Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht
Agendapunt:
Sliedrecht, 19 augustus 2008
Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht.
Samenvatting: We constateren met de opname van het gehele wegenbestand berekende tekorten op de beschikbare onderhoudsbudgetten voor wegen. Argumenten welke aan deze uitkomst ten grondslag liggen zijn o.a. de volgende: getoetst is nu aan de CROW-normen (voorheen werd dit overzicht op adhoc basis verkregen); de laatste jaren is een toename van het aantal klachten geconstateerd, welke de huidige uitkomsten bevestigen; met het project van de Buitenuitbreiding moest een aantal jaren gespaard worden en heeft onbedoeld tot gevolg gehad, dat de aandacht voor andere locaties teveel als incidenteel onderhoud getracht is op te lossen; de onderhoudsbudgetten zijn achtergebleven bij de werkelijke prijsstijgingen in de GWW-sector. Samenvattend zijn de volgende punten van belang. 1. Een berekend tekort op het jaarlijks budget groot onderhoud 2008-2012: € 74.838 Een berekend tekort op het jaarlijks budget jaarlijks klein onderhoud 2008-2012: € 71.890 2. Als de budgetten niet aangevuld worden moeten projecten doorschuiven en ontstaat er in 2013 een berekende kapitaalsvernietiging van: € 187.511 3. Maatregelen ten gevolge van zettingen, vanaf 2010: € 100.000 4. Kennis nemen van het herstraatprogramma 2008 en 2009 (bijlage) 5. Bespreking van het voorstel om in de begroting 2009 en 2010 het onderhoudsbudget voor wegen met € 40.000 te verhogen. 6. De volgende weginspectie in 2009 te laten plaatsvinden en daarmee het beleidsplan bij te stellen voor de begroting 2010-2014 om eventuele budgetaanpassingen voor de begroting van 2011 en verder nader te onderbouwen. 7. Samenvoeging van de producten P32 (asfaltwegen) en P33 (overige wegen) en de onderhoudsvoorzieningen voor de begroting 2009 om een goede aansluiting op het wegenbeheerprogramma Dg Dialog te krijgen en de financiële vergoedingen van derden voor nazorg in verband met graafwerkzaamheden niet te laten vervallen aan de algemene middelen.
Aanleiding: 1. Inleiding In de begrotingen van voorgaande jaren werd aangegeven, dat in het kader van de begrotingsvoorschriften voor het wegenbeheer een onderhoudsprogramma werd opgezet. Met dit raadsvoorstel wordt u geïnformeerd over de uitkomsten van het rapport “Verhardingsbeheer in de gemeente Sliedrecht
-2-
2008-2012”, welke als bijlage is bijgevoegd. Tevens is de ambtelijke reactie op deze rapportage bijgevoegd. 2. Wegenbeheerprogramma Dg Dialog Er is gekozen voor het Wegbeheerprogramma van DgDialog van de Grontmij, omdat we reeds met het riool- en groenbeheerprogramma van de Grontmij werken. Door het wegenbeheerprogramma is het mogelijk om de kwaliteit van de wegenverharding in kaart te brengen en deze te vertalen naar een meerjaren onderhoudsplanning. Voorheen gebeurde dit op basis van een jaarlijkse schouw waaruit een prioriteitenlijst voortkwam. Deze werkwijze sluit echter niet meer aan op de huidige wet- en regelgeving: - de Wegenwet schrijft ten behoeve van het technische beheer, een goed rentmeesterschap voor waarbij tijdig onderhoud gepleegd dient te worden om kapitaalsvernietiging te voorkomen; - de Wegenverkeerswet doet een beroep op de publiekrechtelijke zorg ten behoeve van de veiligheid van de weggebruiker en de functionaliteit van de wegen; - in het nieuwe Burgerlijk Wetboek kan de wegbeheerder aansprakelijk worden gesteld bij geleden schade als gevolg van gebreken aan de weg. Met het nieuwe beheerprogramma wordt hier beter op ingespeeld. 3. Systematiek Het beheerprogramma is gebaseerd op de door de CROW ontwikkelde systematiek, welke in hoofdstuk 3.3 van de rapportage wordt beschreven. Het programma toetst echter op technisch niveau en niet op de kwaliteitsbeleving, zoals gemeten wordt met de IBOR-methode (Integraal Beheer Openbare Ruimte). De IBOR-methode legt de relatie tussen verharding, reiniging, verkeersmeubilair, groen en overig straatmeubilair en verdeelt deze onder in een zestal ambitieniveaus (a t/m e), waar in dit raadsvoorstel verder niet op ingegaan wordt. Ter verduidelijking maakt het beheerprogramma onderscheid op de volgende technische niveaus: - voldoende (voldoet aan de richtlijn); - matig (is gelijk aan de richtlijn) en - onvoldoende (voldoet niet aan de richtlijn). In de praktijk komt het er wel op neer dat we ten aanzien van het onderhoud meer aandacht besteden aan gebieden, die ook meer aandacht vragen, zoals bij het winkelgebied van de Kerkbuurt afgesproken is. Het beheerprogramma is een verbetering ten opzichte van de gevoerde ad hoc methode, omdat met de totale opname de gehele onderhoudsbehoefte voor de komende vijf jaar inzichtelijk is gemaakt. Het beheerprogramma maakt middels een basis-onderhoudsplanning de te nemen onderhoudsmaatregelen in het optimale planjaar inzichtelijk. Deze meerjarenonderhoudsplanning wordt conform de CROW voor een periode van vijf jaar opgesteld, omdat een langere periode te onvoorspelbaar is. De meerjarenonderhoudsplanning dient vervolgens te worden uitgewerkt naar een uitvoeringsplanning op projectniveau. In de bijlage “Samenvatting en ambtelijke reactie op de rapportage . . .” wordt verder ingegaan hoe tot het meerjarenprogramma gekomen wordt, welke straten in het herstraatprogramma opgenomen moeten worden en met welke kosten tenslotte rekening dient te worden gehouden. De gevolgen van gelijkmatige zettingen worden met het programma en de rapportage nog onvoldoende meegenomen. Alternatieven, keuze en overwegingen t.a.v. het voorstel Het tekort van het groot en klein onderhoud is met het voorgestelde onderhoudsprogramma voor de komende vijf jaar berekend op € 146.728 per jaar. Dit heeft zich eerder vertaald naar het in de Zomernota genoemde voorstel om middels een groeimodel, met een jaarlijkse verhoging van € 40.000, te beginnen met de begroting 2009, het onderhoudsbudget voor wegen structureel aan te vullen tot € 150.000 per jaar in 2012.
-3-
Ons college stelt echter voor het onderhoudsbudget in 2009 en 2010 te verhogen met € 40.000, onder voorbehoud van de uitkomsten van de in 2009 te houden schouw. Wij willen het budgetvoorstel hiertoe beperken om de volgende redenen: we hebben met de planning voor 2008 en 2009 het groot onderhoud zoveel mogelijk gecontinueerd met riolerings- en investeringswerken uit het GRP en de Reserve Infrastructuur (de effecten hiervan zijn niet specifiek in het rapport van het Verhardingsbeheer 2008-2012 belicht); de investeringen in de reconstructies van wegen met een voeding uit de ABR (w.o. de Rembrandtlaan-oost), de Reserve Infrastructuur (reconstructies hoofdwegenstructuur), dan wel de verkregen GDU-subsidies in de afgelopen jaren, hebben naar onze mening een positieve invloed op de onderhoudstoestand van de wegen gehad; voor 2008 en 2009 kan met de inzet van de voorziening een piek aan onderhoud worden aangepakt (bijlage E) en omdat een groot deel van de opgelegde maatregelen het gevolg is van zettingen, achten wij dit jaarlijkse extra geadviseerde budget van € 100.000 per jaar in 2008 en 2009 nog niet nodig; op basis van ervaringscijfers, welke met het nieuwe programma ontstaan, willen wij de hoogte van de jaarlijkse benodigde budgetten bepalen (er is tijd voor nodig hier ervaring mee op te doen). In de volgende rapportage zal ingegaan worden op de invloed van zettingen. De volgende globale visuele weginspectie zullen wij daarom in 2009 laten plaatsvinden, waarna het beheersprogramma en de planning kunnen worden bijgesteld in een nieuw beleidsplan voor de periode 2010-2014. De consequenties kunnen dan voor de behandeling van de begroting van 2011 besproken worden. Financiële aspecten Gelet op het vorenstaande stelt ons college voor het onderhoudsbudget voor de begrotingsjaren 2009 en 2010 te verhogen met € 40.000 en de financiële gevolgen bij de behandeling van de begroting 2009 aan de orde te stellen. Het in de rapportage genoemde jaarlijkse tekort van € 100.000 ten gevolge van zettingen in de ondergrond zal, evenals de tekorten in aansluiting op het groeimodel, vanaf 2010 opgevangen moeten worden met de beschikbare onderhoudsbudgetten en onderhoudsvoorzieningen. Wij denken dat we een reductie van deze tekorten kunnen verkrijgen door de onderhoudsplannen verder te continueren met werken uit het GRP en de Reserve Infrastructuur. In de komende jaren moeten we de resultaten uit het rapport Verhardingsbeheer toetsen aan de Sliedrechtse situatie en deze evalueren. Met de volgende rapportage in 2010 zullen we een eventuele begrotingswijziging voor de begroting van 2011 nader onderbouwen. Om een goede aansluiting op het wegenbeheersprogramma Dg Dialog te krijgen, adviseren wij de producten P32 (asfaltwegen) en P33 (overige wegen) voor de begroting 2009 te combineren. Dit geldt ook voor de bijbehorende onderhoudsvoorzieningen. Met ingravingen van kabels wordt door derden een vergoeding voor het onderhoud (nazorg) gegeven. Deze baten zijn meegenomen bij de bepaling van het beschikbare onderhoudsbudget. Momenteel is het zo dat deze middelen in hetzelfde jaar nog worden ingezet, anders vloeien deze af naar de algemene middelen. De bedoeling van deze baten is, om op met incidenteel onderhoud eventueel later ontstane achterstallig onderhoud als gevolg van deze ingravingen, te verhelpen. Geadviseerd wordt om deze stortingen (met name in het najaar van toepassing), indien zij niet direct kunnen worden ingezet, niet af te laten vloeien naar de algemene middelen maar te storten in de onderhoudsvoorziening.
Communicatie N.v.t.
-4-
Vervolgtraject Het verhogen van het onderhoudsbudget voor wegen in 2009 en 2010. Het invoeren van het voorgestelde herstraatprogramma in het programma Verkeer en Vervoer. Het uitvoeren van de volgende visuele inspectie in 2009 en daarop het beleidsplan voor de periode 2010-2014 bij te stellen en de resultaten voor de begroting 2011 in te brengen.
Advies opiniërende bijeenkomst:
Voorgesteld besluit: Kennis te nemen van: 1. de rapportage “Verhardingsbeheer in de gemeente Sliedrecht 2008-2012” en de ambtelijke reactie op de rapportage; 2. de uitkomsten van de jaarlijkse tekorten op groot onderhoud (€ 74.838, excl. BTW) en klein onderhoud (€ 71.890, excl. BTW) van in totaal € 146.728; 3. de berekende kapitaalsvernietiging in 2013 van € 187.511 (excl. BTW) ten gevolge van achterstallig onderhoud, wanneer de huidige onderhoudsbudgetten gehandhaafd blijven; 4. het advies om vanaf 2010 een bedrag van € 100.000 (excl. BTW) te reserveren voor maatregelen ten gevolge van zettingen in de ondergrond; 5. de constatering dat de uitgangspunten voor de Begroting 2009 achterblijven bij de huidige prijsstijgingen in de markt voor de GWW-sector; 6. het voorgestelde herstraatprogramma 2008 en 2009; 7. het voorlopig opvangen van de berekende tekorten in de jaarlijkse onderhoudsbudgetten door het stellen van prioriteiten in de uitvoering van projecten en een afstemming van de inzet van de onderhoudsvoorzieningen; 8. de onderhoudsmaatregelen zoveel mogelijk te continueren met riolerings- en investeringswerken uit het GRP en de Reserve Infrastructuur. In te stemmen met: 9. in afwijking van het gestelde in de Zomernota m.b.t. de structurele verhoging tot € 150.000, het onderhoudsbudget wegen voor de begroting 2009 en 2010 te verhogen met € 40.000 en de financiële gevolgen bij de behandeling van de begroting 2009 aan de orde te stellen; 10. de volgende visuele weginspectie in 2009 te laten plaatsvinden en daarmee het beleidsplan 2010-2014 bij te stellen en de consequenties in te brengen voor de begroting 2011; 11. het samenvoegen van de producten P032 (asfaltwegen) en P033 (overige wegen) en de bijbehorende onderhoudsvoorzieningen, alsmede de financiële vergoedingen van derden voor nazorg in verband met graafwerkzaamheden te storten in de onderhoudsvoorziening.
Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester,
M.J. Verhoef
M.C. Boevée
-5-
