Concept Herziene begroting 2015 Versie 3
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
1
Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres algemeen: Postbus 4 8800 AA Franeker Telefoonnummer algemeen: 0517-380200 Vestigingsadressen: Smouthûs Eise Eisingastraat 5 8801 KE Franeker MartiniHûs Sint Martiniplantsoen 12 8801 LK Franeker
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
2
Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................. 5 1 Inleiding ......................................................................................................................... 7 1.1 Inleiding en afbakening .......................................................................................... 7 1.2 De organisatie ........................................................................................................ 8 1.3 Samenstelling bestuur en directie .......................................................................... 8 1.4 Taken en bevoegdheden ....................................................................................... 9 1.5 Begroting- en rekeningprocedure ........................................................................... 9 2 Herziene Programmabegroting 2015 ............................................................................10 2.1 Algemeen..............................................................................................................10 2.2 Financiële programmabegroting 2015, totaal Dienst .............................................10 3 Programma Participatie ................................................................................................11 3.1 Algemeen..............................................................................................................11 3.2 Doelstellingen 2015 ..............................................................................................11 3.3 Kengetallen ...........................................................................................................12 3.4 Financiële programmabegroting............................................................................13 3.4.1 Uitgangspunten herziene begroting 2015 ......................................................14 4 Programma Inkomen ....................................................................................................15 4.1 Algemeen..............................................................................................................15 4.2 Doelstellingen 2015 ..............................................................................................15 4.3 Kengetallen ...........................................................................................................18 4.4 Financiële programmabegroting............................................................................20 4.4.1 Uitgangspunten herziene begroting 2015 ......................................................21 5 Programma Minimaregelingen ......................................................................................23 5.1 Algemeen..............................................................................................................23 5.2 Doelstellingen 2015 ..............................................................................................23 5.3 Kengetallen ...........................................................................................................27 5.4 Financiële programmabegroting............................................................................28 5.4.1 Uitgangspunten herziene begroting 2015 ......................................................29 6 Programma Wmo .........................................................................................................30 6.1 Algemeen..............................................................................................................30 6.2 Doelstellingen 2015 ..............................................................................................31 6.3 Kengetallen ...........................................................................................................33 6.4 Financiële programmabegroting............................................................................34 6.4.1 Uitgangspunten herziene begroting 2015 ......................................................36 7 Programma Jeugd ........................................................................................................38 7.1 Algemeen..............................................................................................................38 7.2 Kengetallen ...........................................................................................................39 7.3 Financiële programmabegroting............................................................................40 7.4.1 Uitgangspunten herziene begroting 2015 ......................................................41 8 Paragraaf Risico’s 2015...............................................................................................42 8.1 Algemeen..............................................................................................................42 8.2 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit ...........................................................42 8.3 Risico’s herziene begroting 2015 ..........................................................................43 9 Paragraaf Bedrijfsvoering .............................................................................................48 9.1.1 Organisatie ....................................................................................................48 9.1.2 Bedrijfsvoering ..............................................................................................49 10 Herziene Begroting 2015 ..............................................................................................51 10.1 Herziene begrote staat van baten en lasten, totaal de Dienst................................51 10.2 Begroting EMU-saldo ............................................................................................52 10.3 Beheers- en apparaatlasten ..................................................................................53 10.3.1 Financiële begroting Beheers- en apparaatlasten .........................................53 10.3.2 Uitgangspunten beheers- en apparaatlasten .................................................55 Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
3
11 Besluit tot vaststelling ...................................................................................................56 Bijlage A Verdeelsleutel apparaatlasten .........................................................................57 Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen en overzichten programmabaten en – lasten per gemeente.............................................................................................................58 Overzicht gemeente Het Bildt ...............................................................................................61 Overzicht gemeente Ferwerderadiel .....................................................................................69 Overzicht gemeente Franekeradeel......................................................................................75 Overzicht gemeente Harlingen .............................................................................................83 Overzicht gemeente Leeuwarderadeel .................................................................................91 Overzicht gemeente Menameradiel ......................................................................................99 Overzicht gemeente Terschelling .......................................................................................107 Overzicht gemeente Vlieland ..............................................................................................115 Bijlage C Overzicht berekening incidentele aanvullende uitkering inkomen 2015 ........123 Bijlage D Integratieuitkering Sociaal Domein ...............................................................124 Bijlage E Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Participatie .......................125 Bijlage F Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Inkomen ...........................126 Bijlage G Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Minimaregelingen ............128 Bijlage H Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘oud’ .......................129 Bijlage I Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘nieuw’.....................132 Bijlage J Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd ...............................139 Bijlage K Concept organogram per 1 januari 2015 .......................................................143 Bijlage L Specificatie personeelslasten .......................................................................144 Bijlage M Afkortingenlijst..............................................................................................146
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
4
Voorwoord Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Het gaat om de decentralisatie van een aantal taken die uit de algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) gaan en onder de nieuwe Wmo 2015 worden gebracht. Verder betreft het de invoering van de Jeugdwet 2015, waarmee de gemeenten verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de Jeugdzorg en om de invoering van de Participatiewet, waarin de Wet werk en bijstand (WWB), een groot deel van de Wet arbeidsongeschikte jongeren (Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (WSW) worden samengevoegd. Met de overdracht van deze taken van het Rijk naar de gemeenten is tegelijk een grote korting op het budget gemoeid. Dat betekent dat de gemeenten de nieuwe taken met aanzienlijk minder budget moeten uitvoeren dan wat het Rijk hier tot nu toe aan uitgaf. Het betreft allemaal taken die vallen onder wat het ‘sociaal domein’ wordt genoemd. Om de nieuwe taken goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat het sociaal domein in Noardwest Fryslân anders wordt ingericht. Het werk moet slimmer worden gedaan en de zelfredzaamheid en eigen inzet (eigen kracht) van inwoners zal moeten worden versterkt. Alleen dan kan een goede dienstverlening met minder geld worden georganiseerd. De kaders en uitgangspunten voor die nieuwe aanpak staan in de nota ‘Vaststellen en doorpakken’ die de gemeenteraden eind 2013 / begin 2014 hebben vastgesteld. Eén van de verplichtingen die het Rijk de gemeenten in het kader van de drie decentralisaties oplegt, is het vaststellen van een beleidsplan. Het beleidsplan ‘Sociaal domein in de praktijk’ is in oktober in de gemeenteraden behandeld en omvat de vertaling van de kaders en uitgangspunten van de gemeenteraden naar de praktijk. Dat heeft geresulteerd in een aantal beleidskeuzen die vervolgens zijn vertaald naar de herziene begroting 2015 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Een herziene begroting die is opgesteld in lijn met het uitgangspunt dat zeven gemeenten in Noardwest Fryslân de veranderingen samen met de Dienst oppakken. Daarbij organiseert de Dienst de backoffice van het sociaal domein in de regio. De herziene begroting 2015 is gebaseerd op de volgende uitgangspunten en perspectieven:
Bestuurlijke kaders • • • • •
Ontwikkel één samenhangende aanpak voor het sociale domein. Stuur op basis van duurzame samenwerking met partners. Werk samen in de regio vanuit het principe regionale kaders en lokale uitvoering. Ontwikkel een aanpak op basis van het budget dat het Rijk beschikbaar stelt en zet budgetten ontschot in. Ontwikkel een nieuwe sociale infrastructuur, die is gebaseerd op één toegangsmethodiek voor alle inwoners (gebiedsteams).
Gefaseerde invoering
Het implementeren van de nieuwe, integrale werkwijze, inclusief de sturing, inkoop en financiering, vergt grote aanpassingen van zowel de gemeenten als van onze partners en zorgaanbieders. Daarom is een zorgvuldig afgestemde invoering belangrijk. De aanzet is in 2014 gemaakt om per 2015 vernieuwd en integraal te kunnen gaan werken. Werkende weg zal dit meer vorm en inhoud krijgen. Dit betekent voor de praktijk dat de feitelijke transformatie in de loop van 2016/2017 steeds meer inhoud zal krijgen. Om dat te realiseren wordt ingezet op: • Versterking van de zelfredzaamheid en eigen kracht door meer preventie, optimaliseren van steun aan zelf- en samenredzaamheid en optimaliseren van vrijwilligersinzet. Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
5
•
•
•
Spilfunctie voor gebiedsteams met aandacht voor de één gezin, één plan, één regisseur aanpak. Dat bevordert een doelmatiger aanpak, beter zicht op zorgbehoefte in het werkgebied en optimale afstemming van het zorgaanbod. Het gebiedsteam levert zelf de lichte ondersteuning en heeft goed zicht op de behoefte, doordat het de toegangspoort vormt tot zorg en hulp. De integrale afstemming in de aanpak levert inkoopvoordeel op en geeft ruimte aan vernieuwing in het aanbod. De nieuwe, integrale aanpak bevordert bovendien versobering van het aanbod (minder Huishoudelijke Hulp, dagbesteding, begeleiding enz.). Specialistische ondersteuning wordt alleen op maat ingezet en niet langer dan noodzakelijk. Daarom wordt ingezet op een efficiënte aanpak van de op- en afschaalmogelijkheden. Ook hier geldt de mogelijkheid om inkoopvoordeel te realiseren door gebundelde inkoop.
Inhoudelijke aanpak op hoofdlijnen
Noardwest Fryslân heeft ervoor gekozen de vernieuwing in de aanpak en de bezuiniging per 2015 zo goed mogelijk aan elkaar te verbinden. Dat gebeurt op hoofdlijnen langs drie routes: • De eerste is de instelling van de gebiedsteams. Zij vormen per 2015 de toegang tot hulp en ondersteuning en zijn daarmee een belangrijk instrument, waarin de hulpvragers goed worden geholpen, terwijl tegelijkertijd op inhoud en kosten wordt gestuurd. Zij zijn de spil voor verandering in de uitvoering. • De tweede is de inkoop van zorg-arrangementen. Daarin gaat het om het realiseren van een kwalitatief goed hulpaanbod tegen een scherpe prijs. Er wordt ingezet op het maken van afspraken over lagere tarieven, waarbij zorgaanbieders meer dan in het verleden ruimte krijgen om zelf een aanpak te ontwikkelen. Minder regels en bureaucratie. • De derde ingreep is versobering van het aanbod aan Huishoudelijke Hulp (HH). Dat is nodig omdat het gaat om een groot budget, waarop 40% door het Rijk wordt gekort. Sturing op deze uitgaven is daarmee onvermijdelijk.
Lokaal/ regionaal/ provinciaal
In de Jeugdwet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen geldt de verplichting tot bovengemeentelijke samenwerking. Met betrekking tot de Jeugdwet wordt op lokaal, regionaal en provinciaal niveau samengewerkt. Bij de Participatiewet zien we efficiency door het beleid meer te specificeren op regionaal en lokaal niveau. Op grond van het Sociaal Akkoord wordt de arbeidsmarktregio doorontwikkeld tot een Werkbedrijf Friesland op provinciale schaal. Vanuit het regionale Werkbedrijf (voor onze arbeidsmarktregio op provinciaal niveau) wordt bij een aantal keuzes ook wettelijk een regionale samenhang verwacht, gericht op werk en participatie. De belangrijkste opgave is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Dit vereist een helder regionaal systeem, waarin we mensen op vacatures weten te plaatsen. Dat wordt dé opgave binnen de netwerkstructuur van het regionale Werkbedrijf. Sub-regionale en lokale beleidsvoornemens worden op het niveau van Fryslân-West en de Dienst uitgewerkt. De transitie AWBZ/Wmo is vooral lokaal en regionaal voorbereid.
Financiële kaders
De herziene begroting 2015 is een nadere financiële uitwerking van het beleidsplan ‘Sociaal domein in de praktijk’. In de septembercirculaire is meer duidelijk geworden over de batenkant. Doordat er aannames moeten worden gemaakt over het aantal cliënten en de kosten die gemaakt moeten worden zoals voor de inkoop van zorg is voorzichtigheid geboden bij de inzet van die baten voor het sociaal domein. Door monitoring moet blijken of binnen het financiële kader wordt gewerkt of dat bijstelling van het beleid nodig is.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
6
1 Inleiding 1.1 Inleiding en afbakening Voor u ligt de herziene begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân hierna te noemen de Dienst. Bij het opstellen van de herziene begroting 2015 zijn een aantal onzekerheden benoemd op politiek gebied (peildatum 17 november 2014). Op basis hiervan is een afbakening aangehouden. De volgende zaken zijn wel meegenomen bij het opstellen van de herziene begroting 2015: 1. 2. 3. 4.
Continuering van de aanpak Pastiel. De kosten zijn specifiek inzichtelijk gemaakt De uittreding van gemeente Ferwerderadiel uit de GR De overgang van ICT systeembeheer naar Leeuwarden De kosten die de Dienst maakt voor de gebiedsteams van gemeenten voor zover het inzet personeel Dienst betreft en de kosten voor de applicaties en het beheer daarvan 5. De incidentele kosten van inhuur voor de herindicaties AWBZ 6. De incidentele kosten voor de centrale toegang van de gebiedsteams en noodzakelijke investeringen bij de Dienst 7. De voorziene effecten op de programma’s Wmo en Jeugd van doorlopende pilots inzake de werkgroepen/ transitie AWBZ 8. Het overgangsrecht (3 maanden) voor de algemeengebruikelijkstelling van de huishoudelijke hulp 1 0-3 uren per week 9. Subsidies aan MEE Friesland, Bureau Jeugdzorg en GGZ inzake de inloopfunctie 10. De voorziene effecten op de programma’s Participatie en Inkomen van doorlopende pilots inzake de werkgroepen/transitie Participatiewet 11. De voorziene effecten op het programma Minimaregelingen van doorlopende pilots inzake de werkgroepen/transitie Minimaregelingen De volgende zaken zijn niet meegenomen bij het opstellen van de herziene begroting 2015: 1. De kosten van aansturing en huisvestingskosten van de gebiedsteams 2. De extra subsidie van € 500 per SE aan GR Fryslân West 3. De subsidiestromen binnen het sociale domein die reeds in uw eigen begroting zijn opgenomen (exclusief subsidie aan Fier Fryslân t.a.v. ASHG) 4. Het advies van de VNG om 3,76% te reserveren voor landelijke inkoop Jeugd 5. De kosten voor herindicaties Jeugd 6. Inrichting samenwerking Noardwest Fryslân, waaronder eventuele kosten voor onder andere coördinerende taken en afronding projectfase De volgende landelijke ontwikkelingen zijn wel meegenomen bij het opstellen van de herziene begroting 2015: 1. De effecten van de Participatiewet 2. De effecten van de herijking van het bijstandsbeleid 3. De effecten van de nieuwe Wmo Voor de risico’s aangaande deze herziene begroting verwijzen wij u naar paragraaf 8.3. In deze rapportage worden afkortingen gebruikt. Voor een totaaloverzicht van deze afkortingen wordt verwezen naar bijlage M.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
7
1.2 De organisatie De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân gevestigd te Franeker, is opgericht per 1 januari 1999, bij besluiten van de deelnemende gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Menameradiel en Vlieland, op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Per 1 januari 2005 zijn de gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Terschelling toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling. Per 1 januari 2015 treedt de gemeente Ferwerderadiel uit. De Dienst heeft per 2015 een platte structuur met korte lijnen. Een directeur stuurt via teamleiders de afdelingen beleid, dienstverlening en bedrijfsvoering aan. 1.3 Samenstelling bestuur en directie De Dienst heeft ten tijde van opstellen van deze herziene begroting 2015 een bestuur waarin iedere deelnemende gemeente wordt vertegenwoordigd door één wethouder. De samenstelling van het algemeen bestuur op 1 januari 2015 is als volgt:
Naam
Gemeente
Functie
De heer Th. Twerda Mevrouw B. Tol De heer H. Kuiken De heer C. Vos De heer A. Dijkstra Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema De heer H. Visser
Franekeradeel Het Bildt Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel Terschelling Vlieland
Voorzitter Waarnemend voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid
Daarnaast heeft de Dienst een dagelijks bestuur. Deze wordt gevormd door:
Naam
Gemeente
De heer Th. Twerda Mevrouw B. Tol Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema De heer M.J. Jellema
Franekeradeel Het Bildt Terschelling De Dienst
De directie van de Dienst wordt gevormd door:
Naam
Functie
De heer M.J. Jellema
Directeur
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
8
1.4 Taken en bevoegdheden Ter besluitvorming voor 1 januari 2015 ontvangen de colleges en raden een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling ‘Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân’. Drie gebeurtenissen vormen hiertoe de aanleiding: 1. De gemeente Ferwerderadiel treedt met ingang van 1 januari 2015 uit de regeling. 2. De Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet treden per 1 januari 2015 in werking. 3. De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân organiseert de backoffice van het sociaal domein in de regio. De Dienst verricht op grond van de huidige Gemeenschappelijke Regeling (peildatum 1 oktober 2014) de volgende taken: 1. Uitvoering van de Wwb 2. Uitvoering van de IOW/IOAW 3. Uitvoering van de IOAZ 4. Uitvoering van het Bbz 5. Uitvoering van de Wmo (prestatievelden 5 en 61) 6. Uitvoering van de Wet Inburgering, ten behoeve van de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel en Terschelling 7. Uitvoering van de Wet Kinderopvang 8. Uitvoering van overige wetten op de terreinen van de sociale zekerheid en de gesubsidieerde arbeid waarvan de uitvoering aan de gemeentebesturen al dan niet in medebewind is opgedragen. 1.5 Begroting- en rekeningprocedure Herziene begroting De Gemeenschappelijke Regeling voorziet erin dat, voorafgaand aan het vaststellen van de herziene begroting, aan de gemeenteraden wordt gevraagd om zienswijzen in te brengen. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling houdt hier rekening mee. Jaarrekening Het algemeen bestuur stelt de rekening over het afgelopen kalenderjaar, met alle bijbehorende bescheiden, jaarlijks vóór 1 juni vast. Het dagelijks bestuur stuurt de vastgestelde rekening ter kennisneming aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan Gedeputeerde Staten.
1
Prestatieveld 5: Participatie van mensen met een beperking, psychisch of psychosociaal probleem (b.v. huishoudelijke hulp). Prestatieveld 6: Voorzieningen voor mensen met een beperking of chronisch psychisch probleem (b.v. rolstoelvoorziening).
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
9
2 Herziene Programmabegroting 2015 2.1 Algemeen De herziene begroting 2015 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV 2004). 2.2 Financiële programmabegroting 2015, totaal Dienst De totale programmabegroting geeft inzicht in de realisaties en begroting van de verschillende programma’s. Daarom is het volgende overzicht exclusief beheers- en apparaatlasten opgenomen. Het begroot resultaat inclusief beheers- en apparaatlasten is opgenomen in paragraaf 10.1. Herziene begroting 2015
Begroting 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
Lasten Participatie Inkomen Minimaregelingen Wmo Jeugd Totaal lasten
13.246.125 24.538.259 3.793.500 17.576.401 16.571.163 75.725.448
2.348.034 30.096.404 2.685.040 9.035.185 0 44.164.663
2.919.746 27.591.391 3.241.857 10.333.778 0 44.086.772
2.982.700 27.336.300 2.685.000 9.763.762 0 42.767.762
3.219.667 25.794.038 2.498.167 9.918.082 0 41.429.954
Baten Participatie Inkomen Minimaregelingen Wmo Jeugd Totaal baten
97.300 689.600 104.500 1.832.555 20.435 2.744.390
0 687.500 98.500 1.386.000 0 2.172.000
0 665.300 104.000 1.439.000 0 2.208.300
43.100 717.500 121.000 1.611.112 0 2.492.712
8.873 741.912 109.803 1.470.533 0 2.331.121
Resultaat Dekking Reserve(ringsregeling) Participatiebudget Participatiebudget verrekening met ministerie
-72.981.058 -41.992.663 -41.878.472 -40.275.049 -39.098.833
-
-
-
-
Participatiebudget Gebundelde Uitkering Incidentele aanvullende uitkering Bbz Huishoudelijke hulp toeslag
22.781.165 10.665 369.600 1.214.048
2.348.034 23.890.092 2.753.203 376.600 -
2.919.746 26.646.091 280.000 -
2.939.600 24.238.000 264.200 266.000 -
3.487.439 21.974.990 814.219 361.464 -
Gemeentelijke bijdragen: Participatie Inkomen Minimaregelingen Wmo 'oud' Wmo 'nieuw' Jeugd Totaal dekking
13.148.825 687.230 3.689.000 4.751.439 9.778.359 16.550.728 72.981.058
2.389.009 2.586.540 7.649.185 41.992.663
3.137.857 8.894.778 41.878.472
1.850.600 2.564.000 8.152.649 40.275.049
1.901.453 2.388.364 8.447.549 39.098.833
Netto resultaat
0
0
0
255.46521.180-
0
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
0
10
3 Programma Participatie 3.1 Algemeen De focus van de inzet van middelen vanuit het participatiedeel ligt op optimale arbeidsdeelname van de uitkeringsgerechtigden. In 2013 is de pilot Pastiel gestart waarin alle nieuwe uitkeringsgerechtigden vanuit het werkgebied instroomden. Cliënten die niet binnen negen maanden bemiddelbaar waren naar werk, stroomden door naar de Dienst. Door de rol die de gebiedsteams krijgen en de veranderende doelstelling van Pastiel zal hier een verandering in plaatsvinden die nu nog niet is uitgekristalliseerd. Gezien de afname van het re-integratiebudget wordt de inzet van middelen steeds minimaler. ESF-mogelijkheden zullen, en worden aangeboord. Verantwoording over Pastiel zal afzonderlijk plaatsvinden. 3.2
Doelstellingen 2015
A. Wat zijn de doelstellingen voor 2015? 1. Verhoging van arbeidsdeelname van uitkeringsgerechtigden, zowel fulltime als parttime 2. Verlaging van uitkeringsduur 3. Bevorderen van maatschappelijke participatie 4. Focussen op duurzame uitstroom ter voorkoming snelle terugval in de uitkering B. Welke acties zullen in 2015 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen? De doelstellingen onder 1 en 2 zullen vanuit Pastiel worden uitgewerkt. Ook het Team Maatschappelijke Participatie van de Dienst focust zich vooral op uitstroom naar de arbeidsmarkt , maar dan met name voor de groep uitkeringsgerechtigden die verder van de arbeidsmarkt afstaan. Maatwerk is hier het sleutelwoord. De acties bij de verhoging van inzet van maatschappelijk nuttig werk, doelstelling 3, zijn: • verdere uitbreiding van samenwerking met organisaties die cliënten in kunnen zetten voor maatschappelijk nuttig werk • doorontwikkeling van gesprekstechniek gericht op eigen kracht van inwoners en waardetoevoeging aan de maatschappij • de mogelijkheden die de “tegenprestatie” met zich meebrengt optimaal benutten. Het doel onder 4 zal voor een groot deel worden bereikt door het bevorderen van deelname aan opleidingen die direct aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt. In 2015 wordt in navolging op 2013 en 2014 verder ingezet op resultaatgericht werken met bewezen effectieve instrumenten. Daarnaast staan de volgende speerpunten op de agenda: • Effectiviteit en vakmanschap: maatwerk is essentieel voor het realiseren van doelstellingen. De casemanager is daarbij van cruciaal belang. • Handhaving: met als doel het voorkomen van oneigenlijk gebruik van uitkeringen (terugdringen uitkeringslast) en het inzetten als re-integratie instrument. • Netwerken: verdere uitbreiding van samenwerking met organisaties in het sociale domein om maatschappelijke participatie te bevorderen. De Dienst treedt voor de doelgroep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt op als regisseur.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
11
C. Welke trends denken wij te zien voor 2015, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling? • Meer met minder, eigen kracht van de inwoner en meer samenwerking in het sociale domein • Bundelen en korten van budgetten • (slimmer) Samenwerken • Meer aanwezigheid dichtbij de inwoner in samenwerking met andere organisaties (wijk- en gebiedsteams) • De autonome uitstroom als gevolg van verhuizen, huwelijk, samenwonen en dergelijke lijkt te stagneren De invoering van de Participatiewet vindt plaats op 1 januari 2015. Deze wet heeft grote gevolgen voor de re-integratieaanpak en de financiële risico’s (vanwege bundeling van en bezuiniging op de budgetten) voor gemeenten. Duidelijk is dat de Participatiewet niet los gezien kan worden van de andere transities. De toegang zal anders worden georganiseerd en de voorzieningen zullen anders worden gearrangeerd. Dat heeft ook gevolgen voor de organisaties die hiermee te maken krijgen. D. Welke resultaten beogen wij te behalen? 1. Minimaal gelijkblijvende uitstroom van uitkeringsgerechtigden. 2. Extra waarde leveren door inzet van uitkeringsgerechtigden in maatschappelijk nuttig werk, zonder verdringing op de arbeidsmarkt. 3.3 Kengetallen De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen. Totaal 2015
Totaal 2014
Gemiddeld aantal arbeidsplichtige cliënten Gemiddeld aantal re-integratiecliënten
1.886 1.837
1.848 2.004
Gemiddeld aantal Gemiddeld aantal Gemiddeld aantal Gemiddeld aantal
1.080 526 231 1.837
1.117 612 275 2.004
20
28
cliënten TMP cliënten in participatiebestand cliënten bij Pastiel re-integratiecliënten
Aantal lopende trajecten per 31 december: Arbeidspool
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
12
3.4
Financiële programmabegroting
Volgnummer LASTEN 611
Sociale Werkvoorziening
623 623 623 623 623 623
Re-integratie eigen uren TMP Re-integratie eigen uren Pastiel Arbeidspool WSW wachtlijst Pastiel Overige trajecten Totaal Re-integratie
623
Inburgering
Totaal lasten
Volgnummer BATEN 623 623 623
Re-integratie - ESF Re-integratie - overige Inburgering - eigen bijdragen
Totaal baten
Herziene Begroting Herziene Prognose begroting 2015 begroting 2014 2015 2014
Jaar 2013
10.645.096
-
-
-
-
445.954 207.419 358.726 706.000 882.930 2.601.029
319.390 205.242 484.000 760.000 579.402 2.348.034
375.135 204.336 484.543 900.000 679.707 2.643.721
506.700 200.200 574.400 769.600 730.400 2.781.300
369.543 214.565 538.292 4.875 729.456 1.060.865 2.917.596
-
-
276.025
201.400
302.071
13.246.125
2.348.034
2.919.746
2.982.700
3.219.667
Herziene Begroting Herziene Prognose begroting 2015 begroting 2014 2015 2014
Jaar 2013
97.300 -
-
-
45.000 600 2.500-
2.663 6.210
97.300
-
-
43.100
8.873
Saldo Volgnummer DEKKING
13.148.825- 2.348.034- 2.919.746- 2.939.600-
3.210.794-
923 623 623 623
13.148.825 -
2.348.034 -
2.919.746 -
2.939.600 -
3.487.439 255.46521.180-
13.148.825
2.348.034
2.919.746
2.939.600
3.210.794
Gemeentelijke bijdrage Participatie Participatiebudget Vooruitontvangen participatiebudget ultimo Verrekening met het Ministerie
Totaal dekking
In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico’s met betrekking tot het programma Participatie nader uiteengezet.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
13
3.4.1 Uitgangspunten herziene begroting 2015 Bij het opstellen van de herziene begroting 2015 is, ten aanzien van het programma Participatie, uitgegaan van de budgetten 2015 van de Integratie-uitkering Sociaal Domein, onderdeel Participatie zoals opgenomen in de septembercirculaire Gemeentefonds 2014. Maandelijks worden de bestedingen gemonitord om te bewerkstelligen dat er geen overschrijding op het programma Participatie gerealiseerd wordt.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
14
4 Programma Inkomen 4.1 Algemeen In 2015 worden in de Participatiewet de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samengevoegd. In het programma Inkomen worden de activiteiten van de verstrekking van de uitkeringen inzake de Participatiewet, de IOW/IOAW, de IOAZ en de Bbz verantwoord. In 2015 zal voor het betalen van de uitkeringen door het Rijk minder budget beschikbaar gesteld worden, onder andere omdat in 2015 de kostendelersnorm wordt geïntroduceerd en het toeslagenbeleid wordt afgeschaft. In de praktijk kunnen deze maatregelen tot besparingen leiden, maar het is maar de vraag of ze voldoende compensatie opleveren om de groei van de bijstand in 2015 te compenseren. De kostendelersnorm gaat voor nieuwe uitkeringsgerechtigden gelden vanaf 1 januari 2015, voor het zittend bestand vanaf 1 juli 2015. De uitvoering van de kostendelersnorm kost extra capaciteit. Met name bij de invoering, maar in structurele zin ook door een toename van mutaties en de fraudegevoeligheid van de maatregelen. 4.2
Doelstellingen 2015
A. Wat zijn de doelstellingen voor 2015? 1. Ondanks de verwachte stijging in aanvragen zorg dragen voor tijdig toekennen van bijstand voor inwoners, die niet (volledig) door middel van werk – of op andere wijze – in de noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen voorzien 2. Het aantal uitkeringsgerechtigden zo klein mogelijk houden (volumebeperking) door informatie en controle aan de poort 3. Het tegengaan van oneigenlijk gebruik en misbruik van bijstand 4. Teveel of ten onrechte verstrekte uitkeringen terugvorderen of verhalen B. Welke acties zullen in 2015 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen? 1. Blijven inzetten op strenge doch rechtvaardige poortwachters/claimbeoordelaars die op de hoogte zijn van alle regelgeving inclusief de voorliggende voorzieningen, die verwijzen naar Pastiel en die zo de preventiequote hoog houden. De preventiequote is het verschil tussen het aantal ingediende aanvragen en toegekende uitkeringen. Daarnaast dient het casemanagement zodanig te zijn bemenst dat alle mutaties binnen het sterk stijgende aantal uitkeringen rechtmatig, snel en efficiënt kunnen worden verwerkt. 2. Het aantal toekenningen van uitkeringen zo laag mogelijk houden door individuele gesprekken, controle en wijzen op eisen Dienst en maatschappij. 3. In 2014 zijn de kaders voor handhaving in een nieuw Handhavingsplan beschreven Daarin is de aandacht voor zowel Bijzonder Onderzoek als Sociale Recherche Fryslân (SRF) vooral op de instroom gericht. Voorkomen van instroom is voor de uitvoering vele malen efficiënter dan het bestrijden van fraude gedurende de uitkeringsperiode. 4. Het voeren van een correct debiteurenbeheer.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
15
C. Welke trends denken wij te zien voor 2015, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling? • Aan de slechte economische situatie lijkt nog geen eind te komen. De werkloosheid stijgt verder en ook in 2015 wordt nog geen economisch herstel verwacht. Mocht de werkgelegenheid wel verbeteren, dan vertaalt dit zich maar heel langzaam in een afname van het aantal inwoners die een beroep doen op bijstand. • Inwoners met een WW-uitkering en schoolverlaters komen doorgaans gemakkelijker weer aan het werk dan mensen in de bijstand. • Nu voor jongeren tot 27 jaar in de meeste gevallen studiefinanciering een voorliggende voorziening is, doen minder jongeren dan voorheen een beroep op bijstand. Desondanks is het nu de verwachting dat het totale beroep op bijstand met 5% zal groeien. • Het aantal préstarters zal als gevolg van een project binnen het Team Maatschappelijke Participatie toenemen. De verwachting is dat in 2015, mede als gevolg van dit project, het aantal Bbz –starters ook zal toenemen. • De IOAW-uitgaven zullen naar verwachting toenemen, als gevolg van een hogere uitstroom van de WW in de IOAW en door verhoging van de AOW-leeftijd. • Vanwege de invoering van de Participatiewet wordt de instroom in de Wajong beperkt tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikten en vindt geen instroom meer plaats in de WSW. Dit zal leiden tot extra instroom in de bijstand. D. Welke resultaten beogen wij te behalen? 1. Het tijdig en rechtmatig verstrekken van bijstandsuitkeringen Dit onderdeel is streng gebonden aan wet- en regelgeving. Door middel van intern vastgelegde procedures wordt een efficiënte werkwijze gegarandeerd. De bewaking van kwaliteit en rechtmatige uitvoering van de besluiten wordt al dan niet steekproefsgewijs (afhankelijk van de mandatering) getoetst. De aantallen geschieden in overleg met Interne Controle en een accountant. Daarnaast wordt de juistheid van CBS-gegevens geverifieerd door de medewerkers van de uitkeringsadministratie en wordt er per kwartaal gecontroleerd op de recht- en doelmatigheid van de uitvoering door de afdeling Interne Controle. Daarnaast is de afdeling Bezwaar & Beroep onderdeel van het Team Rechtmatigheid om continu terugkoppeling te kunnen geven. De uitvoering van de Bbz en IOAZ is door de Dienst uitbesteed aan de gemeente Leeuwarden op grond van een samenwerkingsovereenkomst met meerdere Friese gemeenten. 7. Het aantal uitkeringsgerechtigden zo gering mogelijk houden (actieve poortwachter) Direct na ontvangst van de digitale of papieren aanvraag wordt ingezet op rechtmatige controle, maar ook op de doelstelling “Werk boven inkomen”. Het laatste is in 2013 d.m.v. een pilot binnen Pastiel geplaatst. Het is voor de Dienst van groot belang om het aantal uitkeringsgerechtigden zo gering mogelijk te houden. Naast een strenge selectie aan de poort wordt ook geprobeerd om degene die instromen weer zo snel mogelijk te laten uitstromen, zodat de uitkeringsduur zo kort mogelijk blijft. 8. Hoogwaardige Handhaving: voorkomen en bestrijden van fraude Het kabinet wil (ook) dat strenger wordt gehandhaafd op de regels voor toekenning van een uitkering en op de bijbehorende plichten. Bovendien wordt voor een uitkering een tegenprestatie verwacht. Meer aandacht voor fraudebestrijding zal bij de Dienst zichtbaar zijn door inzet van Bijzonder Onderzoek aan de poort (bij gesprekken aanwezig zijn en huisbezoeken afleggen) en het inzetten van Sociale Recherche Fryslân. Medewerkers van SRF zijn nu ook benoemd als toezichthouder, zodat ze niet meer alleen tijdens of na een uitkeringsperiode kunnen worden ingezet, maar ook al ervóór. De primaire doelstelling van Hoogwaardige Handhaving is dat de nalevingsbereidheid van de wet- en regelgeving door cliënten wordt bevorderd door gerichte aandacht voor preventie en repressie. Dit wordt bereikt door enerzijds aandacht voor preventie (goede, snelle
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
16
dienstverlening, voorlichting, duidelijke regels) en anderzijds repressie (bestandsvergelijkingen, fraudeonderzoeken). Structureel is een bijzonder controleur aangesteld voor de bewaking van het proces, de registratie en de afhandeling van fraudezaken. Strafrechtelijke opsporingszaken worden overgedragen aan de Sociale Recherche Fryslân. In 2013 is de Wet Boete (her)ingevoerd. De uitvoering hiervan is belegd bij het team Invordering. Het afgelopen jaar is tevens actiever inzet geweest op het strengere handhaving op het nakomen van de arbeidsverplichtingen. In 2015 wil de Dienst dit voortzetten. 9. Te veel of ten onrechte verstrekte uitkeringen terugvorderen of verhalen De Dienst heeft als taak om zorg te dragen voor een correct debiteurenbeheer. Hierbij kan het gaan om terugvordering of verhaal. Daarbij wordt een debiteurenplan gehanteerd.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
17
4.3 Kengetallen De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen. De afwijking tussen de aantallen per 31 december 2014 en per 1 januari 2015 wordt veroorzaakt door de uittreding van de gemeente Ferwerderadiel. Totaal 2015
Totaal 2014
1.550 597 520 1.627
1.677 579 566 1.690
Uitkeringen IOW/IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december
87 20 10 97
75 31 12 94
Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december
15 10 10 15
23 11 10 24
Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december
17 25 22 20
20 23 24 19
Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december
13 15 14 14
10 19 15 14
173
166
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ
1.592 94 15
1.803 81 26
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ
13.809 14.574 16.179
14.516 15.992 17.028
Bestandsontwikkeling Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december
Uitstroom naar werk
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
18
Aantallen cliënten
Uitkeringen Participatiewet Uitkeringen IOW/IOAW Uitkeringen IOAZ Uitkeringen Bbz starters Uitkeringen Bbz gevestigden Totaal
Aantal per 1 januari 2015
Nieuw in 2015
1.550 87 15 17 13 1.682
597 20 10 25 15 667
Beëindigd Aantal per in 2015 31 december 2015 520 10 10 22 14 576
1.627 97 15 20 14 1.773
Het aantal uitkeringsgerechtigden per 1 januari 2015 en 31 december 2015 is opgenomen door het bestand van ultimo augustus 2014 te extrapoleren op basis van verwachte in- en uitstroom over 2014 en 2015.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
19
4.4
Financiële programmabegroting
Noardwest Fryslân - Programma Inkomen Volgnummer LASTEN 610 610 610 610 610 610 610
Participatiewet/Wwb IOW/IOAW IOAZ Bbz startende ondernemers Loonkostensubsidies Advieskosten bijstandsverlening Bbz gevestigde ondernemers
Totaal lasten
Volgnummer BATEN 610 610 610 610 610
Debiteuren Participatiewet/Wwb Debiteuren IOW/IOAW Debiteuren IOAZ Debiteuren Bbz startende ondernemers Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers
Totaal baten Saldo Volgnummer DEKKING 610 Gebundelde uitkering 610 Incidentele aanvullende uitkering 610 Bbz 921 Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ) Totaal dekking
Herziene begroting 2015
Begroting 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
21.984.645 1.369.926 242.688 304.700 636.300
27.435.393 1.304.911 330.000 379.000 647.100
25.114.541 1.211.250 395.200 286.700 583.700
24.869.500 1.240.200 367.700 293.300 565.600
23.296.148 1.160.207 372.450 341.121 624.113
24.538.259
30.096.404
27.591.391
27.336.300
25.794.038
Herziene begroting 2015
Begroting 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
390.400 7.100 1.700 23.700 266.700
382.000 4.300 2.500 28.200 270.500
446.500 4.700 3.600 19.000 191.500
469.100 6.800 1.100 23.600 216.900
472.868 8.612 3.963 37.687 218.782
689.600
687.500
665.300
717.500
741.912
23.848.659- 29.408.904- 26.926.091- 26.618.800- 25.052.126-
22.781.165 10.665 369.600
23.890.092 2.753.203 376.600
26.646.091 280.000
24.238.000 264.200 266.000
21.974.990 814.219 361.464
687.230
2.389.009
-
1.850.600
1.901.453
23.848.659
29.408.904
26.926.091
26.618.800
25.052.126
In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico’s met betrekking tot het programma Inkomen nader uiteengezet.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
20
4.4.1 Uitgangspunten herziene begroting 2015 Bij het opstellen van de herziene begroting 2015 zijn voor het programma Inkomen de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Verwachte inflatiecorrectie 2015 Verwacht gemiddeld uitkeringsbedrag Participatiewet 2015 Verwacht gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW 2015 Verwacht gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ 2015 Gewogen gemiddeld aantal cliënten Participatiewet 2015 Gewogen gemiddeld aantal cliënten IOW/IOAW 2015 Gewogen gemiddeld aantal cliënten IOAZ 2015 Gewogen gemiddeld aantal cliënten Bbz starters 2015 Gewogen gemiddeld aantal cliënten Bbz gevestigden 2015 Verwachte stijging aantal cliënten Part.wet basis in 2015 Verwachte stijging aantal cliënten Part.wet in inrichting in 2015 Verwachte stijging aantal cliënten Part.wet krediethypotheek in 2015 Verwachte stijging aantal cliënten Part.wet prestarter in 2015 Verwachte stijging aantal cliënten IOW/IOAW in 2015 Verwachte stijging aantal cliënten IOAZ in 2015 Verwachte stijging aantal cliënten Bbz starters in 2015 Verwachte stijging aantal cliënten Bbz gevestigden in 2015
2,0% € 13.809 € 14.574 € 16.179 1.592 94 15 22 10 5,00% 2,00% 5,00% 50,00% 12,00% 0,00% 20,00% 10,00%
De budgetten die zijn opgenomen voor de gebundelde uitkering in 2015 zijn gebaseerd op de voorlopige budgetten 2015 zoals eind september 2014 door het Rijk bekend gemaakt. Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen krijgt de gemeente de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken. De loonkostensubsidie wordt verstrekt aan de werkgever en kan waar nodig structureel worden ingezet. Loonkostensubsidie kan ook worden ingezet voor werknemers die op een beschut werkplek werken. De werkgever betaalt aan de werknemer cao-loon of, als er geen cao-loon is, minimaal het wettelijk minimumloon. De hoogte van de subsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer. De loonwaarde wordt op de werkplek vastgesteld op basis van een transparante en betrouwbare methode. Het is van belang dat de loonwaarde objectief wordt vastgesteld. De loonkostensubsidie is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde. De loonwaarde wordt elk jaar (in geval van beschut werk elke drie jaar) opnieuw vastgesteld. De subsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
21
Loonkostensubsidie is alleen bedoeld voor mensen die verminderd productief zijn en in een fulltime baan niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Mensen die door hun beperking alleen maar in deeltijd kunnen werken maar daarbij per uur wel volledig productief zijn, komen niet in aanmerking voor loonkostensubsidie. Zij kunnen wel een beroep doen op de gemeente voor andere ondersteuning en voorzieningen om te werken. De loonkostensubsidie is ook bedoeld voor mensen die geen uitkering ontvangen van de gemeente (bijvoorbeeld omdat ze een partner hebben met voldoende inkomen), maar die voor hun ondersteuning wel onder de Participatiewet vallen. De subsidie is voor iedereen voor wie de gemeente een verantwoordelijkheid heeft bij ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling en die niet in staat is om in een fulltime baan het wettelijk minimumloon te verdienen. Het kan dus ook gaan om mensen met een ANW-, IOAW- of IOAZ-uitkering. Op het moment van opmaken van de herziene begroting 2015 was nog niet in te schatten wat de financiële gevolgen zijn van het invoeren van loonkostensubsidies. Als er echter een loonkostensubsidie wordt verstrekt, zal dit betekenen dat er voor die cliënt geen uitkeringslasten meer zijn.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
22
5 Programma Minimaregelingen 5.1 Algemeen Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Het gaat om de decentralisatie van een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de invoering van de Jeugdwet 2015 en om de invoering van de Participatiewet. Met de overdracht van deze taken van het Rijk naar de gemeenten is tegelijk een korting op het budget gemoeid. Om de nieuwe taken goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat het sociaal domein in Noardwest Fryslân anders wordt ingericht. Het werk moet slimmer worden gedaan en de zelfredzaamheid en eigen inzet (eigen kracht) van inwoners zal moeten worden versterkt. Alleen dan kan een goede dienstverlening met minder geld worden georganiseerd Daarbij zullen de gebiedsteams een belangrijke rol gaan spelen. Binnen het programma Minimaregelingen worden de activiteiten in het kader van de bijzondere bijstand en de minimaregelingen verantwoord. De baten bestaan uit de gemeentelijke bijdragen in het kader van dit programma. De lasten bestaan uit uitbetaalde bedragen in het kader van bovengenoemde regelingen. Het huidige minimabeleid bestaat uit een zestal categoriale regelingen en zal worden vervangen door een financieel vangnet. 5.2
Doelstellingen 2015
A. Wat zijn de doelstellingen voor 2015? Essentie is dat het huidige minimabeleid en bijzondere bijstandsbeleid wordt getransformeerd naar een financieel vangnet. De beschikbare middelen worden niet meer categoriaal ingezet maar er wordt meer maatwerk geleverd. Daarbij is de individuele situatie van de inwoner (netwerk, middelen, vaardigheden) het uitgangspunt. Voordeel hiervan is dat de middelen kunnen worden ingezet voor de inwoners die het echt nodig hebben. De Dienst wil het vangnet in lijn met de nieuwe Participatiewet richten op individuele situaties. Het is daarnaast wel beleidsmatig mogelijk specifieke groepen die aandacht behoeven te benoemen. Het in 2013 door Kwiz (Kenniscentrum Welzijn, Inkomen en Zorg) uitgevoerde onderzoek geeft twee aanbevelingen die hierop aansluiten: 1. Geef prioriteit aan de doelgroepen “huishoudens met kinderen” en langdurige minima; 2. Ontwikkel een integraal dienstverleningsconcept, omdat er overlap is tussen uitkeringsgerechtigden, Wmo gebruikers, huishoudens in de schuldhulpverlening en gebruikers van minimaregelingen. B. Welke acties zullen in 2015 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen? Er wordt een financieel sociaal vangnet ingericht, waarin het huidige minimabeleid en bijzondere bijstand worden opgenomen. In plaats van categoriale inzet van de budgetten wordt een regeling uitgewerkt, gericht op het realiseren van maatwerk in financiële ondersteuning voor inwoners. Vanaf 1 januari 2015 worden de eerste drie uren van een HH1-indicatie niet langer door de Dienst verstrekt. De inwoner van Noardwest Fryslân moet deze uren zelf organiseren. Voor de inkomensgroep tot 120% van het sociaal minimum zal een vangnet georganiseerd worden. Dit vangnet zal worden bekostigd vanuit de bijzondere bijstand.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
23
Naast de algemene bijzondere bijstand kent de Dienst de volgende regelingen: • Maatwerkbudget gebiedsteams • Participatiefonds • Kindpakket • Collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering • Individuele Inkomenstoeslag • Individuele Studietoeslag • Schuldhulpverlening Voor een uitgebreide beschrijving van het nieuwe minimabeleid en de regelingen wordt verwezen naar de nota “Naar een financieel vangnet” en de specifieke verordeningen. Hier wordt volstaan met een korte toelichting per regeling: Maatwerkbudget gebiedsteams De gebiedsteams vormen de spil in de toegang naar ondersteuning op het gebied van werk, wonen, welzijn en zorg. Doordat leden van het gebiedsteam in de wijken en dorpen aanwezig zijn, kennen ze de problemen goed. Zij komen bij de mensen thuis en krijgen aan de hand van een keukentafelgesprek inzicht in de gezinssituatie van de inwoner. Bij het constateren van problemen regelen zij direct wat echt nodig is, zodat zij acute problemen als gevolg van armoede snel kunnen oplossen. Het gebiedsteam krijgt mogelijkheden om slagvaardige en efficiënte ondersteuning te geven. Ervaring in de wijkteams in Leeuwarden leert dat met een relatief klein bedrag, 70 tot 80% van de financiële noden bij gezinnen kan worden opgelost. Per gezin is een maatwerkbudget beschikbaar van maximaal € 300 per jaar om noodzakelijke kosten te betalen. Participatiefonds Het streven van de gebiedsteams is om mensen naar vermogen te laten participeren in de samenleving. Gebiedsteams staan in direct contact met inwoners en hebben goed inzicht in de armoedesituatie van wijkbewoners. Zij kunnen van dichtbij beoordelen welke bijdrage wenselijk is. In dat maatwerk kan het passen om aan of voor een inwoner een budget beschikbaar te stellen voor noodzakelijke uitgaven, om de zelfredzaamheid te versterken. Niet alle kosten om belemmeringen op te heffen komen echter in aanmerking voor vergoeding vanuit de individuele bijzondere bijstand. Een alternatief is dat de middelen van het huidige minimabeleid worden ingezet voor de financiering van een participatiefonds. Met een participatiefonds voor maatwerk kunnen professionals in het gebied snel hulp leveren. Kindpakket Binnen het armoedebeleid is een belangrijk speerpunt het terugdringen van de gevolgen van armoede voor kinderen. In het in 2013 uitgebrachte rapport “Kinderen in armoede in Nederland” van de Kinderombudsman is hier veel aandacht aan besteed. Armoede is voor kinderen minder een probleem van geld, maar vooral een probleem van niet kunnen participeren. Het vergroten van de mogelijkheden voor kinderen om mee te doen en hierdoor kansen te krijgen is een belangrijk doel. De Kinderombudsman geeft aan dat het pakket uit tenminste de absoluut noodzakelijke behoeften bestaat, aangevuld met zaken om mee te kunnen doen in de samenleving. Het moet volgens de Kinderombudsman tenminste voorzieningen bevatten voor basisbenodigdheden zoals een stel winterkleren en zomerkleren en bijvoorbeeld lessen voor een basiszwemdiploma, een bibliotheekpasje tot 18 jaar, toegang tot lokaal openbaar vervoer en deelname aan een wekelijkse activiteit ter ontspanning of sportieve/culturele ontwikkeling
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
24
Collectieve ziektekostenverzekering Sinds de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet in 2006 biedt de Dienst een collectieve verzekering aan met een goede dekking en vanwege het collectieve karakter een aantrekkelijke korting. In 2015 krijgen wij extra middelen om chronisch zieken en gehandicapten tegemoet te komen voor het afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. De huidige collectieve ziektekostenverzekering zal worden aangepast waarbij er een meer uitgebreide variant wordt beoogd, die naast (of in plaats van) de huidige collectiviteit een geoptimaliseerde dekking biedt voor mensen met relatief hoge verwachte zorgkosten, waaronder chronisch zieken en gehandicapten. Op deze manier kan aan deze doelgroep een passende (financiële) ondersteuning worden geboden via een aantrekkelijk en gericht verzekeringspakket, dat betaalbaar wordt gemaakt op basis van het budget bijzondere bijstand voor medische kosten en het gedecentraliseerde budget voor chronisch zieken en gehandicapten als gemeentelijke bijdrage aan de collectieve ziektekostenverzekering. Op het moment van schrijven is het voorstel om de inkomensgrens voor deze regeling te bepalen op 130% van het sociaal minimum Individuele Inkomenstoeslag De individuele inkomenstoeslag vervangt de langdurigheidstoeslag. Op grond van de Participatiewet moet vanaf 1 januari 2015 bij de beoordeling van een aanvraag de krachten en bekwaamheden van een persoon mee worden gewogen en of deze persoon inspanningen heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen. Individuele Studietoeslag Met de Participatiewet wordt een studieregeling geïntroduceerd, de individuele studietoeslag. Hiermee krijgt de gemeente de mogelijkheid om een individuele studietoeslag te verstrekken aan mensen die gaan studeren en bij wie is vastgesteld dat ze niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Deze toeslag moet worden aangemerkt als een vorm van bijzondere bijstand. De regeling is concreet bedoeld voor mensen met een arbeidshandicap die een extra financieel steuntje in de rug nodig hebben om te gaan studeren, omdat studie en werk voor deze doelgroep lastig te combineren zijn. Schuldhulpverlening. Het scheppen van voorwaarden inzake schuldhulp- en dienstverlening met als doel het sociaal/ financieel functioneren van personen te herstellen of te verbeteren. De wet gemeentelijke schuldhulpverlening is in 2012 in werking getreden. Deze wet bepaalt de zorgplicht van de gemeenten voor de schuldhulpverlening. Wie in de schulden zit en voor hulp aanklopt bij de gemeente moet binnen vier weken duidelijkheid krijgen over wat er gaat gebeuren. Bij een positief besluit moet de hulp niet gericht zijn op de schulden alleen, maar ook op de omstandigheden waaronder ze konden ontstaan. Met deze wet moeten mensen met schulden beter door gemeenten geholpen kunnen worden. Belangrijk is dat schuldenaren die hulp zoeken snel een goed beeld krijgen van wat ze van de gemeente kunnen verwachten. Staatssecretaris Klijnsma heeft extra gelden vrijgemaakt voor de intensivering van armoedebeleid. Eén van de speerpunten is het voorkomen dat mensen schulden krijgen. In overleg met de Kredietbank Nederland zal in 2015 het preventiebeleid worden geïntensiveerd om te voorkomen dat mensen in problematische schulden komen.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
25
De Dienst heeft de uitvoering van de schuldhulpverlening uitbesteed aan de Krediet Bank Nederland. Door de economische crisis zullen naar verwachting steeds meer mensen een beroep doen op de schuldhulpverlening
C. Welke trends denken wij te zien voor 2015, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling? Door de aanhoudende economische crisis en de verschraling van de sociale zekerheid zal het aantal inwoners dat een beroep doet op het financieel vangnet toenemen. De gemeentelijke budgetten komen steeds verder onder druk te staan. Door meer maatwerk toe te passen is de verwachting dat de kosten binnen de perken gehouden kunnen worden, maar individueel maatwerk leidt wel tot meer individuele aanvragen en dus extra druk op het ambtelijk apparaat. Ook neemt het aantal verzoeken om onder meer schuldhulpverlening en bewindvoering naar verwachting sterk toe. D. Welke resultaten beogen wij te behalen? • De komende periode een financieel vangnet realiseren dat ondersteuning biedt als er geen andere oplossingen zijn. Dat betekent dat het is gericht op de financiële ondersteuning van mensen die niet in staat zijn om noodzakelijke kosten te betalen. • Voorkomen dat inwoners een beroep doen op de schuldhulpverlening door intensivering van het preventiebeleid en de uitvoering toch op peil houden ondanks het jaarlijks blijven stijgen van het cliëntenbestand ten gevolge van de inmiddels langdurige recessie.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
26
5.3 Kengetallen De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen. Totaal 2015 (prognose)
Totaal 2014 (prognose)
813 1.767
876 724
250
0
Sprokkelkostenregeling Aantal toegekende aanvragen
0
300
Bijzondere bijstand Aantal toegekende aanvragen
1.550
650
Participatiefonds Aantal toegekende aanvragen
1.560
0
Duurzame gebruiksgoederen > 65 jaar Aantal toegekende aanvragen
0
40
"Meedoen met de Samenleving" Aantal toegekende aanvragen
0
1.625
Individuele Studietoeslag Aantal toegekende aanvragen
16
0
Individuele Inkomenstoeslag Aantal toegekende aanvragen
585
0
Langdurigheidstoeslag Aantal toegekende aanvragen
0
640
AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden Maatwerkbudget Gebiedsteams Aantal toegekende aanvragen
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
27
5.4
Financiële programmabegroting
Noardwest Fryslân - Programma Minimaregelingen Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
LASTEN 614 Bijzondere bijstand 614 Maatwerkbudget Gebiedsteams 614 Sprokkelkosten 614 AV Frieso
1.916.400 75.000 387.000
1.383.500 96.600 143.639
1.601.250 90.000 181.691
1.137.000 97.600 192.400
974.026 92.064 187.753
Totaal bijzondere bijstand
2.378.400
1.623.739
1.872.941
1.427.000
1.253.844
300.000 210.000 19.200 189.900 -
50.735 13.845 184.271
309.820 14.200 208.896
340.000 9.500 210.500
322.725 13.215 194.865
Totaal minimabeleid
719.100
248.851
532.916
560.000
530.805
613 614 650
670.000 26.000
786.450 26.000
820.000 16.000
672.000 26.000
685.384 28.134
3.793.500
2.685.040
3.241.857
2.685.000
2.498.167
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
614 614 614 614 614 614 614
Kindpakket Participatiefonds Meedoen met de Samenleving Duurzame gebruiksg. > 65 jaar Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Langdurigheidstoeslag
Eenmalige uitkering voor minima Schuldhulpverlening Kinderopvang
Totaal lasten
BATEN 614 Bijzondere bijstand
104.500
98.500
104.000
121.000
109.803
Totaal baten
104.500
98.500
104.000
121.000
109.803
3.689.000-
2.586.540-
3.137.857-
2.564.000-
2.388.364-
379.600 3.309.400
2.586.540
3.137.857
2.564.000
2.388.364
3.689.000
2.586.540
3.137.857
2.564.000
2.388.364
Saldo Dekking 923 921
Gemeentelijke bijdrage (Wtcg/CER) Gemeentelijke bijdrage
Totaal dekking
In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico’s met betrekking tot het programma Minimaregelingen nader uiteengezet.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
28
5.4.1 Uitgangspunten herziene begroting 2015 Voor de herziene begroting 2015 is uitgegaan van de producten die zijn opgenomen in de notitie “Naar een nieuw financieel vangnet”. De bestaande categoriale regelingen komen hiermee te vervallen. In de bijzondere bijstand is ook het sociaal vangnet Wmo opgenomen. Hierdoor zijn zowel de bedragen als het aantal aanvragen hoger dan in 2014. De inkomensnorm van de AV Frieso wordt met ingang van 2015 verhoogd naar 130% voor alle gemeenten. Daarnaast is er een aanvullend pakket beschikbaar voor chronisch zieken. De extra kosten voor de AV Frieso zullen worden bekostigd vanuit de Integratieuitkering Sociaal Domein, onderdeel Wmo (Wtcg-CER gelden). Het Maatwerkbudget gebiedsteams is opgenomen conform de realisatie van de huidige sprokkelkostenregeling met een vermindering van 20% in 2015. Het kindpakket wordt bekostigd uit de extra gelden die staatssecretaris Klijnsma beschikbaar heeft gesteld voor intensivering van het armoedebeleid. Het restant van deze gelden wordt gebruikt voor schuldpreventie. De bedragen en aantallen van het Participatiefonds zijn gebaseerd op de huidige Meedoen met de samenleving-regeling en de Duurzame gebruiksgoederenregeling. De bedragen en aantallen van de Individuele Inkomenstoeslag zijn gebaseerd op de huidige Langdurigheidstoeslag.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
29
6 Programma Wmo 6.1 Algemeen Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan inwoners die zelf onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat tot participatie. De verantwoordelijkheden van gemeenten worden uitgebreid en de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt vervangen door een nieuwe wet: de Wmo 2015. In dat kader gaat een deel van de AWBZ-middelen over naar het Gemeentefonds. Het gaat hierbij nadrukkelijk om het decentraliseren van verantwoordelijkheden, waarbij gemeenten op basis van de ‘Wmo 2015’ op een andere manier invulling aan de ondersteuning zullen geven. Ten opzichte van de huidige situatie gaat het om de volgende veranderingen: • Decentralisatie van extramurale ondersteuning, waaronder individuele en groepsbegeleiding (dagbesteding), inclusief vervoer, kortdurend verblijf en de inzet van een doventolk; • Decentralisatie van het beschermd wonen en de inloopvoorziening GGZ; • Maatregelen ten aanzien van de Huishoudelijke Hulp (HH); • Gemeenten worden verantwoordelijk voor de inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten; • Een klein gedeelte van de persoonlijke verzorging (PV totaal 5%) komt over naar de gemeenten; • De middelen voor cliëntondersteuning komen in het Gemeentefonds; • Het mantelzorgcompliment verdwijnt en het budget hiervoor gaat naar het Gemeentefonds; • Gemeenten krijgen te maken met de gevolgen van ‘langer thuis wonen’ en de ambulantisering van de GGZ.2 De Dienst zal als backoffice voor de bestaande en nieuwe taken gaan fungeren. Het is belangrijk dat de inwoners van Noardwest Fryslân met maatwerk worden ondersteund. De medewerkers in de gebiedsteams zoeken samen met de inwoner naar oplossingen (in deze specifieke volgorde) in de eigen kracht, het sociale netwerk, algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Binnen het programma Wmo wordt het verstrekken van voorzieningen verantwoord. Dit betreft onder andere de verstrekking van HH1 en HH2 en de woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen (WRV). De Wmo 2015 beschrijft HH in meer algemene termen zoals ‘ondersteuning bij het voeren van een gestructureerd huishouden’. Door een aanzienlijke korting op het bestaande budget van Hulp bij Huishouden moeten gemeenten kosten terugdringen. Om de bezuiniging te realiseren, zal een groot beroep gedaan worden op inzet van de eigen kracht en het sociale netwerk van een inwoner. Vanaf 1 januari 2015 worden de eerste drie uren van een HH1indicatie niet langer door de Dienst verstrekt. De inwoner van Noardwest Fryslân moet deze uren zelf organiseren. Voor de inkomensgroep tot 120% van het sociaal minimum zal een vangnet georganiseerd worden. De door het Ministerie van VWS aangekondigde Huishoudelijke Hulp Toelage zal worden ingezet ten behoeve van dit vangnet.
2
Zorg voor patiënten thuis vervangt in toenemende mate verblijf in een instelling. GGZ-instellingen bouwen de totale beddencapaciteit in de periode tot 2020 fors af, de bedden worden met een derde afgebouwd ten opzichte van 2008.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
30
De begeleiding en een klein deel van de persoonlijke verzorging worden vanuit de AWBZ gedecentraliseerd. Om een goede uitvoering te geven aan de Wmo 2015 vindt goede samenwerking plaats tussen de Dienst en de gemeenten. De nieuwe wet voorziet in overgangsrecht. Dit zorgt ervoor dat betrokkenen de zorg die zij bij inwerkingtreding van de wet ontvangen, nog een zekere tijd kunnen blijven ontvangen. Voor bestaande AWBZ-cliënten van wie de indicatie doorloopt tot na 2015 blijft de indicatie nog maximaal 1 jaar van kracht tot uiterlijk 31 december 2015. Voor de doelgroep ‘beschermd wonen’ geldt een overgangsrecht van 5 jaar. De baten van het programma Wmo bestaan uit de gemeentelijke bijdragen, de toelage Huishoudelijke Hulp en de inkomsten die voortvloeien uit de landelijke inning van de voor een aantal voorzieningen geldende eigen bijdragen door het CAK. De lasten bestaan uit de uitgaven voor Huishoudelijke Hulp, participatie, zelfredzaamheid, respijtzorg, vervoersvoorzieningen, externe kosten, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen, inloopfunctie GGZ, AMHK, MEE en Mantelzorg. 6.2
Doelstellingen 2015
A. Wat zijn de doelstellingen voor 2015? 1. Het belang van betrokkenen centraal stellen en richten op onafhankelijke cliëntondersteuning 2. Het aantal verstrekte voorzieningen neemt niet toe, ondanks de vergrijzing en ontgroening 3. De kwaliteit en continuïteit van de voorzieningen is gewaarborgd B. Welke acties zullen in 2015 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen? 1. De Dienst richt een backoffice in die aansluit op de gemeentelijke gebiedsteams. De Dienst faciliteert de gebiedsteams. Met de realisatie van de inkrimping van het budget ten opzichte van 2014 wordt de inwoner zo goed mogelijk ondersteund. 2. Door gekanteld te blijven werken, beheerst de Dienst het beroep dat gedaan wordt op de Wmo-voorzieningen. 3. De Dienst zorgt voor de inkoop en het contracteren van de taken en werkt samen met de gemeenten aan het beleid. Als een maatwerkvoorziening wordt geïndiceerd, realiseert de Dienst kwalitatief hoogwaardige maatwerkondersteuning, die tijdig geleverd wordt. De backoffice verwerkt de facturatie van het toegenomen cliëntenbestand efficiënt en doelmatig. Goede afspraken met leveranciers, tijdige monitoring en, waar nodig, bijsturing dragen bij aan dit resultaat.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
31
C. Welke trends denken wij te zien voor 2015, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling? • De budgetten voor Huishoudelijke Hulp zijn in 2015 lager dan in voorgaande jaren. • Het cliëntenbestand zal in 2015 groeien door: o demografische ontwikkelingen (vergrijzing en ontgroening); o de decentralisatie van de begeleidingstaken vanuit de AWBZ; o de ambulantisering van de GGZ. Daar tegenover staat dat de gemeenten zich richten op de eigen kracht en zelfredzaamheid van de inwoners. Samen met de inwoner worden er in toenemende mate oplossingen in de nulde en eerste lijn gerealiseerd, in plaats van door te verwijzen naar de tweede lijn. Door een goede samenwerking met bestaande en nieuwe netwerkpartners kunnen inwoners beter ondersteund worden in het vinden van een eigen oplossing voor hun probleem, waardoor minder voorzieningen verstrekt hoeven te worden. D. Welke resultaten beogen wij te behalen? • Vloeiende aansluiting backoffice-frontoffice. • Het faciliteren van een goede transformatie van de Wmo 2015. • De voorzieningen Begeleiding en PV in maatwerkondersteuning uitvoeren, verwerken van de bestaande en nieuwe indicaties in systemen en herindiceren van de bestaande indicaties. • Ondanks het verminderde budget Wmo wordt de inwoner in maatwerk ondersteund.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
32
6.3 Kengetallen De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen. De gerealiseerde aantallen Wmo ‘oud’ op 30 juni 2014 zijn voor de prognose per 1 januari 2015 geëxtrapoleerd op basis van de verwachte bestandsontwikkeling in 2014. Wmo ‘oud’ Totalen op dienstniveau
Collectief vervoer Scootmobiel Overige vervoersvoorzieningen Rolstoelvoorzieningen Woonvoorzieningen Huishoudelijke hulp 1 zorg in natura Huishoudelijke hulp 2 zorg in natura Huishoudelijke hulp 1 PGB Huishoudelijke hulp 2 PGB Totaal
Aantal per
Mutatie
Aantal per Procentuele
1-1-2015 (prognose)
2015 (prognose)
31-12-2015 (prognose)
afwijking 2015
2.950 434 465 852 575 1.515 283 107 33 7.214
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.950 434 465 852 575 1.515 283 107 33 7.214
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Wmo ‘nieuw’ Voor de aantallen Wmo met betrekking tot de nieuwe taken wordt voor de kengetallen verwezen naar bijlage I.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
33
6.4
Financiële programmabegroting
Noardwest Fryslân - Programma Wmo Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene Prognose Jaar 2013 Begroting 2014 2014
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel Huishoudelijke Hulp Participatie (o.a. dagbesteding) Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Respijtzorg Vervoersvoorziening Externe advieskosten
3.593.605 1.695.890 2.995.618 1.991 1.531.632 73.000
5.547.423 1.473.269 23.000
6.046.561 1.602.592 29.000
6.200.076 1.446.287 138.309
4.797.510 1.497.487 56.290
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
9.891.737
7.043.692
7.678.153
7.784.672
6.351.287
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel Huishoudelijke Hulp Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Vervoersvoorziening Kosten Sociale Verzekeringsbank
334.462 3.923.526 14.450
538.792 14.250
1.037.322 43.050
570.458 14.536
1.687.154 250 38.568
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
4.272.439
553.042
1.080.372
584.994
1.725.972
318.546 314.258 194.844 550.000
359.566 320.733 208.153 550.000
421.234 397.995 251.023 505.000
356.172 339.209 249.715 449.000
433.369 425.217 96.949 683.987
1.377.648
1.438.451
1.575.253
1.394.095
1.639.522
Volgnummer LASTEN 662 662 662 662 662 662
672 672 672 672
661 661 661 661
Maatwerkvoorziening Natura materieel Scootmobiel Rolstoel Overige vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel
672 672 672 672
Maatwerkvoorziening PGB materieel Scootmobiel Rolstoel Overige vervoersvoorziening Woonvoorziening
-
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel
-
-
-
201.302
-
-
-
-
137.500
670 670 670
Algemene voorziening AMHK MEE Mantelzorg
633.209 858.004 405.865
671 671
Eerstelijnsloket Werkgeverslasten teamleider gebiedsteams Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteams Overige kosten gebiedsteams Totaal Eerstelijnsloket Totaal lasten
26.265 3.370 171.667 -
-
Opvang en beschermd wonen Inloop functie GGZ
671
-
-
663
Totaal Algemene voorziening
-
-
1.897.078
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17.576.401
9.035.185
10.333.778
9.763.762
9.918.082
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
34
Volgnummer BATEN 667 672
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen Terugvordering (PGB)
Totaal baten Saldo
Volgnummer DEKKING 921 Toelage Huishoudelijke Hulp 921 Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud' 923 Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw' Totaal dekking
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene Prognose Jaar 2013 Begroting 2014 2014
1.832.555 -
1.375.000 11.000
1.427.000 12.000
1.576.275 34.837
1.455.243 15.290
1.832.555
1.386.000
1.439.000
1.611.112
1.470.533
15.743.846- 7.649.185-
8.894.778- 8.152.649- 8.447.549-
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene Prognose Jaar 2013 Begroting 2014 2014
1.214.048 4.751.439 9.778.359
7.649.185 -
8.894.778 -
8.152.649 -
8.447.549 -
15.743.846
7.649.185
8.894.778
8.152.649
8.447.549
In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico’s met betrekking tot het programma Wmo nader uiteengezet.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
35
6.4.1
Uitgangspunten herziene begroting 2015
Uitgangspunten begroting Wmo Wmo 'oud'
Volumeindexatie
Huishoudelijke Hulp ZIN Huishoudelijke Hulp PGB Huishoudelijke Hulp 1 Sociaal Vangnet (minimaregelingen) Huishoudelijke Hulp 1 Huishoudelijke Hulp Toelage Collectief vervoer Scootmobielen Rolstoelen Overige vervoersvoorzieningen Woonvoorzieningen Wmo 'nieuw'
AWBZ-ZIN Extramuraal Tarief overgangsrecht 4-weekstarief bouwstenen regulier
Uurtarief bouwstenen zwaar
AWBZ-PGB Extramuraal
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Prijsindexatie (CPI/OVA) 2,47% -
Prijsindexatie Prijsindexatie (Nea) (CPI) 1,14% - 3,30% 1,14% 1,14% 1,14% -
-
Percentage van Percentage van Volumeindexatie Prijsindex (o.b.v. inkoop) bestaande indicaties: bestaande (instroom overgangsrecht indicaties: (2013-)2014-2015) herindicaties 75% 25% 11,84% Nza-tarieven 2014 x 94,7% x 75% Gewogen gemiddelde tarief van Noordoost en Noordwest Fryslân tezamen x 96% x 80% (o.b.v. Nza-tarieven 2014) Gewogen gemiddelde tarief van Noordoost en Noordwest Fryslân tezamen x 80% (o.b.v. Nza-tarieven 2014) 6% 4%
Inloopfunctie GGZ
AMHK MEE Mantelzorg
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Overgangsrecht Algemeen Bron gebruikelijk 3 maanden 3 maanden 0-3 uren per week - Aanvraag HHT Bron
Vektis o.b.v. 'jaar 2013' Overeenkomst overgangsrecht Wmo Raamovereenkomst nieuwe Wmo
Raamovereenkomst nieuwe Wmo
Vektis o.b.v. 'jaar 2012' en input afdeling Beleid Technische toelichting budget Wmo, verdeling o.b.v. gemeentelijke budgetten Afspraken met BJZ en huidige financiering Fier Fryslân Toegekend budget per gemeente Technische toelichting budget Wmo, verdeling o.b.v. gemeentelijke budgetten Technische toelichting budget Wmo, verdeling o.b.v. gemeentelijke budgetten
36
Woonvoorzieningen De hoogte van de totale kosten van woonvoorzieningen is niet in te schatten, aangezien het aantal en de financiële omvang van grote woonvoorzieningen niet is te voorzien. Er wordt begroot op een zogenoemde ondergrens. N.B. ondanks actievere sturing op het toekennen van grote woonvoorzieningen, heeft het gebiedsteam/de Dienst geen invloed op de hoeveelheid aanvragen van grote woonvoorzieningen. Hierdoor zou het kunnen voorkomen dat, op gemeentelijk niveau, de herziene begroting op dit punt wordt overschreden. Indien de Dienst verwacht dat dit het geval zal zijn, worden gemeenten hierover tijdig geïnformeerd.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
37
7 Programma Jeugd 7.1 Algemeen Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Één hiervan is de decentralisatie van de Jeugdwet 2015, waarmee de gemeenten verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de Jeugdzorg. In de Jeugdwet geldt de verplichting tot bovengemeentelijke samenwerking. Hieruit volgt dat er op lokaal, regionaal en provinciaal niveau wordt samengewerkt. Omdat het Rijk Fryslân ziet als één Jeugdzorgregio werken de 24 Friese gemeenten samen in de beleidsvoorbereiding onder noemer Zorg voor Jeugd Fryslân. De notitie ‘Het Kompas’ en het Regionaal Transitiearrangement (RTA) zijn gezamenlijk voorbereid. Het Omvormingsplan Transitie Jeugdzorg is de uitwerking van het RTA en op provinciaal niveau voorbereid. Uitgangspunt is taken zo lokaal mogelijk op te pakken en uit te voeren. Vereist specialisme en efficiënte inzet en organisatie daarvan bepalen de schaal van aanpak. Specialistische taken zoals jeugdreclassering, kinderbeschermingsmaatregelen, specialistische Jeugdzorg w.o. crisisopvang en het Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) worden provinciaal voorbereid en gecontracteerd. Toegang, toeleiding en (ambulante) ondersteuning (collectief en individueel) worden vooral lokaal en regionaal voorbereid en gecontracteerd. In de Friese praktijk zijn de taken zo verdeeld dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de preventietaken en voor de toegang naar de Jeugdzorg via de gebiedsteams. De andere taken liggen bovenregionaal: deze worden georganiseerd op provinciale schaal. De Friese gemeenten, provincie en zorgverzekeraar/zorgkantoor De Friesland werken samen aan de voorbereiding en uitvoering van de Jeugdwet onder de naam ‘Zorg voor Jeugd Fryslân’. Voor het gemeentelijk beleid in de Jeugdzorg is de werkwijze van de gebiedsteams belangrijk. Om de samenwerking Jeugd een formele basis te geven is gekozen voor het centrumgemeentemodel. De gemeente Leeuwarden treedt daarbij vanaf 2015 op als centrumgemeente. De zorg ten behoeve van 2015 moet in 2014 ingekocht worden. Het is niet haalbaar om de inkoop van deze zorg door de toekomstige centrumgemeente te laten uitvoeren, daarom wordt de zorg middels een inkoopnetwerk ingekocht. Het inkoopproces is op het moment van opmaken van de herziene begroting 2015 nog gaande. Voor een verdere toelichting op het proces van de invoering van de Jeugdzorg in het sociaal domein wordt verwezen naar: 1. Het beleidsplan d.d. 25-08-2014 ‘Sociaal domein in de praktijk’: De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noardwest Fryslân. 2. De website www.zorgvoorjeugdfriesland.nl. Hierop zijn onder andere de volgende documenten te vinden: a. Het Kompas b. Het Regionaal Transitie Arrangement c. Het omvormingsplan d. Inkoopdocumenten
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
38
7.2 Kengetallen De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen. Jeugd Voor de aantallen Jeugd met betrekking tot de nieuwe taken wordt voor de kengetallen verwezen naar bijlage J.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
39
7.3
Financiële programmabegroting
Noardwest Fryslân - Programma Jeugd Volgnummer
Herziene begroting 2015
LASTEN Individuele voorzieningen Natura 682
Participatie (o.a. dagbesteding)
312.520
682
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
399.720
682
Behandeling
312.570
682
Volledig Pakket Thuis
54.322
682
Kortdurend verblijf (18-)
455.313
682
Vervoersvoorziening (18-)
682
Jeugd en opvoedhulp, Ambulant
1.153.867
682
Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg
1.052.837
682
Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding
833.027
682
Jeugd en opvoedhulp, Residentieel
893.257
682
Jeugd en opvoedhulp, Overige taken
682
Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns
81.574 4.617.791
682
Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns
682
Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)
682
Externe advieskosten Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd
61.880
-
366.880 50.000 10.645.557
Individuele voorzieningen PGB 672
Participatie (o.a. dagbesteding)
672
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
672
Behandeling
672
Volledig Pakket Thuis
672
Kortdurend verblijf (18-) Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd
2.279.172 451.540 2.730.712
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang 683
BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang
683
BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
683
BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)
683
Crisis
683
Bescherm wonen (18-) Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
182.230 1.164.925 368.872 50.000 769.769 2.535.796
Algemene voorziening 670
Algemene voorziening
-
Eerstelijnsloket 671
BJZ, Toeleidingen
293.669
671 671
Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd Innovatie en transitie
173.686
Totaal Eerstelijnsloket
659.097
Totaal lasten
191.742
16.571.163
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
40
Herziene begroting 2015
Volgnummer BATEN 672
Terugvordering PGB
-
677
Eigen bijdragen algemene voorzieningen
-
687
Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd
687
Ouderbijdragen opvang Jeugd
20.435
Totaal baten
20.435
Saldo
16.550.728Herziene begroting 2015
Volgnummer DEKKING 923
Gemeentelijk bijdrage Jeugd
16.550.728
Totaal dekking
16.550.728
In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico’s met betrekking tot het programma Jeugd nader uiteengezet. 7.4.1
Uitgangspunten herziene begroting 2015
Uitgangspunten begroting Jeugd Volumeindexatie ((2013)-2014-2015) AWBZ-ZIN Extramuraal AWBZ-ZIN Intramuraal GGZ 1e en 2e lijnszorg Jeugd en Opvoedhulp Jeugdzorg plus AWBZ-PGB Extramuraal Volumeindexaties Bureau Jeugdzorg Beschermd wonen Externe advieskosten Crisis Innovatie en transitie Uitvoeringskosten centrum gemeente Ouderbijdrage verblijf
3,50% 3,50% 6,90% 4,40% 4,40% 0% 0% -
Prijsindexatie ((2013)- Bron 2014-2015) incl. inkoopkorting -8,50% Vektis o.b.v. 'jaar 2013' -8,50% Vektis o.b.v. 'jaar 2013' -6,90% Vektis o.b.v. 'jaar 2011 en 2012' -8,40% Uitvraag BMC -8,40% Uitvraag BMC 0% Vektis o.b.v. 'jaar 2012' SCP 'Groeit de jeugdzorg door?' - Afspraken met BJZ 0% Uitvraag BMC - 0,26% o.b.v. jeugdbudget - 0,26% o.b.v. jeugdbudget - 1% o.b.v. jeugdbudget - Oplegnotitie KokxDeVoogd - Ouderbijdrage LBIO, inschatting
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
41
8 Paragraaf Risico’s 2015 8.1 Algemeen De invoering van de Participatiewet en de decentralisaties van de AWBZ en de Jeugdzorg hebben hun uitwerking op de totale begroting van de Dienst. Bij het opstellen van de herziene begroting 2015 is hier op programmaniveau rekening mee gehouden. De beleidsverordeningen zijn op het moment van opmaken van de herziene begroting 2015 nog niet vastgesteld. Bij afwijkende verordeningen ten opzichte van de beleidsplannen die zijn gemaakt, brengt dit een financieel risico met zich mee . In dit hoofdstuk worden de eventuele financiële risico’s voor alle programma’s en het apparaat inzichtelijk gemaakt. Indien mogelijk worden financiële risico’s gekwantificeerd. De structurele weerstandscapaciteit is per 2015 teruggebracht naar het niveau van 2013. 8.2 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: A. de weerstandscapaciteit, zijnde middelen en mogelijkheden waarover de dienst beschikt om niet begrote kosten te dekken; B. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie. Weerstandscapaciteit
Weerstandscapaciteit per:
01-01-2016 01-01-2015 (prognose) (prognose)
01-01-2014 (realisatie)
Exploitatie Structurele weerstandscapaciteit
100.000
100.000
75.000
Vermogen (balans) Reserve uitvoeringslasten Incidentele weerstandscapaciteit
742.916 742.916
742.916 742.916
742.916 742.916
Totale weerstandcapaciteit
842.916
842.916
817.916
De Dienst heeft voor de continuïteit van de bedrijfsvoering een bepaalde omvang van het weerstandsvermogen nodig om niet begrote kosten te kunnen dekken en risico’s van materiële omvang op te vangen. Daarnaast is het wenselijk een deel van de reserve in liquide vorm aan te houden om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen zonder hiervoor geld te hoeven lenen. Voor de Dienst bedraagt dit weerstandsvermogen op 1 januari 2015 volgens prognose maximaal € 842.916. Het weerstandsvermogen wordt in 2015 geheel gevormd door de reserve uitvoeringslasten van de Dienst en de post structurele weerstandscapaciteit in de herziene begroting. Deze laatste is ter opvang van de onvoorziene uitgaven in de bedrijfsvoering. Het saldo van de reserve wordt indien nodig aangewend voor het opvangen van lasten voor herstructurering, optimaliseren, innoveren en structureren van werkprocessen.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
42
In de Nota Verbonden Partijen wordt door een aantal gemeenten onderstreept wat het belang is van een gezonde financiële positie van verbonden partijen. De kengetallen Solvabiliteit en Liquiditeit die hiervoor worden gebruikt zijn voor de Dienst lager dan de minimale waarde die hiervoor wordt gegeven. 8.3 Risico’s herziene begroting 2015 Ten aanzien van de herziene begroting 2015 kunnen de volgende risico’s worden benoemd: Programma Participatie 1. In de herziene begroting 2015 is er vanuit gegaan dat Pastiel het gehele jaar 2015 blijft doorgaan, in dezelfde vorm als in 2014. Het begrote bedrag voor Pastiel is nog niet bekend op het moment van opmaken van de herziene begroting 2015 en is derhalve meegenomen conform prognose 2014. 2. Het beschikbare budget (exclusief reserveringsregeling) voor re-integratie, neemt in 2015 toe met € 49.702 (2%). Dit leidt er opnieuw toe dat er nieuwe keuzes gemaakt dienen te worden inzake de inzet van deze gelden, teneinde het programma Inkomen zo veel mogelijk te ontlasten en de uitstroom zo hoog mogelijk te houden. Dit zal betekenen dat er binnen verschillende doelgroepen steeds keuzes gemaakt moeten worden, waarbij de door- en uitstroommogelijkheden leidend zijn. Over de inzet van het budget voor deze groep cliënten volgt nader overleg met het bestuur als bekend is hoeveel budget van 2014 wordt meegenomen naar 2015 en hoeveel wordt ingezet op Pastiel. Programma Inkomen 1. Gemeenten ontvangen een zogenoemde gebundelde uitkering voor de uitkeringen inzake de Participatiewet, IOW/IOAW, IOAZ en Bbz. Deze Rijksbudgetten worden per jaar drie keer aangepast (voorlopig, bijgesteld en definitief). Ervaring leert dat de hoogte bij elke nieuwe circulaire van het Ministerie varieert door diverse oorzaken. De gebundelde uitkering is naar verwachting in 2015 in Noardwest Fryslân € 0,4 mln hoger dan in 2014. Hiermee kan een deel van de stijging van de lasten worden opgevangen. Indien het tekort meer bedraagt dan 10% van het Rijksbudget is er de mogelijkheid een incidentele aanvullende uitkering aan te vragen. Het tekort van 100% tot 110% zal moeten worden gedragen door de gemeente zelf. Naar verwachting zal het tekort voor de gemeenten in 2015 dalen naar € 687.230. 2. De herziene begrote bedragen zijn berekend op basis van de verwachte bestandsontwikkelingen en de verwachte gemiddelde uitkeringen. In de realisatie kunnen bij deze open-eindregeling afwijkingen ontstaan. 3. In de herziene begroting 2015 is gewerkt met voorlopige Rijksbudgetten. Deze budgetten zijn gebaseerd op de voorlopige budgetten die eind september 2014 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend zijn gemaakt. De definitieve bedragen zullen eind 2015 vastgesteld worden en in de realisatie worden opgenomen. 4. In de herziene begroting 2015 is een verwachte incidentele aanvullende uitkering (IAU) op het Inkomensdeel opgenomen van € 10.665 (realisatie jaar 2013 € 0,81 mln). Er hangen gedegen voorwaarden aan de toekenning van de incidentele aanvullende uitkering wat het risico op het niet toegekend krijgen van de IAU met zich mee brengt. 5. Ultimo 2014 is begonnen met de afbouw van de bestaande Arbeidspool. Dit brengt als risico met zich mee dat betreffende cliënten in 2015 terug zullen vloeien in de uitkering.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
43
Programma Minimaregelingen 1. De Dienst heeft geen invloed op het beroep op schuldhulpverlening. Hierdoor is het mogelijk dat, op gemeentelijk niveau, de herziene begroting op dit punt wordt overschreden. 2. De Dienst heeft geen invloed op het beroep op de WSNP, die bekostigd wordt uit de bijzondere bijstand. Hierdoor is het mogelijk dat de herziene begroting op dit punt wordt overschreden. 3. De herziene begrote bedragen zijn berekend op basis van de verwachte aanvragen en de gemiddelde kosten per aanvraag. In de realisatie kunnen bij deze open-eindregeling afwijkingen ontstaan. 4. Voor de berekening van het sociaal vangnet Huishoudelijke Hulp 1, die in de herziene begroting is verwerkt in de bijzondere bijstand, zijn inkomensgegevens vanuit de CAK monitor opgenomen. Inkomens kunnen echter per jaar verschillen, waardoor de berekening hiervan indicatief is. Ook is er gerekend met een gemiddeld bijstandsbedrag. Op cliëntniveau kunnen er hierdoor afwijkingen ontstaan. 5. Het programma Minimaregelingen is opgesteld op basis van de notitie ‘Naar een nieuw financieel vangnet’. Dit beleidsstuk is bij opstelling van de herziene begroting 2015 nog niet vastgesteld. Bij afwijking van deze notitie is er een risico dat de uitvoering van het nieuwe financiële vangnet niet kan worden opgevangen binnen de herziene begroting 2015. Programma Wmo Wmo ‘oud’ 1. De herziene begrote bedragen zijn berekend op basis van de verwachte bestandsontwikkelingen in 2014 en 2015 en de gemiddelde kosten van Huishoudelijke Hulp (uren x tarief x indexering) en voorzieningen (gemiddeld tarief x indexering). In de realisatie bij deze open-eindregeling kunnen afwijkingen ontstaan. 2. Ten aanzien van de overige vervoersvoorzieningen kan het voorkomen dat er incidentele verstrekkingen, zoals een aangepaste auto, dienen te worden uitbetaald. Hierdoor ontstaat het risico dat bij deze open eind regeling, op gemeentelijk niveau, de begroting op dit punt wordt overschreden. 3. In de herziene begroting 2015 zijn, binnen het programma Wmo, de kosten van woonvoorzieningen, begroot op een zogenoemde ondergrens. Begroten op ondergrens brengt risico’s met zich mee. De Dienst heeft bij deze open eind regeling geen mogelijkheden om de hoeveelheid aanvragen van grote woonvoorzieningen te sturen. Hierdoor zou het kunnen voorkomen dat, op gemeentelijk niveau, de begroting op dit punt wordt overschreden. Op het moment dat dit zich dreigt voor te doen worden desbetreffende gemeenten hierover tijdig geïnformeerd. 4. De ontvangsten van het CAK ten aanzien van de inning van eigen bijdragen zijn niet goed, op basis van een onderbouwde berekening, in te schatten (ook i.v.m. onvoorziene debiteurenontvangsten). Hierdoor ontstaat het risico dat, op gemeentelijk niveau, de herziene begroting op dit punt wordt onderschreden. 5. De contracten HH lopen per 2015 af, de nieuwe tarieven kunnen afwijken van de begroting. 6. De Huishoudelijke Hulp 1 wordt per 2015 van 0-3 uren algemeen gebruikelijk gesteld. Er dient op basis van de wet Wmo echter altijd maatwerk te worden geleverd rond de hulpvraag van de cliënt. Dit kan effect hebben op de kosten en de eigen bijdragen van Huishoudelijke Hulp. 7. Vanaf 2015 wordt bij de PGB met het zogenaamde trekkingsrecht gewerkt. De SVB zal dit uitvoeren en krijgt hier vanuit het Rijk budget voor. Wel zullen er kostenstromen (bruto PGB) vanuit de Dienst naar de SVB lopen. Ook zal er na afloop van het jaar een afrekening volgen. Hiermee is geen rekening gehouden bij het opstellen van de herziene begroting.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
44
Wmo ‘nieuw’ 1. De input van de herziene begroting voor het onderdeel AWBZ geschiedt vanuit externe bronnen (b.v. Vektis3) die de Dienst niet kan controleren. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan. 2. De inschatting van kosten zoals de inloopfunctie GGZ en Mantelzorg zijn gebaseerd op de technische Rijkstoelichting op het budget Wmo. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan. 3. De inschatting van baten zoals de Eigen bijdragen maatwerkvoorzienigen zijn gebaseerd op de technische Rijkstoelichting op het budget Wmo. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan. 4. Uitgaven aan extern advies nemen toe doordat de overheveling van Begeleiding naar de Wmo en de materie inhoudelijk zeer complex te noemen zijn. 5. De nieuwe cliënteninstroom zal geïndiceerd worden met de bouwstenenmethodiek. De bouwstenen zijn berekend op basis van de gemiddelde historische kosten (input Vektis) van de regio’s Noordwest en Noordoost Friesland. De individuele gevallen zijn echter niet gemiddeld. Hierdoor kunnen er afwijkingen ontstaan. 6. Een meetinstrument voor het indiceren per bouwsteen is de Zelfredzaamheidsmatrix. Deze matrix bepaalt mede in welke bouwsteen/bouwstenen de zorg wordt geïndiceerd. De gemiddelde inschaling kan afwijkingen ten opzichte van de herziene begroting met zich meebrengen. 7. De Kanteling is bij de Dienst succesvol gebleken. Er bestaat een risico dat de generalisten van de gebiedsteams deze trend in 2015 niet weten vast te houden, met het risico op hogere kosten. 8. Zorgbehoevenden die nu niet in beeld zijn kunnen door een groter wordend netwerk (van het gebiedsteam) wel in beeld komen. Dit brengt een kostenrisico met zich mee. 9. Door de transformatie in de zorg en in de tariefstelling van de zorg neemt het risico toe dan zorgaanbieders ‘omvallen’. Hierdoor kan er schaarste (een continuïteitsrisico) ontstaan op de zorgmarkt. 10. In de raamovereenkomst nieuwe Wmo is ten aanzien van de bouwsteentarieven flexibiliteit ingebouwd. Dit houdt in dat als er gegronde redenen zijn om de bouwsteentarieven aan te passen hier in 2015 een mogelijkheid toe is geboden. Mocht dit zich voordoen, dan heeft dit effect op de kosten. Of dit een positief of een negatief effect zal hebben voor de afzonderlijke gemeenten is op voorhand niet in te schatten. 11. De Huishoudelijk Hulp Toelage is gebaseerd op de aanvraag die op provinciaal niveau is ingediend bij het Rijk. Op het moment van het opstellen van de herziene begroting is er nog geen toekenningsbesluit. Programma Jeugd 1. De input van de herziene begroting voor de onderdelen AWBZ en GGZ eerste- en tweedelijns zorg geschiedt vanuit externe bronnen (b.v. Vektis) die de Dienst niet kan controleren. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan. 2. De input van de herziene begroting voor de onderdelen Jeugd en opvoedhulp, Jeugdzorg plus en Beschermd wonen geschiedt vanuit de online zorguitvraag van BMC die de Dienst niet kan controleren. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan. 3. Uitgaven aan extern advies nemen toe doordat de overheveling van begeleiding naar de Jeugd en de materie inhoudelijk zeer complex te noemen zijn. 4. Zorgbehoevenden die niet in beeld zijn, maar door een groter wordend netwerk (van het gebiedsteam) wel in beeld komen. Dit brengt een kostenrisico met zich mee. 5. Door de transformatie in de zorg en in de tariefstelling van de zorg neemt het risico toe dan zorgaanbieders ‘omvallen’. Hierdoor kan er schaarste (een continuïteitsrisico) ontstaan op de zorgmarkt.
3
Vektis is het centrum voor informatie en standaardisatie voor zorgverzekeraars
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
45
6. Er zijn voorafgaand aan het opmaken van deze herziene begroting geen afspraken gemaakt met betrekking tot solidariteit, dit brengt financiële risico’s met zich mee op gemeentelijk niveau. 7. Het woonplaatsbeginsel4 heeft (b.v.) Vektis op enkele punten in de aanlevering niet goed kunnen toepassen. Dit brengt risico’s met zich mee op gemeentelijk niveau. 8. De inkoop van de Jeugdzorg is op provinciaal niveau uitgevoerd. Dit brengt risico’s met zich mee (onder andere bedrijfsvoeringsrisico’s). 9. De VNG sluit namens gemeenten de raamcontracten voor landelijke inkoop jeugdzorg, daar hoeven gemeenten niets aan te doen. Waar gemeenten wel rekening mee moeten houden is dat de facturen voor deze zorg naar de gemeenten komt. De VNG adviseert hiervoor een reservering te doen van 3,76%. Omdat niet bekend is of een deel van deze kosten al in de begrote bedragen is verwerkt, is besloten om deze reservering niet mee te nemen in de begroting van de Dienst. Apparaat 1. De Dienst zal in 2015 mogelijk verdergaande maatregelen moeten doorvoeren om kostenreductie te blijven realiseren door herstructureren, optimaliseren, innoveren en structureren van processen. Dit kan (hoge) frictiekosten met zich mee brengen, die indien mogelijk ten laste van de reserve uitvoeringslasten worden gebracht. Zo niet, dan worden die kosten na afstemming met het Bestuur verwerkt in de bijdragen van de gemeenten voor de uitvoeringskosten. 2. De uitvoeringslasten van de regionalisering van Bbz/IOAZ zijn inherent aan de instroom van cliënten (bestandsontwikkeling) bij Bureau Zelfstandigen Friesland (uitbesteding). Bij hogere instroomcijfers bij deze open-eindregeling dan begroot, ontstaat er een risico op overschrijding van de begrote lasten op dit punt. 3. In de herziene begrote personeelslasten zijn de stijgingen van werkgeverslasten, bij de Dienst bekend op 1 oktober 2014, meegenomen in de berekeningen. Voor 2015 is een cao-verhoging per 1 april 2015 van € 50 op fulltime basis. Omtrent de ABP-premie in 2015 is nog niets definitief bekend, daarom is hiervoor niets verwerkt in de herziene begroting 2015. 4. Aansluiten bij regionale (arbeidsmarktregio, Werkvermogen) en landelijke ontwikkelingen (e-overheid en Hoogwaardige Handhaving) vergen onvermijdelijk investeringen in werkwijze en automatisering van op dit moment onbekende omvang. Hierdoor ontstaat risico op overschrijding van personeelsbegroting en automatiseringsbegroting. 5. De Dienst is aangehaakt bij de ICT-samenwerking met gemeente Leeuwarden. De Dienst is zelfstandige partij bij de bespreking en levert inhoudelijke expertise op het terrein van informatiemanagement en het sociale domein, maar volgt in de besluitvorming de gemeente Franekeradeel waarmee nu wordt samengewerkt voor de ICT. 6. Conform de Whk (Werkhervattingskas) loopt de Dienst, op het moment dat een werknemer ziek uit dienst treedt of binnen 4 weken na de datum van uitdiensttreding ziek wordt, het risico om een suppletie op de WW te moeten betalen. Het bedrag dat in 2015 hiervoor zal moeten worden betaald is nog niet bekend en derhalve niet opgenomen in de herziene begroting. 7. In de herziene begroting 2015 is geen rekening gehouden met eventuele vervanging van medewerkers in geval van langdurige ziekte. 8. De Wmo-kanteling is bij de Dienst succesvol gebleken. Er bestaat een risico dat de generalisten van de gebiedsteams deze trend in 2015 niet weten vast te houden, met het risico op een toename van de aanvragen. Dit brengt formatierisico’s met zich mee. Hiermee is geen rekening gehouden bij de opmaak van de personeelsbegroting. 4
De verantwoordelijke gemeente is de gemeente waar de ouder met gezag woont. Als een kind hulp nodig heeft kijkt u eerst waar het gezag ligt. Daarna wordt vastgesteld wat het adres is. Zo wordt duidelijk welke gemeente verantwoordelijk is voor de desbetreffende jeugdige.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
46
9. De inkoop van de Jeugdzorg is op provinciaal niveau uitgevoerd. Dit brengt risico’s met zich mee (onder andere bedrijfsvoeringsrisico’s). 10. De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling zal wellicht leiden tot een aanpassing van de verdeelsleutel van de apparaatslasten. Dit kan tot afwijkingen leiden in de realisatie.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
47
9 Paragraaf Bedrijfsvoering 9.1.1
Organisatie
A. Wat zijn de doelstellingen voor 2015 en verder? In 2015 zijn de Participatiewet en nieuwe wet Wmo ingevoerd, is Ferwerderadiel uitgetreden en is er duidelijkheid over het organisatorische vervolg van de pilot Pastiel. Dit zijn veranderingen die in 2015 invloed hebben op de Dienst en haar personeel. Door de vorming van gebiedsteams zullen medewerkers van de Dienst op verschillende locaties werkzaam zijn en met andere collega’s uit het werkveld een team vormen. De medewerker maakt steeds meer deel uit van een netwerk. Samenwerken heeft niet alleen betrekking op de interne organisatie, maar richt zich zowel op naaste collega’s als op medewerkers van andere organisaties/instanties in het sociaal domein. Het profiel van een ‘ambtenaar’ zal hierdoor wijzigen. De ambtenaar beheerst niet alleen zijn vak qua kennis en kwaliteit, maar kan ook samenwerken, netwerken en kennisdelen, is proactief, zelfsturend en ondernemend. In zijn algemeenheid zal gelden dat er behoefte is aan generalisten en procesmatige, integrale en op samenwerking gerichte medewerkers. Uiteraard blijft er op diverse niveaus ook sterke behoefte aan vakspecialisten. Het ontwikkelen en opleiden van nieuwe en huidige medewerkers zal een speerpunt blijven binnen het HRM-beleid. Het toekomstperspectief van de Dienst reikt tot 2018, als de gemeente ‘Westergo’ vorm heeft gekregen. Hierdoor zal de opbouw van de formatie steeds essentiëler worden. In 2015 zal hier aandacht aan worden besteed door middel van strategische personeelsplanning. Daarnaast zal op diverse gebieden, zoals instrumenten, rechtspositie en systemen, nauwer worden samengewerkt met de gemeenten die deel gaan uitmaken van ‘Westergo’. B. Wat voor acties worden er in 2015 genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen? Begin 2015 zal het functiegebouw van de Dienst opnieuw zijn beschreven en gewaardeerd. Er wordt ingezet op generieke functies die de essentie van de functie weergeven. Aansluitend zullen in 2015 de competentieprofielen worden beschreven. Hiermee worden gedrag, houding en vaardigheden beschreven die nodig zijn om te functioneren. Daaruit volgen de resultaatbeschrijvingen die nader worden uitgewerkt in de HR-cyclusgesprekken. Bovengenoemde drie zaken ondersteunen de HR-cyclus: functie-indeling, planningsgesprek, ontwikkel- en voortgangsgesprek en eindgesprek. Aanpassing van de gesprekscyclus draagt bij aan resultaatgericht werken en een goede sturing op individuele en teamresultaten blijft hierdoor gewaarborgd. Ook ontwikkelen en opleiden is daarbij essentieel.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
48
Door de decentralisaties en implementatie van de wetswijzigingen zet de personele begroting in 2015 uit. De Dienst zal de backoffice organiseren. Dit is in lijn met de besluitvorming over de toekomst van de Dienst. Het betreft hier extra benodigde formatie voor de functies inkoop (1fte), ICT (0,67fte), (financiële) administraties (5 fte) en planning en control (1 fte) zoals benoemd in de door de raden vastgestelde kadernota ‘vaststellen en doorpakken’. Verder is extra formatie nodig voor voorlichting (0,33 fte) en beleid (1fte). Op verzoek van de gebiedsteams organiseert de dienst de herindicaties van de begeleiding AWBZ (6fte) en centrale toegang (4fte) in 2015. Dat maakt totaal 19 fte. Inzet van medewerkers vindt plaats op flexibele basis, payroll, inhuur of tijdelijke aanstelling. Daarnaast wordt gericht gestuurd om de flexibele schil in de formatie te laten toenemen. Ten eerste om in 2018 een goede overgang richting Westergo mogelijk te maken, met een minimale boventalligheid, ten tweede om generalisten in te zetten die op meerdere vakgebieden ingezet kunnen worden, afhankelijk van de vraag. Dit laatste vergt dat medewerkers breed en goed worden opgeleid en actuele kennis blijven houden. Hierdoor worden medewerkers wendbaarder, wordt kostenbesparend gewerkt en kan het positief bijdragen aan de medewerkerstevredenheid. Strategische personeelsplanning wordt in 2015 een speerpunt. 9.1.2
Bedrijfsvoering
A. Wat zijn de doelstellingen voor 2015 en verder? De Dienst ondergaat voortdurend veranderingen en vaak komen de veranderingen tegelijkertijd waardoor de druk op de adequate bedrijfsvoering toeneemt. De processen van de Dienst sluiten aan op deze veranderingen in hun beschrijvingen en onderlinge samenhang. Daarnaast past de Dienst de processen stelselmatig aan op basis van interne prestatiegegevens en toetsen en externe impulsen zoals audits zoals voor de informatiebeveiliging of de jaarrekening. In 2015 breidt de Dienst de digitalisering van aanvragen en informatieverstrekking aan haar cliënten uit. De Dienst sluit aan op de ontwikkelingen in de regio door samen te werken met de regionale overheidsorganisaties waarvoor dezelfde digitaliseringsuitdaging geldt. De cliënt levert de aanvragen digitaal aan en kan via een eigen portal bij de relevante gegevens. De Dienst bestendigt haar interne beheersing door het interne beheersingsplan en de toetsinspanningen te gebruiken als basis voor procesverbetering en/of lean trajecten. De Dienst beschikt over een systeem van kwaliteitszorg waar interne controle een onderdeel van uitmaakt en de Dienst werkt aan voortdurende verbetering van haar dienstverlening.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
49
B. Wat voor acties worden er in 2015 genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen? Het gevolg van de decentralisaties is dat de Dienst verplichtingen aangaat en realiseert. Dit betekent een verschuiving naar servicegericht werken. De bedrijfsvoering van de Dienst wordt daarop aangepast waarbij de dienstencatalogus en regie op inkoop van zorg een centrale rol innemen. De Dienst verwerkt in 2015 het omgaan met de frontoffices in haar bedrijfsvoering. Als vervolg op de pilots in 2014 is dit een doorgaande beweging. De Dienst ontwikkelt de aansluiting tussen de beloofde dienstverlening en geleverde dienstverlening voor alle cliënten. In samenwerking met collega-overheden in de regio zet de Dienst stappen naar zaakgericht werken. Dit omvat twee sporen: de aanvragen van zaken en de mogelijkheid van cliënten om hun eigen zaken digitaal te volgen. Deze acties sluiten aan op de acties in 2014. Voor de lopende interne bedrijfsvoering levert de Dienst bijgewerkte plannen op als beheersingsplan, informatiebeveiligingsplan en informatiebeleidsplan.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
50
10 Herziene Begroting 2015 10.1 Herziene begrote staat van baten en lasten, totaal de Dienst De herziene begrote staat van baten en lasten geeft het financieel overzicht weer van de programmabaten en –lasten, de apparaatlasten en de dekkingen, begroot voor 2015. Onderstaande begroting geeft ook de resultaatbestemming weer. Herziene Begroting Herziene Prognose begroting 2015 begroting 2014 2015 2014 Lasten Participatie Inkomen Minimaregelingen Wmo Jeugd Apparaat Totaal lasten Baten Participatie Inkomen Minimaregelingen Wmo Jeugd Apparaat Totaal baten Saldo Dekking Reserve(ringsregeling) Participatiebudget Participatiebudget verrekening met ministerie
Jaar 2013
13.246.125 2.348.034 2.919.746 2.982.700 3.219.667 24.538.259 30.096.404 27.591.391 27.336.300 25.794.038 3.793.500 2.685.040 3.241.857 2.685.000 2.498.167 17.576.401 9.035.185 10.333.778 9.763.762 9.918.082 16.571.163 0 0 0 0 9.608.198 7.690.413 8.618.272 8.682.311 7.857.708 85.333.646 51.855.075 52.705.044 51.450.073 49.287.663
97.300 689.600 104.500 1.832.555 20.435 982.161 3.726.551
0 687.500 98.500 1.386.000 0 817.499 2.989.499
0 665.300 104.000 1.439.000 0 1.179.471 3.387.771
43.100 717.500 121.000 1.611.112 0 1.139.277 3.631.990
8.873 741.912 109.803 1.470.533 0 975.174 3.306.296
-81.607.094 -48.865.576 -49.317.273 -47.818.083 -45.981.367
0
0
0
0
-255.465
0
0
0
0
-21.180
Participatiebudget Gebundelde Uitkering Incidentele aanvullende uitkering Bbz Huishoudelijke hulp toeslag
0 2.348.034 2.919.746 2.939.600 3.487.439 22.781.165 23.890.092 26.646.091 24.238.000 21.974.990 10.665 2.753.203 0 264.200 814.219 369.600 376.600 280.000 266.000 361.464 1.214.048 0 0 0 0
Gemeentelijke bijdragen: Participatie Inkomen Minimaregelingen Wmo 'oud' Wmo 'nieuw' Jeugd Apparaat Totaal dekking
13.148.825 0 0 0 0 687.230 2.389.009 0 1.850.600 1.901.453 3.689.000 2.586.540 3.137.857 2.564.000 2.388.364 4.751.439 7.649.185 8.894.778 8.152.649 8.447.549 9.778.359 0 0 0 0 16.550.728 0 0 0 0 8.626.036 6.872.914 7.438.801 7.543.034 6.882.534 81.607.094 48.865.576 49.317.273 47.818.083 45.981.367
Bruto resultaat
0
0
0
0
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
0
51
Mutatie reserves
0
0
0
0
0
Netto resultaat
0
0
0
0
0
10.2 Begroting EMU-saldo
EMU-Saldo Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord EMU-Saldo
2016 2015 (prognose) (prognose)
2014 (prognose)
0 135.000
0 135.000
0 122.000
0
0
0
135.000
135.000
94.000
0
0
0
0
0
0
0
0
28.000
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
52
10.3 Beheers- en apparaatlasten 10.3.1 Financiële begroting Beheers- en apparaatlasten Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013 begroting 2015 Begroting 2014 2015 2014 LASTEN Personeelslasten, aanstellingen Personeelslasten, inhuur/payroll Personeelslasten, gebiedsteams (incl. aanstellingen) Personeelslasten, Pastiel (incl. aanstellingen) Personeelslasten, projecten Af: Pers.lasten direct uittreding Ferwerderadiel
4.257.304 5.031.230 5.011.438 4.621.086 4.497.604 1.526.499 153.907 152.002 861.789 687.689 322.406 0 0 0 0 441.488 436.916 435.832 518.184 435.230 360.000 0 0 344.252 98.655 0 -299.620 0 0 0
Totaal Personeelslasten
6.907.697 5.322.432 5.599.272 6.345.311 5.719.178
Overige personeelslasten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Automatiseringskosten incidenteel i.v.m. ICT Leeuwarden Organisatiekosten Kosten werkzaamheden derden
325.000 455.000 700.000 115.000 255.000 100.000
300.000 455.000 630.000 0 255.000 94.000
310.000 445.000 620.000 0 255.000 94.000
230.000 450.000 630.000 0 270.000 50.000
82.627 455.958 610.923 0 263.249 101.777
95.000 0 95.000
95.000 0 95.000
95.000 0 95.000
95.000 0 95.000
98.864 -4.800 94.064
Afschrijvingen materiële vaste activa Inhaalafschrijving i.v.m. ICT Leeuwarden Dekking vanuit struc. weerst. cap. Afschrijvingen materiële vaste activa
135.000 56.500 0 191.500
100.000 0 0 100.000
100.000 0 0 100.000
122.000 0 -18.000 104.000
130.242 0 0 130.242
Cliëntparticipatie Regionalisering Bbz/IOAZ Sociale Recherche Structurele weerstandscapaciteit Mutatie voorziening/saldo deb. Transitiekosten personeelslasten
32.000 243.000 89.000 100.000 0 0
32.000 300.000 93.000 75.000 0 0
32.000 300.000 93.000 75.000 0 600.000
32.000 300.000 93.000 83.000 0 0
30.658 273.353 90.879 4.800 0 0
Accountants- en advieskosten Dekking vanuit struc. weerst. cap. Accountants- en advieskosten
Subtotaal lasten Af: Apparaatlasten uittreding Ferwerderadiel
9.608.198 7.751.433 8.618.272 8.682.311 7.857.708 0 -61.020 0 0 0
Totaal lasten
9.608.198 7.690.413 8.618.272 8.682.311 7.857.708
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
53
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013 begroting 2015 Begroting 2014 2015 2014 BATEN Rente inkomsten
0
0
0
7.500
216
653.374
526.299
579.471
706.900
584.108
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
81.439 119.140 49.919 250.498
82.190 116.762 0 198.951
0 29.646 7.942 37.588
0 0 0 0
0 0 0 0
41.367 63.979 62.655 168.001
126.993 14.277 24.728 165.997
Mutatie voorziening/saldo deb. Baten en lasten voorgaande jaren Bijdrage Ferwerderadiel (2015: 70% van € 416.000) Transitiebudget personeelslasten
0 0 291.200 0
0 0 291.200 0
0 0 0 600.000
0 6.378 0 0
16.316 9.586 0 0
Totaal baten
982.161
817.499 1.179.471 1.139.277
975.174
Dekking vanuit programma Participatie Dekking PIM project Dekking Wmo project Dekking BV project Dekking project Dekking PIM overig Dekking Wmo overig Dekking BV overig Dekking overig
Saldo
8.626.036 6.872.914 7.438.801 7.543.034 6.882.534 Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013 begroting 2015 Begroting 2014 2015 2014
Dekking Gemeentelijke bijdrage (dekking vanuit Integratieuitkering sociaal domein/IV3 923) Gemeentelijke Bijdragen
1.675.572
0
0
0
0
Totaal dekking
8.626.036 6.872.914 7.438.801 7.543.034 6.882.534
6.950.464 6.872.914 7.438.801 7.543.034 6.882.534
In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico’s met betrekking tot het Apparaat nader uiteengezet. Verdeling over programma's
Herziene begroting 2015
Begroting 2015
Herziene Begroting 2014
Prognose Jaar 2013 2014
Programma Participatie Programma Inkomen Programma Minimaregelingen Programma Wmo
2.185.611 1.861.817 1.214.229 3.364.379
2.130.603 2.075.620 728.529 1.938.162
2.380.417 2.380.417 818.268 1.859.700
2.679.377 1.943.229 913.814 2.006.613
2.135.576 2.082.368 725.735 1.938.855
Totaal Dienst
8.626.036
6.872.914
7.438.802
7.543.033
6.882.534
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
54
Verdeling over gemeenten
Herziene begroting 2015
Begroting 2015
Herziene Begroting 2014
Prognose Jaar 2013 2014
Het Bildt Ferwerderadiel Franekeradeel Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel Terschelling Vlieland
1.253.402 0 2.508.989 2.236.593 1.014.969 1.267.681 259.704 84.699
1.004.246 0 2.009.757 1.784.430 812.085 989.098 211.995 61.302
981.616 685.241 1.971.951 1.766.287 789.472 977.895 207.456 58.884
1.000.921 697.843 2.015.509 1.783.678 802.888 976.054 207.942 58.196
922.755 628.901 1.827.846 1.639.774 724.299 887.993 194.027 56.939
Totaal Dienst
8.626.036
6.872.914
7.438.802
7.543.033
6.882.534
10.3.2 Uitgangspunten beheers- en apparaatlasten • Een specificatie van de personeelslasten zoals opgenomen in bovenstaande begroting staat in bijlage L. • De toename van het aantal begrote fte met afgerond 19 fte wordt veroorzaakt door de extra benodigde capaciteit in verband met de nieuwe taken. Deze aantallen zijn gebaseerd op aannames en kunnen in de loop van het jaar 2015 nog worden bijgesteld. Bij nieuwe aanstelling zal door de HR-afdeling worden beoordeeld of het verstandiger is om de nieuwe medewerker een tijdelijke aanstelling te geven of aan te nemen op basis van payroll. Hiermee houdt de Dienst flexibiliteit in haar personeelsbestand en wordt het WW-risico zo laag mogelijk gehouden. • De salariskosten van de directeur zijn opgenomen onder BV indirect basis. • De baten van derden (exclusief gemeentelijke bijdrage) zijn, uitgesplitst per afdeling, onder ‘baten’ opgenomen. • Bij de berekening van de personele lasten is rekening gehouden met verwachte mutaties met betrekking tot CAO en ABP. Voor 2015 is een indexering van € 50 per maand op fulltimebasis (met ingang van 1-4-2015) begroot. • De huisvestingskosten zijn opgenomen op basis van de actuele huurovereenkomsten en aanvullende afspraken. Begroot zijn alle verwachte baten en lasten met betrekking tot het Smouthûs en het Martinihûs. • De lasten met betrekking tot ‘Regionalisering Bbz/IOAZ’ zijn opgenomen op basis van de verwachte bestandsontwikkeling 2014 en 2015 en kostenrealisatie in 2013 en 2014. • De doorwerking in de apparaatlasten van de uittreding van de gemeente Ferwerderadiel is in de herziene begroting niet meer specifiek zichtbaar. De daling van de lasten is verwerkt in de personeelslasten, kosten Sociale Recherche en lasten Regionalisering IOAZ/Bbz.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
55
11 Besluit tot vaststelling BESLUIT TOT VASTSTELLING Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Besluit: Vast te stellen de herziene begroting 2015 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van................
De heer Th. Twerda,
Voorzitter
De heer M.J. Jellema,
Secretaris
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
56
Bijlage A Gemeente
Verdeelsleutel apparaatlasten Aantal Prognose aantal Prognose aantal inwoners per uitkeringsgerechtigden Wmo-cliënten per 1-1-2015* (PIM) per 1-1-2015 1-1-2015
Het Bildt Ferwerderadiel Franekeradeel Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel Terschelling Vlieland
10.657 0 20.445 15.769 10.264 13.614 4.721 1.113
252 0 536 510 162 195 21 6
1.046 0 1.974 1.798 960 1.166 166 104
Totaal
76.583
1.682
7.214
De verdeling van de apparaatlasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling 2011, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden. Hoofdstuk 10: Financiële bepalingen Artikel 23: Bijdragen van de gemeenten 2. De kosten die de Dienst aan de gemeenten toerekent, bestaan uit directe en indirecte kosten: a. Directe kosten: Deze kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt. 1. Programmakosten: uitkeringskosten, kosten van leningen en andere verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, onder aftrek van ontvangsten uit vorderingen. 2. Alle extra uitvoeringskosten van de dienst, die worden veroorzaakt door gemeentelijk beleid, dat afwijkt van het algemene beleid van de dienst. 3. Alle extra kosten van de dienst, die voortvloeien uit een kennelijk ontoereikende uitvoering van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, in de periode voor de inwerkingtreding van de regeling. b. Indirecte kosten: Deze kosten betreffen de beheers- en apparaatkosten van de Dienst. De kosten worden op basis van de volgende verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten: 1. Uitvoeringskosten van de Wmo: De uitvoeringskosten van de Wmo worden door de Dienst bepaald op basis van het aantal uren uit het jaarwerkplan. Deze kosten worden voor 30% verrekend naar rato van het aantal inwoners en 70% naar rato van het aantal Wmocliënten. 2. Overige uitvoeringskosten: De overige uitvoeringskosten worden voor 30% verrekend naar rato van het aantal inwoners en voor 70% naar rato van het aantal uitkeringsgerechtigden. 3. Inwonertal, Wmo-cliënten en uitkeringsgerechtigden worden door de Dienst vastgesteld, waarbij als peildatum 1 januari van het betreffende boekjaar geldt. * Het aantal inwoners per 1 januari 2015 is opgenomen op basis van het CBS (stand 1 mei 2014).
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
57
Bijlage B
Overzichten gemeentelijke bijdragen en overzichten programmabaten en –lasten per gemeente
Gemeentelijke bijdrage Gemeente
Het Bildt Ferwerderadiel Franekeradeel Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel Terschelling Vlieland Totaal Dienst
Gemeentelijke bijdrage Gemeente
Participatie Herziene begroting 2015
Herziene begroting 2014
Afwijking
1.866.750 0 4.741.493 3.354.154 1.274.812 1.566.443 338.788 6.384
0 0 0 0 0 0 0 0
1.866.750 0 4.741.493 3.354.154 1.274.812 1.566.443 338.788 6.384
13.148.825
0 13.148.825
Inkomen Herziene begroting 2015
Herziene begroting 2014
Afwijking
Het Bildt Ferwerderadiel Franekeradeel Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel Terschelling Vlieland
23.769 0 422.607 115.660 0 120.254 0 4.940
0 0 0 0 0 0 0 0
23.769 0 422.607 115.660 0 120.254 0 4.940
Totaal Dienst
687.230
0
687.230
Gemeentelijke bijdrage Gemeente
Minimaregelingen Herziene Herziene begroting begroting 2015 2014
Afwijking
Het Bildt Ferwerderadiel Franekeradeel Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel Terschelling Vlieland
529.900 0 1.152.300 1.051.500 412.200 456.800 60.700 25.600
422.170 245.284 965.007 884.583 283.344 303.286 26.249 7.934
107.730 -245.284 187.293 166.917 128.856 153.514 34.451 17.666
Totaal Dienst
3.689.000
3.137.857
551.143
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
58
Gemeentelijke bijdrage Gemeente
Het Bildt Ferwerderadiel Franekeradeel Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel Terschelling Vlieland Totaal Dienst
Gemeentelijke bijdrage Gemeente
Het Bildt Ferwerderadiel Franekeradeel Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel Terschelling Vlieland Totaal Dienst
Gemeentelijke bijdrage Gemeente
Wmo (oud + nieuw) Herziene Herziene begroting begroting 2015 2014
Afwijking
1.807.007 0 5.014.934 3.335.136 1.805.505 2.087.853 360.648 118.715
1.235.833 774.237 2.449.630 1.893.569 969.689 1.307.710 199.117 64.992
571.175 -774.237 2.565.303 1.441.567 835.816 780.142 161.531 53.723
14.529.798
8.894.778
5.635.020
Jeugd Herziene begroting 2015
Herziene begroting 2014
Afwijking
2.844.557 0 4.295.571 3.170.802 2.603.658 2.757.305 752.022 126.813
0 0 0 0 0 0 0 0
2.844.557 0 4.295.571 3.170.802 2.603.658 2.757.305 752.022 126.813
16.550.728
0 16.550.728
Apparaatslasten Herziene Herziene begroting begroting 2015 2014
Afwijking
Het Bildt Ferwerderadiel Franekeradeel Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel Terschelling Vlieland
1.253.402 0 2.508.989 2.236.593 1.014.969 1.267.681 259.704 84.699
981.616 685.241 1.971.951 1.766.287 789.472 977.895 207.456 58.884
271.786 -685.241 537.038 470.306 225.497 289.786 52.248 25.815
Totaal Dienst
8.626.036
7.438.802
1.187.234
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
59
Gemeentelijke bijdrage Gemeente
Totaal Herziene begroting 2015
Herziene begroting 2014
Afwijking
Het Bildt Ferwerderadiel Franekeradeel Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel Terschelling Vlieland
8.325.385 0 18.135.893 13.263.845 7.111.145 8.256.335 1.771.862 367.152
2.639.619 5.685.766 1.704.762 -1.704.762 5.386.588 12.749.305 4.544.439 8.719.406 2.042.505 5.068.640 2.588.891 5.667.444 432.822 1.339.040 131.810 235.342
Totaal Dienst
57.231.616 19.471.437 37.760.179
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
60
Overzicht gemeente Het Bildt Gemeente Het Bildt - Programma Participatie Volgnummer LASTEN 611
Sociale Werkvoorziening
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
1.478.327
-
-
-
-
68.958 28.733 54.615 93.662 158.655 404.623
47.513 30.532 64.100 120.085 91.549 353.779
50.052 27.263 61.581 120.082 96.066 355.044
93.700 73.100 117.200 148.000 432.000
79.324 89.222 111.072 167.767 447.385
-
-
45.024
32.400
22.868
Totaal lasten
1.882.950
353.779
400.068
464.400
470.253
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
Volgnummer
623 623 623 623 623 623
Re-integratie eigen uren TMP Re-integratie eigen uren Pastiel Arbeidspool WSW wachtlijst Pastiel Overige trajecten Totaal Re-integratie
623
Inburgering
BATEN 623 623 623
Re-integratie - ESF Re-integratie - overige Inburgering - eigen bijdragen
Totaal baten
16.200 -
-
-
6.000 100 -
540-
16.200
-
-
6.100
540-
Saldo
1.866.750-
353.779-
400.068-
458.300-
470.793-
Volgnummer DEKKING 923 Gemeentelijke bijdrage Participatie 623 Participatiebudget 623 Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. 623 Aanvraag extra participatiebudget 623 Vooruitontvangen participatiebudget ultimo 623 Verrekening met het Ministerie
1.866.750 -
361.450 7.671-
403.720 3.652-
373.800 84.500 -
454.631 16.162 -
Totaal dekking
1.866.750
353.779
400.068
458.300
470.793
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
61
Gemeente Het Bildt - Programma Inkomen Herziene begroting 2015
Begroting 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
3.355.696 189.458 32.358 10.300 93.800
4.249.303 146.803 34.737 18.700 121.600
3.468.541 142.500 30.400 11.500 110.400
3.523.000 136.500 36.200 20.600 29.600
3.300.293 139.073 58.774 12.614 23.287
Totaal lasten
3.681.613
4.571.142
3.763.341
3.745.900
3.534.041
Herziene begroting 2015
Begroting 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
Volgnummer
Volgnummer LASTEN 610 610 610 610 610 610 610
BATEN 610 610 610 610 610
Participatiewet/Wwb IOW/IOAW IOAZ Bbz startende ondernemers Loonkostensubsidies Advieskosten bijstandsverlening Bbz gevestigde ondernemers
Debiteuren Participatiewet/Wwb Debiteuren IOW/IOAW Debiteuren IOAZ Debiteuren Bbz startende ondernemers Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers
Totaal baten Saldo Volgnummer DEKKING 610 Gebundelde uitkering 610 Incidentele aanvullende uitkering 610 Bbz 921 Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ) Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel Totaal dekking
50.800 1.900 1.000 1.500 44.400
68.900 1.100 1.100 2.500 44.400
68.900 1.100 1.100 600 65.800
39.600 1.900 300 400 57.700
62.075 1.934 1.642 2.522 68.055
99.600
118.000
137.500
99.900
136.229
3.582.013-
4.453.142-
3.625.841-
3.646.000-
3.397.812-
3.501.866 49.400
3.574.294 444.219 77.200
3.633.224 48.400
3.304.900 38.700 32.200-
3.044.941 93.145 16.626-
23.769
357.429
-
334.600
276.352
6.978
-
-
-
3.582.013
4.453.142
3.646.000
3.397.812
55.7833.625.841
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
62
Gemeente Het Bildt - Programma Minimaregelingen Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
LASTEN 614 Bijzondere bijstand 614 Maatwerkbudget Gebiedsteams 614 Sprokkelkosten 614 AV Frieso
275.200 11.400 58.500
203.850 15.000 17.962
250.195 11.598 19.900
150.000 13.000 25.000
138.890 14.100 22.488
Totaal bijzondere bijstand
345.100
236.812
281.693
188.000
175.477
43.300 28.600 2.400 19.500 -
6.660 1.420 19.504
24.176 2.130 19.170
24.000 18.000
35.325 1.420 16.273
93.800
27.584
45.476
42.000
53.018
106.300 -
117.700 -
110.000 -
99.000 -
88.193 1.074-
545.200
382.096
437.170
329.000
315.615
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
614 614 614 614 614 614 614
Kindpakket Participatiefonds Meedoen met de Samenleving Duurzame gebruiksg. > 65 jaar Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Langdurigheidstoeslag
Totaal minimabeleid 613 614 650
Eenmalige uitkering voor minima Schuldhulpverlening Kinderopvang
Totaal lasten
BATEN 614 Bijzondere bijstand
15.300
13.500
15.000
17.000
13.548
Totaal baten
15.300
13.500
15.000
17.000
13.548
529.900-
368.596-
422.170-
312.000-
302.067-
47.500 482.400
368.596
422.170
312.000
302.067
529.900
368.596
422.170
312.000
302.067
Saldo Dekking 923 921
Gemeentelijke bijdrage (Wtcg/CER) Gemeentelijke bijdrage
Totaal dekking
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
63
Gemeente het Bildt - Programma Wmo Volgnummer
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013 begroting 2015 Begroting 2014 2015 2014
LASTEN 662 662 662 662 662 662
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel Huishoudelijke Hulp Participatie (o.a. dagbesteding) Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Respijtzorg Vervoersvoorziening Externe advieskosten
449.747 171.131 222.117 1.431 244.426 11.300
771.455 242.648 2.500
760.432 264.284 5.000
714.613 211.850 15.589
559.943 234.302 5.381
1.100.154
1.016.602
1.029.716
942.052
799.627
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel Huishoudelijke Hulp Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Vervoersvoorziening Kosten Sociale Verzekeringsbank
35.120 565.194 2.000
72.688 1.900
136.314 5.700
67.062 2.139
201.641 4.605
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
602.313
74.588
142.014
69.201
206.246
53.645 47.783 31.713 80.000
53.179 51.896 32.296 80.000
55.938 58.078 36.087 75.000
53.071 48.221 30.772 75.000
57.002 61.243 40.212 108.614
213.141
217.371
225.103
207.064
267.071
Maatwerkvoorziening PGB materieel Scootmobiel Rolstoel Overige vervoersvoorziening Woonvoorziening
-
-
-
-
3.793 519 21.262 -
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel
-
-
-
-
25.574
15.000
-
-
-
-
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
672 672 672 672
661 661 661 661
Maatwerkvoorziening Natura materieel Scootmobiel Rolstoel Overige vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel
672 672 672 672
663
Opvang en beschermd wonen Inloop functie GGZ
670 670 670
Algemene voorziening AMHK MEE Mantelzorg
91.417 121.288 44.880
-
-
-
-
Totaal Algemene voorziening
257.585
-
-
-
-
671 671 671
Eerstelijnsloket Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam Overige kosten gebiedsteam
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Totaal Eerstelijnsloket
-
-
-
-
-
2.188.192
1.308.561
1.396.833
1.218.317
1.298.518
Totaal lasten
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
64
Volgnummer BATEN 667 672
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen Terugvordering (PGB)
Totaal baten
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013 begroting 2015 Begroting 2014 2015 2014 206.296 -
160.000 1.000
160.000 1.000
165.778 17.837
149.469 1.744
206.296
161.000
161.000
183.614
151.214
Saldo
1.981.896- 1.147.561- 1.235.833- 1.034.703- 1.147.305-
Volgnummer
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013 begroting 2015 Begroting 2014 2015 2014
DEKKING 921 Toelage Huishoudelijke Hulp 921 Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud' 923 Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'
174.889 667.364 1.139.643
1.147.561 -
1.235.833 -
1.034.703 -
1.147.305 -
Totaal dekking
1.981.896
1.147.561
1.235.833
1.034.703
1.147.305
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
65
Gemeente het Bildt - Programma Jeugd Volgnummer
Herziene begroting 2015
LASTEN 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682
Individuele voorzieningen Natura Participatie (o.a. dagbesteding) Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Behandeling Volledig Pakket Thuis Kortdurend verblijf (18-) Vervoersvoorziening (18-) Jeugd en opvoedhulp, Ambulant Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding Jeugd en opvoedhulp, Residentieel Jeugd en opvoedhulp, Overige taken Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg) Externe advieskosten Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd
672 672 672 672 672
683 683 683 683 683
88.316 26.081 32.927 31.103 33.603 8.194 248.770 283.456 225.150 114.033 11.790 899.548 9.600 8.412 2.020.984
Individuele voorzieningen PGB Participatie (o.a. dagbesteding) Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Behandeling Volledig Pakket Thuis Kortdurend verblijf (18-)
282.391 -
Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd
282.391
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI) Crisis Bescherm wonen (18-)
39.049 159.143 90.336 8.412 134.000
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
430.940
670
Algemene voorziening Algemene voorziening
671 671 671
Eerstelijnsloket BJZ, Toeleidingen Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd Innovatie en transitie Totaal Eerstelijnsloket Totaal lasten
-
53.238 26.515 32.260 112.013 2.846.329
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
66
Volgnummer BATEN 672 677 687 687
Terugvordering PGB Eigen bijdragen algemene voorzieningen Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd Ouderbijdragen opvang Jeugd
Totaal baten
Herziene begroting 2015 1.772 1.772
Saldo
2.844.557-
Volgnummer
Herziene begroting 2015
DEKKING 923 Gemeentelijke bijdrage Jeugd
2.844.557
Totaal dekking
2.844.557
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
67
Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Het Bildt Programma Participatie Programma Inkomen Programma Minimaregelingen Programma Wmo Totaal
Herziene Begroting begroting 2015 2015 320.459 272.983 178.033 481.927
311.316 303.282 106.450 283.197
1.253.402 1.004.246
De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma’s, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
68
Overzicht gemeente Ferwerderadiel Gemeente Ferwerderadiel - Programma Participatie Volgnummer LASTEN 611
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
Sociale Werkvoorziening
-
-
-
-
-
623 623 623 623 623 623
Re-integratie eigen uren TMP Re-integratie eigen uren Pastiel Arbeidspool WSW wachtlijst Pastiel Overige trajecten Totaal Re-integratie
-
-
34.821 18.967 14.945 83.540 60.994 213.267
65.300 20.700 68.500 38.000 192.500
53.659 15.851 64.896 144.803 279.208
623
Inburgering
-
-
27.820
25.400
38.205
-
-
241.087
217.900
317.413
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
Totaal lasten
Volgnummer BATEN 623 623 623
Re-integratie - ESF Re-integratie - overige Inburgering - eigen bijdragen
Herziene Begroting begroting 2015 2015 -
-
-
4.100 100 300-
152 1.080
Totaal baten
-
-
-
3.900
1.232
Saldo
-
-
241.087-
214.000-
316.182-
310.980
294.300
364.703
Volgnummer DEKKING 923 Gemeentelijke bijdrage Participatie 623 Participatiebudget Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. 623 burgers andere gemeenten 623 Vooruitontvangen participatiebudget ultimo 623 Verrekening met het Ministerie
-
-
-
-
Totaal dekking
-
-
69.893241.087
80.300214.000
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
10.08438.438316.182
69
Gemeente Ferwerderadiel - Programma Inkomen Volgnummer LASTEN 610 610 610 610 610 610 610
Participatiewet/Wwb IOW/IOAW IOAZ Bbz startende ondernemers Loonkostensubsidies Advieskosten bijstandsverlening Bbz gevestigde ondernemers
Totaal lasten
Volgnummer BATEN 610 610 610 610 610
Debiteuren Participatiewet/Wwb Debiteuren IOW/IOAW Debiteuren IOAZ Debiteuren Bbz startende ondernemers Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers
Herziene begroting 2015
Begroting 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
-
-
2.072.489 128.250 121.600 63.700 55.000
2.170.300 152.200 117.100 33.000 77.300
2.021.098 145.138 110.767 44.379 56.691
-
-
2.441.039
2.549.900
2.378.073
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
Herziene begroting 2015
Begroting 2015
-
-
64.500 400 1.100 2.500 13.200
33.200 100 400 4.300 19.600
91.574 934 1.445 9.401 17.296
Totaal baten
-
-
81.700
57.600
120.650
Saldo
-
-
2.359.339-
2.492.300-
2.257.423-
-
-
2.362.120 34.500
2.148.600 71.100 55.700
2.195.224 29.536
-
216.900
32.663
-
-
2.492.300
2.257.423
Volgnummer DEKKING 610 Gebundelde uitkering 610 Incidentele aanvullende uitkering 610 Bbz 921 Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ) Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel
-
-
-
-
Totaal dekking
-
-
37.2812.359.339
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
70
Gemeente Ferwerderadiel - Programma Minimaregelingen Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
LASTEN 614 Bijzondere bijstand 614 Maatwerkbudget Gebiedsteams 614 Sprokkelkosten 614 AV Frieso
-
-
103.927 8.351 17.356
79.000 9.000 14.000
59.797 9.600 17.562
Totaal bijzondere bijstand
-
-
129.634
102.000
86.960
614 614 614 614 614 614 614
-
-
19.626 1.420 19.604
20.000 19.000
17.450 355 16.348
Totaal minimabeleid
-
-
40.650
39.000
34.153
613 614 650
-
-
85.000 2.000
48.000 -
67.291 3.667
-
-
257.284
189.000
192.071
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
Kindpakket Participatiefonds Meedoen met de Samenleving Duurzame gebruiksg. > 65 jaar Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Langdurigheidstoeslag
Eenmalige uitkering voor minima Schuldhulpverlening Kinderopvang
Totaal lasten
BATEN 614 Bijzondere bijstand
-
-
12.000
11.000
10.946
Totaal baten
-
-
12.000
11.000
10.946
Saldo
-
-
245.284-
178.000-
181.125-
-
-
245.284
178.000
181.125
-
-
245.284
178.000
181.125
Dekking 923 921
Gemeentelijke bijdrage (Wtcg/CER) Gemeentelijke bijdrage
Totaal dekking
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
71
Gemeente Ferwerderadiel - Programma Wmo Volgnummer
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013 begroting 2015 Begroting 2014 2015 2014
LASTEN 662 662 662 662 662 662
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel Huishoudelijke Hulp Participatie (o.a. dagbesteding) Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Respijtzorg Vervoersvoorziening Externe advieskosten
-
-
537.667
628.982
356.085
-
-
116.017 2.000
126.822 9.809
118.178 6.806
655.684
765.613
481.069
109.549
46.148
230.504
4.650
3.848
5.077
114.199
49.996
235.581
32.962 32.869 24.523 25.000
26.522 22.301 26.698 34.000
33.967 33.218 4.246 40.059
-
115.354
109.521
111.490
-
-
-
373 15.467 -
-
-
-
15.840
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
672 672 672 672
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel Huishoudelijke Hulp Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Vervoersvoorziening Kosten Sociale Verzekeringsbank
-
-
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
661 661 661 661
-
-
Maatwerkvoorziening Natura materieel Scootmobiel Rolstoel Overige vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel
672 672 672 672
-
Maatwerkvoorziening PGB materieel Scootmobiel Rolstoel Overige vervoersvoorziening Woonvoorziening
-
-
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel
-
663
Opvang en beschermd wonen Inloop functie GGZ
-
-
-
-
670 670 670
Algemene voorziening AMHK MEE Mantelzorg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
885.237
925.130
843.980
Totaal Algemene voorziening
671 671 671
Eerstelijnsloket Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam Overige kosten gebiedsteam Totaal Eerstelijnsloket Totaal lasten
-
-
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
72
Volgnummer BATEN 667 672
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013 begroting 2015 Begroting 2014 2015 2014
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen Terugvordering (PGB)
110.000 1.000
120.023 -
105.992 611
Totaal baten
-
-
111.000
120.023
106.603
Saldo
-
-
774.237-
805.107-
737.378-
Volgnummer
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013 begroting 2015 Begroting 2014 2015 2014
DEKKING 921 Toelage Huishoudelijke Hulp 921 Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud' 923 Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'
-
-
774.237 -
805.107 -
737.378 -
Totaal dekking
-
-
774.237
805.107
737.378
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
73
Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Ferwerderadiel
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Programma Participatie Programma Inkomen Programma Minimaregelingen Programma Wmo
0 0 0 0
0 0 0 0
Totaal
0
0
De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma’s, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
74
Overzicht gemeente Franekeradeel Gemeente Franekeradeel - Programma Participatie Volgnummer LASTEN 611
Sociale Werkvoorziening
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
3.971.655
-
-
-
-
136.264 64.650 121.311 232.388 244.025 798.638
96.262 61.858 155.300 226.469 172.653 712.542
101.892 55.501 158.067 244.454 179.171 739.085
191.600 184.600 215.300 210.500 802.000
159.474 154.544 204.048 201.930 719.995
-
-
79.004
36.800
40.572
Totaal lasten
4.770.293
712.542
818.089
838.800
760.567
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
Volgnummer
623 623 623 623 623 623
Re-integratie eigen uren TMP Re-integratie eigen uren Pastiel Arbeidspool WSW wachtlijst Pastiel Overige trajecten Totaal Re-integratie
623
Inburgering
BATEN 623 623 623
Re-integratie - ESF Re-integratie - overige Inburgering - eigen bijdragen
Totaal baten Saldo Volgnummer DEKKING 923 Gemeentelijke bijdrage Participatie 623 Participatiebudget 623 Aanvraag extra participatiebudget Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. 623 burgers andere gemeenten 623 Vooruitontvangen participatiebudget ultimo 623 Verrekening met het Ministerie Totaal dekking
28.800 -
-
-
12.200 100 1.000-
673 270-
28.800
-
-
11.300
403
4.741.493-
712.542-
818.089-
827.500-
760.164-
4.741.493 -
702.047 10.495
826.723 -
841.700 -
906.077 -
-
-
4.741.493
712.542
8.634818.089
14.200827.500
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
30.324115.590760.164
75
Gemeente Franekeradeel - Programma Inkomen Herziene begroting 2015
Begroting 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
7.001.391 378.916 97.075 104.900 234.800
8.646.665 375.162 104.211 145.900 224.100
7.311.282 270.750 60.800 44.700 159.700
6.943.700 282.300 77.400 104.900 137.300
\ 6.465.551 243.143 61.218 71.820 102.424
Totaal lasten
7.817.082
9.496.038
7.847.232
7.545.600
6.944.156
Begroting 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
Volgnummer
Herziene begroting 2015
Volgnummer LASTEN 610 610 610 610 610 610 610
BATEN 610 610 610 610 610
Participatiewet/Wwb IOW/IOAW IOAZ Bbz startende ondernemers Loonkostensubsidies Advieskosten bijstandsverlening Bbz gevestigde ondernemers
Debiteuren Participatiewet/Wwb Debiteuren IOW/IOAW Debiteuren IOAZ Debiteuren Bbz startende ondernemers Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers
Totaal baten Saldo Volgnummer DEKKING 610 Gebundelde uitkering 610 Incidentele aanvullende uitkering 610 Bbz 921 Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ) Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel Totaal dekking
Jaar 2013
151.600 600 100 4.200 86.500
126.300 300 2.800 86.500
126.300 300 2.600 62.400
166.700 400 100 5.600 47.300
136.416 870 2.834 60.894
243.000
215.900
191.600
220.100
201.014
7.574.082-
9.280.138-
7.655.632-
7.325.500-
6.743.142-
6.879.115 148.300
7.249.064 1.168.567 137.600
7.368.580 70.100
6.702.700 49.100
5.794.409 326.869 31.981
422.607
724.907
-
573.700
589.883
124.060
-
216.952
-
-
7.574.082
9.280.138
7.655.632
7.325.500
6.743.142
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
76
Gemeente Franekeradeel - Programma Minimaregelingen Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
LASTEN 614 Bijzondere bijstand 614 Maatwerkbudget Gebiedsteams 614 Sprokkelkosten 614 AV Frieso
657.500 21.300 108.000
509.950 33.300 39.853
592.770 26.443 50.555
414.000 26.000 60.000
340.343 23.675 53.951
Totaal bijzondere bijstand
786.800
583.103
669.769
500.000
417.969
89.700 56.800 4.800 41.500 -
15.732 3.195 37.485
55.950 2.840 37.448
81.000 2.000 38.000
61.375 2.920 33.477
Totaal minimabeleid
192.800
56.412
96.238
121.000
97.772
613 614 650
189.000 16.000
235.400 16.000
220.000 10.000
176.000 16.000
207.047 15.881
1.184.600
890.915
996.007
813.000
738.669
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
614 614 614 614 614 614 614
Kindpakket Participatiefonds Meedoen met de Samenleving Duurzame gebruiksg. > 65 jaar Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Langdurigheidstoeslag
Eenmalige uitkering voor minima Schuldhulpverlening Kinderopvang
Totaal lasten
BATEN 614 Bijzondere bijstand
32.300
34.000
31.000
31.000
33.660
Totaal baten
32.300
34.000
31.000
31.000
33.660
1.152.300-
856.915-
965.007-
782.000-
705.009-
124.500 1.027.800
856.915
965.007
782.000
705.009
1.152.300
856.915
965.007
782.000
705.009
Saldo Dekking 923 921
Gemeentelijke bijdrage (Wtcg/CER) Gemeentelijke bijdrage
Totaal dekking
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
77
Gemeente Franekeradeel - Programma Wmo Volgnummer
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013 begroting 2015 Begroting 2014 2015 2014
LASTEN 662 662 662 662 662 662
672 672 672 672
661 661 661 661
672 672 672 672
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel Huishoudelijke Hulp Participatie (o.a. dagbesteding) Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Respijtzorg Vervoersvoorziening Externe advieskosten
1.054.493 602.454 1.347.687 518.383 20.800
1.576.122 490.884 10.000
1.584.295 512.990 10.000
1.602.523 435.649 39.664
1.279.708 460.367 15.141
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
3.543.817
2.077.005
2.107.285
2.077.837
1.755.215
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel Huishoudelijke Hulp Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Vervoersvoorziening Kosten Sociale Verzekeringsbank
94.887 1.328.311 4.300
178.345 4.700
306.482 12.900
157.507 -
438.374 8.370
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
1.427.498
183.045
319.382
157.507
446.744
Maatwerkvoorziening Natura materieel Scootmobiel Rolstoel Overige vervoersvoorziening Woonvoorziening
69.228 79.011 49.288 130.000
82.447 82.044 52.159 130.000
86.616 92.956 56.392 130.000
75.263 83.050 61.182 80.000
84.532 107.071 20.442 164.513
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel
327.526
346.650
365.963
299.495
376.558
-
-
-
10.731 2.452 39.304 -
-
-
-
-
52.487
50.000
-
-
-
-
Maatwerkvoorziening PGB materieel Scootmobiel Rolstoel Overige vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel
-
663
Opvang en beschermd wonen Inloop functie GGZ
670 670 670
Algemene voorziening AMHK MEE Mantelzorg
171.465 257.857 143.556
-
-
-
-
Totaal Algemene voorziening
572.878
-
-
-
-
671 671 671
Eerstelijnsloket Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam Overige kosten gebiedsteam
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Totaal Eerstelijnsloket
-
-
-
-
-
5.921.720
2.606.700
2.792.630
2.534.839
2.631.004
Totaal lasten
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
78
Volgnummer BATEN 667 672
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen Terugvordering (PGB)
Totaal baten
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013 begroting 2015 Begroting 2014 2015 2014 569.413 -
355.000 3.000
340.000 3.000
368.575 10.000
347.863 4.027
569.413
358.000
343.000
378.575
351.890
Saldo
5.352.308- 2.248.700- 2.449.630- 2.156.264- 2.279.114-
Volgnummer
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013 begroting 2015 Begroting 2014 2015 2014
DEKKING 921 Toelage Huishoudelijke Hulp 921 Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud' 923 Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'
337.374 1.428.750 3.586.183
2.248.700 -
2.449.630 -
2.156.264 -
2.279.114 -
Totaal dekking
5.352.308
2.248.700
2.449.630
2.156.264
2.279.114
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
79
Gemeente Franekeradeel - Programma Jeugd Volgnummer
Herziene begroting 2015
LASTEN Individuele voorzieningen Natura 682
Participatie (o.a. dagbesteding)
682
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
682
Behandeling
682
Volledig Pakket Thuis
23.219
682
Kortdurend verblijf (18-)
268.748
682
Vervoersvoorziening (18-)
682
Jeugd en opvoedhulp, Ambulant
682
Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg
299.653
682
Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding
173.130
682
Jeugd en opvoedhulp, Residentieel
152.044
682
Jeugd en opvoedhulp, Overige taken
682
Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns
17.917
682
Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns
960.193
682
Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)
98.880
682
Externe advieskosten
12.701
Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd
100.786 67.771 146.828
18.516 407.558
-
2.747.946
Individuele voorzieningen PGB 672
Participatie (o.a. dagbesteding)
672
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
672
Behandeling
672
Volledig Pakket Thuis
-
672
Kortdurend verblijf (18-)
5.162
Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd
692.061 -
697.223
683
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang
59.876
683
BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
388.308
683
BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)
112.920
683
Crisis
683
Bescherm wonen (18-)
100.000
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
673.805
12.701
Algemene voorziening 670
Algemene voorziening
-
Eerstelijnsloket 671
BJZ, Toeleidingen
85.868
671 671
Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd Innovatie en transitie
46.748
Totaal Eerstelijnsloket Totaal lasten
48.708 181.324 4.300.298
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
80
Volgnummer
Herziene begroting 2015
BATEN 672
Terugvordering PGB
-
677
Eigen bijdragen algemene voorzieningen
-
687
Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd
687
Ouderbijdragen opvang Jeugd
Totaal baten
4.728 4.728
Saldo
4.295.571-
Volgnummer
Herziene begroting 2015
DEKKING 923 Gemeentelijke bijdrage Jeugd
4.295.571
Totaal dekking
4.295.571
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
81
Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Franekeradeel Programma Participatie Programma Inkomen Programma Minimaregelingen Programma Wmo Totaal
Herziene Begroting begroting 2015 2015 662.584 564.424 368.102 913.879
623.025 606.947 213.034 566.752
2.508.989 2.009.757
De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma’s, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
82
Overzicht gemeente Harlingen Gemeente Harlingen - Programma Participatie Volgnummer LASTEN 611
Sociale Werkvoorziening
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
2.578.236
-
-
-
-
135.025 56.569 124.136 182.023 309.266 807.018
86.478 55.571 195.000 234.528 178.797 750.375
93.149 50.738 184.324 223.477 194.039 745.727
175.500 213.700 192.900 203.700 785.800
146.351 206.300 182.832 358.026 893.510
-
-
64.936
40.800
83.467
Totaal lasten
3.385.254
750.375
810.663
826.600
976.976
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
Volgnummer
623 623 623 623 623 623
Re-integratie eigen uren TMP Re-integratie eigen uren Pastiel Arbeidspool WSW wachtlijst Pastiel Overige trajecten Totaal Re-integratie
623
Inburgering
BATEN 623 623 623
Re-integratie - ESF Re-integratie - overige Inburgering - eigen bijdragen
Totaal baten
31.100 -
-
-
11.200 100 400-
467 2.160
31.100
-
-
10.900
2.627
Saldo
3.354.154-
750.375-
810.663-
815.700-
974.349-
Volgnummer DEKKING 923 Gemeentelijke bijdrage Participatie 623 Participatiebudget 623 Aanvraag extra participatiebudget 623 Vooruitontvangen participatiebudget ultimo 623 Verrekening met het Ministerie
3.354.154 -
728.460 21.915 -
753.334 57.329 -
753.300 62.400 -
917.936 56.413 -
Totaal dekking
3.354.154
750.375
810.663
815.700
974.349
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
83
Gemeente Harlingen - Programma Inkomen Herziene begroting 2015
Begroting 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
6.711.393 378.916 80.896 106.000 214.800
8.291.322 342.539 138.948 18.900 176.000
7.023.436 270.750 106.400 88.300 95.300
6.991.000 274.700 69.600 53.000 239.200
6.628.426 262.338 76.391 83.215 95.312
Totaal lasten
7.492.005
8.967.709
7.584.186
7.627.500
7.145.682
Begroting 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
Volgnummer
Herziene begroting 2015
Volgnummer LASTEN 610 610 610 610 610 610 610
BATEN 610 610 610 610 610
Participatiewet/Wwb IOW/IOAW IOAZ Bbz startende ondernemers Loonkostensubsidies Advieskosten bijstandsverlening Bbz gevestigde ondernemers
Debiteuren Participatiewet/Wwb Debiteuren IOW/IOAW Debiteuren IOAZ Debiteuren Bbz startende ondernemers Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers
Totaal baten Saldo Volgnummer DEKKING 610 Gebundelde uitkering 610 Incidentele aanvullende uitkering 610 Bbz 921 Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ) Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel Totaal dekking
109.400 2.400 100 7.200 48.300
101.500 900 1.400 11.400 49.500
101.500 900 1.400 4.400 14.800
105.100 2.800 100 3.100 13.100
113.778 1.994 31 11.394 18.134
167.400
164.700
123.000
124.200
145.332
7.324.605-
8.803.009-
7.461.186-
7.503.300-
7.000.350-
7.008.492 166.500
7.566.775 353.056 126.500
7.691.529 41.600
6.996.400 187.400
6.427.753 65.809
115.660
756.678
-
319.500
506.788
33.953
-
-
-
7.324.605
8.803.009
7.503.300
7.000.350
271.9437.461.186
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
84
Gemeente Harlingen - Programma Minimaregelingen Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
LASTEN 614 Bijzondere bijstand 614 Maatwerkbudget Gebiedsteams 614 Sprokkelkosten 614 AV Frieso
456.300 21.000 103.500
346.500 28.200 37.418
315.631 27.371 52.272
247.000 25.000 50.000
215.017 25.489 50.960
Totaal bijzondere bijstand
580.800
412.118
395.274
322.000
291.466
614 614 614 614 614 614 614
102.100 80.800 3.600 86.100 -
18.131 7.455 91.464
168.848 5.325 96.136
172.000 5.000 97.000
161.025 6.745 96.993
Totaal minimabeleid
272.600
117.050
270.309
274.000
264.763
613 614 650
207.200 10.000
251.450 10.000
235.000 4.000
193.000 10.000
186.927 9.775
1.070.600
790.617
904.583
799.000
752.931
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
Kindpakket Participatiefonds Meedoen met de Samenleving Duurzame gebruiksg. > 65 jaar Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Langdurigheidstoeslag
Eenmalige uitkering voor minima Schuldhulpverlening Kinderopvang
Totaal lasten
BATEN 614 Bijzondere bijstand
19.100
20.000
20.000
18.000
20.117
Totaal baten
19.100
20.000
20.000
18.000
20.117
1.051.500-
770.617-
884.583-
781.000-
732.814-
88.500 963.000
770.617
884.583
781.000
732.814
1.051.500
770.617
884.583
781.000
732.814
Saldo Dekking 923 921
Gemeentelijke bijdrage (Wtcg/CER) Gemeentelijke bijdrage
Totaal dekking
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
85
Gemeente Harlingen - Programma Wmo Volgnummer
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013 begroting 2015 Begroting 2014 2015 2014
LASTEN 662 662 662 662 662 662
672 672 672 672
661 661 661 661
672 672 672 672
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel Huishoudelijke Hulp Participatie (o.a. dagbesteding) Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Respijtzorg Vervoersvoorziening Externe advieskosten
828.386 288.920 583.577 487 401.066 15.800
1.274.624 392.719 5.000
1.226.824 370.448 5.000
1.331.822 363.990 25.935
946.010 364.630 13.053
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
2.118.236
1.672.343
1.602.272
1.721.747
1.323.693
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel Huishoudelijke Hulp Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Vervoersvoorziening Kosten Sociale Verzekeringsbank
68.225 1.013.559 2.500
114.040 2.900
210.155 8.700
96.029 2.961
373.058 7.084
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
1.084.284
116.940
218.855
98.990
380.142
Maatwerkvoorziening Natura materieel Scootmobiel Rolstoel Overige vervoersvoorziening Woonvoorziening
101.221 78.258 44.287 130.000
110.133 72.547 48.331 130.000
111.977 80.485 47.981 100.000
98.765 77.119 46.943 115.000
122.418 90.275 3.282 131.791
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel
353.766
361.011
340.442
337.827
347.766
-
-
-
42.972 -
-
-
-
-
42.972
30.000
-
-
-
-
Maatwerkvoorziening PGB materieel Scootmobiel Rolstoel Overige vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel
-
663
Opvang en beschermd wonen Inloop functie GGZ
670 670 670
Algemene voorziening AMHK MEE Mantelzorg
126.317 185.339 87.546
-
-
-
-
Totaal Algemene voorziening
399.202
-
-
-
-
671 671 671
Eerstelijnsloket Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam Overige kosten gebiedsteam
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Totaal Eerstelijnsloket
-
-
-
-
-
3.985.488
2.150.294
2.161.569
2.158.564
2.094.574
Totaal lasten
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
86
Volgnummer BATEN 667 672
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen Terugvordering (PGB)
Totaal baten
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013 begroting 2015 Begroting 2014 2015 2014 378.120 -
270.000 3.000
265.000 3.000
273.348 3.000
268.256 4.536
378.120
273.000
268.000
276.348
272.792
Saldo
3.607.368- 1.877.294- 1.893.569- 1.882.216- 1.821.782-
Volgnummer
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013 begroting 2015 Begroting 2014 2015 2014
DEKKING 921 Toelage Huishoudelijke Hulp 921 Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud' 923 Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'
272.232 1.215.143 2.119.992
1.877.294 -
1.893.569 -
1.882.216 -
1.821.782 -
Totaal dekking
3.607.368
1.877.294
1.893.569
1.882.216
1.821.782
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
87
Gemeente Harlingen - Programma Jeugd Volgnummer
Herziene begroting 2015
LASTEN Individuele voorzieningen Natura 682
Participatie (o.a. dagbesteding)
682
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
682
Behandeling
682
Volledig Pakket Thuis
-
682
Kortdurend verblijf (18-)
77.224
682
Vervoersvoorziening (18-)
682
Jeugd en opvoedhulp, Ambulant
682
Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg
161.975
682
Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding
238.055
682
Jeugd en opvoedhulp, Residentieel
209.060
682
Jeugd en opvoedhulp, Overige taken
682
Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns
19.220
682
Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns
903.904
682
Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)
149.920
682
Externe advieskosten Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd
32.808 111.313 29.842
5.996 264.648
-
11.256 2.215.222
Individuele voorzieningen PGB 672
Participatie (o.a. dagbesteding)
672
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
-
672
Behandeling
672
Volledig Pakket Thuis
672
Kortdurend verblijf (18-)
125.342
Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd
319.690
194.347 -
683
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang
31.239
683
BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
286.457
683
BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)
683
Crisis
683
Bescherm wonen (18-)
100.000
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
504.232
75.280 11.256
Algemene voorziening 670
Algemene voorziening
-
Eerstelijnsloket 671
BJZ, Toeleidingen
55.814
671 671
Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd Innovatie en transitie
43.165
Totaal Eerstelijnsloket Totaal lasten
37.205
136.184 3.175.327
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
88
Volgnummer
Herziene begroting 2015
BATEN 672
Terugvordering PGB
-
677
Eigen bijdragen algemene voorzieningen
-
687
Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd
687
Ouderbijdragen opvang Jeugd
Totaal baten
4.525 4.525
Saldo
3.170.802-
Volgnummer
Herziene begroting 2015
DEKKING 923 Gemeentelijke bijdrage Jeugd
3.170.802
Totaal dekking
3.170.802
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
89
Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Harlingen Programma Participatie Programma Inkomen Programma Minimaregelingen Programma Wmo Totaal
Herziene Begroting begroting 2015 2015 598.900 510.174 332.722 794.796
553.173 538.898 189.150 503.209
2.236.593 1.784.430
De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma’s, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
90
Overzicht gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Participatie Volgnummer LASTEN 611
Sociale Werkvoorziening
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
1.021.922
-
-
-
-
47.899 20.652 5.000 72.456 117.184 263.190
35.687 22.933 78.176 59.599 196.395
37.799 20.589 90.684 64.807 213.879
71.400 5.400 84.900 80.500 242.200
53.140 80.496 102.525 236.161
-
-
38.532
28.200
38.452
Totaal lasten
1.285.112
196.395
252.411
270.400
274.613
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
Volgnummer
623 623 623 623 623 623
Re-integratie eigen uren TMP Re-integratie eigen uren Pastiel Arbeidspool WSW wachtlijst Pastiel Overige trajecten Totaal Re-integratie
623
Inburgering
BATEN 623 623 623
Re-integratie - ESF Re-integratie - overige Inburgering - eigen bijdragen
Totaal baten Saldo Volgnummer DEKKING 923 Gemeentelijke bijdrage Participatie 623 Participatiebudget Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. 623 burgers andere gemeenten 623 Vooruitontvangen participatiebudget ultimo 623 Verrekening met het Ministerie Totaal dekking
10.300 -
-
-
4.500 200 700-
1.371 1.080
10.300
-
-
4.000
2.451
1.274.812-
196.395-
252.411-
266.400-
272.162-
1.274.812 -
251.625
294.584
312.800
338.554
1.274.812
55.230196.395
42.173252.411
46.400266.400
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
13.79852.594272.162
91
Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Inkomen Herziene begroting 2015
Begroting 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
2.071.418 160.310 16.179 69.600 39.100
2.783.515 146.803 34.737 103.200 36.300
2.331.551 114.000 45.600 20.800 61.000
2.395.200 109.100 36.500 46.400 34.900
2.290.994 91.284 48.960 54.354 39.787
Totaal lasten
2.356.607
3.104.555
2.572.951
2.622.100
2.525.379
Begroting 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
Volgnummer
Herziene begroting 2015
Volgnummer LASTEN 610 610 610 610 610 610 610
BATEN 610 610 610 610 610
Participatiewet/Wwb IOW/IOAW IOAZ Bbz startende ondernemers Loonkostensubsidies Advieskosten bijstandsverlening Bbz gevestigde ondernemers
Debiteuren Participatiewet/Wwb Debiteuren IOW/IOAW Debiteuren IOAZ Debiteuren Bbz startende ondernemers Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers
Totaal baten Saldo Volgnummer DEKKING 610 Gebundelde uitkering 610 Incidentele aanvullende uitkering 610 Bbz 921 Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ) Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel Totaal dekking
36.000 400 4.500 21.600
31.000 300 3.900 21.800
31.000 300 4.800 22.600
77.600 5.200 25.400
26.599 792 3.889 36.781
62.500
57.000
58.700
108.200
68.061
2.294.107-
3.047.555-
2.514.251-
2.513.900-
2.457.318-
2.460.327 17.500
2.532.385 247.431 14.500
2.574.137 33.300
2.341.500 7.700
2.122.487 119.576 5.322
-
253.239
-
164.700
209.933
-
-
2.513.900
2.457.318
183.7202.294.107
3.047.555
93.1862.514.251
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
92
Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Minimaregelingen Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
LASTEN 614 Bijzondere bijstand 614 Maatwerkbudget Gebiedsteams 614 Sprokkelkosten 614 AV Frieso
224.800 10.800 40.500
131.200 10.200 19.334
150.117 9.278 17.566
94.000 12.000 17.000
81.334 10.200 16.894
Totaal bijzondere bijstand
276.100
160.734
176.962
123.000
108.428
34.000 19.800 2.400 22.800 -
6.570 355 23.200
15.501 1.065 18.816
16.000 1.000 21.000
20.600 355 20.691
Totaal minimabeleid
79.000
30.125
35.382
38.000
41.646
613 614 650
75.200 -
90.950 -
85.000 -
70.000 -
65.038 418-
430.300
281.809
297.344
231.000
214.694
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
614 614 614 614 614 614 614
Kindpakket Participatiefonds Meedoen met de Samenleving Duurzame gebruiksg. > 65 jaar Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Langdurigheidstoeslag
Eenmalige uitkering voor minima Schuldhulpverlening Kinderopvang
Totaal lasten
BATEN 614 Bijzondere bijstand
18.100
15.000
14.000
21.000
15.139
Totaal baten
18.100
15.000
14.000
21.000
15.139
412.200-
266.809-
283.344-
210.000-
199.555-
46.000 366.200
266.809
283.344
210.000
199.555
412.200
266.809
283.344
210.000
199.555
Saldo Dekking 923 921
Gemeentelijke bijdrage (Wtcg/CER) Gemeentelijke bijdrage
Totaal dekking
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
93
Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Wmo Volgnummer
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013 begroting 2015 Begroting 2014 2015 2014
LASTEN 662 662 662 662 662 662
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel Huishoudelijke Hulp Participatie (o.a. dagbesteding) Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Respijtzorg Vervoersvoorziening Externe advieskosten
472.833 350.623 315.684 73 167.530 11.300
727.844 156.610 2.500
707.982 157.408 4.000
694.527 139.358 13.648
545.160 144.755 5.041
1.318.043
886.954
869.390
847.532
694.956
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel Huishoudelijke Hulp Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Vervoersvoorziening Kosten Sociale Verzekeringsbank
50.414 412.062 2.550
43.200 1.650
104.311 4.350
77.520 5.324
193.220 3.955
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
465.026
44.850
108.661
82.844
197.175
36.277 31.556 24.832 75.000
40.566 29.444 27.320 75.000
53.651 40.652 30.335 50.000
37.637 29.394 23.262 40.000
52.110 40.559 12.890 100.412
167.664
172.330
174.638
130.294
205.970
-
-
-
6.589 399 16.705 -
-
-
-
-
23.693
17.500
-
-
-
-
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
672 672 672 672
661 661 661 661
Maatwerkvoorziening Natura materieel Scootmobiel Rolstoel Overige vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel
672 672 672 672
Maatwerkvoorziening PGB materieel Scootmobiel Rolstoel Overige vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel
-
663
Opvang en beschermd wonen Inloop functie GGZ
670 670 670
Algemene voorziening AMHK MEE Mantelzorg
84.337 102.236 52.876
-
-
-
-
Totaal Algemene voorziening
239.449
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.207.684
1.104.135
1.152.689
1.060.670
1.121.794
671 671 671
Eerstelijnsloket Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam Overige kosten gebiedsteam Totaal Eerstelijnsloket Totaal lasten
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
94
Volgnummer BATEN 667 672
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen Terugvordering (PGB)
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013 begroting 2015 Begroting 2014 2015 2014 246.797 -
195.000 3.000
180.000 3.000
214.596 3.000
195.083 2.991
246.797
198.000
183.000
217.596
198.074
Saldo
1.960.887-
906.135-
969.689-
843.074-
923.720-
Volgnummer
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013 begroting 2015 Begroting 2014 2015 2014
Totaal baten
DEKKING 921 Toelage Huishoudelijke Hulp 921 Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud' 923 Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'
155.382 576.286 1.229.219
906.135 -
969.689 -
843.074 -
923.720 -
Totaal dekking
1.960.887
906.135
969.689
843.074
923.720
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
95
Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Jeugd Volgnummer
Herziene begroting 2015
LASTEN Individuele voorzieningen Natura 682
Participatie (o.a. dagbesteding)
682
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
682
Behandeling
682
Volledig Pakket Thuis
-
682
Kortdurend verblijf (18-)
3.739
682
Vervoersvoorziening (18-)
682
Jeugd en opvoedhulp, Ambulant
111.153
682
Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg
194.370
682
Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding
682
Jeugd en opvoedhulp, Residentieel
682
Jeugd en opvoedhulp, Overige taken
682
Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns
14.378
682
Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns
608.508
682
Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)
682
Externe advieskosten Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd
46.156 117.660 59.376
13.470
64.924 152.044 -
960 7.105 1.393.842
Individuele voorzieningen PGB 672
Participatie (o.a. dagbesteding)
672
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
-
672
Behandeling
672
Volledig Pakket Thuis
672
Kortdurend verblijf (18-)
265.222
Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd
813.999
548.777 -
683
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang
26.033
683
BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
165.508
683
BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)
683
Crisis
683
Bescherm wonen (18-) Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
45.168 7.105 64.000 307.814
Algemene voorziening 670
Algemene voorziening
-
Eerstelijnsloket 671
BJZ, Toeleidingen
38.641
671 671
Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd Innovatie en transitie
27.248
Totaal Eerstelijnsloket
91.342
Totaal lasten
25.453
2.606.997
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
96
Volgnummer
Herziene begroting 2015
BATEN 672
Terugvordering PGB
-
677
Eigen bijdragen algemene voorzieningen
-
687
Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd
687
Ouderbijdragen opvang Jeugd
Totaal baten
3.339 3.339
Saldo
2.603.658-
Volgnummer
Herziene begroting 2015
DEKKING 923 Gemeentelijke bijdrage Jeugd
2.603.658
Totaal dekking
2.603.658
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
97
Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Leeuwarderadeel Programma Participatie Programma Inkomen Programma Minimaregelingen Programma Wmo Totaal
Herziene Begroting begroting 2015 2015 235.231 200.382 130.684 448.672
251.746 245.250 86.081 229.008
1.014.969
812.085
De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma’s, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
98
Overzicht gemeente Menameradiel Gemeente Menameradiel - Programma Participatie Volgnummer LASTEN 611
Sociale Werkvoorziening
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
1.294.314
-
-
-
-
50.789 28.733 46.325 103.382 52.500 281.729
42.264 27.159 52.600 87.444 66.665 276.132
45.576 24.826 49.597 109.344 74.337 303.680
87.100 58.800 80.300 48.400 274.600
73.832 55.642 4.875 76.128 95.506 305.983
-
-
20.709
37.800
78.508
Totaal lasten
1.576.043
276.132
324.389
312.400
384.491
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
Volgnummer
Herziene Begroting begroting 2015 2015
623 623 623 623 623 623
Re-integratie eigen uren TMP Re-integratie eigen uren Pastiel Arbeidspool WSW wachtlijst Pastiel Overige trajecten Totaal Re-integratie
623
Inburgering
BATEN 623 623 623
Re-integratie - ESF Re-integratie - overige Inburgering - eigen bijdragen
Totaal baten Saldo Volgnummer DEKKING 923 Gemeentelijke bijdrage Participatie 623 Participatiebudget 623 Aanvraag extra participatiebudget Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. 623 burgers andere gemeenten 623 Vooruitontvangen participatiebudget ultimo 623 Verrekening met het Ministerie Totaal dekking
9.600 -
-
-
5.500 100-
2.700
9.600
-
-
5.400
2.700
1.566.443-
276.132-
324.389-
307.000-
381.791-
1.566.443 -
265.526 10.606
274.593 49.796
307.800 -
423.706 -
-
-
-
1.566.443
276.132
324.389
800307.000
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
8.71133.204381.791
99
Gemeente Menameradiel - Programma Inkomen Herziene begroting 2015
Begroting 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
2.499.510 233.179 16.179 13.900 53.800
3.005.604 260.982 17.368 85.200 78.100
2.533.043 270.750 30.400 37.000 90.100
2.486.300 254.600 30.700 27.800 34.000
2.264.098 262.019 14.856 47.323 25.852
Totaal lasten
2.816.569
3.447.255
2.961.293
2.833.400
2.614.149
Herziene begroting 2015
Begroting 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
Volgnummer
Volgnummer LASTEN 610 610 610 610 610 610 610
BATEN 610 610 610 610 610
Participatiewet/Wwb IOW/IOAW IOAZ Bbz startende ondernemers Loonkostensubsidies Advieskosten bijstandsverlening Bbz gevestigde ondernemers
Debiteuren Participatiewet/Wwb Debiteuren IOW/IOAW Debiteuren IOAZ Debiteuren Bbz startende ondernemers Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers
Totaal baten Saldo Volgnummer DEKKING 610 Gebundelde uitkering 610 Incidentele aanvullende uitkering 610 Bbz 921 Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ) Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel Totaal dekking
41.100 600 500 6.100 36.400
52.800 500 7.600 35.700
52.800 500 4.100 11.200
44.500 300 200 4.600 29.300
37.694 888 844 7.647 13.206
84.700
96.600
68.600
78.900
60.279
2.731.869-
3.350.655-
2.892.693-
2.754.500-
2.553.870-
2.558.913 17.400
2.574.483 476.324 42.400
2.616.929 41.400
2.380.400 131.300 12.800-
2.089.549 240.933 16.460-
120.254
257.448
-
255.600
239.848
35.302
-
234.364
-
-
2.731.869
3.350.655
2.892.693
2.754.500
2.553.870
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
100
Gemeente Menameradiel - Programma Minimaregelingen Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
LASTEN 614 Bijzondere bijstand 614 Maatwerkbudget Gebiedsteams 614 Sprokkelkosten 614 AV Frieso
278.400 9.900 54.000
192.000 9.000 23.112
188.609 6.031 18.788
151.000 12.000 21.000
131.399 8.100 20.195
Totaal bijzondere bijstand
342.300
224.112
213.428
184.000
159.694
27.800 18.200 3.600 14.800 -
3.192 710 11.046
16.668 1.420 13.770
17.000 12.000
19.850 710 9.397
Totaal minimabeleid
64.400
14.948
31.858
29.000
29.957
613 614 650
69.800 -
74.900 -
70.000 -
65.000 -
58.731 302
476.500
313.960
315.286
278.000
248.684
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
614 614 614 614 614 614 614
Kindpakket Participatiefonds Meedoen met de Samenleving Duurzame gebruiksg. > 65 jaar Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Langdurigheidstoeslag
Eenmalige uitkering voor minima Schuldhulpverlening Kinderopvang
Totaal lasten
BATEN 614 Bijzondere bijstand
19.700
16.000
12.000
23.000
16.383
Totaal baten
19.700
16.000
12.000
23.000
16.383
456.800-
297.960-
303.286-
255.000-
232.301-
56.000 400.800
297.960
303.286
255.000
232.301
456.800
297.960
303.286
255.000
232.301
Saldo Dekking 923 921
Gemeentelijke bijdrage (Wtcg/CER) Gemeentelijke bijdrage
Totaal dekking
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
101
Gemeente Menameradiel - Programma Wmo Volgnummer
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013 begroting 2015 Begroting 2014 2015 2014
LASTEN 662 662 662 662 662 662
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel Huishoudelijke Hulp Participatie (o.a. dagbesteding) Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Respijtzorg Vervoersvoorziening Externe advieskosten
581.352 275.280 367.151 184.308 11.800
936.963 174.926 3.000
938.689 168.251 3.000
944.664 156.505 28.039
804.647 160.893 8.913
1.419.892
1.114.889
1.109.940
1.129.209
974.452
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel Huishoudelijke Hulp Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Vervoersvoorziening Kosten Sociale Verzekeringsbank
70.950 498.922 3.100
119.370 3.100
163.078 6.750
116.290 -
241.171 9.377
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
572.972
122.470
169.828
116.290
250.548
Maatwerkvoorziening Natura materieel Scootmobiel Rolstoel Overige vervoersvoorziening Woonvoorziening
46.350 70.296 29.298 110.000
58.309 77.040 32.468 110.000
61.664 81.424 35.854 100.000
49.976 70.977 45.142 80.000
67.947 81.962 10.873 119.260
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel
255.945
277.817
278.942
246.095
280.043
-
-
-
20.297 -
-
-
-
-
20.297
20.000
-
-
-
-
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
672 672 672 672
661 661 661 661
672 672 672 672
Maatwerkvoorziening PGB materieel Scootmobiel Rolstoel Overige vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel
-
663
Opvang en beschermd wonen Inloop functie GGZ
670 670 670
Algemene voorziening AMHK MEE Mantelzorg
117.753 139.108 61.499
-
-
-
-
Totaal Algemene voorziening
318.360
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.587.169
1.515.176
1.558.710
1.491.594
1.525.340
671 671 671
Eerstelijnsloket Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam Overige kosten gebiedsteam Totaal Eerstelijnsloket Totaal lasten
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
102
Volgnummer BATEN 667 672
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen Terugvordering (PGB)
Totaal baten
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013 begroting 2015 Begroting 2014 2015 2014 306.195 -
260.000 1.000
250.000 1.000
288.241 1.000
254.672 1.382
306.195
261.000
251.000
289.241
256.053
Saldo
2.280.974- 1.254.176- 1.307.710- 1.202.353- 1.269.287-
Volgnummer
Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar 2013 begroting 2015 Begroting 2014 2015 2014
DEKKING 921 Toelage Huishoudelijke Hulp 921 Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud' 923 Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'
193.121 735.449 1.352.404
1.254.176 -
1.307.710 -
1.202.353 -
1.269.287 -
Totaal dekking
2.280.974
1.254.176
1.307.710
1.202.353
1.269.287
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
103
Gemeente Menameradiel - Programma Jeugd Volgnummer
Herziene begroting 2015
LASTEN Individuele voorzieningen Natura 682
Participatie (o.a. dagbesteding)
44.453
682
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
64.115
682
Behandeling
43.597
682
Volledig Pakket Thuis
-
682
Kortdurend verblijf (18-)
5.340
682
Vervoersvoorziening (18-)
682
Jeugd en opvoedhulp, Ambulant
682
Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg
682
Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding
131.768
682
Jeugd en opvoedhulp, Residentieel
266.076
682
Jeugd en opvoedhulp, Overige taken
682
Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns
13.815
15.703 111.153 89.086
-
682
Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns
847.958
682
Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)
105.600
682
Externe advieskosten Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd
7.329 1.745.991
Individuele voorzieningen PGB 672
Participatie (o.a. dagbesteding)
672
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
309.864
672
Behandeling
-
672
Volledig Pakket Thuis
-
672
Kortdurend verblijf (18-)
-
Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd
309.864
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang 683
BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang
683
BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
20.826
683
BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)
683
Crisis
683
Bescherm wonen (18-)
371.769
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
604.235
159.143 45.168 7.329
Algemene voorziening 670
Algemene voorziening
-
Eerstelijnsloket 671
BJZ, Toeleidingen
45.510
671 671
Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd Innovatie en transitie
28.107
Totaal Eerstelijnsloket Totaal lasten
28.424
102.041 2.762.132
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
104
Volgnummer
Herziene begroting 2015
BATEN 672
Terugvordering PGB
-
677
Eigen bijdragen algemene voorzieningen
-
687
Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd
687
Ouderbijdragen opvang Jeugd
Totaal baten
4.827 4.827
Saldo
2.757.305-
Volgnummer
Herziene begroting 2015
DEKKING 923
Gemeentelijke bijdrage Jeugd
Totaal dekking
2.757.305 2.757.305
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
105
Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Menameradiel Programma Participatie Programma Inkomen Programma Minimaregelingen Programma Wmo Totaal
Herziene Begroting begroting 2015 2015 293.929 250.384 163.294 560.073
306.620 298.708 104.844 278.926
1.267.681
989.098
De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma’s, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
106
Overzicht gemeente Terschelling Gemeente Terschelling - Programma Participatie Volgnummer LASTEN 611
Sociale Werkvoorziening
623 623 623 623 623 623
Re-integratie eigen uren TMP Re-integratie eigen uren Pastiel Arbeidspool WSW wachtlijst Pastiel Overige trajecten Totaal Re-integratie
623
Inburgering
Totaal lasten
Volgnummer BATEN 623 623 623
Re-integratie - ESF Re-integratie - overige Inburgering - eigen bijdragen
Totaal baten Saldo Volgnummer DEKKING 923 Gemeentelijke bijdrage Participatie 623 Participatiebudget 623 Aanvraag extra participatiebudget Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. 623 burgers andere gemeenten 623 Vooruitontvangen participatiebudget ultimo 623 Verrekening met het Ministerie Totaal dekking
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
300.642
-
-
-
-
5.368 7.183 7.339 18.556 700 39.146
9.089 5.841 17.000 10.477 7.988 50.395
9.621 5.241 16.029 23.083 8.387 62.361
18.100 18.100 8.600 700 45.500
14.545 16.733 8.112 9.85729.533
-
-
-
-
-
339.788
50.395
62.361
45.500
29.533
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
1.000 -
-
-
1.200 -
-
1.000
-
-
1.200
-
338.788-
50.395-
62.361-
44.300-
29.533-
338.788 -
33.365 17.030
45.606 16.755
45.700 -
59.314 -
-
-
-
338.788
50.395
62.361
1.40044.300
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
6.18911.16012.43229.533
107
Gemeente Terschelling - Programma Inkomen Volgnummer LASTEN 610 610 610 610 610 610 610
Begroting 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
262.380 29.147 -
355.342 32.623 7.100 7.000
302.238 14.250 20.700 8.500
270.100 30.800 200 7.600 12.000
262.925 17.212 1.484 27.416 16.276
Totaal lasten
291.527
402.065
345.688
320.700
325.313
Herziene begroting 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
Volgnummer BATEN 610 610 610 610 610
Participatiewet/Wwb IOW/IOAW IOAZ Bbz startende ondernemers Loonkostensubsidies Advieskosten bijstandsverlening Bbz gevestigde ondernemers
Herziene begroting 2015
Debiteuren Participatiewet/Wwb Debiteuren IOW/IOAW Debiteuren IOAZ Debiteuren Bbz startende ondernemers Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers
Totaal baten Saldo Volgnummer DEKKING 610 Gebundelde uitkering 610 Incidentele aanvullende uitkering 610 Bbz 921 Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/lasten onderzoek IOAZ) Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel Totaal dekking
Begroting 2015
800 200 1.300
800 700
800 700
1.700 100 400 2.100
4.062 445
2.300
1.500
1.500
4.300
4.507
289.227-
400.565-
344.188-
316.400-
320.806-
308.550 1.300-
329.297 32.038 6.300
334.726 7.800
304.500 9.900
260.401 17.050 12.208
32.930
-
2.000
31.147
-
1.662
-
-
400.565
344.188
316.400
320.806
18.023289.227
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
108
Gemeente Terschelling - Programma Minimaregelingen Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
LASTEN 614 Bijzondere bijstand 614 Maatwerkbudget Gebiedsteams 614 Sprokkelkosten 614 AV Frieso
24.200 18.000
900 4.687
928 4.169
2.000 4.000
7.246 900 4.096
Totaal bijzondere bijstand
42.200
5.587
5.097
6.000
12.242
1.200 3.900 1.200 4.700 -
225 710 1.572
7.200 3.952
8.000 1.000 5.000
4.800 710 1.686
11.000
2.507
11.152
14.000
7.196
7.500 -
10.700 -
10.000 -
7.000 -
8.448 -
60.700
18.794
26.249
27.000
27.886
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
614 614 614 614 614 614 614
Kindpakket Participatiefonds Meedoen met de Samenleving Duurzame gebruiksg. > 65 jaar Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Langdurigheidstoeslag
Totaal minimabeleid 613 614 650
Eenmalige uitkering voor minima Schuldhulpverlening Kinderopvang
Totaal lasten
BATEN 614 Bijzondere bijstand
-
-
-
-
10
Totaal baten
-
-
-
-
10
60.700-
18.794-
26.249-
27.000-
27.876-
13.600 47.100
18.794
26.249
27.000
27.876
60.700
18.794
26.249
27.000
27.876
Saldo Dekking 923 921
Gemeentelijke bijdrage (Wtcg/CER) Gemeentelijke bijdrage
Totaal dekking
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
109
Gemeente Terschelling - Programma Wmo Volgnummer
Herziene begroting 2015
Begroting 2015
Herziene Begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
LASTEN 662 662 662 662 662 662
672 672 672 672
661 661 661 661
672 672 672 672
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel Huishoudelijke Hulp Participatie (o.a. dagbesteding) Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Respijtzorg Vervoersvoorziening Externe advieskosten
159.333 7.481 132.932 1.340 1.000
226.241 -
247.701 -
250.042 4.056
270.212 1.541
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
302.087
226.241
247.701
254.097
271.754
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel Huishoudelijke Hulp Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Vervoersvoorziening Kosten Sociale Verzekeringsbank
89.452 -
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
89.452
-
-
-
-
Maatwerkvoorziening Natura materieel Scootmobiel Rolstoel Overige vervoersvoorziening Woonvoorziening
5.146 5.097 15.050 20.000
8.988 5.141 14.525 20.000
11.020 5.545 19.852 20.000
7.735 5.491 14.689 20.000
10.772 5.823 2.155 4.747
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel
45.293
48.655
56.416
47.914
23.497
-
-
-
2.154 15.660 -
-
-
-
-
17.814
4.000
-
-
-
-
Maatwerkvoorziening PGB materieel Scootmobiel Rolstoel Overige vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel
-
-
-
-
-
663
Opvang en beschermd wonen Inloop functie GGZ
670 670 670
Algemene voorziening AMHK MEE Mantelzorg
33.623 35.054 12.314
-
-
-
-
Totaal Algemene voorziening
80.991
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
521.823
274.896
304.117
302.011
313.065
671 671 671
Eerstelijnsloket Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam Overige kosten gebiedsteam Totaal Eerstelijnsloket Totaal lasten
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
110
Volgnummer BATEN 667 672
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen Terugvordering (PGB)
Totaal baten Saldo
Volgnummer
Herziene begroting 2015
Begroting 2015
Herziene Begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
97.623 -
115.000 -
105.000 -
127.770 -
114.565 -
97.623
115.000
105.000
127.770
114.565
424.200-
159.896-
199.117-
174.241-
198.500-
Herziene begroting 2015
Begroting 2015
Herziene Begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
DEKKING 921 Toelage Huishoudelijke Hulp 921 Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud' 923 Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'
63.552 74.728 285.920
159.896 -
199.117 -
174.241 -
198.500 -
Totaal dekking
424.200
159.896
199.117
174.241
198.500
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
111
Gemeente Terschelling - Programma Jeugd Volgnummer
Herziene begroting 2015
LASTEN Individuele voorzieningen Natura 682
Participatie (o.a. dagbesteding)
682
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
682
Behandeling
682
Volledig Pakket Thuis
-
682
Kortdurend verblijf (18-)
66.658
682
Vervoersvoorziening (18-)
682
Jeugd en opvoedhulp, Ambulant
10.586
682
Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg
16.197
682
Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding
-
682
Jeugd en opvoedhulp, Residentieel
-
682
Jeugd en opvoedhulp, Overige taken
682
Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns
1.790
682
Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns
346.529
682
Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)
682
Externe advieskosten Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd
12.781 -
-
-
960 2.712 458.213
Individuele voorzieningen PGB 672
Participatie (o.a. dagbesteding)
672
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
672
Behandeling
-
672
Volledig Pakket Thuis
-
672
Kortdurend verblijf (18-)
-
Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd
251.167
251.167
683
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang
5.207
683
BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
6.366
683
BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)
683
Crisis
683
Bescherm wonen (18-) Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
2.712 14.285
Algemene voorziening 670
Algemene voorziening
-
Eerstelijnsloket 671
BJZ, Toeleidingen
11.163
671 671
Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd Innovatie en transitie
10.400
Totaal Eerstelijnsloket
29.034
Totaal lasten
7.471
752.698
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
112
Volgnummer
Herziene begroting 2015
BATEN 672
Terugvordering PGB
-
677
Eigen bijdragen algemene voorzieningen
-
687
Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd
-
687
Ouderbijdragen opvang Jeugd
676
Totaal baten Saldo
Volgnummer
676 752.022Herziene begroting 2015
DEKKING 923 Gemeentelijke bijdrage Jeugd
752.022
Totaal dekking
752.022
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
113
Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Terschelling
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Programma Participatie Programma Inkomen Programma Minimaregelingen Programma Wmo
59.521 50.703 33.067 116.412
65.718 64.022 22.471 59.783
Totaal
259.704
211.995
De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma’s, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
114
Overzicht gemeente Vlieland Gemeente Vlieland - Programma Participatie Volgnummer LASTEN 611
Sociale Werkvoorziening
623 623 623 623 623 623
Re-integratie eigen uren TMP Re-integratie eigen uren Pastiel Arbeidspool WSW wachtlijst Pastiel Overige trajecten Totaal Re-integratie
623
Inburgering
Totaal lasten
Volgnummer BATEN 623 623 623
Re-integratie - ESF Re-integratie - overige Inburgering - eigen bijdragen
Totaal baten Saldo Volgnummer DEKKING 923 Gemeentelijke bijdrage Participatie 623 Participatiebudget 623 Aanvraag extra participatiebudget Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. 623 burgers andere gemeenten 623 Vooruitontvangen participatiebudget ultimo 623 Verrekening met het Ministerie Totaal dekking
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
-
-
-
-
-
1.652 898 3.534 600 6.684
2.097 1.348 2.821 2.150 8.416
2.224 1.212 5.336 1.906 10.678
4.200 1.900 600 6.700
3.783 1.872 166 5.821
-
-
-
-
-
6.684
8.416
10.678
6.700
5.821
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
300 -
-
-
300 -
-
300
-
-
300
-
6.384-
8.416-
10.678-
6.384 -
5.561 2.855
10.206 472
-
-
-
6.384
8.416
10.678
6.400-
10.200 -
5.821-
22.518 -
3.800-
3.4704.4798.748-
6.400
5.821
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
115
Gemeente Vlieland - Programma Inkomen Volgnummer LASTEN 610 610 610 610 610 610 610
Participatiewet/Wwb IOW/IOAW IOAZ Bbz startende ondernemers Loonkostensubsidies Advieskosten bijstandsverlening Bbz gevestigde ondernemers
Totaal lasten
Volgnummer BATEN 610 610 610 610 610
Debiteuren Participatiewet/Wwb Debiteuren IOW/IOAW Debiteuren IOAZ Debiteuren Bbz startende ondernemers Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers
Herziene begroting 2015
Begroting 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
82.857 -
103.642 4.000
71.961 3.700
89.900 1.300
62.763 264.483
82.857
107.642
75.661
91.200
327.246
Herziene begroting 2015
Begroting 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
700 1.200 28.500
700 1.200 28.500
700 1.200 800
700 1.200 22.400
670 1.200 3.971
Totaal baten
30.400
30.400
2.700
24.300
5.841
Saldo
52.457-
77.242-
72.961-
66.900-
321.405-
63.902 10.665 28.500-
63.794 31.568 24.500-
64.846 2.900
59.000 23.100 1.200
40.226 16.644 249.696
4.940
6.380
-
16.400-
14.839
1.450
-
5.215
-
-
52.457
77.242
72.961
66.900
321.405
Volgnummer DEKKING 610 Gebundelde uitkering 610 Incidentele aanvullende uitkering 610 Bbz Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma 921 Inkomen/lasten onderzoek IOAZ) Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel Totaal dekking
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
116
Gemeente Vlieland - Programma Minimaregelingen Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
LASTEN 614 Bijzondere bijstand 614 Maatwerkbudget Gebiedsteams 614 Sprokkelkosten 614 AV Frieso
600 4.500
1.273
1.084
600 1.400
1.607
Totaal bijzondere bijstand
5.100
1.273
1.084
2.000
1.607
614 614 614 614 614 614 614
1.900 1.900 1.200 500 -
225 -
1.850 -
2.000 500 500
2.300 -
5.500
225
1.850
3.000
2.300
15.000 -
5.350 -
5.000 -
14.000 -
3.710 -
25.600
6.848
7.934
19.000
7.617
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Herziene begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
Kindpakket Participatiefonds Meedoen met de Samenleving Duurzame gebruiksg. > 65 jaar Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Langdurigheidstoeslag
Totaal minimabeleid 613 614 650
Eenmalige uitkering voor minima Schuldhulpverlening Kinderopvang
Totaal lasten
BATEN 614 Bijzondere bijstand
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
-
-
-
-
25.600-
6.848-
7.934-
19.000-
7.617-
3.500 22.100
6.848
7.934
19.000
7.617
25.600
6.848
7.934
19.000
7.617
Saldo Dekking 923 921
Gemeentelijke bijdrage (Wtcg/CER) Gemeentelijke bijdrage
Totaal dekking
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
117
Gemeente Vlieland - Programma Wmo Volgnummer
Herziene begroting 2015
Begroting 2015
Herziene Begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
LASTEN 662 662 662 662 662 662
672 672 672 672
661 661 661 661
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel Huishoudelijke Hulp Participatie (o.a. dagbesteding) Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Respijtzorg Vervoersvoorziening Externe advieskosten
47.460 26.470 14.578 1.000
34.174 15.482 -
42.970 13.195 -
32.904 12.112 1.569
35.744 14.363 413
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
89.508
49.657
56.165
46.585
50.520
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel Huishoudelijke Hulp Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Vervoersvoorziening Kosten Sociale Verzekeringsbank
14.866 16.027 -
11.150 -
7.433 -
9.902 264
9.185 250 100
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
30.893
11.150
7.433
10.166
9.535
6.679 2.257 376 5.000
5.943 2.620 1.054 5.000
7.407 5.987 5.000
7.204 2.656 1.026 5.000
4.621 5.065 2.850 14.591
14.312
14.617
18.393
15.886
27.127
-
-
-
2.625 -
-
-
-
-
2.625
1.000
-
-
-
-
Maatwerkvoorziening Natura materieel Scootmobiel Rolstoel Overige vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel
672 672 672 672
Maatwerkvoorziening PGB materieel Scootmobiel Rolstoel Overige vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel
-
663
Opvang en beschermd wonen Inloop functie GGZ
670 670 670
Algemene voorziening AMHK MEE Mantelzorg
8.297 17.122 3.194
-
-
-
-
Totaal Algemene voorziening
28.613
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
164.326
75.423
81.992
72.636
89.806
671 671 671
Eerstelijnsloket Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam Overige kosten gebiedsteam Totaal Eerstelijnsloket Totaal lasten
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
118
Volgnummer BATEN 667 672
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen Terugvordering (PGB)
Totaal baten Saldo
Volgnummer DEKKING 921 Toelage Huishoudelijke Hulp 921 Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud' 923 Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw' Totaal dekking
Herziene begroting 2015
Begroting 2015
Herziene Begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
28.113 -
20.000 -
17.000 -
17.945 -
19.343 -
28.113
20.000
17.000
17.945
19.343
136.213-
55.423-
64.992-
54.691-
70.463-
Herziene begroting 2015
Begroting 2015
Herziene Begroting 2014
Prognose 2014
Jaar 2013
17.498 53.719 64.996
55.423 -
64.992 -
54.691 -
70.463 -
136.213
55.423
64.992
54.691
70.463
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
119
Gemeente Vlieland - Programma Jeugd Volgnummer
Herziene begroting 2015
LASTEN Individuele voorzieningen Natura 682
Participatie (o.a. dagbesteding)
682
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
-
682
Behandeling
-
682
Volledig Pakket Thuis
-
682
Kortdurend verblijf (18-)
-
682
Vervoersvoorziening (18-)
-
682
Jeugd en opvoedhulp, Ambulant
-
682
Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg
8.099
682
Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding
-
682
Jeugd en opvoedhulp, Residentieel
-
682
Jeugd en opvoedhulp, Overige taken
682
Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns
2.665
682
Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns
51.152
682
Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)
960
682
Externe advieskosten
484
Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd
-
-
63.359
Individuele voorzieningen PGB 672
Participatie (o.a. dagbesteding)
-
672
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
566
672
Behandeling
-
672
Volledig Pakket Thuis
-
672
Kortdurend verblijf (18-)
55.814
Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd
56.379
683
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang
-
683
BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
-
683
BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)
-
683
Crisis
484
683
Bescherm wonen (18-)
-
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
484
Algemene voorziening 670
Algemene voorziening
-
Eerstelijnsloket 671
BJZ, Toeleidingen
3.435
671 671
Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd Innovatie en transitie
1.870
Totaal Eerstelijnsloket
7.159
Totaal lasten
1.854
127.381
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
120
Volgnummer
Herziene begroting 2015
BATEN 672
Terugvordering PGB
-
677
Eigen bijdragen algemene voorzieningen
-
687
Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd
-
687
Ouderbijdragen opvang Jeugd
568
Totaal baten Saldo
Volgnummer
568 126.813Herziene begroting 2015
DEKKING 923 Gemeentelijke bijdrage Jeugd
126.813
Totaal dekking
126.813
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
121
Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Vlieland
Herziene Begroting begroting 2015 2015
Programma Participatie Programma Inkomen Programma Minimaregelingen Programma Wmo
14.987 12.766 8.326 48.620
19.004 18.513 6.498 17.287
Totaal
84.699
61.302
De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma’s, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht.
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
122
Bijlage C Overzicht berekening incidentele aanvullende uitkering inkomen 2015
Gemeente
Het Bildt Franekeradeel Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel Terschelling Vlieland Dienst
3.501.866 6.879.115 7.008.492 2.460.327 2.558.913 308.550 63.902
3.532.613 7.425.782 7.158.105 2.276.607 2.714.469 290.527 80.957
-30.747 -546.667 -149.613 183.720 -155.556 18.023 -17.055
0 0 0 0 0 0 10.665
Resultaat I-deel ná incidentele aanvullende uitkering (=tekort) -30.747 -546.667 -149.613 183.720 -155.556 18.023 -6.390
22.781.165
23.479.059
-697.894
10.665
-687.230
Uitgaven -/Rijksbudget 2015 debiteurenontv. 2015
Resultaat I-deel voor incidentele aanvullende uitkering (-=tekort)
Incidentele aanvullende uitkering
Berekening Incidentele Aanvullende Uitkering
Gemeente
Het Bildt Franekeradeel Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel Terschelling Vlieland Dienst
Budget 2015
+10%
Budget + Uitgaven -/10% -/debiteuren uitgaven ontvangsten per saldo
IAU
3.501.866 6.879.115 7.008.492 2.460.327 2.558.913 308.550 63.902
3.852.053 7.567.027 7.709.341 2.706.360 2.814.804 339.405 70.292
3.532.613 7.425.782 7.158.105 2.276.607 2.714.469 290.527 80.957
319.440 141.244 551.237 429.752 100.336 48.878 -10.665
0 0 0 0 0 0 10.665
22.781.165
25.059.282
23.479.059
1.580.222
10.665
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
123
Bijlage D
Integratieuitkering Sociaal Domein het Bildt
Franekeradeel
Budget Integratieuitkering sociaal domein Participatie Wmo Jeugd Integratieuitkering sociaal domein
1.866.750 1.367.847 3.226.003 6.460.600
4.741.493 4.375.236 4.870.819 13.987.548
3.354.154 2.668.197 4.316.458 10.338.809
1.274.812 1.611.550 2.724.819 5.611.181
Begroting Dienst Participatie Minimaregelingen i.h.k.v. de Wmo Wmo Jeugd Apparaat Totaal begroting Dienst
1.866.750 47.500 1.139.643 2.844.557 243.468 6.141.918
4.741.493 124.500 3.586.183 4.295.571 487.361 13.235.107
3.354.154 88.500 2.119.992 3.170.802 434.449 9.167.898
318.682
752.441
4,9%
5,4%
Nog door de gemeente te begroten budget Integratieuitkering sociaal domein Percentage t.o.v. totaal budget
Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel
Terschelling
Vlieland
Totaal
1.550.302 1.874.330 2.810.695 6.235.327
331.287 375.317 1.039.990 1.746.594
4.212 97.353 185.441 287.006
13.123.010 12.369.830 19.174.225 44.667.065
1.274.812 46.000 1.229.219 2.603.658 197.154 5.350.843
1.566.443 56.000 1.352.404 2.757.305 246.242 5.978.394
338.788 13.600 285.920 752.022 50.446 1.440.776
6.384 13.148.825 3.500 379.600 64.996 9.778.359 126.813 16.550.728 16.453 1.675.572 218.146 41.533.084
1.170.911
260.338
256.933
305.818
68.860
3.133.981
11,3%
4,6%
4,1%
17,5%
24,0%
7,0%
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
124
Bijlage E Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Participatie Het Bildt Ferwerd. Franek. Harl. Leeuw. Menam. Tersch. Vlie.
Totaal 2015
Totaal 2014
Gemiddeld aantal arbeidsplichtige cliënten Gemiddeld aantal re-integratiecliënten
298 289
0 0
562 556
582 557
194 177
217 225
26 26
7 7
1.886 1.837
1.848 2.004
Gemiddeld aantal Gemiddeld aantal Gemiddeld aantal Gemiddeld aantal
167 90 32 289
0 0 0 0
330 154 72 556
327 167 63 557
116 38 23 177
123 70 32 225
13 5 8 26
4 2 1 7
1.080 526 231 1.837
1.117 612 275 2.004
3
0
7
7
0
3
0
0
20
28
cliënten TMP cliënten in participatiebestand cliënten bij Pastiel re-integratiecliënten
Aantal lopende trajecten per 31 december: Arbeidspool
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
125
Bijlage F Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Inkomen Het Bildt Ferwerd. Franek. Harl. Bestandsontwikkeling Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december
Leeuw.
Menam. Tersch. Vlie.
Totaal 2015
Totaal 2014
236 89 76 249
0 0 0 0
495 200 177 518
473 153 129 497
146 70 63 153
176 72 63 185
18 13 12 19
6 0 0 6
1.550 597 520 1.627
1.677 579 566 1.690
Uitkeringen IOW/IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december
12 3 2 13
0 0 0 0
24 5 2 27
24 5 2 27
10 1 0 11
15 6 4 17
2 0 0 2
0 0 0 0
87 20 10 97
75 31 12 94
Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december
2 0 0 2
0 0 0 0
6 0 0 6
5 2 2 5
1 4 4 1
1 4 4 1
0 0 0 0
0 0 0 0
15 10 10 15
23 11 10 24
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
126
Bijlage F Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Inkomen (vervolg) Het Bildt Ferwerd. Franek. Harl.
Leeuw.
Menam. Tersch. Vlie.
Totaal 2015
Totaal 2014
Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december
0 4 4 0
0 0 0 0
6 8 7 7
5 3 2 6
4 1 0 5
2 7 7 2
0 2 2 0
0 0 0 0
17 25 22 20
20 23 24 19
Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december
2 4 4 2
0 0 0 0
5 5 4 6
3 4 4 3
1 2 2 1
1 0 0 1
1 0 0 1
0 0 0 0
13 15 14 14
10 19 15 14
26
0
57
42
21
23
4
0
173
166
243 13 2
0 0 0
507 26 6
486 26 5
150 11 1
181 16 1
19 2 0
6 0 0
1.592 94 15
1.803 81 26
13.809 14.574 16.179
0 0 0
13.809 13.809 14.574 14.574 16.179 16.179
13.809 14.574 16.179
13.809 14.574 16.179
13.809 13.809 14.574 14.574 16.179 16.179
13.809 14.574 16.179
14.516 15.992 17.028
Uitstroom naar werk Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
127
Bijlage G Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Minimaregelingen Het Bildt Ferwerd. Franek. Harl. Leeuw. Menam. Tersch. Vlie.
Totaal 2015
Totaal 2014
AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden
125 265
0 0
248 472
244 446
90 180
97 263
6 114
3 27
813 1767
876 724
Aantal toegekende aanvragen Maatwerkbudget Gebiedsteams Sprokkelkostenregeling Bijzondere bijstand Participatiefonds Duurzame gebruiksgoederen > 65 jaar Meedoen met de samenleving Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag Langdurigheidstoeslag
38 0 253 197 0 0 2 78 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 0 475 435 0 0 4 166 0
70 0 429 624 0 0 3 210 0
36 0 174 115 0 0 2 53 0
33 0 193 145 0 0 3 59 0
0 0 22 32 0 0 1 18 0
2 0 4 12 0 0 1 1 0
250 0 1550 1560 0 0 16 585 0
0 300 650 0 40 1625 0 0 640
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
128
Bijlage H Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘oud’ Aantal voorzieningen
Het Bildt
Ferwerd.
Franek.
Harl.
Leeuw.
Vlie.
Totaal
Collectief vervoer Aantal per 1 januari 2015 (prognose) Mutatie in 2015 Aantal per 31 december 2015 Gemiddelde 2015
416 0 416 416
0 0 0 0
860 0 860 860
777 0 777 777
427 0 427 427
414 0 414 414
0 0 0 0
56 0 56 56
2.950 0 2.950 2.950
Scootmobiel Aantal per 1 januari 2015 (prognose) Mutatie in 2015 Aantal per 31 december 2015 Gemiddelde 2015
68 0 68 68
0 0 0 0
92 0 92 92
139 0 139 139
49 0 49 49
67 0 67 67
8 0 8 8
11 0 11 11
434 0 434 434
Overige vervoersvoorzieningen Aantal per 1 januari 2015 (prognose) Mutatie in 2015 Aantal per 31 december 2015 Gemiddelde 2015
67 0 67 67
0 0 0 0
131 0 131 131
89 0 89 89
66 0 66 66
71 0 71 71
40 0 40 40
1 0 1 1
465 0 465 465
Rolstoelvoorzieningen Aantal per 1 januari 2015 (prognose) Mutatie in 2015 Aantal per 31 december 2015 Gemiddelde 2015
127 0 127 127
0 0 0 0
210 0 210 210
208 0 208 208
100 0 100 100
181 0 181 181
20 0 20 20
6 0 6 6
852 0 852 852
Woonvoorzieningen Aantal per 1 januari 2015 (prognose) Mutatie in 2015 Aantal per 31 december 2015 Gemiddelde 2015
99 0 99 99
0 0 0 0
130 0 130 130
136 0 136 136
77 0 77 77
110 0 110 110
11 0 11 11
12 0 12 12
575 0 575 575
Totaal voorzieningen WRV Aantal per 1 januari 2015 (prognose) Mutatie in 2015 Aantal per 31 december 2015
777 0 777
0 0 0
1.423 0 1.423
1.349 0 1.349
719 0 719
843 0 843
79 0 79
86 0 86
5.276 0 5.276
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Menam. Tersch.
129
Bijlage H Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘oud’ (vervolg) Aantal voorzieningen
Het Bildt
Ferwerd.
Franek.
Harl.
Leeuw.
Vlie.
Totaal
Huishoudelijke hulp 1 zorg in natura Aantal per 1 januari 2015 (prognose) Mutatie in 2015 Aantal per 31 december 2015 Gemiddelde 2015
224 0 224 224
0 0 0 0
419 0 419 419
359 0 359 359
184 0 184 184
247 0 247 247
71 0 71 71
11 0 11 11
1.515 0 1.515 1.515
Huishoudelijke hulp 2 zorg in natura Aantal per 1 januari 2015 (prognose) Mutatie in 2015 Aantal per 31 december 2015 Gemiddelde 2015
25 0 25 25
0 0 0 0
89 0 89 89
65 0 65 65
40 0 40 40
45 0 45 45
16 0 16 16
3 0 3 3
283 0 283 283
Huishoudelijke hulp 1 PGB Aantal per 1 januari 2015 (prognose) Mutatie in 2015 Aantal per 31 december 2015 Gemiddelde 2015
17 0 17 17
0 0 0 0
34 0 34 34
18 0 18 18
11 0 11 11
23 0 23 23
0 0 0 0
4 0 4 4
107 0 107 107
Huishoudelijke hulp 2 PGB Aantal per 1 januari 2015 (prognose) Mutatie in 2015 Aantal per 31 december 2015 Gemiddelde 2015
3 0 3 3
0 0 0 0
9 0 9 9
7 0 7 7
6 0 6 6
8 0 8 8
0 0 0 0
0 0 0 0
33 0 33 33
Totaal Huishoudelijke hulp Aantal per 1 januari 2015 (prognose) Mutatie in 2015 Aantal per 31 december 2015
269 0 269
0 0 0
551 0 551
449 0 449
241 0 241
323 0 323
87 0 87
18 0 18
1.938 0 1.938
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Menam. Tersch.
130
Bijlage H Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘oud’ (vervolg) Aantal voorzieningen Totale bestandsontwikkeling per gemeente Aantal per 1 januari 2015 (prognose) Mutatie in 2015 Aantal per 31 december 2015
Het Bildt
Ferwerd.
Franek.
Harl.
Leeuw.
1.046 0 1.046
0 0 0
1.974 0 1.974
1.798 0 1.798
960 0 960
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Menam. Tersch. 1.166 0 1.166
166 0 166
Vlie.
Totaal
104 0 104
7.214 0 7.214
131
Bijlage I Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘nieuw’ Aantal indicaties ZIN (Wmo nieuw)
Het Bildt Franek. Harl. Leeuw. Menam.
Tersch. Vlie.
Totaal
Overgangsrecht ZIN, bouwsteen Participatie regulier F125 Dagactiviteit -LZA H531 P/clt.p/dg.dl. dagactiviteit oud. basis H811 P/dgdl. dagactiv. VG licht H812 P/dgdl. dagactiv. VG midden H831 P/dgdl. dagactiv. LG licht H832 P/dgdl. dagactiv. LG midden
4 14 0 2 0 0
25 40 7 5 1 1
6 33 2 1 2 0
1 32 1 2 2 0
1 35 1 1 1 0
0 4 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
36 158 10 11 5 1
Totaal overgangsrecht ZIN, bouwsteen Participatie regulier
19
78
43
38
38
4
0
219
Herindicatie ZIN, bouwsteen Participatie regulier
6
26
14
13
13
1
0
73
Nieuwe instroom ZIN, bouwsteen Participatie regulier
3
12
7
6
6
1
0
35
Totaal bouwsteen ZIN Participatie regulier
28
116
64
56
57
6
0
327
Overgangsrecht ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid regulier H126 Persoonlijke verzorging H152 Begeleiding speciaal 1 (nah) H153 Gespecialiseerde begeleiding (psy) H300 Begeleiding H303 Begeleiding ZG auditief H305 Begeleiding zorg op afstand aanvullend
2 2 19 17 1 0
16 3 58 75 1 3
8 4 21 58 1 0
4 2 13 29 0 0
8 1 13 38 1 2
2 1 0 23 0 0
0 1 1 5 0 0
39 12 124 244 3 5
Totaal overgangsrecht ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid regulier
41
155
91
47
62
26
6
426
Herindicatie ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid regulier
14
52
30
16
21
9
2
142
6
25
14
7
10
4
1
67
60
232
135
69
92
38
9
635
Nieuwe instroom ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid regulier Totaal bouwsteen ZIN Zelfredzaamheid regulier
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
132
Bijlage I
Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘nieuw’ (vervolg)
Aantal indicaties ZIN (Wmo nieuw)
Het Bildt Franek. Harl. Leeuw. Menam.
Tersch. Vlie.
Totaal
Overgangsrecht ZIN, bouwsteen Participatie zwaar H533 P/clt.p/dg.dl. dagactiv. oud. spec.(pg) H800 P/dgdl. mod.cliëntk. (som-onderst.) H813 P/dgdl. dagactiv. VG zwaar H833 P/dgdl. dagactiv. LG zwaar
0 1 2 3
1 1 16 8
1 1 2 3
0 2 7 3
0 0 2 7
0 0 0 0
0 0 0 0
2 5 28 23
Totaal overgangsrecht ZIN, bouwsteen Participatie zwaar
6
25
6
12
8
0
0
57
Herindicatie ZIN, bouwsteen Participatie zwaar
2
8
2
4
3
0
0
19
Nieuwe instroom ZIN, bouwsteen Participatie zwaar
1
4
1
2
1
0
0
9
Totaal bouwsteen ZIN Participatie zwaar
9
37
9
18
12
0
0
85
Overgangsrecht ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid zwaar H127 Persoonlijke verzorging extra H150 Begeleiding extra
1 2
0 26
3 5
0 11
2 6
0 0
0 0
6 49
Totaal overgangsrecht ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid zwaar
2
26
8
11
8
0
0
55
Herindicatie ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid zwaar
1
9
3
4
3
0
0
18
Nieuwe instroom ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid zwaar
0
4
1
2
1
0
0
9
Totaal bouwsteen ZIN Zelfredzaamheid zwaar
3
39
11
16
12
0
0
82
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
133
Bijlage I
Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘nieuw’ (vervolg)
Aantal indicaties ZIN (Wmo nieuw)
Het Bildt Franek. Harl. Leeuw. Menam.
Tersch. Vlie.
Totaal
Overgangsrecht ZIN, respijtzorg Z993 Verblijfscomp. kortdurend verblijf GHZ: VG en LG Z996 Verblijfscomp. kortdurend verblijf V&V
0 1
0 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0
2 1
Totaal overgangsrecht ZIN, respijtzorg
1
0
1
1
0
0
0
2
Herindicatie ZIN, respijtzorg
0
0
0
0
0
0
0
1
Nieuwe instroom ZIN, respijtzorg
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal ZIN respijtzorg
1
0
1
1
0
0
0
3
Tersch. Vlie.
Totaal
Aantal indicaties ZIN (Wmo nieuw)
Het Bildt Franek. Harl. Leeuw. Menam.
Overgangsrecht ZIN, Vervoer H894 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ extramuraal H895 Vervoer dagbest/dagbeh GHZ rolstoel extramuraal H990 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GGZ H803 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V
4 2 0 0
17 4 1 1
5 1 0 0
4 1 0 0
5 3 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
35 10 1 1
Totaal overgangsrecht ZIN, vervoer
5
23
5
5
8
0
0
46
Herindicatie/nieuwe instroom ZIN, vervoer (niet van toepassing)
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal ZIN vervoer
5
23
5
5
8
0
0
46
102 91 76
424 379 296
220 197 159
160 143 116
173 155 125
44 39 34
9 8 8
1132 1012 814
Totaal indicaties ZIN 2015 (excl. vervoer) Totaal indicaties ZIN 2013 (excl. vervoer) Totaal unieke cliënten 2013
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
134
Bijlage I
Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘nieuw’ (vervolg)
Aantal indicaties PGB (oud AWBZ)
Het Bildt Franek. Harl. Leeuw. Menam.
Tersch. Vlie.
Totaal
PGB, bouwsteen Zelfredzaamheid (incl. overgangsrecht) BG-GRP: Begeleiding in groepsverband BG-IND: Begeleiding individueel PV: Persoonlijke verzorging HV: Huishoudelijke verzorging
13 46 4 0
43 95 5 0
34 86 6 0
11 36 2 0
12 41 2 1
2 8 1 0
0 2 0 0
114 315 21 1
Totaal overgangsrecht PGB, bouwsteen Zelfredzaamheid
63
144
126
49
56
12
2
452
Totaal indicaties PGB 2015 Totaal indicaties PGB 2012 Totaal unieke cliënten 2012
63 59 46
144 136 109
126 119 86
49 46 35
56 53 41
12 11 8
2 2 2
452 426 327
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
135
Bijlage I
Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘nieuw’ (vervolg)
Aantal uren/24-uren/periodes (4-weken)
Het Bildt Franek.
Harl. Leeuw. Menam.
Tersch. Vlie.
Totaal
Overgangsrecht ZIN, bouwsteen Participatie regulier (uren) F125 Dagactiviteit -LZA H531 P/clt.p/dg.dl. dagactiviteit oud. basis H811 P/dgdl. dagactiv. VG licht H812 P/dgdl. dagactiv. VG midden H831 P/dgdl. dagactiv. LG licht H832 P/dgdl. dagactiv. LG midden
1.382 4.947 1.803 -
12.740 16.980 2.340 3.834 51 222
2.349 18.690 1.359 108 117 -
726 17.931 54 2.193 90 -
418 20.232 414 228 87 -
213 -
-
17.615 78.993 4.167 8.166 345 222
Totaal overgangsrecht ZIN, bouwsteen Participatie regulier (uren)
8.132
36.167
22.623
20.994
21.379
213
-
109.508
Herindicatie ZIN, bouwsteen Participatie regulier (periodes)
81
338
185
163
166
16
-
949
Nieuwe instroom ZIN, bouwsteen Participatie regulier (periodes)
38
160
88
77
78
8
-
449
Overgangsrecht ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid regulier (uren) H126 Persoonlijke verzorging H152 Begeleiding speciaal 1 (nah) H153 Gespecialiseerde begeleiding (psy) H300 Begeleiding H303 Begeleiding ZG auditief H305 Begeleiding zorg op afstand aanvullend
381 67 1.003 993 37 -
2.081 116 2.949 7.935 34 31
912 204 1.171 5.127 13 -
304 38 998 2.540 -
1.012 47 619 2.352 62 8
47 2 1.989 -
5 20 313 -
4.736 480 6.759 21.248 146 39
Totaal overgangsrecht ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid regulier (uren)
2.481
13.145
7.427
3.880
4.101
2.038
338
33.409
176
673
393
202
267
111
26
1.846
83
319
186
95
126
52
12
874
Herindicatie ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid regulier (periodes) Nieuwe instroom ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid regulier (periodes)
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
136
Bijlage I
Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘nieuw’ (vervolg)
Aantal uren/24-uren/periodes (4-weken)
Het Bildt Franek.
Harl. Leeuw. Menam.
Tersch. Vlie.
Totaal
Overgangsrecht ZIN, bouwsteen Participatie zwaar (uren) H533 P/clt.p/dg.dl. dagactiv. oud. spec.(pg) H800 P/dgdl. mod.cliëntk. (som-onderst.) H813 P/dgdl. dagactiv. VG zwaar H833 P/dgdl. dagactiv. LG zwaar
246 2.304 1.641
210 516 7.914 1.956
609 162 1.599 1.155
1.344 4.404 1.695
882 3.066
-
-
819 2.268 17.103 9.513
Totaal overgangsrecht ZIN, bouwsteen Participatie zwaar (uren)
4.191
10.596
3.525
7.443
3.948
-
-
29.703
Herindicatie ZIN, bouwsteen Participatie zwaar (uren)
1.397
3.532
1.175
2.481
1.316
-
-
9.901
662
1.673
556
1.175
623
-
-
4.689
6.250
15.801
5.256
11.099
5.887
-
-
44.293
Overgangsrecht ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid zwaar (uren) H127 Persoonlijke verzorging extra H150 Begeleiding extra
4 150
6.525
664 387
576
546 412
-
-
1.214 8.049
Totaal overgangsrecht ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid zwaar (uren)
154
6.525
1.050
576
957
-
-
9.262
Herindicatie ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid zwaar (uren)
51
2.175
350
192
319
-
-
3.087
Nieuwe instroom ZIN, bouwsteen Zelfredzaamheid zwaar (uren)
24
1.030
166
91
151
-
-
1.462
229
9.730
1.566
859
1.427
-
-
13.812
Nieuwe instroom ZIN, bouwsteen Participatie zwaar (uren) Totaal bouwsteen ZIN Participatie zwaar (uren)
Totaal bouwsteen ZIN Zelfredzaamheid zwaar (uren)
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
137
Bijlage I
Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘nieuw’ (vervolg)
Aantal uren/24-uren/periodes (4-weken) Overgangsrecht ZIN, respijtzorg (24-uren) Z993 Verblijfscomp. kortdurend verblijf GHZ: VG en LG Z996 Verblijfscomp. kortdurend verblijf V&V
Het Bildt Franek.
Harl. Leeuw. Menam.
37
-
15 -
Totaal overgangsrecht ZIN, respijtzorg (24-uren)
37
-
Herindicatie ZIN, respijtzorg (24-uren)
12
Nieuwe instroom ZIN, respijtzorg (24-uren) Totaal ZIN respijtzorg (24-uren)
Aantal uren/24-uren/periodes (4-weken)
Tersch. Vlie.
Totaal
2
-
-
-
17 37
15
2
-
-
-
54
-
5
1
-
-
-
18
6
-
2
0
-
-
-
9
55
-
22
3
-
-
-
81
Het Bildt Franek.
-
Harl. Leeuw. Menam.
Tersch. Vlie.
Totaal
Overgangsrecht ZIN, Vervoer (24-uren) H894 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ extramuraal H895 Vervoer dagbest/dagbeh GHZ rolstoel extramuraal H990 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GGZ H803 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V
420 244 -
1.370 191 103 2
370 134 -
345 86 -
341 260 -
-
-
2.846 915 103 2
Totaal overgangsrecht ZIN, vervoer (24-uren)
664
1.666
504
431
601
-
-
3.866
Herindicatie/nieuwe instroom ZIN, vervoer (niet van toepassing)
0
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
0
0
0
0
0
0
0
138
Bijlage J
Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd
Indicaties Jeugd AWBZ, ZIN (2013)
Het Bildt
Franek.
Harl.
Leeuw.
Menam.
Tersch.
Vlie.
Totaal
H126
Persoonlijke verzorging
1
0
0
2
1
1
0
5
H127
Persoonlijke verzorging extra
0
0
0
1
0
0
0
1
H150
Begeleiding extra
0
0
1
0
0
0
0
1
H153
Gespecialiseerde begeleiding (psy)
0
2
8
3
2
0
0
15
H300
Begeleiding
5
14
5
6
11
4
0
45
H325
Behandeling basis (j)lvg
6
20
8
10
7
0
0
51
H334
Behandeling IOG (j)lvg
1
14
3
7
2
0
0
27
H620
Toeslag vervoer dagactiviteit vg basis
0
0
0
0
0
0
0
0
H812
P/dgdl. dagactiv. VG midden
0
0
1
0
0
0
0
1
H813
P/dgdl. dagactiv. VG zwaar
1
0
0
0
0
0
0
1
H814
P/dgdl. dagactiv. VG kind licht
3
5
1
0
1
0
0
10
H815
P/dgdl. dagactiv. VG kind midden
0
1
0
0
0
0
0
1
H816
P/dgdl. dagactiv. VG kind zwaar
1
3
0
2
1
0
0
7
H891
P/dgdl. dagactiv. JLVG
3
5
1
0
2
0
0
11
H896
Vervoer dagbest/dagbeh kind extramuraal
3
7
3
7
5
0
0
25
V543
Per dag VPT 4LVG incl.BH incl.DB
0
1
0
0
0
0
0
1
V430
Per dag VPT 3VG excl.BH excl.DB
1
0
0
0
0
0
0
1
Z432
Per dag ZZP 3VG incl.BH excl.DB
0
0
1
0
0
0
0
1
Z533
Per dag ZZP 3LVG incl.BH incl.DB
1
3
1
0
0
0
0
5
Z543
Per dag ZZP 4LVG incl.BH incl.DB
0
2
0
0
0
1
0
3
Z560
Per dag ZZP crisisopvang LVG (jeugd)
0
5
0
0
0
0
0
5
Z911
Per dag Toeslag ZZP MFC
0
0
0
0
0
0
0
0
Z952
Per dag verv.kosten ZZP LVG
0
0
0
0
0
0
0
0
V978
VPT Toeslag woonzorg GHZ kind
0
0
0
0
0
0
0
0
V979
VPT Toeslag woonzorg GHZ jeugd
1
0
0
0
0
0
0
1
Z979
Toeslag woonzorg GHZ jeugd
0
0
1
0
0
0
0
1
Z992
Per dag ZZP GGZ verblijfscomponent
3
3
1
2
2
0
0
11
Z993
Per dag ZZP VG&LG verblijfscomponent
3
0
1
0
1
0
0
5
Totaal indicaties
33
85
36
40
35
6
0
235
Unieke cliënten
22
46
26
27
25
5
0
151
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
139
Bijlage J Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd (vervolg) Indicaties Jeugd AWBZ, PGB (2012)
Het Bildt
Franek.
Harl.
Leeuw.
Menam.
Tersch.
Vlie.
Totaal
BG-GRP: Begeleiding in groepsverband
12
43
20
22
17
4
0
118
BG-IND: Begeleiding individueel
19
33
20
25
15
8
1
121
PV: Persoonlijke verzorging
8
21
9
15
11
4
1
69
VP: Verpleging
1
1
2
3
1
0
1
9
3LVG
0
0
3
5
0
0
1
9
VBTYD: Verblijf tijdelijk
0
1
1
0
0
0
0
2
Totaal indicaties
40
99
55
70
44
16
4
328
Unieke cliënten
21
49
28
38
26
8
2
172
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
140
Bijlage J Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd (vervolg) Indicaties Jeugd GGZ eerste- en tweedelijns zorg (2012)
Het Bildt 34
Franek. 58
Harl. 66
32
62
53
35
-
4
4
7
Angststoornissen
11
17
10
Behandeling kort
38
75
67
Eerstelijns psychologische zorg
Leeuw. Menam. 41 49
Tersch. 2
Vlie. 6
Totaal 256
34
8
3
227
4
3
-
22
8
20
5
-
71
47
47
5
3
282
Tweedelijns zorg GGZ Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn
Depressieve stoornissen Diagnostiek Indirect
5
14
6
5
11
-
-
41
21
51
34
17
25
7
-
155
5
9
12
8
5
-
-
39
Overige stoornissen in de kindertijd
14
22
29
17
26
19
-
127
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
35
48
39
18
34
10
3
187
Restgroep diagnoses
-
-
4
2
2
-
-
8
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
-
2
-
-
2
-
-
4
Somatoforme stoornissen
-
2
-
-
3
-
-
5 4
Overige aan een middel gebonden stoornissen
-
-
-
2
2
-
-
Eetstoornissen
-
-
-
-
-
2
-
2
Totaal tweedelijns zorg GGZ
161
306
258
166
215
59
9
1.174
Unieke cliënten tweedelijns zorg
154
286
232
153
194
61
10
1.090
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
141
Bijlage J Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd (vervolg) Jeugd en opvoedhulp (2013)
Het Bildt
Franek.
Harl.
Leeuw.
Menam.
Tersch.
Vlie.
Totaal
Ambulant
47
77
50
21
21
2
0
218
Pleegzorg
35
37
20
24
11
2
1
130
Dagbesteding
15
8
11
3
7
0
0
44
6
8
11
8
14
0
0
47
Residentieel Overige taken Totaal
Jeugd overig (2013) Jeugdzorg plus
0
0
0
0
0
0
0
0
103
130
92
56
53
4
1
439
Het Bildt
Franek.
Harl.
Leeuw.
Menam.
Tersch.
Vlie.
Totaal
1
2
3
0
4
0
0
10
1
1
1
1
4
0
0
Inloop GGZ Beschermd wonen GGZ-C
35
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
8
142
Bijlage K Concept organogram per 1 januari 2015 Directeur
Projectmedewerker
Team Beleid
Henk Zondervan Jur. beleid
Team Participatie
Team Rechtmatigheid
Casem. Maats. Participatie Uitstroomcoördinator
Senioren Claimbeoordelaar Casem. Rechtmatigh. Junior Casemanager Medew. Bijz. Ond. Bezwaar & Beroep
Pastiel
PIM
WMO
Team Wmo
Senioren Casemanagers WMO Administrateur Voorz. Adm.
Jeugd
Team Administraties & Ondersteuning
Team HRM, Facilitaire Zaken en Communicatie
Team Financiën, Control en Informatievoorziening
Administrateur Uitk. Adm. Invordering Proc.onderst.
P&O Med. opl. Huismeester Secretariaat DIV Communicatie
Fin. Adm. P&C AO/IC Applicatiebeheer Inkoop
Gebiedsteams
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
143
Bijlage L Specificatie personeelslasten Uitsplitsing Personeelslasten
Personeel op aanstelling Directie en management Casemanagement/uitstroomcoördinatie Maatschappelijke Participatie Casemanagement/claim Rechtmatigheid Casemanagement Wmo Bezwaar en beroep Bijzondere controle Uitkeringsadministratie Administratie Wmo Invordering Telefoniste/receptioniste Procesondersteuning Beleid Inkoop Voorlichting P&C AO/IC Financiële administratie Applicatiebeheer HRM Facilitair Secretariaat DIV Totaal Personeel op aanstelling Personeel op inhuur/payroll Directie en management Casemanagement/uitstroomcoördinatie Maatschappelijke Participatie Casemanagement/claim Rechtmatigheid Casemanagement Wmo Bezwaar en beroep Bijzondere controle Uitkeringsadministratie Administratie Wmo Invordering Telefoniste/receptioniste Procesondersteuning Beleid Inkoop Voorlichting P&C AO/IC Financiële administratie Applicatiebeheer HRM Facilitair Secretariaat DIV Totaal Personeel op inhuur/payroll
Herziene begroting 2015 €
Herziene begrote formatie 2015 (FTE)
Herziene begrote dekking 2015
Begroting 2015 €
Begrote formatie 2015 (FTE)
Begrote dekking 2015
747.446 491.668
8,89 8,35
0 291.434
848.204 462.888
9,83 8,06
0 278.382
616.691 279.950 135.741 55.872 198.658 170.807 123.515 18.287 168.926 201.671 63.142 78.161 124.097 206.355 83.076 149.922 151.926 40.962 60.555 89.876
11,64 4,83 1,94 0,89 3,95 3,39 2,17 0,56 4,00 2,89 1,00 1,45 1,78 3,00 1,56 2,89 2,72 1,00 1,33 2,11
0 0 0 0 0 20.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
748.912 658.646 134.631 55.364 292.727 212.393 153.468 47.393 149.320 200.021 62.291 77.333 123.081 124.583 83.940 185.823 150.093 40.112 59.234 160.772
13,86 11,73 1,94 0,89 5,92 4,39 2,78 1,33 3,56 2,89 1,00 1,45 1,78 2,00 1,67 3,39 2,72 1,00 1,33 3,44
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.257.304
72,33
312.404
5.031.230
86,96
278.382
0 192.606
0,00 3,28
0 154.520
0 96.000
0,00 1,67
0 96.000
180.451 90.977 0 0 68.530 348.679 27.166 0 180.870 111.083 76.172 25.391 84.670 0 0 44.001 0 29.023 0 66.881
2,61 1,23 0,00 0,00 1,44 5,39 0,50 0,00 4,21 1,11 1,00 0,33 1,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,56 0,00 1,28
0 0 0 0 0 8.676 0 0 180.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.482
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.883 0 0 0 0 0 0 0 29.023 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.526.499
24,61
346.138
153.907
2,52
96.000
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
144
Personeel gebiedsteams Generalisten op aanstelling Generalisten op inhuur/payroll
307.421 14.986
5,51 0,22
307.421 14.986
0 0
0,00 0,00
0 0
Totaal Personeel gebiedsteams
322.406
5,73
322.406
0
0,00
0
Personeel Pastiel Teamleiding op aanstelling Casemanagement op aanstelling Procesondersteuning op aanstelling
67.846 333.645 39.997
1,00 6,11 0,89
0 207.419 0
67.275 330.151 39.490
1,00 6,11 0,89
0 205.242 0
Totaal Personeel Pastiel
441.488
8,00
207.419
436.916
8,00
205.242
Personeelslasten projecten Projectmedewerkers op aanstelling Projectmedewerkers op inhuur/payroll
0 360.000
0,00 6,00
0 360.000
0 0
0,00 0,00
0 0
Totaal Personeel projecten
360.000
6,00
360.000
0
0,00
0
6.907.697
116,67
1.548.368
5.622.052
97,49
579.624
Totaal Dienst SoZaWe NW-Fryslân
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
145
Bijlage M Afkortingenlijst Lijst gehanteerde afkortingen ABP AMHK AO/IC AOW AWBZ BBV Bbz BG-GRP BG-IND BH BJZ BV CAK CAO CBS CER CPI DB DIV EMU ESF GGZ GGZ-C GHZ GR HH/HV HHT HRM IAU ICT IOAW IOAZ IOW IV3 JLVG LDT LG LVG LZA MFC
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Administratieve Organisatie/Interne Controle Algemene Ouderdomswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen Begeleiding Groep Begeleiding Individueel Behandeling Bureau Jeugdzorg Bedrijfsvoering Centraal Administratie Kantoor Collectieve Arbeids Overeenkomst Centraal Bureau voor de Statistiek Compensatie eigen risico Consumentenprijsindex Dagbesteding Digitale Informatie Voorziening Economische en Monetaire Unie Europees Sociaal Fonds Geestelijke Gezondheidszorg Beschermd wonen Gehandicapte zorg Gemeenschappelijke Regeling Huishoudelijke Hulp/Verzorging Huishoudelijke Hulp Toeslag Human Resources Management Incidentele aanvullende uitkering (I-deel) Informatie- en Communicatietechnologie Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Inkomensvoorziening Oudere Werklozen Informatie voor Derden Jeugd licht verstandelijk gehandicapt Langdurigheidstoeslag Lichamelijk gehandicapt Licht verstandelijk gehandicapt Langdurig zorgafhankelijke patiënten Multifunctioneel Centrum
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
146
nah OVA P&C P&O PGB PIM psy PV RTA SOM SRF TMP VBTYD VPT VG V&V Whk Wmo WRV WSNP WSW Wtcg WW Wwb ZIN ZG ZZP
Niet aangeboren hersenletsel Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling Planning & Control Personeel & Organisatie Persoonsgebonden Budget Participatie, Inkomen en Minimaregelingen Psychisch Persoonlijke Verzorging Regionaal Transitie Arrangement Somatisch Sociale Recherche Fryslân Team Maatschappelijke Participatie Verblijf tijdelijk Volledig Pakket Thuis Verstandelijk gehandicapt Verzorgingshuis en Verpleeghuis Werkhervattingskas Wet Maatschappelijke Ondersteuning Woon-, rolstoel-, vervoersvoorzieningen Wet schuldsanering natuurlijke personen Wet Sociale Werkvoorziening Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Werkloosheidswet Wet Werk en Bijstand Zorg in natura Zintuigelijk gehandicapt Zorgzwaartepakket
Concept Herziene begroting 2015 versie 3, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
147