COLLEGE ADVIES
onderwerp
registratienummer
2e m a r a p I S D B o l l e n s t r e e k
4050 openbaar
ja
afdeiing
portefeuiiiehouder
Maatschappelijke Ontwikkeling
Karin Lambrechts
behandeid
paraaf
portefeuillehouder
paraaf
gemeentesecretaris
door
RoaIda v a n T i l b u r g paraaf
afdelingshoofd
a n d e r e betroi
afdeiingen
betrokken
portefeuiilehouder(s)
1. A d v i e s e n O n d e r s t e u n i n g 2.
1. 2.
te b e h a n d e l e n
c o m m i s s i eve r g a d e r i n g ( e n )
in
raadsvergadering
coiiegevergadering
29 november 2011
vooriichting
ondernemingsraad
nee
nee
conceptbesluit
Het college besluit: 1. De 2^ m a r a p I S D B o l l e n s t r e e k v o o r k e n n i s g e v i n g a a n te n e m e n . 2 . D e 1? m a r a p t e r k e n n i s n a m e te b r e n g e n a a n d e C o m m i s s i e W e l z i j n .
b e s l u i t c o l l e g e cA .cA
2 £J
- / / ' 'Z^öt /
TOELICHTING datum
onderwerp
2e m a r a p I S D B o l l e n s t r e e k
Inleiding
O n l a n g s heeft het D a g e l i j k s B e s t u u r v a n d e I S D B o l l e n s t r e e k d e 2e M a r a p 2 0 1 1 in c o n c e p t v a s t g e s t e l d . D e M a r a p heeft b e t r e k k i n g o p d e p e r i o d e j a n u a r i tot e n m e t a u g u s t u s 2 0 1 1 . D e M a r a p geeft v o o r d e drie p r o g r a m m a ' s W e r k , I n k o m e n e n Z o r g een overzicht v a n de gerealiseerde kosten ten opzichte v a n de begroting. D e I S D B o l l e n s t r e e k h e e f t e e n t u s s e n t i j d s e m a r a p u i t g e b r a c h t na het e e r s t e half j a a r ( o p d i t m o m e n t ligt d u s e i g e n l i j k d e 3^ m a r a p v o o r , in p l a a t s v a n d e 2^ m a r a p ) . O p b a s i s v a n d e t u s s e n t i j d s e m a r a p is e r e e n b e g r o t i n g s w i j z i g i n g d o o r g e v o e r d . Uit d e m a r a p blijkt d a t e r v o o r T e y l i n g e n n o g s t e e d s e e n t e k o r t lijkt te o n t s t a a n o p de P r o g r a m m a ' s I n k o m e n e n Z o r g . Beoogd resultaat
I n z i c h t g e v e n in het v e r l o o p v a n d e k o s t e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e p r o g r a m m a ' s v a n de ISD Bollenstreek. Argumenten
1.1 het vaststellen van de marap Is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. In o n d e r s t a a n d o v e r z i c h t s t a a t b e s c h r e v e n w a t d e s t a n d v a n z a k e n is v a n e l k programma. Exploitatiekosten en Programma Werk De e x p l o i t a t i e k o s t e n e n d e u i t g a v e n W e r k / P a r t i c i p a t i e blijven b i n n e n d e b e g r o t i n g . Programma Inkomen In v e r g e l i j k i n g m e t d e o o r s p r o n k e l i j k e b e g r o t i n g 2 0 1 1 is e r s p r a k e v a n s t i j g i n g v a n het a a n t a l c l i ë n t e n . D e b e l a n g r i j k s t e o o r z a a k h i e r v a n is d e e c o n o m i s c h e c r i s i s . H e t c l i ë n t e n a a n t a l v o o r d e I S D B o l l e n s t r e e k is m o m e n t e e l 8 0 8 ( + 1 % ) . Dit p e r c e n t a g e is l a g e r d a n h e t l a n d e l i j k e beeld bij k l e i n e g e m e e n t e n ( < 3 0 . 0 0 0 i n w o n e r s ) m e t e e n g e m i d d e l d e s t i j g i n g v a n 3 % . In N e d e r l a n d is het e e r s t e h a l f j a a r v a n 2 0 1 1 h e t b e s t a n d g e m i d d e l d m e t 4 % g e s t e g e n . D e z e o n t w i k k e l i n g is z o r g w e k k e n d .
W W B cliënten Teylingen l O A W - I O A Z cliënten Teylingen
1 januari 2011 178 8
30 juni 2011 176 9
31 a u g u s t u s 2011 183 9
Verdeling kosten Inkomen per gemeente na verwachte uitgaven
Begroting begrotings2011 wijziging iHillegom Lisse Noordwiji< Noordwijl<erhout Teylingen Totaal
Totale kosten Inkomen
overschr. 2e marap
verdeling kosten Inkomen
2.344.654 1.861.122 2.922.274 1.220.915 2.331.036
29.829 31.247 36.088 20.815 45.021
2.374.483 1.892.369 2.958.362 1.241.730 2.376.057
70.442 73.797 85.256 49.176 106.328
2.444.925 1.966.166 3.043.618 1.290.906 2.482.385
10.680.000
163.000
10.843.000
385.000
11.228.000
O p b a s i s v a n d e z e m a r a p lij!
Begroting
Aangepaste begroting
Marap
Verschil
1.298 214 485 364 10 2.371
1.702 408 -697 1.413 134 593 394 4 2.537
1.634 394 -560 1.468 162 619 368 3 2.619
-55 -28 -26 26 1 -82
282 15
274 23
271 18
3 5
297 2.668
297 2.834
289 2.908
8 -74
2.1 Het is beiangrijl< dat de gemeenteraad wordt verioop van de i
geïnformeerd
over liet
financiëie
Kanttekeningen
D e V N G e n het m i n i s t e r i e z i j n n o g s t e e d s in o n d e r h a n d e l i n g o v e r b e z u i n i g i n g e n o p het I n k o m e n s d e e l . D e z e b e z u i n i g i n g e n l o p e n m o g e l i j k o p t o t € 9 2 m i l j o e n . B i n n e n k o r t z a l d u i d e l i j k w o r d e n of d e z e k o r t i n g d a a d w e r k e l i j k g e r e a l i s e e r d g a a t w o r d e n . O p d a t m o m e n t z a l o o k d u i d e l i j k zijn w a t het e f f e c t is o p het g e m e e n t e l i j k budget. Financiële consequenties
Bij d e j a a r r e k e n i n g z a l d u i d e l i j k w o r d e n w a t d e e x a c t e k o s t e n e n d a a r m e e d e o v e r s c h r i j d i n g is v a n d e p r o g r a m m a ' s I n k o m e n e n Z o r g . O p d a t m o m e n t k a n o o k g e k e k e n worden hoe deze overschrijding gefinancierd kan w o r d e n . Mogelijk dat t e g e n d i e t i j d b e k e n d is of h e t m i n i s t e r i e a a n T e y l i n g e n w e d e r o m e e n I n c i d e n t e l e A a n v u l l e n d e Uitkering voor d e bijstandsuitgaven verstrekt. Op dat m o m e n t kijkt d e I S D o o k of e r m o g e l i j k e e n b e g r o t i n g s w i j z i g i n g v o o r 2 0 1 2 n o o d z a k e l i j k i s . R e c e n t h e e f t d e g e m e e n t e r a a d b e s l o t e n o m e e n e i g e n b i j d r a g e in te v o e r e n v o o r d e i n d i v i d u e l e W M O - v o o r z i e n i n g e n e n e e n w i j z i g i n g in h e t b e l e i d d o o r te v o e r e n v o o r
w o o n a a n p a s s i n g e n . H i e r g a a t in eli< g e v a l nog e e n b e g r o t i n g s w i j z i g i n g v o o r w o r d e n voorgelegd. Evaluatie en e i n d v e r a n t w o o r d i n g
U i t e r l i j k 1 m e i 2 0 1 2 w o r d t d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 1 v a n de I S D B o l l e n s t r e e k v e r z o n d e n a a n d e b e t r o k k e n g e m e e n t e n . In d e z e j a a r r e k e n i n g w o r d t p e r p r o g r a m m a e e n d e f i n i t i e f o v e r z i c h t g e g e v e n v a n d e b e g r o t e i n k o m s t e n e n u i t g a v e n in relatie tot d e daadwerkelijke inkomsten en uitgaven. W a n n e e r de jaarrekening 2011 v a n de ISD Bollenstreek ontvangen is, wordt deze zo spoedig mogelijk aan u voorgelegd. Aanpak/uitvoering
De T m a r a p w o r d t t e r k e n n i s n a m e g e b r a c h t a a n d e C o m m i s s i e W e l z i j n . Eindadvies
Het c o l l e g e b e s l u i t : 1. De 2e m a r a p I S D B o l l e n s t r e e k v o o r k e n n i s g e v i n g a a n te n e m e n . 2. De 2e m a r a p t e r k e n n i s n a m e te b r e n g e n a a n d e C o m m i s s i e W e l z i j n .
Bollenstreek Intergemeentelijke Sociale Dienst h i l l e g o m lisse n o o r d w i j k n o o r d w i j k e r h o u t teylingen
2^ Marap 2011
Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Exploitatieoverzicht Toelichting Klanten W W B Klanten lOAW/IOAZ In- en uitstroom klanten W W B Overzicht hulpmiddelen (in huur) Bijzondere Bijstand Lijst van afl
2^ Marap 2011 September 2011
2 3 4 5 7 7 8 10 11 12
2
Voorwoord Voor u ligt de T Marap 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. In deze Marap rapporteren wij over de realisatie van de begroting over de eerste 8 maanden van 2011 uitgedrukt in een venwachting over het hele jaar. Over de eerste 6 maanden van 2011 hebben wij enige tijd geleden, middels een tussentijdse Marap en begrotingswijziging, verslag gedaan. Op de overschrijding op het Inkomensdeel na, zien we in algemene zin voortzetting van de trend die in deze tussentijdse Marap is aangegeven. W e zien -door de aanhoudende economische problemen- helaas geen daling van het cliëntenaantal. Daardoor ontstaat een overschrijding van het Inkomensdeel van € 385.000. Mogelijk worden (grote) tekorten in 2012 opgevangen d o o r e e n Incidentele Aanvullende Uitkering (lAU). De begrotingsoverschrijding op dit punt geeft geen rechtmatigheidsprobleem, aangezien kostenoverschrijdingen bij open einde regelingen niet meetellen bij de beoordeling van de rechtmatigheid. Bij de zorguitgaven geldt dat de realisatie voor de ISD nagenoeg gelijk is aan de begroting. Er zijn wel verschillen tussen de onderdelen van Zorg en tussen de gemeenten. Bij deze vergelijkingen hebben we reeds rekening gehouden met de begrotingswijziging 2011-111 die in de vergadering van het algemeen bestuur van 24 oktober 2011 besproken en vastgesteld zal worden.
Lisse, september 2011 Dagelijks Bestuur Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek
2 ' Marap 2011 September 2011
3
Exploitatieoverzicht Tabel 1 overzicht van verwachte baten en lasten 2011
X€ 1.000
Begroting
Verwachting
2011
2011
Verschil
Lasten Salariskosten ISD
4.404
4.333
71
Personeelsvergoedingen ISD
100
100
0
Overige personeelskosten
200
200
0
Huur front- en backoffice
280
280
0
Automatisering
350
350
0
Reclame- en promotiekosten
50
50
0
Vakliteratuur
10
10
0
Huisvestingskosten
80
80
0
192
192
0
Accountantskosten
60
60
0
Advleskosten
40
40
0
Intiuur en uitzendkrachten
47
118
-71
Kantoorkosten
Sociale recherche
86
86
0
Uitbestedingen Teylingen
250
250
0
Uitvoeringskosten
125
125
0
Algemene kosten
55
55
0
-30
-30
0
55
55
0
0
0
0
6.354
6.354
0
-957
-957
0
5.397
5.397
0
Bankkosten en Rente Afschrijving kantoormeubilair Diverse baten en lasten Exploitatiekosten Doorbelasting Participatiebudget Totaal exploitatiekosten Uitkeringen Participatie
2.279
2.279
0
Inkomen
10.843
11.228
-385
Zorg
12.612
12.594
18
Totaal Uitkeringen
25.734
26.101
-367
Totaal lasten ISD 2011
31.131
31.498
-367
2^ Marap 2011 September 2011
4
Toelichting Exploitatiekosten De salarissen zijn lager en de kosten inhuurkrachten zijn hoger dan begroot. Dit betreft voornamelijk inhuur van personeel voor de afdeling Wi. In 2010 hebben de gemeenten extra middelen ontvangen voor de uitvoering van extra Wi-trajecten. Het deel wat niet in 2010 gebruikt is, is via de meeneemregeling doorgeschoven naar 2011. De uitvoeringskosten voor de W i worden via het P-budget gefinancierd, zodat we feitelijk kunnen spreken van een onderschrijding van het budget. Participatie Het P-budget kunnen we in 2011 voor een belangrijk deel inbesteden. Dat wil zeggen dat we de eigen participatieactiviteiten uit dit budget kunnen financieren. De gemeenten hebben ais financiering voor de kosten van het P-deel naast het budget 2011 ook nog een reserve (de zogenaamde meeneemregeling) uit 2010 in het Participatiebudget. Daarnaast is er in 2011 geld over 2010 afgerekend door Holland Rijnland. Dit is geoormerkt geld en moet in 2011 en 2012 aan inburgeringtrajecten besteed worden. Inkomen De overschrijding op het programma Inkomen is rechtstreeks terug te leiden tot de aanzienlijke toename van de cliëntenaantallen bij de W W B , WIJ en loaw/loaz in 2011 ten opzichte van 2010. De ISD ziet een stabilisatie van het cliëntenaantal. V a n de venwachte afname is echter nog geen sprake. De kosten 2011 vallen hoger uit dan venwacht, omdat het gemiddelde cliëntenaantal over 2011 hoger ligt dan over 2010. Op dit moment is het cliëntenaantal 808 (+1%). Dit percentage is lager dan het landelijke beeld bij kleine gemeenten (OO.OOO inwoners) met een gemiddelde stijging van 3%. In Nederland is het eerste halfjaar van 2011 het bestand gemiddeld met 4 % gestegen. Deze ontwikkeling is zorgwekkend ondanks dat de ISD iets beter scoort dan het gemiddelde in Nederland.
Tabe^^erdelin^
Begroting begrotings- Totale kosten Inkomen 2011 wijziging 11 Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal
overschr. 2e marap
verdeling kosten Inkomen
2.344.654 1.861.122 2.922.274 1.220.915 2.331.036
29.829 31.247 36.088 20.815 45.021
2.374.483 1.892.369 2.958.362 1.241.730 2.376.057
70.442 73.797 85.256 49.176 106.328
2.444.925 1.966.166 3.043.618 1.290.906 2.482.385
10.680.000
163.000
10.843.000
385.000
11.228.000
Zorg De zorguitgaven zijn hoog, maar de afwijkingen van de begroting blijven binnen de veilige marge van 5%. De verklaring hiervoor is dat er steeds meer personen aanspraak maken op een voorziening. De financiële resultaten van het scootmobielenproject zullen pas in 2012 zichtbaar worden. Bijna 2.500 personen maken gebruik van een hulpmiddel (scootmobiel, rolstoel, fiets en dergelijke). Ongeveer 850 maken gebruik van W W B , l O A W , l O A Z of Bbz. De ISD betaalt de hulp bij het huishouden voor 2.175 personen (ZIN) en 550 personen (PGB) en 3.621 personen die gebruik maken van het collectief vervoer. Daarnaast hebben we nog debiteuren, collectieve ziektekostenverzekering, schuldhulpvedening, inburgering en re-integratietraJecten. Bij elkaar opgeteld zijn dat ongeveer 11.000 cliënten die iets van de ISD ontvangen.
2^ Marap 2011 September 2011
5
Tabel 3 Totaal aantal klanten per gemeente Hillegom 2.168 Lisse 1.935 Noordwijk 2.620 Noordwijkerfiout 1.554 Teylingen 2.757 Totaal 2011
11.034
Deze t is gebaseerd op de volgende onderdelen: • • • • • •
Het aantal klanten dat deelneemt aan de Collectieve ziektekostenverzekering in 2011 Het aantal werkprocessen in 2011 Het aantal debiteurendossiers (met saldo) in 2011 Het aantal actieve voorzieningen (Wmo, bijstand etc.) in 2011 Het aantal actieve trajectplannen (Scliuldhulpvedening, re-integratie of inburgering) in 2011 Geboekte historie in 2011
2 ' IVIarap 2011 September 2011
6
Bijlage-ISD in cijfers Klanten WWB Tabel 4 aantal klanten per gemeente per 31 augustus 2011 Gemeentenaam Hillegom Lisse
Mannen
Vrouwen
Totaal
76
96
172 140
80
60
112
80
192
Noordwijkerhout
52
69
121
Teylingen
97
86
183
417
391
808
36 en 45 Jaar
Noordwijk Zh
Totaal
Tabel 5 aantal klanten verdeeld naar leeftijd Jonger dan 23
23 en 26 jaar
27 en 35 Jaar
Hillegom
7
14
33
40
45
33
172
Lisse
4
10
22
29
43
32
140
Noordwijk Zh
5
11
23
54
58
41
192
Noordwijkerhout
6
2
18
27
39
29
121
Teylingen
9
10
29
46
57
32
183
31
47
125
196
242
167
808
Gemeentenaam
Totaal
46 en 55 jaar
56 en 65 jaar
Tabel 6 aantal klanten verdeeld naar uitkeringsduur Gemeentenaam
< 6 maanden
< 12 maanden
Hillegom
26
Lisse
33
<2 jaar
<5 jaar
<10 Jaar
>10Jaar
Totaal
19
35
38
30
24
172
9
24
38
24
12
140
Noordwijk Zh
24
34
31
45
34
24
192
Noordwijkerhout
17
18
23
35
20
8
121
Teylingen
46
13
39
49
27
9
183
146
93
152
205
135
77
808
Totaal
^be^Mdantei^n^nricI^^ Gemeentenaam
Aantal in inrichting
Hillegom
7
Lisse
2
Noordwijk Zh
5
Noordwijkerhout
19
Teylingen
7
Totaal
Klanten
40
lOAW/IOAZ
Tabel 8 aantal klanten per gemeente per 31 augustus 2011 Gemeentenaam Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal
2 ' IVIarap 2011 September 2011
Mannen 3 3 7 0 7
Vrouwen 3 6 3 1 2
Totaal 6 9 10 1 9
20
15
35
7
Totaal
In- en uitstroom klanten WWB Tabel 9 Detailoverzicht in- en uitstroom WWB
Hillegom
Lisse
Noordwijk
Noordwljkerhout
Teylingen
Totaal
158
148
200
110
178
794
44
stand 1-1-2011 Redenen instroom
14
7
8
5
10
Beëindiging zelfstandig beroep of bedrijf
3
3
5
2
3
16
Einde ZW/VWV uitkering
6
5
10
4
11
36
Nieuwkomer vanuit de COA
2
4
2
2
7
17
3
1
4
4
5
10
1
1
2
3
2
12
1
8
Einde arb contract geen reciit op WW
Uit detentie Ander inkomen
1
Beëindiging studie 2
2
Beëindiging tiuwelijk/reiatie
3
Omklap VWVB <-> WIJ
3
3
1
Geaccepteerd werkleeraanbod
2
2
3
2
5
Verhuizing vanuit andere gemeente/land
6
3
2
4
10
25
5
3
1
8
17
6
26
Wijzigings (gezins)norm 1
Andere oorzaak
4
5
Niet kunnen uitvoeren werkleeraanbod
1
1
Oorzaak bij partner totaal instroom
2
1
In afwachting andere voorliggende voorziening
3
8
1
1
3
3
2
10
47
41
50
42
65
245
1
2
8
14
16
6
18
62
Redenen uitstroom Aanvang studie
1
Arb. dienstbetr./uitk. ziekte Zelfstandig beroep of bedrijf
2
2 1
Uitkering werkloosheid
1
Uitk. arbeidsongeschiktheid
3
1
2
1
1
8
Ander inkomen
4
5
3
3
6
21
Aangaan relatie
2
2
1
Bereiken 27- of 65-jarige leeftijd
3
4
6
3
2
Overlijden In detentie
2
2
7
7
22 5 3
3 3
Wijziging (gezlns)norm
5
1
7
16
Omklap VWVB <-> WIJ
1
1
1
1
4
Geen inlichtingen
6
4
4
6
3
23
Verhuizing andere gemeente
2
6
4
7
8
27
Werkleeraanbod ingetrokken
1
2
1
1
Oorzaak bij partner
1
1
4
3
4
13
Andere oorzaak
2
5
3
1
1
12
totaal uitstroom stand per 31-08-2011
33
49
58
31
60
231
172
140
192
121
183
808
•
Termen zijn gebaseerd op C B S - g e g e v e n s . VWVB.
•
De aantallen bij zowel in- ais uitstroom zijn hoger dan werl^elijk. De reden hiervoor is dat in sommige gevallen een administratieve beëindiging en toekenning heeft plaatsgevonden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de norm wordt gewijzigd van echtpaar naar alleenstaande.
2 ' Marap 2011 September 2011
Hieronder valt bijvoorbeeld doorstroom VWV naar
8
Zorg Tabel 10 Verwachte zorg 201 1 per gemeente Lisse
Hillegom 2010 (X € 1.000)
gerealiseerd begroting
2011
2010
2011 verwacht verschil
gerealiseerd
begroting
verwacht
verschil
Zorg Wmo-Hbh ZIN Wmo-Hbh PGB Wmo-Hbh Eigen bijdrage
1.188
1.138
1.130
965
265
343
583
547
-249
-320
-288
-417
1.154
1.198
1.153
45
1.260
1.373
1.318
55
94
97
99
-2
186
179
182
-2
Wmo - vervoersvoorzieningen
355
517
520
-3
344
430
457
-26
Wmo - woonvoorzieningen
245
231
224
6
247
308
275
33
8
7
7
0
8
8
6
1
1.856
2.051
2.003
47
2.045
2.299
2.239
60
314
296
295
1
243
252
247
4
9
6
3
Wmo - hulp bij het huishouden totaal Wmo - rolstoelen
Wmo - onderzoekskosten Subtotaal Wmo Inkomensondersteunende voorzieningen Bijzondere bijstand Kinderopvang Subtotaal Inkomensondersteunende voorzieningen Programma Zorg
8
9
7
2
2
322
305
303
3
245
261
253
7
2.178
2.356
2.306
50
2.290
2.559
2.492
67
Noordwijkerhout
Noordwijk 2010 (x€ 1.000)
gerealiseerd begroting
2011
2010
2011 verwacht verschil
gerealiseerd
begroting
verwacht
verschil
Zorg Wmo-Hbh ZIN Wmo-Hbh PGB Wmo-Hbh Eigen bijdrage
979
1.399
1.535
957
482
448
196
235
-315
-439
-180
-254
1.566
1.575
1.544
31
973
990
960
30
Wmo - rolstoelen
237
144
155
-11
134
95
108
-14
Wmo - vervoersvoorzieningen
650
760
752
8
317
378
416
-38
Wmo - woonvoorzieningen
302
231
255
-24
203
167
159
7
9
6
5
2
3
1
2
-1
2.764
2.716
2.711
5
1.630
1.630
1.646
-15
344
317
322
-5
190
185
196
-11
1
1
1
0
6
13
12
1
345
318
323
-6
196
198
208
-10
3.109
3.034
3.034
0
1.826
1.828
1.854
-25
Wmo - hulp bij het huishouden totaal
Wmo - onderzoekskosten Subtotaal Wmo Inkomensondersteunende voorzieningen Bijzondere bijstand Kinderopvang Subtotaal Inkomensondersteunende voorzieningen Programma Zorg
2^ Marap 2011 September 2011
9
Teylingen 2010 (x€ 1.000)
Totaal
2011
gerealiseerd begroting
2010
verwacht verschil
2011
gerealiseerd
begroting
verwacht
verschil
Zorg Wmo-Hbh ZIN Wmo-Hbh PGB Wmo-Hbh Eigen bijdrage Wmo - hulp bij het huishouden totaal
1.885
1.634
6.343
380
394
1.906
1.967
-409
-560
-1.441
-1.991
6.466
1.856
1.413
1.468
-55
6.808
6.549
6.443
106
Wmo - rolstoelen
190
134
162
-28
841
650
707
-57
Wmo - vervoersvoorzieningen
414
593
619
-26
2.080
2.677
2.764
-86
Wmo - woonvoorzieningen
338
394
368
26
1.335
1.331
1.282
49
Wmo - onderzoekskosten
6
4
3
1
34
26
22
4
2.804
2.537
2.619
-82
11.098
11.233
11.218
15
Subtotaal Wmo Inkomensondersteunende voorzieningen Bijzondere bijstand Kinderopvang Subtotaal Inkomensondersteunende voorzieningen Programma Zorg
0 258
274
271
3
1.349
1.324
1.331
-7
24
23
18
5
42
55
44
11
282
297
289
8
1.391
1.379
1.375
3
3.086
2.835
2.908
-74
12.489
12.612
12.593
18
De ontvangen eigen bijdrage is vrij iioog. De reden hiervoor is dat een van onze leveranciers uren in 2010 in rekening heeft gebracht bij de ISD, maar die uren pas in 2011 heeft doorgegeven aan het C A K . Voornamelijk in Teylingen is er een negatief verschil bij de hulp bij het huishouden. Dit wordt veroorzaakt door de ongelijkmatige aanlevering van de eigen bijdrage door het C A K . Door extrapolatie kunnen deze wisselingen sterk doorwerken in de uiteindelijke verwachting. De berekening van de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en daardoor voor ons niet goed schatbaar. Momenteel onderzoeken wij of ritten ten onrechte bij ons in rekening worden gebracht in plaats van bij de instellingen waarvoor de ritten zijn verreden.
Overzicht tiulpmiddelen (in huur) Tabel 11 Hulpmiddelen per gemeente Hillegom
Lisse
Noordwijk
Noordwijk-
Teylingen
Totaal
erhout Categorie-omschrijving
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
Handbewogen rolstoelen
191
294
276
180
276
1.217
11
20
17
14
22
84
8
2
11
3
5
29
Elektrische rolstoelen Elektrische aandrijfunits Rolstoelfietsen Duwwandelwagens
2
1
1
0
0
4
13
20
18
9
28
88
Actief vastframe rolstoelen
2
0
0
1
1
4
Subtotaal Wmo - rolstoelen
227
337
323
207
332
1.426
Scootmobielen
146
150
195
125
178
794
Driewielfietsen
21
19
31
16
66
153
Duo-fietsen t.b.v. kinderen
8
6
7
3
9
33
Aankoppelbaar fietsdeel
1
0
0
0
0
1
Kinderstoel/kinderautozitje
1
1
2
1
1
6
177
176
235
145
254
9S7
9
4
6
3
7
29
Subotaal Wmo - Vervoersvoorziening* Tilliften Douche en toiletvoorzieningen Subtotaal Wmo - v/oonvoorzleningen** Totaal
2 ' Marap 2011 September 2011
2
1
1
4
6
14
11
5
7
7
13
43
415
518
565
359
599
2.456
10
* In de kosten voor vervoersvoorziening zitten naast bovengenoemde huur hulpmiddelen ook kosten voor het collectief vervoer. ** De kosten voor woonvoorziening bestaan slechts voor een klein deel uit huur hulpmiddelen. Verreweg grootste deel bestaat uit koop van trapliften en een enkele verbouwing.
Bijzondere
Bijstand
Tabel 12 bijzondere bijstand per gemeente Hillegom
Lisse
Noordwijk
2010
2011
2010
2011
2010
2011
Clironiscti ziel<en
25.860
25.860
17.250
17.250
64.750
64.750
Collectieve verzekering
86.857
58.070
75.278
50.618
28.786
30.294
SSCA
38.585
38.585
20.400
20.400
47.680
47.680
9.116
6.001
10.131
2.428
4.879
7.191
Aanvullend levensonderhoud
16.909
7.074
5.498
6.673
11.976
3.741
Inrichting huisraad
34.405
42.486
35.736
55.173
50.775
44.164
Kosten witgoed
15.106
21.701
12.210
18.369
16.654
18.422
Langdurigheid
46.966
46.966
32.022
32.022
44.734
44.734
5.248
5.721
7.494
6.216
8.498
4.871
35.227
42.814
26.789
38.148
64.776
56.019
314.278
295.278
242.808
247.297
343.508
321.865
Computer minima
(Para)medische hulp Algemene kosten Totaal
Noordwijkerhout
Teylingen
Totaal
2010
2011
2010
2011
2010
2011
Chronisch zieken
14.750
14.750
19.860
19.860
142.470
142.470
Collectieve verzekering
32.575
35.448
61.596
56.101
285.092
230.531
SSCA
19.962
19.962
30.421
30.421
157.048
157.048
Computer minima
3.545
3.270
7.336
4.938
35.007
23.828
Aanvullend levensonderhoud
6.157
5.945
9.831
5.366
50.371
28.799
31.483
28.531
39.302
40.602
191.700
210.955
Kosten witgoed
9.812
7.176
13.334
11.499
67.116
77.166
Langdurigheid
21.928
21.928
41.758
41.758
187.408
187.408
6.695
8.283
14.101
7.458
42.036
32.549
43.364
50.494
20.158
53.009
190.314
240.485
190.271
195.787
257.697
271.012
1.348.562
1.331.239
Inrichting huisraad
(Para)medische hulp Algemene kosten Totaal
De uitkering Chronisch zieken en S S C A in Noordwijk is hoger dan in de andere gemeenten. Dit komt doordat de inkomensgrens in Noordwijk 130% is. * De algemene kosten bestaan uit: kosten maatschappelijke zorg, kosten financiële transacties, rechtsbijstand, voormalig een ouder gezin, verhoging norm personen in inrichting, (para)medische hulp, verminderd met de totaal ontvangen bedragen bijzondere bijstand.
2^ Marap 2011 September 2011
11
Lijst van afliortingen AB Bbz BUIG CBS DB Hbh lAU loaw loaz ISD P-deel PGB SSCA SZW VNG WI WIJ Wmo WW WWB WWIK
2^ Marap 2011 September 2011
Algemeen Bestuur Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 Bundeling van Uitl<eringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten Centraal Bureau Statistiek Dagelijks Bestuur Hulp bij het huishouden Incidentele Aanvullende Uitkering Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen Intergemeentelijke Sociale Dienst Participatie-deel PersoonsGebonden Budget Sportieve en Sociaal Culturele Activiteiten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Vereniging Nederlandse Gemeenten Wet Inburgering Wet Investeren in Jongeren Wet maatschappelijke ondersteuning Werkloosheidswet Wet Werk en Bijstand Wet Werk en Inkomen Kunstenaars
12
