KPKU-JM Award 2016
JM-CTC
DAFTAR BAGAN DAN TABEL KATAGORI I (SATU)
BAGAN 1
Bagan 1.01
Diamond Quality Leadhership
2
Bagan 1.02
Budaya Kerja JM-CTC
3
Bagan 1.03
Implementasi Budaya KerjaJM-CTC
4
Bagan 1.04
Sistem Tata Kelola GCG
5.
Bagan 1.05
Kepatuhan terhadap Peraturan dan Etika
6.
Bagan 1.06
Sistem peningkatan dan Perbaikan Kerja
7.
Bagan 1.07
Pemberian Bantuan Kepada Mansyarakat
8.
Bagan 1.08
Tahapan Proses Penyaluran
9.
Bagan 1.09
Tindak Lanjut dan Tahapan Proses Monitoring Penyaluran Dana Ke Mitra Binaan
TABEL 1
Tabel 1.01
Evolusi Peningkatan Utama JM-CTC
2
Tabel 1.02
Evolusi Inovasi JM-CTC tahun 2015
3
Tabel 1.03
Sistem Komunikasi JM-CTC
4
Tabel 1.04
Identifikasi Dampak Negatif Terhadap Masyarakat
5
Tabel 1.05
Pemenuhan dan Persyaratan Hukum dan Regulasi
6.
Tabel 1.06
7.
Tabel 1.07
Proses, Ukuran dan Indikator Aspek Etika Usaha
8.
Tabel 1.08
Komunitas Utama JM-CTC
Proses, Tujuan, Tolok Ukur Untuk Menangani Risiko Produk dan Operasi
KPKU-JM Award 2016 Tahun
JM-CTC
Evolusi Peningkatan Utama
Senior Leader Inisiator
2008 Budaya CTC 320 , SOP Keadaan Darurat, EWS Banjir
Subakti Syukur, Ali Zainal, R. Kristianto
2009 EWS Pendapatan Tol
Subakti Syukur, Nixon Sitorus, Dyah Budiwati
2010 Sharing Information with IT
Subakti Syukur, Nurantoro, Nixon Sitorus, Dyah T. Winarni
2011 OHSAS & Knowledge Management System (KMS), Budaya SIP
R. Kristianto , Nixon Sitorus, Subakti Syukur, Nurantoro, Ricky Kusnadi
2012 E-Toll Pass, operasi penertiban derek liar Jabotabek, Contraflow, SMK3, Gardu HijauHijau-Hijau, Solar Cell, PUTTRA, Database Manajemen Pemeliharaan, Budaya CTCSIP, Tagline JM-CTC (Six Outstanding Service
Alam Suryadi, Nixon Sitorus, Subakti Syukur, Florisco S, Ricky Kusnadi
2013 Tag Line JM CTC Superior Inovatif Pioner, Pusat Monitor Lalin dan gardu, gandar, Buka tutup outramp Pancoran dan Kuningan, penghitung waktu tempuh kendaraan ketujuan
Alam Suryadi, Nixon Sitorus, Subakti Syukur, Florisco S, Ricky Kusnadi
2014 Tag Line JM CTC Superior Inovatif Pioneer
Agus Purnomo,Mirza NH, Nixon Sitorus, Budi Awaloedin, Florisco S, Ari Setiaji
PROGRAM UNGGULAN 2014 : ◦ GHE-BLAK : Gerakan Hemat Energy, BBM, Listrik, Air dan Kertas ◦ SMART KPI : Specific, Measureable, Accountable, Reasonable, Timeline Key Performance Indicator ◦ STICHING : Program Jahit Beton ◦ PUSMOT : Pusat Monitoring ◦ NMS : Networking Management System ◦ SMPBB : System Monitoring Pengendalian BBM Bersubsidi ◦ PRO-GESEK : Program Gerbang Tol Elektronik Skala Penuh ◦ LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik ◦ VEGA : Vertical Garden ◦ PROMON-CAB : Program Monitoring CCTV Antrian dan Banjir ◦ SPPUL : Strategi Peningkatan Pendapatan Usaha lain 2015 Slogan Kerja CTC : Cepat, Tepat, Ciptakan Kualitas
Roy Darwis, Mirza NH, Elia Paulina, Masfar Insa, Suchandra Hutabarat, Budi Awaloedin
PROGRAM UNGGULAN 2015 : ◦ Mesin Top Up ◦ KPI CTC 320 ◦ PRO-GESEK : Program Gerbang Tol Elektronik Skala Penuh ◦ POPKO : Pekan Operasi Penertiban Kendaraan Over Load ◦ SMAKO : Sistim Monitoring Armada Kendaraan Operasional ◦ SPORT ONLINE : Standart Prosedur Perawatan Peralatan Tol Online ◦ PRO-GESEK : Program Gerbang Tol Elektronik Skala Penuh ◦ KMS : Knowledge Management System ◦ SPORT ONLINE : Standart Prosedur Perawatan Peralatan Tol Online Strategi Peningkatan Pendapatan Usaha lain
Tabel 1-01 Evolusi Peningkatan Utama JM-CTC
JM-CTC
KPKU-JM Award 2016
KATEGORI
PENCAPAIAN TAHUN 2015 (EVOLUSI PENINGKATAN KUNCI)
1. (Kepemimpinan)
Mengimplementasikan slogan kerja CTC (Cepat, Tepat, Ciptakan kualitas) sebagai inovasi dari budaya kerja Superior, Inovative, Pioneer (SIP), yang diselaraskan dengan Budaya Kerja JSMR (Jujur, Sigap, Mumpuni, Respek) Pengembangan Inovasi Pelanggan di seluruh unit kerja terutama terkait dengan kebutuhan pelanggan sehingga Indeks Kepuasan Pelanggan dapat meningkat sesuai target KPI Pemimpin senior menjadi panutan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya antara lain sebagai berikut: meberikan panutan dalam bekerja sehari-hari, disiplin kehadiran, disiplin mengikuti kegiatan ekstra kurikuler (senam) Pemimpin senior membangun hubungan dengan masyarakat komunitas utama melalui program bantuan lingkungan (air bersih, pembangunan tempat sampah dan bakti sosial, pelestarian alam), program penghargaan komunitas (pemberian sepeda motor gratis kepada guru teladan)
2.( Perencanaan strategis)
3 (Fokus Pelanggan)
4 (Analisa, Pengukuran dan Manajemen Pengetahuan)
5 (Fokus Tenaga Kerja)
Pembuatan Prosedur Perencanaan Strategis Penerapan SPAS - (Strategic Planning for Awesome Services) Pembuatan Program Kerja Pengembangan Inovasi untuk Pelayanan Pembuatan Intelligent Risk Penerapan APAS - (Always Living Awesome Services) Pengembangan Database Pelanggan Pengembangan Peralatan Tol, Penambahan GTO dan mesin top up Penempatan petugas LJT di titik-titik rawan kemacetan Penugasan Penjemput Transaksi (PUT-TRA) Pengaturan jam operasi kendaraan Non Gol I masuk tol dalam kota Penerapan MAGMA ( Measurement and Analysis for Growing Knowledge Management) Pengembangan Knowledge Management System (KMS) Sharing Knowledge Pengembangan Sistem Pengelolaan Data base Pemeliharaan Aset Jalan Tol Penerapan Trans-HCS (Transformation Human Capital Services) Penerapan TNA (Training Need Analysis) Pelaksanaan Training untuk meningkatkan skill dan kompetensi Penerapan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) dan Sasaran Kerja Karyawan (SKK)
6 (Fokus Operasi)
Pelaksanaan Pekan Coaching Penerapan OMSAS (Operation Management System for Awesome Service) Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2008), Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3/OHSAS 18001:2007) dan Uji coba Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001) terintegrasi dengan KPKU Sistem Pengadaan Tender dengan E-Procurement (LPSE) Evolusi GTO dengan sistem peralatan tol terbaru Evolusi Tunai Menjadi Kartu Elektronik GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) Pengembangan Mekanisme Kinerja Organisasi berbasis KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul) Tabel 1-02 Evolusi Inovasi JM-CTC tahun 2015
JM-CTC
KPKU-JM Award 2016
Stakeholders Jenis Media
Rapat Koordinasi Manajemen
Arah Komunikasi
Senior Leaders, Manager
Karyawan
Karyawan
JM-CTC
JLO
Dua Arah
V
Satu Arah
V
V
V
Dua Arah Satu Arah Dua Arah
V V V
V V V
V V V
Dua Arah
V
V
V
Satu Arah Dua Arah Dua ARah Satu Arah Dua Arah
V V V V
V V V V
V V V V
Pelanggan
Direksi
Pemetaan Keselarasan Pemegang Saham
V
Rekanan
Komunitas
Mitra
Masyarakat
V
V
V
K
R
O
A-A
V
C
D
S
P
E
L
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Q
M
A
D
V
CCTV Jasamargalive Email Video Rapat Staff Video Conference Portal Web Intranet Internet Media Cetak Media Sosial
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V V
V V
V V
V V
V
V V V V V
V
V V V
V
V
V
V V V V V
V V V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V V V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
Keterangan : K – Kepuasan Utama; R-Hasil; O-Sasaran strategis; A-Action Plans; V-Nilai; C-Pelanggan Terkait; D-Arah; S-Tantangan/Keunggulan Strategis; P-Keselarasan Kinerja/Strategi; E-Darurat/Bencana; L-Pembelajaran Terkait; Freq.: Q = Triwulanan, M = Bulanan, A = Tahunan, D = Harian, W = Mingguan
Tabel 1-03 Sistem Komunikasi JM-CTC
W
JM-CTC
KPKU-JM Award 2016
TINDAK LINDUNG
DAMPAK NEGATIF BAGI MASYARAKAT MENGATASI
ANTISIPASI
PROAKTIF
Penghijauan
Bantuan kesehatan/CSR
Sound Barrier
Pengadaan Puttra
Keberadaan Petugas JLT
Penambahan kapasitas
Pemasangan rambu
konstruksi pelindung
Pemasangan pagar pengaman
Perbaikan jalan
Pembuatan jalan samping
Penambahan JPO
Sistem drainase masyarakat terganggu
Perbaikan Drainase
Normalisasi drainase
Membuat Drainase Baru
Lingkungan kolong tol terganggu
Pembersihan dan pengamanan kolong tol
Pemagaran
Memperindah lingkungan
Kebisingan dan Polusi Udara Kemacetan di on ramp / menjelang gerbang ramp Kecelakaan yang merusak sarana/prasarana umum/kecelakaan akibat masyarakat lalu lalang Hubungan sosial di kedua sisi jalan tol terputus
Tabel 1-04 Identifikasi Dampak Negatif dan Tindak Lindung Akibat Produk dan Operasi Terhadap Masyarakat
JM-CTC
KPKU-JM Award 2016
PROSES
UKURAN
TUJUAN
Persyaratan Regulasi Kepuasan dan Keterikatan pegawai meningkat Zero Acident Memenuhi persyaratan stakeholder (Pemerintah)
Ketenaga Kerjaan
Pemenuhan UU Ketenagakerjaan
Indeks Kepuasan Pegawai
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Sistem Manajemen K3
K3 Score
Standar Pelayanan Minimal
Pemeriksaan SPM setiap semester oleh BPT
Pemenuhan SPM 100%
Jasa Konstruksi
Kepatuhan terhadap UU Jasa Konstruksi
Konstruksi yang aman
Keselamatan pelanggan
Keuangan
Kepatuhan terhadap UU Keuangan
Taat aturan administrasi keuangan, pajak, fiskal
Tertib administrasi
Perlindungan Konsumen
Kepatuhan terhadap UU Perlindungan Konsumen
Kepuasan Pelanggan
Zero Complain
Penerapan Code of Conduct (COC) JM-CTC
Jumlah pelanggaran etika
Tidak ada pelanggaran
Persyatan Hukum Pemenuhan semua peraturan, perundang-undangan
Tabel 1-05 Pemenuhan dan Persyaratan Hukum dan Regulasi
KPKU-JM Award 2016
JM-CTC
PROSES
RISIKO
UKURAN
TUJUAN
Risiko terkait dengan Produk Jasa Layanan Jalan Tol dan Usaha Lain
Proses Manajemen Risiko
Item 7.5
Pendapatan Tol dan Usaha Lain meningkat
Risiko terkait dengan layanan
Risiko Demo
Demo mengganggu pintu masuk/keluar tol di sekitar gedung DPR dan Depnaker. Tindak pencegahan melalui kerjasama denan aparat keamanan untuk membantu para pendemo masuk jalan tol
Risiko Kecelakaan
Akibat kelalaian pengguna jalan tol menyebabkan kecelakaan lalu lintas; tindakan pencegahan dengan pemasangan rambuItem 7.1 Jumlah Kecelakaan rambu peringatan; tindakan pelayanan dengan Kecelakaan Lalulintas menurun penyedian Ambulans,kerjasama dengan mitra PJR, Derek dan Rumah Sakit terdekat di sekitar Jalan Tol
Item 7.1 Pemulihan Akibat Demonstrasi
Dampak akibat Demo dapat diminimalisasi
Risiko terkait dengan Operasi
Risiko Longsor
Identifikasi penyebab dan dampak erosi dan tindak pencegahan melaui penanaman pohon, rumput dan memasang konstruksi penahan tanah penanggulangannya (sekitar Km 24 dan Interchange Cawang)
Jumlah titik rawan
Risiko banjir
Identifikasi penyebab dan dampak genangan air dan tindak pencegahannya melalui pembuatan sistem drainase dan pemasangan pompa air di sepanjang ruas tol Dalam Kota
Item 7.1 Jumlah Dampak akibat Pompa banjir dapat Pengendali diminimalisasi Banjir
Risiko Transaksi Non Tunai
akibat banyak gardu yang dioperasikan menjadi Item 7.1Jumlah Pengurangan Gardu Tol Otomatis (GTO) GTO Tenaga Kerja
Risiko Kerusakan Konstruksi Jalan Tol
Akibat beban kendaraan melebihi batas tonase yang dipersyaratkan, tindak pencegahan melaului kerjasama dengan mitra Polisi dari Dinas perhubungan untuk lebih mengawasi tingkat kedisiplinan pemakai jalan tol khususnya golongan tarif IV dan V
Penanganan akibat longsor dapat diantisipasi sejak dini
Jumlah Operasi Penertiban Pengguna Jalan tol Kendaraan semakin tertib Overload
Tabel 1-06 Proses, Tujuan, Tolok Ukur Untuk Menangani Risiko Produk dan Operasi
JM-CTC
KPKU-JM Award 2016
Aspek Etika Usaha
1. Pelanggan
Proses
a.
JM CTC selalu mengutamakan kepentingan pelanggan
b.
JM CTC akan selalu melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan harapan pelangaan
c.
a.
2. Karyawan b. (PKB, K3 & Kesejahteraan) c. d. e. a.
3. Pemasok (GCG & Pakta Integritas)
JM CTC melaksanakan proses pengadaan secara transparan untuk mendapatkan pemasok/kontraktor yang memenuhi persyaratan pekerjaan dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan
c.
JM CTC melakukan pengendalian pelaksanaan pengadaan dengan suatu sistem yang menjamin mutu, waktu dan harga yang sesuai dengan kontrak yang telah disepakati termasuk dalam hal jaminan pemeliharaan
d.
JM CTC dalam melakukan transaksi dengan pemasok/kontraktor, senantiasa berupaya untuk memenuhi hak-hak pemasok/kontraktor sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama JM CTC selalu berusaha membina dan meningkatkan kemampuan para mitra kerja tanpa meninggalkan azas manfaat bersama.
Target Indeks Kepuasan Pelanggan meningkat
Item 7.2 a(1) Customer Satisfaction & Indeks Keterikatan Dissatisfaction Pelanggan meningkat
Item 7.3.a(2) Iklim Tenaga Kerja
Item 7.3.a(3) Kepuasan JM CTC akan selalu mensosialisasikan semua peraturan, khususnya dan Keterikatan Tenaga peraturan baru kepada seluruh karyawan Kerja JM CTC selalu menjunjung tinggi penegakan hukum dengan Item 7.4-40 Kepatuhan konsisten tanpa membedakan ras, gender, agama dan jabatan UU Tenaga Kerja JM CTC berusaha menjaga kesehatan kerja dan motivasi kerja untuk menghindari kejenuhan akibat rutinitas kerja JM CTC senantiasa berusaha meningkatkan kesejahteraan karyawan secara adil, layak dan transparan Item 7.4-42f Kepatuhan JM CTC menghindari bertransaksi dengan para pemasok/kontraktor Pembayaran Kewajiban yang melakukan praktek-praktek bisnis tidak etis Fiskal
b.
4. Mitra Kerja da a. Mitra Usaha (SPK dan MOU) b.
5. Masyarakat dan Lingkungan (PKBL & AMDAL)
JM CTC selalu senantiasa mengukur kepuasan, ketidakpuasan dan keterikatan pelanggan JM CTC menghormati hak karyawan serta akan selalu mengikutsertakan karyawan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan karyawan, secara konsisten sesuai ketentuan dan perundang-undangan.
Ukuran/Indikator
Zero Accident
Kepuasan karyawan meningkat Pemenuhan 100% terhadap UU
Pemenuhan 100%
Item 7.1 Kecepatan Pembayaran kepada Rekanan
Maksimal 14 hari
Item 7.1 Kinerja Pemasok/Rekanan
Target Kinerja Pemasok/Rekanan tercapai
JM CTC bekerja sama dengan para Mitra Usaha selalu menjaga hubungan baik, setara, transparan dan saling menguntungkan
a.
JM CTC selalu membangun dan membina hubungan yang serasi dan Item 7.4 Kepatuhan harmonis serta berupaya memberikan manfaat kepada masyarakat terhadap UU Lingkungan Target RKP/RPL dan lingkungan di sekitar tempat JM CTC beroperasi. RKL/RPL
b.
JM CTC berusaha menjaga lingkungan hidup, meminimalkan dampak lingkungan dan mempertahankan ekosistem yang ada
Item 7.4 Tanggung Jawab terhadap Masyarakat dan Target PKBL Komunitas
Tabel 1-07 Proses, Ukuran dan Indikator Aspek Etika Usaha
JM-CTC
KPKU-JM Award 2016
No
Wilayah
Bidang /Sektor
Kegiatan
I
II
III
IV
V
1 Industri 2 Perdagangan 3 Jasa PROGRAM BINA LINGKUNGAN (BL)
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
Makanan,kerajinan, Jamu Toko, Rumah makan Percetakan,Salon, Bengkel
1 2 3 4 5
Sembako Murah Pendidikan dan Pelatihan Sarana dan Prasarana Umum Pelestarian Alam Sarana Ibadah
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
6
Peningkatan Kesehatan
√
√
√
√
√
Penjualan Murah Bea Siswa,Peralatan Belajar Jalan, MCK, Bak Sampah Penanaman Pohon Rumah Ibadah Pengobatan Gratis, Khitanan massal, Obat-obatan
PROGRAM KEMITRAAN (PK)
Catatan : Wilayah I Jakarta Timur II Jakarta Barat III Jakarta Selatan IV Jakarta Utara V Jakarta Pusat Komunitas Utama yang berhak menerima penyaluran dana program bina lingkungan adalah : Masyarakat dengan batasan wilayah operasional Perusahaan dan Badan Hukum lainnya dimana Perusahaan memiliki saham 50%, maksimal radius 10 km, kecuali ditentukan lain oleh Direksi serta hasil kesepakatan dengan Kementerian BUMN (Sesuai SK Direksi No.166/KPTS/2015 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Pasal 25 ayat 2).
Tabel 1-08 Komunitas Utama JM-CTC
