NÁVRH ROZPOĆTU OBCE NESPEKY NA ROK 2011 Paragraf 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1032 2111 3612 3613 3639 3639 3725 6171 6310 položka 4112
Název položky Daň z příjmů fyz.osob (záv.čin.) Daň z příjmů fyz.osob (sam.čin.) Daň z příjmů fyz.osob (kapit.čin.) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek -likvidace kom.odpadu Popl.za odpad podle §17 a Poplatek ze psů Poplatek užívání veřej.prostran. Místní poplatek – hrací automaty Odvod výtěž. Z provoz.loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Podpora ostat.produkč.činnosti Příjmy z poskyt.služen a výrobků Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Využív. a zneškod.komunál.odpadů Činnost státní správy Obec.příj. a výd. Z fin.operycí Dotace ze státního rozpočtu
Příjmy 850 850 75 1110 1800 16 700 12 1 30 47 45 550 2 15 12 24 30 5000 100 1 170 122
Paragraf 2221 2212 2212 2310 2321 3111 3111 3113 3314 3319 3326 3349 3399 3412 3419 3421 3429 3543 3631 3635 3639 3639 3721 3722 3725 3741 3745 5512 6112 6171 6310
Název položky Benebus Silnice DHM-Značky Vodovod Kanalizace předškolní zařízení Výstavba MŠ Základní škola Knihovna Dámský klub+kronika Sdružení Ledce Časopis Dnespek SPOZ+mikuláš Kabiny, hřiště Tělovýchovná činnost Dětské hřiště Kult klub Pomoc zdravotně postiženým Veřejné osvětlení Změna ÚP Malé Posázaví Komunální služby+místní hospodářství nebezp.odpad Sběr a odvoz odpadů separovaný odpad Ochránci životní prostředí příspěvek Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Hasiči+el.energie+SDH Čerčany Zastupitelstvo obce Činnost místní správy Obecné výdaje(poplatky)
Celkem příjmy 11562 Celkem výdaje Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 9. 12. 2010 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 9.12. 2010. Rozpočet je sestaven dle paragrafů a plnění paragrafů je závazným ukazatelem pro změny v rozpočtu. Vyvěšeno: Sejmuto starostka obce: Miloslava Myslivcová elektronicky vyvěšeno:
Výdaje 70 378 10 250 240 30 8500 750 57,5 40 30 25 45 35 110 100 50 3 216 40 64 1000 50 1000 230 3 70 100 966 900 20 15382,5
NÁVRH ROZPOĆTU OBCE NESPEKY NA ROK 2011 Paragraf 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1032 2111 3612 3613 3639 3639 3725 6171 6310 položka 4112
Název položky Daň z příjmů fyz. Osob (záv. Čin.) Daň z příjmů fyz. Osob (sam. Čin.) Daň z příjmů fyz. Osob (kapit. Čin.) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek – likvidace kom. Odpadu Popl. Za odpad podle §17 a Poplatek ze psů Poplatek užívání veřej. Prostran. Místní poplatek – hrací automaty Odvod výtěž. Z provoz. Loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Podpora ostat. Produkč .činnosti Příjmy z poskyt. Služen a výrobků Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Využív. a zneškod. Komunál. Odpadů Činnost státní správy Obec.příj. a výd. Z fin. Operací Dotace ze státního rozpočtu Celkem příjmy nevyřízené stavební spoření vratky
Příjmy 850 850 75 1110 1800 16 700 12 1 30 47 45 550 2 15 12 24 30 5000 100 1 170 122 11562
NÁVRH ROZPOĆTU OBCE NESPEKY NA ROK 2011 Paragraf Název položky Výdaje 2221 Benebus 70 2212 Silnice 378 opravy havarijních cest, mzda, posyp nové silnice např. Na Květnici-pomocí dotace 2212 DHM-Značky 10 výměna 2310 Vodovod 250 el. energie, opravy a udrž.+- doplatek projektu 2321 Kanalizace 240 opravy a udrž. dešťové kanalizace+ dopl. projektu (nová výstavba ze stavebního spoření) 3111 předškolní zařízení 30 již na umístěné děti v MŠ 3111 Výstavba MŠ 8500 3113 Základní škola 750 neinvestiční nákl. Na žáka + 300 tis. schváleného daru na zateplení ZŠ Poříčí n. S. 3314 Knihovna 57,5 knihovnice, knihy, regály, el. energie, internet 3319 Dámský klub+kronika 40 30 tis. příspěvek + 10 tis. kronika 3326 Sdružení Ledce 30 30 tis. příspěvek 3349 Časopis Dnespek 25 tisk časopisu + mzda 3399 SPOZ+mikuláš 45 vítání občánků, jubilea občanů, návrh erbu (v roce 2010 předal DK Nespeky účelovou dotaci 10560.-) 3412 Kabiny, hřiště 35 podaná žádost na opravu kabin svépomocí 3419 Tělovýchovná činnost 110 50 tis. Příspěvek Sokol, el. energie, 10 tis. příspěvek volejbalisté 3421 Dětské hřiště 100 oprava + nákup nových prvků, rekonstrukce hradu 3429 Kult-Klub 50 30 tis. Příspěvek + el. Energie 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3 příspěvek za naše občany, kteří jsou ve sdružení zdravotně postižených 3631 Veřejné osvětlení 216 el. energie, opravy, údržba, výměna 3635 Změna ÚP 40 změna ÚP č. 4 3639 Malé Posázaví 64 platba za členství v DSO Malé Posázaví 3639 Komunální služby+místní hospodářství 1000 3721 nebezp.odpad 50 svoz nebezpečného odpadu 3722 Sběr a odvoz odpadů 1000 svoz komunálního a velkoobjemového odpadu 3725 separovaný odpad 230 tříděný odpad + bioodpad 3741 Ochránci životní prostředí příspěvek 3 příspěvek ochráncům přírody Vlašim 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 70 údržba alejí 5512 Hasiči+el.energie+SDH Čerčany 100 příspěvek 50 tis. SDH, el. Energie, oprava hasičské zbrojnice svépomocí, SDH Čerčany 6112 Zastupitelstvo obce 966 platy, odvody zastupitelů (plná výše) 6171 Činnost místní správy 900 platy zaměstnanců + odvody, kancelářské potřeby, právní služby, údržba počítač. Programů, telefony atd. 6310 Obecné výdaje(poplatky) 20 bankovní poplatky Celkem výdaje 15382,5
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2011 Návrh rozpočtu na rok 2011 byl sestaven na základě potřeb Obce Nespeky s přihlédnutím k výsledkům roku 2010 tak, aby byla dodržena rozpočtová pravidla. Návrh rozpočtu byl projednán s finančním výborem.
Příjmy: V příjmech bylo přihlédnuto k vývoji daňových příjmů. V roce 2009 a 2010 daňové příjmy poklesly. V rozpočtu bylo přihlédnuto k vývoji v roce 2010, kdy nebyly naplněny tyto položky dle metodiky MFČR. V příjmech se odráží ekonomická situace. Pro výstavbu MŠ Nespeky se počítá s prodejem pozemků Za Starou poštou.
Výdaje: Ve výdajích je přihlédnuto k vývoji v roce 2010 na běžný provoz. Dále je zde promítnut výdaj na výstavbu MŠ Nespeky s tím, že schodek bude uhrazen z uspořených prostředků minulých let. Ve výdajích je zahrnut doplatek stavebního a prováděcího projektu na výstavbu vodovodu a kanalizace s tím, že výstavba by byla hrazena z dotace a uspořených prostředků stavebního spoření. Mimořádný výdaj pro ZŠ Poříčí n. S., který byl již odsouhlasen v roce 2010 na zateplení školy. V položce 6112 je rozpočtována zákonem stanovená odměna zastupitelstvu.
Rozpočtový výhled OBCE paragraf položka 1 2 3
rok 2012 7000 120 200 7320
NESPEKY uvedeno v tis.Kč rok 2013 7100 120 200 7420
6600 720
6700 720
7320
7420
příjmy daňové příjmy tř.1 nedaňové příjmy tř.2 kapitálové příjmy tř.3
výdaje běžné kapitálové
Finanční výhled na roky je pouze orientační a bude upraven při každém schvalování rozpočtu.
Nespeky
23.11.2010
Vyvěšeno: Sejmuto:
elektronicky vyvěšeno:
