Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként

/2014. Ök. rendelet 4/a. melléklete

Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal 2013. évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként ezer Ft Feladatok megnevezése

Személyi juttatások Köztisztviselık juttatása Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Köztisztviselık juttatása Normatív ápolási díj (áthúzódó) Munkaadót terhelı járulékokés szociális hozzájárulási adó összesen Dologi kiadások Köztisztviselık juttatása Fenntartás Továbbszámlázott kiadások Okmány,postaköltség Pénzügyi program Bankköltség Szakértıi díjak Gyámhivatal Építéshatósági feladatok Zaj- és rezgésvédelmi feladatok Iratrendezés, scannelés Normatív ápolási díjjal kapcsolatos szakértıi díj (áthúzódó) Tőzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása Terembérleti díj Jármővek biztosítása Rehabilitációs hozzájárulás SZJA (cafeteria, hivatali gépkocsi, egyéb) Eljárási és egyéb díjak ÁFA fizetés Dologi kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj (áthúzódó) Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka (áthúzódó) Óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezés Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2013. évi elıirányzat

Módosított elıirányzat

970 448 970 448

926 154 926 154

254 723 450 255 173

238 717 470 239 187

12 797 229 437 7 800 40 000 672 1 517 6 308 1 289 4 000 800 3 900 60 6 477 0 1 300 7 812 14 945 1 200 0 340 314

11 842 190 986 7 800 23 565 2 776 2 690 6 470 1 199 4 324 1 329 5 728 60 6 477 13 138 1 581 8 767 14 945 1 200 1 700 306 577

17 500 4 050 74 826 90 280 7 100 0 0 0 103 846

16 257 4 730 77 704 192 280 4 663 4 327 80 10 108 243

/2014. Ök. rendelet 4/b. melléklete

Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelezı feladat ellátásának 2013. évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként ezer Ft Címszám

3100

Feladatok megnevezése

396 500

378 378

14 562

37 804

4 524 7 735 4 660 375 17 294

4 524 10 648 5 824 375 21 371

1 170

1 170

1 050

1 050

6 000 2 257 8 000 2 400 126 654 145 311

5 760 2 529 8 000 2 500 106 529 125 318

Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása Dologi kiadások Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj

3700

15 235 99 543 51 491 18 036 184 305

Helyi település rendezés, település fejlesztés Dologi kiadások Mőemlékvédelem Térinformatika és közmőnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek) Szakértıi díjak Eljárási és egyéb díjak, kifizetıi SZJA Dologi kiadások öszesen

3600

15 235 84 543 51 491 0 151 269

Közterület Felügyelet Dologi kiadások Közterület-Felügyelet kiadásai

3500

135 439 10 000 0 9 960 7 300 162 699

Parkolás-üzemeltetés Dologi kiadások Parkolási költségek

3400

200 000 10 000 14 000 4 960 7 300 236 260

Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése Dologi kiadások Faállomány kezelése Parkfenntartás Közterek kezelése Kisebb zöldfelületek fenntartása Dologi kiadások összesen

3300


Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése Dologi kiadások Útfenntartás, út és járda javítás Köztisztasági feladatok Kisebb zöldfelületek fenntartása Nyilvántartási feladatok Erzsébet kilátó karbantartása Dologi kiadások összesen

3200


Óvodai ellátás Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szakértıi és ügyvédi díjak Intézmény vezetıi szakmai tanulmányút Pedagógiai Szakmai Szolgálat János kórházi óvoda bérleti díja Továbbszámlázott étkezési kiadások Dologi kiadások összesen


ezer Ft Címszám

3800


5 000 37 000 2 500 44 500

1 000 35 651 2 500 39 151

10 600 7 000 9 275 26 875

0 7 426 0 7 426

2 250 2 350 2 250 2 400 650 3 500 1 484 1 100 15 984

0 0 5 100 866 867 3 500 1 267 1 550 13 150

17 000

13 682

7 000 4 000 11 000

6 331 4 933 11 264

Önkormányzati természetbeni ellátások Dologi kiadások Köztemetés továbbszámlázása Ellátottak pénzbeli juttatásai Adósságkezelés Köztemetés Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

3905

380 7 938 8 318

Intézményben nyújtott szolgáltatás Dologi kiadások Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szenvedélybeteg átmeneti ellátása Idıskorúak átmeneti ellátása Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona Fogyatékosok nappali ellátása Nappali melegedı Szenvedélybetegek nappali ellátása Dologi kiadások öszesen

3904

1 000 0 1 000

Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Rendszeres nevelési támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

3903

140

Pénzbeli szociális ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás Átmeneti szociális segély Temetési segély Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

3902


Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg. Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egészségnap Idısgondozás, betegkövetı rendszer szakértıi elıkészítı munka költségei Dologi kiadások összesen

3901


Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Továbbszámlázott étkezési kiadások Védınıi hálózat üzemeltetése Egyéb népjóléti feladatok Dologi kiadások öszesen

561 69 126 1 800 4 748 75 674

51 121 0 4 471 55 592


ezer Ft Címszám

4100


18 835 6 000 24 835

19 326 3 371 22 697

50 000 200 000 15 000 5 200 134 653 0 404 853

54 932 211 850 15 000 13 278 203 214 40 793 539 067

300 000

321 280

10 000 80 000 8 000 10 000 5 000 45 000 14 000 0 172 000

10 000 86 169 2 724 104 640 3 179 9 286 14 000 351 675 581 673

473 663 134 964 55 432 7 997 3 277 0

417 601 145 777 55 432 7 997 3 277 80 786

Egyéb vagyongazdálkodási feladatok Dologi kiadások Értékbecslés Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége Mőszaki felmérés készítés Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség Licit kiadások Tetıterek rendezése Intézmények biztosítása ÁFA fizetési kötelezettség ingatlan vásárlás után Dologi kiadások öszesen

4204

3 265

Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok Dologi kiadások Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)

4203

3 265

Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok Dologi kiadások Fáber helyiség közüzem Fáber helyiség üzemeltetés Önkormányzati helyiségüzemeltetés Továbbszámlázott kiadások ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után ÁFA fizetési kötelezettség ingatlan vásárlás után Dologi kiadások öszesen

4202


Közmővelıdési feladatok, kulturális örökség helyi védelme Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Kiadvány , rendezvény Érdekeltségnövelési pályázati önrész Dologi kiadások öszesen

4201


Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása Dologi kiadások Intézményi energia Intézményi karbantartás Kazánházak üzemeltetése Riasztórendszer karbantartás Intézmények tőzvédelme, munkavédelme ÁFA fizetési kötelezettség építési munkák után A korábbi évek függı tételeinek rendezése számviteli jogszabály változása miatt Dologi kiadások összesen

4205

675 333

766 932

57 372

42 058

Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása Dologi kiadások Ingatlan karbantartás

4300

56 062

Kerületi sport és szabadidısport támogatása, ifjúsági ügyek Személyi juttatások Történelmi Normafa Park rekonstrukció Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Történelmi Normafa Park rekonstrukció Dologi kiadások Történelmi Normafa Park rekonstrukció

0 0 0

7 588


ezer Ft Címszám

4500


0

1 486

0

13 122

1 740 470 0

1 246 337 13 968

7 758 2 095 0

7 758 2 095 6 500

KIMBI Óvoda kapacitásbıvítése Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

4604

29 042 30 461 2 528 0 35 283 3 096 100 410

KMOP-4.5.2 Krisztinavárosi Bölcsıde kapacitásbıvítése Dologi kiadások

4603

26 908 21 618 3 358 22 000 22 902 0 96 786

KMOP-3.3.3 Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén Dologi kiadások

4602


Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértıi és adminisztrációs feladatok Dologi kiadások Közbeszerzés Szakértıi díj Pénzügyi program Postaköltség Bankköltség Megszőnt iskolák áthúzódó kiadásai Dologi kiadások összesen

4601


Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

/2014. Ök. rendelet 4/c. melléklete

Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Önként vállalt mőködési kiadások 2013. évi elıirányzatok feladatonként ezer Ft Címszám

4700


Önkormányzati testület kiadásai Személyi juttatások Képviselık juttatása Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselık juttatása Dologi kiadások Képviselıi informatikai rendszer üzemeltetése

4800

20 842 2 950

19 872 2 688

7 600 870 1 565 6 320 460 630 17 445

7 600 870 1 565 6 510 460 320 17 325

2 052 235 423 1 680 150 170 4 710

2 052 235 423 1 758 150 60 4 678

1 330

1 330 204 50

1 524 71 617 9 938 7 273 5 000 95 352

1 524 72 063 9 700 8 773 5 000 97 060

28 000

7 907

1 000 1 500 1 500 4 000

1 000 2 086 1 500 4 586

0 0 0

2 519 935 3 454

0 0 0 0

2 309 11 289 10 775 24 373

Önként vállalt szociális feladatok Dologi kiadások Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szenvedélybeteg átmeneti ellátása Dologi kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiegészítı lakbértámogatás Rendszeres nevelési támogatás Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

5402

4 952

Önként vállalt közmővelıdési feladatok Dologi kiadások Testvérvárosi kapcsolatok Szobor, emléktábla javítás Kitüntetés Dologi kiadások összesen

5401

0

Környezetvédelmi feladatok Dologi kiadások

5300

16 279

Önkormányzati kommunikációs feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Hirdetés Lakossági tájékoztató Média kiadás Rendezvény Hegyvidék kártya és weblap karbantartás Dologi kiadások összesen

5200

16 411

Tagdíjak Dologi kiadások

5100

48 645

Díjak, kitüntetések Személyi juttatások Közoktatásban, közmővelıdésben dolgozók kitüntetései Kaszás Attila díj Egyéb népjóléti feladatok Tervtanács megbízási díjak Árkay díj Fogaskerekő vasút ötletpályázat Személyi juttatások öszesen Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Közoktatásban, közmővelıdésben dolgozók kitüntetései Kaszás Attila díj Egyéb népjóléti feladatok Tervtanács megbízási díjak Árkay díj Fogaskerekő vasút ötletpályázat Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó öszesen

5000

63 645

Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

4900



Egyéb önként vállalt feladatok Dologi kiadások Új Kormányablak kialakítása

23 368

Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként

Recommend Documents