College van Burgemeester en Wethouders Onderzoek naar bedrijfsvoering teams Wijk en Stadsbeheer

Informatienotitie AAN

Raadsleden

VAN

College van Burgemeester en Wethouders

ONDERWERP

Onderzoek naar bedrijfsvoering teams Wijk‐ en Stadsbeheer

DATUM

27 juni 2014

KOPIE AAN

BIJLAGE

Rapport ʹBedrijfsvoering ʹTeams Wijk‐ en Stadsbeheerʹ (GEM 1317088/10558) GEM ‐ 1317088/ 10366

REGISTRATIENUMMER

Aanleiding voor uitvoeren onderzoek In 2013 is het amendement A11 met registratienummer. 1314855/7986 “Opnemen extra bezuiniging op de indirecte kosten van de gemeente” aangenomen door de gemeenteraad. Het amendement betreft een extra bezuiniging op de personeelskosten. De bezuiniging is als ‘pm’ opgenomen in de begroting. In het amendement wordt als mogelijke bezuiniging genoemd ‘uitbesteding of samenwerking van de buitendienst’. Naar aanleiding van dit amendement heeft een uitgebreide doorlichting van de teams Wijk‐ en Stadsbeheer plaatsgevonden. Alle taken, uren en kosten van de teams zijn in beeld gebracht. Ook zijn de sterke en zwakke punten geanalyseerd. Dit heeft geresulteerd in bijgevoegd rapport ‘Bedrijfsvoering Teams Wijk‐ en Stadsbeheer’. Conclusies rapport Uit het rapport blijkt dat een eigen buitendienst meerwaarde heeft voor de gemeente Culemborg. De betrokkenheid, de flexibiliteit, het uitdragen van gemeentelijk beleid, de maatschappelijke rol, de integrale aanpak en de synergievoordelen met andere afdelingen en externe partijen zijn belangrijke argumenten om de eigen dienst in stand te houden. Voor aannemers of andere partijen zullen deze kwaliteiten lastig te benaderen zijn. Een reden om toch te kijken naar uitbesteden of meer op afstand zetten van de buitendienst zou een financiële reden kunnen zijn. Mogelijk zou een extra bezuiniging gerealiseerd kunnen worden door de buitendienst uit te besteden. De vraag is of dit uiteindelijk daadwerkelijk een bezuiniging op gaat leveren. De AVRI heeft in 2013 aangegeven dat als de gemeente Culemborg het grootste deel van de openbare ruimte op beeld onderhoudt, overname van de buitendienst door de AVRI geen of een minimale bezuiniging oplevert. De raad van de gemeente Geldermalsen heeft onlangs besloten om de buitendienst niet onder te brengen bij AVRI. De redenen hiervan zijn onder andere dat een eventuele bezuiniging door de AVRI niet voldoende hard is aangetoond en er binnen de eigen buitendienst van Geldermalsen nog verdere besparingen mogelijk zijn. Bij uitbesteden van het werk aan een aannemer blijft toezicht en controle nodig, dus ook capaciteit en deskundigheid bij de eigen organisatie. Daarnaast voert de buitendienst taken uit voor andere afdelingen, denk bijvoorbeeld aan huisuitzettingen, inrichten stembureaus, ondersteunen bij evenementen, inzet bij calamiteiten en/of rampen e.d. Deze taken zijn niet structureel en lastig buiten de deur te zetten. Gemeente Culemborg Ridderstraat 250

Postbus 136 4100 AC Culemborg

Tel 0345 477 700 Fax 0345 477 950

[email protected] www.culemborg.nl

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 2 Start fase 2 en 3 van het onderzoek Vervolgonderzoek is noodzakelijk om verschillende opties die kunnen leiden tot efficiëntieverbetering en/of een extra bezuiniging naast elkaar te leggen. Dit nader onderzoek wordt uitgevoerd in fase 2 van het onderzoek dat nu start. In deze fase worden verschillende organisatievormen en samenwerkingsvormen uitgewerkt en wordt per optie onderzocht wat de kosten, opbrengsten en consequenties zijn. In fase 3 van het onderzoek worden diverse opties vergeleken met behulp van een aantal criteria en op basis hiervan wordt een advies aan de gemeenteraad voorgelegd. Resumerend In de motie “opnemen extra bezuiniging op de indirecte kosten van de Gemeente Culemborg” is voorgesteld om de buitendienst anders te organiseren. In dit onderzoek zijn de kosten van de teams Wijk‐ en Stadsbeheer in beeld gebracht. Uit het vervolgonderzoek zal blijken of verdere bezuiniging mogelijk is. In de bijlage vindt u het rapport ‘Bedrijfsvoering teams Wijk‐ en Stadsbeheer.

Bedrijfsvoering Teams Wijk- en Stadsbeheer 26 juni 2014

2

Bedrijfsvoering teams Wijk- en Stadsbeheer

3


Inhoudsopgave 1.

Inleiding ....................................................................................................... 4 1.1. Aanleiding ............................................................................................. 4 1.2. Doelstelling............................................................................................ 5 1.3. Inhoud rapport...................................................................................... 5 2. Het te onderhouden areaal........................................................................ 6 2.1. Areaaluitbreidingen ............................................................................. 6 3. De organisatie.............................................................................................. 6 3.1. De structuur........................................................................................... 6 3.2. Eigen capaciteit versus uitbesteden ................................................... 7 3.3. VCA-Certificering................................................................................. 7 4. De medewerkers ......................................................................................... 7 4.1. Deskundigheid...................................................................................... 7 4.2. Leeftijdsopbouw ................................................................................... 8 4.3. Ziekteverzuim ....................................................................................... 8 5. Huisvesting en tractie ................................................................................ 8 5.1. De Triosingel ......................................................................................... 8 5.2. De tractie ................................................................................................ 9 6. Huidige taken teams Wijk- en Stadsbeheer ........................................ 10 7. Frequentie of beeld, een omslag ............................................................ 11 8. Bezuinigingen ........................................................................................... 12 9. Kwaliteitsniveau buitenruimte.............................................................. 13 10. Sterke punten van de teams Wijk- en Stadsbeheer............................ 14 10.1. Integrale aanpak................................................................................ 14 10.2. Uitdragen gemeentelijk beleid, politieke invloed ........................ 14 10.3. Betrokkenheid ................................................................................... 15 10.4. Maatschappelijke rol ........................................................................ 16 10.5. Synergievoordelen............................................................................ 16 10.6. Flexibiliteit ......................................................................................... 16 10.7. Afhandeling van meldingen ........................................................... 17 10.8. Piketdienst ......................................................................................... 17 10.9. Klantgerichtheid, servicegerichtheid ............................................. 18

11. Verbeterpunten voor de teams Wijk- en Stadsbeheer ....................... 18 11.1. Inleiding ............................................................................................. 18 11.2. Zichtbaarheid .................................................................................... 18 11.3. Bedrijfsmatigheid en productiviteit ............................................... 19 11.4. Samenwerking omliggende gemeenten......................................... 19 12. Financiën .................................................................................................... 19 12.1. Inleiding ............................................................................................. 19 12.2. Interne uren en indirecte kosten ..................................................... 19 13. Conclusie .................................................................................................... 20 1. Bijlage producten teams Wijk- en Stadsbeheer .................................. 25 2. Bijlage Externe inhuur ............................................................................. 60 3. Bijlage beïnvloedbare kosten en doorbelastingen personeel .......... 61 4. Bijlage gerealiseerde bezuinigingen Wijkzaken ................................ 63 5. Bijlage Tractie............................................................................................ 64 6. Bijlage Memo Ecoconsult ........................................................................ 65

4

1. Inleiding 1.1. Aanleiding De gemeente Culemborg verzorgt het onderhoud aan de openbare ruimte voor een groot deel in eigen beheer. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de teams Wijk- en Stadsbeheer die onderdeel uitmaken van de afdeling Wijkzaken. De teams Wijk- en Stadsbeheer werken vanuit de Triosingel, waar ook de werkplaats en stallingsruimte voor de tractie gesitueerd is. Met regelmaat wordt gekeken naar de bedrijfsvoering van de teams Wijken Stadsbeheer, bijvoorbeeld bij de vervanging van een tractie. Er wordt dan onderzocht of het rendabel is om de tractie te vervangen, of de tractie optimaal ingezet kan worden of dat de werkzaamheden wellicht


uitbesteed moeten worden. In het kader van de Zero Base Budgetting (ZBB) zijn de taken van de teams Wijk- en Stadsbeheer op een rij gezet en zijn keuzes gemaakt om te bezuinigingen. Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderhoud van de buitenruimte. Op 11 juli 2013 heeft de gemeenteraad in een amendement een extra bezuiniging vastgesteld op de indirecte personeelskosten (als ‘pm’ post). In het amendement wordt over de teams Wijk- en Stadsbeheer het volgende gezegd in het kader van de bezuiniging: anders organiseren, uitbesteding of samenwerking van de teams Wijk- en Stadsbeheer. Naar aanleiding van de bezuinigingen en het hierboven genoemde amendement hebben we onderliggend rapport opgesteld. In dit rapport is de bedrijfsvoering van de teams Wijk- en Stadsbeheer beschreven Er is gekeken naar de huidige taken, de kosten, de geleverde kwaliteit, de inzet van tractie, het uitbesteed werk etc.

5

1.2. Doelstelling Doelstelling van dit project is om de bedrijfsvoering van de teams Wijk- en Stadsbeheer in beeld te brengen. Door alle werkzaamheden op een rij te zetten, daar een kostenberekening aan te hangen en een sterkte en zwakte analyse te maken wordt een basis gelegd voor toekomstige ontwikkelingen van de teams Wijk- en Stadsbeheer. De uitgangssituatie wordt vastgelegd om de richting te bepalen voor de toekomst. Subdoelstelling is om het college van B&W, de gemeenteraad en andere betrokkenen meer inzicht te geven in de taken en werkzaamheden van de teams Wijk- en Stadsbeheer. 1.3. Inhoud rapport In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het te beheren areaal. Hoofdstuk 3 beschrijft de organisatie van de afdeling Wijkzaken, teams Wijk- en Stadsbeheer. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de medewerkers (o.a. deskundigheid en ziekteverzuim). Hoofdstuk 5 gaat over de huisvesting en de beschikbare tractie. In hoofdstuk 6 worden de taken van de teams Wijk- en Stadsbeheer beschreven. Hoofdstuk 7 geeft aan welke werkzaamheden ‘op beeld’ en welke werkzaamheden ‘op frequentie’ worden uitgevoerd. In hoofdstuk 8 wordt een overzicht gegeven van de bezuinigingen die de laatste jaren zijn doorgevoerd in het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. De huidige kwaliteit van de openbare ruimte is opgenomen in hoofdstuk 9. In hoofdstuk 10 zijn de sterke punten van de teams Wijk- en Stadsbeheer weergeven, hoofdstuk 11 beschrijft de verbeterpunten. In hoofdstuk 12 wordt aandacht besteed aan het financiële gedeelte en het laatste hoofdstuk 13 bevat de conclusies van het rapport.



6

2.1. Areaaluitbreidingen

2. Het te onderhouden areaal Culemborg is een vrij compacte stad met een relatief klein buitengebied. Een groot deel van het onderhoud speelt zich af in de bebouwde kom. De totale oppervlakte van de gemeente Culemborg bedraagt 3.123 hectare en Culemborg heeft bijna 28.000 inwoners. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het areaal dat door de gemeente onderhouden wordt: Onderdeel openbare ruimte Wegen met asfaltverharding Wegen met elementverharding (klinkers) Overige (o.a.gravelwegen) Stadsgrachten Overige watergangen stad Overige watergangen buitengebied Bomen Bosplantsoen Sierplantsoen Hagen Gazon Ruw gras en bermen Speeltoestellen Afvalbakken Banken Verkeers- en straatnaamborden Kolken

Hoeveelheid te beheren 503.248 m2 942.205 m2 37.611 m2 3.000 m2 64.000 m1 48.000 m1 18.851 st 73.105 m² 31.582 m² 13 477 m² 275.023 m² 616.544 m² 370 stuks ca. 400 stuks ca. 150 stuks ca. 1.300 stuks ca. 9.000 stuks

Het beheer van toekomstige areaaluitbreidingen is opgenomen in de stelpost areaaluitbreiding. Het gaat hierbij om de kosten van regulier onderhoud. De jaarlijkse benodigde bedragen zijn gerelateerd aan de groei van het aantal woningen in Culemborg en aan de te verwachten inbreidingen. Ook is de groei van het bedrijventerrein meegenomen in de berekening. In 2013 heeft een herijking van deze stelpost plaatsgevonden op basis van het aangepaste woningbouwprogramma. Vanwege de recessie is de groei namelijk gestagneerd. Verder is een bezuiniging doorgevoerd op de stelpost. Hierdoor is er de komende jaren een beperkt budget beschikbaar voor areaaluitbreiding. Als de groei van areaal weer toe gaat nemen, is in de toekomst extra budget noodzakelijk

3. De organisatie 3.1. De structuur Het onderhoud van de openbare ruimte wordt uitgevoerd door twee teams, het team Wijkbeheer en het team Stadsbeheer, met elk hun eigen teamhoofd. Beide teams vallen onder de afdeling Wijkzaken. De teamhoofden Stads- en Wijkbeheer worden aangestuurd door de afdelingsmanager Wijkzaken. Het team Wijkbeheer bestaat uit 12,5 fte personen, inclusief één teamhoofd, het team Stadsbeheer bestaat uit 13,9 fte personen inclusief één teamhoofd en exclusief 2 fte die worden toegerekend aan de werkplaats. Alle taken die wijkgericht uitgevoerd kunnen worden vallen onder Wijkbeheer (wijkgericht). De algemene taken worden ondergebracht onder Stadsbeheer (wijkoverstijgend). Er wordt integraal gewerkt. Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd in twee wijkploegen. De spoorlijn is de globale scheidingslijn. De twee wijkopzichters zijn verantwoordelijk voor deze wijkploegen.


7

Daarnaast vinden er werkzaamheden plaats die niet gebonden zijn aan een wijk, maar door de hele gemeente plaats vinden (zoals bermen maaien en het onderhoud aan watergangen).

voor in huis te halen. De keuze tussen het zelf uitvoeren van werkzaamheden of het uitbesteden hiervan wordt gemaakt op basis van efficiëntie, kosten en kwaliteit. Dit is een permanent aandachtspunt.

3.2. Eigen capaciteit versus uitbesteden

3.3. VCA-Certificering

De bezetting van de teams Wijk- en Stadsbeheer is afgestemd op de capaciteit die in de winter noodzakelijk is. In de zomerperiode treedt een piek op in de arbeidsbehoefte. Deze piek wordt opgevangen door externe partijen in te schakelen (inhuur). In onderstaande grafiek is dit weergegeven.

De buitendienst is VCA-gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid, Checklist Aannemers en is bedoeld om veilig te werken en ongevallen te voorkomen.. Het management van de teams Wijk- en Stadsbeheer zet zich in voor een doeltreffend veiligheidsbeleid en heeft als norm veilig werken in alle situaties. Dit wordt ondersteund door de benodigde middelen, zowel financieel, personeel en op technisch gebied. Omdat we de VCAcertificering eisen van onze aannemers is het van belang ook zelf volgens deze regels te werken. Het VCA-handboek beschrijft als onderdeel van het veiligheidsbeleid de organisatiestructuur, de faciliteiten en de werkmethoden om het vereiste veiligheidsniveau te bereiken en te borgen. Het consequent volgen van het arbo- en milieubeleid resulteert in een kwalitatieve uitvoering van onze projecten, uitgevoerd onder goede arbeidsomstandigheden met een minimale belasting voor het milieu. Alle medewerkers moeten zich houden aan de richtlijnen zoals vermeld in het VCA-handboek. Er vinden regelmatig werkplekinspecties en toolboxmeetings plaats.

4. De medewerkers 4.1. Deskundigheid Daarnaast worden een aantal werkzaamheden structureel uitbesteed op basis van (meerjarige) bestekken of raamcontracten, dit geldt bijvoorbeeld voor het gazonmaaien, onderhoud beplanting en de onkruidbestrijding. De taken die uitbesteed worden zijn vaak taken die te groot zijn om in eigen beheer uit te voeren of die juist te klein zijn om hier zelf de kennis

Alle medewerkers zijn vakbekwaam opgeleid voor de taken die ze moeten uitvoeren. Zo hebben alle medewerkers het diploma ‘Basisveiligheid’ en ‘Veilig werken langs de weg’. Daarnaast beschikken een aantal medewerkers over meer vakgerichte diploma’s, zoals diploma’s voor


8

werken met de hoogwerker, kettingzaag en bosmaaier. Medewerkers zijn opgeleid om te lassen, een heftruck te bedienen, te rijden met een aanhanger, te functioneren als verkeersregelaar etc. Voor het onderhoud van het bomenbestand is een bomenploeg opgeleid. Tenslotte wordt iedere medewerker geacht zich, binnen zijn/haar verantwoordelijkheidsgebied, te houden aan de richtlijnen zoals vermeld in VCA-handboek, zie hiervoor paragraaf 3.3 over de VCA-certificering.

4.2. Leeftijdsopbouw

Totaal organisatie Team Wijkbeheer Team Stadsbeheer

Verzuimstatistiek Periode 1 januari t/m 31 december 2013 aantal verzuimmeldingsmeldingen percentage frequentie

371 18 10

4,9 1,5 1,6

1,4 1,5 0,6

5. Huisvesting en tractie

De leeftijdsopbouw van de teams Wijk- en Stadsbeheer is als volgt (per 1 januari 2014): leeftijdscategorie

Management Rapportage

15 t/m 24 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 jaar en ouder

aantal medewerkers stadsbeheer 6 8 2

aantal medewerkers wijkbeheer 5 1 3 3

totaal

5 7 11 5

totaal

16

12

28

4.3. Ziekteverzuim In onderstaande tabel is het ziekteverzuim van 2013 opgenomen. Het jaar 2013 geeft een normaal beeld van het ziekteverzuim van de teams Wijk- en Stadsbeheer.

5.1. De Triosingel De teams Wijk- en Stadsbeheer zijn gestationeerd op de Triosingel 34 te Culemborg. Op deze locatie zijn ook de brandweer, de politie en de ambulancepost gevestigd. Naast kantoor en omkleedruimtes beschikken de teams Wijk- en Stadsbeheer over de volgende faciliteiten: • Een (timmer)werkplaats, hier worden onder andere diverse timmerwerkzaamheden verricht, speeltoestellen voorbereid voor plaatsing, werkzaamheden voor gemeente accommodaties uitgevoerd en speeltoestellen gerepareerd. Ook vinden ‘piketwerkzaamheden’ plaats (bijv. zagen van platen/planken bij ruitschades). • Een (schilders)werkplaats, hier worden o.a. diverse schilderswerkzaamheden uitgevoerd, vinden werkzaamheden voor gebouwbeheer plaats, wordt de plaatsing van ruiten voorbereid en vindt onderhoud aan straatmeubilair plaats. • Een garage c.q. pompgemalenwerkplaats. In de garage worden de voertuigen en machines onderhouden en gerepareerd. Ook worden onderdelen van pompgemalen onderhouden en gerepareerd. • Een zoutloods voor de opslag van zout ten behoeve van de gladheidbestrijding.

9 • • •

• •

•

Een stalling voor grote voertuigen zoals de vrachtwagen, de kolkenzuiger, de veegmachine en de busjes. Een stalling voor tractoren en randapparatuur. Een opslagterrein, buiten worden diverse materialen en onderdelen opgeslagen zoals dranghekken verkeerspalen, speeltoestellen en straatmeubilair. Een afvalstation met containers voor zwerfvuil, grof afval, veegvuil, klein chemisch afval, oud ijzer en puin. Een wasplaats voor het wassen van de tractie. Ook wordt hier straatmeubilair schoongemaakt (bijvoorbeeld de afvalbakken die zijn weg gehaald i.v.m. de jaarwisseling). Een dieseltank voor het aftanken van de trekkers.

Verder wordt een terrein bij de milieustraat aan de Randweg van de AVRI gehuurd als extra opslagterrein (opslag materiaal en groenafval en kadaverbak). 5.2. De tractie Omdat de gemeente Culemborg veel werkzaamheden in de openbare ruimte in eigen beheer uitvoert beschikt zij over diverse eigen tractie. Zo hebben de teams Wijk- en Stadsbeheer de beschikking over onder andere een vrachtauto, een kolkenzuiger, een veegmachine en verschillende trekkers. Daarnaast zijn er busjes in bezit die gebruikt worden door de wijkploegen en voor diverse andere klussen. In bijlage 5 wordt een overzicht gegeven van de (grotere) tractie. In dit overzicht zijn onder andere de aanschafprijs, de afschrijvingstermijn en de draaiuren per jaar van de tractie opgenomen. Daarnaast is er diverse kleine tractie beschikbaar zoals handen bosmaaiers, kettingzagen en bladblazers. Voor de tractie is een eigen werkplaats (garage) en een eigen tractiebeheerder aanwezig. Het onderhoud en de reparaties worden zoveel


mogelijk door de tractiebeheerder zelf uitgevoerd. Een deel specialistisch werk wordt uitbesteed. Het tractiepark is afgestemd op het te beheren areaal. Een tractie kan voor meerdere werkzaamheden ingezet worden. Zo kan de trekker bijvoorbeeld ingezet worden voor het versnipperen van hout en voor de gladheidbestrijding. Dit wordt telkens weer geoptimaliseerd. Het tractiepark is een goed geoliede machine. De verschillende tracties en de werkzaamheden zijn goed op elkaar afgestemd. Als bijvoorbeeld de bermen zijn gemaaid, worden daarna de handmaaier en bosmaaier ingezet om obstakels bij te maaien. Het bermmaaisel wordt vervolgens op een rij gewiersd en tot een baal geperst. De vrachtwagen haalt het groenafval op. Tenslotte worden de laatste groenresten opgeveegd door de veegmachine. Deze tracties worden op een zelfde wijze ook ingezet bij de andere kerntaken en zijn ze van cruciaal belang bij de uitvoering van de gladheidbestrijding.

10

6. Huidige taken teams Wijk- en Stadsbeheer De teams Wijk- en Stadsbeheer hebben de taak de openbare ruimte te beheren en onderhouden. De taken kunnen onderscheiden worden in kerntaken, ondersteunende taken, overige taken en piket. De openbare ruimte kan ingedeeld worden in verschillende producten, o.a. onderhoud wegen, gazonbeheer, bermenbeheer, onderhoud watergangen, beplanting, bomen, straatmeubilair etc. Op deze wijze is de begroting van de gemeente Culemborg opgebouwd. Dit zijn de kerntaken van de teams Wijk- en Stadsbeheer. Naast het onderhoud aan de openbare ruimte zijn de teams Wijk- en Stadsbeheer ook nog actief op het gebied van onder andere vastgoedonderhoud, ondersteuning bij evenementen en de aanleg van groenelementen (bijvoorbeeld voor de CV Parijsch), dit noemen we de


ondersteunende taken. Hieronder valt ook de inzet bij ontruimingen en huisuitzettingen, de hulp bij het uitvoeren van de verkiezingen (inrichten stembureau, plaatsen verkiezingsborden e.d.), ondersteuning bij uitvoering van projecten, etc. Daarnaast wordt in de winterperiode de gladheidbestrijding verzorgd, worden de kinderboerderij en de dierenverblijven in de Plantage beheerd, etc. Deze taken vallen onder ‘overige taken’. Tenslotte is er een piketdienst die buiten kantooruren ingezet kan worden voor calamiteiten en problemen in de openbare ruimte en bij calamiteiten bij de gemeentelijke gebouwen. In bijlage 1 zijn per product de volgende onderdelen opgenomen: • welke activiteiten worden uitgevoerd • Wat is de gerealiseerde kwaliteit • onderliggende wetgeving, beleids- en beheerplannen • de contractuele verplichtingen

11 • • • •

het aantal klachten/meldingen en de aard hiervan de inzet aan uren de inzet aan tractie de kosten en inkomsten

7. Frequentie of beeld, een omslag In 2011 is de pilot reiniging in Terweijde uitgevoerd in samenwerking met de AVRI. Met dit project is meer ervaring opgedaan met beeldgericht werken. Natuurlijk gebeurde dit al voor een deel. Als er geen vuil ligt hoeft er immers niet opgeruimd te worden en als er geen onkruid staat hoeft er niet geschoffeld te worden. Culemborg heeft er voor gekozen het onderhoud van de openbare ruimte nog meer vanuit beeld op te pakken. De medewerkers zijn hiervoor opgeleid. Er wordt van tevoren een bepaald


kwaliteitsniveau vastgesteld (op basis van de CROW-norm) en door de mensen en middelen in te zetten waar nodig wordt dit niveau in stand gehouden. Ook is er meer aandacht voor het monitoren van de beeldkwaliteit. Dit om te kunnen bepalen welke inzet waar nodig is. Deze manier van werken wordt toegepast op het onderhoud van de beplanting (plantsoenen, hagen), de reiniging (het vegen, het opruimen van zwerfafval, het legen van afvalbakken) en de onkruidbestrijding. Niet overal kan beeldgericht werken toegepast worden. Dit geld bijvoorbeeld voor het onderhoud van bomen. Een boom wordt in zijn eerste jaren periodiek gesnoeid om deze te begeleiden naar zijn eindbeeld. In de volwassen fase van de boom is het snoeien vooral gericht op het onderhoud en de veiligheid. Ook het onderhoud van bermen, gazonmaaien en watergangen gebeurt niet op beeld. Hier zijn de Flora- en faunawet en de regels van het Waterschap Rivierenland leidend.

12


8. Bezuinigingen Op diverse producten zijn bezuinigingen doorgevoerd. In de tabel in bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de bezuinigingen die vanaf 2011 zijn gerealiseerd op het onderhoud van de openbare ruimte. In onderstaande tabel is hiervan een samenvatting opgenomen.

De bezuinigingen hebben geleid tot een versobering van het beheer van de openbare ruimte. De uitdaging is nu om met een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen een maximaal kwaliteitsniveau te halen.

13


9. Kwaliteitsniveau buitenruimte In 2012 heeft de gemeente Culemborg kwaliteitsmetingen in de openbare ruimte laten uitvoeren. Gemeten is met de schaalbalken van CROW (een kennisorganisatie op het gebied van o.a. infrastructuur en openbare ruimte) met kwaliteitsscores A+ (nagenoeg ongeschonden), A (in goede staat), B (voldoende kwaliteit; niet zozeer gericht op netheidbeeld), C (onvoldoende kwaliteit; in een aantal opzichten onderhoudachterstand), D (onvoldoende; degeneratie). De schaalbalken zijn beschreven in beelden (foto’s) van de verschillende kwaliteiten met daarbij een objectieve beschrijving. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de verzorging en de technische staat van de openbare ruimte. De verzorgende aspecten in de openbare ruimte zijn tijdens alle vier de metingen gemeten; de technische aspecten alleen tijdens de eerste en de vierde meting.

De verzorging van de openbare ruimte scoorde voor 91% de niveaus A+, A en B. Bij de technische staat werd voor 89% A+, A en B gescoord. In alle wijken waren de scores voor A en A+ ruim boven de 60%. Deze staat van onderhoud leidt er toe dat het groot onderhoud en de vervanging beperkt blijven, wat uiteindelijk leidt tot minder uitgaven. In onderstaande tabellen zijn de resultaten van de schouw opgenomen.


14

hier zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Het verlagen van het onderhoudsniveau leidt in de regel niet tot structurele bezuinigingen. Deze bezuinigingen zijn slechts kortdurend omdat op termijn investeringen nodig zijn om degeneratie van voorzieningen tegen te gaan of voorzieningen te vervangen of te renoveren (kapitaalsvernietiging).

10.Sterke punten van de teams Wijk- en Stadsbeheer 10.1. Integrale aanpak Het onderhoud van de openbare ruimte wordt integraal aangepakt. De teams Wijk- en Stadsbeheer zijn verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. Niet alleen pakken ze de diverse onderdelen van het onderhoud integraal op. Er wordt integraal samengewerkt met andere afdelingen en met partners als KleurrijkWonen, politie, brandweer en ELKWelzijn. In 2013 was er een zwaar auto-ongeluk op de Limburg Stirumstraat. Brandweer en politie vertrokken met loeiende sirenes van de Triosingel. Bij hun vertrek vroegen ze de gemeente om afzetting. De medewerkers van de buitendienst kwamen vrijwel gelijk met brandweer en politie aan en konden snel de straat afzetten, zodat de hulpdiensten hun werkzaamheden konden uitvoeren.

Uit het bovenstaande zou de conclusie getrokken kunnen worden dat het kwaliteitsniveau om laag kanallemaal wel een tandje minder kan en dat hiermee nog een bezuiniging gerealiseerd kan worden. Deze conclusie kan niet zonder meer getrokken worden. In het advies in bijlage 6, opgesteld door Ecoconsult Groen, Milieu & Management B.V. uit Dieren blijkt dat

10.2. Uitdragen gemeentelijk beleid, politieke invloed Medewerkers van het team Wijk- en Stadsbeheer zijn op de hoogte van het gemeentelijk beleid op het gebied van onderhoud openbare ruimte en dragen dit beleid ook uit. Zo maken zij de burger duidelijk wat zij wel en niet doen en wat de burger eventueel zelf kan doen. Ze zijn vaak het eerste


15

aanspreekpunt voor de burger. Ze zijn de ogen en oren van de wijk. Bij beleidswijzigingen worden de medewerkers betrokken en geïnformeerd. Soms krijgen ze flyers mee over een bepaald onderwerp die ze bij vragen aan de bewoners kunnen verstrekken. Medewerkers verwijzen bij afdelingsoverstijgende vragen, burgers door naar de betreffende collega’s in de organisatie of breng ze in contact met hen. De regie en uitvoering ligt in één hand. Hiermee is ook de politieke invloed op de werkzaamheden groot. Bij beleidswijzigingen of wijzigingen aangedragen door de politiek kan snel gestuurd en geschakeld worden. Toen de gemeente stopte met de wijkschoonmaakacties (o.a. stoppen met onkruid borstelen) en de onkruidbestrijding op beeldniveau ging uitvoeren, kwamen er veel vragen en klachten van burgers. Medewerkers van Wijk- en Stadsbeheer hebben direct contact met de bewoners en krijgen ook vragen over het onderhoud. Zij beantwoordden de vragen en kregen een flyer mee met nadere informatie, die ze konden overhandigen aan de burger. Op dit moment komen er veel vragen over de bezuinigingen en de gevolgen

hiervan voor het onderhoud van de openbare ruimte. Buitenmedewerker beantwoorden deze vragen en hebben een flyer bij zich met informatie over de bezuinigingen.

10.3. Betrokkenheid Dat de medewerkers zeer betrokken zijn bij de openbare ruimte en het onderhoud is een feit. Ten eerste blijkt dit aan het hoge kwaliteitsniveau van het onderhoud van de openbare ruimte. Uit de monitoring van de beeldkwaliteit die is uitgevoerd in 2012 volgt een hoge kwaliteitsscore. Medewerkers zijn niet tevreden met een zesje maar gaan voor een acht of negen. Culemborg wordt als hun stad ervaren en ze voelen zich hiervoor verantwoordelijk. De cultuur onder de medewerkers is open en direct. Er wordt hard en goed (samen)gewerkt. Het ziekteverzuim is laag. Het grootste deel van de medewerkers is bereid om over te werken bij calamiteiten.


16

Na een behoorlijke storm zag een wijkopzichter in zijn vrije tijd een grote tak op de weg liggen. Hij reed naar de Triosingel en haalde daar materieel op om de tak weg te kunnen halen. Zelfstandig ruimde hij alles op, zodat er geen hinder meer werd ondervonden van de afgewaaide tak.

Daarnaast lopen WBB-ers mee met de wijkploegen om werkritme en werkervaring op te doen. In 2013 is één van de twee WBB-ers uitgestroomd naar regulier werk bij een aannemer. 10.5. Synergievoordelen

10.4. Maatschappelijke rol De teams Wijk- en Stadsbeheer vervullen een maatschappelijke rol. Zo is er de samenwerking met het Participatiehuis, met bureau Halt en zijn er diverse projecten gedraaid met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De buitendienst verricht projectmatig een rol om burgers met een uitkering te begeleiden naar werk, dit gaat door omscholing en leerervaring of werkervaring op te doen. Recent is een samenwerking gestart met welzijnsorganisaties Syndion en Prezzent. Op kinderboerderij De Heuvel organiseren zij dagbesteding en onderhouden zij de kinderboerderij samen met de beheerder van de kinderboerderij en Lander. Daarnaast leveren de teams Wijk- en Stadsbeheer een bijdrage aan evenementen, de initiatieven van het buurtpanel en alle activiteiten rondom de jaarwisseling. Ook zijn de teamhoofden van Wijk- en Stadsbeheer deelnemer van de Wijkteams die werken aan de leefbaarheid in Culemborg en werken ze hierin samen met de partners KleurrijkWonen, politie en ELKWelzijn. Verder wordt zoveel mogelijk ingegaan op en meegewerkt aan initiatieven voor burgerparticipatie en zelfbeheer. Ook wordt geprobeerd om te sturen op gedragsverandering bij de burger. Onder andere door de zichtbaarheid van de werkzaamheden te vergroten, hier publiciteit aan te geven en de medewerkers een gezicht te geven. Vanuit het project WIOR (werken in de openbare ruimte) kunnen mensen uit de reclassering werkervaring op doen bij de teams Wijk- en Stadsbeheer. De teams zorgen voor werk, materiaal en ruimte.

Naast de deelname aan wijkgericht werken en de wijkteams zijn er diverse synergievoordelen gerealiseerd doordat de teams Wijk- en Stadsbeheer samenwerken met zowel interne als externe partijen. Door de centrale positionering op de Triosingel en de gezamenlijke huisvesting met de Brandweer en de Politie wordt er tussen deze partijen veel samengewerkt. De lijnen zijn kort. Dit loont zich bij calamiteiten en/of bij rampenbestrijding, maar ook bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Een aantal medewerkers van de buitendienst is lid van de vrijwillige brandweer van Culemborg. Ook de samenwerking met andere afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie levert synergievoordelen op (o.a. samenwerking met teams Planrealisatie en Accommodaties). In de kantine van de Trio gaf de politie aan een buitendienstmedewerker door dat er een doos slachtafval op de dijk stond. Medewerker zorgde ervoor dat het afval direct werd opgehaald en afgevoerd werd naar de kadaveropslag.

10.6. Flexibiliteit De teams Wijk- en Stadsbeheer zijn flexibel en kunnen bij meldingen of calamiteiten c.q rampen snel ingezet worden om zaken op te lossen, bijvoorbeeld het afsluiten van wijken, het rondbrengen van nieuwsbrieven en ‘extra handen voor de hulpdiensten’. De inzet van de teams is weer- en seizoensgebonden. Bij een lange winter begint het werk in het groen later en worden andere werkzaamheden opgepakt, bijvoorbeeld in de werkplaats. Is het een groeizaam seizoen dan zullen meer medewerkers ingezet worden in het groen. De medewerkers worden flexibel ingezet (‘grijs’ medewerkers kunnen ook in het groen


17

ingezet worden en andersom). Door de brede kennis en vaardigheden van de technisch medewerkers kunnen de meeste fysieke zaken in eigen beheer opgepakt worden.

Vanaf april 2013 tot eind 2013 zijn ruim 1.300 meldingen geregistreerd en het nieuwe meldsysteem. Ruim 70 % hiervan werd afgehandeld door de teams Wijk- en Stadsbeheer.

De beschikking over een uitgebreid eigen tractiepark is van groot belang voor de flexibiliteit. De tractie kan indien nodig snel ingezet worden en is direct ter plaatse, bijvoorbeeld bij calamiteiten.

Medio januari 2013 was er een gat ontstaan in de riolering aan de Oranje Nassaulaan, waardoor de bestrating uitspoelde. Direct na de melding werd het gat in de riolering gedicht en de bestrating gerepareerd. Binnen twee uur was de melding verholpen.

Tijdens afgelopen jaarwisseling zijn continue 6 medewerkers van de teams Wijken Stadsbeheer oproepbaar voor calamiteiten. Hiervoor zijn altijd voldoende mensen beschikbaar. Medewerkers moeten in de buurt blijven en mogen geen alcohol nuttigen. Bij gladheid tijdens de jaarwisseling wordt er ook gewerkt aan de gladheidbestrijding.

10.7. Afhandeling van meldingen In 2011 is het Beleidsplan “Meldlijn gemeente Culemborg” vastgesteld. De meldlijn is een centraal telefoonnummer (0345-477700) van de gemeente Culemborg waarmee de burger een (urgente) melding kan doen van zaken in de openbare ruimte die hersteld moeten worden, opgeruimd dienen te worden en/of een calamiteit zijn. Tevens kan de meldlijn gebruikt worden om een melding te doen van vandalisme in de openbare ruimte dan wel aan gemeentelijke gebouwen. Daarnaast kan men vragen stellen over het beheer en onderhoud van de openbare buitenruimte. De gemeentelijke meldlijn is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Buiten kantoortijden krijgt de melder contact met een externe meldkamer. Meldingen die binnenkomen bij de meldlijn worden binnen twee werkdagen afgehandeld. Is er meer tijd voor de afhandeling van een melding nodig dan wordt de melder hiervan op de hoogte gesteld. Voor straatverlichting is een doorlooptijd van 10 werkbare dagen. Dit heeft te maken met de afspraken in het regionale contract met de aannemer

10.8. Piketdienst Gemiddeld zeven medewerkers van de teams Wijk- en Stadsbeheer nemen deel aan het piket. Daarnaast zijn er zeven piketleiders beschikbaar (teamhoofden Wijk- en Stadsbeheer en aantal medewerkers van het team Planrealisatie). Buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen hebben er altijd één piketleider en één piketmedewerker piketdienst. Elk piketdienst duurt een week, 24 uur per dag. De piketdienst is voor alle voorkomende calamiteiten in de openbare ruimte en voor calamiteiten bij gemeentelijke gebouwen. Calamiteiten die door de piketdienst opgepakt worden zijn onder andere omgewaaide bomen, het geven van assistentie bij verkeersongevallen, grotere storingen in de straatverlichting, vandalisme schades (bijv. ruitschade), storingen aan rioolgemalen, storingen en schade aan parkeerautomaten en wateroverlast. Piket gladheidbestrijding Voor het piket gladheidbestrijding zijn vijftien personen van de teams Wijk- en Stadsbeheer beschikbaar voor piket. Er zijn altijd zeven medewerkers oproepbaar in de periode van eind oktober tot begin april. Er wordt gewerkt in twee diensten, van 17:00 uur tot 24:00 uur en van 24:00 uur tot 07:00 uur.


18

Vanaf 2012 wordt er ‘nat’ gestrooid, het zout wordt gemengd met een beetje water. Hierdoor blijft het beter liggen en is er minder zout nodig. Na een signaal van de provincie Gelderland, de politie of na eigen waarneming wordt er preventief gestrooid. Dit levert een besparing op in het gebruik van strooizout en verder is een hogere strooisnelheid mogelijk, dus kortere actietijden.

10.9. Klantgerichtheid, servicegerichtheid De teams Wijk- en Stadsbeheer zijn ingericht om een hoge mate van klantgerichtheid en servicegerichtheid te leveren. De bovenstaande aspecten zoals o.a. de integrale aanpak, de flexibele inzet en de hoge betrokkenheid dragen hier aan bij. Meldingen worden snel opgepakt en afgehandeld. ‘Afspraak is afspraak’ staat hoog in het vaandel. De burger ziet dat er daadwerkelijk wat gebeurt met zijn melding. Dit heeft een positief effect op het imago van de gemeente. Lukt het niet om een melding (binnen een bepaalde termijn) op te lossen dan wordt dit duidelijk gecommuniceerd en goed teruggekoppeld. Langs de Schoolhof staan moerascipressen (Metasequoia’s), bomen die in de herfst extreem veel naalden laten vallen. Het zijn beeldbepalende bomen dus de gemeente wil deze bomen hier graag handhaven. De bewoners zijn er echter niet altijd even blij mee, omdat de naalden uiteindelijk overal te vinden zijn. Om hieraan tegemoet te komen wordt er een aantal maal extra geveegd zodat de overlast minder is.

11.Verbeterpunten voor de teams Wijk- en Stadsbeheer 11.1. Inleiding Het beschikken over een eigen buitendienst heeft voordelen voor de gemeente. In hoofdstuk 10 zijn deze op een rij gezet. Sommige voordelen kunnen echter ook leiden tot valkuilen. Denk bijvoorbeeld aan de hoge mate van klantgerichtheid. Steeds duidelijker moet worden aangegeven wat de gemeente wel, maar ook niet gaat doen voor de burger. Er moet steeds meer gedaan worden met minder tijd en geld. Hierdoor moeten duidelijke keuzes gemaakt worden en deze moeten ook goed gecommuniceerd worden. Door de hoge mate van betrokkenheid van de medewerkers is het moeilijk om bepaalde taken minder te doen, of helemaal te laten liggen. Hier moet een goede balans gevonden worden met behoud van betrokkenheid. In dit hoofdstuk worden een aantal verbeterpunten besproken voor de teams Wijk- en Stadsbeheer. Hier zal het komende jaar op ingezet worden.

11.2. Zichtbaarheid Zoals blijkt uit onder andere de beschrijving van de producten in bijlage 1 wordt er veel en divers werk verricht door de teams Wijk- en Stadsbeheer. Dit is echter voor de burger niet altijd even zichtbaar. Het zal burgers bijvoorbeeld niet altijd opvallen dat de veegmachine door de straat is gekomen, of dat het naastgelegen plantsoen is geschoffeld. Veel burgers zijn overdag niet thuis en besteden niet altijd aandacht aan hun leefomgeving, zeker als het er acceptabel uit ziet. Verder is het resultaat van de werkzaamheden ook niet altijd (direct) zichtbaar. Zo blijft bijvoorbeeld het onkruid nog enige tijd staan als de föhn er overheen is geweest. Het onkruid moet namelijk eerst afsterven. Ook bijvoorbeeld het


19

leegzuigen van kolken en het legen van afvalbakken zijn taken die als ze niet tijdens de uitvoering gezien worden, onzichtbaar blijven voor de burger. Het is daarom van belang om op allerlei manieren te proberen de zichtbaarheid van de werkzaamheden te vergroten. Belangrijk middel dat hiervoor gebruikt kan worden is communicatie. Regelmatig moet aandacht besteed worden aan de werkzaamheden van de teams Wijk- en Stadsbeheer. Zo zijn we in 2013 gestart met een rubriek in de Culemborgse Courant waarin wekelijks een medewerker van de buitendienst vertelt over zijn werkzaamheden. Verder kan gebruikt gemaakt worden van de website van de gemeente en social media. In 2014 zal een en ander verder vorm gegeven worden.

11.3. Bedrijfsmatigheid en productiviteit Continue is er aandacht voor de optimalisatie van de werkprocessen en de verbetering van de efficiëntie en de bedrijfsmatigheid van de teams Wijken Stadsbeheer. Hierbij valt de denken aan de optimale inzet van de tracties, de productiviteit van de medewerkers, het ziekteverzuim, de vergrijzing van de teams e.d. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is besproken in paragraaf 4.3. Het ziekteverzuim is relatief laag. Van belang is dit zo te houden. Werksfeer en werkomstandigheden zijn hierbij van belang. Hier is continue aandacht voor. Optimale inzet tractiepark In bijlage 5 is een volledig overzicht opgenomen van de aanwezige tractie met de draaiuren en een uiteenzetting van de kosten.

11.4. Samenwerking omliggende gemeenten Een mogelijkheid om bijvoorbeeld het tractiepark efficiënter in te zetten is om de samenwerking met omliggende gemeenten aan te gaan. Voorbeeld hiervan is de inzet van de kolkenzuiger in Geldermalsen. De gemeente Culemborg reinigt de kolken in Geldermalsen en de gemeente Geldermalsen betaalt hiervoor een vergoeding (marktconforme prijs). Bij grotere evenementen wordt de vuilniswagen van de AVRI geleend. Strooizout wordt bij tekorten gedeeld met andere gemeenten. Aan de gemeente Tiel en Vianen worden dranghekken en vlaggenmasten uitgeleend. Deze samenwerking met andere gemeenten zou verder uitgebouwd kunnen worden. Ook de AVRI speelt hierbij een rol. Deze heeft of gaat namelijk het beheer overnemen in de omliggende gemeentes Buren en Tiel. In 2014 zal dit uitgewerkt gaan worden.

12.Financiën 12.1. Inleiding In bijlage 1 zijn de kosten opgenomen van alle producten van de teams Wijk- en Stadsbeheer. 12.2. Interne uren en indirecte kosten Een groot deel van de totale kosten van de teams Wijk- en Stadsbeheer bestaan uit uren. In de tabellen in bijlage 3 is weergegeven waar deze kosten (uren per team) uit bestaan. De werkplaats (2 fte) is apart weergegeven. Onderstaande tabellen zijn een samenvatting van de tabellen uit bijlage 2.


20

Wijkbeheer

12,49 17.236

Beïnvloedbare kosten Doorbelastingen Totaal

Stadsbeheer

13,89 19.168

fte uur Totale kosten Tarief per uur 763.230 39,82 789.683 41,20 1.552.913 81,02

2,00 2.760

fte uur Totale kosten Tarief per uur 107.205 38,84 30.559 11,07 137.764 49,91


Werkplaats


fte uur Totale kosten Tarief per uur 585.941 33,99 572.628 33,22 1.158.569 67,22

De niet beïnvloedbare kosten bestaan uit diverse ‘indirecte’ kosten die doorgerekend worden aan de teams Wijk- en Stadsbeheer. Het gaat om bijvoorbeeld huisvestingskosten, kosten van P&O, kosten financiën, kosten management, kosten ICT etc. De som van de beïnvloedbare en niet beïnvloedbare kosten geeft een bepaald uurtarief, waarmee vervolgens de diverse producten (gazonbeheer, beplanting etc.) worden belast. In bijlage 3 is een specificatie van de diverse kosten opgenomen. Omdat verschillende gemeenten en andere partijen (bijvoorbeeld AVRI) vaak een verschillende wijze van berekenen en toerekenen van de ‘indirecte’ kosten hebben, zijn de tarieven tussen organisaties niet één op één vergelijkbaar. Wat wordt wel en wat wordt niet meegerekend in de indirecte kosten? Wat wordt waar toegerekend? Met hoeveel directe uren per fte is rekening gehouden, etc? Er moet dus zeer terughoudend omgegaan worden met het vergelijken van de totale kosten (som van direct en indirect). Verder is het van belang om te realiseren dat de indirecte kosten/doorbelastingen niet verdwijnen als op de beïnvloedbare kosten wordt bezuinigd. Een eventuele bezuiniging op de indirecte kosten/doorbelastingen moet apart bekeken worden.

13. Conclusie In de tabellen wordt een onderscheid gemaakt tussen beïnvloedbare kosten en niet beïnvloedbare kosten, kosten waar de afdeling Wijkzaken wel of geen directe invloed op heeft. De beïnvloedbare kosten bestaan uit de kosten van salaris, overwerkvergoeding en materiaalkosten (budget voor kleine aankopen, zoals klein materiaal).

Met dit rapport is de bedrijfsvoering van de teams Wijk- en Stadsbeheer in beeld gebracht. Er is inzicht gegeven in de werkzaamheden van de teams en de kosten die dit met zich meebrengt. Ook zijn de sterke en de verbeterpunten op een rij gezet.

21

Door het rapport, na de verkiezing in maart 2014, aan te bieden aan de gemeenteraad en het college van B&W is ook de subdoelstelling om deze meer inzicht te geven in de taken en werkzaamheden van de teams Wijken Stadsbeheer bereikt. Met onderliggend rapport als basis kan verder onderzoek gedaan worden naar mogelijke efficiëntieverbeteringen en/of verdere bezuinigingen. Dit kan bijvoorbeeld door uit- (of in-) besteden van bepaalde taken, de samenwerking met andere gemeente te versterken of te verzelfstandigen. Zoals eerder gezegd heeft een eigen buitendienst meerwaarde voor de gemeente Culemborg. De hoge betrokkenheid, de flexibiliteit, het uitdragen van gemeentelijk beleid, de maatschappelijke rol, de integrale aanpak en de synergievoordelen met andere afdelingen en externe partijen zijn belangrijke argumenten om de eigen dienst in stand te houden. Een aannemer of andere partij zal dit nooit kunnen (en willen) benaderen. Een reden om toch te kijken naar uitbesteden of meer op afstand zetten van de buitendienst zou een financiële reden kunnen zijn. Mogelijk zou een extra bezuiniging gerealiseerd kunnen worden door de buitendienst uit te besteden. De vraag is of dit uiteindelijk daadwerkelijk een bezuiniging op gaat leveren. De directeur van de AVRI heeft in 2013 aangegeven dat als de gemeente Culemborg het grootste deel van de openbare ruimte op beeld onderhoudt, overname van de buitendienst door de AVRI geen of een minimale bezuiniging oplevert. Ook bij uitbesteden van het werk aan een aannemer is het de vraag of een bezuiniging gerealiseerd kan worden. Flexibiliteit bij meldingen en calamiteiten wordt vaak duur betaald. Verder blijft er altijd toezicht en controle nodig, dus ook capaciteit en deskundigheid bij de eigen organisatie. Daarnaast voert de buitendienst veel taken uit voor andere afdelingen, denk bijvoorbeeld aan huisuitzettingen, inrichten stembureaus, ondersteunen bij evenementen e.d. Deze taken zijn vaak niet structureel en lastig buiten de deur te zetten.


Vervolgonderzoek is noodzakelijk om verschillende opties die kunnen leiden tot efficiëntieverbetering en/of een extra bezuiniging naast elkaar te leggen. Het gaat hierbij om de volgende opties: • Uitbouwen van de samenwerking met omliggende gemeenten, dit kan leiden tot een efficiëntere inzet van personeel en tractie. • (Meer) uitbesteden of juist meer zelf doen (inbesteden). • Mogelijkheden en gevolgen overname door AVRI. • Vormen van een overheidsNV, stichting o.i.d. en de buitendienst op afstand zetten. • Opleggen van een extra taakstellende bezuiniging. • Bezuinigen op de indirecte kosten (overhead). De diverse opties zullen vervolgens met elkaar vergeleken worden met behulp van een aantal criteria. Op basis hiervan wordt een advies gegeven voor de toekomst van de buitendienst. In de motie “opnemen extra bezuiniging op de indirecte kosten van de Gemeente Culemborg” is voorgesteld om de buitendienst anders te organiseren. In dit onderzoek zijn de kosten van de teams Wijk- en Stadsbeheer in beeld gebracht. Uit het vervolgonderzoek zal blijken of verdere bezuiniging mogelijk is.

22


23

BIJLAGEN


24


25

1. Bijlage producten teams Wijk- en Stadsbeheer Product weekmarkt fcl 6111502 Activiteiten: • Reiniging na afloop weekmarkt • Leveren marktmeester De weekmarkt wordt opgebouwd door een kraamverhuur bedrijf, dit bedrijf plaatst ook extra fietsenrekken en voorziet de marktkooplieden van stroom. Na de weekmarkt wordt de binnenstad gereinigd door de medewerkers van de Gemeente Culemborg. De binnenstad wordt geveegd en het grove afval wat marktkooplieden hebben achter gelaten wordt verwijderd en afgevoerd. Tijdens de weekmarkt is er een marktmeester aanwezig (vanuit het team facilitair). Indien de marktmeester een dag afwezig is (vakantie, ziekte etc.) is er een vervangende marktmeester (vanuit team wijkbeheer) inzetbaar. Verder wordt de marktcommissie ondersteund door het teamhoofd Wijkbeheer en de Adviseur Staf Omvang product: één weekmarkt op de dinsdagochtend Gerealiseerde kwaliteit op basis van monitoring 2012: nvt Onderliggende wetgeving, beleid en beheerplannen: Rapport “Weekmarkt Culemborg, Naar een toekomstbestendige markt”, 2011 Marktverordening 2011 Marktreglement 2011 Standplaatsvergunningen met marktkooplieden Contractuele verplichtingen: Plaatsen marktkramen/elektra tbv weekmarkt (v/d Gun) Klachten/meldingen 2011 2012 2013 Aantal klachten Toelichting:

Inzet uren Stads- en Wijkbeheer Planrealisatie Staf Totaal

2011 183 1 92 276

2012 273 8 37 318

Kosten/inkomsten 2011 2012 Inhuur personeel Uitbesteed werk € 15.526,€ 11.843,Aanschaf materiaal € 26.076,€ 9.209,Vandalismeschade Uren € 14.592,€ 31.830,Kapitaalslasten Overig € 11.197,€ 7.636,Inkomsten - € 23.551,- € 28.370,Totaal € 43.840,€ 32.148,Overig: Gas/ electra, huur ontroerende goederen, subsidies

2013 56 2 29 87 2013 € 20.533,€ 928,€ 12.036,€ 10.519,- € 26.345,€ 17.671,-

26

Product gladheidbestrijding fcl 6520106 Activiteiten: • Sneeuw en ijsvrij houden van het wegennet • Aankoop wegenzout • Abonnement meldsysteem Gemeente Culemborg voert de gladheidbestrijding uit volgens vastgesteld strooibeleid. Dit wil zeggen dat in een straal van 200 meter van iedere woning een gestrooide weg ligt. Op doordeweekse dagen hebben de schoolroutes de hoogste prioriteit, in de weekenden ligt de prioriteit bij de winkelgebieden en routes richting de kerken. Sinds 2012 wordt er in Culemborg preventief gestrooid. Wij zijn als wegbeheerder verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding, en krijgen daarbij ondersteuning van politie, weerbureau en provincie. Tijdens de winter periode worden er door de medewerkers lange diensten gedraaid en veel uren gewerkt. Door deze inzet blijven de Culemborgse wegen goed begaanbaar. In 2014 wordt er een aangepast gladheidbestrijdingsplan voorgelegd aan de raad. vanwege bezuinigingen moet het niveau van gladheidbestrijding verlaagd worden. Omvang product: Gerealiseerde kwaliteit op basis van monitoring 2012: nvt Onderliggende wetgeving, beleid en beheerplannen: Wegen-verkeerswet Gladheidbestrijdingsplan Contractuele verplichtingen: Aankoop wegenzout bij Frisia Klachten/meldingen 2011 2012 2013 Aantal klachten 12 92 62 Toelichting: meldingen in ultimo zijn niet meer te benaderen. Inzet uren Stads- en Wijkbeheer Planrealisatie Staf Overig Totaal

2011 995 77 1

2012 1062 277 0 19 1358

2013 1016 119 2

Inzet tractie Vrachtauto Tractor Fendt Tractor MF + herder. Tractor Deutz Tractor John Deere Totaal

2011

2012 129 49 32 27 237

2013 136 85 86 1 33 341

Kosten/inkomsten Inhuur personeel Uitbesteed werk Aanschaf materiaal Vandalismeschade Uren Kapitaalslasten Overig Inkomsten Totaal Overig:

2011

2012

2013

€ 7.736,€ 12.199,-

€ 4.681,€ 16.604,-

€ 7.377,€ 22.868,-

€ 84.994,-

€ 123.168,-

€ 90.269,-

€ 871,-

€ 88,-

€ 1.142,-

€ 105.800,-

€ 144.541,-

€ 121.656,-

1073

1137

27

Product Straatmeubilair fcl 6520303 Activiteiten: • Schade en vandalisme • Regulier onderhoud • Afhandeling klachten / meldingen • Inventarisatie maken • Schilderen bankplanken Het budget van straatmeubilair wordt ingezet voor het vervangen van bankplanken, vuilnisbakken, inkoop verf, aanschaf palen en reparaties vandalismeschades. In de winter worden door een medewerker van de Gemeente Culemborg de bankplanken geschilderd zodat deze in het voorjaar weer geplaatst kunnen worden. Op diverse plekken in de Gemeente zijn bij wijze van proef kunststof bankplanken geplaatst. Onderhoudsvriendelijker en goedkoper zijn de belangrijkste redenen. Omvang product: ca. 400 afvalbakken, ca. 150 banken + overig Gerealiseerde kwaliteit op basis van monitoring 2012: A tot A+ kwaliteit Onderliggende wetgeving, beleid en beheerplannen: nvt Contractuele verplichtingen: nvt Klachten/meldingen 2011 2012 2013 Aantal klachten 143 161 162 Toelichting: hekken 12, prullenbakken 9, banken 8

Inzet uren Stads- en Wijkbeheer Planrealisatie Staf Overig Totaal

2011 611 3 20

2012 429 8 21

2013 520 4 14

634

458

538

Inzet tractie Vrachtauto Tractor Fendt Kraan Totaal

2011

2012

2013 4 5 2 11

Kosten/inkomsten Inhuur personeel Uitbesteed werk Aanschaf materiaal Vandalismeschade Uren Kapitaalslasten Overig Inkomsten Totaal Overig: Huur brandkranen

2011

2012

2013

€ 150,€ 28.949,€ 438,€ 52.641,-

€ 2.082,€ 29.909,€ 157,€ 36.904,-

€ 798,€ 17.048,€ 1.509,€ 43.036,-

€ 69.052,-

€ 17.644,- € 4.606,€ 75.429,-

€ 82.178,-

28

Product straatkolken en inspectieputten fcl 6521102 Activiteiten: • Kolkenonderhoud Culemborg • Kolkenonderhoud Gem. Geldermalsen • Afhandeling klachten / meldingen • Ledigen septic tanks • Doorspuiten kleine diameter riolering • Reinigen grote rioolgemalen (kolkenzuiger) Culemborg bezit z’n 9000 kolken, deze worden gemiddeld twee maal per jaar gereinigd. Dit om de afvoer van hemelwater optimaal te houden. Op plaatsen waar de afvoer cruciaal is, of problemen kan geven worden de kolken vaker gereinigd. De kolkenzuiger assisteert verder bij het reinigen van de rioolgemalen en indien nodig kan hij worden ingezet bij kleine verstoppingen in het hoofdriool. De kolkenzuiger van de Gemeente Culemborg reinigt sinds een aantal jaar ook de kolken in de gemeente Geldermalsen. Gemeente Geldermalsen bezit ruim 11000 kolken die op contractbasis (loopt t/m 2014) worden gereinigd. Dit gebeurt twee keer per jaar. Omvang product: ca 9.000 stuks kolken Gerealiseerde kwaliteit op basis van monitoring 2012: A-A+ kwaliteit Onderliggende wetgeving, beleid en beheerplannen: Gemeentelijk rioleringsplan Contractuele verplichtingen: Kolken zuigen Gemeente Geldermalsen (inkomsten) Klachten/meldingen 2011 2012 2013 Aantal klachten 21 25 37 Toelichting: Inzet uren Stads- en Wijkbeheer Planrealisatie Staf Overig Totaal

2011 2403 12

2012 1806 2

2013 2162 2

2415

1808

2164

Inzet tractie Tractor Deutz Kolkenzuiger Kraan Totaal

2011

2012

1497

2013 4 1012 9 1025


2011

2012

2013

€ 72,-

€ 593,€ 3.117,-

€ 4.587,-

€ 190.910,-

€ 143.838,-

€ 170.970,-

- € 44.696,€ 146.286,-

- € 42.962,€ 104.586,-

- € 45.646,€ 129.911,-

1497

29

Product pompen en gemalen fcl 6521202 Activiteiten: • Afhandeling klachten / meldingen • Hoofdgemalen inspectie/ onderhoud en reiniging • Twee pomp(s) gemaal inspectie/ onderhoud en reiniging • Eén pomp(s) gemaal inspectie/ onderhoud en reiniging Binnen het product pompen en gemalen worden storingen opgelost, regulier inspecties uitgevoerd en het onderhoud verricht. Daarnaast wordt er geadviseerd op het gebied van groot onderhoud en revisies, zoals bij Berg Bezink Bassins (BBB’s). Er treden steeds vaker storingen op in de rioolgemalen doordat mensen meer (grof)afval door het riool heen spoelen, denk hierbij aan frituurvet en de vochtige toiletdoekjes. Product is dan ook nauw verwant met riool- & kolkenbeheer. Onderstaand staan de hoeveelheid pompen in de Gemeente Culemborg en de jaarlijks uit te voeren inspectie/onderhoudsrondes die verricht worden om de kans op stroringen zo klein mogelijk te houden. Hoofdgemaal 2 stuks Inspectie/ onderhoud 2x Reiniging 1x Twee pomp(s) gemaal 14 stuks Inspectie/ onderhoud 2x Reiniging 2x - Één pomp(s) gemaal 150 stuks Inspectie/ onderhoud 1x Reiniging 1x Omvang product: zie hierboven Gerealiseerde kwaliteit op basis van monitoring 2012: nvt Onderliggende wetgeving, beleid en beheerplannen: Gemeentelijk Rioleringsplan Contractuele verplichtingen: Gebruik SAM Klachten/meldingen 2011 2012 2013 Aantal klachten 36 120 124 Toelichting: 50 meldingen riolering verstopt, 30 meldingen pompstoring/rode lampje (gedeelte voor 01-04 ultimo niet na te kijken) Inzet uren Stads- en Wijkbeheer Planrealisatie Staf Overig Totaal

2011 1576 74

2012 1420 82

2013 1439 35

1650

1502

1474

Inzet tractie Vrachtauto Kolkenzuiger Totaal

2011

2012 3 124 127

2013 2 70 72

Kosten/inkomsten 2011 2012 Inhuur personeel Uitbesteed werk € 9.595,€ 19.520,Aanschaf materiaal € 5.551,€ 2.885,Vandalismeschade Uren € 130.616,€ 119.030,Kapitaalslasten Overig € 69.865,€ 38.077,Inkomsten € 1.541,Totaal € 215.627,€ 181.053,Overig: Gas/electra, verzekeringspremies, onderhoud installaties

2013 € 4.615,€ 9.323,€ 116.629,€ 69.522,€ 200.089,-

30

Product verkeersborden en markeringen fcl 6522204 Activiteiten: • Inspecteren • Reparatie en onderhoud • Reparatie vandalisme schades • Gefaseerd vervangen van verkeers- en straatnaam borden • Plaatsen verkeers- en straatnaam borden • Afhandeling klachten / meldingen Alle verkeers- en straatnaamborden in Culemborg worden geplaatst en onderhouden door een medewerker van de Gemeente Culemborg. Daarnaast is de medewerker ook verantwoordelijk voor het plaatsen en onderhouden van o.a. verkeersgeleiders en omleidingsroutes tijdens werkzaamheden in de stad. De afgelopen jaren zijn veel van de borden vervangen en voldoen weer aan de laatst gestelde eisen met betrekking tot reflectie/ hoogte en standplaats. De namen voor de nieuwe straten in Culemborg worden bedacht/ samengesteld door de straatnamencommissie. Omvang product: ca. 1.300 verkeers- en straatnaamborden Gerealiseerde kwaliteit op basis van monitoring 2012: A-kwaliteit Onderliggende wetgeving, beleid en beheerplannen: Wegen en verkeerswet Contractuele verplichtingen: Inkoop verkeersborden (regiocontract) Klachten/meldingen 2011 2012 2013 Aantal klachten 44 52 39 Toelichting: Vooral veel palen 27 st. 9 verkeersborden en 3 straatnaamborden


2011 914 13 2

2013 907 9 1

929

2012 876 6 0 64 946

Inzet tractie Kraan Totaal

2011

2012

2013 5 5

2012

2013

€ 5.957,€ 16.537,€ 14.893,€ 75.209,-

€ 25.360,€ 8.866,€ 5.836,€ 72.441,-

€ 451,- € 2.060,€ 110.987

€ 112.503,-

Kosten/inkomsten 2011 Inhuur personeel Uitbesteed werk € 682,Aanschaf materiaal € 8.457,Vandalismeschade € 17.307,Uren € 74.507,Kapitaalslasten Overig € 1.983,Inkomsten - € 2.748,Totaal € 100.188,Overig: Klein gereedschap, onderhoud installaties

917

31

Product bomen fcl 6560301 Activiteiten: • Afhandeling klachten/ meldingen • Snoeien fruitbomen • Inhuur hoogwerker voor specifieke snoeiwerkzaamheden • Knotten bomen • Visuele boomcontrole jaarlijks 1/3 van bomen bestand • Kappen en herplanten bomen • Snoeien bomen • Aanplant • Bestrijding eikenprocessierups • Water geven jonge aanplant In Culemborg staan ongeveer 19.000 bomen, een deel hiervan zijn knotbomen welke om de 3 jaar geknot moeten worden. Daarnaast zijn de afgelopen jaren veel oude bomen gekapt omdat deze in de aftakelingsfase zaten, en vervangen voor jonge exemplaren. Deze bomen hebben in de eerste jaren extra onderhoud nodig om ze tot een mooie volwassen boom uit te laten groeien. De Gemeente Culemborg heeft sinds 2012 een bomenspecialist in dienst, en huurt voor dit specifieke onderhoud 2x per jaar en hoogwerker in. De rest van de gereedschappen en machines (houtversnipperaar, etc) heeft de gemeente in eigen bezit. Omvang product: 18.851 stuks bomen Gerealiseerde kwaliteit op basis van monitoring 2012: A-kwaliteit Onderliggende wetgeving, beleid en beheerplannen: Groenstructuurplan VTA Snoeivisie Contractuele verplichtingen: Inhuur hoogwerker (werklift) Iepziektebestrijding (BTL) Eikenprocessierups bestrijding (Boomtotaal zorg) Snoeien hoogstamfruitbomen (Copier) Onderhoud boomgaard Parijsch (Kroeze) Klachten/meldingen 2011 2012 2013 Aantal klachten 150 126 144 Toelichting: Het grootste aantal meldingen werd gedaan op overlast bomen (incl. storm) en snoeien.


2011 4124 348 48

2012 4461 366 31

2013 6105 410 23

4520

4858

6538

Inzet tractie Vrachtauto Tractor Fendt Tractor MF + herder. Tractor Deutz Kolkenzuiger Kraan Tractor John Deere Totaal

2011

2012 121 247 4

2013 221 239 34 317 14 359 299 1483

38 281 140 831

32

Kosten/inkomsten 2011 Inhuur personeel Uitbesteed werk € 55.705,Aanschaf materiaal € 34.704,Vandalismeschade € 453,Uren € 378.700,Kapitaalslasten Overig € 4.583,Inkomsten - € 100,Totaal € 474.045,Overig: contributie, externe adviseurs, brandstof

2012

2013

€ 72.046,€ 27.747,€ 387.600,-

€ 63.479,€ 30.101,€ 791,€ 521.007,-

€ 2.890,-

€ 2.657,-

€ 490.283,-

€ 618.035,-

33

Product bermen fcl 6560302 Activiteiten: • Maaien bermen (machinaal en handmatig) • Opruimen bermenmaaisel • Afroven bermen • Inzaaien nieuwe bermen • Afwateringssleuven maken • Grof zwerfafval verwijderen De bermen binnen de bebouwde kom worden 2x per jaar gemaaid en opgeruimd. De bermen buiten de bebouwde kom worden 1x per jaar de meterstroken geklepeld en 1x per jaar gemaaid, met uitzondering van de bermen langs de hoofdwegen met een ecologische waarde. Deze worden 2x per jaar gemaaid en opgeruimd. Er wordt niet de gehele zomer door gemaaid, maar in 2 etappes van 8 weken. Capaciteit: eigen medewerkers (3fte) en inhuur (2fte). De verkeershoeken hebben de eerste prioriteit, de zichthoeken en kruisingen worden zowel binnen als buiten de bebouwde kom 2 á 3 keer per jaar gemaaid. Het maaisel in de wijken wordt zo snel mogelijk opgeruimd om de overlast te beperken. In overleg met Terra Bella is in Eva Lanxmeer gemaaid aan de hand van het vastgestelde beheersplan. Het maaien in Eva Lanxmeer bestaat vooral uit het handwerk. Omvang product: 616.544 m² bermen Gerealiseerde kwaliteit op basis van monitoring 2012: nvt Onderliggende wetgeving, beleid en beheerplannen: Flora en Faunawet Bermbeheerplan Contractuele verplichtingen: Inhuur extra personeel (v/d Tol) Onderhoud Waterliniepad (den Hartog) Klachten/meldingen 2011 2012 2013 Aantal klachten 55 90 35 Toelichting: meldingen 2013 het overgrote deel bestond uit meldingen bermen maaien (30 st.). I.v.m. flora en faunawet Inzet uren Stads- en Wijkbeheer Planrealisatie Staf Totaal

2011 3247 21 11 3279

2012 2388 79 31 2498

2013 2882 76 17 2975

Inzet tractie Vrachtauto Tractor Fendt Tractor MF + herder. Tractor Deutz Kraan Tractor John Deere Totaal

2011

2012 200 630 720

2013 232 724 758 71 156 452 2393

2049

187 328 2065

34

Kosten/inkomsten 2011 2012 Inhuur personeel € 20.797,€ 38.965,Uitbesteed werk € 27.632,€ 22.522,Aanschaf materiaal € 19.332,€ 11.961,Vandalismeschade Uren € 259.483,€ 197.901,Kapitaalslasten Overig € 2.887,Inkomsten € 3.500,€ 795,Totaal € 327.279,€ 275.031,Overig: Brandstoffen, externe adviseurs, stortkosten, schades

2013 € 9.750,€ 45.660,€ 2.627,€ 235.009,€ 1.511,€ 294.557,-

35

Product beplanting fcl 6560303 Activiteiten: • Regulier onderhoud • Hagen knippen • Inboet beplanting • Aankoop beplanting • Huur plantenbakken Het reguliere onderhoud aan de beplanting in de wijken De Hond, Voorkoop en Parijsch is uitbesteed aan een aannemer. De rest van Culemborg wordt onderhouden door de eigen dienst (en inhuur). De frequentie van onderhoud aan de beplanting is erg afhankelijk van de weersomstandigheden, hierdoor is het soms moeilijk om een acceptabel beeld te continueren. Dit kan meer klachten opleveren. Als het kwaliteitsniveau afwijkt van het afgesproken beeld zal er binnen de bestaande middelen onderhoud uitgevoerd worden. Omvang product: Bosplantsoen 73.105 m² Sierplantsoen 31.582 m² Hagen 13 477 m² Gerealiseerde kwaliteit op basis van monitoring 2012: A-kwaliteit Onderliggende wetgeving, beleid en beheerplannen: F&F-wet Groenbeheerssysteem Contractuele verplichtingen: Inhuur extra personeel (Donker) Inhuur extra personeel (Lander) Schoffelbestek (Donker) Bloembakken Markt (Darthuizer) Hagen knippen (Donker) Onderhoud rotondes (Griffioen) Onderhoud milieustraat (Hol) Griend snoeien Zump (RVO) Klachten/meldingen 2011 2012 2013 Aantal klachten 42 63 67 Toelichting: meldingen in 2013 als volgt opgebouwd 17 st. algemeen, 3 bloembakken, 6 hagen, 12 onkruidbestrijding in groen, 7 onkruidbestrijding op verharding en 17 overhangend groen (waarvan 7 voor handhaving) en 5 over groenafval. Onkruidbestrijding in groen wordt door aannemer uitgevoerd op beeld.


2011 5458 304 30

2012 7051 272 21

2013 5626 404 30

5792

7344

6060

Inzet tractie Vrachtauto Tractor Fendt Tractor Deutz Kraan Tractor John Deere Totaal

2011

2012 292 28

2013 326 33 18 131 121 611

57 58 435

36


2011 € 26.609,€ 89.215,€ 15.870,-

2012 € 64.324,€ 65.650,€ 14.855,-

2013 € 41.764,€ 115.279,€ 36.640,-

€ 459.156,€ 3.735,-

€ 583.619,€ 3.735,-

€ 481.230,€ 3.735,-

€ 594.585,-

€ 732.183,-

- € 7.655,€ 670.993,-

37

Product gazons fcl 6560304 Activiteiten: • Kanten snijden • Slepen gazons voor aanvang maaiseizoen • Maaien (uitbesteed) • Afhandeling klachten/ meldingen Het gazon maaien en bijmaaien van obstakels is uitbesteed aan een aannemer. Hieraan wordt een groot deel van het budget besteed. Er worden gemiddeld 26 maaibeurten uitgevoerd, het bijmaaien van obstakels en bomen wordt 6 keer uitgevoerd, dit is volgens de bestekverplichting. Daarnaast wordt door een aannemer 2x per jaar de graskanten gesneden, dit voorkomt dat het gras de goten en trottoirs gaat over groeien. Werkzaamheden die door eigen personeel worden uitgevoerd zijn: slepen van de gazons, en het verwijderen van (zwerf)afval op gazons. Omvang product: 275.023 m² gazon Gerealiseerde kwaliteit op basis van monitoring 2012: A-kwaliteit Onderliggende wetgeving, beleid en beheerplannen: F&F-wet Contractuele verplichtingen: Gazon maaien (Bron) Graskanten snijden (Donker) Maaien Bloemenhof (Hol) Klachten/meldingen 2011 2012 2013 Aantal klachten 18 26 7 Toelichting: Meerdere meldingen inzake het hard rijden van de chauffeur van de gazonmaaier.


2011 88 55 6

2012 87 93 4

2013 35 46 2

149

184

83

Inzet tractie Tractor Fendt Kraan Tractor John Deere Totaal

2011

2012 52 28 16 96

2013 6


2011

2012

2013

€ 88.591,€ 4,-

€ 108.327,€ 585,-

€ 109.686,€ 585,-

€ 11.503,-

€ 15.825,-

€ 7.069,-

€ 124.737,-

€ 117.340,-

20 26

€ 10.406,€ 110.504,-

38

Product begrazing fcl 6560305 Activiteiten: • Begrazing van de Zump en Ronde Haven met brandrode runderen • Begrazingsprojecten met schapen • Huur brandrode runderen • Inkoop hooi, bijvoeren tijdens de winter • Reparatie rasters Op diverse locaties in de stad wordt begrazing uitgevoerd met schapen. Deze schaapkuddes geven de stad een landelijke uitstraling en houden op genoemde locaties het gras kort zodat maaien niet nodig is. Begrazing is eigenlijk geen product, maar een (relatief goedkope) manier van bermenonderhoud. Begrazing wordt toegepast op o.a. de volgende plaatsen: • De Zump • Bosboomgaard • Luthulisingel • Landzichtweg • Achterlaan Plantage Bewoners in de buurt van de Landzichtweg, Bosboomgaard en Luthulisingel hebben een deel van het toezicht en de verzorging van de schapen over genomen van de gemeente. De Zump en Ronde Haven worden begraasd door Brandrode runderen. Deze Brandrode runderen zijn geen eigendom van de Gemeente Culemborg, maar worden ingehuurd bij een fokker. De Uiterwaarden zijn sinds 2013 teruggeven aan het Gelders Landschap, de Gemeente Culemborg voert hier geen werkzaamheden meer uit. Omvang product: Gerealiseerde kwaliteit op basis van monitoring 2012: nvt Onderliggende wetgeving, beleid en beheerplannen: Beheerplan Zump Contractuele verplichtingen: Huur brandrode runderen (Kuypers) Onderhoud handpompen (Interpomp) Klachten/meldingen 2011 2012 2013 Aantal klachten 5 6 0 Toelichting:


2011 258 20 6

2012 457 27 3

2013 213 117 0

284

487

330

Inzet tractie Tractor Fendt Tractor MF + herder. Tractor Deutz Kraan Tractor John Deere Totaal

2011

2012 17 67

2013 19

2 86

1 7 1 28

39

Kosten/inkomsten 2011 Inhuur personeel Uitbesteed werk € 4.986,Aanschaf materiaal € 8.270,Vandalismeschade Uren € 22.029,Kapitaalslasten Overig € 976,Inkomsten Totaal € 36.261,Overig: Gas/elektra, dierenbestand, lidmaatschappen

2012

2013

€ 4.284,€ 2.607,-

€ 2.222,€ 1.382,-

€ 39.134,-

€ 27.177,-

€ 907,-

€ 1.772,- € 400,€ 32.153,-

€ 46.932,-

40

Product zelfbeheer Lanxmeer fcl 6560309 Activiteiten: • De kosten die gemaakt worden op dit product is een subsidie voor het zelfbeheer van de wijk Eva Lanxmeer. In een overeenkomst met Terra Bella is afgesproken wat en in welke hoeveelheid wordt onderhouden. Zo houden de bewoners zelf stukken beplanting bij en snoeien ze de wilgen in de wijk. De gemeente ondersteunt de bewoners met het maaien van een aantal bermen per jaar, het ruimen van het maaisel wordt weer uitgevoerd door de bewoners zelf. Ook het gazon maaien wordt meegenomen in het bestek van de Gemeente Culemborg. • Twee keer per jaar wordt er een schouw gehouden in Eva Lanxmeer om te kijken of er aan de gestelde verplichtingen qua onderhoud wordt voldaan. Hierbij is een vertegenwoordiging van de gemeente aanwezig. Omvang product: betreft de wijk Lanxmeer Gerealiseerde kwaliteit op basis van monitoring 2012: A/B-kwaliteit, maar de kwaliteiten C en D komen hier meer voor dan in andere wijken. Omdat de wijk Lanxmeer een wijk op duurzame grondslag is met aangepast ecologisch beheer, kan deze feitelijk niet met dezelfde beeldmeetlatten beoordeeld worden als de overige wijken. Dit geldt vooral voor de beeldmeetlatten met betrekking op het groenonderhoud. Onderliggende wetgeving, beleid en beheerplannen: Contractuele verplichtingen: Terra Bella, onderhoud van de wijk Eva Lanxmeer Klachten/meldingen 2011 2012 2013 Aantal klachten Toelichting:


2011

2012

2013

Kosten/inkomsten Inhuur personeel Uitbesteed werk Aanschaf materiaal Vandalismeschade Uren Kapitaalslasten Overig Inkomsten Totaal Overig: Subsidie

2011

2012

2013

€ 31.584,-

€ 24.823,-

€ 25.196,-

41

Product dierenverblijf Plantage fcl 6560501 Activiteiten: • Verzorging van het dierenbestand • Schoonmaken dierenverblijven • Uitvoeren van klein onderhoud aan het gebouw • Schoonhouden van de directe omgeving van het dierenverblijf Het dierenverblijf bestaat uit een hertenkamp en een aantal volières. Hierin zijn verschillende dieren ondergebracht waaronder een unieke verzameling Hollandse kippenrassen. In het hertenkamp staat de muziektent welke wordt beheerd door een stichting. Het park en de verblijven vervullen een spilfunctie binnen de Culemborgse samenleving. Voor het onderhoud van het park wordt een meerjarenplan gehanteerd, dit wordt gecoördineerd vanuit de beleidsmedewerker wijkzaken en de technisch medewerkeronderhoud van Planrealisatie. Omvang product: Gerealiseerde kwaliteit op basis van monitoring 2012: nvt Onderliggende wetgeving, beleid en beheerplannen: Beheerplan Plantage Contractuele verplichtingen: nvt Klachten/meldingen 2011 2012 2013 Aantal klachten 3 2 1 Toelichting:


2011 409 10

2012 564 38

2013 630 23

419

602

653

Inzet tractie Vrachtauto Tractor Deutz Kraan Totaal

2011

2012

2013 2 1 3

Kosten/inkomsten 2011 2012 2013 Inhuur personeel Uitbesteed werk € 123,€ 1.641,€ 2.674,Aanschaf materiaal € 1.545.€ 3.285,€ 2.495,Vandalismeschade Uren € 37.419 € 47.731,€ 51.704,Kapitaalslasten Overig € 9.020,€ 2.375,€ 4.474,Inkomsten € 6.604,Totaal € 48.107,€ 48.428,€ 61.347,Overig: Dierenarts, gebouwen, installaties, verzekering, water, lidmaatschappen, diervoeders

42

Product watergangen fcl 6561501 Activiteiten: • Onderhoud fonteinen • Verwijderen waternavel • Snoeien begroeiing stadsgrachten • Introductie sloten beheerkaart • Regulier onderhoud • Uitvoeren baggerplan • Afhandelen klachten/meldingen • Schoonmaken en doorspuiten van duikers De watergangen van Culemborg zijn in veel gevallen van groot belang voor de afvoer van het hemelwater. Om te zorgen dat de grote hoeveelheid water op een juiste en snelle manier wordt afgevoerd, is het belangrijk dat de watergangen regelmatig worden ontdaan van de aanwezige begroeiing. Tijdens het verwijderen van de begroeiing moet rekening worden gehouden met de Flora en Faunawet. Dit heeft tot gevolg dat de werkzaamheden tegenwoordig in een beperkte tijd moeten worden uitgevoerd om zo min mogelijk schade toe te brengen aan de flora en fauna in en rond de watergang. De stadsgrachten zijn in het beheer van het waterschap Rivierenland en dit gaat naar tevredenheid. Er is een samenwerking tussen het Waterschap en de gemeente betreffende het drijfvuil in de grachten. 1 x per maand wordt zoveel mogelijk zwerfvuil langs de oevers verwijderd. Ook wordt er 2x per jaar met de ECHV gesproken over het onderhoud van de watergangen in Culemborg. Het belang van de ECHV is om zoveel mogelijk wateren in Culemborg goed bevisbaar te houden. Het slootvuil uit de watergangen in Culemborg wordt tijdelijk opgeslagen op de milieustraat aan de Randweg en daar vandaan afgevoerd, dit gebeurt zoveel mogelijk door onze eigen chauffeur. De opslagvoorziening aan de Randweg voldoet aan de gestelde milieueisen. Omvang product: Stadsgrachten 3.000 m1 Overige watergangen stad 64.000 m1 Overige watergangen buitengebied 48.000 m1 Gerealiseerde kwaliteit op basis van monitoring 2012: A-kwaliteit Onderliggende wetgeving, beleid en beheerplannen: Slotenbeheer kaart F&F-wet Contractuele verplichtingen: Onderhoud fonteinen (Gruppen) Onderhoud Ronde Haven (den Hartog) Slootvuil rijden (de Leeuw) Onderhoud kunstwerk (van Lunteren)

Klachten/meldingen 2011 2012 Aantal klachten 36 28 Toelichting: in 2013 6 klachten watergangen, 7 over ophalen slootvuil

2013 17


2013 1744 497 91

2011 2377 370 128 4 2879

2012 1651 393 138 1 2186

2332

43

Inzet tractie Vrachtauto Tractor Fendt Tractor MF + herder. Tractor Deutz Kolkenzuiger Kraan Tractor John Deere Totaal

2012 97 172 559 2 580 326 1736

2013 158 20 538 69 4 607 164 1560

Kosten/inkomsten 2011 Inhuur personeel € 985,Uitbesteed werk € 50.629,Aanschaf materiaal € 16.700,Vandalismeschade Uren € 224.690,Kapitaalslasten € 17.465,Overig € 259,Inkomsten Totaal € 310.719,Overig: Gas/electra, stortkosten

2012

2013

€ 53.899,€ 17.088,-

€ 40.262,€ 5.300,-

€ 168.732,€ 17.465,€ 5.837,-

€ 190.260,€ 499.939,€ 2.770,-

€ 263.021,-

€ 738.531,-

Op het product watergangen worden ook de kapitaallasten van de waterbergingen geboekt. Eind 2012 is een krediet voor een waterberging afgesloten en de eerste kapitaallasten in 2013 zijn geboekt. Vandaar dat in 2013 de kapitaalslasten een stuk hoger uitvallen.

44

Product beschoeiingen fcl 6561502 Activiteiten: • Reparatie en vervanging van beschoeiing in gemeentelijke wateren • Groot onderhoud aan beschoeiingen

Omvang product: Gerealiseerde kwaliteit op basis van monitoring 2012: nvt Onderliggende wetgeving, beleid en beheerplannen: Meerjarenplan beschoeiingen Contractuele verplichtingen: geen Klachten/meldingen 2011 Aantal klachten Toelichting:

2012

2013


2011

2012

2013


2011

2012

2013

€ 17.370,-

€ 13.115,€3.000,-

- € 6.945,€ 10.425,-

€ 3.000,-

€ 13.115,-

45

Product reiniging fcl 6563104 Activiteiten: • Afhandeling klachten / meldingen • Ledigen Afvalbakken • Regulier verwijderen zwerfafval • Regulier vegen • Deelname aan schoolprojecten • Veegfeest • Zaterdagavond reiniging Alle afvalbakken in Culemborg worden wekelijks geleegd. Naast het ledigen van afvalbakken wordt capaciteit ingezet voor het opruimen van zwerfafval. Doelstelling; geen volle afvalbakken in de wijk en schone straten in Culemborg. Probleemplekken krijgen extra de aandacht: Griegplein, Voetbalplein Parklaan, Winkelcentra, de JOP plekken, snoeproutes, hangplekken etc. Alle wijken worden beeldgericht gereinigd, gemiddeld 5x per jaar. Hiermee wordt naast het schoonmaken van de wijk ook de voedingsbodem voor onkruid verwijderd. De hoeveelheid graffiti is de afgelopen jaren sterk afgenomen, het intensief verwijderen van de graffiti resulteert in minder meldingen en nieuwe gevallen. De zwerfvuil convenanten met de basisscholen worden gecontinueerd. Deze zijn zelf wat breder getrokken richting de gehele openbare ruimte. Verder hebben we met Lek en Linge en met het KWC convenanten betreft het schoon houden van de schoolomgeving. Omvang product: 964.100 m2 elementenverharding Gerealiseerde kwaliteit op basis van monitoring 2012: A-A+ kwaliteit Onderliggende wetgeving, beleid en beheerplannen: Contractuele verplichtingen: Monitoring onkruidbestrijding (Ecoconsult) Inhuur extra personeel (Lander) Klachten/meldingen 2011 Aantal klachten 183 Toelichting: zwerfvuil 59 afvalbakken 22.

2012 336

2013 138


2011 10020 180 181 55 10436

2012 6919 303 151

2013 7337 285 136

7373

7758

Inzet tractie Vrachtauto Tractor Fendt Tractor MF + herder. Electrocar Tractor Deutz Veegmachine Kraan Tractor John Deere Totaal

2011

2012 445

2013 415 2 2 1691 6 1656 7

1696 1647 2,5 2 3793

3779

46

Kosten/inkomsten 2011 2012 2013 Inhuur personeel Uitbesteed werk € 31.565,€ 39.904,€ 45.036,Aanschaf materiaal € 19.116,€ 15.388,€ 22.489,Vandalismeschade € 11.304,€ 2.667,€ 4.105,Uren € 864.345,€ 595.191,€ 618.424,Kapitaalslasten € 4.628 € 4.468,€ 4.309,Overig € 212.318,€ 236.443,€ 149.172,Inkomsten - € 2.144,- € 2.795,- € 67.377,Totaal € 1.141.132,€ 891.266,€ 776.158,Overig: Stortkosten, onderhoud machines, subsidie, bijdrage gemeenschappelijke regelingen

47

Product onkruidbestrijding fcl 6563105 Activiteiten: • Uitvoeren onkruidbestrijding De onkruidbestrijding is geheel uitbesteed aan een aannemer. De hete luchtmethode, Föhn, wordt toegepast. Deze techniek wordt uitgevoerd op basis van beeldkwaliteit niveau B van de CROW. Rondom obstakels en op moeilijk bereikbare plaatsen wordt sinds 2013 gebruik gemaakt van Ultima, dit is een biologisch spuitmiddel wat de groei van het onkruid tegen gaat. De controle op de te behalen kwaliteit vindt plaats doormiddel van een monitoring door derden. Omvang product: 964.100 m2 elementenverharding Gerealiseerde kwaliteit op basis van monitoring 2012: Gemiddeld kwaliteit B Onderliggende wetgeving, beleid en beheerplannen: Contractuele verplichtingen: Onkruidbestrijding (Bron) Klachten/meldingen 2011 2012 2013 Aantal klachten 66 51 10 Toelichting: Onkruidbestrijding op verharding weinig meldingen t.o.v. voorgaande jaren toen er werd overgegaan naar beeldbestek.

Inzet uren Stads- en Wijkbeheer Planrealisatie

2011

2012

2013 1

Staf Overig Totaal

12

23

3

12

23

4


2011

2012

2013

€ 173.184,-

€ 178.874,-

€ 113.777,-

€ 1.161,-

€ 3.486,-

€ 1.050,-

€ 174.345,-

€ 182.360,-

€ 114.827,-

48

Product ongediertebestrijding fcl 6563302 Activiteiten: • Advisering • Opvang zwerfdieren, bij Asiel Leerdam i.s.m. Dierenambulance • Bestrijding binnen eigen objecten • Afhandeling klachten / meldingen Gemeente heeft als taak om burgers te informeren/adviseren op het gebied van ongediertebestrijding. Veelal kunnen meldingen telefonisch worden afgehandeld. Waarnodig zal de ongediertebestrijder van de gemeente op locatie adviseren. Gemeente is verantwoordelijk voor de opvang van zwerfdieren, jaarlijks wordt het grootste deel van het budget besteed aan deze activiteit. Binnen het product ongediertebestrijding valt ook kadaver verwerking. Omvang product: Gerealiseerde kwaliteit op basis van monitoring 2012: nvt Onderliggende wetgeving, beleid en beheerplannen: nvt Contractuele verplichtingen: Insectenbestrijding (v/d Werf) geen contract Ongediertebestrijding (Finito) geen contract Klachten/meldingen 2011 2012 2013 Aantal klachten 119 11 42 Toelichting: 40 meldingen op subcategorie kadavers, het betreft hier vooral vissen. Afhankelijk van de weersomstandigheden ontvangen we ok vaak meldingen van overlast van bijen en wespen. Inzet uren Stads- en Wijkbeheer Planrealisatie Staf Overig Totaal

2011 64

2012 50

2013 24

64

50

24

Kosten/inkomsten Inhuur personeel Uitbesteed werk Aanschaf materiaal Vandalismeschade Uren Kapitaalslasten Overig Inkomsten Totaal Overig: Lidmaatschappen

2011

2012

2013

€ 23.323,€ 1.053,-

€ 18.084,€ 45,-

€ 11.858,€ 39,-

€ 5.088,-

€ 3.950,-

€ 1.896,-

€ 1.070,-

€ 1.095

€ 23.149,-

€ 14.888,-

€ 29.464,-

49

Product speelplaatsen fcl 6564103 Activiteiten: • Inspectie speelelementen, 1x visueel en 1x volledige inspectie • Schadeonderhoud en regulier onderhoud • Vervanging speelelementen • Afhandeling klachten / meldingen • Aanbrengen valondergronden Culemborg bezit 373 speelelementen verdeelt over 88 speelterreinen. Er is in 2009 een meerjarenplan opgesteld en door de raad goedgekeurd voor de vervanging van de speeltoestellen. Via het meerjarenplan kunnen oude, mogelijk onveilige, speeltoestellen tijdig worden vervangen. Er worden veiligheidsinspecties verricht door onze eigen medewerker, hierbij worden hoofdzakelijk kleine tekortkomingen/schades geconstateerd. Kleine tekortkomingen/schades worden door de medewerker van de Gemeente Culemborg gerepareerd/opgelost. Van elk speeltoestel in Culemborg wordt een logboek bijgehouden volgens het attractiebesluit. Indien er bij een mogelijk ongeval met een speeltoestel een aansprakelijkheidstelling binnen komt, kan die middels het logboek ongegrond verklaard worden. Omvang product: 370 stuks speeltoestellen Gerealiseerde kwaliteit op basis van monitoring 2012: A tot A+ kwaliteit Onderliggende wetgeving, beleid en beheerplannen: Attractiebesluit Speelruimteplan (uitgevoerd) Meerjarenplan vervanging speeltoestellen 2010-2014 Contractuele verplichtingen: Gebruik ABS Klachten/meldingen 2011 2012 2013 Aantal klachten 2 22 13 Toelichting:


2011 1026 226 16

2012 807 228 5

2013 585 182 15

1268

1040

782

Inzet tractie Vrachtauto Tractor Fendt Tractor Deutz Kraan Tractor John Deere Totaal

2011

2012

160 79 313

2013 2 15 28 52 17 114

Kosten/inkomsten Inhuur personeel Uitbesteed werk Aanschaf materiaal Vandalismeschade Uren

2011

2012

2013

€ 17.786,€ 5.359,€ 1.191,€ 106.655,-

€ 6.808,€ 12.822,€ 1.125,€ 82.842,-

€ 2.476,€ 39.777,€ 3.826,€ 47.429,-

74

50

Kapitaalslasten € 13.006,Overig € 20.133,Inkomsten Totaal € 164.130,Overig: Onderhoud speeltoestellen

€ 42.560,€ 9.685,-

€ 46.652,€ 2.147,-

€ 155.842,-

€ 142.307,-

51

Bijdrage aan producten van andere afdelingen Product Culturele evenementen fcl 6443308 Evenementen: Koningsdag Dodenherdenking/ Bevrijdingsdag Culemborg Bijvoorbeeld Culemborg Blues Intocht Sinterklaas Kermis Activiteiten: • Hand en spandiensten • Verwijderen straatmeubilair • Plaatsen van wegafzettingen • Reiniging na afloop van het evenement • Inzet vrachtauto Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 366

2012 385

2013 253

2012 58

2013 84

2011 13

2012 23

2013 26

4

7

9

2011 43

2012 22

2013 76

Product Culemborg Bijvoorbeeld fcl 6400111 Activiteiten: • Hand en spandiensten • Verwijderen straatmeubilair • Plaatsen van wegafzettingen of omleidingen • Reiniging na afloop van het evenement • Inzet vrachtauto Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 58

Product Woonruimtezaken fcl 6512505 Activiteiten: • Begeleiding huisuitzettingen aantal • Inzet vrachtauto • Contacten deurwaarder • Opslag en afvoer goederen

Aantal aangezegde uitzettingen Aantal uitgevoerde uitzettingen Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

52

Product Begraafplaats fcl 6562102 Activiteiten: • Afvoer afval • Advisering aan de Stichting Begraafplaatsen Culemborg Inzet uren 2011 2012 Stads- en Wijkbeheer 29 20

2013 25

Product Wegen fcl 6520108 Activiteiten: • Oplossen klachten/meldingen, gemiddeld 270 per jaar • Stoepbanden verlagen tbv rolstoelers/ rollator en kinderwagens • Herstel en onderhoudswerkzaamheden • Schade wegdek/verzakking • Trottoir verzakt • Boomwortelschade • Olie op wegdek Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 1679

2012 1626

2013 1586

2012 196

2013 2

2012 368

2013 326

Product Riolering fcl 6521101 Activiteiten: • Verstoppingen verhelpen • Reiniging • Herstel en onderhoudswerkzaamheden Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 74

Product Buitensportaccommodaties fcl 6440201 Activiteiten: • Onderhoud aan: Sportaccomodaties Tribunes Douches en kleedruimten Hekken Dug-outs Opslagruimten Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 180

53

Product Wegen: civieltechnische kunstwerken fcl 6520107 Activiteiten: • Herstel en onderhoudswerkzaamheden bruggen zoals: Brugdek Brugleuning Antisliplaag Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 49

2012 36

2013 115

Product Sporthal Interwey fcl 6440101 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw. • Ondersteuning gebouwenbeheerders Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 130

2012 83

2013 156

Product Sporthal West fcl 6440601 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw. • Ondersteuning gebouwenbeheerders Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 28

2012 60

2013 161

Product Wijkaccomodatie De Salaamander fcl 6442117 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw. • Ondersteuning gebouwenbeheerders Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 76

2012 62

2013 72

Product Wijkgebouw ‘t Trefpunt fcl 6442118 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw. • Ondersteuning gebouwenbeheerders Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 52

2012 69

2013 67

54

Product Niet-openbare eigendommen fcl 6511404 Activiteiten: Herstel schade particuliere eigendommen veroorzaakt door werkzaamheden buitendienst zoals: Beschadigde dakgoten, hekken, verlichting etc. Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 31

2012 20

2013 17

Product o.b.s. De Kaardebol : Kamille 58a fcl 6439702 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw • (Nood)reparatie speeltoestellen Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 45

2012 26

2013 3

Product o.b.s. Het Praathuis : Meerlaan 26 hoofdgebouw fcl 6439703 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw • (Nood)reparatie speeltoestellen Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 36

2012 4

2013 8

Product o.b.s. De Regenboog : Schoolhof West 1 fcl 6439704 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw • (Nood)reparatie speeltoestellen Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 7

2012 1

2013 19

Product b.b.s. Oranje Nassau : Watermolenpad 1 fcl 6439705 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw • (Nood)reparatie speeltoestellen Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 17

2012 13

2013 25

55

Product b.b.s. Oranje Nassau : Rosa Manusstr. 3 fcl 6439706 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw • (Nood)reparatie speeltoestellen Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 21

2012 17

2013 8

Product b.b.s. Prins Willem Alexander : Heimansln 6 fcl 6439708 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw • (Nood)reparatie speeltoestellen Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 10

2012 5

2013 1

Product b.b.s. Prins Bernard : Parklaan 12 fcl 6439709 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw • (Nood)reparatie speeltoestellen Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 47

2012 39

2013 2

Product b.s.b.s. Koningin Juliana : Oranje Nassaulaan 41 fcl 6439710 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw • (Nood)reparatie speeltoestellen Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 4

2012 2

2013 -

Product b.b.s. Josef : St. Janskerkstr. 10 fcl 6439711 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw • (Nood)reparatie speeltoestellen Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 8

2012 -

2013 9

56

Product Schoolgebouw : J.v.Riebeeckstr. 9 fcl 6439712 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw • (Nood)reparatie speeltoestellen Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 -

2012 50

2013 77

Product b.b.s. De Palster : Hageroos 1 fcl 6439713 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw • (Nood)reparatie speeltoestellen Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 11

2012 6

2013 15

Product ORS Lek en Linge fcl 6439715 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw • (Nood)reparatie speeltoestellen Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 1

2012 2

2013 -

Product ORS Lek en Linge Willemslaan fcl 6439716 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw • (Nood)reparatie speeltoestellen Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 23

2012 -

2013 -

Product KWC Beethovenlaan fcl 6439717 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw • (Nood)reparatie speeltoestellen Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 9

2012 1

2013 -

57

Product Gymzaal Rosa Manusstraat fcl 6439721 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw. • Ondersteuning gebouwenbeheerders Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 11

2012 13

2013 19

Product Montessorischool Parijsch fcl 6439722 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw • (Nood)reparatie speeltoestellen Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 12

2012 10

2013 16

Product Augustinusschool Joh Naberpad fcl 6439723 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw • (Nood)reparatie speeltoestellen Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 3

2012 11

2013 16

Product KWC Beethovenlaan noord fcl 6439724 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw • (Nood)reparatie speeltoestellen Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 3

2012 9

2013 -

Product Nieuwbouw VMBO Lek & Linge Lanxmeer fcl 6439731 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw • (Nood)reparatie speeltoestellen Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 1

2012 5

2013 -

58

Product Brede School West Distelvlinderlaan 2-8 fcl 6439750 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw • (Nood)reparatie speeltoestellen Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 108

2012 340

2013 335

2012 74

2013 -

2012 33

2013 85

Product Verkiezingen fcl 6420801 Activiteiten: • Opbouwen en afbreken stembureaus • Verwijzingen stembureaus aanbrengen • Stembureaus “rolstoelvriendelijk” maken • Aanplakplaatsen realiseren • Hand en spandiensten op de verkiezingsdag Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 90

Product Uitvoeren verkeersbeleid fcl 6522212 Activiteiten: Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 40

Product Rijksmonument Stadhuis (markt 1) fcl 6513404 Activiteiten: • (Vandalisme) schades oplossen in en om het gebouw. • Ondersteuning gebouwenbeheerders • Onderhoud- en herstelwerkzaamheden Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 107

2012 189

2013 135

2012 21

2013 -

Product Preparatie gemeente Culemborg fcl 6210030 Activiteiten: Inzet uren Stads- en Wijkbeheer

2011 21

59

Piketdienst Gemeente Culemborg Activiteiten: Na werktijd en in de weekenden staan een piketleider en piketuitvoerende 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar om in te springen bij calamiteiten. Indien nodig, bijvoorbeeld tijdens een hevige storm, kan de uitvoerende medewerker ondersteuning krijgen van meerdere wijkmedewerkers. De flexibiliteit van de medewerkers is erg hoog. Werkzaamheden die zoals voorkomen tijdens de piketdienst zijn: • Storing rioolgemalen • Gladheidbestrijding • Assistentie van de hulpdiensten (tijdens brand, ongevallen etc) • Gedumpt afval verwijderen • Ingegooide ruiten bij scholen en andere gemeentelijke gebouwen • Stormschade • Wateroverlast • Etc De uren van deze uitrukken/inzetten worden weggeschreven op de producten zoals genoemd in de rest van dit document. Daarom kunne hieronder geen uren worden genoemd. Inzet uren 2011 2012 2013 Stads- en Wijkbeheer Geschreven onder andere Geschreven onder andere Geschreven onder andere producten producten producten

60

2. Bijlage Externe inhuur Naam bedrijf

Werkzaamheden

Product

Eenheid

BTL

Iepziekte bestrijding

Bomen

Contract

Boomtotaalzorg Bron Copier Theo Copier Theo Darthuizer Donker Donker Donker Donker Ecoconsult Gem. Geldermalsen Griffioen Gruppen Hartog Huib den Hartog Huib den Kroeze Jack Interpomp Frans Hol Frans Hol Kuypers Jack Lander Lander Lander Ton de Leeuw Lunteren Hans van RVO RVO Santen Ton van Santen Ton van Terra Bella Tol v/d Bron Werklift

eikenproccesierups Gazonmaaien Snoeien Hoogstam Maaien boomgaard RV Bloembakken markt Onderhoud beplanting Inhuur Hagen knippen Graskanten snijden Monitoring onkruid Kolkenzuigen Onderhoud rotondes Onderhoud fontijnen Ronde Haven Onderh.waterliniepad Boomgaard Parijsch Onderhoud handpompen Maaien Bloemenhof Onderhoud Milieustr. Brandrode runderen Kinderboerderij Beplanting Reiniging Slootvuil rijden Onderhoud kunstwerk Griendsnoeien Zump Snoeien langs gracht Stratenmaker Mobliele ploeg Zeflbeheer Maaien bermen Onkruidbestrijding Inhuur hoogwerker (s)

Bomen Gazons Bomen Bomen Beplanting Beplanting Beplanting Beplanting Gazons Reiniging Riolering Beplanting Watergangen Watergangen Bermen Bomen Begrazing Gazons Beplanting Zump Inhuur Kibo Beplanting Reinigen Watergangen Watergangen Beplanting Watergangen Verhardingen Verhardingen Diverse Bermen Reiniging Bomen

Raamcontract Aanneemsom Uurtarief Aanneemsom Contract Aanneemsom Uurtarief Contract Contract Contract Aanneemsom Aanneemsom Aanneemsom Aanneemsom Aanneemsom Contract Contract Aanneemsom Aanneemsom Contract Contract Contract Contract Uurtarief Contract Contract Contract Uurtarief Uurtarief Aanneemsom Uurtarief Aanneemsom Contract

Totaal

Aantal

Totaal

Opmerking 2013 t/m 2017 2013 t/m 2015 2014 2013/2014 2012 t/m 2016 2013 t/m 2017 2014 t/m 2015 2014 2013 t/m 2015 + 2 2013 t/m 2015 + 2 2013 t/m 2015 2013 t/m 2014 2012 t/m 2017 2012 t/m 2016 2012 t/m 2016 2012 t/m 2016 2013 t/m 2019 2013 t/m 2016 2013 t/m 2015 2013 t/m 2015 2014 2014 2013 t/m 2015 2013 t/m 2015 2013 t/m 2015 + 2 2013 t/m 2018 2012 t/m 2014 2012 t/m 2014 2014 2014 jaarlijks Jaarlijks 2014 2013

0 300 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 500 1 1 1 750 0 0 1 1 580.498,35

61

3. Bijlage beïnvloedbare kosten en doorbelastingen personeel Een groot deel van de totale kosten van de teams Wijk- en Stadsbeheer bestaan uit uren. In onderstaande tabellen is weergeven waar deze kosten (uren per team) uit bestaan. De werkplaats (2 fte) is apart weergegeven. De doorbelastingen zijn teruggerekend naar de veroorzakende kostenplaats (de bron van de kosten). En dus dat de totale doorbelastingen wel hetzelfde zijn, maar niet 1 op 1 in de begroting kunnen worden teruggevonden. Verder is uitgegaan van 1.380 directe/werkbare uren per fte.

Wijkbeheer

Beïnvloedbaar: Salariskosten Overwerk Materiaal Totaal beïnvloedbaar Doorbelastingen: Algemene personeelskosten OR Stadskantoor Triosingel Communicatie BHV Directie Afd.manager wijkzaken Afd.manager bedrijfsvoering A&A Faciliteiten Informatie Totaal doorbelastingen Totaal

12,49 17236

fte uur Totaal (€) Tarief (€/uur) 561.480 14.980 9.481 585.941

32,58 0,87 0,55 33,99

71.935 798 120.035 32.344 2.740 1.088 19.205 26.393 8.031 92.578 35.929 161.552 572.628

4,17 0,05 6,96 1,88 0,16 0,06 1,11 1,53 0,47 5,37 2,08 9,37 33,22

1.158.569

67,22

62

Stadsbeheer

13,89 19168

Beïnvloedbaar: Salariskosten Overwerk Materiaal Leges, rechten, retributies Onderhoud voertuigen, materieel Huur, pacht, erfpacht onroerende zaken Totaal beïnvloedbaar Doorbelastingen: Algemene personeelskosten OR Stadskantoor Triosingel Communicatie BHV Directie Afd.manager wijkzaken Afd.manager bedrijfsvoering A&A Faciliteiten Informatie Totaal doorbelastingen Totaal

Werkplaats Direct: Salariskosten kapitaallasten reinigingsopbouw Totaal direct Doorbelastingen: Algemene personeelskosten OR Stadskantoor Triosingel Communicatie Totaal doorbelastingen Totaal

2,00 2760

fte uur Totaal (€) Tarief (€/uur) 650.241 44.234 9.481 3.394 11.290 44.590 763.230

33,92 2,31 0,49 0,18 0,59 2,33 39,82

100.957 1.119 168.464 45.394 3.846 1.537 20.937 26.393 11.343 130.760 50.749 228.183 789.683

5,27 0,06 8,79 2,37 0,20 0,08 1,09 1,38 0,59 6,82 2,65 11,90 41,20

1.552.913

81,02

fte uur Totaal (€) Tarief (€/uur) 101.884 36,91 5.321 1,93 107.205 38,84 9.648 107 16.099 4.338 367 30.559

3,50 0,04 5,83 1,57 0,13 11,07

137.764

49,91

4. Bijlage gerealiseerde bezuinigingen Wijkzaken Bezuiniging op rehabilitatie wegen

FCL

2011

7812440

€ 300.000

€ 300.000

€ 300.000

€

300.000

€

300.000

€ 17.500

€ 17.500

€ 17.500

€

17.500

€

17.500

€

€

Gedeeltelijk inleveren vacature projectleider

2014

2015

2016 €

-

2017 €

-

2018 €

-

€ 17.500

€ 17.500

€ 17.500

€

€

€

7812110

€

7.400

€

7.400

€

7.400

Openbare verlichting reserve

7812110

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€

20.000

€

20.000

Geen budget meer voor incidentele bodemonderzoeken

6530203

€

€

€

8.055

€

8.055

€

8.055

Exploitatiebudget civieltechnische kunstwerken verlagen

6520107

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€

25.000

€

25.000

Bezuiniging op groot onderhoud civieltechnische kunstwerken

stelpost

€ 20.708

€ 27.925

€

14.128

Verkoop rijdende afzetting

5561283

€

€

1.826

€

1.826

€

1.826

Geen Bloembakken meer in de binnenstad en winkelcentra

6560303

€ 21.000

€

21.000

€

21.000

€ 21.000

€ 21.000

€ 21.000

Storting in voorziening Plantage vanaf 2013 stopzetten

7825295

€ 61.000

€

61.000

€

61.000

€ 61.000

€ 61.000

€ 61.000

Straatmeubilair verminderen

6520303

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

€

€

Meerjarenplan speeltoestellen

7812430

€ 10.000

€ 10.000

€

10.000

€

10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

Opheffen reserve achterstallig onderhoud bomen

7812800

€ 15.309

€ 15.309

€

15.309

€

15.309

€ 15.309

€ 15.309

€ 15.309

Baggeren versoberen door 10% minder storting in voorziening.

7825280

€

€

7.000

€

7.000

€

7.000

€

€

€

Incidentele bezuiniging baggeren (voorziening)

7825280

€ 70.000 € 10.000

€ 10.000

€

10.000

€

10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€

1.440

€

1.440

€

1.440

€

1.440

€

1.440

€

1.440

€

1.440

€

7.750

€

7.750

€

7.750

€

7.750

€

7.750

€

7.750

€

7.750

Versoberen onderhoud beschoeiing (voorziening)

7825281

Geen bladactie meer op zaterdag (overwerkvergoeding)

6563104

Stoppen met wijkschoonmaakacties

6563104

€

€

8.055

1.826

5.000

1.440

€

7.400

2013

Openbare verlichting reserve

€

7.400

2012

8.055

1.826

5.000

7.000

Bezuiniging nr 20 beschoeiingen

7825281

€

53.000

Bezuiniging op wegen/reiniging Verlaging storting i.v.m. subsidie WSRL

7825040

€

50.000

€

100.000

€ 40.400

€

40.400

€

40.400

Bezuinigigen op hondenpoepplan

6530806

€ 30.000

€

30.000

€

Stelpost areaaluitbreiding

stelpost

Bezuinigingen kinderboerderij

6560502

€ 15.000

€

64.000

Werken met beeldbestek, bezuiniging 43

diverse

€ 35.000

€

7825280

€ 75.018

stelpost

Bezuiniging meer opnemen in rioolheffing € 602.006

€

€

€

8.055

8.055

8.055

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€

€

€

1.826

5.000

7.000

1.826

5.000

7.000

1.826

5.000

7.000

€ 100.000

€ 100.000

30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€

64.000

€ 64.000

€ 64.000

€ 64.000

70.000

€

105.000

€ 105.000

€ 105.000

€ 105.000

€

123.000

€

123.000

€ 123.000

€ 123.000

€ 123.000

€

190.000

€

160.000

€ 130.000

€ 92.000

€ 28.000

€ 11.178

€ 34.627

€ 40.339

38.800

€ 59.800

€ 58.325

€ 56.850

€ 1.179.480

€ 841.258

€ 825.232

€ 765.469

€ € 386.221

7.400

€ 20.000

€ 100.000

Bezuiniging op vervanging speeltoestellen

Totaal

7.400

€ 20.000

€ 172.000

Wijk- en Stadsbeheer, minder inhuur Aanpassen stelpost areaaluitbreiding

7.400

€ 20.000

€ 838.605

22.500

€ 1.175.308

€

64

5. Bijlage Tractie


6. Bijlage Memo Ecoconsult

Kwaliteit en kosten Overwegingen ten aanzien van de relatie tussen onderhoudskosten, investeringen en kwaliteit ten behoeve van de gemeente Culemborg Dit document is geschreven in opdracht van de afdeling Wijkzaken van de gemeente Culemborg om de mogelijke keuze voor kwaliteitverlaging van het onderhoud van de openbare ruimte tegen het licht te houden. Allereerst wordt ingegaan op de resultaten van de kwaliteitsmetingen die in 2012 zijn uitgevoerd en de aard en scores daarvan. Daarna wordt aandacht gegeven aan kwaliteit van de openbare ruimte, specifiek in de relatie tot gebruik en inrichting. Met de metingen in 2012 en de overwegingen ten aanzien van de relatie tot gebruik en inrichting doen we een poging de gevolgen van bezuinigingen op onderhoud te duiden. Vergelijkingen in dit verband worden gemaakt met andere gemeenten.

1.

Kwaliteit in 2012 In 2012 heeft de gemeente Culemborg kwaliteitsmetingen in de openbare ruimte laten uitvoeren. De verzorgende aspecten in de openbare ruimte zijn tijdens alle metingen gemeten; de technische aspecten alleen tijdens de eerste en de vierde meting. Gemeten is met de kwaliteitscriteria van CROW met kwaliteitsscores A+ (nagenoeg ongeschonden), A (in goede staat), B (voldoende kwaliteit; niet zozeer gericht op netheidbeeld), C (onvoldoende kwaliteit; in een aantal opzichten onderhoudachterstand), D (onvoldoende; degeneratie). De verzorging van de openbare ruimte scoorde voor 91% de niveaus A+, A en B. Bij de technische staat werd voor 89% A+, A en B gescoord. Per wijk bezien varieerden voor alle metingen de scores C en D van 2 tot 22%. In alle wijken waren de scores voor A en A+ ruim boven de 60%. Naar aanleiding van de resultaten van de metingen zijn onder meer aanbevelingen gedaan om voor een aantal onderdelen om onderhoudswerkzaamheden aan te passen.

66

2.


Hoe verhoudt de kwaliteit in Culemborg zich tot die in andere gemeenten? Wanneer de resultaten van de metingen uit andere gemeenten worden geanalyseerd kan worden geconcludeerd dat in steden en dorpen met een stabiele kwaliteit 1 van de openbare ruimte doorgaans het percentage van C en D-scores niet hoger ligt dan 10% . Doorgaans ligt de onderhoudsambitie binnen de bandbreedte van de 2 niveaus A en B . De gemeten kwaliteit van Culemborg voegt zich in deze ervaring, waarmee dus kan worden gesteld dat de gemeten kwaliteit overeenkomt met gemeenten met een onderhoudsambitie A/B.

3.

Hoe wordt kwaliteit beïnvloed? Al zijn er verschillen tussen onderdelen (beheergroepen), de gemiddelde kwaliteit in Culemborg oogt stabiel. Deze kwaliteit is de resultante van drie begrippen, namelijk Inrichting, Gebruik (= het stimuleren en reguleren hiervan) en Onderhoud. Het behoeft geen betoog dat onderhoud hierin als variabele kan worden gezien. Wordt hieraan gesleuteld, dan zien we dit buiten onmiddellijk. Hetzelfde geldt voor de – wat minder variabele – ‘Inrichting’: Een andere inrichting vraagt om een ander onderhoud. Zo is het is niet moeilijk te bedenken dat het monteren van meerdere verkeersborden op één drager (paal) voordeliger uitwerkt in het onderhoud: het risico voor beschadigingen daalt tengevolge van minder dragers; er behoeft minder te worden bijgewerkt bij het onkruidbeheer op verhardingen omdat er minder obstakels zijn en het veegbeheer kan gemakkelijker worden uitgevoerd. Tenslotte wordt ook het esthetische aspect voordelig beïnvloed.

4.

Inrichtingsaspecten in Culemborg In iedere gemeente zijn onderdelen van de inrichting onderhoudsintensiverend, zo ook in Culemborg. Dit heeft te maken met keuzes die soms beleidgerelateerd zijn en de andere keer weer tijdgebonden zijn. Voorbeelden van verschillen in Culemborg zijn de wijken in het oostelijk deel van de gemeente, de wijk Lanxmeer en de westelijke wijken. De binnenstad heeft tengevolge van de functie en het gebruik ervan specifieke (hogere) onderhoudsbehoefte. In de wijken in het oostelijk deel valt de hoeveelheid obstakels op: palen (amsterdammertjes) in bochten als begeleiding van het verkeer of ter bescherming van lichtmasten. In deze wijk zijn de bochten in trottoirs doorgaans ‘rondgetegeld’ (niet voorzien van passtukken met als gevolg (brede) kegelvormige voegen en een grotere kans op onkruidgroei). In de westelijke wijken is gekozen voor extensief te beheren gras, hetgeen leidt tot meer onkruidgroei op aangrenzende verhardingen (veelal bestaande uit kleine elementen met daardoor veel voeglengte). De historische

1 2

Dit wordt bevestigd door verzamelde gegevens door CROW te Ede. Vaak gezoneerd naar functionele eenheden: centrumgebieden op niveau A, woonwijken en industrie op niveau B

67


binnenstad is aantrekkelijk voor winkelend publiek, voor toeristen en voor de bewoners die willen genieten van de sfeer. De plaatselijk kleinschalige inrichting is bijzonder sfeervol. Dit alles heeft vanzelfsprekend zijn prijs. Het vertaalt zich in intensief onderhoud. De wijken Lanxmeer en de wijken in het westelijk deel hebben een meer dan gemiddelde natuurlijke invulling: water en extensief te onderhouden vegetaties. Wijziging van deze invulling zou leiden tot een geheel andere leefomgeving dan waarvoor de bewoners hebben gekozen bij de aankoop van hun woningen. Dit aspect los van het feit of de onderhoudskosten in grotere mate tengevolge van aanpassingen zouden stijgen of dalen.

5.

Is het aanpassen van inrichting voordelig? Wanneer we het aspect onderhoud alleen beoordelen tegen de achtergrond van kosten zou de conclusie kunnen zijn dat het in stand houden van de keuzes van het verleden niet verstandig is. Echter, de structuur van de inrichting laat zich niet zomaar aanpassen. Inrichting is per wijk specifiek, tijdgebonden en tegen die achtergrond afgestemd op functies als wonen, verkeer, recreëren. Hetgeen zich wel laat aanpassen zijn onderdelen die vervangbaar zijn en de structuur niet aantasten. Daarmee zeggen we dus dat de inrichtingskeuzes van voorheen slechts op onderdelen zijn aan te passen. Wanneer we hiermee aan het werk gaan moeten we ook beseffen dat investeringen zich slechts laten terugverdienen wanneer kort-cyclisch onderhoud sterk voordelig wordt beïnvloed. Het verwijderen van obstakels in intensief te maaien gazons, bijvoorbeeld, behoort daartoe. Ook het verwijderen van obstakels op verhardingen. Immers, het verwijderen van onkruidgroei rond obstakels is een regelmatig terugkerende en intensieve bezigheid. Ook kunnen verhardingen in geval van renovaties meer onkruidwerend worden gemaakt bijvoorbeeld door te kiezen voor verharding bestaande uit grote elementen (minder te begroeien voeglengte), het juist achterwege laten van verhardingen of het aanbrengen van plastische voegvullingen. Inrichtingkeuzes als het natuurlijke karakter van Lanxmeer en de extensief te beheren grasvegetaties in de westelijke wijken laten zich niet zomaar aanpassen. Aanpassingen zouden direct de ‘cultuurkeuze’ (i.c. de keuzes voor de natuurlijke inrichting) van de wijken beïnvloeden en wellicht ook niet door bewoners in dank worden afgenomen, zoals hier boven eerder is opgemerkt.

6.

Kunnen we ongestraft de kwaliteit verminderen door op onderhoud te bezuinigen? Het antwoord hierop is nee. Bovenstaand is duidelijk gemaakt dat onderhoudskeuzes in ieder geval van invloed zijn op het gebruik. Daarnaast kunnen ook functionele aspecten van de inrichting verloren gaan of kan het nut verminderen en daarmee de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte. Deze relatie moeten we in het oog houden. De resultaten van de metingen in 2012 laten zien dat het onderhoud in Culemborg een stabiele situatie geeft. De keuze voor een lager onderhoudsniveau leidt onvermijdelijk tot verlies aan kwaliteit en daarmee op termijn tot investeringen in de vorm van eerder dan begrootte renovaties. In geval van minder beschikbare

68


middelen lijkt bezuinigen op onderhoud in eerste instantie aantrekkelijk omdat ogenschijnlijk besparingen kunnen worden gerealiseerd. Het is echter schijn. Kwaliteit degenereert sneller naarmate deze lager wordt. Voorbeelden zijn zwerfafval. Hiervan kan worden geconstateerd dat vuil ander vuil aantrekt. Men laat gemakkelijker afval achter wanneer er al veel ligt. Een constatering die beheerders herkennen. Ook kan vervuiling gevolgen hebben voor de sociale veiligheid. In andere wijken werd geconstateerd dat overmatig veegvuil, veelal beoordeeld op niveau C leidde tot belemmering van de regenwaterafvoer, doorgaans gemeten op niveau D. De vervuilde goten waren bezet door meer dan gemiddelde onkruidgroei. Ook viel het hoge aantal D-scores voor graffiti op. Voor wat groen- en speelvoorzieningen betreft is het mogelijk dat intensief beheerde groenarealen worden omgevormd naar extensiever beheerde voorzieningen of dat voorzieningen verdwijnen. Dit kan het gevolg zijn van veranderd gebruik. Er wordt bijvoorbeeld niet meer gevoetbald vanwege het verdwijnen van jongeren. Omvorming naar een goedkoper beheergroep leidt tot besparingen wanneer hiervoor het juiste tijdstip wordt gekozen. Hier moet ‘op maat’ worden gewerkt. Bijvoorbeeld, kengetallen geven aan dat onderhoudskosten van beplanting hoger zijn dan die van gras. Evenwel, een stabiele en gezonde heesterbeplanting kan juist weinig onderhoud vergen. Kengetallen zijn namelijk gemiddelden. De boodschap is hier indien omvormingen gewenst zijn, kies dan het moment uit wanneer de beplanting degenereert en er kosten voor extra ingrepen moeten worden gemaakt. Er werd aangetoond dat verhoging van onderhoudsfrequentie niet één op één kan worden vertaald in een evenredige kostenverhoging. Het is immers het ‘vaker minder doen’. Omgekeerd werkt het evenzo. Het gaat dan om ‘minder vaak meer’ doen. Per saldo zijn vaak de kosten van het ‘minder vaak meer’ doen hoger dan het omgekeerde. Een aantal voorbeelden die het vorige illustreren: 1.

Een onderzoek uit de jaren tachtig naar het steken van graskanten leidde de volgende conclusies. Halvering van de frequentie leidde niet tot besparing van 50%, maar van 30%. Terwijl verlaging van de frequentie tot 25% in zijn geheel niet tot besparing leidde (de kosten van 1x per 2 jaren waren gelijk aan die van 2 x per jaar).

2.

Het frequent verwijderen van zwerfval leidt tot het verwijderen van minder zwerfafval (vuil trekt vuil aan).

3.

Het legen van bijna volle afvalbaken kost weinig meer dan het legen van halfvolle bakken. Wanneer echter bakken vol zijn en niet tijdig worden geleegd stijgen de kosten tengevolge van het snel toenemen van de hoeveelheid zwerfafval rond de afvalbakken.

4.

Wanneer onkruidbeheer in open beplantingen niet tijdig wordt uitgevoerd ontstaat zodevorming. De kosten voor het onkruidbeheer stijgen in dit stadium explosief.

5.

Wanneer de frequentie van het maaien van gazons naar beneden wordt bijgesteld stijgen de onderhoudskosten in plaats van dat deze dalen; in het gunstigste geval blijven ze gelijk: Bij 25 maaibeurten behoeft geen gras te worden geruimd. Bij een frequentie van 15 keer dient -vooral in regenrijke perioden - geruimd te

69


worden, dit ter voorkoming van verstikking van de grasmat. De kosten van ruimen zijn hoog. Overigens, de functievervulling van recreatief gras kan in gedrang komen tengevolge van te weinig maaibeurten. 6.

Ophoping van veegvuil in goten tengevolge van weinig veegbeurten vertaalt zich snel in onkruidgroei. Het verwijderen van het onkruid geeft meerkosten.

Eerder is gesteld dat kwaliteit en leefbaarheid niet te scheiden zijn. De stad Culemborg biedt aan haar inwoners een tamelijk schone tot schone stad. In week 42 van 2013 is een aantal meetlocaties van 2012 opnieuw bekeken. De aangetroffen kwaliteit week weinig af van hetgeen in 2012 werd gemeten. Hieruit constateren we dat de kwaliteit in Culemborg nog steeds stabiel is.

7.

Conclusies 1. Er bestaan standaarden om de onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte objectief te meten. 2. De kwaliteit zoals die in 2012 is gemeten in Culemborg lijkt stabiel te zijn en vergelijkbaar met gemeenten met een onderhoudsambitie op niveau CROW-A/B. 3. De kwaliteit van de leefomgeving is een afgeleide van de aspecten Inrichting, Gebruik en Onderhoud. In bestaande wijken zijn de aspecten inrichting en gebruik slechts beperkt te beïnvloeden, tenzij andere keuzen worden gemaakt om inrichting of karakter te wijzigen. Doorgaans zijn hier serieuze investeringen mee gemoeid. 4. De leefomgeving en daarmee de leefbaarheid en sociale veiligheid worden in grote mate bepaald door de onderhoudskwaliteit. 5. Het extensiveren van onderhoud leidt in de regel niet tot structurele bezuinigingen. Deze bezuinigingen zijn slechts kortdurend omdat al snel extra investeringen nodig zijn om degeneratie van voorzieningen tegen te gaan of voorzieningen te vervangen.

College van Burgemeester en Wethouders Onderzoek naar bedrijfsvoering teams Wijk en Stadsbeheer

Recommend Documents