19/2013. Ök. rendelet 4/a. melléklete
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként ezer Ft Feladatok megnevezése
Személyi juttatások Köztisztviselık juttatása Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Köztisztviselık juttatása Normatív ápolási díj (áthúzódó) Munkaadót terhelı járulékokés szociális hozzájárulási adó összesen Dologi kiadások Köztisztviselık juttatása Fenntartás Továbbszámlázott kiadások Okmány,postaköltség Pénzügyi program Bankköltség Szakértıi díjak Gyámhivatal Építéshatósági feladatok Zaj- és rezgésvédelmi feladatok Iratrendezés, scannelés Normatív ápolási díjjal kapcsolatos szakértıi díj (áthúzódó) Tőzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása Jármővek biztosítása Rehabilitációs hozzájárulás SZJA (cafeteria, hivatali gépkocsi, egyéb) Eljárási és egyéb díjak Dologi kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj (áthúzódó) Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka (áthúzódó) Óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
2013. évi elıirányzat
Módosított elıirányzat
970 448 970 448
972 622 972 622
254 723 450 255 173
255 309 450 255 759
12 797 229 437 7 800 40 000 672 1 517 6 308 1 289 4 000 800 3 900 60 6 477 1 300 7 812 14 945 1 200 340 314
12 797 229 437 7 800 40 000 672 1 517 6 308 1 289 4 000 800 3 900 60 6 477 1 300 7 812 14 945 1 200 340 314
17 500 4 050 74 826 90 280 7 100 103 846
17 500 4 050 74 826 90 280 7 100 103 846
19/2013. Ök. rendelet 4/b. melléklete
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelezı feladat ellátásának 2013. évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként ezer Ft Címszám
3100
Feladatok megnevezése
396 500
396 500
14 562
14 562
4 524 7 735 4 660 375 17 294
4 524 7 735 12 660 375 25 294
1 170
1 170
1 050
1 050
6 000 2 257 8 000 2 400 126 654 145 311
6 000 2 257 8 000 2 400 126 654 145 311
Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása Dologi kiadások Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj
3700
15 235 84 543 51 491 14 000 165 269
Helyi település rendezés, település fejlesztés Dologi kiadások Mőemlékvédelem Térinformatika és közmőnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek) Szakértıi díjak Eljárási és egyéb díjak, kifizetıi SZJA Dologi kiadások öszesen
3600
15 235 84 543 51 491 0 151 269
Közterület Felügyelet Dologi kiadások Közterület-Felügyelet kiadásai
3500
204 000 10 000 0 4 960 7 300 226 260
Parkolás-üzemeltetés Dologi kiadások Parkolási költségek
3400
200 000 10 000 14 000 4 960 7 300 236 260
Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése Dologi kiadások Faállomány kezelése Parkfenntartás Közterek kezelése Kisebb zöldfelületek fenntartása Dologi kiadások összesen
3300
Módosított elıirányzat
Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése Dologi kiadások Útfenntartás, út és járda javítás Köztisztasági feladatok Kisebb zöldfelületek fenntartása Nyilvántartási feladatok Erzsébet kilátó karbantartása Dologi kiadások összesen
3200
2013. évi elıirányzat
Óvodai ellátás Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szakértıi és ügyvédi díjak Intézmény vezetıi szakmai tanulmányút Pedagógiai Szakmai Szolgálat János kórházi óvoda bérleti díja Továbbszámlázott étkezési kiadások Dologi kiadások összesen
19/2013. Ök. rendelet 4/b. melléklete
ezer Ft Címszám
3800
Feladatok megnevezése
1 000 37 000 2 500 40 500
10 600 7 000 9 275 26 875
0 7 000 0 7 000
2 250 2 350 2 250 2 400 650 3 500 1 484 1 100 15 984
0 0 5 100 2 400 650 3 500 1 484 1 550 14 684
17 000
17 000
7 000 4 000 11 000
7 000 4 000 11 000
69 126 1 800 4 748 75 674
69 126 0 4 748 73 874
Önkormányzati természetbeni ellátások Dologi kiadások Köztemetés továbbszámlázása Ellátottak pénzbeli juttatásai Adósságkezelés Köztemetés Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
3905
5 000 37 000 2 500 44 500
Intézményben nyújtott szolgáltatás Dologi kiadások Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szenvedélybeteg átmeneti ellátása Idıskorúak átmeneti ellátása Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona Fogyatékosok nappali ellátása Nappali melegedı Szenvedélybetegek nappali ellátása Dologi kiadások öszesen
3904
763
Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Rendszeres nevelési támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
3903
1 000
Pénzbeli szociális ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás Átmeneti szociális segély Temetési segély Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
3902
Módosított elıirányzat
Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg. Dologi kiadások Egészségnap
3901
2013. évi elıirányzat
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Dologi kiadások Továbbszámlázott étkezési kiadások Védınıi hálózat üzemeltetése Egyéb népjóléti feladatok Dologi kiadások öszesen
19/2013. Ök. rendelet 4/b. melléklete
ezer Ft Címszám
4100
Feladatok megnevezése
18 835 6 000 24 835
50 000 200 000 15 000 5 200 134 653 404 853
50 000 200 000 15 000 5 200 134 653 404 853
300 000
300 000
10 000 80 000 8 000 10 000 5 000 45 000 14 000 172 000
10 000 80 000 8 000 10 000 5 000 45 000 14 000 172 000
473 663 134 964 55 432 7 997 3 277 675 333
473 663 130 462 55 432 7 997 3 277 670 831
57 372
49 181
Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása Dologi kiadások Intézményi energia Intézményi karbantartás Kazánházak üzemeltetése Riasztórendszer karbantartás Intézmények tőzvédelme, munkavédelme Dologi kiadások összesen
4205
18 835 6 000 24 835
Egyéb vagyongazdálkodási feladatok Dologi kiadások Értékbecslés Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége Mőszaki felmérés készítés Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség Licit kiadások Tetıterek rendezése Intézmények biztosítása Dologi kiadások öszesen
4204
3 265
Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok Dologi kiadások Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)
4203
3 265
Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok Dologi kiadások Fáber helyiség közüzem Fáber helyiség üzemeltetés Önkormányzati helyiségüzemeltetés Továbbszámlázott kiadások ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után Dologi kiadások öszesen
4202
Módosított elıirányzat
Közmővelıdési feladatok, kulturális örökség helyi védelme Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Kiadvány , rendezvény Érdekeltségnövelési pályázati önrész Dologi kiadások öszesen
4201
2013. évi elıirányzat
Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása Dologi kiadások Ingatlan karbantartás
19/2013. Ök. rendelet 4/b. melléklete
ezer Ft Címszám
4500
Feladatok megnevezése
26 908 21 618 3 358 22 000 22 902 96 786
26 908 21 618 3 358 22 000 22 902 96 786
1 740 470
1 740 470
7 758 2 095
7 758 2 095
KIMBI Óvoda kapacitásbıvítése Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó
4604
Módosított elıirányzat
Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértıi és adminisztrációs feladatok Dologi kiadások Közbeszerzés Szakértıi díj Pénzügyi program Postaköltség Bankköltség Dologi kiadások összesen
4603
2013. évi elıirányzat
Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó
19/2013. Ök. rendelet 4/c. melléklete
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Önként vállalt mőködési kiadások 2013. évi elıirányzatok feladatonként ezer Ft Címszám
4700
Feladatok megnevezése
Önkormányzati testület kiadásai Személyi juttatások Képviselık juttatása Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselık juttatása
4800
20 842 2 950
7 600 870 1 565 6 320 460 630 17 445
7 600 870 1 565 6 320 460 510 17 325
2 052 235 423 1 680 150 170 4 710
2 052 235 423 1 680 150 138 4 678
1 330
1 330
1 524 71 617 9 938 7 273 5 000 95 352
1 524 71 487 9 938 7 273 5 000 95 222
28 000
22 276
1 000 1 500 1 500 4 000
1 000 1 466 1 500 3 966
0 0 0
2 250 1 204 3 454
0 0 0 0
4 000 10 600 9 275 23 875
Önként vállalt közmővelıdési feladatok Dologi kiadások Testvérvárosi kapcsolatok Szobor, emléktábla javítás Kitüntetés Dologi kiadások összesen
5401
20 842 2 950
Környezetvédelmi feladatok Dologi kiadások
5300
16 411
Önkormányzati kommunikációs feladatok Dologi kiadások Hirdetés Lakossági tájékoztató Média kiadás Rendezvény Hegyvidék kártya és weblap karbantartás Dologi kiadások összesen
5200
16 411
Tagdíjak Dologi kiadások
5100
63 645
Díjak, kitüntetések Személyi juttatások Közoktatásban, közmővelıdésben dolgozók kitüntetései Kaszás Attila díj Egyéb népjóléti feladatok Tervtanács megbízási díjak Árkay díj Fogaskerekő vasút ötletpályázat Személyi juttatások öszesen Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Közoktatásban, közmővelıdésben dolgozók kitüntetései Kaszás Attila díj Egyéb népjóléti feladatok Tervtanács megbízási díjak Árkay díj Fogaskerekő vasút ötletpályázat Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó öszesen
5000
63 645
Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó
4900
Módosított elıirányzat
2013. évi elıirányzat
Önként vállalt szociális feladatok Dologi kiadások Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szenvedélybeteg átmeneti ellátása Dologi kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiegészítı lakbértámogatás Rendszeres nevelési támogatás Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
