Bijlage Bestuursrapportage Overzicht investeringskredieten

Bijlage Bestuursrapportage 2010-3

Overzicht investeringskredieten

Voor de investeringskredieten is een rapportage ingevuld, welke in de navolgende pagina’s zijn opgenomen.

Nr. 6 Investering Reconstructie Dam-Haven-Ruigenhil

Afdeling: Buitenruimte, B. van Gemerden Grootboeknummer: 73000030

Fasering Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie

Doelstelling • Optimale inrichting en onderhoud hoofdverkeersroute door centrum en dijklint Stand van zaken VRI bij de voetgangersoversteek naar Landvast geplaatst en opgeleverd. Bijdrage geluidmaatregelen woningen Dam conform besluit b&w € 25.000,Wat gaan we nu doen Bijdragen aan geluidmaatregelen ( gevelisolatie ) woningen Dam.

Beheersing – Tijd Planning Jan 2010

Aanleg Verkeersregelinstallatie Bijdrage geluidmaatregelen

Beheersing – Geld Oorspronkelijk krediet

Realisatie t/m 2009

Krediet 2010

€ 321.000

€ 224.799

n.v.t.

Realisatie 2010 t/m september € 66.724

Prognose rest 2010: bijdrage geluidsmaatregelen op de Dam € 25.000,Krediet wordt niet overschreden.

Beheersing – Organisatie

Beheersing - Kwaliteit

Beheersing - Informatie

Risico’s en kansen Belangrijkste risico’s, oorzaak en gevolg

Nieuwe planning gereed 4e kwartaal 2010

Maatregel

Saldo € 29.477

Afdeling: Buitenruimte, A. Barnhoorn

Nr. 7 Investering LAP doelstellingen

Grootboeknummer: 7300050


Doelstelling • Het beter faciliteren en communiceren om in 2012 zo goed mogelijk de LAP doelstellingen te benaderen. Stand van zaken Medio 2005 heeft de raad ingestemd een krediet beschikbaar te stellen t.b.v. de LAP doelstellingen. De bedoeling van dit beschikbaar gestelde krediet is dat de burgers t.a.v. de afvalscheidingdoelstellingen beter worden gefaciliteerd maar ook wordt gecommuniceerd. Wat gaan we nu doen Het krediet in 2011 beschikbaar houden om de burgers beter te faciliteren, maar ook te communiceren over de LAP doelstellingen, waaronder de plasticinzameling.

Beheersing – Tijd Planning 2010 2010

Communicatie lap doelstellingen Communicatie kunststofinzameling

Beheersing – Geld Oorspronkelijk krediet € 100.000

Realisatie t/m 2009

Krediet 2010

€ 49.397

n.v.t.

Realisatie 2010 t/m september €0

Er worden in 2010 geen uitgaven verwacht.





Nieuwe planning 2011 2011

Maatregel

Saldo € 50.603

Nr. 8

Investering

Afdeling: Buitenruimte, B. van Gemerden

Voorzieningendriehoek Kinderdijk Grootboeknummer: 73550011


Doelstelling • Realisatie buitenruimte Voorzieningen Driehoek Kinderdijk. Stand van zaken Aanleg buitenruimte gestart op 5 juli 2010. Binnenterrein ( incl. schoolplein ) gereed 16 augustus, gehele werk gereed eind november 2010.

Wat gaan we nu doen

Beheersing – Tijd Planning 2010

Aanleg Buitenruimte

Beheersing – Geld Oorspronkelijk krediet n.v.t.

Realisatie t/m 2009

Krediet 2010

€ 1.022

€ 715.000

Nieuwe planning


Saldo € 484.131

Toelichting : ( krediet opgebouwd uit ISV subsidie van € 550.000,- BLS subsidie van 150.000,- en bijdrage Westwaard Wonen van € 15.000,- Kosten voor 100 % in 2010. Krediet wordt naar verwachting niet overschreden.





Maatregel

Nr. 15

Investering

Verbouwing kinderboerderij de Plantage

Afdeling: Buitenruimte, L. Koelewijn Grootboeknummer: 73550012


Doelstelling • Het realiseren van een onderkomen, hooimijt en div. aanpassingen aan de Plantage om verder te kunnen als Kinderboerderij. Hiermee wordt het mogelijk vrijwilligers en andere maatschappelijke organisaties in te zetten en op termijn een bezuiniging op eigen personeel te behalen. Stand van zaken De fysieke aanpassingen zijn zo goed als gereed: Op 2 oktober is er een feestelijke heropening geweest. De komende periode wordt gebruikt om afspraken over de invulling door vrijwilligers en andere externe partijen te maken om te komen tot een reductie in het aantal uren van eigen personeel. Doordat de fysieke aanpassingen van de Plantage wat langer heeft geduurd zal de voorspelde bezuiniging op die eigen uren dit jaar niet worden gehaald.

Wat gaan we nu doen

Beheersing – Tijd Planning

Beheersing – Geld Oorspronkelijk krediet €0

Realisatie t/m 2009

Krediet 2010

€0

€ 60.000

Nieuwe planning


Saldo € 6.174 -/-

Toelichting Er moet nog € 16.314 overgeboekt worden naar een ander budget, waardoor de uitgaven uit zullen komen op € 49.772. Er zijn echter ook nog enkele openstaande verplichtingen waarvoor nog geen rekening is ontvangen, het gaat hierbij om in totaal ca. € 15.000. Het tekort komt hiermee naar schatting op een kleine € 5.000.




Risico’s en kansen Belangrijkste risico’s, oorzaak en gevolg De ingeboekte bezuiniging voor 2010 wordt niet gerealiseerd.

Maatregel Zo spoedig mogelijk met ROWA en Stichting aan tafel gaan zitten en zorgen voor voldoende mensen

Nr 10/11

Investering

Afdeling: Buitenruimte, W.J. Leenhouts

Rioolreconstructie Vondellaan/Rembrandtlaan en IJsvogel/Rietgors

Grootboeknummer: 73650010 t/m 73650013


Doelstelling • Verbeteren afvoer riolering (schoon –en vuilwater scheiden) zodat overstorten van vuilwater en water op straat geminimaliseerd worden. Stand van zaken Werk rioolreconstructie Vondel- en Rembrandtlaan: is gereed. Riool in Hobbemalaan vervangen tegelijk met de wegreconstructie op deze locatie. Rioolreconstructie IJsvogel/ Rietgors is afgerond.

Wat gaan we nu doen

Beheersing – Tijd Planning

Nieuwe planning

Start uitvoering Rietgors/ IJsvogel Vondel- en Rembrandtlaan bestek 2008-12 Riool Hobbemalaan vervangen

Beheersing – Geld Oorspronkelijk krediet uitvoering GRP 2006 en 2007 € 1.984.700

Realisatie t/m 2009 Diverse rioolreconstructies € 1.646.579

gereed gereed gereed in september

Krediet 2010

Realisatie 2010 t/m september

Saldo

n.v.t.

€ 276.570 lasten

€ 61.551 lasten

€ 73.432 baten

€ 73.432 baten saldo € 134.983

Prognose 2010: Rioolreconstructie Vondel- en Rembrandtlaan, extra werk: vervangen riool Hobbemalaan in september. Kosten nog te betalen € 25.000. Beheersing – Organisatie n.v.t. Beheersing - Kwaliteit n.v.t. Beheersing - Informatie n.v.t. Risico’s en kansen n.v.t. Belangrijkste risico’s, oorzaak en gevolg n.v.t.

Maatregel

Nrs. 12/13/14 Investering Uitbreiding begraafplaats

Afdeling: Buitenruimte, C. Okker Grootboeknummer: 73750010 t/m 73750012

Fasering Initiatief Definitie Ontwerp (afgerond) Voorbereiding (deels) Realisatie(gestart)

V

Doelstelling • Uitbreiding bestaande begraafplaats. Door de uitbreiding wordt een duurzame begraafcyclus bereikt. Stand van zaken Eind september is de aannemer begonnen met de bouw van het nieuwe rioolgemaal Kortland. Dit is via een openbare procedure aanbesteed. De planning is dat het rioolgemaal eind dit jaar in gebruik wordt genomen. Eind dit jaar vindt de aanbesteding plaats van de aanleg en inrichting van de begraafplaats. De planning zoals die in de tweede Burap is gemeld is ongewijzigd. Tevens is na aanbesteding (aan de hand van programma van eisen) een keuze gemaakt in welk type kelders op de begraafplaats worden toegepast.

Wat gaan we nu doen Het bouwen van het rioolgemaal en het aanleggen van de begraafplaats.

Beheersing – Tijd

Start bouwrijpmaken (gedeeltelijk) Verplaatsen rioolgemaal Kortland Sloop oud rioolgemaal en aanbrengen spijkerbed constructie Plaatsen kelders en inrichten begraafplaats (incl. groen) In gebruik name uitbreidingsdeel

Beheersing – Geld Oorspronkelijk krediet € 2.168.115 (Grijs)

Planning e 1 kwartaal 2010 e 2 / 3 kwartaal 2010 e 4 kwartaal 2010 / e 1 kwartaal 2011 e e 2 / 3 kwartaal 2011 e 3 kwartaal 2011

Realisatie t/m 2009

Krediet 2010

Nieuwe planning afgerond e e 3 en 4 kwartaal 2010 e 1 kwartaal 2011 e

e

2 / 3 kwartaal 2011 e 4 kwartaal 2011

€ 323.632

n.v.t.


Saldo

€ 96.390

(Groen)

€0

n.v.t.

€ 1.347

€ 95.043

€ 600.000

(Grond)

€ 600.438

n.v.t.

€0

€ 438 -/-

€ 1.612.749

Toevoeging: Voor de bouw van het nieuwe rioolgemaal is een bedrag geraamd van € 484.853, 60. 50% van deze kosten wordt uit het GRP 2009-2013 betaald. De werkelijke kosten voor de aanleg van het rioolgemaal zijn € 550.228,84 incl. btw. Deze overschrijding is veroorzaakt door leges kosten bouwvergunning en aanvraag nieuwe elektriciteit aansluiting. De overschrijding van € 32.687,62 op het krediet uitbreiding begraafplaats wordt opgevangen op de post onvoorzien (€ 107.100,--). De gemeenteraad heeft ingestemd met de kostenverdeling (begraafplaats-GRP 50%-50%) van het rioolgemaal. Hierdoor is het gerechtvaardigd om dit consequent door te zetten en een deel van de overschrijding te boeken op het GRP. Hiervoor zal een aparte rapportage worden geschreven.

Beheersing – Organisatie Het ontwerp is gemaakt door de afdeling buitenruimte. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor het projectleiderschap en draagt zorg voor de directie en toezicht op de uitvoeringswerkzaamheden. Beheersing – Kwaliteit Hoogwaardig binnen de gestelde randvoorwaarden van het college en de gemeenteraad.

Beheersing – Informatie Regelmatig is overleg met de opgerichte belangengroep “De Mijlpaal” en omwonenden worden per brief geïnformeerd indien noodzakelijk.


Maatregel

Afdeling: Buitenruimte, H. Schnitker

Nrs. 24/25 Investering Bedrijfsauto’s Buitenruimte

Grootboeknummer: 74900011 en 74900015


Doelstelling 1. Bedrijfsauto’s vervangen a. Transporter, centrum b. Transporter, oost Stand van zaken 1. Bedrijfsauto’s vervangen a. Transporter centrum uitstellen naar 2011 of verder. b. Transporter oost uitstellen naar 2011 of verder.

Wat gaan we nu doen 1. Bedrijfsauto’s vervangen a. Transporter aanschaf uitstellen, hierdoor iets hogere onderhoudskosten b. Transporter aanschaf uitstellen, hierdoor iets hogere onderhoudskosten

Beheersing – Tijd

1.

Bedrijfsauto a. Transporter b. Transporter

Planning

Nieuwe planning

2009 2009

2011 e.v. 2011 e.v.

Beheersing – Geld Oorspronkelijk krediet Realisatie t/m 2009

Krediet 2010

€ 55.000

€0 €0

Saldo

n.v.t.

Realisatie 2010 t/m september € 0

n.v.t.

€0

€ 55.000

€ 55.000

Transporter PL wijk Oost

€ 55.000 Transporter PL Centrum

Prognose: geen uitgaven in 2010.

Beheersing – Organisatie In verband met het uitstellen van de vervanging houdt de opzichter plantsoenen de technische staat van de transporters in de gaten. Beheersing – Kwaliteit

Beheersing – Informatie


Nr 28/ 30 Investering

Maatregel

Fasering

Huisvesting Buitendienst

Afdeling: Buitenruimte, J. Smallegange

Initiatief

Grootboeknummer: 79000010 en 74900018

Ontwerp

Definitie Voorbereiding Realisatie

Doelstelling Realiseren van duurzame huisvesting voor, de samen te voegen Buitenruimteafdelingen ATO en Plantsoenen, door aankoop van het bedrijfspand op de locatie Staalindustrieweg 1. Inclusief de mogelijkheden voor de noodzakelijke opslag en inrichting voor de gemeentelijke afvalstromen. Stand van zaken 1. De aanpassingen aan de nieuwe huisvesting zijn door bezuinigingen teruggebracht tot een aanvaardbaar minimum. Dit heeft geresulteerd in hergebruik van onderdelen van de beide locatie’s C. Smitstraat en Randweg voor de inrichting. 2. Bestemmingsplaninpassing van de functie gemeentewerf op locatie Staalindustrieweg 1 is in overleg met RMO afgestemd en gereed. 3. De opstellingsplaats van de veegvuilcontainer is door gecertificeerd bedrijf uitgevoerd en in bedrijf. 4. Het gemeentelijke groenafval komt niet meer in een container, maar wordt nu los in een bunker met meer capaciteit, gestort en wordt indien vol geleegd (minder verkeersbewegingen). De bunker is gemaakt van keerwand elementen van beton, de vloer is gemaakt van “stelcon” betonplaten. 5. De databekabeling t.b.v. de kantoren is gereed voor gebruik. 6. Bouwkundige aanpassingen o.a. kleed- en wasruimte voor dames is gereed. 7. De verplaatsing van de elektrotechnische component noodzakelijk voor de omschakeling van de stroomvoorziening via netbeheer naar generatorstroom naar de locatie Staalindustrieweg, is gereed. 8. Uitvoeren van bodemonderzoek door Milieudienst ZHZ i.v.m. vaststelling van T eind- en T nulsituatie voor de locatie Staalindustrieweg 1 is gereed. De Uitkomst is positief, dat wil zeggen er zijn geen extra verontreinigingen aangetroffen. 9. Het nieuwe pand is opgenomen in de actualisatie in 2010 van het beheerplan gebouwen. Wat gaan we nu doen a. Het afmaken van inrichtingsplan met het definitief gebruik. Er dienen afspraken gemaakt te worden met de medewerkers o.a. over: afsluiting gebouw en terrein, het organiseren van het opstellen van materieel en het dagelijks opruimen. In dit proces zijn de opzichters nauw betrokken voor een adequate realisering van de bedrijfsvoering. Dit geld ook voor de opslagfaciliteiten conform de wettelijke eisen. b. Definitieve inrichtingstekening sturen naar de Milieudienst ZHZ met aangifte van opstelling van de containers en de riolering. c. Afronding van kleinere zaken zoals: schilderwerk door Drechtwerk en de aanpassing van noodverlichting, keuring van de gehele elektrotechnische installatie inclusief de aanpassingen van de benodigde tekeningen. d. Aanleg databekabeling voor computergebruik voor algemeen gebruik. e. De onduidelijkheid van de eigendomsgrens aan de achterzijde is opgelost.. In overleg met waterschap Rivierenland is een gebruiksovereenkomst “om niet” verstuurd. Dit betekent het vrije gebruik van de strook grond aan de achterzijde. Op deze strook is door gemeente een hekwerk voor afsluiting van het terrein geplaatst. f. Onderzoeken of het gebruik door Drechtwerk van kantoorruimte op begane grond ook “huuropbrengsten” vertegenwoordigen. g. Pas als de wetgeving is gewijzigd, naar verwachting mogelijk december 2010 of later, officieel melding doen van het in gebruik hebben van een afvalinrichting, e.e.a. in overleg met de Milieudienst ZHZ. h. Op het moment dat de locatie C. Smitstraat voor herontwikkeling wordt aangeboden dient een z.g.n. T eind situatie van de bodem worden vastgesteld. i. Nog contact zoeken met de andere eigenaren (bedrijven) van de Staalindustrieweg om zaken en werkzaamheden m.b.t. verplichtingen, gezamenlijk af te stemmen en af te spreken.

Beheersing – Tijd De ontruiming van de Randweg en de C. Smitstraat heeft medio juli 2010 plaatsgevonden. Planning Nieuwe planning 1. Locatie Staalindustrieweg 1. Indiening van Mei 2010 deel I afgerond Mogelijke afronding van de milieumelding voor de gemeentewerf met opslag deel II december 2010 en inrichting gemeentelijke afvalstromen bij de Milieudienst ZHZ. 2. Afronding van inhuizing en het achterlaten van Vanaf juli 2010 Vanaf juli 2010 locaties C. Smitstraat en Randweg. Mogelijk uitvoering van T eind situatie voor herontwikkeling en noodzakelijk beheer bij leegstand. Beheersing – Geld Oorspronkelijk krediet Realisatie t/m 2009 n.v.t.

Onderzoek op locatie C. Smitstraat € 100.000

n.v.t.

€ 66.774

Krediet 2010

Realisatie 2010 t/m september

Saldo

Pand Staalindustrieweg € 1.250.000

€ 1.205.213

€ 44.787

n.v.t.

€ 40.679

€ 7.453 -/-

Er komen nog een aantal rekeningen van de gemaakte aanpassingen. Daarnaast vindt er nog een urencorrectie plaats ten gunste van dit krediet. De verwachting is dat het beschikbare budget toereikend is. Het resterend krediet dient beschikbaar te blijven in 2011 voor alle verwachte verplichtingen en uitgaven.

Beheersing – Organisatie Het inrichtingsplan wordt met de opzichters uitvoerig besproken en vastgelegd. Er wordt gezocht naar een meest eenvoudig en vooral ruimtelijke open opstelling van zaken van beide afdelingen. Het doel is om een optimale en flexibele bedrijfsvoering te genereren met oog voor de toekomst. Zo wordt het groenafval niet meer in een container gestort maar los in een bunker met veel meer capaciteit. Dit sluit aan bij regionale ontwikkelingen om groenafval te recyclen. Vooruitlopend op een mogelijke zoutopslag aan de Staalindustrieweg 1, wordt ruimte gereserveerd voor deze functie. Voor opslag dient de vloer aangepast te worden aan de milieueisen. Beheersing - Kwaliteit Planvorming/uitvoering geschied conform bouwregelgeving en milieuregelgeving en is afgestemd met de opzichters. Beheersing - Informatie Er dienen afspraken gemaakt te worden met de medewerkers i.v.m. efficiënt gebruik Risico’s en kansen Er zijn geen echte risico’s meer te benoemen.

Afdeling: Concernstaf, Nico Noorland Nr. 38 Investering Aansluiten buitenlocaties op het Grid



Doelstelling De buitenlocaties zijn nu aangesloten op het GRID via straalverbindingen en huurlijnen van de KPN. De straalverbindingen worden niet meer ondersteund in het GRID (past niet in de architectuur eisen en het regionale standaardisatie beleid) en moeten dan ook vervangen worden. Tot aan een eventuele vervanging geldt een gedoogsituatie door SCD/ATB. Door de verhuizing van de Brandweer en de Buitendienst is de gedoogsituatie voor straalverbinding niet meer van toepassing voor deze nieuwe locaties. Door de ICT architecten van het SCD is een advies uitgebracht om de buitenlocaties op het glasvezelnetwerk aan te sluiten via de stichting Breedband Drechtsteden. Het IP&A project heeft hiervoor een offerte aangevraagd, rekening houdend met naast de Brandweer en de Buitendienst ook de Begraafplaats, tbv standaardisatie in het beheer. Deze offerte van de stichting Breedband Drechtsteden is in het kader van bestaande afspraken bezien en wordt toegelicht bij de investering en de effecten. De GRID verbinding is randvoorwaardelijk voor het aansluiten van de werkplekken in de buitenlocaties, waardoor het mogelijk wordt om gebruik te maken van een GRID werkplek (pc, printer, telefoon) en de netwerkapplicaties zoals Outlook, Word, Mozaiek (Digidam, post, VSP) en Internet en de bedrijfsapplicaties zoals Fireman, MI2-groen, Rioolgemalen, Key2Finance, GIS-toepassingen enz. Ook kan de telefonie, zoals die in 2010 regionaal wordt uitgerold door het IP&A project Regionale Telefonie, worden gebruikt op de locaties, want voor het aansluiten van locaties op het regionale telefonie netwerk is glasvezel een randvoorwaarde. De bestaande huurlijnen zijn daarvoor niet geschikt. Voor de begraafplaats is glasvezel nodig voor de zwaardere GIS applicaties (andere oplossingen zullen niet werken). In een dorp als Alblasserdam neemt onze begraafplaats een bijzondere plek in binnen de gemeenschap en wordt het gezien als een onderdeel van de dienstverlening die de gemeente uitvoert ten dienste van de burgers. De applicatie op locatie ondersteunt de dienstverlening: de dagelijkse vragen van nabestaanden kunnen tijdens de openingstijden direct worden beantwoord (‘digitaal & dichtbij’). Voor de interne bedrijfsvoering betekent dit dat de medewerker alles op locatie kan doen en niet regelmatig naar het gemeentehuis moet. Door de Staalindustrieweg via glasvezel op het GRID aan te sluiten wordt het ook mogelijk om daar de voor de rampenbestrijding gewenste uitwijklocatie in te richten. Uitwijk bij de brandweer is niet mogelijk wegens een te geringe (hemelsbrede) afstand van het gemeentehuis. Vanuit rampenbestrijding zijn ook andere locaties beoordeeld, maar vallen om moverende redenen af als mogelijke uitwijk. Stand van zaken Na het raadsbesluit van 29 juni 2010 is aan IP&A de opdracht gegeven te starten met de werkzaamheden. De aannemer die de glasvezelkabel aanlegt, heeft gemeld dat de werkzaamheden voor de begraafplaats nog ingepland moeten worden maar wel dit jaar gerealiseerd zullen worden. De glasvezel voor de Staalindustrieweg is aangelegd en de werkplekken aldaar zijn aangesloten. De glasvezelkabel voor de nieuwe brandweerkazerne is door de dijk Ruigenhil aangelegd. Het afmonteren en aansluiten kan uiteraard pas als de nieuwbouw gereed is. Wat gaan we nu doen nvt Beheersing – Tijd

Aansluiten Buitendienst Staalindustrieweg Aansluiten Begraafplaats Kerkweg Aansluiten Brandweer Ruigenhil

1

Nnb = nog niet bekend

Planning 1-8-2010 1 Nnb , 2010 Nnb, 2011

Nieuwe planning Gereed Nnb, 2010 Glasvezel is door de dijk gelegd, aansluiten kan pas bij oplevering nieuwbouw.

Beheersing – Geld Oorspronkelijk krediet Realisatie t/m 2009

Krediet 2010

n.v.t.

€ 167.000

n.v.t.

Realisatie 2010 t/m september €0

Saldo € 167.000

De verwachting is dat de volledige factuur nog in 2010 betaald wordt.

Beheersing – Organisatie Nvt Beheersing - Kwaliteit Nvt Beheersing - Informatie Nvt Risico’s en kansen Belangrijkste risico’s, oorzaak en gevolg De nieuwbouw van de brandweerkazerne is volgens bericht van de projectleider eerder gereed. Hierdoor moet de glasvezel eerder dan gepland door de dijk (ruigenhil) worden gelegd. Dit vanwege de door het Waterschap opgelegde graafverbod in dijken in de periode oktober-april.

Maatregel Met de aannemer glasvezelkabel, waterschap en projectleiding Brandweerkazerne is afgestemd dat de glasvezel kabel voor 15 oktober 2010 door de dijk gelegd moet liggen, dit is gerealiseerd. Het afmonteren in de kazerne wordt opgepakt zodra dat mogelijk is. Hierdoor ligt de kabel enige maanden onbeschermd. Deze extra coördinatie werkzaamheden moeten nog worden opgenomen in het project Brandweerkazerne.

Nr. 31

Afdeling: Buitenruimte, Ed Doorn

Investering

Bouwkundige aanpassingen gemeentehuis



Doelstelling • Bouwkundige aanpassingen gemeentehuis Stand van zaken De verbouwing van het gemeentehuis is afgerond. De laatste correcties aan de brandmeldinstallatie zijn uitgevoerd volgens de huidige wet en regelgeving. Wat gaan we nu doen Het werk is gereed en de aangepaste tekening en het certificaat worden een dezer dagen verstrekt. Beheersing – Tijd

Planning Juni 2010

Gereed


Realisatie t/m 2009

Krediet 2010

€ 511.500

€ 505.615

n.v.t.

Nieuwe planning oktober 2010

Realisatie 2010 t/m sept € 5.952

Saldo € 67-

De laatste werkzaamheden aan de brandmeldinstallatie van het gemeentehuis zijn gereed. De dekking uit de investering, Bouwkundige Aanpassingen Gemeentehuis, waren niet voldoende om het laatste termijn a. € 6.910,- te betalen. De dekking van het tweede termijn wordt bij goedkeuring gehaald uit de voorziening van de gebouwen. Deze onttrekking zal door bezuinigingen, verschuiving van onderhoudsjaren en door scherpe inkoop worden opgevangen.

Beheersing – Organisatie Nvt Beheersing – Kwaliteit Nvt Beheersing – Informatie Nvt Risico’s en kansen Nvt Belangrijkste risico’s, oorzaak en gevolg Een onttrekking aan de onderhoudsbudget van € 6.910,-

Maatregel Extra bezuinigen in het onderhoudsbudget jaar 2010

Nr. 32



Investering

Wegreconstructie Rembrandtlaan Vondellaan


Doelstelling • Reconstrueren en herinrichten van Vondellaan, Rembrandtlaan en aanliggende straten. Stand van zaken Wegreconstructie is aanbesteed en uitvoering is gestart in juni 2010. Gereed op 1-1-2011. Wat gaan we nu doen Werk uitvoeren Beheersing – Tijd Planning 2010

Wegreconstructie


Realisatie t/m 2009

Krediet 2010

n.v.t.

n.v.t.

€ 2.981.846


Toelichting:





Nieuwe planning

Maatregel

Saldo € 2.765.660

Nr. 43


Investering

Wegreconstructie Rietgors, Ijsvogel en omgeving



Doelstelling • Reconstructie en herbestraten van de Rietgors, Ijsvogel en aanliggende straten Stand van zaken Rioolreconstructie is uitgevoerd in voorjaar 2010. Wegreconstructie start in half november 2010. Oplevering maart 2011. Wat gaan we nu doen Werk uitvoeren Beheersing – Tijd Planning gereed Nov 2010 – mrt 2011

Rioolreconstructie wegreconstructie

Beheersing – Geld Oorspronkelijk krediet wegreconstructie n.v.t.

Realisatie t/m 2009

Krediet 2010

n.v.t.

€ 1.128.000


Toelichting :





Maatregel

Nieuwe planning

Saldo € 1.122.513

Bijlage Bestuursrapportage Overzicht investeringskredieten

Recommend Documents