CO2-reductieplan InTraffic 2015-2017
Inhoud 1 Inleiding
3
2 Bedrijfsprofiel
3
3 Gevolgde aanpak
3
4 Afbakening
3
5 Historische ontwikkeling CO2-uitstoot en verdeling naar eindverbruikers 5.1 Historische ontwikkeling CO2-uitstoot 5.2 Bijdrage van eindverbruikers in totale CO2-uitstoot in 2013
4 4 4
6 CO2-reductieprojecten 2015-2017 6.1 Overzicht 6.2 Key performance indicator: mobiliteit
7 7 8
7 Analyse productiefactoren - onzekerheidsanalyse ambitieniveau
9
CO2-reductieplan InTraffic, september 2014
Contactgegevens opdrachtnemer Ernst & Young Accountants LLP Dirk-Jan Everts Euclideslaan 1 3584 BL Utrecht M: +31-(0)6-29083413 E:
[email protected]
CO2-reductieplan InTraffic, september 2014
Contactgegevens opdrachtgever InTraffic D. Bijkerk (contactpersoon: Kees de Waard) Iepenhoeve 11 3438 MR Nieuwegein T: +31 88 345 5185 E:
[email protected]
Pagina 3
1.
Inleiding
InTraffic is op niveau vijf van de CO2-prestatieladder gecertificeerd. Eén van de verplichtingen onder deze certificering is het opstellen van een CO2-reductieplan waarin maatregelen worden gepland die de uitstoot van CO 2 beogen te reduceren. Onderhavig plan stelt een realistisch doel om in de periode 2015-2017 CO2-uitstoot te reduceren.
2.
Bedrijfsprofiel
InTraffic is een IT-automatiseerder op het gebied van regeltechniek en vervoersoplossingen. Ze is met name actief rondom de modaliteit „spoor‟. Ze is een joint venture van de ondernemingen ICT-Automatisering en Movares. Het kantoor waar de meeste medewerkers dagelijks werken staat in Nieuwegein. Het gebouw is ongeveer tien jaar geleden gebouwd en medio 2014 is de begane grond gerenoveerd. Hierbij zijn geen wijzigingen in de klimaatinstallatie of gebouwschil aangebracht. Wel is aanwezigheidsdetectie geplaatst om de verlichting te schakelen. De gebouwschil, de werktuigbouwkundige installatie en de verlichting voldoen aan de stand der techniek. Naast de 54 fte in vaste dienst zijn er op dit moment aanvullend nog ongeveer 50 fte op detacheringsbasis aan de slag bij klanten. In de toekomst wil InTraffic meer mensen in vaste dienst nemen. Een beperkt aantal medewerkers heeft een leaseauto. Onder het pand beschikt InTraffic over een eigen parkeergarage. InTraffic huurt het pand van DTZ Zadelhoff.
3.
Gevolgde aanpak
Op 29 juli 2014 heeft Dirk-Jan Everts (EY) op het kantoor van InTraffic in Nieuwegein met Kees de Waard (InTraffic) gesproken over het opstellen van een nieuw CO2-reductieplan. Hierbij hebben zij allereerst gekeken naar het actuele plan (looptijd 2012 – 2014). De energiebalans en alle projecten in het actuele plan zijn opnieuw beoordeeld. Projecten die nog niet zijn uitgevoerd en die naar verwachting ook niet meer in 2014 worden uitgevoerd zijn opgenomen in het onderhavige plan. Enkele niet uitgevoerde projecten zijn niet meer opgenomen in dit plan omdat deze projecten niet rendabel of niet van toepassing bleken. Deze worden in hoofdstuk 6 specifiek genoemd. De conceptversie van dit rapport is op 7 augustus besproken met de directie waarna een definitief plan is vastgesteld.
4.
Afbakening
Dit plan heeft betrekking op de gehele organisatie van InTraffic. De volgende activiteiten / emissiebronnen worden niet meegenomen: -
Emissies (scope 2) van het deel van het serverpark dat door ProRail wordt gebruikt. Directe emissies als gevolg van reguliere lekkage van de koelmiddelen van de koelmachines. Het elektriciteitsverbruik van de koelmachines wordt wel meegenomen in de analyse.
CO2-reductieplan InTraffic, september 2014
Pagina 4 -
5.
Historische ontwikkeling CO2-uitstoot en verdeling naar eindverbruikers 5.1.
Historische ontwikkeling CO2-uitstoot
90
1.600
80
1.400
70
1.200
60
1.000
50
800
40
600
30 20
400
10
200
0
2011
2012
Totale CO2-emissies
2013
Specifieke CO2-emissies (kg / fte)
Totale CO2-emissies (ton)
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de ontwikkeling van de CO2-uitstoot (scope 1 en 2) van InTraffic in de afgelopen drie jaar.
0
Specifieke CO2-emissies (kg / fte)
De totale emissies vertonen een sterke variatie. De variatie is met name een gevolg van variaties in het aantal vliegbewegingen waarvan er in 2012 relatief veel waren. De specifieke emissies (uitgedrukt in kg CO2 / fte) volgen de trend van de totale uitstoot omdat het aantal fte nagenoeg gelijk is gebleven in de weergegeven jaren. 5.2.
Bijdrage van eindverbruikers in totale CO2-uitstoot in 2013
Onderstaande tabel en bijbehorende grafieken geven een overzicht van de ingaande energiestromen en de verbruiken per eindverbruiker in 2013. De totale verbruiken zijn overgenomen van de jaarafrekeningen (elektriciteit en warmte) en zijn opgevraagd bij de leasemaatschappij/autoverhuur (diesel- en benzineverbruik) of komen uit de financiële administratie (vliegkilometers). Het aandeel van de verschillende eindverbruikers op het totale elektriciteitsverbruik is deels gebaseerd op metingen en deels op schattingen. Doordat InTraffic groene stroom inkoopt en de CO2-emissies van de stadswarmte beperkt zijn, dragen de voertuigbrandstoffen van de lease- en huurauto‟s voor het merendeel bij aan de totale uitstoot (82%). Energetisch en financieel liggen deze verhoudingen anders.
CO2-reductieplan InTraffic, september 2014
Pagina 5
Energiebalans (scope 1 en 2) Jaar van analyse
Energiedrager Eenheid Aantal verbruikte eenheden in 2013 Leveringskosten per eenheid (€ / eenheid) in 2013
2013
Elektricite it (wind)
Warmte (STEGcentral e)
kWh
GJ
liter
liter
km
km
km
km
km
ton
GJ
€
625.080
388
6.194
14.991
3.326
2.158
5.501
253
62,7
6.615
€ 83.685
Benzin Diese e l
Gedeclareer de zakelijke kilometers
Vliegverke er (700 2500 km)
Vliegverke er (< 700 km)
Huurauto' CO2s benzine Huurauto' emissie 1,4-2,0 s benzine s scope liter < 1,4 liter 1 en 2
Primaire energieverbru Energiekoste ik n
€ 0,09
€ 16,09
€ 1,55
8.306 € 1,25
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
-
-
-
CO2-emissiefactor (kg CO2 / eenheid)
0,02
2,78
3,14
0,21
0,20
0,27
0,22
0,19
-
-
-
Primaire-energiefactor (MJp / eenheid) Percentage onverklaard (op werkelijk verbruik)
9,00
11,30 1.110,0 0
31,68
35,87
2,40
2,29
3,09
2,51
2,11
-
-
-
7%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
6%
€0
Energieverbruikspunten
kWh
GJ
liter
liter
km
km
km
km
km
ton
GJ
€
4,4
431
€ 6.243
Ruimteverwarming
388
Servers
233.752
3,5
2.104
€ 21.489
Werkstations
42.197
0,6
380
€ 3.879
Verlichting
81.867
1,2
737
€ 7.526
Verwarming pompen
15.000
0,2
135
€ 1.379
Koeling kantoor
40.000
0,6
360
€ 3.677
Koeling serverruimte
100.000
1,5
900
€ 9.193
Luchtbevochting gebouw
15.000
0,2
135
€ 1.379
Luchtbevochting serverruimte
20.000
0,3
180
€ 1.839
Ventilatie parkeergarage
8.018
0,1
72
€ 737
Overige apparaten
25.000
0,4
225
€ 2.298
17,2
196
€ 9.601
26,0
298
€ 10.383
1,2
14
€0
4,4
50
€0
0,0
0
€0
0,0
0
€0
0,7
398
€ 4.061
Wagenpark benzine (lease)
6.194
Wagenpark diesel (lease)
8.306
Vliegverkeer
3.326
Huurauto's
2.158
14.991
5.501
253
Collectief vervoer Onverklaard verbruik
CO2-reductieplan InTraffic, september 2014
44.246
0
0
0
0
0
0
0
0
Pagina 6
CO2-reductieplan InTraffic, september 2014
6.
CO2-reductieprojecten 2015-2017
6.1.
Overzicht
Bij het vaststellen van de projectenlijst zijn allereerst de niet-uitgevoerde projecten uit het plan 2012-2014 opnieuw beoordeeld. Dat heeft er toe geleid dat de volgende projecten van de lijst zijn afgehaald omdat ze bij nader inzien niet rendabel bleken of niet langer van toepassing: „gebruik video-conferencing‟, „warmte servers voor verwarming kantoren‟, luchtverversing derde verdieping afschakelen‟ en „verwarming dichtzetten op derde verdieping‟. Maatregelen die niet eerder zijn uitgevoerd maar wel rendabel en toepasbaar lijken zijn overgeheveld naar het nieuwe plan. Tot slot is op basis van het locatiebezoek en aanvullende projectenlijsten een selectie van nieuwe, haalbare maatregelen gemaakt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geplande CO2-reductieprojecten van InTraffic in de periode 20152017. Door de absolute reducties (ton CO2) te delen door de totale emissies in 2013 (het laatste volledige jaar waarover de verbruiksgegevens van de energiedragers bekend zijn) kan de ambitie worden vastgesteld. Dat levert vervolgens de volgende doelstellingen voor scope 1 en 2: Scope-1: 1,73% reductie van de specifieke CO2-uitstoot (kg CO2/fte) Scope-2: 0,02% reductie van de specifieke CO2-uitstoot (kg CO2/fte) Scope-3: 13,94% reductie van de specifieke CO2-uitstoot (kg CO2/fte) Tabel 1 Absolute CO2-besparing door geplande projecten InTraffic periode 2015-2017
# Projecttitel 1 Monitoring deelverbruikers elektriciteit 2 Werkstations automatisch uitschakelen 3 Invoeren van papierloos vergaderen 4 Bandenspanning controleren van het wagenpark 5 Aanbieden cursus 'het nieuwe rijden' aan leaseautobezitters 6 Aanbieden cursus 'het nieuwe rijden' aan niet-leaseautobezitters
Geplande absolute vermeden CO2-uitstoot op basis van activiteitenniveau 2013 (ton) 0,0 0,015 0,015 1,45
Reductieperc entage specifieke CO2-uitstoot (kg CO2/fte) 0,00%
Scope
0,02%
2
0,02%
3
2,32%
3
1,73%
1
11,58%
3
2
1,08 7,26
Een nadere uitwerking van en toelichting op de projecten is te vinden in de CO2-reductiemanager (Excel). Hierin staat onder andere de geplande uitvoeringstermijn per project, de projectverantwoordelijke(n) en bijbehorende acties, de onderliggende berekening van de resultaten en een financiële analyse per project.
7/10 CO2-reductieplan InTraffic, september 2014
6.2.
Key performance indicator: mobiliteit
Zoals uit de analyse in hoofdstuk 5 blijkt leveren de voertuigbrandstoffen (benzine en diesel) de grootste bijdrage aan de totale scope 1 en 2-emissies. Een beperking van de inzet van deze brandstoffen is dus een logische eerste stap in het reduceren van de totale scope-1 en 2-emissies. Daar is in de planperiode 2012-2014 al een begin mee gemaakt en die lijn wordt in dit plan verder doorgezet zoals uit bovenstaande tabel blijkt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkelingen van de CO2-uitstoot als gevolg van verreden autokilometers. Hieruit blijkt duidelijk dat de specifieke emissies zijn afgenomen, met name als gevolg van nieuwe lease-auto‟s met een beter label. De invoering van maatregel 5 („Het nieuwe rijden voor lease-autobezitters‟) zorgt naar verwachting voor een gemiddelde reductie van 2,5% op de uitstoot van de lease-auto‟s (dit is een relatieve reductie en geldt ongeacht de hoeveelheid verreden kilometers). Dat betekent dat de specifieke CO2-emissies (kg CO2/km) (zoals die in onderstaande tabel staan) 2,5% lager worden na invoering van dit project. InTraffic houdt deze specifieke emissies periodiek bij en kan zo sturen op het effect van dit project. CO2-reductie met betrekking tot verreden zakelijke kilometers Jaar
CO2emissie in ton
Gereden kilometers
Specifieke CO2emissie/km in kg
CO2-emissie reductie/km in kg
Totaal CO2-emissie reductie in kg t.o.v. 2011
Percentage van 2011
2011
45,16
182.002 (1)
0,2481 (a)
2012
43,51
203.649 (2)
2013
43,26
228.471 (3)
0,2137 (b)
0,0345 (a-b)
7.021,25 (a-b)*(2)
15,55%
0,1893 (c)
0,0243 (c-b)
5.553,27 (c-b)*(3)
12,30%
Totaal
12.574
27,84%
Periodiek kriigt InTraffic van de lease-maatschappij de tankingen, gereden kilometers en verbruik gerapporteerd. Deze gegevens zullen worden gerapporteerd aan het management. Gestuurd wordt op het verbruik per berijder, met daarbij meegenomen de effecten van de cursus “het nieuwe rijden”.
8/10 CO2-reductieplan InTraffic, september 2014
7.
Analyse productiefactoren - onzekerheidsanalyse ambitieniveau
Bij het bepalen van de reductiedoelstelling is uitgegaan van de huidige situatie. Het is echter evident dat de totale uitstoot door de tijd zal fluctueren. De algemene term „invloedsfactoren‟ refereert aan een verzameling van factoren die van invloed zijn op de totale CO2-uitstoot. De gecombineerde grootte en beïnvloedbaarheid van deze factoren geeft een indicatie van de onzekerheid op de reductiedoelstelling zoals deze in het vorige hoofdstuk is gepresenteerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voor Intraffic voornaamste invloedsfactoren op de totale CO2-uitstoot. Invloedsfactor
Totale activiteit InTraffic
Aantal klanten
Omschrijving
van
buitenlandse
Als de totale activiteiten van Intraffic toenemen zal ook de totale uitstoot toenemen. De specifieke emissies (kg CO2 / fte) zullen (bij gelijkblijvende overige invloedsfactoren) waarschijnlijk gelijk blijven: de toename in fte‟s is naar verwachting evenredig met de toename in totale emissies. Buitenlandse klanten zorgen voor vliegreizen en daarmee CO2-uitstoot.
CO2reductiemaatregelen
Door reductiemaatregelen neemt de totale CO2uitstoot af.
Weersinvloeden
Door fluctuaties in het weer kan de totale CO2uitstoot (met name als gevolg van gebouwverwarming) variëren.
Verwacht effect van invloedsfactor in planperiode Intraffic heeft groeiplannen. Het effect op de totale emissies is waarschijnlijk evenredig met de groei in activiteiten.
Beheersbaarheid van invloedsfactor door Intraffic InTraffic heeft dit deels in eigen hand en is hierin deels afhankelijk van externe ontwikkelingen.
Afhankelijk van het aantal zakelijk reizen, dat is op voorhand niet in te schatten. Zie voorgaand hoofdstuk. Met name maatregelen op het gebied van mobiliteit zullen veel effect hebben. Beperkt, de emissies als gevolg van gebouwverwarming hebben een beperkt aandeel op de totale emissies.
Beperkt.
Groot.
Zeer beperkt. Betere gebouwisolatie dempt dit effect uit maar hierover heeft Intraffic niet direct beslissingsbevoegdhe id.
Naar verwachting zullen met name wijzigingen in het aantal autokilometers als gevolg van een uitbreiding van de activiteiten van InTraffic van invloed zijn op de totale emissies. Mochten Intraffic nieuwe buitenlandse klanten verwerven dan zal de uitstoot als gevolg van vliegkilometers ook toenemen.
9/10 CO2-reductieplan InTraffic, september 2014
Iepenhoeve 11 3438 MR Nieuwegein Postbus 7095 3430 JB Nieuwegein T + 31 (0)88 345 5000
[email protected] www.InTraffic.nl
10/10 CO2-reductieplan InTraffic, september 2014
