Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok OdPa
Pol 1111 1112 1113 1121 1211
1340 1341 1343 1361
v Kč PŘÍJMY ukazatel Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (podnikání) Daň z příjmů fyzických osob z kap.výnosů vybírané srážkou (zvl.sazba) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daně celkem Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování TKO Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Místní poplatky celkem
1511 Daň z nemovitých věcí
2111 2111 2111 2131 2324 2141
schváleno 8 730 000 310 000 900 000 9 440 000 21 220 000 40 600 000 2 400 000 105 000 50 000 260 000 2 815 000 4 000 000
Daňové příjmy celkem (třída 1) 2219 3314 3632 3639 3725 6310
2015
47 415 000
Příjmy z parkovného Registrační poplatky v knihovně Pronájem hrobového místa Pronájem pozemků Tříděný odpad Příjmy z úroků Nedaňové příjmy celkem (třída 2)
50 000 13 000 200 000 197 000 170 000 20 000 650 000
3639 3111 Prodej pozemků Kapitálové příjmy celkem (třída 3)
50 000 50 000
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 4131 Převod volných finančních prostředků HČ Přijaté dotace celkem (třída 4) Rekapitulace příjmů po konsolidaci 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace
2 836 500 200 000 3 036 500
47 415 000 650 000 50 000 3 036 500
CELKEM PŘÍJMY
51 151 500
Stránka 1 z 5
Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok
2015
v Kč V Ý D A J E - provozní
orj. 10 - odbor výstavby, investic a majetku OdPa 1014 1031 2199 2212 2219 2229 2310 2321 2341 3113 3322 3326 3392 3412 3421 3429 3613 3631 3632 3639 3722 3725 3728 3729 3744 3745 5212 6171 6171 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409
Pol
ukazatel Ozdravování hospodářských zvířat (sáčky, psi v útulcích, deratizace) Pěstební činnost (nový les) Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb (WC) Silnice (TESMA, opravy komunikací) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (TESMA, oprava chodníků) Ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značka v Domcích) Pitná voda (TESMA, oprava studní) Odvádění a čištění odpadních vod (TESMA, oprava kanalizace) Vodní díla v zemědělské krajině (odbahnění rybníku a nádrží) Základní školy (monitorovací zprávy-projekty v ZŠ O.B.) Zachování a obnova kulturních památek (TESMA, oprava památek) Pořízení,zachování a obnova hodnot (kaple) Zájmová činnost v kultuře (restaurování opony Ohrazenice) Sportovní zařízení v majetku obce (TESMA, oranžové hřiště) Využití volného času dětí a mládeže (TESMA, DDH, dětská hřiště) Ostatní zájmová činnost a rekreace (TESMA, koupaliště) Nebytové hospodářství (TESMA, KD) Veřejné osvětlení (TESMA, el.energie, opravy) Pohřebnictví (TESMA-údržba areálu hřbitova) Komunální služby a územní rozvoj (nájemné, posudky, daně) Sběr a svoz komunálních odpadů (TESMA, poštovné SIPO) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (kontejnery) Monitoring nakládání s odpady (Příložany) Ostatní nakládání s odpady (likvidace černých skládek) Protipovodňová opatření (funkčnost srážkoměru) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (TESMA, VPP) Ochrana obyvatelstva (zabezpečení krizových opatření) Činnost místní správy-Vozový park org. 1113 Činnost místní správy-org. 1114-radnice Neinvestiční nespecifikovaná rezerva Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-Boňov, org. 11 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-Ratibořice, org. 12 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-Příložany, org. 13 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-Ohrazenice, org. 14 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-Vacenovice, org. 15 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-Popovice, org. 25 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Odbor výstavba, investic a majetku, tj. orj 10 celkem 2219 2219 2219 2219 2219 2219
Zásobník neinvestičních akcí Oprava chodníků ul. Tyršova panelový chodník Oprava chodníků ul. Tyršova-od HZ k ul.Březinova Oprava chodníků ul. Tyršova-od HZ k ul.Husova Oprava chodníků ul. Kapinusova (od parkoviště u AN k ul. Polní) Oprava chodníků ul. K Ráji (od mostu k ul.Veleslavínova) Oprava chodníků ul. Ke Spravedlnosti (od restaurace po Křižní) součet
Stránka 2 z 5
schváleno 246 000 250 000 7 400 1 422 000 1 169 000 5 000 35 000 359 000 717 000 21 000 483 500 11 800 10 000 21 000 172 000 100 000 571 000 1 126 000 370 000 192 800 4 447 000 100 000 10 000 50 000 10 000 1 927 500 10 000 113 800 1 746 300 100 000 43 000 110 000 112 000 105 000 32 000 55 000 557 000
16 261 100 Požadavek 800 000 100 000 100 000 200 000 110 000 150 000 1 460 000
orj. 20 - odbor finanční OdPa Pol. ukazatel Cestovní ruch (čl.příspěvek-Sdružení obcí Vysočiny) 2143 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (čl.p.-Cyklostezka J-T-R) 2219 Pitná voda (čl.příspěvek-Vodovody a kanalizace svazek Třebíč) 2310 Hudební činnost (příspěvek-Chrámový pěvecký sbor) 3312 Činnost muzeí a galerií (příspěvek-Společnost O.Březiny) 3315 Ostatní záležitosti ochrany památek (čl.příspěvek-Sdružení HSČMS) 3329 Činnost registrovaných církví (příspěvek ŘKF na opravu varhan) 3330 Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvek TJ, Orel, HC, JeMoBu, SDH) 3419 Využití volného času dětí a mládeže (příspěvek Junák, ČČK) 3421 Pomoc zdravotně postiženým (příspěvek Sdruž.zdrav.postiž.,VIOLKA) 3543 Komunální služby a územní rozvoj (čl.příspěvek Energoregion,Rokytná) 3639 Sběr a svoz komunálních odpadů (čl.příspěvek-Skládka TKO) 3722 Ostatní činnost související se službami obyvatelstvu (příspěvek-STŘED) 3900 Domovy pro seniory (příspěvky-Diakonie, Dům sv.Antonína, Kongregace) 4350 Pečovatelská služba (příspěvek Diana) 4351 Denní stacionáře (příspěvky) 4356 Požární ochrana-dobrovolná část (příspěvky SDH) 5512 Činnost místní správy (daňoví poradci, čl.příspěvek-Svaz měst a obcí) 6171 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky, bank.poplatky) 6310 6320 Pojištění majetku Ostatní finanční operace (odvod DPH) 6399 6409 Neinvestiční rezerva
Odbor finanční, tj. orj. 20 celkem
schváleno 30 000 30 000 41 700 40 000 58 000 5 000 70 000 300 000 11 000 35 000 28 550 21 000 4 500 68 000 28 000 28 000 200 000 33 000 310 000 130 000 200 000 50 000
1 721 750
orj. 60 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce OdPa 5512
Pol
ukazatel Požární ochrana - JPO II Jaroměřice (provoz JSDHO)
JSDHO, tj. orj. 60 celkem
schváleno 560 000
560 000
orj. 70 - tajemník OdPa 2221 3111 3113 3314 3319 3326 3399 4351 6112 6171 6171 6171
Pol
ukazatel Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost-BK BUS, Šebkovice) Předškolní zařízení (příspěvek na činnost MŠ) Základní školy (příspěvek na činnost ZŠ O.Březiny) Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování hodnot místního historického povědomí (věnce, kytice) Ostatní záležitosti kultury (Sbor pro občanské záležitosti) Pečovatelská služba Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Činnost místní správy org. 1115 Činnost místní správy-Informatika org. 1112
Tajemník, tj. orj. 70 celkem
schváleno 270 000 1 171 000 3 225 000 377 300 854 000 10 000 57 000 120 000 1 389 500 576 000 6 253 000 761 400
15 064 200
Stránka 3 z 5
orj. 80 - oddělení městské kulturní středisko OdPa 2143 3312 3314 3319 3349 3399 3421
Pol
ukazatel Cestovní ruch (TIC) Hudební činnost (MHFPD, koncerty) Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury (kulturní pořady) Ostatní záležitostí sdělovacích prostředků (zpravodaj města) Ostatní záležitosti kultury (společenské akce) Využití volného času dětí a mládeže (TS Dancestep)
Oddělení MěKS, tj. orj. 80 celkem
schváleno 170 000 333 000 188 500 206 000 180 000 310 000 123 500
1 511 000
Rekapitulace provozních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku orj. 20 Odbor finanční orj. 60 OS-JSDHO orj. 70 Tajemník orj. 80 Oddělení MěKS
CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE
16 261 100 1 721 750 560 000 15 064 200 1 511 000
35 118 050
Návrh rozpočtu města Jaroměřice nad Rokytnou na rok
2015
v Kč V Ý D A J E - investiční
orj. 10 - odbor výstavby, investic a majetku OdPa 2212 2219 2321 3412 3612 3613 3639 6409
Pol
ukazatel Silnice (nové komunikace) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (nové chodníky) Odvádění a čištění odpadních vod (rekonstrukce kanalizací) Sportovní zařízení v majetku obce (víceúčelové hřiště Příložany atd.) Bytové hospodářství (rekonstrukce bývalé ZŠ v Ratibořicích) Nebytové hospodářství (nákup věcí nemovitých, rekonstrukce AN) Komunální služby a územní rozvoj (kamerový systém, pozemky) Ostatní činnosti jinde nezařazené (investiční rezerva)
Odbor výstavby, investic a majetku, tj. orj. 10 celkem Zásobník investičních akcí PD-technická infrastruktura "Horní město" Komunikace-propojení Havlíčkova-Chelčického Komunikace ul. Křižní Komunikace ul. Žižkova Chodník spojující ul. Nábřežní a J.Krčála Popovice-vodovod-podíl města Popovice-kanalizace-podíl města Boňov-odbahnění rybníka vč.opravy hráze-PD Tepelná izolace stropu přístavby ZŠ Ratibořice-realizace víceúčelové hřiště Koupaliště Jaroměřice-tobogán Zateplení HZ Tyršova Popovice-zázemí pro OV-mobilní buňka Dům pro seniory vč. PD-podíl města Hlasovací systém vč. software součet
2212 2212 2212 2219 2310 2321 2341 3113 3412 3429 3613 3613 4357 6171
schváleno 6 031 000 855 000 4 730 000 880 000 800 000 4 340 000 300 000 630 000
18 566 000 Požadavek 350 000 170 000 500 000 150 000 130 000 1 140 000 3 650 000 100 000 460 000 780 000 1 500 000 750 000 50 000 3 500 000 255 000 13 230 000
orj. 60 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce OdPa 5512
Pol
ukazatel Požární ochrana - JPO II Jaroměřice (termokamera)
JSDHO, tj. orj. 60 celkem
Stránka 4 z 5
schváleno 120 000
120 000
orj. 70 - tajemník OdPa 6171
Pol
ukazatel Činnost místní správy-Informatika org. 1112 (servery, záloh.zařízení)
Tajemník, tj. orj. 70 celkem
schváleno 480 000
480 000
Rekapitulace investičních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku orj. 60 OS-JSDHO orj. 70 Tajemník
18 566 000 120 000 480 000
CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE
19 166 000
Rekapitulace celkem: Příjmy celkem Provozní výdaje celkem Investiční výdaje celkem Rozdíl
51 151 500 35 118 050 19 166 000 -3 132 550
Financování: 8115 - změna stavu na bankovních účtech (BÚ, FRR, ostatní účty) 8124 - splátka jistiny úvěru VI u ČS Třebíč 8124 - splátka jistiny úvěru VIII u KB Jihlava 8124 - splátka jistiny úvěru IX u KB Jihlava Financování úhrnem
7 914 150 -1 111 200 -1 666 400 -2 004 000 3 132 550
Úhrn příjmové části
54 284 050
Úhrn výdajové části
54 284 050 rozdíl
0
Financování (příjmy a výdaje po konsolidaci) (v Kč) schváleno 47 415 000 650 000 50 000 3 036 500 3 132 550 54 284 050 35 118 050 19 166 000 54 284 050 0
třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté dotace třída 8 - financování Příjmy celkem třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl
Stránka 5 z 5
