Rozpočet Obce Božičany r.2013 - příjmy Název položky
Přehled v Kč
Daňové.
Daň
Z
příjmu fyzických osob
Daně z příjmů právnick 'ch o ob Daň z přidané hodnoty
Kapitálové
1.120.000.00 1.450.000,00 2.200.000.00
Poplatk v obla ti živ.pro tředí Místní poplatky Ostatní odx ody činno tí Splátky půjčky
vla tní
1.219.000.00 180.000.00 hraných
L \)
150.000.00 78.000.00
Správní poplatky
20.000.00
Daně z majetku
1.600.000.00
Příjmy z vla tni činno ti
697.900.00
Příjmy z pronájmu
1.533.000.00
maj tku
Výno y z fin.majetku
240.000.00
Ostatní nedaňové
25.000.00
příjmy
Příjmy z využívání práv k přírodním zdroj LIm Příjmy z prod je n movito
850.000.00 tí.
498.000.00
pozemků
NI inv.dotace ze t. rozpočtu Mezisoučet
139.100.00 11.502.000.00
Financování CELKEM V Božičanech 28.1.2013
498.000.00 10.000.000.00
22.000.000,00
Rozpočet na rok 2013 - výdaje Náze
Přehled v Kč
položky Běžný
Ostatní záležitosti Odvádění
poz.komunikací dpadních vod
a čištění
Vzdělávání (předškolní. školní. středo školské. vyšší odborné) Záležitosti kultury. kniho nické činno ti Tělovýchova
a zájmová
Bytové hospodář
činno
t
tví
100.000.00 3.400.00 1.299.800.00 261.000.00 120.000.00 1.647.000.00
INI bytové ho podál' tví
71.700.00
Veřejné osvětlení
83.000.00
Pohřebnict ví
5.000.00
I Uzemní
plánování služby a územní rozvoj
128.200.00
Nakládání
odpad
703.000.00
O hrana přírody a kraj iny
Protipožární Za tupitelstva
řízeni
ob í
1.126.700.00
Volba prezid nta republiky
Mezisoučet CELKEM
12.000.000,00
500.00 8' .000.00
Finanční operace
550.000,00
237.000.00
ochrana
Cinno t mí tní správy
1.557.480,00
132.000.00
Komunální
Zál žito ti krizového
Investiční
26.200.00 1.466.620.00 398.400.00 7.760.520.00
14.239.480,00
22.000.000,00
Důvodová
zpráva I
Předkládám návrh rozpočtu obce na rok 2013, a to jako nevyrovnaný. Předpokládané příjmy činí 12 mil.Kč, výdaje 22 mil. Kč. Rozdíl mezi příjmy a ýdaji činí lOmil. Kč a bude financo án z běžného účtu tj. z přebytku ho podaření z uplynulých let. Do doby chválení řádného rozpočtu na celý rok _O I'" zaj išťovalo chod obce rozpočtové provizorium, které bylo chváleno na eřejném zas dáni dne 11.12.2012. ávrh rozpočtu je sestaven dle jednotlivých kapitol, paragrafů, položek.
Příjmy Daňové pi"íjmy Pro rok 2013 jsou navrženy t) to daňové příjnr,': Daň z příjmu právnických o ob. kdy je poplatníkem sama obec a daň z nernovito ti - výnos je 100% příjmem obce. Daň z příjmu fyzických o ob. právnický ch o ob. ze samo tatné výdělečné činnosti. daň z přidané hodnoty - zde obci náleží z hrubého výno u 20.59 % ( procentuelní podíl počtu obyvatel naší obce). Od 1.1.2013 do '10 k úpravě daně z přidané hodnoty - základní činí 21 %, nižená daň činí 15 %. Daně a poplatl
Kapitálové příjmy 1 v tomto roce lze předpokládat prodej pozemku ci osobního vla tnictví - 83 tis.Kč ( na za edání v prosinci 201_ hválen záměr obec prodeje pozemku p.Kulišovi). Splátky nájemníku bytu dam u čp. 165-6 e př d pok I ádaj í ve výš: 41 5 ti .Kč. Přijaté tl'an fery (dotace) Finanční vztah tátního rozp čtu k rozpočtu naší obce činí 112.900,- Kč. cožje o cca 71 tis. Kč mé ně než v 1'.2012 Kč. Dotace ze . támího r zpočtu na volbu prezid nta republik činí 26.200,- Kč. Záměrem obc je požádat Kraj k)' úřad Karlovy Vary o dotaci z Programu obnovy venkova na opravu plotu na hřbitove.
Financování Financování rozdíl mezi pnJm a ýdaji ve výši 10 mil.Kč. Zvýšené výdaje použity na za íťování pozemků pod hřbit vem pr ná ledn u v' stavbu rodinných Jedná se o uložené pro tředky na běžn . m účtu, a to z přebytku z uplynulých let. Zadluženo t obce ěrová zadluženo t obce ke dni 31.12.2012 je nulox ř
ší
budou domů.
á.
Výdaje Záležito ti pozemních komunikací Výdaj : 100 ti . Vypracování projekt.dokum ntace na úpravu parkovacích ploch u panelových domů B 146-7, 150-151 Odvádění a či~tění odpadních vod ýdaje: 3400 Kč Dokončení vypraco ání projektové dokumentac kanalizačních přípojek k jednotlivým domům v obci 1\.01tví Výdaje: 1.299,8 tis. Po kytnutí příspěvku na provoz běžného roku - Kč 1.069.800 Kč (příspěvek na platy zarně tnancu 172.500.- Kč stanoven pro 1-9/2013, od září 2013 je předpokládán nárůst žák ů) Dál j ou hraz ny výdaje za žáky. kteří dojíždějí do škol od 6. d 9. třídy - Kč 220 tis. ( hodov, o á Rol ,Karlo )' Vary ). Dary - fin.dar pro žáky, kt ří ukončí 5.ročník Z . a kteří na toupí do l.třídy ZŠ - 10 tis. Kultura Výdaj : 261 tis. Fin.prostředky j ou určeny na plat kniho níka. zakoup ní časopi li a knih, služby 02, údržba oftwaru. p lupráce s Knihovnou o Rol . Drobné materiálové 'daje na gratulace našim nejstarším občanům. Dále s jedná o výdaje na Božičanský zpra odaj. před ánoční po ezení e poluobčany a další kulturní akce. Fin.dar k narození dítěte 5 ti . Kč. Pří pěvek na 21.ročník I amionu( 70 ti .). O tatní tělovýchovná činno t Výdaje: 120 li . Příspěv k na činnost portovního klubu Božičan - 120 ti . Kč Bytové ho podář tví Výdaje: 3.204.4 ti . (běžné 1.647 tis .. kapitál 1.5~7.4 ti s.) lnve tiční ýdaj : zateplení domu čp.85. in talace piJ nových zařizeni v jednotlivých bytech Běžné výdaje: ýrněna b tových d eří v Božičanech čp.148-9. vyvložkování komína Božičany čp.85, r zšířeni programů TA byt.domech. náklady na energie, dohody o pro edení práce ebvtové ho podář tví Výdaje: 71.7 ti . Předpokládají se pouze výdaje na běžný provoz ohledem na zv.' šení sazby DPH Veřejné o větlení Výdaje: 83 ti . Předpokládají pouze výdaje na běžný provoz hledem na zvýšení sazby DPH Pohřebnictví Výdaje: 555 tis., z toho 550 tis. kapitálo výdaje Výměna ti stávají ího oplocení hřbitovu 550 ti . . . zemní plánování á
é
é
čá
---
V' daje: 132 ti . kapitálové V r.20 12 nebyl dokončen nový územní plán obce - výdaje na dokončení Komunální lužb" a územní rozvoj V'd' . 'I o e'I? _ ml'1). Y aj : 1?1?8' _. _ ti. (b zne '1?8?' _ ,_ us., k apita VV
Investiční akce: zasíťování p zernků pod hřbitovem (výběr.řízeni+realizace) Běžné výdaje: o azení květinových záhonů u kašn . vodné kašna, pozernk.fond (u hřiště) akládání
12 mil. nájem pozemku
odpady
Výdaje: 703 tis. Předp kládají se výdaje na běžný prO\'07 - sběr komunálního. tříděného a nebezpečného odpadu včetně yvážení kontejnerů. uloženi odpadu na kladku T M ová Role, U skládková Chodo (býv. šarer) Péče o vzhled obcí a vci"ejnou zeleň
Výdaje: 237 tis. V' daj na běžný provoz. odměny Záležito
ti k.-izového
Výdaje: 500 Kč Jedná e o povinnou P,'otipožární
na letní brigád)
66 tis .. pohonné
hmot) 45 tis.
řízení
rezervu-
příprava
na krizové situace dle zákona č.118/2001
b.,S25
ochrana
ýdaje: 83 tis. Kamna na tuhá paliva. pří pčvek pro l lasiče ha .zbrojnic (zázemí techn. lužeb) Za tupitelstva
do Chodova
45 tis .. výdaje
na běžný provoz
obcí
Výdaje: 1.126.7 ti . Výdaje na odměn, členu za tupitel
tva včetně
od vod LI soc ..zdrav .. od 1'.2013 již není úleva u
důchodcu
Volba prezidenta
republiky
V' daje: 26.2 tis. V lednu 201") se uskutečnila zúčtování Činno
t mí tní
volba
prezidenta
republik)
(l l.kolová)
-
dotace
podléhá
právy
Výdaje: 1.466.6 ti . (b Běžné výdaje: platy zaměstnanců 913 tis.(včetně odvodů zdrav .. oc .. ). ostatní os.výdaje dohody. drobný hmotný majetek (fotoaparát) . nákup běžného materiálu, voda, plyn. el.energie na obecním úřadě. 1ohonné hmot . poštovné . lužby T lecornu . služby peněžních ú ta u (pojištění obec). pořízení inforrnací . školení . nákup luž b. ervis a údržba počítačů, oprav) . programové vyba ení . ce rovné . pohoštění a dar, . nákup kolků . fin. dary ..pohřebně" (při pěv k ve v)'ši 5 ti .Kč). pří pěvek na činno t pro Rybáře 15 ti . ěžné
Finanční
)
operace
Výdaje: 398.4 li . (běžné) Fin.operace - bank. poplatky . OPH z 20 na 21 % a ze 14 stavebních nebo montážních ekonomických činnost: obce.
poj ištční Fabie. traktoru. úhrada DPI-! (od 1.1.2013 změna azby na 15% ). režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí prací (tzv. rever chargé) dle zákona o OP!-!. ~ 92e) - v rámci daň I. příjmu právn.o 'ob 7<1obce.
~ř-í pčvky zújll10V)'111 o"ganizacíl11
Ceský rybář ký vaz Božičany Sporto ní klub Božičany : portovní klub Božičany:
:
".2013:
příspěvcl na činnost: přispčx ek na činnos t: přlspévck na Kf\MIO
15.000,- Kč 120.000.- Kč 70.000.- Kč
O.-ientační výhled Rozpočtový výhled na r.20 13 a 20 J 4 schválen
22.2.2012
Závěr
Tento materiál předkládám jako p č.128/2000 b. ávrh rozpočtu je e taven tak. aby obc a jej ích zařízení. Během roku mohou rozpočet ovlivnit obce. a to formou rozpočtových opatř
Vypracovala: ernčičová Božičany 28.1.2013 chváleno Zastupit
dkladox )'. (by s mm bylo naloženo
dle
byly pok
rozpočtu
rj t)
potřeby
příp. změn) zákonu. ní.
.Jana
lstvern obce Božičany
dne 18.2.2013.
výdajů běžného či další rozhodnutí
94 zákona
zastupitel
tj. chod tva
