Bijlage 1 Staat van immateriële vaste activa Omschrijving
bedragen x € 1.000
Uitgaven onderzoek en ontwikkeling
Stand per 1-1-2015 Stand per 31-12-2015 Mutaties 2015 aanschaf boek- nieuw- verkoop ontvang- afschrij- bijdrage aanschaf boekcumulatieve cumulatieve prijs afschrij- bijdrage subsidies/ waarde bouw materiële en vingen van prijs afschrij- bijdrage subsidies/ waarde ving van bijdr. van door vaste subsidie reserves ving van bijdr. van reserves derden derden activa reserves derden
rentelasten
kapitaallasten
3,5801%
128
124
0
4
0
0
0
0
0
0
128
124
0
4
0
0
0
87
87
0
0
0
0
0
0
0
0
87
87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
676
676
0
0
0
0
0
0
0
0
676
676
0
0
0
0
0
4.571
4.483
0
0
88
1.570
0
0
31
0
6.141
4.514
0
0
1.627
31
62
Geactiveerde bijdragen aan het Rijk
20.540
762
0
0
19.778
9.940
0
0
1.820
0
30.480
2.582
0
0
27.898
886
2.706
Totaal
26.002
6.132
0
4
19.866 11.510
0
0
1.851
0
37.512
7.983
0
4
29.525
917
2.768
aan derden verstrekte bijdragen en subsidies Bijdragen activa in eigendom van: - bijdragen -overheden -overigen
Overige immateriële vaste activa
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
test
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
Bijlage 2 Staat van materiële activa Omschrijving aanschaf prijs bedragen x € 1.000
Stand per 1-1-2015 boekcumulatieve afschrij- bijdrage subsidies/ waarde ving van bijdr. van reserves derden
Mutaties 2015 nieuw- verkoop ontvang- afschrij- bijdrage bouw materiële en vingen van door vaste subsidie reserves derden activa
Stand per 31-12-2015 aanschaf cumulatieve prijs afschrij- bijdrage subsidies/ ving van bijdr. van reserves derden
boekwaarde
rentelasten
kapitaallasten
3,5801%
gronden
4.721
92
-12
723
3.918
0
0
0
0
0
4.721
92
-12
723
3.918
140
140
vervoermiddelen en werktuigen
7.596
5.490
36
81
1.989
575
1
0
406
0
8.170
5.896
36
81
2.157
81
487
overige bedrijfsmiddelen
23.565
15.095
119
536
7.815
1.326
0
0
920
0
24.891
16.015
119
536
8.221
304
1.224
kantoren, dienstw. en centr. werkplaatsen
46.485
17.938
386
7.160
21.001
348
0
0
1.596
0
46.833
19.534
386
7.160
19.753
758
2.354
911.973
65.968
97.964
652.792
95.249
86.045
0
84.031
4.615
0
998.018
70.583
97.964
736.823
92.648
3.446
8.061
292.099
72.929
46.044
42.702 130.424
25.658
5.564
9.553
5.393
317.757
82.482
51.437
48.266 135.572
4.932
14.485
zuiveringstechnische werken - transportsystemen
178.456
77.358
5.651
40.850
53.694
2.013
6.189
- zuiveringsinstallaties
334.719 147.433
11.576
72.486 106.548
3.892
11.570
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken - waterkeringen - watergangen, kunstwerken en gemalen
40.850
54.597
3.273
0
0
4.176
0
181.729
81.534
5.651
72.486 103.224
11.002
0
0
7.678
0
345.721 155.111
11.576
- slibverwerkinsginstallaties
52.901
26.943
21
10.801
15.136
1.849
0
19
1.398
0
54.750
28.341
21
10.820
15.568
575
1.973
wegen
23.027
4.413
12.359
6.080
175
5.019
0
1.679
17
3.339
28.046
4.430
15.698
7.759
159
6
23
vaarwegen en havens
1.121
193
416
260
252
100
0
0
20
0
1.221
213
416
260
332
11
31
overige materiële vaste activa
4.447
1.783
730
41
1.893
0
0
0
149
0
4.447
1.932
730
41
1.744
68
217
834.512 435.673 135.195
1
91.293
30.528
8.732 2.016.304 466.163
184.022
925.805 440.314
16.226
46.754
Totaal
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
1.881.110 435.635 175.290
Bijlage 3 Staat van financiële vaste activa Nominaal Omschrijving
Stand per 01-01-2015 BoekAanschaf- Cumulatieve herwaarwaarde prijs dering / aflossing
Mutaties boekjaar 2015 Vermeer- Herwaar- Vermindedering dering ring
bedragen x € 1.000
Deelnemingen en effecten Deelnemingen en aandelen Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954
113,45
15
0
15
0
0
0
Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954
113,45
61
0
61
0
0
0
Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954
113,45
15
0
15
0
0
0
Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954
113,45
12
0
12
0
0
0
Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954
113,45
1
0
1
0
0
0
Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954
115
0
0
0
0
0
0
Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954
113,45
293
0
293
0
0
0
Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954
140
66
0
66
0
0
0 0
0 Aandelen B Ned. Waterschapsbank NV 1961
113,45
4
0
4
0
0
Aandelen B Ned. Waterschapsbank NV 1961
113,45
27
0
27
0
0
0
Aandelen B Ned. Waterschapsbank NV 1961
113,45
4
0
4
0
0
0
Aandelen B Ned. Waterschapsbank NV 1961
113,45
3
0
3
0
0
0
Aandelen B Ned. Waterschapsbank NV 1961
113,45
1
0
1
0
0
0
Aandelen B Ned. Waterschapsbank NV 1961
453,78
6
0
6
0
0
0
Aandelen B Ned. Waterschapsbank NV 1961
140
6
0
6
0
0
0
22
22
0
0
0
0
1000
100
0
100
0
0
0
11000
11
11
0
0
0
0 0
Deelname maatschap Aandelen Nazorg Bodem Holding BV Aandelen HVC Zuiveringsslib NV Deelneming SNB
0
aandelen SNB nominaal
123
28
95
0
0
meerwaarde aandelen (boven nominaal)
123
54
69
0
0
0
activering rente bouw slibverbr.installatie
388
264
124
0
0
15
2.782
1.943
839
0
0
107
506
444
62
0
0
7
58
0
58
0
0
0
298
34
264
0
0
34
4.925
2.800
2.125
0
0
163
453,78
100
55
45
0
0
0
45,38
0
0
0
0
0
0
deelname Slibverbr.installatie (agio) aangetrokken geldlening bunker (agio) deelneming AWZI (agio) deelneming energieoptimalisatie sub-totaal Obligaties Grootboek der Nat. Schuld (f 1.000 à 2,5%) Grootboek der Nat. Schuld (f 100 à 2,5%) Grootboek der Nat. Schuld (f 1.000 à 3,0%)
453,78
20
9
11
0
0
0
Grootboek der Nat. Schuld (f 100 à 3,0%)
45,38
0
0
0
0
0
0
Grootboek der Nat. Schuld (f 50 à 3,0%)
22,69
0
0
0
0
0
0
Grootboek der Nat. Schuld (f 100 à 2,5%)
45,38
0
0
0
0
0
0
Grootboek der Nat. Schuld (f 1000 à 3,0%)
453,78
2
1
1
0
0
0
122
65
57
0
0
0
sub-totaal
Verstrekte vaste geldleningen Aan ambtenaren Diverse ambtenaren overig
2
2
0
0
0
0
602
549
53
0
0
12
Diverse ambtenaren i.v.m. hypotheek
1.732
1.002
730
0
0
10
sub-totaal
2.336
1.553
783
0
0
22
7.383
4.418
2.965
0
0
185
Diverse ambtenaren i.v.m. autofinanciering
Totaal generaal
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
Bijlage 3 Staat van financiële vaste activa
Omschrijving
Aantal
Koerswaarde
Stand per 31-12-2015 Aanschaf- Cumulatieve Boekwaarde Opbrengst in 2015 prijs herwaardering / aflossing
bedragen x € 1.000
Deelnemingen en effecten Deelnemingen en aandelen Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954
132
100%
15
0
15
0
Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954
534
100%
61
0
61
0
Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954
132
100%
15
0
15
0
Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954
106
100%
12
0
12
0
Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954
5
100%
1
0
1
0
Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954
1
100%
0
0
0
0
Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954
2.585
100%
293
0
293
0
Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954
473
100%
66
0
66
0
Aandelen B Ned. Waterschapsbank NV 1961
35
100%
4
0
4
0
Aandelen B Ned. Waterschapsbank NV 1961
237
100%
27
0
27
0
Aandelen B Ned. Waterschapsbank NV 1961
35
100%
4
0
4
0
Aandelen B Ned. Waterschapsbank NV 1961
30
100%
3
0
3
0
Aandelen B Ned. Waterschapsbank NV 1961
10
100%
1
0
1
0
Aandelen B Ned. Waterschapsbank NV 1961
50
100%
6
0
6
0
Aandelen B Ned. Waterschapsbank NV 1961
40
100%
6
0
6
0
22
22
0
0
1.000
100%
100
0
100
0
1
100%
11
11
0
0
aandelen SNB nominaal
123
28
95
0
meerwaarde aandelen (boven nominaal)
123
54
69
0
activering rente bouw slibverbr.installatie
388
279
109
0
2.782
2.050
732
0
506
451
55
0
58
0
58
0
298
68
230
0
4.925
2.963
1.962
0
2
Deelname maatschap Aandelen Nazorg Bodem Holding BV Aandelen DRSH Zuiveringsslib NV Deelneming SNB
deelname Slibverbr.installatie (agio) aangetrokken geldlening bunker (agio) deelneming AWZI (agio) deelneming energieoptimalisatie sub-totaal
5.406
Obligaties Grootboek der Nat. Schuld (f 1.000 à 2,5%)
220
45%
100
55
45
3
45%
0
0
0
0
Grootboek der Nat. Schuld (f 1.000 à 3,0%)
44
55%
20
9
11
1
Grootboek der Nat. Schuld (f 100 à 3,0%)
11
55%
0
0
0
0
Grootboek der Nat. Schuld (f 50 à 3,0%)
1
55%
0
0
0
0
Grootboek der Nat. Schuld (f 100 à 2,5%)
5
45%
0
0
0
0
Grootboek der Nat. Schuld (f 1000 à 3,0%)
3
55%
2
1
1
0
122
65
57
3
0
Grootboek der Nat. Schuld (f 100 à 2,5%)
sub-totaal
287
Verstrekte vaste geldleningen Aan ambtenaren Diverse ambtenaren overig
100%
2
2
0
Diverse ambtenaren i.v.m. autofinanciering
100%
602
561
41
0
Diverse ambtenaren i.v.m. hypotheek
100%
1.732
1.012
720
50
2.336
1.575
761
50
7.383
4.603
2.780
53
sub-totaal
Totaal generaal
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
5.693
test
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
Bijlage 4 Staat van reserves en voorzieningen Omschrijving
Stand per mutaties in 2015 01-01-2015 vermeerderingen verminderingen
Stand per 31-12-2015
bedragen x € 1.000
Algemene reserves
Algemene reserve zuiveringsheffing Algemene reserve watersysteemheffing Algemene reserve wegenbeheer
3.018 4.180 402
0 0
Totaal algemene reserves
0
0 0 0
3.018 4.180 402
7.600
0
0
7.600
2.635 8.660 1.842
324 0 0
0 1.886 138
2.959 6.774 1.704
13.137
324
2.024
11.437
Bestemmingsreserve vervroegde afschrijving invest. WK Bestemmingsreserve decentrale huisvesting Bestemmingsreserve samenwerking in de waterketen Bestemmingsreserve aanpak oeverherstel A-watergangen Bestemmingsreserve frictiekosten laboratorium Bestemmingsreserve schaderegeling Maaswerken Bestemmingsreserve afvalwater Kinderdijk
1.201 135 0 826 32 263 105
0 1.661 0 0 0 0 0
334 294 0 120 32 135 20
867 1.502 0 706 0 128 85
Totaal bestemmingsreserves
2.562
1.661
935
3.288
23.299
1.985
2.959
22.325
120 4.410 2.845 2.947 838 400 2.025 2.823 141 858 503 134 0
137 0 0 6.507 0 0 0 0 0 1.889 355 248 0
260 384 0 5.393 116 0 0 0 29 2.721 345 273 0
-3 4.026 2.845 4.061 722 400 2.025 2.823 112 26 513 109 0
Totaal Voorzieningen
18.044
9.136
9.521
17.659
Totaal reserves en voorzieningen
41.343
11.121
12.480
39.984
Egalisatiereserves Egalisatie reserve zuiveringsheffing Egalisatie reserve watersysteemheffing Egalisatiereserve wegenbeheer
Totaal egalisatiereserves Bestemmingsreserves
Totaal Eigen Vermogen Voorzieningen Voorziening regelingen personeel Voorziening pensioen voormalige bestuurders Voorziening Onderhoud Primaire Waterkering Voorziening baggeren Voorziening kleilagenproblematiek Betuweroute Voorziening flexibel personeel Muskusrattenbestrijding Voorziening bluswater watergangen Voorziening bluswater kunstwerken Voorziening beheerfonds muskusrattenbestrijding N Br Voorziening wegreconstructies Voorziening kunstwerken wegen Voorziening baggeren wegsloten Voorziening 4e ronde toetsing primaire waterkeringen
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
test
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
Bijlage 5 Staat van vaste schulden Omschrijving
Aangegaan leningsbedrag
Rente percentage
Looptijd
Datum opname lening
3,0
-
-
Stand per 01-01-2015
Mutaties in jaar 2015 vermeerverminderingen deringen gewone extra aflossingen aflossingen
bedragen x € 1.000
Stand per 31-12-2015
Rente tot vervaldag 2015
Rente na vervaldag 2015
Ten laste van het boekjaar komende rente 2015
Te betalen rente in 2015
Obligatieleningen Diverse personen/instellingen
8
sub-totaal
8
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
283.840 21.271 9.176 30.000 12.500 0
39.000 0 0 0 0 11.000
39.933 182 408 0 0 0
0 0 0 0 0 0
282.907 21.089 8.768 30.000 12.500 11.000
5.612 377 108 244 600 0
7.063 404 177 968 1 0
12.675 781 285 1.212 601 0
12.931 792 296 1.211 601 0
Geldleningen banken Totaal NWB Totaal ING Totaal BNG Totaal ASN Totaal ABN-AMRO Lening nog aan te gaan 2015
508.558 21.815 15.076 30.000 12.500
div div div div 4,8 3,5
div div div div 25 10
div div div div 31-12-08
sub-totaal
587.949
356.787
50.000
40.523
0
366.264
6.941
8.613
15.554
15.831
Totaal generaal
587.957
356.788
50.000
40.523
0
366.265
6.941
8.613
15.554
15.831
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
test
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
Bijlage 6 Berekening van het rente- omslagpercentage Financieringsoverzicht
bedragen x € 1000,=
Aanwezige geldmiddelen 1-1-2015
Algemene reserves Egalisatie reserves Bestemmings reserves Voorzieningen Geldleningen O/G
7.600 10.625 2.561 18.044 356.787
Totaal restant boekwaarde 1-1-2015
Materiële vaste activa excl WLS Fin. vaste activa
455.539 2.965
395.617
458.504
Financieringstekort 1-1-2015
-62.887
Aanwezige geldmiddelen 31-12-2015
Algemene reserves Egalisatie reserves Bestemmings reserves Voorzieningen Geldleningen O/G
7.600 9.858 3.288 17.660 366.265
Totaal restant boekwaarde 31-12-2015
Materiële vaste activa excl WLS Financiële vaste activa
469.836 2.781
404.671
472.617
Financieringstekort 31-12-2015
-67.946
Gemiddelde financieringsbehoefte
-65.417
Renteberekening Rentepercentage: Rente Algemene reserves Rente Egalisatie reserves Rente Bestemmings reserves Rente voorzieningen
bedragen x € 1000,=
3,5% 266 372 90 631
Totaal rente over reserves
1.359
Rente van geldleningen tlv boekjaar (incl rente over nog aan te gane leningen) Boeterente vervroegde aflossing Rente kort 0,50%
15.577 0 208
Totaal te verdelen rente via rente-omslagpercentage
17.144
Totaal in renteomslag te verdelen rente
17.144
Berekening rente-omslagpercentage jaar Op te brengen rente Restant boekwaarde per 1 januari (excl WLS) Investeringen in boekjaar (half) Totaal
Op te brengen rente / Totaal x 100%
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
17.144 455.539 23.338 478.877
3,5801 %
Bijlage 7 Staat van personele sterkte Begroting 2014
Organisatie- eenheid / afdeling vast fte's
tijdelijk fte's
Directie
3,0
Totaal Directie
3,0
Programmabureau
6,5
Totaal Programmabureau
6,5
Begroting 2015 Totaal fte's
vast fte's
tijdelijk fte's
3,0
3,0
0,0
3,0
3,0
6,5
6,5
0,0
6,5
6,5
Totaal fte's
3,0
0,0
3,0
0,0
6,5
6,5
Beleidsafdeling Water en Dijken
43,6
0,1
43,7
45,6
Totaal Taakafdelingen
43,6
0,1
43,7
45,6
0,0
45,6
Afdeling Weg- en Waterbouw Afdeling Technische Projecten Afdeling Technische Installaties Afdeling Onderhoud en Peilbeheer Afdeling Plannen Afdeling Vergunningen Afdeling Handhaving Afdeling Muskusrattenbestrijding
57,7 42,2 111,0 110,1 32,4 26,0 24,3 100,7
1,0 4,0
58,7 46,2 111,0 110,1 32,4 26,0 24,3 100,7
61,2 43,7 108,7 110,1 42,7 26,4 24,3 99,7
1,0 3,0
62,2 46,7 108,7 110,1 43,7 26,4 24,3 99,7
Taakoverstijgende afdelingen
504,3
5,0
509,3
516,8
5,0
60,7 74,9 0,0
65,8 80,5 0,3
135,6
146,6
0,0
0,5
698,0
719,0
Afdeling Bestuur & Organisatie Afdeling Facilitaire Dienstverlening Ondernemingsraad
Taakondersteunende afdelingen
60,7 74,9 0,0
135,6
0,0
Vacature op organisatieniveau Totaal
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
692,9
5,1
45,6
1,0
521,8 65,8 80,5 0,3
0,0
146,6 0,5
5,0
724,0
Bijlage 7 Staat van personeelslasten Organisatie- eenheid/ afdeling Bedragen x € 1.000
20000 Bestuur 20100 Voormalig bestuur 20100 Voormalig bestuur
Totaal bestuur 90000 Directie
Totaal Directie 33000 Programmabureau
Totaal Programmabureau
Salarissen huidig personeel & bestuurders
Sociale lasten
Overige Personeel Uitkeringen Totaal personeelsvan voormalig begroting kosten derden personeel & 2015 bestuurders
Totaal begroting 2014
517 0 0
16 0 0
107 0 0
0 0 0
0 384 -384
640 384 -384
559 372 -372
517
16
107
0
0
640
559
394
95
12
0
0
501
529
394
95
12
0
0
501
529
573
135
18
0
0
726
561
573
135
18
0
0
726
561
12000 Beleidsafdeling Water en Dijken
2.839
659
99
0
0
3.597
3.367
Totaal Taakafdelingen
2.839
659
99
0
0
3.597
3.367
Afdeling Weg- en Waterbouw Afdeling Technische Projecten Afdeling Technische Installaties Afdeling Onderhoud en Peilbeheer Afdeling Plannen Afdeling Vergunningen Afdeling Handhaving Afdeling Muskusrattenbestrijding
3.717 2.862 5.644 5.244 2.762 1.482 1.391 3.951
871 668 1.322 1.238 645 346 326 942
113 89 160 161 81 48 44 129
5 0 330 470 77 6 15 150
0 0 0 0 0 0 0 0
4.706 3.619 7.456 7.113 3.565 1.882 1.776 5.172
4.186 3.553 7.541 6.968 2.480 1.869 1.762 5.176
Taakoverstijgende afdelingen
27.053
6.358
825
1.053
0
35.289
33.535
35000 Afdeling Bestuur & Organisatie 36000 Afdeling Facilitaire Ondersteuning 91000 Ondernemingsraad
4.696 4.468 39
1.063 1.040 9
510 1.284 15
0 148 0
0 0
6.269 6.940 63
5.593 6.846 0
9.203
2.112
1.809
148
0
13.272
12.439
19 40 0
5 70 -55
0 0 0
0 0 0
0 278 -319
24 388 -374
24 556 -478
59
20
0
0
-41
38
102
40.638
9.395
2.870
1.201
-41
54.063
51.092
21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000
Taakondersteunende afdelingen 99000 Bovenformatief personeel 99100 Voormalig personeel 99100 Voormalig personeel
Totaal voormalig personeel Totaal
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
Bijlage 8 Verdeelsleutels primaire beheerproducten naar de taken
1011000 1012000 1013000 1014000 1015000 1015100 1015200 1015210 1015300 1016010 1017000 1021000 1021100 1021210 1021300 1111000 1112000 1113000 1121000 1122000 1123000 1124000 1126000 1127000 1128000 1131000 1211000 1212000 1213000 1214000 1221000 1222000 1223000 1224000 1225000 1226000 1231000 1232000 1233000 1234000 1235000 1236000 1241000 1242000 1243000 1251000 1261000 1262000 1263000 1311000 1312000 1313000 1321000 1322000 1323000 1324000 1325000 1326000 1331000 1332000 1333000 1334000 1341000 1351000
Beheersplan waterkeringen Waterbeheersplan Beheersplan wegenbeheer Beheersplan vaarwegenbeheer Thema-gebiedsger.Plan.(thema) Thema-gebiedsger.Plan (gebied) Thema-gebiedsger.Pla(proj.bur) Thema-gebiedsger.Pla(veiligh) Thema-gebiedsger.Plan.(wegen) Calamiteiten plannen - 10 Plannen afvalwaterketenbeleid Plannen van derden (wbk) Plannen van derden (vw) Plannen van derden (v&wk) Plannen van derden (w) Legger waterkeringen Beheersregister waterkeringen Veiligheidstoets waterkering Aanl.&verw.primaire waterk. Onderh.primaire waterk. - 00 Aanl.&verw.regionale waterk. Onderh. regionale waterk. - 00 Onderhoud overige waterk. - 00 Voorz.verw. belangen waterk. Muskusrattenbestrijding Dijkbew. en calam.bestrijding Peilbesluiten Waterakkoorden Legger waterl. en kunstwerken Beheersreg. Waterl. en kunstw. Aanleg en verwerving waterl. Onderhoud waterlopen - 00 Bouw&verw.kunstw. Pass.beheer Ond.kunstw.pass.waterbeh. Kwal.maatreg.oppervlaktewtr. Voorz.verw. belangen watersys Baggerprogramma Verwijd/verspr.baggerspecie Verwijd/verwerk baggerspecie Bijdr.aan derden voor baggeren Saneringsprogramma Sanering van waterbodems Bouw&verw.kunstw act. waterbeh Ond.kunstwerken act.waterbeh. Bed kunstwerken act. Waterbeh. Calamiteiten bestr. Watersyst. Monitoring waterkwantiteit Monitoring waterkwaliteit Monitoring grondwater Bouw&verwerv. transp.stelsels Onderhoud transportst. - 00 Beheer transportstelsels - 00 Bouw&verw.zuiv.installaties Ond. Zuiveringsinst. - 00 Beheer zuiveringsinst. - 00 WVO-heffing effluent Subsidies afhaakproblematiek IBA inrichtingen Bouw&verw.slibverw.install. Ond.slibverw.install. - 00 Beh.slibverw.install. - 00 Afzet slib/ restproducten Afvalwaterbeh. door derden Calamiteiten bestr. Zuivering
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
89.974 0
64.291 0
683 0 17 1.401 552 3.102 0 0 405 0 5.087 0 267 0 339 276 902 8.974 3.368 696 458 25 0 3.422 865 278 18 693 388 3.560 11.461 121 60 69 0 966 6.964 3.244 229 0 480 7.301 4.218 3.747 111 302 2.604 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 0 0 247 0 0 0 0 405 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.838 1.581 2.380 13.257 7.591 9.015 794 0 138 1.966 967 2.967 7.805 0 35
6.839 161.104 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
854 27 17 1.648 552 3.102 0 0 862 648 5.087 0 267 39 339 276 902 8.974 3.368 696 458 25 0 3.422 865 278 18 693 388 3.560 11.461 121 60 69 0 966 6.964 3.244 229 0 480 7.301 4.218 3.747 111 302 2.604 163 6.838 1.581 2.380 13.257 7.591 9.015 794 0 138 1.966 967 2.967 7.805 0 35
Wegen
Zuivering
Watersysteem
percentage
Totaal
Wegen
Zuivering
Watersysteem
bedragen x € 1.000
Kosten-drager Omschrijving
100%
0%
0%
80% 0% 100% 85% 100% 100% 100% 0% 47% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
20% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 47% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 6% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Bijlage 8 Verdeelsleutels primaire beheerproducten naar de taken
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
2 50 236 3.437 424 425 0 275 792 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 1 29 0 231 0 21 0 17 0 18 13 0 104 45 40 81 413 30
2 50 236 3.437 424 425 0 275 792 10 0 0 0 -171 -60 32 57 216 22 -3 0 31 1 0 1.809 18 1 12 358 44 173 48 2.564 49 0 0 486 27 26 414 262 468 15 575 524 2.101 0 414 60 153 0 449 269 0 1.732 757 670 1.357 4.027 727
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 0% 90% 100% 100% 100% 100% 70% 100% 0% 70% 70% 100% 0% 50% 100% 100% 74% 45% 0% 89% 100% 45% 0% 89% 100% 56% 45% 62% 47% 47% 47% 47%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 30% 30% 0% 0% 50% 0% 0% 20% 50% 100% 0% 0% 50% 100% 0% 0% 40% 50% 30% 47% 47% 47% 47%
Wegen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 0 0 1 0 0 0 0 769 0 0 0 146 0 0 207 0 0 3 287 524 0 0 207 60 0 0 180 135 0 814 356 315 638 2.502 161
Zuivering
Totaal
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -171 -60 32 57 216 22 -3 0 31 1 0 1.628 18 0 11 358 44 173 48 1.795 49 0 0 340 27 0 207 262 468 11 259 0 1.870 0 186 0 136 0 251 121 0 814 356 315 638 1.112 536
Watersysteem
Wegen
Legger wegen, kunstw&sloten Beh.reg.wegen, kunstw&sloten Aanleg/verbet. Wegen/bermen Ond wegbermen en -sloten - Alb Bouw kunstwerken wegenbeheer Ond. kunstwerken wegenbeheer Voorz.verw. belang wegenbeh. Wegenverkeersregeling Wegenverkeersveiligheid Calamiteitbestrijd. Wegenbeh. Legger vaarw/ kunstw/havens Beh.reg.vaarw/kunstw/havens Aanleg vaarwegen en havens Onderhoud vaarwegen en havens Baggeren vaarwegen en havens Bouw kunstwerken vaarwegbeheer Ond. Kunstw&vaarwegenbeheer Bed. Kunstw&vaarwegenbeheer Voorz.verw.belang vaarwegbeh. Verk.reg.&veiligh.vaarw/havens Calamiteitbestr.vaarweg&havens Keur Keur vaarwegen Keur wegen Vergunningen en meldingen waterwet Vergunningen en meldingen vaarwegen Vergunningen en meldingen wegen Vergunningen Advies WABO Schouw watergangen (veldwerk) Schouw waterkering (veldwerk) Adm. afhand. schouw watergang Adm. afhand. schouw waterkeringen Toezicht waterwet Toezicht vaarwegen Toezicht wegen Toezicht WABO Repressieve handhaving waterwet Repressieve handhaving vaarwegen Repressieve handhaving wegen Rioleringsplannen Subsidies lozingen Stim. aanpak diffuse emissies Kostentoed/class/bel.verord. Aansl.huish.&forfait.bedrijven Aanslagen WVO ov. bedrijven Aanslagen geb/ongeb/pachters Aanslagen verontreinigingsheffing Bezw. huish&forfait bedrijven Bezw. WVO overige bedrijven Bezw. Geb/ongeb/pachters Bezw.&beroeps verontreinigingsheffing Betalingsverwerking aanslagen Kwijtschelding Invorderingsmaatregelen aansl. Bestuur - 00 Bestuursondersteuning Beh. niet-reglem. zaken Externe communicatie Dekking- en financieringsmidd. inzet bestemmingsreserves
Zuivering
1411000 1412000 1421000 1422000 1423000 1424000 1425000 1431000 1432000 1433000 1511000 1512000 1521000 1522000 1523000 1524000 1525000 1526000 1527000 1531000 1532000 1611000 1611100 1611200 1622000 1622100 1622200 1622300 1631300 1631400 1632300 1632400 1633000 1633100 1633200 1633300 1634000 1634100 1634200 1731000 1732000 1741000 1811000 1812000 1813000 1814000 1814100 1815000 1816000 1817000 1818000 1821000 1822000 1823000 1911000 1912000 1913000 1921000 2100000 2200000
percentage
Watersysteem
bedragen x € 1.000
Kosten-drager Omschrijving
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 6% 5% 0% 11% 0% 5% 0% 11% 0% 4% 5% 8% 6% 6% 6% 6%
Bijlage 9 Overzicht mandatering kredietverlening bruto-investeringen begroting 2015 Product
Project Projectomschrijving 2015
2016
2017
2018
2019
Totaal kredietverlening 2015
2020
bedragen x € 1.000,1015230 1113000 1121000 1123000
1015000
1015100 1021000
1221000
1221010
1225000 1241000
1741000 1524000 1261000
1311000 1311000 1311000 1311000 1311000 1311000 1321000 1321000 1321000 1321000 1321000 1321000 1321000 1321000 1331000
2003020 2010000 2011010 2011010 2011010
110612 110613 110677 7313 110659 110498 110673 110674
110525 110647 110651 110653 110149 2474 2513 2518 110226 110227 3071 110579 110586 110588 110587 110493 110594 110595 110596 110597 110598 110599 110383 4095 4105 110205 110215 110286 110408 110410 110471 110499 110504 110522 110529 110560 110572 110573 110585 110592 110638 110643 110136 110202 110570
8704 110436 110574 110575 110640 110676 110523 110562 110563 110580 110581 110582 110637 110642 110633
110606 9007 9305 9306 9323
Programma Waterkeringen Planv. HB Overwaard Integraal Planv. Giessen Noordeloos POV Piping Wellen Baanhoek gronddijk Noordersluis waaierd Asperen Verbeteringskosten boezemkaden Uitvoering Maalkom Overwaard Uitv. Afsluitmiddel Overwaard Totaal Programma Waterkeringen
511 25 156 187 250 30 150 140 1.450
Programma Watersystemen Flexibel Peilbeheer Beperk doorspoel opti verdelin Gebiedsontw Kop vd Betuwe Gebiedsontw LvHeusden&Altena Verdrogingbestrijd.Hat.Vennen Uitv wp Groesbeek Waterberg. sted.geb. ook WHP3 Uitv wp Alblasserdam incl. Stiwas WBP actual.stedelijk waterplan WBP uitv.geactual.sted.waterp EVZ Linge NBW Bommelerwaard NBW Betuwe NBW Beneden Linge NBW Land van M&W Afwateringskanaal Noord KRW-nvo Betuwe KRW-nvo LandvM&W KRW-nvo Beneden Linge KRW-nvo Alblasserwaard KRW-nvo Alm&Biesbosch KRW-nvo Bommelerwaard HEN-maatregelen Gelderland Renov gml 2011 UTW 2012 t/m 2015 automat. kun Nieuwbw gml Tricht/de Neust NBW Broekse sluis Stuwen NBW Lek en Linge Ren. gemaal Maurikse Wetering Renovatie gemaal Langerak Verb waterh Hurw. uiterwaard Krshkr Leerd/Kedich/Lakerv/Ark Renovatie gemaal Autena Vismigratie rijksobj. tot 2016 Realisatie Pb Neder-Betuwe Renovatie Stuwen MJR Renovatie gml Grote Nes Inrichten meetsysteem CE markering watersysteem Uitv PB Vijfheerenlanden Real. arboveiligheid obj ws Verv. duiker Vinkenpolder KRW Stimul. reductie emissie Peulensluis renovatie Uitvoering Inwinplan Totaal Programma Watersystemen
45 50 50 50 30 0 6 0 60 105 103 0 10 10 1 157 10 5 10 15 5 5 315 516 30 25 95 333 25 50 62 90 10 216 404 320 10 60 50 181 150 75 61 44 60 3.908
50
Programma Waterketen Aanp div. rioolgemalen ivm afn TS Land van Heusden en Altena bouw rgml Molenaarsgraaf TS Zaltbommel persl. rgml Est-rgml Meeteren cap.vergr rgml Waalsprong Renovatie r.w.z.i. Arnhem Vervangen harkrooster rwziTiel Verv. doseerinstal. rwzi Zaltb Warmtekracht rwzi Nijmegen stikstofbeh. rwzi Nijmegen vetreiniging rwzi Nijmegen Besturing rwzi Arnh Nijm Tiel verv compostfilters zaltbommel Opt. slibgisting Tiel Totaal Programma Waterketen Programma Middelen, Communicatie & Regelgeving E-HRM Fluvio fase 2 Aanschaf Centrale hardware Aanschaf Client hardware Aanschaf kantoorautom.applic
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
50 50 250 20 820 415 50 408 525 100 1.024 50 50 3.862
200 600 150 75 100
483 59 23 483
26 30 8
8
1.048
64
8
0
0
25 100 100 20 51 19 10 100 125
50 38 120 600 75
393 290 690 100 40 90 50 60 465 45 45
589 735 685 139
1.759 200 430 305 400 490 90 200 313 105 280 90 100 250 552 500 35
100
135
135
120
30 55 140 550 120 75
70
210
260
500
350
1.100 60 10.078
730 60 6.811
60 3.273
60 1.744
250
250 2.135
3.213
-124
100
0
1.169
80 250
150 393 750 20 1.232 190 450 4.599
550 5.224 375 545 350 460 820 415 200 800 1.425 120 3.600 240 500 15.624
18 70 2.100
100 120 150
325 495 100 245
220
70 150 50 200 106 241 3.994 85 160 325 103 982 1.035 1.385 630 197 130 110 210 1.030 170 125 315 2.275 300 455 400 333 600 1.300 62 180 470 529 509 600 200 440 1.000 733 1.500 110 61 1.874 300 26.033
95
175 550
80 300
195
150 1.154
190
3.884
3.403
-124
994 110 209 686 250 30 150 140 2.569
200 700 150 75 100
Kredietverlening 2015 AB CDH
0
994 110 209 686 250 30 150 140 2.569
Subsidie
100% 72%
70 150 50 200 106 241 3.994 85 160 325 103 30% / 75% 982 1.035 1.385 630 197 130 110 210 1.030 170 125 315 75% 2.275 300 455 400 333 600 1.300 62 180 470 529 509 600 200 440 1.000 733 1.500 110 61 1.874 1.874
300 24.159
550 5.224
5.224
375 545 350 460 820 415 200 800 1.425 120 3.600 240 500 10.400
200 700 150 75 100
Bijlage 9 Overzicht mandatering kredietverlening bruto-investeringen begroting 2015 Product
Project Projectomschrijving 2015
2011010 2011020 2013000 4001000 4001000 4001000 4003000 1622000
110230 9408 110618 5418 5431 110675 110641 110571
bedragen x € 1.000,aanschaf sateliettelefoons Basisreg en centrale database Doorontwikkel kantoorconcept Verv. maai-/veegboten verv tractoren Materiaal tbv noodbemaling afronding huisv. Groot Ammers Informatiesysteem Verg.&Handh. Totaal Prog. Middelen, Communicatie & Regelegeving
Totaal
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
120 53 52 320 200 55 75 400 2.400
11.620
2016
2017
116 12
2018
2019
2020
100
75 303
100
0
0
16.028
10.859
6.684
1.620
Totaal Kredietverlening 2015 kredietAB CDH verlening 2015 120 120 270 270 64 64 320 320 200 200 55 55 150 150 400 400 0 2.804 0 2.804
220
47.031
7.098
39.933
Subsidie
Bijlage 9 Toelichting projecten mandatering kredietverlening bruto-investeringen begroting 2015 Product Project Projectomschrijving bedragen x € 1.000,-
AB
CDH
Toelichting
Programma Waterkeringen 1015230 110612 Planv. HB Overwaard Integraal
994 Het traject betreft een kadeverbetering van 5 kilometer kade rond de Hoge Boezem van de Overwaard te Kinderdijk (gemeente Molenwaard). Het is een kadeverbetering die is aangemerkt als urgent. Van de vijf urgente strekkingen is gebleken dat dit dijkvak na doorbraak grote gevolgschade voor de kern Nieuw-Lekkerland kent. Het watersysteem zelf kent beperkte gevolgschade na doorbraak. Na Molenkade heeft dit project de hoogste urgentie gekregen en wordt derhalve in 2014 gestart.
110613 Planv. Giessen Noordeloos
110 Het traject betreft een kadeverbetering van 6,4 kilometer langs het Merwedekanaal tussen Meerkerk-Arkel en een korte kadeverbetering langs de Giessen bij Noordeloos (gemeente Zederik en gemeente Giessenlanden). Het is een kadeverbetering die is aangemerkt als urgent. Van de vijf urgente strekkingen is gebleken dat dit dijkvakken na doorbraak geen grote gevolgschade kennen in het achterland, maar mogelijk wel grote gevolgschade aan het watersysteem. Na Molenkade en Hoge Boezem Overwaard heeft dit project de laagste urgentie gekregen en wordt derhalve in 2015 gestart. 209 Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een Project Overstijgende Verkenning piping (POV-piping) ondergebracht. De problematiek van het bezwijkmechanisme piping wordt hier onderzocht met de verwachting, dat hierdoor de benodigde dijkmaatregelen kunnen worden beperkt.
1113000 110677 POV Piping Wellen 1121000
7313 Baanhoek gronddijk
686 Op de Baanhoek te Sliedrecht worden voorbereidingen getroffen voor het aanbrengen van een tweetal pompputten en het ophogen van de dijk over een lengte van 600 meter (fase 2). Om uitzichtschade te voorkomen is in 2007 beperkte overhoogte aangebracht wat als voorziene consequentie heeft gehad dat we een aantal keren later in de tijd terug moeten komen om de waterkering weer op hoogte te brengen. Deze werkzaamheden zijn het vervolg op de in 2007 uitgevoerde en in 2008 opgeleverde dijkversterking (fase 1)
110659 Noordersluis waaierd Asperen
250 Vervangen waaierdeuren Noordersluis Asperen om te voldoen aan de toetsing op veiligheid van dijkkring 16 ( Alblasserwaard).
1123000 110498 Verbeteringskosten boezemkaden
30 Het betreft een projectnummer waarop in eerste instantie de volledige 65 miljoen voor regionale keringen is opgezet voor de meerjarenraming. We halen daar nu steeds geld vanaf op het moment dat we projecten ramen. Totaal (individuele projectnummers + 110498) dient altijd 65 miljoen te zijn. 150 Betreft de kadeverbetering van de maalkom Overwaard. Vloeit voort uit de toetsing regionale keringen 2012. Deze verbetering valt niet onder de urgente projecten, maar loopt vooruit op de Integrale aanpak Hoge Boezem Overwaard. Dit project wordt versneld uitgevoerd in 2015 omdat zonder het op orde brengen van deze kade de peilfluctuaties op de Hoge Boezem niet gereduceerd kunnen worden. Het project heeft een directe relatie met 110674 en is een voorwaarde (uitvoeringstechnisch en vanuit vergunningverlening Nb-wet) is voor het verondiepen van de plas in de Hoge Boezem Overwaard, wat onderdeel uit maakt van de Integrale aanpak Hoge Boezem.
110673 Uitvoering Maalkom Overwaard
110674 Uitv. Afsluitmiddel Overwaard Totaal Programma Waterkeringen
140 Met het aanpassen van het afsluitmiddel ontstaat een situatie in de Hoge Boezem van de Overwaard met minder stroming en minder peilfluctuatie, de hoogte van het peil kan onder normale omstandigheden beter worden beïnvloed. 0
2.569
Programma Watersystemen 1015000 110525 Flexibel Peilbeheer 110647 Beperk doorspoel opti verdelin
110651 Gebiedsontw Kop vd Betuwe
110653 Gebiedsontw LvHeusden&Altena
70 Project tbv onderzoek nieuwe KRW maatregel. Project moet leiden tot meer kennis en inzicht in het toepassen van een peilbeheer dat aansluit bij de doelstellingen vanuit de KRW. 150 Om het water in het regionale watersysteem beter te kunnen verdelen en slimmer door te spoelen zijn analyses met bestaande Sobek-modellen nodig. De bestaande modellen moeten daartoe eerst geschikt gemaakt worden voor de situatie van wateraanvoer voordat de analyses met Sobek kunnen worden uitgevoerd. Per deelgebied bedragen de kosten circa € 50.000. Voor het hele beheersgebied € 0,5 miljoen. 50 In de gebiedsontwikkeling Kop van de Betuwe worden de urgenties voor veiligheid, water, klimaat ruimtelijke ordening én energie in samenhang beschouwd. Onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn om water, waterkeringen, energiepotentie en ruimtelijke kwaliteitsverbetering te doen bijdragen aan vergroten van klimaatrobuustheid in de Kop van de Betuwe. De meest kansrijke maatregelen worden tot een pre businessplan uitgewerkt en waar mogelijk worden praktijk-experimenten ingezet. 200 De gebiedsontwikkeling zal breed verkennend worden ingezet. Via een gericht gebiedsproces wordt de transitie naar een grotere zelfvoorzienendheid ingezet. Mogelijkheden voor zuinig gebruik (water optimalisatie plannen) en inzet alternatieve bronnen (flexibel peilbeheer, aanvoer uit Afgedamde Maas, inzet natuurterreinen) worden uitgewerkt, in samenhang met versterking landschappelijke structuur (rivier de Alm, oude dijken), KRW/ecologie en de opgave voor Veiligheid (laag 2 meerlaagsveiligheid).
1015100 110149 Verdrogingbestrijd.Hat.Vennen
106 Verdrogingbestrijding Haterse Vennen. Dit is een project dat onder de bestuursovereenkomst, ILG genaamd, met de provincie Gelderland valt en in overeenstemming is met het conceptwaterbeheersplan. Subsidie is geregeld in het genoemde contract. De overeenkomst is bestuurlijk vastgesteld. Het is dus een uitvoeringsonderdeel van de bestuurlijk geaccordeerde overeenkomst. Het betreft maatregelen als stuwen plaatsen, wijziging ligging watergangen en montoring.
1021000
241 Uitvoeringskrediet 2e fase waterplan Groesbeek. In 2008 is het waterplan vastgesteld en is krediet verleend voor de 1e fase van het uitvoeringsplan. In de tweede fase worden projecten uitgevoerd op het gebied van de NBW-wateropgave.
2474 Uitv wp Groesbeek
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
Bijlage 9 Toelichting projecten mandatering kredietverlening bruto-investeringen begroting 2015 Product Project Projectomschrijving bedragen x € 1.000,1021000
2513 Waterberg. sted.geb. ook WHP3 2518 Uitv wp Alblasserdam incl. Stiwas
1221000
Toelichting CDH 3.994 Dit is een verzamelbudget. Bij de aanvraag uitvoering waterplan wordt per gemeente het gedeelte kosten aanleg waterberging uit dit krediet gehaald. Dit wordt per kredietaanvraag uitvoering waterplan per gemeente geregeld. 85 Uitvoeringskrediet waterberging 2e fase waterplan Alblasserdam. In 2006 is krediet verleend voor de 1e fase.
110226 WBP actual.stedelijk waterplan
160 Dit is een verzamelbudget tbv de uitvoering van nieuwe watersysteemmodellering in stedelijk gebied. In het NBW is voorgeschreven dat het stedelijk gebied opnieuw moet worden doorgerekend op het moment dat de nieuwe KNMI-klimaatscenario's beschikbaar komen.
110227 WBP uitv.geactual.sted.waterp
325 Dit is een verzamelbudget. Hierin zijn de geraamde kosten opgenomen van de eigendomsoverdracht van stedelijk water alsmede de geraamde kosten van uitvoeringsmaatregelen die het gevolg kunnen zijn van de nieuwe watersysteemmodellering in stedelijk gebied. Bij zowel de 'overdracht van stedelijk water' als bij aanvraag uitvoering waterplan wordt per gemeente het gedeelte van de kosten uit dit budget gehaald. Dit wordt per kredietaanvraag geregeld. 103 Langs de benedenloop van de Linge liggen meerdere ecologische doelstellingen. Het gaat om het traject vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal tot aan de binnenstad van Gorinchem. Dit traject is onderdeel van de ecologische verbindingszone Boven-Merwede - Nederrijn. Tevens is de Linge een KRW-waterlichaam en heeft het gehele traject een SED-status (Specifiek Ecologische Doelstelling). Om aan de doelstellingen te voldoen zullen onder andere natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen gerealiseerd moeten worden.
3071 EVZ Linge
110579 NBW Bommelerwaard
110586 NBW Betuwe 110588 NBW Beneden Linge 110587 NBW Land van M&W 1221010 110493 Afwateringskanaal Noord
982 Uit project 3082 'Uitvoeren NBW Maatregelen' zijn de ramingen (waarvoor nog geen krediet is verleend) overgeheveld naar 4 kleinere nieuwe projecten per deelstroomgebied. De ramingen van project 3082 zijn 1:1 overgenomen. Dit project bevat de ramingen voor de aanleg van NVO's tbv NBW-opgave in de Bommelerwaard. Voor voorbereiding, grondverwerving en uitvoering zullen tzt afzonderlijke projecten worden gestart, waarbij voor de kredietverlening geput wordt uit de ramingen van project 110579. 1.035 Dit project bevat de ramingen voor de aanleg van NVO's tbv NBW-opgave in de Betuwe. Voor voorbereiding, grondverwerving en uitvoering zullen tzt afzonderlijke projecten worden gestart, waarbij voor de kredietverlening geput wordt uit de ramingen van project 110586. 1.385 Dit project bevat de ramingen voor de aanleg van NVO's tbv NBW-opgave in de Beneden Linge. Voor voorbereiding, grondverwerving en uitvoering zullen tzt afzonderlijke projecten worden gestart, waarbij voor de kredietverlening geput wordt uit de ramingen van project 110588. 630 Dit project bevat de ramingen voor de aanleg van NVO's tbv NBW-opgave in het Land van Maas en Waal. Voor voorbereiding, grondverwerving en uitvoering zullen tzt afzonderlijke projecten worden gestart, waarbij voor de kredietverlening geput wordt uit de ramingen van project 110587. 197 Inrichting/realisatie EVZ, 8 km, 8 ha waterberging en 1 ha overig EHS
110594 KRW-nvo Betuwe
130 Dit project bevat de ramingen voor de 2e fase KRW-NVO's. Voor voorbereiding, grondverwerving en uitvoering van NVO's in de Betuwe zullen afzonderlijke projecten worden gestart, waarbij voor de kredietverlening geput wordt uit de ramingen van project 110594
110595 KRW-nvo LandvM&W
110 Dit project bevat de ramingen voor de 2e fase KRW-NVO's. Voor voorbereiding, grondverwerving en uitvoering van NVO's in het Land van Maas en Waal zullen afzonderlijke projecten worden gestart, waarbij voor de kredietverlening geput wordt uit de ramingen van project 110595.
110596 KRW-nvo Beneden Linge
210 Dit project bevat de ramingen voor de 2e fase KRW-NVO's. Voor voorbereiding, grondverwerving en uitvoering van NVO's in de Beneden Linge zullen afzonderlijke projecten worden gestart, waarbij voor de kredietverlening geput wordt uit de ramingen van project 110596
110597 KRW-nvo Alblasserwaard
1.030 Dit project bevat de ramingen voor de 2e fase KRW-NVO's. Voor voorbereiding, grondverwerving en uitvoering van NVO's in de Alblasserwaard zullen afzonderlijke projecten worden gestart, waarbij voor de kredietverlening geput wordt uit de ramingen van project 110597
110598 KRW-nvo Alm&Biesbosch
170 Project 110128 'KRW NVO's in Waterlichamen' is vervangen door 6 kleinere nieuwe projecten per deelstroomgebied, waarin de ramingen van project 110128 1:1 zijn overgenomen. Dit project bevat de ramingen voor de 2e fase KRW-NVO's. Voor voorbereiding, grondverwerving en uitvoering van NVO's in de Alm&Biesbosch zullen afzonderlijke projecten worden gestart, waarbij voor de kredietverlening geput wordt uit de ramingen van project 110598
110599 KRW-nvo Bommelerwaard
125 Project 110128 'KRW NVO's in Waterlichamen' is vervangen door 6 kleinere nieuwe projecten per deelstroomgebied, waarin de ramingen van project 110128 1:1 zijn overgenomen. Dit project bevat de ramingen voor de 2e fase KRW-NVO's. Voor voorbereiding, grondverwerving en uitvoering van NVO's in de Bommelerwaard zullen afzonderlijke projecten worden gestart, waarbij voor de kredietverlening geput wordt uit de ramingen van project 110599
1225000 110383 HEN-maatregelen Gelderland
1241000
AB
4095 Renov gml 2011
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
315 Verzamelproject voor meerdere uitvoeringsprojecten in HEN-wateren (Hoogst Ecologisch Niveau). Deze projecten worden door WSRL uitgevoerd met 75% subsidie van de provincie Gelderland. Afspraken daarover zijn vastgelegd in de Waterovereenkomst Gelderland. In 2011 is voor 1e fase krediet verleend. Krediet voor 2e fase moet nog worden aangevraagd. 2.275 Voortvloeiend uit het Meerjarenprogramma Stuwen en gemalen worden de objecten in een slechte staat van onderhoud gerenoveerd en wordt voorkomen dat objecten die in een matige onderhoudstoestand verkeren in de categorie ¿slecht¿ terechtkomen. In dit kader worden in dit project de gemalen Fortgracht, Schenkeldijk, Hogeweg, Starstraat en de Vlinder gerenoveerd.
Bijlage 9 Toelichting projecten mandatering kredietverlening bruto-investeringen begroting 2015 Product Project Projectomschrijving bedragen x € 1.000,1241000
AB
4105 UTW 2012 t/m 2015 automat. kun
CDH 300 Automatiseren van stuwen in het verzorgingsgebied.
Toelichting
110205 Nieuwbw gml Tricht/de Neust
455 In het kader van voorkomen van wateroverlast (NBW) in het Lek en Linge gebied moet de afvoercapaciteit van gemalen Tricht/ De Neust vergroot worden door het buitenbedrijfstellen en handhaven van Rijksmonument Tricht en de nieuwbouw van gemaal De Neust. Mandatering 2015 betreft voorbereidingskrediet.
110215 NBW Broekse sluis
400 Vergroten capaciteit gemaal de Broeksesluis te Spijk t.b.v het op orde brengen van het watersysteem. Mandatering 2015 betreft voorbereidingskrediet.
110286 Stuwen NBW Lek en Linge
333 In het kader van voorkomen van wateroverlast (NBW) in het Lek en Linge gebied wordt de afvoercapaciteit van gemaal De Nieuwe Horn vergroot. Om dit mogelijk te maken moeten de stuwen OVB en Vink in het afvoerkanaal naar de Nieuwe Horn worden verbreed.
110408 Ren. gemaal Maurikse Wetering
600 Voortvloeiend uit het Meerjarenprogramma Stuwen en gemalen worden de objecten in een slechte staat van onderhoud gerenoveerd en wordt voorkomen dat objecten die in een matige onderhoudstoestand verkeren in de categorie "slecht" terechtkomen. In dit kader worden in dit project gemaal Maurikse Wetering gerenoveerd.
110410 Renovatie gemaal Langerak
1.300 Voortvloeiend uit het Meerjarenprogramma Stuwen en gemalen worden de objecten in een slechte staat van onderhoud gerenoveerd en wordt voorkomen dat objecten die in een matige onderhoudstoestand verkeren in de categorie "slecht" terechtkomen. In dit kader worden in dit project gemaal Langerak gerenoveerd.
110471 Verb waterh Hurw. uiterwaard
62 Betreft de uitvoering van de maatregelen uit het inrichting plan Hurwenense uiterwaard, waardoor het watersysteem van het agrarische en het natuur deel gesplitst wordt.
110499 Krshkr Leerd/Kedich/Lakerv/Ark
180 De krooshekreinigers op de gemalen Leerdam, Kedichem, Lakerveld en Arkel zijn in een slechte technische staat, waardoor ze niet meer betrouwbaar zijn. Dit project voorziet in totale revisies van de installaties. De technische staat is zo slecht dat niet gewacht kan worden op de renovatie van de betreffende gemalen. De toekomstige renovatie van de gemalen heeft geen consequenties voor de revisie krooshekreinigers.
110504 Renovatie gemaal Autena
470 Voortvloeiend uit het Meerjarenprogramma Stuwen en gemalen worden de objecten in een slechte staat van onderhoud gerenoveerd en wordt voorkomen dat objecten die in een matige onderhoudstoestand verkeren in de categorie "slecht" terechtkomen. Dit project bestaat uit het renoveren van gemaal Autena.
110522 Vismigratie rijksobj. tot 2016
529 Het realiseren van vispassages bij het inundatiekanaal in Tiel en bij gemaal Beuningen
110529 Realisatie Pb Neder-Betuwe
509 In de Verordening Waterhuishouding is aangegeven voor welke gebieden het waterschap verplicht is een peilbesluit vast te stellen. Deze moeten periodiek geactualiseerd worden. In de peilbesluiten worden de door het waterschap te handhaven peilen vastgelegd die afgestemd zijn op de gebruiksfuncties. In dit project worden de maatregelen uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde peilen in het peilbesluit Neder Betuwe te kunnen handhaven.
110560 Renovatie Stuwen MJR
600 Renovatie stuwen i.h.k.v. het Meerjarenprogramma Stuwen en Gemalen.
110572 Renovatie gml Grote Nes
200 Voortvloeiend uit het Meerjarenprogramma Stuwen en gemalen worden de objecten in een slechte staat van onderhoud gerenoveerd en wordt voorkomen dat objecten die in een matige onderhoudstoestand verkeren in de categorie "slecht" terechtkomen. In dit kader wordt in dit project gemaal Grote Nes gerenoveerd.
110573 Inrichten meetsysteem
440 Het realiseren van een ingericht meetnet op stroomgebiedsniveau, waarmee betrouwbare in - en uitgelaten hoeveelheden water kunnen worden bepaald. Deze meetgegevens zijn belangrijk voor de ijking van grond- en oppervlaktewatermodellen. Ook zijn deze gegevens belangrijk voor de centrale regiekamer en het operationele peilbeheer
110585 CE markering watersysteem
1.000 Aanpassingen watersysteemobjecten zodat alle installaties voldoen aan de machinerichtlijn.
110592 Uitv PB Vijfheerenlanden
733 Realisatie maatregelen om Peilbesluit Vijfheerenland te kunnen realiseren.
110638 Real. arboveiligheid obj ws
1.500 Maatregelen om de veiligheid op Watersysteemobjecten te realiseren.
110643 Verv. duiker Vinkenpolder
110 Vervanging duiker i.v.m niet voldoen aan de afvoernormen. Daarnaast wordt de aanwezige stuw gerenoveerd en geautomatiseerd.
1741000 110136 KRW Stimul. reductie emissie 1524000 110202 Peulensluis renovatie
61 Uitvoering van projecten gericht op het beperken van verontreinigde emissies vanuit de landbouw en jachthavens, conform afspraken in Kaderrichtlijn Water-Rivierenlandplan. 1.874
1261000 110570 Uitvoering Inwinplan
Totaal Programma Watersystemen
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
De mechanische- en elektrotechnische installatie van de Peulensluis voldoet niet meer aan de betrouwbaarheids en beschikbaarheidseisen uit hoofde van het waterkering-, waterkwantiteit- en vaarwegbeheer. 300 In het kader van het project Informatievoorziening Waterkwantiteit (IWA) is in het voorjaar 2011 een visie opgeleverd. In de visie zijn de voor Waterschap Rivierenland vereiste waterkwantiteitsgegevens integraal en bestuurlijk vastgelegd. Deze zijn richtinggevend voor de komende vijf jaar. In het inwinplan is aangegeven welke waterkwantiteitsparameters (peilen, debieten, meteo-informatie en grondwaterpeilen) gemeten gaan worden, op welk detailniveau (stroomgebied, deelstroomgebied, peilgebied) en met welke frequentie (week, maand, dag, uur, kwartier). Met behulp van het inwinplan worden bestaande meetpunten zoveel mogelijk geijkt. Het ijken wordt uitgevoerd binnen het project 110570 Uitvoering inwinplan (Beleidsafdeling Water en Dijken).
1.874
24.159
Bijlage 9 Toelichting projecten mandatering kredietverlening bruto-investeringen begroting 2015 Product Project Projectomschrijving bedragen x € 1.000,-
AB
Toelichting
CDH
Programma Waterketen 1311000
8704 Aanp div. rioolgemalen ivm afn 110436 TS Land van Heusden en Altena
550 Dit betreft het met beperkte maatregelen aanpassen van rioolgemalen zodat deze aan de wettelijke afnameverplichting blijven voldoen. 5.224
110574 bouw rgml Molenaarsgraaf
Realisatie van het transportstelsel naar de rwzi Sleeuwijk zodat de rwzi's Dussen, Eethen en Wijk en Aalburg opgeheven kunnen worden. Mandatering 2015 betreft aanvraag uitvoering 3e persleidinggedeelte.
110575 TS Zaltbommel
375 Het vervangen van het rioolgemaal Molenaarsgraaf door een nieuw gemaal met een capaciteit waarmee in de komende jaren aan de gestelde doelen in het waterbeheerplan kan worden voldaan. 545 Aansluiten van rwzi Aalst op rwzi Zaltbommel, zodat rwzi Aalst geamoveerd kan worden. Mandaat 2015 betreft voorbereidingskrediet.
110640 persl. rgml Est-rgml Meeteren
350 Doortrekken van de persleiding vanaf rgml Est naar rgml Meeteren, waardoor H2S aantasting rioolstelsel Meeteren wordt beeindigd.
110676 cap.vergr rgml Waalsprong
460 Capaciteitsuitbreiding rioolgemaal als gevolg van de gebiedsontwikkeling Waalsprong.
1321000 110523 Renovatie r.w.z.i. Arnhem
820 Diverse installaties op de rwzi Arnhem zijn aan het einde van de technische levensduur en moeten vervangen worden. Mandaat 2015 betreft vervolgkrediet.
110562 Vervangen harkrooster rwziTiel
415 Het aanpassen van het harkrooster zodat deze minder vuil doorlaat en tot minder verstoppingen leidt
110563 Verv. doseerinstal. rwzi Zaltb
200 Vervangen en verplaatsen metaalzoutdoseerinstallatie t.b.v. kosteneffectieve oplossing ten aanzien van de defosfatering.
110580 Warmtekracht rwzi Nijmegen
800 In het kader van de energiefabriek Nijmegen de restwarmte van de rookgassen van de gasmotoren benutten om daarmee elektriciteit op te wekken
110581 stikstofbeh. rwzi Nijmegen
1.425 In het kader van de energiefabriek Nijmegen wordt er extra slib vergist op de zuivering. Dit leidt tot een toename van de stikstofvracht. Om deze te verwijderen moeten er aanpassingen gerealiseerd worden aan de deelstroombehandeling stikstof
110582 vetreiniging rwzi Nijmegen
120 Het realiseren van een vetreinigingsinstallatieom daarmee energie op te wekken
110637 Besturing rwzi Arnh Nijm Tiel
3.600 Het vervangen van de besturingen (PLC + SCADA) van de RWZI's Arnhem, Nijmegen en Tiel voor een besturing volgens de laatste (iPA) standaard. De huidige besturingen zullen omstreeks 2020 niet meer worden ondersteund door de fabrikant, waardoor de risico's voor de bedrijfszekerheid toe zullen nemen. De ombouw zal begin 2018 afgerond zijn.
110642 verv compostfilters zaltbommel
240 Het vervangen van compostfilters door lavafilters om daarmee te voldoen aan de geuremissieeisen uit de WM- vergunning
1331000 110633 Opt. slibgisting Tiel Totaal Programma Waterketen
500 Het realiseren van een robuuste toekomstvaste slibvergistingsinstallatie op de rwzi Tiel, waarmee de vergisting van slib uit de regio en daarmee de eigen energieopwekking op de rwzi Tiel wordt geoptimaliseerd. Mandaat 2015 betreft voorbereidingskrediet. 5.224
10.400
Programma Middelen, Communicatie & Regelgeving 2003020 110606 E-HRM
200 Gezamenlijk met 15 andere waterschappen inregelen van samenwerking op het gebied van HRM, het selecteren en invoeren van een HRM toepassing (inclusief Personele en salaris administratie)
2010000
9007 Fluvio fase 2
700 In 2007 is Fluvio ingevoerd. Het project Fluvio fase 2 heeft als doelstelling het beoordelen van de toekomstige vereisten aan de administratief ondersteunende omgeving (nu Fluvio). Beoordeeld moet worden in hoeverre hieraan tegemoet gekomen kan worden via een opwaardering van het huidige systeem op basis van Oracle Business Suite, dan wel dat het noodzakelijk is een vervanging van dit systeem te realiseren.
9305 Aanschaf Centrale hardware
150 Budget voor de reguliere vervanging en uitbreiding van centrale hardware, met name servers, opslag en routers etc.
2011010
9306 Aanschaf Client hardware 9323 Aanschaf kantoorautom.applic 110230 aanschaf sateliettelefoons 2011020 9408 Basisreg en centrale database 2013000 110618 Doorontwikkel kantoorconcept 4001000
75 Budget voor de reguliere vervanging van client hardware (PC, thin client, monitoren, toetsenborden en muizen).. 100 Budget voor het upgraden, aanschaf en installeren nieuwe versies van Windows, de office applicaties en citrix omgeving 120 In het kader van de calamiteitenbestrijding wordt gebruik gemaakt van 75 satelliettelefoons die ingezet kunnen worden als tijdens een calamiteit vast en mobiel telefoonverkeer niet meer mogelijk is. 270 Betreft de realisering van centrale opslag en afhandeling van basisregistraties, te realiseren door het Waterschapshuis. 64 Project is gekoppeld aan het project CRK. Vertraging in het project CRK kan mogelijk to herprioritering leiden van de uitwerking van de onderdelen in het project Habit@. Denk daarbij aan de uitwerking van de huisvesting van de BSR.
5418 Verv. maai-/veegboten
320 Reguliere vervanging van een veegboot.
5431 verv tractoren
200 Reguliere vervanging van een tractor.
110675 Materiaal tbv noodbemaling 4003000 110641 afronding huisv. Groot Ammers
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
55 Aanschaf materiaal t.b.v. noodbemaling. Aanvullende bemaling inzetten teneinde de peiloverschrijdingen in risicogebieden sneller ongedaan te maken. 150 Het realiseren van een droge buitenopslag met de gewenste functionaliteit conform de eisen van de gebruikers. Daarnaast het aanbrengen van terreinverharding t.b.v. parkeerplaatsen en buitenopslag van materiaal.
Bijlage 9 Toelichting projecten mandatering kredietverlening bruto-investeringen begroting 2015 Product Project Projectomschrijving bedragen x € 1.000,-
Toelichting CDH 400 Aanschaf en implementatie uniform informatiesysteem voor Vergunning en Handhaving voor Rijkwaterstaat en de betrokken waterschappen.
AB
1622000 110571 Informatiesysteem Verg.&Handh. Totaal Prog. Middelen, Communicatie & Regelegeving Totaal
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
0
2.804
7.098
39.933
Bijlage 10 Investeringsprogramma 2015 Product
1015230
1113000
1121000
1121010 1121020
1122000 1123000
bruto Project Omschrijving nummer bedragen x €1000 investering Programma Waterkeringen 110611 Planvorming Molenkade 118 110612 Planv. HB Overwaard Integraal 348 110613 Planv. Giessen Noordeloos 25 Thema gebiedsgerichte plannen 491 110119 Toetsing reg. keringen ZH 60 110266 Gegevens verz reg keringen 60 110639 POV Piping 50 110677 POV Piping Wellen 156 Veiligheidstoets waterkering 326 7300 Deltagebied Algemeen (HAV) 11 7313 Baanhoek gronddijk 702 7326 Gorinchem - Hardinxveld-Giesse 65 110659 Noordersluis waaierd Asperen 250 Aanleg en verwerving primaire waterkeringen 1.028 110487 Wegafbouw Lekdijk 242 Aanleg en verwerving primaire waterkeringen 242 7345 Diefdijk 8.072 7359 Werkendam Merwededijk uit 2e t 3.405 110175 HOP 24.951 110176 Uitv Steurgat DR - 24 2.268 110180 Uitv Kinderdijk Schoonhoven 26.375 110264 Dijkverl en uiterwaardv Munnik 4.569 110352 Actie storm HWBP 4.450 110377 Actie storm HWBP 2 5.490 110528 Lekdijk Vianen 361 110564 Jannezand HWBP 862 110566 Waardenburg - Ophemert (WOP) 1.020 110567 Fort Vuren - Waardenburg 1.547 110577 SLA uitvoering 6.651 110634 Gorinchem HWBP 620 110672 POV Macrostabiliteit 2.907 Aanleg en verwerving primaire waterkeringen 93.548 5135 Verbeteren onderhoudsprocessen 2 Onderhoud primaire waterkeringen 2 110418 Polder Nieuwland uitvoering 28 110498 Verbeteringskosten boezemkaden 30 110673 Uitvoering Maalkom Overwaard 150 110674 Uitv. Afsluitmiddel Overwaard 140 Thema gebiedsgerichte plannen 348 totaal programma waterkeringen 95.985
Programma Watersysteem 1012000 110129 WBP 2016-2021 Waterbeheersplann 1015000 2128 Waterkwaliteitsmodellen 2152 Stroomgebiedsbeheeersplan KRW 2164 Wateraanvoerbehoefte 110300 Verlag.invest.volume 10150 110381 algemene correctie 10150 110525 Flexibel Peilbeheer 110647 Beperk doorspoel opti verdelin 110651 Gebiedsontw Kop vd Betuwe 110653 Gebiedsontw LvHeusden&Altena Thema en gebiedsgerichte plannen (themagericht) 1015100 110149 Verdrogingbestrijding HatertseVennen Thema en gebiedsgerichte plannen (gebiedsgericht) 1021000 2409 NSG Westeraam in Elst (gemeent 2410 NSG Lingewaard glastuinbouw Be 2421 Uitv wp Arnhem 2424 Uitv wp Gorinchem 2428 Uitv wp Nijmegen 2450 NSG Medel in Tiel (gem. Tiel) 2463 Uitv wp Buren 2464 Uitv wp Culemborg 2465 Uitv wp Geldermalsen 2466 Uitv wp Nederbetuwe 2467 Uitv wp Lingewaal 2468 Uitv wp Lingewaard 2469 Uitv wp Neerijnen
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
50 50 50 10 100 -29 -79 45 50 50 50 247 18 18 35 5 7 115 104 40 105 70 213 88 60 109 83
subs./verk. bydr.voorz 0 0 0 0 0 0 90 156 246 11 550 0 0 561 242 242 8.072 3.402 24.951 2.268 26.375 4.569 0 0 361 768 807 1.323 6.651 528 2.907 82.982 0 0 0
netto investering
0 0 84.031
118 348 25 491 60 60 -40 0 80 0 152 65 250 467 0 0 0 3 0 0 0 0 4.450 5.490 0 94 213 224 0 92 0 10.566 2 2 28 30 150 140 348 11.954
0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 50 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 50 50 10 100 -29 -79 45 50 25 25 197 -18 -18 35 5 7 115 104 40 105 70 213 88 60 109 83
Bijlage 10 Investeringsprogramma 2015 Product
Project nummer 1021000 2470 2471 2472 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2509 2513 2517 2518 2519 2521 2522 2524 2526 2527 2528 2530 2531 2532 110226 110227 110258 110324 1211000
2608 110394
1214000 110167 110396 1221000
3034 3069 3071 3074 110248 110267 110299 110417 110586 110587 110588 110593 110607 110608 110609
1221010
3024 3041 3052 110350 110477 110488 110489 110492 110493 110578 110594 110595 110596 110597 110598 110599 110631
bruto bedragen x €1000 investering Uitv wp Overbetuwe 56 Uitv wp Tiel 178 Uitv wp Beuningen 225 Uitv wp Groesbeek 4 Uitv wp Heumen 12 Uitv wp Maasdriel 21 Uitv wp Millingen 169 Uitv wp Ubbergen 5 Uitv wp WM&Waal 190 Uitv wp Wijchen 23 Uitv wp Zaltbommel 200 Uitv wp Nieuw-Lekkerland 16 Waterberg. sted.geb. ook WHP3 6 Uitv wp Aalburg 52 Uitv wp Alblasserdam i 135 Uitv wp Giessenlanden 30 Uitv wp Hardinxveld en 2 Uitv wp Leerdam 62 Uitv wp Liesveld 6 Uitv wp Papendrecht 15 Uitv wp Sliedrecht 12 Uitv wp Vianen incl. S 30 Uitv wp Werkendam 89 Uitv wp Woudrichem 161 Uitv wp Zederik 38 WBP actual.stedelijk waterplan 40 WBP uitv.geactual.sted.waterp 105 Water Tiel-Oost 183 projectmonitor stedelijk water 309 Plannen van derden (waterketen en beheer) 3.408 Opstellen peilbesluiten 75 correctie invest.vol prod.1211000 -15 Peilbesluiten 60 Actual legger fase 2 115 corr.invest.vol.prod 1214000 -23 Beheerregister waterlopen en kunstwerken 92 Ruilverkaveling LIP Maas en Wa 350 EVZ Diefdijk 40 EVZ Linge 100 EVZ capreton fase 4+5+6 40 Nw.Zuiderl.Dijk /Diefd-Z 50 Natuurvriendelijke oevers LDL 840 Algemene corr. prod. 12210 -411 Boezem Kinderdijk/Zouwe N2000 10 NBW Betuwe 10 NBW Land van M&W 1 NBW Beneden Linge 10 Kwelcompensatie Munnikenland 75 NBW Planvoorbereiding Betuwe 100 NBW Planvoorber. Land v M&W 5 NBW Planvoorb. Beneden Linge 100 Aanleg en verwerving waterlopen 1.320 Aanleg evz Heumen-Horssen 110 EVZ Nieuwe Graaf 60 Aanleg NVO 100 KRW NVO's Bommelerwaard 230 Algemene corr. prod. 1221010 -395 Kreekherstel 1.378 Vierbansche Gantel 181 Afwateringskanaal Zuid 35 Afwateringskanaal Noord 229 Planontwikkeling LDL 379 KRW-nvo Betuwe 5 KRW-nvo LandvM&W 5 KRW-nvo Beneden Linge 5 KRW-nvo Alblasserwaard 10 KRW-nvo Alm&Biesbosch 5 KRW-nvo Bommelerwaard 5 Stim.reg. NVO's 2014 t/m 2018 50 Aanleg en verwerving waterlopen 2.392 Omschrijving
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
subs./verk. netto bydr.voorz investering 200 -144 0 178 0 225 0 4 0 12 0 21 0 169 0 5 0 190 0 23 0 200 0 16 0 6 0 52 0 135 0 30 0 2 0 62 0 6 0 15 0 12 0 30 0 89 0 161 0 38 0 40 0 105 0 183 0 309 200 3.208 0 75 0 -15 0 60 0 115 0 -23 0 92 0 350 30 10 30 70 0 40 41 9 353 487 -111 -300 0 10 0 10 0 1 0 10 0 75 0 100 0 5 0 100 343 977 71 39 36 24 0 100 0 230 -315 -80 2.191 -813 213 -32 0 35 115 114 138 241 0 5 0 5 0 5 0 10 0 5 0 5 0 50 2.449 -57
Bijlage 10 Investeringsprogramma 2015 bruto Project Omschrijving nummer bedragen x €1000 investering 1222000 5135 Verbeteren onderhoudsprocessen 2 Onderhoud en verwerving waterlopen 2 1223000 110568 Inlaat Vinkenpolder 1 Bouw en verwerving kunstw. passieve waterbeheersing 1 1225000 110383 HEN-maatregelen Gelderland 268 Kwal.maatreg.oppervlaktewater 268 1232000 110218 28.2 2010/2011 baggeren 50 110235 Calamiteiten baggeren 30 110236 Knelpunten baggeren 257 110416 Weilanddepots vergoedingen 250 110473 baggeren Linge 1.918 110557 30.1 2014-2015 Baggeren 625 110558 33.3+34.2 2014-2015 Baggeren 768 110559 50.1 2014-2015 Baggeren 492 110644 47.2 2015-2016 Baggeren 259 110645 55.1 2015-2016 Baggeren 685 110657 14.3 2015-2016 Baggeren 851 110658 29.3 2015-2016 Baggeren 541 Verwijdering en verspreiding van baggerspecie 6.726 1241000 4089 Renovatie gemaal Liesveld Graa 1.390 4095 Renov gml 2011 1.516 4101 Renov stuwen 2010/2011/2012 100 4105 UTW 2012 t/m 2015 automat. kun 50 4109 Uitv. Peilbesl. Middelbroek/Am 1.050 4117 Uitv. peilbesluit Alblasserw 950 110194 NBW Opti waterhuish Citters II 1.010 110205 Nieuwbw gml Tricht/de Neust 25 110215 NBW Broekse sluis 95 110253 Alg. correctie prod. 12410 -1.209 110282 Renovatie gemaal Heicop 23 110284 Verv. Datawatt BG Kinderdijk 188 110285 Verv. PLC's 3 gemalen 15 110286 Stuwen NBW Lek en Linge 203 110301 Renovatie Kolffgemaal 400 110356 KRW Vispassages t/m 2015 755 110384 NBW Hydr Onderd.leider Biss.gr 90 110408 Ren. gemaal Maurikse Wetering 25 110410 Renovatie gemaal Langerak 50 110471 Verb waterh Hurw. uiterwaard 62 110499 Krshkr Leerd/Kedich/Lakerv/Ark 90 110504 Renovatie gemaal Autena 10 110513 iWA telemetrie vervanging 2.233 110522 Vismigratie rijksobj. tot 2016 286 110529 Realisatie Pb Neder-Betuwe 409 110560 Renovatie Stuwen MJR 320 110572 Renovatie gml Grote Nes 10 110573 Inrichten meetsysteem 55 110585 CE markering watersysteem 50 110592 Uitv PB Vijfheerenlanden 200 110620 NBW duikers Hank-Dussen 262 110623 stuwen het Wiel Hedel 5 110638 Real. arboveiligheid obj ws 150 110643 Verv. duiker Vinkenpolder 75 Bouw en verwervingkunstw. act. waterbeheersing 10.943 1242000 5135 Verbeteren onderhoudsprocessen 2 110496 Impl OBS TI fase 2 18 Onderhoud kunstwerken actieve waterbeheersing 20 1243000 5204 Geb. reg. boezems Over- en Ned 50 Bouw kunstwerken vaarwegbeheer 50 1261000 110570 Uitvoering Inwinplan 60 60 1524000 110202 Peulensluis renovatie 100 100 1741000 110136 KRW Stimulering reductie emissie 77 110357 Akkerranden Rivierengebied 97 Stimulering aanpak diffuse emissies 174 Totaal watersystemen 25.931
Product
1017000
Waterketen 2912 Aanschaf meetapparatuur rioolo
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
3
subs./verk. bydr.voorz
netto investering
0 0 0 0 223 223 50 30 257 250 1.918 625 768 492 259 685 851 541 6.726 0 28 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 27 0 0 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 10.977
2 2 1 1 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.390 1.488 100 50 450 950 1.010 25 95 -1.209 23 188 15 203 400 657 63 25 50 62 90 10 2.233 108 409 320 10 55 50 200 262 5 150 75 10.012 2 18 20 50 50 60 60 100 100 58 97 155 14.954
0
3
Bijlage 10 Investeringsprogramma 2015 Product
1311000
1312000 1321000
1322000
1331000
1332000 1732000
bruto Project Omschrijving nummer bedragen x €1000 investering Plannen Afvalwaterketenbeleid 3 8122 TS Meerkerk, Leerbroek 150 8704 Aanp div. rioolgemalen ivm afn 50 110035 Pilot en standaardisatie IPA 2 110038 TS Geldermalsen 20 110040 Vervangingsbeleid TA 148 110195 ATS Giessendam West 2 en 3 38 110254 alg. correctie prod 1311000 -335 110330 iPA implementatie - Algemeen 287 110331 IPA implementatie - aut/infra 3 110333 iPA implementatie - Ren. RG 31 110336 Afvalwater Kinderdijk 5 110406 Rgml Hagestein 522 110436 TS Land van Heusden en Altena 1.969 110574 bouw rgml Molenaarsgraaf 50 110575 TS Zaltbommel 50 110640 persl. rgml Est-rgml Meeteren 250 110676 cap.vergr rgml Waalsprong 20 Bouw en verwerving transportstelsels 3.260 110496 Impl OBS TI fase 2 13 Onderhoud transportstelsels 13 8343 centrale rwzi LvH&A 296 110035 Pilot en standaardisatie IPA 1 110040 Vervangingsbeleid TA 80 110185 Bw rg Nw LL+uitbr rwzi Albldam 5.805 110255 alg. corr. prod 1321000 -1.134 110330 iPA implementatie - Algemeen 155 110331 IPA implementatie - aut/infra 2 110332 iPA implementatie - Ren. RWZI 518 110335 iPA implementatie - CGOO 25 110376 verv. blowers rwzi Nijmegen 175 110523 Renovatie r.w.z.i. Arnhem 1.237 110539 CE markering Waterketen 123 110561 Ren. beluchting rwzi Tiel 850 110562 Vervangen harkrooster rwziTiel 415 110563 Verv. doseerinstal. rwzi Zaltb 50 110580 Warmtekracht rwzi Nijmegen 392 110581 stikstofbeh. rwzi Nijmegen 525 110582 vetreiniging rwzi Nijmegen 100 110624 Ren vijzels rwzi Arnhem zuid 300 110637 Besturing rwzi Arnh Nijm Tiel 1.024 110642 verv compostfilters zaltbommel 50 Bouw en verwerving zuiveringsinstallaties 10.989 5135 Verbeteren onderhoudsprocessen 4 110496 Impl OBS TI fase 2 9 Onderhoud zuiveringsinstallaties 13 8502 Uitbr. SO Schelluinen 50 8711 Verv SO rwzi Nijmegen 50 110290 Alg. correctie prod. 13310 -171 110626 Verv. slibinstallatie Arnhem 1.550 110628 Kettingtransporteur rwzi Tiel 10 110633 Opt. slibgisting Tiel 50 Bouw en verwerving slibverwerkingsinstallaties 1.539 110496 Impl OBS TI fase 2 5 Subsidies lozingen 5 110158 stim.afkoppelen 2008 tm 2014 129 Subsidies lozingen 129 Totaal programma Waterketen 15.951
Wegen 1422020 110515 Wegsloten 2014-2015 Baggeren 110516 Wegsloten 2015-2016 Baggeren Onderh. wegsloten (baggeren) 1422030 110422 F346.02 Damseweg 110424 F433.01 Zijlkade fase 2 110430 F432.02 Boezemkade Ottoland 110446 Abbekesdoel 110454 Zouwendijk Zederik 110456 Weverwijk Zederik 110457 Recht van Terleede Leerdam
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
48 225 273 123 171 1.062 10 2.016 10 60
subs./verk. bydr.voorz
netto investering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 150 50 2 20 148 38 -335 287 3 31 5 522 1.969 50 50 250 20 3.260 13 13 296 1 80 5.805 -1.134 155 2 518 25 175 1.237 123 850 415 50 392 525 100 300 1.024 50 10.989 4 9 13 50 50 -171 1.550 10 50 1.539 5 5 129 129 15.951
48 225 273 123 171 1.062 10 2.016 10 60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijlage 10 Investeringsprogramma 2015 Product
Project nummer 1422030 110458 110463 110464 110465 110536 110537 1423000 110438 110441 110443 110444 110472 110635
bruto bedragen x €1000 investering Noorderlingdijk 55 Zuiderlingedijk Gorinchem 110 Kerkweg Leerbroek 80 Groot onderhoud reconstructie 420 F544. Stadslandverb Sliedrecht 10 F428.01 Matenasche Scheidsk 259 Ond wegen en wegbermen 4.386 KWnr 9 Brug lange/korte zijde 10 Kwnr 564 565 566 Donksepad 20 KWnr 23 Appelmansbrug 240 KWnr 545 Landhfden Witte brug 25 Voorber KW 7,9,230,564,565,566 15 KWnr 7 en 230 Ottoland 50 Bouw en verwerving kunstwerken wegenbeheer 360 Totaal porgramma Wegen 5.019 Omschrijving
Middelen, communicatie & regelgeving 1622000 110571 Informatiesysteem Verg.&Handh. Vergunningen en meldingen waterwet 1633000 110571 Informatiesysteem Verg.&Handh. Toezicht waterwet 1911000 110210 Waterschapsverkiez 2015 / 2019 Bestuur 1913010 1400 Srategische grondvoorrad Beheer niet-reglementaire zaken 2002100 110625 Integrale planning projecten Organisatiebeleid- en beheer (m.u.v. ambt.secr.) 2003020 110606 E-HRM Personeelsadministratie 2010000 9007 Fluvio fase 2 Comptabiliteit 2011010 9305 Aanschaf Centrale hardware 9306 Aanschaf Client hardware 9323 Aanschaf kantoorautom.applic Automatisering 2011020 9408 Basisreg en centrale database 110181 Beheerobjectgeg. reg.+ontsl. Informatisering 2013000 110618 Doorontwikkel kantoorconcept 110646 MJOP kantoor Blomboogerd Huisvesting Hoofdkantoor 2014020 110526 Dossiervorming en Archivering Interne Fac. (Archief) 4001000 5418 Verv. maai-/veegboten 5431 verv tractoren 110675 Materiaal tbv noodbemaling Doorberekening tractie 4003000 110538 Huisv. MRB Zuid Holland 110641 afronding huisv. Groot Ammers Decentrale Huisvesting Totaal 4 Middelen, communicatie & regelgeving Totaal generaal
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
200 200 200 200 1.570 1.570 -400 -400
subs./verk. netto bydr.voorz investering 55 0 110 0 80 0 420 0 10 0 259 0 4.386 0 10 0 20 0 240 0 25 0 15 0 50 0 360 0 5.019 0
0 175 175 600 600 150 75 100 325 30 80 110 32 148 180 116 116 320 200 55 575 93 75 168 3.819
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
200 200 200 200 1.570 1.570 -400 -400 0 0 175 175 600 600 150 75 100 325 30 80 110 32 147 179 116 116 320 200 55 575 93 75 168 3.818
146.705
100.028
46.677
Bijlage 11 Bruto Meerjareninvesteringsprogramma 2015-2020 Product Project
bruto investering
Omschrijving
nummer
bedragen x € 1000
2015
bruto investering 2016
bruto investering
bruto investering
2017
bruto investering
2018
2019
bruto investering 2020
Programma Waterkeringen 1015230
1113000
1121000
1121010 1121020
1122000 1123000
110611 Planvorming Molenkade 110612 Planv. HB Overwaard Integraal 110613 Planv. Giessen Noordeloos Thema gebiedsgerichte plannen 110119 Toetsing reg. keringen ZH 110266 Gegevens verz reg keringen 110639 POV Piping 110677 POV Piping Wellen Veiligheidstoets waterkering 7300 Deltagebied Algemeen (HAV) 7313 Baanhoek gronddijk 7326 Gorinchem - Hardinxveld-Giesse 110659 Noordersluis waaierd Asperen Aanleg en verwerving primaire waterkeringen 110487 Wegafbouw Lekdijk Aanleg en verwerving primaire waterkeringen 7345 Diefdijk 7359 Werkendam Merwededijk uit 2e t 110175 HOP 110176 Uitv Steurgat DR - 24 110180 Uitv Kinderdijk Schoonhoven 110264 Dijkverl en uiterwaardv Munnik 110352 Actie storm HWBP 110377 Actie storm HWBP 2 110476 Algemene corr. prod 1121020 110503 nHWBP 110528 Lekdijk Vianen 110564 Jannezand HWBP 110566 Waardenburg - Ophemert (WOP) 110567 Fort Vuren - Waardenburg 110577 SLA uitvoering 110634 Gorinchem HWBP 110672 POV Macrostabiliteit Aanleg en verwerving primaire waterkeringen 5135 Verbeteren onderhoudsprocessen Onderhoud primaire waterkeringen 110418 Polder Nieuwland uitvoering 110498 Verbeteringskosten boezemkaden 110614 Realisatie Molenkade 110615 Realisatie HB Overwaard 110616 Realisatie Giessen Noordeloos 110622 Vergraven Achterwaterschap 110673 Uitvoering Maalkom Overwaard 110674 Uitv. Afsluitmiddel Overwaard Aanleg en verwerving regionale waterkeringen
totaal programma waterkeringen
118 348 25 491 60 60 50 156 326 11 702 65 250 1.028 242 242 8.072 3.405 24.951 2.268 26.375 4.569 4.450 5.490
361 862 1.020 1.547 6.651 620 2.907 93.548 2 2 28 30
483 59 542 60 60
26 26 59 16
23 143 11 483
30 105 8
8
494
8
8
8.697 1.276 21.248 566 23.841 1.913 4.450 5.490 1.478 585 567 1.016 3.785 3.343 791 2.908 81.954
150 580
1.400
4.369 13.355 14 4.450 5.650
20.987 4.450 5.250
4.450 5.350
4.450 5.350
4.688
5.508
8.418
11.873
1.842 2.168 100 576 3.402 40.614
2.869 3.058
5.888 20.859
11.341 33.908
785
4.698
7.500
42.907
49.663
74.422
450 850 1.437 200 600
1.030 582 1.437 90 600
500
400 850 160 1.400
1.175
150 140 348
2.130
2.810
3.537
3.739
1.675
95.985
85.263
43.563
46.452
53.402
76.097
100 100
30 30
75 25
50 25
50 75 -35 -113 50
50 50 -30 -104
100 250
100
50
50 200
200
617 38 38 255
685 18 18 263
200 200 627
200 200 491
Programma Watersysteem 1012000 1015000
1015100 1021000
110129 Waterbeheersplan 2016-2021 Waterbeheersplannen 2128 Waterkwaliteitsmodellen 2152 Stroomgebiedsbeheeersplan KRW 2164 Wateraanvoerbehoefte 2170 Vismigratie 110132 KRW onderzoek 110148 Normering 2e fase 110300 Verlag.invest.volume 10150 110381 algemene correctie 10150 110481 Watersysteemanalyses 110525 Flexibel Peilbeheer 110647 Beperk doorspoel opti verdelin 110650 Tijdelijke peilopzet 110651 Gebiedsontw Kop vd Betuwe 110652 Gebiedontw Lindenholt 110653 Gebiedsontw LvHeusden&Altena 110654 uitv innovaties gebruikers 110656 Onderz gebr ondiep grondwater Thema en gebiedsgerichte plannen (themagericht) 110149 Verdrogingbestrijding HatertseVennen Thema en gebiedsgerichte plannen (gebiedsgericht) 2408 NSG Waalsprong/Waterbeheer 2409 NSG Westeraam in Elst (gemeent
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
50 50 50 10 100
65
-29 -79
50 30 -10 -112
45 50
25 100
50
100 100 100 200
50
247 18 18 35
648 20 20
50 -10 -73
100 250 50
50 50 75 -35 -80 75
137
Bijlage 11 Bruto Meerjareninvesteringsprogramma 2015-2020 Product Project nummer 1021000
2410 2411 2421 2424 2428 2449 2450 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2509 2513 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2524 2526 2527 2528 2530 2531 2532 110226 110227 110258 110324 110667
1211000
2608 110394
1214000
110167 110396
1221000
3034 3069 3071 3074 110248 110267 110299 110417 110579 110586 110587 110588 110593 110607 110608 110609 110610
1221010
3024 3041 3052
bruto investering
Omschrijving bedragen x € 1000
NSG Lingewaard glastuinbouw Be NSG Schuytgraaf (gemeente Arnh Uitv wp Arnhem Uitv wp Gorinchem Uitv wp Nijmegen NSG Herenland in Opheusden (ge NSG Medel in Tiel (gem. Tiel) Uitv wp Buren Uitv wp Culemborg Uitv wp Geldermalsen Uitv wp Nederbetuwe Uitv wp Lingewaal Uitv wp Lingewaard Uitv wp Neerijnen Uitv wp Overbetuwe Uitv wp Tiel Uitv wp Beuningen Uitv wp Druten Uitv wp Groesbeek Uitv wp Heumen Uitv wp Maasdriel Uitv wp Millingen Uitv wp Ubbergen Uitv wp WM&Waal Uitv wp Wijchen Uitv wp Zaltbommel Uitv wp Nieuw-Lekkerland Waterberg. sted.geb. ook WHP3 Uitv wp Aalburg Uitv wp Alblasserdam i Uitv wp Giessenlanden Uitv wp Graafstroom Uitv wp Hardinxveld en Uitv wp Leerdam Uitv wp Liesveld Uitv wp Papendrecht Uitv wp Sliedrecht Uitv wp Vianen incl. S Uitv wp Werkendam Uitv wp Woudrichem Uitv wp Zederik WBP actual.stedelijk waterplan WBP uitv.geactual.sted.waterp Water Tiel-Oost projectmonitor stedelijk water Klimaatbestendige stad Plannen van derden (waterketen en beheer) Opstellen peilbesluiten correctie invest.vol prod.1211000 Peilbesluiten Actual legger fase 2 correctie invest.vol.prod 1214000 Beheerregister waterlopen en kunstwerken Ruilverkaveling LIP Maas en Wa EVZ Diefdijk EVZ Linge EVZ capreton fase 4+5+6 Nw.Zuiderl.Dijk /Diefd-Z Natuurvriendelijke oevers LDL Algemene corr. prod. 12210 Boezem Kinderdijk/Zouwe N2000 NBW Bommelerwaard NBW Betuwe NBW Land van M&W NBW Beneden Linge Kwelcompensatie Munnikenland NBW Planvoorbereiding Betuwe NBW Planvoorber. Land v M&W NBW Planvoorb. Beneden Linge NBW Planvoorber.Bommelerwrd Aanleg en verwerving waterlopen Aanleg evz Heumen-Horssen EVZ Nieuwe Graaf Aanleg NVO
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
bruto investering
2015
2016
5 7 115 104
bruto investering 2017
10 45 21 125 193
bruto investering 2018
50 115
bruto investering 2019
30 100
bruto investering 2020
448 75
60 40 105 70 213 88 60 109 83 56 178 225 4 12 21 169 5 190 23 200 16 6 52 135 30 2 62 6 15 12 30 89 161 38 40 105 183 309 3.408 75 -15 60 115 -23 92 350 40 100 40 50 840 -411 10 10 1 10 75 100 5 100 1.320 110 60 100
189 235 422 169 199 175 507 79 395 75 39 128
139 147 532 169 147 73 492 173 331 49
55 11 179 165 70 414 280 335
120
70
347 100 309 31 114 82 19 88 107 60 60
200 105 56 335 12 174 48 600 153 75 35 92
195 32 30 216 169 177 28 2.100 87
104 2 281 20 140 288 250 357 100 125 283 196 100 6.569 100 -20 80 115 -23 92
198 15 96 100 180 277 171 50 200 95 283 179 100 6.681 100 -20 80 115 -23 92
100 321 35
35
150 100 560
150
101
553 169 137
371
1.169 10
100 16
54
50 24
123
192
225 380 194
503
30
223 50 100 6.575 100 -20 80 115 -23 92
400 430 223
400 470 223
100 5.365 125 -25 100 115 -23 92
100 2.497 125 -25 100 110 -22 88
200
108 60
90
173 -281
-279
-312
-322
-285
589 735 139 685
765 730 135 885
722 1.020 135 840
652 920 120 755
212 2.415 103
2.395
2.162
393 290 100 690 168 253 40 75 142 2.211 215 200
75 2.034 257
Bijlage 11 Bruto Meerjareninvesteringsprogramma 2015-2020 Product Project nummer 1221010
110168 110350 110365 110387 110477 110488 110489 110492 110493 110578 110594 110595 110596 110597 110598 110599 110600 110601 110602 110603 110604 110605 110631 110665 110666
1222000
5135
1223000
110568
1225000
110383
1232000
110218 110235 110236 110372 110416 110473 110484 110485 110486 110555 110557 110558 110559 110644 110645 110657 110658 110668 110669 110670 110671
1234000
110150
1241000
4077 4088 4089 4095 4101 4105 4106 4109 4117 110131 110194 110205 110214 110215 110216 110253 110282
bruto investering
Omschrijving bedragen x € 1000
2e Bestuursov Brabant KRW NVO's Bommelerwaard Maatregelen Overasselts Broek NVO Mauriks/Leewetering Algemene corr. prod. 1221010 Kreekherstel Vierbansche Gantel Afwateringskanaal Zuid Afwateringskanaal Noord Planontwikkeling LDL KRW-nvo Betuwe KRW-nvo LandvM&W KRW-nvo Beneden Linge KRW-nvo Alblasserwaard KRW-nvo Alm&Biesbosch KRW-nvo Bommelerwaard KRW-verdiepen Betuwe KRW-verdiepen Land v M&W KRW-verdiepen Groesb/Ooijpld KRW-verdiepen Ben.Linge KRW-verdiepen Alm&Biesbosch KRW-verdiepen Bommelerwaard Stim.reg. NVO's 2014 t/m 2018 Alg.corr. waterkwal. NVO Waterkwal onderz. opt. DAW Aanleg en verwerving waterlopen Verbeteren onderhoudsprocessen Onderhoud waterlopen Inlaat Vinkenpolder Bouw & verw.kunstw. Pass.beheer HEN-maatregelen Gelderland Kwal.maatreg.oppervlaktewater 28.2 2010/2011 baggeren Calamiteiten baggeren Knelpunten baggeren Winterbaggerwerk 2016-2017 Weilanddepots vergoedingen baggeren Linge Winterbaggerwerk 2017-2018 Winterbaggerwerk 2018-2019 Winterbaggerwerk 2019-2020 Winterbaggerwerk 2020-2021 30.1 2014-2015 Baggeren 33.3+34.2 2014-2015 Baggeren 50.1 2014-2015 Baggeren 47.2 2015-2016 Baggeren 55.1 2015-2016 Baggeren 14.3 2015-2016 Baggeren 29.3 2015-2016 Baggeren 17.3 2016-2017 Baggeren 26.1 2016-2017 Baggeren 53.2+53.3 2016-2017 Baggeren 58.3 2016-2017 Baggeren Verwijdering en verspreiding van baggerspecie HEN maatregelen N-Br en ZH bijdrage aan derden voor baggeren Voorz. i/h kader van peilbes Renovatie gemaal Laag Blokland Renovatie gemaal Liesveld Graa Renov gml 2011 Renov stuwen 2010/2011/2012 UTW 2012 t/m 2015 automat. kun Uitv NBW-maatr. Hydraulisch Uitv. Peilbesl. Middelbroek/Am Uitv. peilbesluit Alblasserw KRW Uitv./aanleg vispassages NBW Opti waterhuish Citters II Nieuwbw gml Tricht/de Neust NBW Kooiheuvel NBW Broekse sluis NBW Sliedrecht Noord Alg. correctie prod. 12410 Renovatie gemaal Heicop
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
2015
bruto investering 2016
230
-395 1.378 181 35 229 379 5 5 5 10 5 5
50
2.392 2 2 1 1 268 268 50 30 257 250 1.918
bruto investering 2017
2018
-292
-191
150 50 40 869 90 50 60 465 45 45 80 40 10 190 70 20 300 -712 183 2.970
1.269 30 55 140 550 120 75 80 40 10 190 70 20 300 -536 83 2.461
955 65 150 240 469 200 75 80 40 10 190 70 20 340 -756 83 2.143
-276 300 2.281
6.726
259 653 836 526 1.032 207 945 179 6.942
130 1.390 1.516 100 50
1.010 25
280 1.759 260 200 160 1.043 1.175 500 925 430
95
1.425
-1.209 23
-1.373 17
1.050 950
bruto investering 2019
363 320 95 70 -338
bruto investering 2020
-146
-142
80 125 275 410 230 35 80 40 10 190 70 20
55 130 350 300 130 35 80 40 10 190 75 20
-712 83 790
-667 83 689
431
3.465
625 768 492 259 685 851 541
bruto investering
1.032 207 945 179 6.259 400 400 50 35 100
3.465 3.512
6.977 350 350 50 200
3.512 3.665
7.177
3.665 2.463
6.128
50 350
520 70 168
208 250 336
200
153
500 660 1.405 18 400 45 -840
975
950
950
1.280 76
800
557 -764
200 -587
-400
Bijlage 11 Bruto Meerjareninvesteringsprogramma 2015-2020 Product Project nummer 1241000
1242000
110284 110285 110286 110291 110301 110356 110384 110408 110410 110471 110499 110500 110501 110502 110504 110513 110522 110529 110560 110572 110573 110584 110585 110592 110620 110623 110638 110643 110648 5135 110496
1243000
5204
1261000
100570
1262000
2804
1525000
110202
1741000
110136 110357
bruto investering
Omschrijving bedragen x € 1000
Verv. Datawatt BG Kinderdijk Verv. PLC's 3 gemalen Stuwen NBW Lek en Linge Renovatie gemaal Arkel Renovatie Kolffgemaal KRW Vispassages t/m 2015 NBW Hydr Onderd.leider Biss.gr Ren. gemaal Maurikse Wetering Renovatie gemaal Langerak Verb waterh Hurw. uiterwaard Krshkr Leerd/Kedich/Lakerv/Ark Renovatie stuw Langerak Noord Renovatie gemaal Kedichem Renovatie gemaal Lakerveld Renovatie gemaal Autena iWA telemetrie vervanging Vismigratie rijksobj. tot 2016 Realisatie Pb Neder-Betuwe Renovatie Stuwen MJR Renovatie gml Grote Nes Inrichten meetsysteem CRK&WCC CE markering watersysteem Uitv PB Vijfheerenlanden NBW duikers Hank-Dussen stuwen het Wiel Hedel Real. arboveiligheid obj ws Verv. duiker Vinkenpolder Aanp kunstw waterinlaat Bouw en verwervingkunstw. act. waterbeheersing Verbeteren onderhoudsprocessen Impl OBS TI fase 2 Onderhoud kunstw. actieve waterbeheersing Geb. reg. boezems Over- en Nederwaard Bediening kunstwerken act.waterbeheersing Uitvoering inwinplan Monitoring waterkwantiteit Meetapparatuur Monitoring waterkwaliteit Peulensluis renovatie Onderhoud kunstwerkenvaarwegenbeheer KRW Stimulering reductie emissie Akkerranden Rivierengebied Stimulering aanpak diffuse emissies
Totaal watersystemen
2015
bruto investering 2016
bruto investering 2017
bruto investering 2018
bruto investering 2019
bruto investering 2020
188 15 203 400 755 90 25 50 62 90
25 220
340
310
76 85 400 490
175 550
90 10
105
210
10 5
245 225
672
254
385 290
10 2.233 286 409 320 10 55
200 1.506 313 105 280 90 100
260 1.486
440 100 120
760
720
80
50 200 262 5 150 75
250 552 174
150
250
80 57 300
500 35
500
350
10.943 2 18 20 50 50 60 60
12.356
7.433
500 6.751
1.500 5.344
28 28 100 100 60 60 50 50 1.100 1.100
20 20
60 60
60 60
730 730
105 105
200 200
200 200
200 200
200 200
33.331
27.105
26.346
22.250
16.033
325 250
250
250
200
-570
42 -737
-208
3.000
3.213
-124
2.250
3.870
2.000
6.638
1.868
5.109
2.500
-1.182
-1.156
100 100 77 97 174
25.931
720
436
60 60
1.500 3.598
50 50
Waterketen 1017000 1311000
1312000 1321000
2912 Aanschaf meetapparatuur riooloverstort Aanschaf meetapparatuur riooloverstort 8122 TS Meerkerk, Leerbroek 8704 Aanp div. rioolgemalen ivm afn 110035 Pilot en standaardisatie IPA 110038 TS Geldermalsen 110040 Vervangingsbeleid TA 110195 ATS Giessendam West 2 en 3 110254 alg. correctie prod 1311000 110330 iPA implementatie - Algemeen 110331 IPA implementatie - aut/infra 110333 iPA implementatie - Ren. RG 110336 Afvalwater Kinderdijk 110406 Rgml Hagestein 110436 TS Land van Heusden en Altena 110574 bouw rgml Molenaarsgraaf 110575 TS Zaltbommel 110640 persl. rgml Est-rgml Meeteren 110676 cap.vergr rgml Waalsprong Bouw en verwerving transportstelsels 110496 Impl OBS TI fase 2 Onderhoud transportstelsels 8343 centrale rwzi LvH&A 110035 Pilot en standaardisatie IPA 110040 Vervangingsbeleid TA 110185 Bw rg Nw LL+uitbr rwzi Albldam 110255 alg. corr. prod 1321000
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
3 3 150 50 2 20 148 38 -335 287 3 31 5 522 1.969 50 50 250 20 3.260 13 13 296 1 80 5.805 -1.134
640 41 -432 129
260 1.618 325 495 100 245 3.996 21 21 2.711 22 725 -802
195 5.125 15 15 4.592
75 -843
-1.339
Bijlage 11 Bruto Meerjareninvesteringsprogramma 2015-2020 Product Project nummer 1321000
1322000
1331000
110330 110331 110332 110335 110376 110523 110539 110561 110562 110563 110576 110580 110581 110582 110584 110624 110632 110637 110642 5135 110496 8502 8711 110290 110626 110628 110633
1332000
110496
1732000
110158
bruto investering
Omschrijving bedragen x € 1000
iPA implementatie - Algemeen IPA implementatie - aut/infra iPA implementatie - Ren. RWZI iPA implementatie - CGOO verv. blowers rwzi Nijmegen Renovatie r.w.z.i. Arnhem CE markering Waterketen Ren. beluchting rwzi Tiel Vervangen harkrooster rwziTiel Verv. doseerinstal. rwzi Zaltb Uitbreiding rwzi Zaltbommel Warmtekracht rwzi Nijmegen stikstofbeh. rwzi Nijmegen vetreiniging rwzi Nijmegen CRK&WCC Ren vijzels rwzi Arnhem zuid Centralisatie rwzi noord Besturing rwzi Arnh Nijm Tiel verv compostfilters zaltbommel Bouw en verwerving zuiveringsinstallaties Verbeteren onderhoudsprocessen Impl OBS TI fase 2 Onderhoud zuiveringsinstallaties Uitbr. SO Schelluinen Verv SO rwzi Nijmegen Alg. correctie prod. 13310 Verv. slibinstallatie Arnhem Kettingtransporteur rwzi Tiel Opt. slibgisting Tiel Bouw en verwerving slibverwerkingsinstallaties Impl OBS TI fase 2 Onderhoud zuiveringsinstallaties stim.afkoppelen 2008 tm 2014 Subsidies lozingen
Totaal programma Waterketen
2015
bruto investering 2016
155 2 518 25 175 1.237 123 850 415 50
bruto investering 2017
bruto investering 2018
bruto investering 2019
bruto investering 2020
69 100 175
157
150 400
392 525 100
392 750 20
300
200 1.490 1.232 190 7.581
3.685
150 135
1.024 50 10.989 4 9 13 50 50 -171 1.550 10 50 1.539 5 5 129 129
15.951
2.455 1.154
6.519 190
8.664
9.706
7.583
10.636
10.543
12.052
14 14 457
10 10 6.500
4.657
4.500
2.500
-331 450
-978
-716
-700
-250
2.400 2.976 7 7
3.280 8.802 5 5
2.500 6.441
2.500 6.300
2.250
14.595
21.540
23.715
18.711
14.302
Wegen 1422020
1422030
1423000
110515 110516 110517 110518 110519 110520 110521 110422 110424 110430 110446 110450 110454 110456 110457 110458 110459 110460 110461 110463 110464 110465 110536 110537 110438 110441 110442 110443 110444 110472 110495 110635 110636
Wegsloten 2014-2015 Baggeren Wegsloten 2015-2016 Baggeren Wegsloten 2016-2017 Baggeren Wegsloten 2017-2018 Baggeren Wegsloten 2018-2019 Baggeren Wegsloten 2019-2020 Baggeren Wegsloten 2020-2021 Baggeren Onderh. wegsloten (baggeren) F346.02 Damseweg F433.01 Zijlkade fase 2 F432.02 Boezemkade Ottoland Abbekesdoel Wegreconstructie Diefdijk Zouwendijk Zederik Weverwijk Zederik Recht van Terleede Leerdam Noorderlingdijk Muisbroekseweg Kortland Grote Waard Zuiderlingedijk Gorinchem Kerkweg Leerbroek Groot onderhoud reconstructie F544. Stadslandverb Sliedrecht F428.01 Matenasche Scheidsk Ond wegen en wegbermen KWnr 9 Brug lange/korte zijde Kwnr 564 565 566 Donksepad KWnr 81 Liesveld KWnr 23 Appelmansbrug KWnr 545 Landhfden Witte brug Voorber KW 7,9,230,564,565,566 Wegen bouw kunstw. meerjarenr. KWnr 7 en 230 Ottoland Bruggen gem Molenwaard Bouw en verwerving kunstwerken wegenbeheer
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
48 225
273 123 171 1.062 10 2.016 10 60 55
75 147
222
382
500 1.016 25
940
10 110 80 420 10 259 4.386 10 20
1.851
121 94
215
31 268 299
89 77 166
825 60 25
25
25
1.000
50 800 25 500
800
100
1.875
1.825
1.475
15
50
85
240 110 150 515
320
291
382
370
376
382
300
1.580 400 25
2.005
55
240 25 15
260
50
140 150 605
360
49 333
Bijlage 11 Bruto Meerjareninvesteringsprogramma 2015-2020 Product Project
bruto investering
Omschrijving
nummer
bedragen x € 1000
Totaal programma Wegen
2015
bruto investering 2016
5.019
bruto investering 2017
2.678
bruto investering 2018
2.772
bruto investering 2019
2.410
bruto investering 2020
2.150
2.553
Middelen, communicatie & regelgeving 1251000 1351000 1622000 1633000 1911000 1913010 2002100 2003020 2010000 2011010
2011020
2013000
2014020 4001000
4003000
110584 CRK&WCC Calamiteiten bestrijding watersystemen 110584 CRK&WCC Calamiteiten bestrijding 110571 Informatiesysteem Verg.&Handh. Vergunningen en meldingen waterwet 110571 Informatiesysteem Verg.&Handh. Toezicht waterwet 110210 Waterschapsverkiez 2015 / 2019 Bestuur 1400 Strategische grondvoorraad Beheer niet-reglementaire zaken 100625 Integrale planning projecten Organisatiebeleid- en beheer (m.u.v. ambt.secr.) 110606 E-HRM Personeelsadministratie 9007 Fluvio fase 2 Comptabiliteit 9305 Aanschaf Centrale hardware 9306 Aanschaf Client hardware 9323 Aanschaf kantoorautom.applic 110230 Aanschaf sateliettelefoons Automatisering 9408 Basisreg en centrale database 110181 Beheerobjectgeg. reg.+ontsl. Informatisering 110618 Doorontwikkel kantoorconcept 110646 MJOP kantoor Blomboogerd Huisvesting Hoofdkantoor 110526 Dossiervorming en Archivering Interne Fac. (Archief) 5404 Aanschaf nieuw materieel/verv. 5418 Verv. maai-/veegboten 5431 verv tractoren 7900 Tractor Wegentaak 110497 Verv. vrachtauto's meerjarenr. 110675 Materiaal tbv noodbemaling Doorberekening tractie 5460 Decentrale huisvesting 110538 Huisv MRB Zuid Holland Decentrale Huisvesting
Totaal 4 Middelen, communicatie & regelgeving Totaal generaal
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
54 54 54 54 200 200 200 200 1.570 1.570 -400 -400
-1.200 -1.200
-1.200 -1.200
175 175 600 600 150 75 100
100 100 125 120 100
325 30 80 110 32 148 180 116 116
12
320 200
245
200 200
1.400 1.400
1.000 75 100
900 350 100
650 120 100
345 116
1.175 100
1.350
350 75 100 130 655
116 12
100 155 155
99 99
182 182
98 98
250 285
80 240 50
320
60
110
180
290
290
265
110 250
870
55 575 93 75 168
605 15 75 90
825
660
695
240
3.819
68
1.055
2.309
3.040
1.208
146.705
135.935
96.035
101.232
99.553
110.193
Bijlage 12 EMU-SALDO Met ingang van de begroting 2006 moeten de waterschappen verplichte informatie opnemen over het EMU-saldo. Deze onderdelen zijn in onderstaand schema opgenomen. 1. 2.
3.
4.
5.
EMU/exploitatiesaldo (zonder onttrekking aan egalisatiereserve) Invloed investeringen (zie staat van vaste activa): -/- bruto investeringsuitgaven + investeringssubsidies + verkoop materiële en immateriële activa + afschrijvingen Invloed voorzieningen (zie staat van reserves en voorzieningen): + toevoeging aan voorzieningen t.l.v. exploitatie -/- onttrekkingen aan voorzieningen t.b.v. exploitatie -/- betalingen rechtstreeks uit voorzieningen + evt. externe vermeerderingen van voorzieningen Invloed reserves -/- betalingen rechtstreeks uit reserves + evt. externe vermeerderingen van reserves Deelnemingen en aandelen -/- boekwinst + boekverlies EMU SALDO VOLGENS BEGROTING 2015
-973 -137.971 91.294 1 32.379 9.136 -585 -8.935 0 0 0 0 0 -15.654
(bedragen x € 1.000)
Referentiewaarde De referentiewaarde is een individueel richtbedrag dat min of meer aangeeft dat als het EMU-tekort van een overheid groter wordt dan dit bedrag, er een meer dan evenredige, negatieve bijdrage wordt geleverd aan het totale tekort van een sector. Voor alle waterschappen tezamen is de referentiewaarde bepaald op € 401 miljoen. Het aandeel van waterschap Rivierenland bedraagt 6,1%, ofwel € 24,4 miljoen. Waterschap Rivierenland blijft daarmee ruimschoots binnen de referentiewaarde. Ontwikkeling EMU saldo Het EMU saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (Rijk, medeoverheden en sociale fondsen). Op basis van de Macro economische voorspellingen van het CPB van september 2014 ontwikkelt het EMU-saldo van een tekort van 2,3% BBP in 2013 tot een tekort van 2,6 % BBP in 2014 en een tekort van 2,2% in 2015. Bij overschrijding van het maximale EMU-tekort kan Nederland vanuit europa een boete opgelegd krijgen. De kans dat dit gebeurt wordt evenwel zeer klein geacht.
Begroting 2015 waterschap Rivierenland
