BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
0553 01 2221
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
Aktuální rozpočet
Návrh změny
Rozpočet po úpravě
ODBOR MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ A KOM. SLUŽEB
497 105,0
546 958,3
0,0
546 958,3
Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.
129 000,0
129 000,0
0,0
129 000,0
129 000,0
129 000,0
175 572,0
178 158,3
dotace na provoz MHD Technické služby Hradec Králové
129 000,0 0,0
178 158,3
0501 01 2212
komunikace - provozní činnost
20 790,0
21 390,0
21 390,0
0501 01 2212
komunikace - jmenovité akce (viz příloha)
25 050,0
21 550,0
21 550,0
0501 01 2212
výdaje na odborné služby
200,0
200,0
200,0
0501 01 2219
chodníky - jmenovité akce
21 289,0
17 289,0
17 289,0
0501 01 2219
světelná dopravní signalizace
0501 01 2251
letiště Věkoše - ÚDRŽBA
0501 01 2321 0501 01 2362
5 900,0
5 950,0
5 950,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
odvádění a čištění odpad. vod
2 190,0
2 190,0
2 190,0
vodní hospodářství
3 000,0
3 000,0
3 000,0
0501 01 3632
pohřebnictví
4 500,0
4 500,0
4 500,0
0501 01 3631
veřejné osvětlení
19 793,0
22 103,0
22 103,0
0501 01 3745
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
57 860,0
57 860,0
57 860,0
0501 01 3745
prostředky na veřejně prospěšné práce UZ 13101
0,0
176,3
176,3
0501 01 3745
sadové úpravy související s investicemi města
0,0
4 500,0
4 500,0
0501 01 3745
0,0
2 450,0
Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o.
komunitní kompostování
136 905,0
163 510,3
0545 01 3412
sportovní zařízení - provozní činnost
28 250,0
28 700,0
28 700,0
0545 01 3412
sportovní zařízení - jmenovité akce ( viz příloha)
4 578,0
4 578,0
4 578,0
0545 01 3612
bytový fond - provozní činnost
23 840,0
23 840,0
23 840,0
0545 01 3612
bytový fond - jmenovité akce
21 090,0
24 586,7
24 586,7
0545 01 3612
bytový fond - energie a služby v neobsazených bytech
400,0
400,0
400,0
0545 01 3612
bytový fond - správa bytů v domech SVJ
5 930,0
5 930,0
5 930,0
0545 01 3612
bytový fond - podíl města na akcích v domech SVJ
2 000,0
2 000,0
2 000,0
0545 01 3613
nebytový fond - provozní činnost
16 530,0
16 530,0
16 530,0
0545 01 3613
nebytový fond - jmenovité akce
11 020,0
18 043,9
18 043,9
0545 01 3613
nebytový fond -energie a služby v neobsaz. prostorech
2 000,0
2 000,0
2 000,0
0545 01 3613
nebytový fond - vyklizecí a úklidové práce
300,0
300,0
300,0
0545 01 3113
školská zařízení - správa
0545 01 3113
školská zařízení - jmenovité akce
0545 01 5512
kryty CO - provozní část, opravy a údržba HC VČE Hradec Králové, a.s.
0013 01 3419
dot.na kompenz.nájemného,služeb a činnost - HC VČE Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
2 450,0 0,0
163 510,3
850,0
850,0
850,0
19 670,0
35 304,7
35 304,7
447,0
447,0
447,0
0,0
610,1
0,0
610,1
55 628,0
75 679,6
0,0
1,4
1,4
0,0
610,1 610,1
0,0
75 679,6
0010 01 3113
drobná údržba, vč. služeb
0016 01 2251
platby provozovatelům letiště
1 428,0
1 547,0
1 547,0
0017 01 2219
přeúčtování nákladů TESCO parkoviště, tržiště
1 200,0
1 100,0
1 100,0
0018 01 3639
výdaje na odborné služby
0026 01 3722
zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK
1009 01 2219
0,0
423,4
423,4
51 000,0
51 000,0
51 000,0
Dokonč.oprav chodníků tř.E.Beneše, vč. PD
0,0
15 000,0
15 000,0
5502 01 3612
ČSA 303 - PD a GO ZTI, opr.fasády, výměna oken
0,0
4 213,2
4 213,2
5587 01 3113
ZŠ NHK - údržb.práce spojené s rek.průchodící chodby
0,0
294,6
294,6
9999 01 3419
rezerva odbor městských organizací a kom. služeb
2 000,0
2 100,0
2 100,0
Návrh 1. úpravy rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
Pro 41. jednání zastupitelstva města konané dne 28.3.2006 Strana 5 z 34
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Protipovodňová činnost
Číslo Schválený změny rozpočet
Aktuální rozpočet
Návrh změny
Rozpočet po úpravě
8 000,0
8 921,8
0,0
8 921,8
775,0
775,0
0,0
775,0
100,0
100,0
100,0
50,0
50,0
50,0
0002 02 2333
údržba, opravy, čištění vodotečí
0005 02 2362
propagační materiály na protipovodňovou činnost
0006 02 2362
vybavení protipovodňových skladů
400,0
400,0
400,0
0007 02 2362
aktualizace protipovodňových plánů
200,0
200,0
200,0
0008 02 2362
pomocné hlásné profily na tocích Nakládání s odpady
0009 02 3722
sběr a svoz komunál.odpadů (Marius Predersen)
0010 02 3729
likvidace černých skládek a autovraků
0025 02 3722
odpadový hospodář města Činnost k ochraně životního prostředí
25,0
25,0
500,0
1 121,8
25,0
0,0
477,8
477,8
500,0
500,0
500,0
0,0
1 121,8
0,0
144,0
1 405,0
1 705,0
144,0
30,0
30,0
30,0
0,0
1 705,0
0011 02 3719
ochrana ovzduší, provoz městského informačního systému
0012 02 3739
asanace, terénní úpravy po havárii
300,0
300,0
300,0
0013 02 3741
péče o ptactvo ve městě
60,0
60,0
60,0
0014 02 3742
péče o památné stromy
50,0
50,0
50,0
0015 02 3742
informační tabule na památné stromy
50,0
50,0
50,0
0016 02 3749
ostatní činnost k ochraně přírody
100,0
100,0
100,0
0017 02 3749
myslivecké trofeje a výstavy
25,0
25,0
25,0
0018 02 3749
odborné posudky
0019 02 3749
tiskopisy, rybářské lístky
0020 02 3792 0021 02 1014
0,0
300,0
300,0
40,0
40,0
40,0
ekologická výchova a osvěta
250,0
250,0
250,0
deratizace, odchyt holubů a koček
500,0
500,0
500,0
1 850,0
1 850,0
Útulek pro opuštěná zvířata
0,0
1 850,0
2481 02 1014
platy zaměstnanců
860,0
860,0
860,0
2482 02 1014
povinné pojistné placené zaměstnavatelem
300,0
300,0
300,0
2483 02 1014
nájem a služby v útulku
260,0
260,0
260,0
2484 02 1014
všeobecný materiál a krmení pro útulek
165,0
165,0
165,0
2486 02 1014
vybavení,zařízení útulku a drobné opravy
165,0
165,0
165,0
2487 02 1014
veterinární péče
100,0
100,0
100,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
470,0
470,0
Lesní a vodní hospodářství 0024 02 1037
opravy lesního a rybničního majetku Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
9999 02 3799
0001 03 2169
rezerva odboru
0,0
3 000,0 3 000,0
0,0
470,0
470,0
470,0
ODBOR STAVEBNÍ
1 000,0
1 000,0
0,0
1 000,0
Neinvestiční výdaje odboru
1 000,0
1 000,0
0,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
nařízení odstranění černé stavby
Návrh 1. úpravy rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
470,0
1 000,0
Pro 41. jednání zastupitelstva města konané dne 28.3.2006 Strana 6 z 34
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE MŠ Věkoše
Číslo Schválený změny rozpočet
Aktuální rozpočet
Návrh změny
Rozpočet po úpravě
90 021,0
93 751,0
0,0
93 751,0
1 045,0
1 165,0
0,0
1 165,0
0511 04 3111
mateřská škola
826,0
826,0
826,0
0511 04 3141
školní jídelna
219,0
219,0
219,0
0511 04 3111
MŠ - malování MŠ Severní
0,0
120,0
768,1
808,1
120,0 0,0
808,1
0512 04 3111
mateřská škola
614,1
614,1
614,1
0512 04 3141
školní jídelna
154,0
154,0
154,0
0512 04 3111
0,0
40,0
MŠ Klíček Urxova
MŠ - malování
1 104,0
1 214,0
40,0
0513 04 3111
mateřská škola
932,0
932,0
932,0
0513 04 3141
školní jídelna
172,0
172,0
172,0
0513 04 3111
MŠ - malování
0,0
110,0
110,0
MŠ M. Horákové
0,0
1 136,5
1 321,5
0514 04 3111
mateřská škola
894,5
894,5
894,5
0514 04 3141
školní jídelna
182,0
182,0
182,0
0514 04 3541
program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště
60,0
60,0
60,0
0514 04 3111
MŠ - malování MŠ Čtyřlístek Švendova
0515 04 3111
mateřská škola
0515 04 3141
školní jídelna
0515 04 3541
program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště
0515 04 3111
MŠ - malování MŠ Kampánova
0516 04 3111
mateřská škola
0516 04 3141
školní jídelna
0516 04 3111
MŠ - malování MŠ Třebechovická
0,0
1 214,0
1 321,5
0,0
185,0
1 465,0
1 505,0
185,0
1 034,0
1 034,0
1 034,0
371,0
371,0
371,0
60,0
60,0
60,0
0,0
1 505,0
0,0
40,0
1 426,0
1 451,0
1 162,0
1 162,0
1 162,0
264,0
264,0
264,0
0,0
25,0
1 104,0
1 104,0
40,0 0,0
1 451,0
25,0 0,0
1 104,0
0517 04 3111
mateřská škola
964,0
964,0
964,0
0517 04 3141
školní jídelna
140,0
140,0
140,0
MŠ Štefánikova
1 297,0
1 447,0
1 144,0
1 144,0
1 144,0
153,0
153,0
153,0
0519 04 3111
mateřská škola
0519 04 3141
školní jídelna
0519 04 3111
MŠ - malování MŠ Zvoneček Čajkovského
0,0
150,0
1 142,0
1 442,0
0,0
1 447,0
150,0 0,0
1 442,0
0518 04 3111
mateřská škola
989,0
989,0
989,0
0518 04 3141
školní jídelna
153,0
153,0
153,0
0518 04 3111
MŠ - malování MŠ Veverkova
0520 04 3111 0520 04 3141
mateřská škola školní jídelna ZŠ Bezručova
0,0
300,0
1 470,0
1 470,0
1 187,0
1 187,0
283,0
283,0
6 281,0
6 301,0
300,0 0,0
1 470,0 1 187,0 283,0
0,0
6 301,0
0549 04 3111
mateřská škola
472,0
472,0
472,0
0549 04 3113
základní škola
4 522,0
4 522,0
4 522,0
0549 04 3141
školní jídelna
1 100,0
1 100,0
1 100,0
0549 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
62,0
62,0
62,0
0549 04 3113
internet pro seniory
125,0
125,0
125,0
0549 04 3111
MŠ - malování
0,0
20,0
20,0
Návrh 1. úpravy rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
Pro 41. jednání zastupitelstva města konané dne 28.3.2006 Strana 7 z 34
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce ZŠ Slezské Předměstí Sever
0530 04 3113
základní škola
0530 04 3141
školní jídelna
0530 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0530 04 3113
internet pro seniory ZŠ Pouchov
Číslo Schválený změny rozpočet
Aktuální rozpočet
Návrh změny 0,0
Rozpočet po úpravě
3 794,4
3 794,4
3 794,4
3 062,4
3 062,4
3 062,4
533,0
533,0
533,0
74,0
74,0
74,0
125,0
125,0
3 210,0
3 210,0
125,0
2 430,0
2 430,0
2 430,0
524,0
524,0
524,0
0,0
3 210,0
0535 04 3113
základní škola
0535 04 3141
školní jídelna
0535 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
89,0
89,0
89,0
0535 04 3141
oprava chladícího boxu ve školní jídelně
64,0
64,0
64,0
0535 04 3141
vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ ZŠ SNP
0533 04 3113
základní škola
0533 04 3141
školní jídelna
0533 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
103,0
103,0
3 704,0
3 704,0
3 007,0
3 007,0
3 007,0
623,0
623,0
623,0
74,0
74,0
74,0
ZŠ Jiráskovo náměstí
2 869,0
2 869,0
0539 04 3113
základní škola
2 724,0
2 724,0
0539 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0539 04 3113
internet pro seniory ZŠ Štefcova
103,0 0,0
0,0
3 704,0
2 869,0 2 724,0
20,0
20,0
20,0
125,0
125,0
125,0
6 780,0
6 790,0
228,0
228,0
228,0
5 500,0
5 500,0
5 500,0
0,0
6 790,0
0529 04 3111
mateřská škola
0529 04 3113
základní škola
0529 04 3141
školní jídelna
721,0
721,0
721,0
0529 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
63,0
63,0
63,0
0529 04 3141
vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ
117,0
117,0
117,0
0529 04 3421
příměstský tábor
151,0
161,0
161,0
5 430,0
5 430,0
454,0
454,0
454,0
4 138,0
4 138,0
4 138,0
764,0
764,0
764,0
74,0
74,0
74,0
6 337,0
6 337,0
5 405,0
5 405,0
5 405,0
733,0
733,0
733,0
74,0
74,0
74,0
ZŠ Milady Horákové 0537 04 3111
mateřská škola
0537 04 3113
základní škola
0537 04 3141
školní jídelna
0537 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště ZŠ Štefánikova
0536 04 3113
základní škola
0536 04 3141
školní jídelna
0536 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0536 04 3113
internet pro seniory ZŠ Plotiště
0527 04 3111
mateřská škola
0527 04 3113
základní škola
0527 04 3141
školní jídelna
0527 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0527 04 3141 0527 04 3111
125,0
125,0
3 420,0
3 585,0
0,0
0,0
5 430,0
6 337,0
125,0 0,0
3 585,0
530,0
530,0
530,0
2 152,0
2 152,0
2 152,0
676,0
676,0
676,0
62,0
62,0
62,0
termoporty, gastronádoby
0,0
120,0
120,0
MŠ - malování
0,0
45,0
45,0
Návrh 1. úpravy rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
Pro 41. jednání zastupitelstva města konané dne 28.3.2006 Strana 8 z 34
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce ZŠ Slezské Předměstí Jih
Číslo Schválený změny rozpočet
Aktuální rozpočet
Návrh změny 0,0
Rozpočet po úpravě
4 398,0
4 418,0
4 418,0
431,0
431,0
431,0
3 073,0
3 073,0
3 073,0
607,0
607,0
607,0
0534 04 3111
mateřská škola
0534 04 3113
základní škola
0534 04 3141
školní jídelna
0534 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
62,0
62,0
62,0
0534 04 3113
internet pro seniory
125,0
125,0
125,0
0534 04 3111
MŠ - účelový příspěvek - herní komponenty na zahradu
100,0
100,0
100,0
0534 04 3111
MŠ - malování
0,0
20,0
20,0
2 998,0
3 303,0
338,0
338,0
338,0
1 847,0
1 847,0
1 847,0
614,0
614,0
614,0
74,0
74,0
74,0
ZŠ Nový Hradec Králové
0,0
3 303,0
0532 04 3111
mateřská škola
0532 04 3113
základní škola
0532 04 3141
školní jídelna
0532 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0532 04 3113
internet pro seniory
125,0
125,0
125,0
0532 04 3113
systém generálního klíče
0,0
90,0
90,0
0532 04 3113
výměna prosklené stěny - vchod, vč. PD
0,0
165,0
165,0
0532 04 3111
MŠ - malování
0,0
50,0
50,0
2 509,0
2 729,0
1 527,0
1 947,0
1 947,0
ZŠ Habrmanova
0,0
2 729,0
0528 04 3113
základní škola
0528 04 3141
školní jídelna
850,0
650,0
650,0
0528 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
132,0
132,0
132,0
5 093,0
5 093,0
ZŠ Mandysova
0,0
5 093,0
0526 04 3111
mateřská škola
1 200,0
1 200,0
1 200,0
0526 04 3113
základní škola
3 300,0
3 300,0
3 300,0
0526 04 3141
školní jídelna
519,0
519,0
519,0
0526 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
74,0
74,0
74,0
2 073,0
2 343,0
334,0
334,0
334,0
1 274,0
1 274,0
1 274,0
403,0
403,0
403,0
ZŠ Svobodné Dvory
0,0
2 343,0
0525 04 3111
mateřská škola
0525 04 3113
základní škola
0525 04 3141
školní jídelna
0525 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
62,0
62,0
62,0
0525 04 3111
MŠ - úprava terénu kolem budovy MŠ
0,0
200,0
200,0
0525 04 3111
MŠ - malování
0,0
70,0
70,0
3 100,0
3 100,0
202,0
202,0
202,0
1 858,0
1 858,0
1 858,0
558,0
558,0
558,0
ZŠ Úprkova 0524 04 3111
mateřská škola
0524 04 3113
základní škola
0524 04 3141
školní jídelna
0524 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0524 04 3113
internet pro seniory
0524 04 3141
termoporty pro dovoz stravy z jiných ŠJ ZŠ Kukleny
0522 04 3111
mateřská škola
0522 04 3113
základní škola
0522 04 3141
školní jídelna
0522 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0522 04 3111
MŠ - účelová dotace - dřevěné prvky na zahradu
0522 04 3111
MŠ - malování
Návrh 1. úpravy rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
0,0
3 100,0
74,0
74,0
74,0
125,0
125,0
125,0
283,0
283,0
4 092,0
4 142,0
283,0
337,0
337,0
337,0
2 663,0
2 663,0
2 663,0
918,0
918,0
918,0
0,0
4 142,0
74,0
74,0
74,0
100,0
100,0
100,0
0,0
50,0
50,0
Pro 41. jednání zastupitelstva města konané dne 28.3.2006 Strana 9 z 34
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce ZŠ Malšova Lhota
0521 04 3113 0521 04 3111
základní škola MŠ - malování ZŠ Tylovo nábřeží
0558 04 3111
mateřská škola
0558 04 3113
základní škola
0558 04 3141
školní jídelna
0558 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0558 04 3113
internet pro seniory
0558 04 3111
MŠ - malování
0558 04 3113
studie na vybudování školního hřiště ZUŠ Habrmanova
0551 04 3231
základní umělecká škola - provoz ZUŠ Na Střezině
0552 04 3231
základní umělecká škola - provoz Dům dětí a mládeže
Číslo Schválený změny rozpočet
Aktuální rozpočet
818,0
833,0
818,0
818,0
0,0
15,0
6 572,0
6 652,0
Návrh změny 0,0
Rozpočet po úpravě 833,0 818,0 15,0
0,0
6 652,0
420,0
420,0
420,0
5 011,0
5 001,0
5 001,0
942,0
942,0
942,0
74,0
74,0
74,0
125,0
125,0
125,0
0,0
70,0
70,0
0,0
20,0
1 079,0
1 079,0
20,0
1 079,0
1 079,0
1 191,0
1 191,0
1 191,0
1 191,0
1 450,0
2 045,0
1 450,0
1 450,0
1 450,0
0,0
1 079,0 1 079,0
0,0
1 191,0 1 191,0
0,0
2 045,0
0550 04 3421
Dům dětí a mládeže - provoz
0550 04 3421
dotace KÚ - zabezpečení okresních kol soutěží
0,0
215,0
215,0
0550 04 3421
dotace KÚ - zabezpečení regionálních funkcí
0,0
380,0
380,0
865,0
1 875,0
150,0
150,0
150,0
25,0
25,0
25,0
Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
0,0
1 875,0
0001 04 3149
Nadační fond na podporu středoškolských studentů
0002 04 3113
úhrada obcím za dojíždějící žáky
0003 04 3119
záležitosti MŠ a ZŠ j. n.
90,0
190,0
190,0
0008 04 3141
pasportizace školních jídelen
300,0
600,0
600,0
0009 04 3113
projekt pro nejefektivnější využití venkovních ploch
300,0
300,0
300,0
0010 04 3141
koncepce stravovaní-ZŠ Pouchov, MŠ Plácky-ZŠ Plotiště
0,0
20,0
20,0
9999 04 3119
rezerva školství
0,0
590,0
590,0
Návrh 1. úpravy rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
Pro 41. jednání zastupitelstva města konané dne 28.3.2006 Strana 10 z 34
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Jesle Orlická kotlina - organizační složka
Číslo Schválený změny rozpočet
Aktuální rozpočet
Návrh změny
Rozpočet po úpravě
143 160,0
143 197,5
0,0
143 197,5
4 010,0
4 010,0
0,0
4 010,0
0488 05 3539
materiál
90,0
90,0
90,0
0488 05 3539
energie
320,0
320,0
320,0
0488 05 3539
služby
40,0
40,0
40,0
0488 05 3539
opravy
50,0
50,0
50,0
0488 05 3539
platy zaměstnanců
2 610,0
2 610,0
2 610,0
0488 05 3539
povinné pojistné placené zaměstnavatelem
900,0
900,0
900,0
1 620,0
1 620,0
0482 05 3539
Jesle Štefánikova - organizační složka materiál
45,0
45,0
45,0
0482 05 3539
služby
160,0
160,0
160,0
0482 05 3539
opravy
25,0
25,0
25,0
0482 05 3539
platy zaměstnanců
1 050,0
1 050,0
1 050,0
0482 05 3539
povinné pojistné placené zaměstnavatelem Jídelna důchodců - organizační složka
340,0
340,0
3 030,0
3 030,0
0,0
1 620,0
340,0 0,0
3 030,0
0276 05 4318
materiál
1 250,0
1 250,0
1 250,0
0276 05 4318
energie
300,0
300,0
300,0
0276 05 4318
služby
50,0
50,0
50,0
0276 05 4318
opravy
30,0
30,0
30,0
0276 05 4318
platy zaměstnanců
1 050,0
1 050,0
1 050,0
0276 05 4318
povinné pojistné placené zaměstnavatelem
350,0
350,0
350,0
5 520,0
5 520,0
Dětský denní rehabilitační stacionář 0531 05 3511
příspěvek na provoz Dávky sociální pomoci celkem
0,0
5 520,0
0,0
123 400,0
5 520,0
5 520,0
123 400,0
123 400,0
5 520,0
62 500,0
62 500,0
62 500,0
50,0
50,0
50,0
0010 05 4175
dávky sociální péče pro rodinu a děti
0011 05 4176
dávky sociální péče pro sociálně vyloučené
0012 05 4181
příspěvek při péči o osobu blízkou
18 000,0
18 000,0
18 000,0
0013 05 4182
příspěvek na zvláštní pomůcky
6 400,0
6 400,0
6 400,0
0014 05 4183
příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu
1 300,0
1 300,0
1 300,0
0015 05 4184
příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla
8 700,0
8 700,0
8 700,0
0016 05 4185
příspěvek na provoz motorového vozidla
24 000,0
24 000,0
24 000,0
0017 05 4186
příspěvek na individuální dopravu
700,0
700,0
700,0
0018 05 4174
dávky sociální péče pro staré občany
1 750,0
1 750,0
1 750,0
5 580,0
5 617,5
150,0
150,0
Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
0,0
5 617,5
0001 05 3539
příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje
0002 05 3632
pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav.
60,0
60,0
60,0
0003 05 3541
aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05
2 020,0
2 020,0
2 020,0
0004 05 4319
koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08
1 780,0
1 780,0
1 780,0
0005 05 4319
půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.pro zdrav.post.
1 050,0
1 050,0
1 050,0
0006 05 4318
kluby důchodců
90,0
90,0
90,0
0007 05 4342
terénní sociální práce
30,0
30,0
30,0
0008 05 4329
ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
10,0
10,0
10,0
0009 05 4341
půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.ze soc.důvodů
50,0
50,0
50,0
0019 05 4319
přestěhování nájemníků domu s pečovatelskou službou
0,0
37,5
37,5
9999 05 4319
rezerva odboru soc. věcí a zdravotnictví
340,0
340,0
340,0
Návrh 1. úpravy rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
150,0
Pro 41. jednání zastupitelstva města konané dne 28.3.2006 Strana 11 z 34
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU Klicperovo divadlo
0541 06 3311
Klicperovo divadlo - příspěvek na činnost Divadlo DRAK
0542 06 3311
Divadlo DRAK - příspěvek na činnost Filharmonie
0540 06 3312
Filharmonie - příspěvek na činnost Filmová tvorba
0543 06 3313
příspěvek privátním kinům Knihovna města
0510 06 3314
Knihovna města - příspěvek na činnost HKVS, s.r.o. (bývalá HKVS, p.o.)
0559 06 3319 0559 06 3319
dotace k hospodář. výsledku ( do 31.8.2005 příspěvek) informační kiosky Příspěvky za členství města ve sdruženích
Číslo Schválený změny rozpočet
Aktuální rozpočet
Návrh změny
Rozpočet po úpravě
109 755,0
115 765,4
0,0
115 765,4
29 000,0
30 068,0
0,0
30 068,0
29 000,0
30 068,0
12 851,0
13 398,0
12 851,0
13 398,0
27 840,0
30 758,0
27 840,0
30 758,0
500,0
500,0
500,0
500,0
23 550,0
24 236,0
23 550,0
24 236,0
11 153,0
11 653,0
11 153,0
11 153,0
0,0
500,0
630,0
710,0
30 068,0 0,0
13 398,0 13 398,0
0,0
30 758,0 30 758,0
0,0
500,0
0,0
24 236,0
500,0 24 236,0 0,0
11 653,0 11 153,0 500,0
0,0
710,0
0001 06 2140
příspěvek Evropské federaci kongresových měst
80,0
160,0
160,0
0003 06 2140
příspěvek České inspiraci
350,0
350,0
350,0
0004 06 3319
příspěvek Svazu historických měst
100,0
100,0
100,0
0017 06 2140
Východní Čechy - sdruž. měst a obcí regionu pro CR
100,0
100,0
100,0
4 231,0
4 442,4
50,0
73,0
73,0
Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
0,0
4 442,4
0002 06 2140
aktivity královských věnných měst
0005 06 2140
ediční činnost pro cestovní ruch
890,0
1 078,4
1 078,4
0006 06 2140
výstavy, veletrhy
300,0
300,0
300,0
0007 06 2140
inzerce
150,0
150,0
150,0
0008 06 2140
ostatní neinvestiční výdaje
50,0
50,0
50,0
0009 06 2140
dílčí realizace informačního systému města
200,0
200,0
200,0
0010 06 3319
životní jubilea (dárkové balíčky,květiny,písmomalíř.práce)
250,0
250,0
250,0
0012 06 3319
kulturní akce - výroční ceny
200,0
200,0
200,0
0013 06 3319
kulturní akce - ostatní
100,0
100,0
100,0
0014 06 2140
analýza a šetření v cestovním ruchu
100,0
100,0
100,0
0015 06 2140
činnost IC Pod věží
357,0
357,0
357,0
0016 06 3419
sportovně propagační akce
200,0
200,0
200,0
0018 06 2140
Medializace bojiště z roku 1866 u Hradec Králové
784,0
784,0
784,0
9999 06 3319
rezerva odboru kultury
600,0
600,0
600,0
Návrh 1. úpravy rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
Pro 41. jednání zastupitelstva města konané dne 28.3.2006 Strana 12 z 34
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY Nákup materiálu
Číslo Schválený změny rozpočet
Aktuální rozpočet
Návrh změny
Rozpočet po úpravě
35 094,5
35 807,7
700,0
36 507,7
6 235,0
7 015,0
0,0
7 015,0
195,0
195,0
195,0
30,0
30,0
30,0
0001 07 6171
ochranné pomůcky
0002 07 6171
prádlo,oděv,obuv
0003 07 6171
knihy,učební pomůcky a tisk
390,0
430,0
430,0
0004 07 6171
DHDM - nábytek
1 595,0
1 990,0
1 990,0
0005 07 6171
DHDM - koberce
100,0
100,0
100,0
0006 07 6171
DHDM - elektrické spotřebiče
400,0
400,0
400,0
0007 07 6171
DHDM - ostatní
0008 07 6171
kancelářské potřeby
0009 07 6171
mat.do faxů,ps.strojů,skart.strojů
0010 07 6171
tonery do kopírovacích strojů
0011 07 6171
vizitky
0012 07 6171 0013 07 6171 0014 07 6171 0015 07 6171 0016 07 6171 0017 07 6171 0018 07 6171 0019 07 6171
400,0
520,0
520,0
1 700,0
1 700,0
1 700,0
20,0
20,0
20,0
120,0
120,0
120,0
50,0
50,0
50,0
tiskopisy,žádanky,bloky,průkazky ZTP
250,0
250,0
250,0
autoprovoz-prov.ND vč.pneu,autokosmetika
100,0
100,0
100,0
klíče, zámky, kliky
50,0
50,0
50,0
podat.-etikety,barvicí patrony
30,0
30,0
30,0
čisticí prostředky-ČsA,OS,OŽ,ost.odb.
170,0
170,0
170,0
materiál na opravu
100,0
100,0
100,0
razítka
80,0
119,0
119,0
kytice do svatební síně
30,0
30,0
30,0
0020 07 6171
tisk plakátů pro ZM
35,0
35,0
35,0
0021 07 6171
termopapír do vyvolávacího systému
35,0
35,0
35,0
0022 07 6171
různé (drobné výdaje pod 20 tis.Kč)
255,0
255,0
255,0
0080 07 6171
zařízení nového pracoviště odboru dopravy
0082 07 6171
provoz nápojového automatu Voda, paliva, energie
0025 07 6171
voda - ČsA
0026 07 6171
voda - ostatní objekty
0027 07 6171
teplo - ČsA
0028 07 6171 0029 07 6171 0030 07 6171
elektrická energie - ČsA
0031 07 6171 0032 07 6171
0,0
186,0
186,0
100,0
100,0
100,0
4 527,5
4 527,5
516,0
516,0
0,0
4 527,5 516,0
54,0
54,0
54,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
teplo - ostatní objekty
300,0
300,0
300,0
plyn
130,0
130,0
130,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
elektrická energie - ostatní objekty
257,5
257,5
257,5
pohonné hmoty a maziva
450,0
450,0
450,0
Návrh 1. úpravy rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
Pro 41. jednání zastupitelstva města konané dne 28.3.2006 Strana 13 z 34
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce Služby
Číslo Schválený změny rozpočet
Aktuální rozpočet
17 952,0
17 952,0
Návrh změny 0,0
Rozpočet po úpravě 17 952,0
0033 07 6171
služby pošt
4 800,0
4 800,0
4 800,0
0034 07 6171
služby telekomunikací a radiokomunikací
3 200,0
3 200,0
3 200,0
0035 07 6171
služby peněžních ústavů
25,0
25,0
25,0
0036 07 6171
nájemné - Ulrichovo nám. 810
500,0
500,0
500,0
0037 07 6171
nájemné - ostatní objekty
120,0
120,0
120,0
0038 07 6171
konzultační,poradenské a právní služby
786,0
786,0
786,0
0039 07 6171
služby zpracování dat
4,0
4,0
4,0
0040 07 6171
S+M smlouvy na kopírovací stroje
1 200,0
1 200,0
1 200,0
0041 07 6171
stravování
3 560,0
3 560,0
3 560,0
0042 07 6171
autoprovoz (mytí,CCS popl.,parkovné)
0043 07 6171
úklidy budov,praní prádla
0045 07 6171
převazby,obalení matr.knih,sb.zákonů
0046 07 6171 0047 07 6171
25,0
25,0
25,0
1 700,0
1 700,0
1 700,0
80,0
80,0
80,0
malování
250,0
250,0
250,0
čištění koberců,mramorové podlahy
100,0
100,0
100,0
0048 07 6171
odvoz odpadu
180,0
180,0
180,0
0049 07 6171
ostraha objektů, převoz peněz
400,0
400,0
400,0
0050 07 6171
inzerce pro MM HK
100,0
100,0
100,0
0051 07 6171
tlumočnické služby
45,0
45,0
45,0
0052 07 6171
údržba komunikačních zařízení
126,0
126,0
126,0
0053 07 6171
stěhování
250,0
250,0
250,0
0054 07 6171
preventivní servis-klimatizace
0055 07 6171
mytí oken
0056 07 6171
dezinfekce, dezinsekce, deratizace objektů
0057 07 6171
technická pomoc
0058 07 6171
skartace písemností
0059 07 6171 0060 07 6171
38,0
38,0
38,0
180,0
180,0
180,0
50,0
50,0
50,0
100,0
100,0
100,0
20,0
20,0
20,0
rámování obrazů,laminování,fotopráce
23,0
23,0
23,0
různé (drobné výdaje pod 20 tis.Kč)
90,0
90,0
90,0
1 920,0
1 920,0
45,0
45,0
45,0
Ostatní nákupy
0,0
1 920,0
0061 07 6171
opravy frankovacích strojů
0062 07 6171
autoopr.(opr.,emise,technická prohlídka)
140,0
140,0
140,0
0063 07 6171
opravy místních rozhlasů
50,0
50,0
50,0
0064 07 6171
opravy kancelářských strojů
60,0
60,0
60,0
0065 07 6171
opravy kopírovacích strojů
100,0
100,0
100,0
0066 07 6171
opravy budov včetně ČsA 408
860,0
860,0
860,0
0068 07 6171
opravy telefonních ústředen
20,0
20,0
20,0
0069 07 6171
opravy žaluzií
20,0
20,0
20,0
0070 07 6171
opravy čisticího stroje
0071 07 6171
obměna podlahových krytin
0072 07 6171 0073 07 6171 0074 07 6171
ost.nákupy(dálniční známky v zahraničí)
2,0
2,0
2,0
20,0
20,0
20,0
cestovné -jízdenky
450,0
450,0
450,0
pohoštění
150,0
150,0
150,0
3,0
3,0
3,0
30,0
30,0
30,0
30,0
130,0
130,0
100,0
100,0
100,0
25,0
25,0
25,0
5,0
5,0
5,0
Náhrady, příspěvky a dary 0075 07 6171
poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům
0076 07 6171
nákup kolků
0077 07 6171
platba daní a poplatků
0078 07 6171
ostatní náhrady placené obyvatelstvu
Návrh 1. úpravy rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
0,0
30,0 30,0
0,0
130,0
Pro 41. jednání zastupitelstva města konané dne 28.3.2006 Strana 14 z 34
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce Sociální fond
0079 07 6171
výdaje sociálního fondu Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
9999 07 6171
rezerva za odvětví vnitřní správy
Návrh 1. úpravy rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
Číslo Schválený změny rozpočet
Aktuální rozpočet
Návrh změny
Rozpočet po úpravě
3 590,0
3 523,2
700,0
4 223,2
3 590,0
3 523,2
700,0
4 223,2
710,0
710,0
0,0
710,0
710,0
710,0
710,0
Pro 41. jednání zastupitelstva města konané dne 28.3.2006 Strana 15 z 34
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Aktuální rozpočet
Návrh změny
Rozpočet po úpravě
MĚSTSKÁ POLICIE
41 186,5
42 007,5
0,0
42 007,5
Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného
35 889,0
36 291,0
0,0
36 291,0
26 262,0
26 484,0
26 484,0
127,0
167,0
167,0
9 500,0
9 640,0
1 660,5
1 893,5
10,0
10,0
10,0
2,0
2,0
2,0
770,0
998,0
998,0
5,0
10,0
10,0
0001 09 5311
mzdy zaměstnanců v pracovním poměru
0002 09 5311
ostatní osobní výdaje
0003 09 5311
Číslo Schválený změny rozpočet
povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu a DHIM
9 640,0 0,0
1 893,5
0004 09 5311
potraviny - voda
0005 09 5311
nákup materiálu - gumové rukavice
0006 09 5311
prádlo, oděv - obnova pro 90 strážníků
0007 09 5311
odborná literatura, právní předpisy
0008 09 5311
DHM (drobný hmotný majetek) - pořízení a výměna PC
115,0
115,0
115,0
0013 09 5311
DHIM - jinde nezařazený
100,0
100,0
100,0
0019 09 5311
nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby)
20,0
20,0
20,0
0020 09 5311
nákup materiálu (prevence)
40,0
40,0
40,0
0021 09 5311
nákup materiálu (náboje)
45,0
45,0
45,0
0022 09 5311
nákup materiálu (jinde nezařazený)
170,0
170,0
170,0
0023 09 5311
nákup materiálu (tonery)
30,0
30,0
30,0
0047 09 5311
DHM - výměna monitorů
185,0
185,0
185,0
0048 09 5311
DHM - laserová tiskárna
18,0
18,0
18,0
0049 09 5311
DHM - digitální fotoaparát
30,0
30,0
30,0
0050 09 5311
služební zbraně
82,5
82,5
82,5
0051 09 5311
software, nástavba informačního systému Služby
38,0
38,0
2 383,0
2 469,0
38,0
60,0
60,0
60,0
0,0
2 469,0
0024 09 5311
vodné a stočné
0025 09 5311
pára
100,0
100,0
100,0
0026 09 5311
spotřeba plynu
150,0
150,0
150,0
0027 09 5311
spotř.el.energie
220,0
220,0
220,0
0028 09 5311
spotřeba pohon.hmot
650,0
687,0
687,0
0029 09 5311
služby pošt
2,0
2,0
2,0
0030 09 5311
telefon.poplatky
470,0
470,0
470,0
0031 09 5311
nájemné
221,0
221,0
221,0
0032 09 5311
konzultační a porad.činnost
10,0
40,0
40,0
0033 09 5311
konz.a por.činnost (revize kamerového systému)
90,0
101,0
101,0
0034 09 5311
školení
190,0
198,0
198,0
0035 09 5311
nákup služeb
220,0
220,0
220,0
Údržba a opravy
449,0
580,0
360,0
491,0
0037 09 5311 0038 09 5311
údržba a opravy (vozidel) údržba a opravy (kamerového systému) Ostatní výdaje vč. rezervy
89,0
89,0
805,0
774,0
0,0
580,0 491,0 89,0
0,0
774,0
0040 09 5311
cestovné
95,0
95,0
95,0
0041 09 5311
občerstvení a dary
10,0
10,0
10,0
0042 09 5311
ostatní náklady
150,0
150,0
150,0
0043 09 5311
věcné dary
5,0
5,0
5,0
0044 09 5311
prodej kolků
5,0
5,0
5,0
0045 09 5311
správní poplatky
10,0
10,0
10,0
0046 09 5311
opravy jinde nezařazené
130,0
130,0
130,0
9999 09 5311
rezerva
400,0
369,0
369,0
Návrh 1. úpravy rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
Pro 41. jednání zastupitelstva města konané dne 28.3.2006 Strana 16 z 34
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
Aktuální rozpočet
Návrh změny
Rozpočet po úpravě
ODBOR MAJETKOVÝ
8 840,0
8 840,0
0,0
8 840,0
Nájemní smlouvy
3 435,4
3 435,4
0,0
3 435,4
0001 10 2219
ČD-(parkoviště)
20,0
20,0
20,0
0002 10 2219
Český Telecom(cyklistická stezka)
20,0
20,0
20,0
0003 10 2219
Povodí Labe (cyklistické stezky)
20,0
20,0
20,0
0004 10 2219
Total (cyklistická stezka, chodník)
0,6
0,6
0,6
0005 10 3421
Česák (dětské hřiště)
58,0
58,0
58,0
0006 10 3113
Kladívkovi (pozemek u ZŠ Kukleny)
12,0
12,0
12,0
0007 10 3639
Krulišová (zastavěno domem ve vl. Města)
5,0
5,0
5,0
0008 10 3631
Bendovi (veřejné osvětlení, odvodnění)
2,2
2,2
2,2
0009 10 3429
UZSVM - Stříbrný rybník autokemp
190,0
190,0
190,0
0011 10 3639
nově uzavírané nájemní smlouvy
50,0
50,0
50,0
0018 10 2219
Suske,Paučinová ( pozemek pod chodníkem)
8,0
8,0
8,0
0019 10 1014
Valentová, Kyrián - pronájem pro útulek
0020 10 2251
zápočet oprav oproti nájemnému - letiště
0021 10 3745 0022 10 3639 0024 10 3639
157,0
157,0
157,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
údržba rybníka v Šimkových sadech - zápočet nájemného
12,6
12,6
12,6
podíl na nájemném - ostraha Vertex
40,0
40,0
40,0
ponájem modulární řídící věže Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky)
0012 10 3639
daň z převodu nemovitostí
0013 10 3639
kolky
0023 10 3639
daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
840,0
840,0
4 340,0
4 340,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
40,0
40,0
40,0
300,0
300,0
1 064,6
1 064,6
840,0 0,0
4 340,0
300,0 0,0
1 064,6
0014 10 3639
geometrické plány a znalecké posudky
700,0
700,0
700,0
0015 10 3639
vratky nájemného a kupních cen
100,0
100,0
100,0
9999 10 3639
rezerva za majetkový odbor
264,6
264,6
ODBOR BYTOVÝ
8 200,0
8 345,5
0,0
8 345,5
Privatizace bytového fondu
4 000,0
4 000,0
0,0
4 000,0
264,6
0001 12 3612
I. vlna - Správa nemovitostí HK, a.s.
200,0
200,0
200,0
0002 12 3619
II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského
300,0
300,0
300,0
3 500,0
3 500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
3 700,0
3 845,5
2 000,0
2 000,0
2 000,0
0003 12 3612
III. vlna Půjčky vlastníkům bytového fondu
0004 12 3611
FRB - neinvest. půjčky obyvatelům a práv. osobám Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
3 500,0 0,0
500,0 500,0
0,0
3 845,5
0008 12 3612
vratky záloh a budoucích kupních cen bytů
0010 12 3612
vytápění neobsazených bytů
300,0
300,0
300,0
0011 12 3612
správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda)
450,0
595,5
595,5
0012 12 3612
tvorba fondu oprav (HBD Hvězda)
900,0
900,0
900,0
9999 12 3612
rezerva za bytový odbor
50,0
50,0
50,0
ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA
1 045,5
1 310,4
0,0
1 310,4
Územní plánování
1 045,5
1 310,4
0,0
1 310,4
0001 13 3635
neinvestiční výdaje
150,0
150,0
150,0
0002 13 3635
expertní a právní posudky
200,0
220,0
220,0
0003 13 3635
reprografické služby
100,0
100,0
100,0
0004 13 3635
příprava záměrů
500,0
611,5
611,5
0005 13 3635
řešení dostavby magistrátu- architektonická soutěž
0,0
133,4
133,4
0006 13 3635
dozor nad modelem města
45,5
45,5
45,5
9999 13 3635
rezerva za odbor hlavního architekta
50,0
50,0
50,0
Návrh 1. úpravy rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
Pro 41. jednání zastupitelstva města konané dne 28.3.2006 Strana 17 z 34
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
Aktuální rozpočet
Návrh změny
Rozpočet po úpravě
ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC
200,0
7 150,6
0,0
7 150,6
Neinvestiční výdaje odboru
200,0
7 150,6
0,0
7 150,6
0001 14 2321
odvádění a čištění odpadních vod
0002 14 6171
předprojektová příprava investičního odboru
50,0
50,0
50,0
100,0
100,0
100,0
0003 14 2212 0010 14 3322
oprava komunikace Březhradská - příspěvek VAK
0,0
450,0
450,0
Jiráskovy sady - oprava opevnění
0,0
150,0
150,0
3058 14 1039
revitalizace vodní nádrže Roudnička
0,0
213,0
213,0
4090 14 3322
Šrámkův statek
0,0
5 819,8
5 819,8
5027 14 2212
oprava Denisova náměstí - jih
9999 14 3639
rezerva za investiční odbor
0,0
317,8
317,8
50,0
50,0
50,0
ODBOR EKONOMICKÝ
92 420,0
94 708,7
0,0
94 708,7
Obchodování s cennými papíry
20 140,0
20 140,0
0,0
20 140,0
19 500,0
19 500,0
19 500,0
0001 15 6310
finanční operace mající charakter výdaje
0002 15 6310
poplatek za vedení účtu ve SCP
20,0
20,0
20,0
0003 15 6310
poplatek za pronájem bezpečnostní schránky
20,0
20,0
20,0
0004 15 6310
poplatky za uskutečněné obchody
100,0
100,0
100,0
0005 15 6310
odměna správci portfolia
500,0
500,0
500,0
8 555,0
8 555,0
0006 15 6310
Finanční služby úroky z úvěrů - pravidelné platby
5 200,0
5 200,0
5 200,0
0007 15 6310
úroky z úvěrů - Filharmonie
2 560,0
2 560,0
2 560,0
0008 15 6310
poplatky za vedení úvěrových účtů
30,0
30,0
30,0
0009 15 6310
náklady výběrových řízení na úvěry
0022 15 6310
bankovní poplatky na účtech města( převod z kap. 07) Transfery jiným rozpočtům
0013 15 6409
daň z příjmu města
0014 15 6402
vratky účelových prostředků - finanční vypořádání
0020 15 6409
vratky omylně přijatých prostředků minulých let Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
0018 15 3611
poplatky FRB
0019 15 3611
poplatky SFRB
0023 15 6399
vyúčtování zahraničních cest ( kurzové ztráty)
0024 15 6320
pojištění majetku města ( převod z kap. 07)
0025 15 6171
auditorské služby vč. poradenství ( převod z kap. 07)
9999 15 6399
rezerva odboru ekonomického
0,0
8 555,0
50,0
50,0
50,0
715,0
715,0
715,0
60 200,0
61 896,7
60 000,0
60 000,0
60 000,0
0,0
1 696,7
1 696,7
0,0
61 896,7
200,0
200,0
3 525,0
4 117,0
200,0
15,0
15,0
15,0
5,0
5,0
5,0
0,0
4 117,0
5,0
5,0
5,0
2 100,0
2 592,0
2 592,0
400,0
500,0
500,0
1 000,0
1 000,0
ODBOR STRATEGIE A ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ MĚSTA
1 800,0
4 300,1
0,0
1 000,0 4 300,1
Komunální služby a územní rozvoj
0,0
4 300,1
1 800,0
4 300,1
0001 16 3680
konzultace, facilitace
150,0
150,0
150,0
0002 16 3680
zpracování dat
500,0
538,1
538,1
0003 16 3680
ostatní služby, inzerce, tisk
470,0
470,0
470,0
0004 16 3680
pohoštění-veřejná projednávání
30,0
30,0
30,0
0005 16 3680
propagační a prezentační materiály
500,0
500,0
500,0
0006 16 3680
účast na veletrzích
100,0
112,0
112,0
0007 16 3680
propagační kampaň města
0,0
1 900,0
1 900,0
0008 16 3680
Konces.řízení na provoz.syst.parkování ve městě
0,0
500,0
500,0
0009 16 3680
Centrální registr produktů,služeb a činností firem
0,0
50,0
50,0
9999 16 3680
rezerva
50,0
50,0
50,0
Návrh 1. úpravy rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
Pro 41. jednání zastupitelstva města konané dne 28.3.2006 Strana 18 z 34
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce ODDĚLENÍ INFORMATIKY Servisní smlouvy, technická podpora (vyjma GIS)
Číslo Schválený změny rozpočet
Aktuální rozpočet
Návrh změny
Rozpočet po úpravě
10 500,0
10 980,9
0,0
10 980,9
2 939,0
3 325,9
0,0
3 325,9
0001 17 6171
Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky
140,0
140,0
140,0
0002 17 6171
Mikrovlnné spoje mezi budovami MM
100,0
100,0
100,0
0003 17 6171
Servery IBM
250,0
250,0
250,0
0004 17 6171
Radnice Vera (registry, evid.obyv., místní poplatky)
320,0
511,0
511,0
0005 17 6171
Fenix (ekonomické agendy)
240,0
240,0
240,0
0006 17 6171
VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání)
85,0
85,0
85,0
0007 17 6171
VEMA - servisní služby provozu agend
0008 17 6171
VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky)
0009 17 6171
YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky)
21,0
21,0
21,0
0010 17 6171
ORSOFT (sociální agenda, majetek)
160,0
160,0
160,0
0011 17 6171
Drobné databázové aplikace ostatní
100,0
100,0
100,0
0012 17 6171
Software HP Omniback pro zálohovací zařízení
40,0
40,0
40,0
0013 17 6171
Spisová služba - Ixos (archív)
520,0
645,9
645,9
0014 17 6171
Spisová služba - Dimáno (vlastní aplikace)
320,0
320,0
320,0
0015 17 6171
AVAST - antivirový software
220,0
220,0
220,0
0016 17 6171
LinkOffice - emulátor terminálu
65,0
65,0
65,0
0017 17 6171
GFI - antispamový software
25,0
25,0
25,0
0018 17 6171
GFI - antivirovýý software
35,0
35,0
35,0
0019 17 6171
Evidence usnesení RT (pro volené orgány)
25,0
26,0
26,0
0020 17 6171
Webový publikační systém
58,0
58,0
58,0
0049 17 6171
soutěž diplomek
20,0
20,0
20,0
0079 17 6171
MICOS (Správce office, Helpdesk)
40,0
44,0
44,0
0080 17 6171
technická podpora programu NÁSTĚNKA
5,0
5,0
5,0
0083 17 6171
Softwarový audit aktivit PC
0,0
60,0
60,0
Provoz informačního systému
50,0
50,0
50,0
100,0
105,0
105,0
1 460,0
1 470,0
0022 17 6171
Provoz Internetu
450,0
450,0
0,0
450,0
0023 17 6171
Služby pro zajištění provozu systému
100,0
100,0
100,0
0024 17 6171
Data ASPI (systém právních informací)
110,0
120,0
120,0
0025 17 6171
Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS
300,0
300,0
300,0
0026 17 6171
integrace informačního systému
500,0
500,0
500,0
Geografický informační systém (GIS)
720,0
720,0
0,0
1 470,0
720,0
0027 17 6171
Mapa čísel popisných - aktualizace
60,0
60,0
60,0
0028 17 6171
Mapa středního měřítka - aktualizace
60,0
60,0
60,0
0029 17 6171
Provoz GIS - služby integrátora GIS
500,0
500,0
500,0
0030 17 6171
Software GIS ArcView a T-MapViewer
100,0
100,0
100,0
Návrh 1. úpravy rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
Pro 41. jednání zastupitelstva města konané dne 28.3.2006 Strana 19 z 34
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce Projekty GIS (aplikace a/nebo data) pro odbory
Číslo Schválený změny rozpočet
Aktuální rozpočet
784,0
784,0
Návrh změny 0,0
Rozpočet po úpravě 784,0
0032 17 6171
Správa digitální technické mapy
119,0
119,0
119,0
0033 17 6171
Software ArcInfo - technická podpora
250,0
250,0
250,0
0034 17 6171
Software Erdas - technická podpora
25,0
25,0
25,0
0064 17 6171
OŽP - honitby
30,0
30,0
30,0
0065 17 6171
OŽP - ZPF
45,0
45,0
45,0
0066 17 6171
OŽP - památné stromy
30,0
30,0
30,0
0067 17 6171
OHA - demografie
40,0
40,0
40,0
0068 17 6171
MP - telefonní budky
30,0
30,0
30,0
0069 17 6171
MP - restaurace
60,0
60,0
60,0
0070 17 6171
OM - zapracování geometrických plánů do GIS
45,0
45,0
45,0
0071 17 6171
OS - oficiální výlepové plochy
30,0
30,0
30,0
0072 17 6171
Aktualizace adresných bodů v rámci ORP
30,0
30,0
30,0
0078 17 6171
OŽP - malé a střední zdroje znečištění Nákupy software
50,0
50,0
322,0
322,0
50,0 0,0
322,0
0035 17 6171
Software MS k PC (acces, project aj.)
100,0
100,0
100,0
0036 17 6171
Drobný SW do 20 tis. Kč
100,0
100,0
100,0
0073 17 6171
Microsoft ISA Server 2004
50,0
50,0
50,0
0074 17 6171
GFI WebMonitor for ISA Server unlimited
35,0
35,0
35,0
0076 17 6171
obnova licencí programu NÁSTĚNKA Nákupy výpočetní techniky
37,0
37,0
2 080,0
2 080,0
37,0 0,0
2 080,0
0038 17 6171
Obměna výpočetní techniky . Tiskárny
200,0
200,0
200,0
0039 17 6171
Obměna výpočetní techniky
1 750,0
1 750,0
1 750,0
0041 17 6171
Drobné nákupy do 20 tis. Kč
100,0
100,0
100,0
0075 17 6171
GPS pro GIS Spotřební materiál,opravy, údržba
30,0
30,0
1 560,0
1 644,0
30,0 0,0
1 644,0
0042 17 6171
Spotřební materiál do tiskáren - nový
600,0
600,0
600,0
0043 17 6171
Spotřební materiál do tiskáren - renovace
600,0
600,0
600,0
0044 17 6171
Všeobecný materiál (datové kabely, příslušenství aj.)
50,0
50,0
50,0
0045 17 6171
Náhradní díly (klávesnice, myši aj.)
60,0
60,0
60,0
0046 17 6171
Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí firma
30,0
30,0
30,0
0047 17 6171
Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí MM
70,0
130,0
130,0
0048 17 6171
Opravy výpočetní techniky
150,0
150,0
150,0
0082 17 6171
projekt strukturované kabeláže Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
9999 17 6171
rezerva odboru informatiky
Návrh 1. úpravy rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
0,0
24,0
635,0
635,0
635,0
635,0
24,0 0,0
635,0 635,0
Pro 41. jednání zastupitelstva města konané dne 28.3.2006 Strana 20 z 34
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
Aktuální rozpočet
Návrh změny
Rozpočet po úpravě
KANCELÁŘ PRIMÁTORA
4 369,0
7 903,3
0,0
7 903,3
Činnost kanceláře primátora
3 660,0
4 358,7
0,0
4 358,7
0001 18 3316
tisk Radnice
1 193,1
1 476,9
1 476,9
0002 18 3319
výroční zpráva za rok 2005
100,0
100,0
100,0
0003 18 6171
věcné zabezpečení akcí (materiál a dary)
500,0
500,0
500,0
0004 18 6171
ubytování, pohoštění
580,0
580,0
580,0
0005 18 6171
služby , tlumočení, překlady, pronájmy
0006 18 3639
prostředky na akce pořádané pod záštitou města
0011 18 6171
mediální a komunikační strategie
0015 18 6171
monitoring medií
9999 18 6171
rezerva odboru Členské příspěvky nadacím a sdružením
0007 18 3639
Svaz měst a obcí
0009 18 3639
Regionální hospodářská komora
0010 18 3639
Národní síť zdravých měst Komise místní samosprávy
117,9
117,9
117,9
1 000,0
1 114,9
1 114,9
0,0
300,0
300,0
69,0
69,0
69,0
100,0
100,0
209,0
209,0
154,0
154,0
100,0 0,0
209,0 154,0
5,0
5,0
5,0
50,0
50,0
50,0
500,0
3 335,6
0660 18 6112
KMS střed města
38,5
269,6
0661 18 6112
KMS Kukleny
16,3
60,1
60,1
0662 18 6112
KMS Malšovice
34,0
141,1
141,1
0663 18 6112
KMS Malšova Lhota
9,9
31,4
31,4
0664 18 6112
KMS Moravské předměstí - sever
46,2
459,3
459,3
0665 18 6112
KMS Moravské předměstí - jih
25,4
236,0
236,0
0666 18 6112
KMS Moravské předměstí - východ
26,3
224,4
224,4
0667 18 6112
KMS Nový Hradec Králové
16,5
45,0
45,0
0668 18 6112
KMS Plácky
11,4
103,3
103,3
0669 18 6112
KMS Plačice
9,9
31,2
31,2
0670 18 6112
KMS Piletice
8,6
56,1
56,1
0671 18 6112
KMS Plotiště n Labem
13,7
88,2
88,2
0672 18 6112
KMS Věkoše - Pouchov
21,0
106,9
106,9
0673 18 6112
KMS Roudnička
9,7
74,3
74,3
0674 18 6112
KMS Rusek
9,1
22,8
22,8
0675 18 6112
KMS Slatina
10,2
41,1
41,1
0676 18 6112
KMS Slezské Předměstí
41,0
292,4
292,4
0677 18 6112
KMS Svinary
10,3
64,0
64,0
0678 18 6112
KMS Svobodné Dvory
14,5
99,9
99,9
0679 18 6112
KMS Třebeš
13,6
30,7
30,7
0680 18 6112
KMS Březhrad
10,8
56,4
56,4
0681 18 6112
KMS Pražské Předměstí - sever
28,6
321,9
321,9
0682 18 6112
KMS Pražské Předměstí - jih
31,8
177,3
177,3
0683 18 6112
KMS historické jádro města
14,6
274,1
274,1
0684 18 6112
nerozděleno
28,1
28,1
28,1
Návrh 1. úpravy rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
0,0
3 335,6 269,6
Pro 41. jednání zastupitelstva města konané dne 28.3.2006 Strana 21 z 34
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Výdaje zastupitelé
Číslo Schválený změny rozpočet
Aktuální rozpočet
Návrh změny
Rozpočet po úpravě
158 450,0
158 945,0
2 900,0
161 845,0
6 465,0
6 960,0
0,0
6 960,0
0001 19 6112
zastupitelsvo - platy OON
4 650,0
5 145,0
5 145,0
0002 19 6112
zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem
1 200,0
1 200,0
1 200,0
0003 19 6112
odměny KMS, komise , výbory
500,0
500,0
500,0
0004 19 6112
zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.)
115,0
115,0
115,0
149 685,0
149 685,0
0006 19 6171
Výdaje zaměstnanci školení + nájemné za prostory učeben
2 250,0
2 250,0
2 250,0
0007 19 6171
cestovné zaměstnanců
1 315,0
1 315,0
1 315,0
0008 19 6171
inzerce
500,0
500,0
500,0
0009 19 6171
pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání
620,0
620,0
620,0
0010 19 6171
závodní lékař
150,0
150,0
150,0
0011 19 6171
účastnické poplatky za konference
80,0
80,0
80,0
0012 19 6171
odvod za neplnění povin.zaměstnavat. zdravot.postižené
0013 19 6171
platy zaměstnanců
0014 19 6171
ostatní osobní náklady (dohody)
0015 19 6171
povinné pojistné placené zaměstnavatelem
9999 19 6171
rezerva personálního oddělení Výdaje oddělení právního
0017 19 6399
soudní poplatky
0019 19 6112
externí právní služby vč. kolegia právníků
9999 19 6399
rezerva na platby uložených pravomoc. rozhodnutí
2 900,0
152 585,0
270,0
270,0
270,0
104 110,0
104 110,0
104 110,0
1 950,0
1 950,0
1 950,0
36 440,0
36 440,0
36 440,0
2 000,0
2 000,0
2 900,0
4 900,0
2 300,0
2 300,0
0,0
2 300,0
100,0
100,0
100,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
700,0
700,0
ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
3 733,0
3 963,0
0,0
3 963,0
700,0
Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje
1 247,0
1 247,0
0,0
1 247,0
0001 21 5511
oprava a udržování elektron.sirén
229,0
145,0
145,0
0002 21 5511
vybavení jednotek HZS (obleky)
964,0
1 048,0
1 048,0
0004 21 5511
vybavení krizového štábu města (objekt v Kuklenách) Požární ochrana - dobrovolná část
54,0
54,0
2 130,0
2 360,0
54,0 0,0
2 360,0
0005 21 5512
refundace mezd a pojistné
146,0
146,0
146,0
0006 21 5512
technické a materiál. prostředky
495,0
725,0
725,0
0007 21 5512
provozní náklady pož.zbrojnic
314,0
314,0
314,0
0008 21 5512
pohonné hmoty
184,0
184,0
184,0
0009 21 5512
opravy a udržování
744,0
744,0
744,0
0010 21 5512
ostatní: služby, školení, občerstv.,
240,0
240,0
240,0
0018 21 5512
příspěvek Městskému sdružení SDH HK
7,0
7,0
7,0
71,0
71,0
0011 21 5272
Krizové řízení zpracování krizové dokumentace
50,0
50,0
50,0
0012 21 5272
nákup technického vybavení pro krizové situace
10,0
10,0
10,0
0013 21 5272
nákup servis.materiálu, knih
11,0
11,0
11,0
Ochrana obyvatelstva - kryty CO
235,0
235,0
230,0
230,0
230,0
5,0
5,0
5,0
50,0
50,0
50,0
50,0
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE Zachování a obnova kulturních památek
0014 21 5212
provozní náklady na kryty
0016 21 5212
nákup nářadí pro údržbáře Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
9999 21 5272
rezerva odboru
0004 22 3326
zachování kult., národ. a histor. povědomí
9999 22 3329
rezerva odbor památkové péče
Návrh 1. úpravy rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
0,0
0,0
71,0
235,0
0,0
50,0
300,0
300,0
0,0
300,0
300,0
300,0
0,0
300,0
250,0
250,0
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Pro 41. jednání zastupitelstva města konané dne 28.3.2006 Strana 22 z 34
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
Aktuální rozpočet
Návrh změny
Rozpočet po úpravě
FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSP. PROJEKTŮ
108 535,0
115 264,2
650,0
115 914,2
Neinvestiční výdaje fondu 5P
108 535,0
115 264,2
650,0
115 914,2
2 100,0
3 050,0
3 050,0
800,0
830,4
830,4
0002 50 3419
Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť
0003 50 3419
Příspěvky na sportovní akce
0004 50 3419
Příspěvky na sportovní činnost mládeže
10 000,0
8 951,2
8 951,2
0005 50 3421
Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže
3 300,0
3 425,4
3 425,4
0006 50 3322
Příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu
9 000,0
9 000,0
9 000,0
0007 50 3319
Příspěvky na kulturní akce
1 100,0
1 100,0
1 100,0
0008 50 3319
Přípěvky na činnost kulturních organizací
1 500,0
1 500,4
1 500,4
0009 50 2140
Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu
800,0
884,7
884,7
0010 50 0000
Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb
24 080,0
26 197,6
26 197,6
0011 50 3541
Příspěvky na prevenci kriminality
3 750,0
3 768,9
3 768,9
0012 50 3745
Příspěvky na péči o živ. prostř. města a ekolog. projekty
1 700,0
3 414,4
3 414,4
0013 50 6223
Příspěvky na rozvoj mezinárodní spolupráce
1 000,0
1 734,9
0014 50 3319
Statut programu Regina a akcí konan. pod záštitou města
8 505,0
8 506,1
8 506,1
0015 50 3419
Příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu
39 000,0
41 000,0
41 000,0
0016 50 0000
Půjčky v oblasti sociálních služeb
1 100,0
1 100,0
1 100,0
0017 50 3541
Půjčky na prevenci kriminality
800,0
800,0
800,0
Návrh 1. úpravy rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
650,0
2 384,9
Pro 41. jednání zastupitelstva města konané dne 28.3.2006 Strana 23 z 34
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
Číslo Schválený změny rozpočet
Aktuální rozpočet
1 323 714,5 1 409 420,9
Návrh změny
Rozpočet po úpravě
4 250,0 1 413 670,9
01
Odbor městských organizací a kom. služeb
497 105,0
546 958,3
0,0
546 958,3
02
Odbor životního prostředí
8 000,0
8 921,8
0,0
8 921,8
03
Odbor stavební
1 000,0
1 000,0
0,0
1 000,0
04
Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže
90 021,0
93 751,0
0,0
93 751,0
05
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
143 160,0
143 197,5
0,0
143 197,5
06
Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
109 755,0
115 765,4
0,0
115 765,4
07
Odbor vnitřní správy
35 094,5
35 807,7
700,0
36 507,7
09
Městská policie
41 186,5
42 007,5
0,0
42 007,5
10
Odbor majetkový
8 840,0
8 840,0
0,0
8 840,0
12
Odbor bytový
8 200,0
8 345,5
0,0
8 345,5
13
Odbor hlavního architekta
1 045,5
1 310,4
0,0
1 310,4
14
Odbor městských investic
200,0
7 150,6
0,0
7 150,6
15
Odbor ekonomický
92 420,0
94 708,7
0,0
94 708,7
16
Odbor strategie a rozvojových projektů města
1 800,0
4 300,1
0,0
4 300,1
17
Oddělení informatiky
10 500,0
10 980,9
0,0
10 980,9
18
Kancelář primátora
4 369,0
7 903,3
0,0
7 903,3
19
Kancelář tajemníka
158 450,0
158 945,0
2 900,0
161 845,0
21
Odbor obrany a krizového řízení
3 733,0
3 963,0
0,0
3 963,0
22
Odbor památkové péče
50
Fond na podporu veřejně prosp. projektů
Návrh 1. úpravy rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
300,0
300,0
0,0
300,0
108 535,0
115 264,2
650,0
115 914,2
Pro 41. jednání zastupitelstva města konané dne 28.3.2006 Strana 24 z 34
