan Negara Website Deputi Akuntan Negara
Website Deputi Akuntan Negara Website Deputi Akuntan Negara Meja layanan Informasi/ DMS
4) Jadual Pelaksanaan Program dan Kegiatan 5) Nilai Anggaran Informasi yang mencakup butir 1) sd 5) disajikan dalam bentuk tabel diolah dari sumber data RKT Tahun berjalan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per direktorat (tidak dirinci per obrik) 6) Agenda Penting Badan Publik Dokumen yang berisi agenda penting Unit kerja PPID Deputi Akuntan Negara BPKP terkait Tupoksi masing‐masing. c.
Kasubag TU
Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidwas Akuntan Negara 1) Ringkasan Informasi Kinerja PPID Deputi Akuntan Tim RKT Deputi Negara Akuntan Negara
Setiap awal bulan
Hard copy/softcopy
1 tahun
Papan Pengumuman
Setiap Tahun
Soft copy & Hard Copy arsip Deputi AN
2 tahun
Meja layanan Informasi/ DMS
Setiap Tahun
2 tahun Soft copy & Hard Copy arsip Deputi AN Hard 1 tahun setelah copy/softcopy ditetapkan
Informasi mencakup realisasi dari butir 1) sd 5) yang disajikan dalam poin b di atas dalam bentuk tabel diolah dari sumber data Lapkin Triwulanan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per Direktorat (tidak dirinci per obrik) 2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Akuntan Negara d.
PPID Deputi Akuntan Tim LAKIP Deputi Negara Akuntan Negara
Informasi tentang prosedur Layanan Informasi PPID Deputi Akuntan Kasubag TU termasuk hak dan tata cara memperoleh Negara informasi, serta Laporan Layanan/Akses Informasi Publik 2 Wajib Disediakan Setiap Saat a Daftar Informasi Publik PPID Deputi Akuntan Deputi Akuntan Negara Negara b
Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Sesuai Informasi pada butir 1)
Triwulan
Semesteran
Soft copy/hardcopy
1 tahun
Lihat rincian informasi yang wajib diumumkan secara berkala
Meja layanan Informasi/ DMS Meja layanan Informasi/ DMS
Meja layanan Informasi / DMS
c
Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan, antara lain: 1)
Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan; ‐ Pedoman pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek/Assesment dan Pelaporan GCG ‐ Pedoman pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek/Assesment dan Pelaporan KPI ‐ Pedoman pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek/Assesment dan Pelaporan MR ‐ Pedoman pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek/Assesment dan Pelaporan IT
PPID Deputi Akuntan Negara
Dit 1
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
PPID Deputi Akuntan Negara
Dit 2
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
PPID Deputi Akuntan Negara
Dit 3
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
PPID Deputi Akuntan Negara
Dit 3
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
‐ Pedoman pelaksanaan PPID Deputi Akuntan Negara Sosialisasi/Bimtek/Assesment dan Pelaporan IC berbasis COSO ‐ Pedoman pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek dan PPID Deputi Akuntan Pelaporan SIA PDAM Negara
Dit 4
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Dit 5
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Dit 2 PPID Deputi Akuntan Negara Dit 2 ‐ Pedoman audit PSO PPID Deputi Akuntan Negara Dit 3 ‐ Pedoman verifikasi dana penjamin KUMLTA PPID Deputi Akuntan Negara Dit 3 ‐ Pedoman audit KUR PPID Deputi Akuntan Negara Dit 5 ‐ Pedoman audit kinerja BPR PPID Deputi Akuntan Negara Dit 5 ‐ Pedoman audit kinerja PDAM PPID Deputi Akuntan Negara Dit 5 ‐ Pedoman bimtek pemenuhan persyaratan PPID Deputi Akuntan administrasi BLUD Negara ‐ Juklak PPID Deputi Akuntan Tim Penyusunan Negara ‐ Pedoman audit kinerja sektor korporat
‐ Juknis ‐ SOP e
PPID Deputi Akuntan Tim Penyusunan Negara PPID Deputi Akuntan Tim Penyusunan Negara
Surat‐surat perjanjian dengan pihak ketiga, seperti MoU. ‐ MoU Tata Kelola Perusahaan dengan PT PLN PPID Deputi Akuntan (Persero) Negara ‐ MoU Tata Kelola Perusahaan dengan RSUD PPID Deputi Akuntan Negara ‐ MoU Tata Kelola Perusahaan dengan PDAM PPID Deputi Akuntan Negara ‐ MoU Tata Kelola Perusahaan dengan PPID Deputi Akuntan Negara Perbamida (BPR milik Pemda) Surat‐menyurat BPKP, serta pegawai dan PPID Deputi Akuntan Negara pejabatnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya; Data perbendaharaan atau inventaris PPID Deputi Akuntan Negara Rencana Kerja Tahunan Deputi Bidwas PPID Deputi Akuntan Perekonomian Negara
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Dit 4 Dit 5 Dit 5 Dit 5 Kasubag TU
Setiap surat masuk/keluar
Hard copy
Selama Berlaku
Kasubag TU
Tahunan
Hard copy
2 tahun
Agenda surat keluar/masuk/D MS DMS
Tim RKT
Setiap awal tahun berjalan
Hard copy
2 tahun
DMS
PPID Deputi Akuntan Negara Informasi mengenai kegiatan dan pelayanan PPID Deputi Akuntan informasi yang dilaksanakan BPKP Negara
Kasubag TU
Hard copy
1 tahun
DMS
Kasubag TU
Setiap awal bulan Triwulanan
Hard copy
1 tahun
DMS
k
Jumlah, jenis, dan gambaran umum PPID Deputi Akuntan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat Negara maupun yang ditemui secara internal di BPKP serta laporan penindakannya
Kasubag TU
Tahunan
Hard copy
2 tahun setelah penindakan
DMS
l
Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka PPID Deputi Akuntan bagi masyarakat berdasarkan mekanisme Negara keberatan dan/atau penyelesaian sengketa;
Kasubag TU
Tahunan
Hard copy
Selama Berlaku
DMS
m
Pidato atau sambutanDeputi Kepala BPKP PPID Deputi Akuntan Bidang Akuntan Negara dalam berbagai Negara kesempatan
Kasubag TU
Tahunan
Hard copy
Selama Berlaku
DMS
f
g h
i j
Agenda kerja pimpinan unit kerja di BPKP
Kasubag TU Informasi yang dinyatakan lolos/menang PPID Deputi Akuntan Negara sengketa keberatan oleh Komisi Informasi Kasubag TU o Laporan Monitoring Tindak Lanjut termasuk PPID Deputi Akuntan Negara jumlah pengembalian kerugian Negara secara global tanpa merinci locus. 01 SIM HP 02 Laporan Triwulan Monitoring Penugasan Bidang Akuntan Negara p Laporan Hasil Pengawasan Yang Tidak Dikecualikan (Sesuai penetapan Rendal) q Laporan Non Pengawasan Kasubag TU 1) BMN/Sarpras PPID Deputi Akuntan Negara Dit 4 2) Budaya Kerja PPID Deputi Akuntan Negara Kasubag TU 4) GDN PPID Deputi Akuntan Negara Kasubag TU 5) Kepegawaian PPID Deputi Akuntan Negara Kasubag TU 6) Keuangan PPID Deputi Akuntan Negara Dit 2 7) Laporan Realisasi Anggaran PPID Deputi Akuntan Negara Kasubag TU 8) Laporan PKAU PPID Deputi Akuntan Negara 9) Laporan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) PPID Deputi Akuntan Dirwas Deputi Negara Keuangan Daerah n
10) Laporan Evaluasi Penetapan Kinerja (Tapkin) ‐ PPID Deputi Akuntan Negara dukungan 11) Laporan Evaluasi Kinerja (Lapkin) ‐ dukungan PPID Deputi Akuntan Negara 12) Laporan Penyelenggaraan SPIP PPID Deputi Akuntan Negara Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang PPID Deputi Akuntan r meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah Negara pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
Tahunan
Hard copy
Selama Berlaku
DMS
Setiap bulan
Hard copy
2 tahun setelah tl dilaksanakan
DMS
Triwulanan
Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy hardcopy
Selama Berlaku
DMS
1 tahun setelah diterbitkan Selama Berlaku
DMS
Selama Berlaku
Meja layanan
Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy
1 tahun setelah penetapan 1 tahun setelah ditetapkan 1 tahun setelah ditetapkan 1 tahun setelah ditetapkan
DMS
DMS DMS
Semesteran Bulanan triwulanan Bulanan Bulanan Bulanan triwulanan
Kasubag TU
triwulanan
hardcopy
Kasubag TU
triwulanan
hardcopy
Kasubag TU
Tahunan
hardcopy
1 tahun setelah ditetapkan 1 tahun setelah ditetapkan 2 tahun
Kasubag TU
Tahunan
hardcopy
Selama berlaku
DMS
DMS SIM RKT DMS
DMS DMS
B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 1 Laporan Hasil Pengawasan Yang Dikecualikan (termasuk Surat Pengantar Masalah (SPM), Surat Penegasan (SPN), dan Management Letter (ML)) 1) Audit Audit tujuan tertentu dalam rangka menilai PPID Deputi Akuntan Dirwas Deputi kelayakan atas penetapan Past Services Negara Akuntan Negara Liability (PSL) PT Pertamina (persero)
2)
Hardcopy
Laporan Audit Keuangan PDAM
PPID Deputi Akuntan Dirwas Deputi Negara Akuntan Negara
Hardcopy
Laporan Audit Kinerja PDAM
PPID Deputi Akuntan Dirwas Deputi Negara Akuntan Negara
Hardcopy
Reviu Reviw mendalam atas laporan keuangan PT Waskita karya (persero) tahun buku 2008
PPID Deputi Akuntan Dirwas Deputi Negara Akuntan Negara
Hardcopy
Verifikasi atas perpanjangan dan perubahan revenue sharing proyek mam dan BMK
PPID Deputi Akuntan Dirwas Deputi Negara Akuntan Negara
Hardcopy
Verifikasi atas perpanjangan KSO Plus dan PPID Deputi Akuntan Dirwas Deputi Perubahan Revenue Sharing Proyek Forma dan Negara Akuntan Negara Forma Ekspansi pada PT Telkom Indonesia
Hardcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
3)
Bantuan kajian atas faktor alpha dalam pengadaan BBM PSO dan LPG PSO
PPID Deputi Akuntan Dirwas Deputi Negara Akuntan Negara
Hardcopy
Review atas rekening‐rekening yang dikelola oleh BP Migas
PPID Deputi Akuntan Dirwas Deputi Negara Akuntan Negara
Hardcopy
Evaluasi Evaluasi atas kemampuan memenuhi kewajiban membayar deviden pada PT Istaka Karya
PPID Deputi Akuntan Dirwas Deputi Negara Akuntan Negara
Hardcopy & Softcopy
PPID Deputi Akuntan Dirwas Deputi Negara Akuntan Negara
Hardcopy & Softcopy
Kajian atas pembukuan selisih kurs pada PT PPID Deputi Akuntan Dirwas Deputi Musi Hutan Persada Tahun Buku 2008 Negara Akuntan Negara
Hardcopy & Softcopy
Evaluasi atas nilai komponen "C" dalam usulan PPID Deputi Akuntan Dirwas Deputi perpanjangan Interim Agreement I Kontrak Negara Akuntan Negara PLTU Tawaeli
Hardcopy & Softcopy
Evaluasi atas usulan penyesuaian harga IPP PPID Deputi Akuntan Dirwas Deputi Minihidro Terkendala, PLTA dan PLTU Negara Akuntan Negara
Hardcopy & Softcopy
Evaluasi atas kemampuan memenuhi kewajiban membayar deviden pada PT Bina Karya
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
Evaluasi atas usulan perubahan PPA IPP PLTU PPID Deputi Akuntan Dirwas Deputi Embalut Negara Akuntan Negara
Hardcopy & Softcopy
Evaluasi Struktur Harga Pokok Pupuk
PPID Deputi Akuntan Dirwas Deputi Negara Akuntan Negara
Hardcopy & Softcopy
Kajian Transaksi Derivatif pada PT Antam Tbk
PPID Deputi Akuntan Dirwas Deputi Negara Akuntan Negara
Hardcopy & Softcopy
Piloting Evaluasi Kinerja Pelayanan Kesehatan PPID Deputi Akuntan Dirwas Deputi pada RSUD Keraton Pekalongan Negara Akuntan Negara
Hardcopy & Softcopy
Laporan Evaluasi KPI pada BUMN/BUMD
PPID Deputi Akuntan Dirwas Deputi Negara Akuntan Negara
Hardcopy & Softcopy
Laporan Assesment GCG BUMN/BUMD
PPID Deputi Akuntan Dirwas Deputi Negara Akuntan Negara
Hardcopy & Softcopy
Laporan Assesment MR pada BUMN/BUMD
PPID Deputi Akuntan Dirwas Deputi Negara Akuntan Negara
Hardcopy & Softcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
2
Laporan evaluasi IC berbasis COSO pada PT PPID Deputi Akuntan Dirwas Deputi Pertamina dan anak perusahaannya Negara Akuntan Negara
Hardcopy & Softcopy
4)
Pemantauan
PPID Deputi Akuntan Dirwas Deputi Negara Akuntan Negara
Hardcopy & Softcopy
5)
Kegiatan Pengawasan Lainnya
PPID Deputi Akuntan Negara
Hardcopy & Softcopy
Dit 4
Laporan Semesteran Dukungan untuk laporan ke Presiden Kertas Kerja Pengawasan (seluruh dokumen PPID Deputi Akuntan Dirwas Deputi yang mendukung LHP) Negara Akuntan Negara
hardcopy
2 tahun setelah tl DMS selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl DMS selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun Meja Layanan Informasi/DMS
2 tahun
Arsip
