Bevezetõ. Szentes, február 14. Szirbik Imre polgármester

Bevezetõ A benyújtott költségvetés nemcsak a választási ciklus elsõ költségvetése, hanem a 2007-2013 idõszakra vonatkozó Európai Uniós tervezési idõszak nyitó dokumentuma. A Képviselõ-testület által megvitatott és jóváhagyott koncepció alapján a benyújtott dokumentum a takarékos mûködés mellett, alapvetõen arra koncentrál, hogy költségvetési oldalról megteremtse az eredményes városfejlesztés alapját képezõ pályázati munka feltételeit. Tartalmazza a költségvetés a koncepcióban eldöntött strukturális változásokat, valamint a korábbi években megkezdett beruházások ütemezett befejezését. A folyamatban lévõ munkák közül megvalósul, illetve befejezõdik − a 100+50 férõhelyes Idõsek Integrált Szolgáltató Centruma, − a városközpont rekonstrukciója, a református nagytemplom felújításával és az egyházi idõsek otthona megépítésével, − a több éve folyó csatornázási munka Somogyi Béla utca környéki és nagyhegyi öblözete. Az új munkák indítását alapvetõen a pályázatok kiírása dönti el. A költségvetés jelentõs összeget kíván fordítani az ezek megalapozását jelentõ mûszaki tervek és tanulmányok finanszírozására. Jelentõs óvoda és iskola felújítási programot kívánunk indítani, de emellett nem feledkezünk meg az intézményekben folyó oktatási, egészségügyi és szociális munka színvonalának megõrzésérõl, a rászorultak segítésérõl sem. Új induló beruházásként a közmûfejlesztés záró ütemét jelentõ belvízi és utcai csapadékcsatorna-rendszer felújítására kerül sor, valamint a hosszú évek óta több fórumon is kért fedett buszmegálló rendszer kialakítását célozzuk meg. Elõkészítjük az idegenforgalmi programokat, a kórház-rekonstrukció megkezdését és elkészül a város új rendezési terve is. Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy a beterjesztett költségvetés megvitatásával és elfogadásával alapozza meg egy dinamikus fejlesztési periódus elindítását. Szentes, 2007. február 14.

Szirbik Imre polgármester

2

TTAARRTTAALLOOM MJJEEG GY YZZÉÉK K SZENTES VÁROS Ö NKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETE …/2007. (…) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE AZ Ö NKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL, MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS

5

VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉRÕL

MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi bevételei 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi mûködési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi fejlesztési bevételeinek jogcímei és összegei 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi tervezett bevételeinek összege kiemelt elõirányzatonként és intézményenként 2.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt elõirányzatonként és intézményenként 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi mûködési költségvetésében megvalósuló felújítási feladatai 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi költségvetésében megvalósuló felhalmozási feladatok 3 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2007. évi kiadásai feladatonként, kiemelt elõirányzatonként 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésében tervezett

20

22

26

28

31

43

63

64

65 68

3 céltartalék elõirányzat részletezése 3/b. sz. melléklet A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 3/c. sz. melléklet A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege. 3/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat tulajdonában lévõ, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok 2007. évi ingatlankezelési terve (Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft) 4. sz .melléklet Szentes Város Önkormányzat 2007. évi fejlesztési feladatai 5. sz .melléklet Szentes Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 5/a. sz .melléklet Szentes Város Önkormányzat mûködési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait 2007-2008-2009 években összefoglaló mérleg 5/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat hitelállománya és törlesztés üteme 5/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata garancia és kötelezettség vállalásai célonként és lejárat szerint 5/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat 2007. évi közvetett támogatásai 6.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat 2007. évi elõirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban 6/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat 2007. évi hitelképességét bemutató táblázat 7.sz.melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésében az Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai feladatonként 8.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 8/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat 2007. évi bevételei és kiadásai kiemelt elõirányzatonként 9.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi engedélyezett létszám kerete intézményenként 10.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat címrendje

69

70

71

72 75 76 77 78 79 80 81

82

84

85

86 87

4

11.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat 2007. évi költségvetése mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit alátámasztó részletezés

88

2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET INDOKLÁSA

90

PROGRAMOK

127

FÜGGELÉK

288

5

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ – testülete …/2007. (…) Ör. számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl, módosításának és végrehajtásának rendjérõl

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a 2007. évi állami költségvetésrõl szóló 2006. évi CXXVII. törvényben foglaltakra – a 2007. évi költségvetésérõl az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET A rendelet hatálya 1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a Képviselõ-testületre, annak Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények költségvetésére, gazdálkodására, költségvetésének módosítására, továbbá a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásai ellátásához adott önkormányzati források felhasználására. (2) E rendelet rendelkezéseit a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat és a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl szóló határozatban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

II. FEJEZET A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § A Képviselõ-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak fõösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8.számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevétel: 7.831.592 eFt költségvetési kiadás: 9.119.485 eFt hiány: 1.287.893 eFt, melybõl mûködési hitelbõl finanszí rozott: 294.286 eFt fejlesztési hitelbõl finanszí rozott: 993.607 eFt.

6 3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi fõösszegen belül a források összetételét, a mûködési és fejlesztési feladatokhoz rendelt bevételek jogcímeit az 1., 1/a., 1/b., 1/c. mellékletek tartalmazzák. (2) A 2.§-ban megállapított és a 3.§ (1) bekezdésében hivatkozott mellékletekben szereplõ fõösszegeken belül a költségvetési szervek saját bevételeit, valamint a kiadások teljesítéséhez igénybe vehetõ önkormányzati támogatás elõirányzatát az 1/d. sz. melléklet tartalmazza intézményenkénti bontásban. (3) A 2.§-ban megállapított kiadási fõösszegeken belül az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó intézmények tervezett kiadásait intézményenként és kiemelt elõirányzatonként a 2., 2./a., 2/b., mellékletek tartalmazzák. (4) A 2.§-ban megállapított kiadási fõösszegen belül a Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásainak tételes adatait a 3. számú melléklet, az önkormányzati céltartalék jogcímeit és összegeit a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselõ-testület. (5) Az önkormányzat tulajdonában lévõ, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok ingatlankezelési tervét a 3/d. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a Képviselõ-testület. (6) A 2.§-ban megállapított bevételi és kiadási fõösszegen belül az önkormányzati fejlesztési források jogcímeit az 1/c, a felhalmozási körbe tartozó feladatokat és a felhasználható kiadási elõirányzatokat a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselõ-testület. (7) A Képviselõ-testület az önkormányzat hitelképességére vonatkozó mutatókat a 6/a számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy év közben kötelezettségek a hitelképesség folyamatos figyelemmel kísérése és bemutatása mellett vállalhatók. (8) Az önkormányzat hitelállományát az 5/b, a garancia, garancia ígérvény, továbbá kezességvállalását feladat és lejárat szerinti bontásban az 5/c számú melléklet tartalmazza. (9) A hitelek, valamint a bankgarancia visszafizetési idõtartama alatt a törlesztõ részleteket és annak járulékos költségeit a többi kiadást megelõzõen kell figyelembe venni és teljesíteni. (10) A mûködési költségvetési hiány megszüntetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet – más egyensúlyt teremtõ intézkedések mellett – hitel igénybevételével kell biztosítani. (11) A Képviselõ-testület mûködési hitel felvételérõl a likviditási terv alakulásának ismeretében elõterjesztett tájékoztatás alapján dönt. A 6. számú mellékletben szereplõ likviditási tervben foglaltak alakulásáról a Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodájának vezetõje köteles a Pénzügyi Bizottság részére tájékoztatást adni, a tervtõl eltérõ esetekben soron kívül a szabályszegéseket - a szükséges intézkedések megtétele céljából - a polgármester felé jelezni.

7 (12) A hitel felvételére való intézkedés megtételére - a Képviselõ-testület döntését követõen a Polgármester jogosult. (13) A beruházások megvalósításához a forrásokat elsõsorban az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával kell biztosítani. Pályázatok döntésre való elõkészítése, elõterjesztése során a saját erõ konkrét megjelölése szükséges. (14) A tervezett mûködési hiány finanszírozására igénybe vehetõ folyószámla-hitelkeret felsõ határát 800.000 eFt-ban, a 14/2007.(I.26.) Kt határozattal engedélyezett céljellegû likvid hitel keretösszegét 2007. február 1-június 30. közötti idõszakra további 200.000 eFt-ban határozza meg a Képviselõ-testület, amely hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet. A hitel igénybe vételének alakulásáról, a gazdálkodást érintõ fõbb folyamatok alakulásáról a Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodájának vezetõje a Pénzügyi Bizottságot folyamatosan köteles tájékoztatni, a polgármester pedig a Képviselõ-testület soros ülésén köteles beszámolni. (15) A forráshiány mérséklése érdekében a Képviselõ-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elõ az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított elõirányzatokra vonatkozó pályázatokat. (16) A költségvetési intézmények 2007. évi létszámkeretét a 9. számú mellékletben foglalt részletezés szerint határozza meg, melybõl a Cigány Kisebbségi Önkormányzat engedélyezett létszáma 3,5 fõ. (17) A Képviselõ-testület a szakmai jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével elrendeli az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak munkakör szerinti felülvizsgálatát és a létszámkeretek ellátottakhoz való igazítását. (18) Az ellátotti létszám folyamatos csökkenése miatt további racionalizálási javaslatot kell készíteni 2007. augusztus 31-ig. (19) A Polgármesteri Hivatal 2007. évi igazgatási létszámkeretét 106,08 fõben, az illetményalap mértékét 36.800 Ft-ban állapítja meg. (20) A Képviselõ-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek elõirányzatait éves bontásban az 5. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a késõbbi évek elõirányzatait az éves költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (21) A Képviselõ-testület az önkormányzat számított hároméves mûködési, fejlesztési célú bevételeit és kiadásait összefoglaló mérleget az 5/a. számú melléklet szerint fogadja el. (22) A Képviselõ-testület a közvetett támogatások jogcímeit és összegét az 5/d., az önkormányzat 2007. évi költségvetésének elõirányzat felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (23) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselõ-testület.

8 (24) Az önkormányzat címrendjét a 10. számú melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselõtestület. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó intézmények egy-egy címet alkotnak. (25) A 2007. évi költségvetés mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit a Képviselõ-testület a 11. számú mellékletben foglaltaknak megfelelõen fogadja el.

4. § (1) Az Önkormányzati Tûzoltóság mûködéséhez nyújtott normatív kötött felhasználású állami támogatás 244.373 eFt, az intézmény költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került. (2) A további közoktatási, illetve szociális feladatokra biztosított kötött felhasználású normatíva (pedagógus szakvizsga, továbbképzés, pedagógiai szakszolgálat, szociális szakvizsga, továbbképzés) az érintett intézmények költségvetésében megtervezésre került, a 2. számú melléklet szerinti intézményi kiadások a feladatra fordítható elõirányzatot tartalmazzák. (3) Az egészségügyi alapellátás finanszírozását szolgáló, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvenni tervezett 85.550 eFt kötött felhasználású összeg a 2006. évi elõirányzat figyelembe vételével került megtervezésre. 5. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az önkormányzat biztosította, a 3.§ (16) bekezdése szerinti létszámkeretre a 2007. évi besorolási illetményeknek megfelelõen a személyi juttatások fedezetét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint a költségvetés tartalmazza. (2) A jogszabályi elõírásoknak megfelelõen - a közoktatási intézmények, illetve a Polgármesteri Hivatal kivételével - az intézményei költségvetésekben biztosított a teljesítmény ösztönzõ keret fedezete, melynek felhasználására a gazdálkodás és szakmai feladatellátás mérhetõ, konkrét feladathoz kötött, teljesítmény értékelés alapján kerülhet sor. (3) A teljesítmény ösztönzõ keret felhasználására vonatkozó szabályok, célok és az értékelés rendjének kidolgozása a szakmai felügyeletet ellátó polgármesteri hivatali osztály, iroda vezetõjének véleményének kikérése mellett az intézmény vezetõk feladata, melynek hiányában a keret felhasználására nem kerülhet sor. 6.§. A mûködési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 111.370 eFt mûködési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselõ-testület a 3/a. számú mellékletben részletezett feladatokra.

9

7.§. (1) A Képviselõ-testület a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság, a Mûvelõdési és Oktatási Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság felhasználási jogkörében felosztható keretet 10.000 eFt-ban állapítja meg, mely összeg a céltartalékban került elkülönítésre. (2) Az (1) bekezdésben elkülönített keret bizottságok közötti felosztásával a Képviselõtestület a Bizottságok elnökeit bízza meg, a célok meghatározása, a felhasználás szabályainak kidolgozása pedig a Bizottságok feladata. (3) A Képviselõ-testület sportszervezetek támogatására a mûködési költségvetés forráshiánnyal és a céltartalékkal, valamint a nem közvetlenül önkormányzati költségvetést érintõ tételekkel csökkentett elõirányzatának 1 %-át hagyja jóvá 42.940 eFt összegben, melynek felhasználásáról - szakmai elõkészítés után - az eredménykövetelmények figyelembe vételével a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság dönt. (4) A (3) bekezdésben jóváhagyott, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett sportszervezetek támogatásának elõirányzata az elõzõ évi zárszámadás alapján, a mûködési kiadások és a forráshiány változásával korrigálásra kerül. (5) A Képviselõ-testület megbízza a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságot a sportszervezetek támogatása címén megállapított keret felosztásával, a kiutalás rendjének meghatározásával, mely döntés meghozatala során kiemelt figyelmet kell fordítani a támogatási szerzõdések megkötésére, az elszámolás rendjének betartására. Elszámoltatás és támogatási szerzõdés hiányában a Képviselõ-testület a kiutalást nem engedélyezi. (6) Az önkormányzat költségvetése terhére bármely címen kiutalt támogatással a támogatott 2007. december 31-ig köteles elszámolni.

III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok 8.§. (1) Az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése valamennyi területen kiemelt feladat. (2) A mûködõképesség megõrzése érdekében az ésszerû takarékosság, a tartalékok feltárása, külsõ források bevonásával a kiadás kímélõ megoldások keresése valamennyi gazdálkodó feladata. Pótelõirányzati kérelem csak rendkívüli esetben terjeszthetõ elõ, melyet elõzetesen a Pénzügyi Bizottság véleményez. (3) Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követõ években pénzügyi kihatással járó elõterjesztések csak a Pénzügyi Bizottság, valamint az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetõk a Képviselõ-testület elé.

10

(4) A bizottságok költségvetést érintõ, a kötelezettségeket növelõ döntést nem hozhatnak, javaslattal élhetnek a Képviselõ-testület felé, mely javaslatot elõzetesen a Pénzügyi Bizottságnak kell véleményezni. (5) A költségvetési szervek felújítási elõirányzatait a Polgármesteri Hivatal kezeli, melynek felhasználásáról a felújításban érintett intézmény vezetõjének bevonásával kell gondoskodni. (6) Az intézmények használatában lévõ nagyértékû tárgyi eszközök felújítására fordított értéknövekedést dokumentáltan nyilvántartásba kell venni. (7) A költségvetés bevételi elõirányzataiban nem szereplõ - nem kötött felhasználási célú vagy a tervezett elõirányzatot meghaladó, ténylegesen teljesített bevételek, valamint a kiadási elõirányzatokban szereplõ feladatok teljesítésének elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok elõirányzati maradványából származó többletbevételek és kiadási megtakarítások a költségvetés tartalékét képezik. (8) Az elõzõ bekezdésben foglaltak szerinti tartalékot a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani. Ettõl eltérõ felhasználásról a Képviselõ-testület dönt. 9. § (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási elõirányzatai felett az intézmények vezetõi elõirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek, de az 1/d., illetve a 2. számú mellékletekben megállapított kiemelt elõirányzatok módosítása a Képviselõ-testület hatásköre. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképzõdés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos mûködésének szem elõtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a többletbevételük terhére vállalt felhalmozási jellegû kiadási elõirányzataikat csak a Képviselõ-testület jóváhagyását követõen emelhetik fel. (4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetõi az (1) és (2) bekezdések szerinti kötelezettségvállalásaikat – beleértve a bér és egyéb személyi juttatásokra, valamint azok járulékaira vonatkozó kötelezettségvállalásokat is – az e rendelet 11.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tehetik meg. (5) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetõi munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyek többlet költségvetési támogatást igényelnének 2007. évre, illetve azt követõ évekre. (6) Az önkormányzati bevételt képezõ és az intézményi mûködéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni forrását biztosító - az intézményi adatközlések szerinti ellátottak száma alapján igényelt - normatív állami támogatás jogcímeit és összegét az 1/a számú melléklet tartalmazza.

11

(7) Amennyiben az elõzõ bekezdésben foglalt ténylegesen ellátottak száma a tervezettõl 2 %nál magasabb arányban marad el, akkor az intézményt megilletõ önkormányzati támogatás - a 2007. évi költségvetési zárási feladatok keretében - a 2 %-ot meghaladó mérték fölötti ellátotti számnak megfelelõ támogatási összeggel azonos mértékben elvonásra kerül. (8) Az elõzõ bekezdésben foglalt elszámolás során figyelemmel kell lenni a normatív állami támogatás évközi módosítására, az évközi igénylések és lemondások intézményi elõirányzatokat érintõ hatására. (9) A költségvetési intézmények által az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokra nyújtott önkormányzati támogatás elõirányzata - beleértve a kedvezményesen vagy térítés nélkül étkezõket is, a szolgáltatást nyújtó Központi Gyermekélelmezési Konyha intézményekkel egyeztetett adatok alapján, tervezett élelmezési napok szerint - került kialakításra, melynek összegét az intézményi kiadások elõirányzata tartalmazza. A 2007. évi költségvetési zárási feladatok keretében a tényleges élelmezési napok alapján a támogatás elszámolásra kerül. (10) Az oktatási intézményekben ellátottak részére – a törvényi elõírásoknak megfelelõ érintettek számára – az ingyenes tankönyv ellátást biztosító önkormányzati támogatás a 2006/2007. tanév adatai alapján a céltartalékban került elkülönítésre, melynek felosztására a beiratkozásokat követõen, a 2007/2008. tanévben jogosultak szerint kerül sor. Az Oktatási és Mûvelõdési Bizottság véleményére alapozva az elõirányzatok módosításáról a Képviselõ-testület dönt. (11) Az önkormányzat által nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott támogatás feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjármûadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása. Támogatás csak megállapodással és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható. (12) Az önkormányzat által, az elõzõ bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetnek nyújtott támogatás feltétele - a 9.§ (8) bekezdésben foglaltakon túl - a támogatott írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjármûadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása. (13) Az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok mûködéséhez megállapított támogatás Könyvtár Kht 74.522 eFt, ebbõl a Konferencia Központ mûködéséhez 12.148 eFt, a Rádió Kht 14.950 eFt a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került megtervezésre. A támogatás kiutalása havi ütemezésben történhet, a tárgyhót követõ hó 15-ig, míg a Képviselõ-testület által év közben biztosított pótelõirányzat kiutalásáról a döntést követõ 20 napon belül kell gondoskodni. (14) A Könyvtár Kht támogatása a mûködés alapfeltételeinek biztosításához nyújt fedezetet, mely figyelembe veszi a korábbi megállapodásban foglaltakat, miszerint a dolgozók juttatásai a közalkalmazottakkal egyenlõ mértékben kerültek megállapításra.

12 (15) A Rádió Kht támogatásának megállapítása során a saját bevételek fokozásának elvárása mint alapelv érvényesült. A mûsorszolgáltatás költségeinek csökkentése érdekében a 4. számú mellékletben rögzítettek szerint átjátszó állomás létrehozására - pályázati források elnyerése esetén - biztosít elõirányzatot a költségvetés. 10. § (1) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az önállóan gazdálkodó költségvetési szervvel kötött együttmûködési megállapodásban foglaltak szerint - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét, meghatározó szabályzatait, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (2) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselõ-testület döntésének megfelelõen kerülhet sor. (3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendelettel jóváhagyott bevételi és kiadási elõirányzatai felett az intézmények vezetõi elõirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek (4) A Képviselõ-testület által jóváhagyott kiemelt elõirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a saját és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények tekintetében is köteles betartani illetve betartatni. Az elõirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetõk kiemelt feladata és felelõssége. (5) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek – az OEP finanszírozott feladatok kivételével – a Képviselõ-testület által elfogadott kiadási elõirányzatai szerinti pénzellátásáról - kiadásaik teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre állásáról - a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati kincstár keretében gondoskodik. 11. § (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelõirányzatok felhasználásáról, az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott elõirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselõ-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt. (2) A Képviselõ-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami visszatérülések terhére a kiadások emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez. (3) Amennyiben év közben az Országgyûlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelõirányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselõ-testületet tájékoztatnia. A Képviselõ-testület negyedévenként, de legkésõbb a Magyar Államkincstár részére történõ információszolgáltatást közvetlenül megelõzõ képviselõ-testületi ülésen – december 31-i hatállyal – dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

13 (4) Ha év közben az Országgyûlés elõirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetésébõl, annak kihirdetését követõen haladéktalanul a Képviselõ-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselõ-testületi döntésen alapuló elõirányzat módosításokról szóló értesítések kiadására a Tervezési Iroda (irodavezetõ aláírásával) jogosult. 12. § (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles a Belsõellenõrzési Társulás keretében ellenõrizni az éves ellenõrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenõrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet elõterjesztésekor köteles a Képviselõ-testületet tájékoztatni. (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetõje köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belsõ ellenõrzésének megszervezésérõl. 13. § (1) A költségvetés teljesítésérõl, a bevételek és kiadások alakulásáról a Képviselõ-testületet folyamatosan tájékoztatni kell. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények pénzmaradványát az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala vizsgálja felül és azt a Képviselõ-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendelet megalkotásával egyidõben. (3) A beruházási feladatok részbeni forrását képezõ pályázati pénzeszközök elmaradása esetén a beruházások folytatásáról, az új körülményre való tekintettel képviselõ-testületi döntést kell hozni. (4) A mûködési költségvetés bevételi elõirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a forráshiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekrõl a Képviselõ-testület dönt. (5) A költségvetés kiadási elõirányzatai között nem szereplõ feladatra a tervezett feladat elõirányzatát meghaladó kiadási szükségletre kötelezettségvállalás vagy a feladat megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztetõ intézkedés nem tehetõ. 14. § (1) Az Önkormányzat tulajdonosi minõségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények a 2006. december 31-én fennálló, egy évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt, a 30.000,Ft egyedi értéket meg nem haladó követeléseiket a felhívástól számított 6 hónap elteltével törölhetik. A követelés törlésének megtörténte elõtt, a törlés feltételeinek dokumentumait

14 csatolva kötelesek a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetõjének hozzájárulását kikérni. (3) A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft-nél 2006. december 31-én fennálló, öt évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt 100.000,-Ft egyedi értéket meg nem haladó lakbérkövetelést a felhívástól számított 6 hónap elteltével a Kft törölheti. A követelés törlésének megtörténte elõtt, a törlés dokumentumait csatolva köteles a – a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetõjének javaslata alapján – Pénzügyi Bizottság véleményezése mellett, a polgármester hozzájárulását kérni. (4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történõ betéti elhelyezésérõl - a Számviteli és Tervezési irodavezetõ javaslata alapján - a polgármester dönt. (5) Átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a Számviteli és Tervezési irodavezetõ javaslata alapján a polgármester döntése szerint vásárolható (elsõdleges forgalomban lévõ), három hónapot meg nem haladó lejáratú, államilag garantált értékpapír. 15. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez akkor, ha az intézmény 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az 1 millió Ft-ot, és e tartozását két hét alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetõje az (1) bekezdésben foglalt határérték 50%nak elérésekor haladéktalanul köteles az önkormányzat jegyzõjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról. (3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Képviselõ-testület a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak megfelelõen teszi meg. Ezzel egyidejûleg rendeletet alkot az eljárási szabályokról. 16.§ (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények feladatellátásához kapcsolódó bevételekbõl a tárgyévi tényleges többletnek megfelelõ összegben intézményi hatáskörben a Képviselõ-testület egyidejû tájékoztatásával saját hatáskörû módosítást hajthatnak végre. E bevételek a következõk: - hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételek, - alaptevékenység során létrehozott áru és készletérték, - alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, - helyiségek, eszközök tartós illetve eseti bérbeadásának díja, - szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele, - elhasználódott, feleslegessé vált készletek, eszközök értékesítése, - dolgozó, tanuló kártérítése és egyéb térítése, - ÁFA visszatérülés, illetve kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja, - támogatásértékû bevételek, - meghatározott célra átvett pénzeszközök.

15 (2) Az intézményi körben tárgyévet megelõzõ, fel nem használt kiadási elõirányzat maradvány és bevételi többlet az éves zárszámadás kapcsán a pénzmaradvány felülvizsgálatát követõen a jóváhagyott összeg erejéig használható fel intézményi hatáskörben. (3) Az intézményi pénzmaradvány felülvizsgálata, megállapítása, jóváhagyása kapcsán érvényesítendõ elvonások: - alaptevékenység végzéséhez kapcsolódó többlet bevétel (ezek intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, hatósági engedélyezési, felügyeleti ellenõrzési feladatok díjbevétele), - meg nem határozott célra átvett pénzeszköz többlet bevétele, amennyiben ez tervezési hiányosságokra vezethetõ vissza, - önkormányzati támogatás túlfinanszírozása, - kiemelt kiadási elõirányzatok kötelezettséggel nem terhelt, dokumentumokkal alá nem támasztott maradványa (kiemelten a céljellegû elõirányzatok maradványa), - végleges feladat elmaradás miatti megtakarítás, - a költségvetés tervezésekor figyelembe vett feladatmutató elmaradásával arányos támogatás. (4) A 2006. évi pénzmaradvány összegével az intézményi költségvetések elõirányzatait a Képviselõ-testület módosítja. (5) A jóváhagyott pénzmaradvány személyi juttatásokra történõ felhasználásánál csak a módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése szerint lehet eljárni. (6) Az Önkormányzat a 2006. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2007. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell felhasználni. (7)

a.) Az intézmények a jóváhagyott bevételi és kiadási elõirányzatuk fõ összegének módosítását az (1) bekezdés szerinti saját bevételek többlete terhére saját hatáskörben kezdeményezhetik. Az elõirányzat-módosításokról a pénzügyi feladatokat ellátó felügyeleti szervet negyedévenként, illetve szükség szerint tájékoztatni kell. b.) Az intézmények által az (1) bekezdés szerint végrehajtott elõirányzat-módosításokról a Képviselõ-testületet a negyedévet követõ legközelebbi ülésen kell tájékoztatni a költségvetési rendelet egyidejû módosításával. c.) A kiemelt bevételi jogcím többlet teljesítése esetén, míg az intézmény más bevételei nem érik el a tervezett elõirányzatot – kivétel a feladathoz kötött bevételek – az intézményi költségvetés fõ õsszege nem emelhetõ. d.) A feladathoz kötött többletbevételek terhére történõ elõirányzat módosítást az intézmény köteles dokumentumokkal (szerzõdés, pályázati értesítõ stb) alátámasztani. e.) A bevételi többletek terhére csak a dologi elõirányzatok emelhetõek, kivétel ha a célhoz kötött forrás felhasználásáról a szerzõdés másként rendelkezik, vagy a többlet elérése személyi juttatás kifizetése nélkül nem valósítható meg.

(8) Többletbevételnek számít a jóváhagyott elõirányzaton túl realizált bevétel abban az esetben, ha az a tervezéskor nem volt számításba vehetõ.

16 (9) Az intézmények vezetõi a jóváhagyott költségvetési kereteken túl pénzügyi, fedezet nélkül, a fenntartótól származó, többlet forrást igazoló írásos dokumentum hiányában kötelezettséget nem vállalhatnak, a feladatok végrehajtását nem kezdhetik meg. (10) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények a jóváhagyott kiemelt elõirányzatokon belül a részelõirányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre elõirányzat átcsoportosítást, azonban a kiemelt elõirányzatok saját hatáskörben nem módosíthatók. (11) Az intézmények részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani.

IV. FEJEZET Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések 17.§ (1) Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 13/2005. (V.14.) ÖR rendelet tartalmazza, melynek aktualizálását a megváltozott jogszabályi, illetve az önkormányzat érdekeinek folyamatos figyelemmel kísérése mellett kell kezdeményezni. (2) Pályázati források bevonásával tervezett, felhalmozási körbe tartozó feladatok megvalósítása a pályázati eredmények dokumentált visszaigazolását követõen indítható. (3) Új feladat megkezdésérõl, a források és a költségek konkrét ismeretében a Képviselõtestület dönt. (4) Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva. (5) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselõ-testület döntésének megfelelõen, elsõdlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni. (6) A vagyontárgyak hasznosításáért önkormányzat fizetési eszközként csak pénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása – csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés – a vonatkozó számviteli szabályok betartása mellett, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Pénzügyi valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének, jóváhagyásának elõzetes kikérésével lehetséges. (7) Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni intézményi bontásban az önkormányzat befektetett eszközeit, valamint az önkormányzati ingatlankataszter adatait - forgalomképtelen ingatlan (törvény alapján) - forgalomképtelen ingatlan (helyi döntés alapján) - korlátozottan forgalomképes ingatlan (helyi döntés alapján) - korlátozottan forgalomképes ingatlan (törvény alapján)

17 - forgalomképes ingatlan részletezettséggel. (8) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a pályázatok benyújtását megelõzõen a költségek reális számba vételére, az elõkészítésre. (9) Nyertes pályázat esetén a felelõs személyek kijelölésével el kell érni, hogy a munkák megkezdésétõl a befejezésig, a pályázati pénzek elszámolásának megtörténtéig a szakmai felügyelet koordináltan mûködjön. (10) Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok (Szentes-Víz Kft, Városi Szolgáltató Kft, Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosítási Kft, Liget Kft) mûködtetéshez átadott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodására kiemelt figyelmet kell fordítani, a szerzõdéseket folyamatosan, feladatokhoz igazodóan felül kell vizsgálni. (11) A Szentes-Víz Kft, és a Liget Kft a vagyonában bekövetkezett változásokról az Önkormányzat tulajdonát képezõ és a kezelésében lévõ ingatlanokra fordított felújításokról és beruházásokról az éves beszámoló keretében, míg a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosítási Kft az éves beszámolón túl negyedévente köteles adatot szolgáltatni a Számviteli és Tervezési Irodának. (12) A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosítási Kft és az Önkormányzat közötti elszámolásra a külön megállapodásban foglaltakat kell alkalmazni. (13) A vagyongazdálkodásban hangsúlyt kell helyezni a Képviselõ-testület - Polgármesteri Hivatal - az önkormányzati tulajdonú, illetve résztulajdonú gazdálkodó szervezetek együttmûködésére, a feladatok koordinált és összehangolt ellátására. (14) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából, portfolió kezelésbõl származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselõ-testület döntése szerint, felhalmozási célra lehet felhasználni. (15) Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kártérítési igények, peres eljárások miatt felmerülõ kiadásokat a fejlesztési források terhére kell elszámolni, a peres eljárásokból származó bevételeket pedig a fejlesztési kiadások teljesítésére kell felhasználni. (16) A Képviselõ-testület vagyontárgyait érintõ vagyonkezelõi jog létesítése esetén a költségvetési rendeletét módosítja. V. FEJEZET

Költségvetési egyensúlyt javí tó intézkedések, feladatok 18. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményhálózatban - beleértve a Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatokat is - a feladatok további ésszerû

18 átszervezésével, a gazdálkodás hatékonyságát növelõ intézkedések megtételével a mûködési költségeket csökkenteni kell. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében a Képviselõ-testület elrendeli a feladatellátás mûködésének folyamatos figyelemmel kisérését, a racionalizálásra vonatkozó javaslatok kidolgozását és a Képviselõ-testület elé terjesztését. VI. FEJEZET A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat 19. § (1) A Kisebbségi Önkormányzat részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselõ-testület 3.194 eFt mûködési támogatást biztosít. (2) A támogatás havi egyenlõ részletekben – a nettó finanszírozás szabályainak megfelelõen – kerülhet igénybe vételre. A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 20. § (3) A Kisebbségi Önkormányzat részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselõ-testület 700 eFt mûködési támogatást biztosít. (4) A támogatás havi egyenlõ részletekben – a nettó finanszírozás szabályainak megfelelõen – kerülhet igénybe vételre. VI. FEJEZET Vegyes és záró rendelkezések 21. § (1) A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati hivatal költségvetésének végrehajtása során, az elfogadott kiadási (bevételi) fõcsoportokon belül az egyes jogcímek közötti elõirányzat-módosítást a tényleges felhasználásnak megfelelõen végrehajtsa. (2) A Képviselõ-testület - utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett - engedélyezi, hogy a szociálpolitikai feladatellátáshoz kapcsolódó úgynevezett évközi állami visszatérítésekkel egyezõ összeggel - pl.: rendszeres gyermekvédelmi támogatás, rendszeres szociális segély, idõskorúak járadéka, ápolási díj - tervezett elõirányzatok saját hatáskörben történõ megemelését. (3) A Képviselõ-testület - utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett - hozzájárul az évközi egyéb állami visszatérülések (pl.: közmûfejlesztéssel kapcsolatos visszatérítés) terhére a kiadások emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez.

19 (4) A Képviselõ-testület a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel elrendeli, hogy az intézmények önkormányzati támogatása szigorúan az idõarányos mértéket figyelembe véve, a likviditási terv szerint a tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra. (5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények kötelesek eszközeik és forrásaik leltározását a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. §ában foglaltak szerint elvégezni és a mérleg tételeket leltárral alátámasztani. (6) A város 2008. évi költségvetési koncepciójának beterjesztésével egyidõben az intézményvezetõk kötelesek önköltségszámítással alátámasztva javaslatot tenni az általuk vezetett intézményben alkalmazandó díjakra vonatkozóan. A Képviselõ-testület által megállapított díj képezi az intézmények saját bevételeinek számítási alapját és a továbbiakban ehhez rendeli hozzá az intézmény önkormányzati támogatását. (7) Kinyilvánítja a Képviselõ-testület, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a szakmai színvonal megõrzésére csak pótlólagos források bevonásával van lehetõség, ezért a pályázati lehetõségek maximális kihasználására hív fel. Sikeres pályázat esetén a saját erõt elsõsorban az intézményi költségvetésekben kell biztosítani, kivétel a céltartalék terhére felvállalható pályázatok. 22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1-jétõl kell alkalmazni. (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2007. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló, továbbá a 2007. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg Szentes Város 2007. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 36/2006. (XII.15.) ÖR. számú rendelet hatályát veszti.

DR SZTANTICS CSABA JEGYZÕ

SZIRBIK IMRE POLGÁRMESTER

20 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés 1.

I. Mûködési bevételek Intézményi mûködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi mûködési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparûzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, mûemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjármûadó Luxusadó Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele összesen I. Mûködési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított elõirányzatok Központosított elõirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) Mûködésképetelen önkormányzatok egyéb támogatása Vis maior támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Bellsõ ellenõrzési feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás

2005. évi 2006. évi várható eredeti eredeti elõirányzat teljesítés 2.

3.

4.

10 880 12 725 12 725 620 722 648 453 710 538 627 388 421 273 475 277 16 810 9 650 14 768 1 275 800 1 092 101 1 213 308

2007. évi terv 5.

Teljesítés %-a (5./3.)

(5./4)

6.

7.

8 400 671 119 290 265 2 300 972 084

66,01 103,50 68,90 23,83 89,01

66,01 94,45 61,07 15,57 80,12

72 000 18 000 1 500 605 000 696 500

64 100 17 000 1 700 748 000 830 800

69 351 18 299 2 125 804 613 894 388

70 000 18 000 2 300 807 000 897 300

109,20 105,88 135,29 107,89 108,00

100,94 98,37 108,24 100,30 100,33

11 000 1 000 3 000 300 15 300

14 000

10 500 1 400 800 600 13 300

75,00

449 14 449

11 449 5 147 3 743 614 20 953

133,63 92,05

91,71 27,20 21,37 97,72 63,48

261 645 473 088 631 035 145 000

258 237 446 295 662 303 155 000

258 237 399 440 677 252 171 373

219 362 357 710 685 924 177 000

84,95 80,15 103,57 114,19

84,95 89,55 101,28 103,28

1 000 500 193 1 511 768 1 522 335 1 506 495

110 1 440 106

22,00 94,60

56,99 95,59

22 000 26 000 27 058 54 600 61 700 64 056 76 600 87 700 91 114 2 300 168 2 455 284 2 512 950 3 575 968 3 547 385 3 726 258

26 000 65 000 91 000 2 441 706 3 413 790

100,00 105,35 103,76 99,45 96,23

96,09 101,47 99,87 97,16 91,61

33 715 928 739 962 454 31 917 800 5 000 16 644

13 972 938 713 952 685

98,51 99,98

41,44 101,07 98,98

1 280

200,00

160,00

32 390 999 191 1 031 581 20 226 714

952 901 952 901 640

32 104 10 553 905 43 562

21 119 5 365

21 119 100 407

20 021 3 929

94,80 73,23

94,80 3,91

26 484

121 526

23 950

90,43

19,71

286 862 416 267 38 800

305 113 380 559 42 163

404 320 615 304 84 416

434 000 150 246 31 210

142,24 39,48 74,02

107,34 24,42 36,97

21 Megnevezés 1.

2005. évi 2006. évi várható eredeti eredeti elõirányzat teljesítés 2.

3.

Céljellegû decentralizált támogatás 8 667 17 058 Vis maior támogatás Központosított támogatások Rendkívüli idõjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítéséhez támogatás Fejlesztési célú támogatások összesen 750 596 744 893 II. Támogatások összesen 1 846 679 1 724 918 III. Felhalmozási és tõke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 27 935 30 000 (épületek, építmények, gép, jármû értékesítés) Sajátos felhalmozási és tõke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadá 169 729 99 126 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés 101 000 Üzemeltetésbõl, koncesszióból származó bevétel 51 010 81 444 Sajátos felhalmozási és tõke bevételek összesen 220 739 281 570 III. Felhalmozási és tõke bevételek összesen 248 674 311 570 IV. Támogatásértékû bevételek Támogatásértékû mûködési bevételek 241 675 187 186 - ebbõl OEP-tõl átvett 69 484 83 150 Kistérségi Társulástól átvett 59 406 88 568 Támogatásértékû felhalmozási bevételek 1 999 963 1 175 751 Elõzõ évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásértékû bevételek összesen 2 241 638 1 362 937 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mûködési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl 27 132 3 052 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl 971 563 718 441 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 998 695 721 493 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7 089 7 339 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 165 458 144 379 Költségvetési bevételek összesen 9 084 201 7 820 021 VIII. Hitelek Mûködési célú hitel 201 945 304 580 Felhalmozási célú hitel 256 946 869 379 MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u.) - Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvétel Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyûjtõkémények felújítására Hitel felvétel 458 891 1 173 959 VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen 9 543 092 8 993 980

4.

17 128 35 756 1 478 6 540 1 164 942 2 303 283

2007. évi terv 5.

Teljesítés %-a (5./3.)

(5./4)

6.

7.

6 591

38,64

38,48 0,00 0,00

622 047 1 599 962

83,51 92,76

53,40 69,46

0,00

0,00

53 427

123 505

128 003

129,13

103,64

108 807 81 444 313 756 367 183

1 157 101 185 230 345 230 345

1,15 124,24 81,81 73,93

1,06 124,24 73,42 62,73

318 355 92 514 88 568 629 022

363 272 85 550 264 968 1 883 705

194,07 102,89 299,17 160,21

114,11 92,47 299,17 299,47

947 377

2 246 977

164,86

237,18

11 411 579 368 590 779 9 314

3 900 304 814 308 714 8 083

127,79 42,43 42,79 110,14

34,18 52,61 52,26 86,78

90 256 8 034 450

23 721 7 831 592

16,43 100,15

26,28 97,48

96 131 480 509

294 286

96,62 0,00

306,13 0,00

109,71 101,40

223,34 105,90

576 640 8 611 090

19 767 248 233 225 180 500 427 1 287 893 9 119 485

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad. - tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatás - okmányir.mûk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. - okmányiroda mûködési kiadásai - gyámügyi igazgatási feladatok - építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülõhelyi feladatok Helyi közmûvelõdési és közgyûjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - étkeztetés - házi segítségnyújtás 2006.dec.hóban is részesült hj-ban - házi segítségnyújtás új ellátás - jelzõrendszeres házi segítségnyújtás - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás - közösségi ellátások - idõskorúak nappali intézményi ellátása - pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása - fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos szintû gondozást, ápolást igénylõ ellátás - családok átmeneti otthonában elhelyezett szülõk Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközben i ellátása - bölcsõdei ellátás bentlévõ gyermekek - ingyenes intézményi étkeztetés

Megnevezés

1 400 515

450 280 146 3 800 100 2,00 1 166

70 800 104 800 50 000 2 100 000 6 200 000 197 000 465 100 730 000 548 000 460 000 50 000

30 839 30839

46 990 45 252 41 783 2 281 8000 1 500 000 30 839

235 30 47 3 1 210 10 48 50 56 3

Mutató

30 551 30 551

Mutató

25 760 000 150 000

27 400 000

35 040 000

4 651 000

2 350 000 6 300 000 6 200 000 41 370 000

16 638 000 3 144 000

60 3

36 14 50

3 3 245 16 4 47 3 1 150 74 20

547 000 50 000

700 000 700 000 525 000

3 950 000 3 950 000 81 200 111 500 111 500 40 000 2 237 300 6 000 000 150 000 220 000 465 100

3 800 100 2 1 135

513 280

1 380 515

32 820 000 150 000

25 200 000 9 800 000 26 250 000

12 067 645 12 067 645 19 894 000 1 784 000 446 000 1 880 000 6 711 900 6 000 000 22 500 000 16 280 000 9 302 000

3 300 000 22 356 027 12 556 040 5 069 150 8 603 200 500 000 4 020 000 34 675 385 149 791 553 47 834 537

42 160 380 15 733 765

forintban 2007. évi tervezet Normatí va Áll.támogatás

3 300 000 21 145 500 43 579 12 670 560 44 843 6 100 318 41 399 8 667 800 2 264 800 000 5 000 3 000 000 2 010 000 35 958 274 30 551 134 858 947 48 502 811

43 174 600 15 882 085

2006. évi terv Normatí va Áll.támogatás

Szentes Város Önkormányzata 2007. évi normatí v állami hozzájárulásainak jogcí mei és összegei

22

Közoktatási normatí v állami hozzájárulás Közoktatási alaphozzájárulások - óvodai nevelés 8 hóra - iskolai oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 5-8. évfolyamon 8 hóra - óvodai nevelés 1. nevelési évben 4 hóra - óvodai nevelés 2-3. nevelési évben 4 hóra - iskolai oktatás 1. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 2-3. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 5. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 6. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 4 hóra Közoktatási kiegészítõ hozzájárulások - alapf.mûvészetokt.zenemûvészeti ág 8 hóra - alapf.mûvészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 6 hóra - alapf.mûvészetokt.zenemûvészeti ág 4 hóra - alapf.mûvészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 6 hóra - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 8 hóra - sajátos nev.igényû gyerm.kollégiumi nev.8 hóra - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra - sajátos nev.igényû gyerm.kollégiumi nev.4 hóra - sajátos nev.igényû magántan.1-4. évf. tan.8 hóra - sajátos nev.igényû magántan.5-8. évf. tan.8 hóra - testi, érzékszervi fogy. óvodás 8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 1-4. évf. tan.8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 5-8. évf. tan.8 hóra - sajátos nev.igényû magántan.1-4. évf.tan.4 hóra - sajátos nev.igényû magántan.5-8. évf.tan.4 hóra - testi, érzékszervi fogy. óvodás 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 1-4. évf. tan.4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 5-8. évf. tan.4 hóra - napközis v. tanulószobai foglalkozás 12 hóra - iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra - iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 4 hóra

Megnevezés

199 000 204 000 212 000

105 000 59 000

318 000 645 000

23 000 32 200

344 147

295 4

959 264

22 057 000 8 500 800

93 810 000 2 580 000

36 120 000 8 673 000

193 428 000 171 156 000 215 392 000

2006. évi terv Normatí va Áll.támogatás

972 839 1 016

Mutató

23

224,0 78,0 80,0 53,0 186,7 3,3 99,0 1,7 1,3 2,0 6,0 8,7 15,3 18,7 0,7 1,0 3,0 10,7 9,3 9,0 876,0 110,7 50,3

105 000 50 000 105 000 40 000 318 000 645 000 318 000 645 000 464 000 464 000 603 200 417 600 417 600 417 600 240 000 240 000 384 000 192 000 192 000 192 000 23 000 32 200 32 200

199 000 204 000 212 000

23 520 000 3 900 000 8 400 000 2 100 000 59 360 000 2 150 000 31 482 000 1 075 000 618 667 928 000 3 619 200 3 619 200 6 403 200 7 795 200 160 000 240 000 1 152 000 2 048 000 1 792 000 1 728 000 20 148 000 3 563 467 1 620 733

128 819 333 109 072 000 134 690 667 12 835 000 61 200 000 9 945 000 23 715 000 15 130 000 13 345 000 14 195 000 39 950 000

2007. évi tervezet Normatí va Áll.támogatás

647 535 635 15,1 72,0 11,7 27,9 17,8 15,7 16,7 47,0

Mutató

- képességkibontakoztató felkészítés 8 hóra - nemzeti,etnikai nevelés óvodában - nemzeti etnikai nevelés ált.iskolában - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.8 hóra - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.4 hóra - hozzájár.ped.szakmai szolg.igénybevét.8 hóra - bejáró gyermekek óvodában 8 hóra - bejáró gyermekek 1-4. évf. tan. 8 hóra - bejáró gyermekek 5-8. évf. tan. 8 hóra - társulás int.járó gyerm. óvodában 8 hóra - társulás int.járó gyerm. 1-4. évf.tan. 8 hóra - társulás int.járó gyerm. 5-8. évf.tan. 8 hóra - társulás int.járó gyerm. óvodában 4 hóra - társulás int.járó gyerm. 1-4. évf.tan. 4 hóra - társulás int.járó gyerm. 5-8. évf.tan. 4 hóra Gyógypedagógiai nevelés - óvodában - az 1-4. évfolyamon - az 5-8. évfolyamon Gyermek.és ifj.véd.összef.szoc.juttatások,szolg. - szervezett étkeztetés 50 % kedvezm.jogosult gy. - szervezett étkeztetés ingyenes - szervezett kedvezményes étkeztetés 12 hóra = 50 % tartósan beteg, fogyatékos gyerm. = 50 % 3 és többgyerm.családban élõ gyerm. = 50 % rendszeres gyermekvéd. kedv. 5. évf-tól = ingyenes óvodában rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. = ingyenes ált.isk-ban 1-4 évf.rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. - hozzájár.a tanulók tankönyvellát.1-4. évf. - hozzájár.a tanulók tankönyvellát.5-8. évf. - ált.hozzájár.a nappali tan.tankönyvellát.12 hóra - nappali tanulók ingyenes tankönyvellát.12 hóra = tartósan beteg tanulók = sajátos nevelési igényû tanulók = rendszeres gyermekvéd. kedv.rész.tanulók = 3 v. többgyermekes családban élõ tanulók Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen:

Megnevezés

464 000 464 000 464 000 55 000 55 000

10 000 10 000

15 19 24 1 023 239

572 624

Mutató

1 371 129 895

5 720 000 6 240 000

56 265 000 13 145 000

6 960 000 8 816 000 11 136 000

1 000 10 000 10 000 10 000 10 000

62,0 10,0 536,0 305,0

55 000 55 000 55 000 55 000 55 000

1 781,0

134,0 343,0 254,0 215,0 279,0

620 000 100 000 5 360 000 3 050 000 1 385 671 481

1 781 000

7 370 000 18 865 000 13 970 000 11 825 000 15 345 000

2006. évi terv 2007. évi tervezet Normatí va Áll.támogatás Mutató Normatí va Áll.támogatás 20 20 500 410 000 16,7 20 500 341 667 13 45 000 585 000 24 22 500 540 000 23,3 45 000 1 050 000 11,3 45 000 510 000 2885 720 2 077 200 1 869,3 720 1 345 920 6,0 15 000 90 000 28,7 15 000 430 000 129 15 000 1 935 000 49,3 15 000 740 000 56 45 000 2 520 000 10,0 45 000 450 000 10,7 45 000 480 000 20,7 45 000 930 000 5,0 45 000 225 000 5,0 45 000 225 000 11,0 45 000 495 000

24

Normatí v kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra Közoktatási kötött támogatások összesen Közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szociális feladatok kiegészí tõ támogatása össz.: Tûzoltóság támogatása Készenléti szolg.tûzolt.személyi jutt.tám.(fõ) 2 Tûzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m ) Tûzoltójármûvek üzemeltetéséhez és karbant.(km) Egyedi tûzoltó járm.és különl.szerek köt.mûsz.felülvizsg.jav.(db) Tûzoltóság támogatása összesen: Belsõ ellenõrzési társulások támogatása Normatí v kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

Megnevezés

9 400

3 917 582 4 717 115 500 000

82

59 1 309 42 275 2 20

1 020 000

17

17 340 000 21 119 100 4 593 980 770 800 5 364 780

3 779 100

231 137 338 6 174 553 4 861 625 1 000 000 243 173 516 45000 900 000 270 557 396 1 641 687 291

11 700

2006. évi terv Normatí va Áll.támogatás

323

Mutató

25

59,0 1 309,0 42 678,0 4,0

83,0

3 920 172 4 717 115 500 000

9 400

11 700 11 700 1 020 000 1 020 000

276 887 143 1 662 558 624

231 290 148 6 174 553 4 907 970 2 000 000 244 372 671

2 480 400 1 220 700 10 880 000 5 440 000 20 021 100 11 713 172 780 200 12 493 372

2007. évi tervezet Normatí va Áll.támogatás

212,0 104,3 10,7 5,3

Mutató

26 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi mûködési célú bevételeinek jogcí mei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés 1.

I. Mûködési bevételek Intézményi mûködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi mûködési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparûzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, mûemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjármûadó Luxusadó Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele összesen I. Mûködési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított elõirányzatok Központosított elõirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Mûködésképetelen önkormányzatok egyéb támogatása Vis maior támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Bellsõ ellenõrzési feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tõke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése III. Felhalmozási és tõke bevételek összesen IV. Támogatásértékû bevételek Támogatásértékû mûködési bevételek - ebbõl OEP-tõl átvett Kistérségi Társulástól átvett

2005. évi 2006. évi várható eredeti eredeti elõirányzat teljesítés 2.

3.

4.

2007. évi terv 5.

Teljesítés %-a (5./3.)

(5./4)

6.

7.

10 880 620 722 175 452 6 810 813 864

12 725 648 453 179 452 3 650 844 280

12 725 703 473 220 730 5 673 942 601

8 400 671 119 234 207 2 300 916 026

66,01 103,50 130,51 63,01 108,50

66,01 95,40 106,11 40,54 97,18

72 000

64 100

69 351

70 000

109,20

100,94

1 500 605 000 678 500

1 700 748 000 813 800

2 125 804 613 876 089

2 300 807 000 879 300

135,29 107,89 108,05

108,24 100,30 100,37

11 000 1 000 3 000 300 15 300

14 000

10 500 1 400 800 600 13 300

75,00

450 14 450

5 788 5 147 3 743 614 15 292

133,33 92,04

181,41 27,20 21,37 97,72 86,97

261 645 473 088 631 035 145 000

258 237 446 295 662 303 155 000

258 237 399 440 677 252 171 373

219 362 357 710 685 924 177 000

84,95 80,15 103,57 114,19

84,95 89,55 101,28 103,28

1 000 500 193 1 511 768 1 522 335 1 506 495

110 1 440 106

22,00 94,60

56,99 95,59

22 000 26 000 27 058 54 600 61 700 64 056 76 600 87 700 91 114 2 282 168 2 438 285 2 488 990 3 096 032 3 282 565 3 431 591

26 000 65 000 91 000 2 423 706 3 339 732

100,00 105,35 103,76 99,40 101,74

96,09 101,47 99,87 97,38 97,32

33 715 928 739 962 454 31 917 800 5 000 16 644

13 972 938 713 952 685

98,51 99,98

41,44 101,07 98,98

1 280

200,00

160,00

32 390 999 191 1 031 581 20 226 714

952 900 952 900 640

32 104 10 553 905 43 562 1 096 083

21 119 5 365

21 119 100 407

20 021 3 929

94,80 73,23

94,80 3,91

26 484 980 024

121 526 1 138 341

23 950 977 915

90,43 99,78

19,71 85,91

0

0

424 424

0

241 675 69 484 59 406

187 186 83 150 88 568

318 355 92 514 88 568

363 272 85 550 264 968

194,07 102,89 299,17

114,11 92,47 299,17

27

Megnevezés 1.

2006. évi 2005. évi várható eredeti eredeti elõirányzat teljesítés 2.

3.

Támogatásértékû felhalmozási bevételek 12 413 Elõzõ évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásérétkû bevételek összesen 254 088 187 186 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mûködési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl 27 132 3 052 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl 7 440 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 27 132 10 492 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) 337 400 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elõzõ évi mûködési célú pénzmaradvány igénybevétele 165 458 51 933 Költségvetési bevételek összesen: 4 639 130 4 512 600 201 945 304 580 VIII. Hitelek (mûködési célú hitelfelvétel) Bevételek mindösszesen 4 841 075 4 817 180

4.

2007. évi terv 5.

Teljesítés %-a (5./3.)

(5./4)

6.

7.

6 366 324 721

363 272

194,07

111,87

11 411 2 243 13 654 976

3 900 3 900 800

127,79 0,00 37,17 200,00

34,18 0,00 28,56 81,97

105 272 5 014 979 96 131 5 111 110

23 721 4 709 340 294 286 5 003 626

45,68 104,36 96,62 103,87

22,53 93,91 306,13 97,90

28 1/c.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi fejlesztési célú bevételeinek jogcí mei és összegei ezer Ft-ban 2007. évi Megnevezés terv I. Mûködési bevételek Intézményi mûködési bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésbõl, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja 40 474 - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja 15 584 Intézményi mûködési bevételek összesen 56 058 Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója 18 000 Helyi adókhoz kapcsolódó bírság Környezet-,természet-,mûemlékvédelmi és építésügyi bírság Önkormányzati sajátos mûködési bevételek összesen 18 000 I. Mûködési bevételek összesen 74 058 II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idõsek Otthona (100 férõhelyes) Szolgáltató Centrum 434 000 Céltámogatás Somogyi Béla u. és környéke 51 996 Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés 98 250 Területi kiegyenlítõ támogatás (TERKI) 5 584 járda felújítások (2005. évben elkezdett) Szt. Miklós tér rekonstrukció 3 241 Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem 2 289 Nagy Ferenc utca felújítása 4 384 Jövendõ u. játszótér felújítása 3 714 Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig 10 698 Strand 25 m medence környezetében padlófûtés kialakítása I. 1 300 Céljellegû decentralizált támogatás (CÉDE) Sportközpont nézõk által használt szociális blokk felújítása 701 Mûvelõdési Ház homlokzat felújítása 3 475 2 415 Intézmény felújítás (2005. évi ütem) II. Támogatások összesen 622 047 III. Felhalmozási és tõke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási és tõkebevételek Lakás értékesítés 80 77 923 Telek értékesítés Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak 50 000 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 1 157 Üzemeltetésbõl, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja 101 185 III. Felhalmozási és tõke bevételek összesen 230 345 IV. Támogatásértékû bevételek Támogatásértékû felhalmozási bevételek 131 284 Címzett támogatás - volt Megyeháza felújítása, Idõsek Otthona (áthúzódó) 58 950 Céltámogatás - Nagyhegyszéli városrész szennyvízberuházás (áthúzódó) Területi kiegyenlítõ támogatás (áthúzódó) Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig 579 Egyéb támogatások KÖVICE erdõtelepítés 2 186 AVOP támogatás Talomi II. belvízcsatorna rekonstrukciója 24 806 ROP támogatás Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése 88 968 Városközpont rekonstrukciójához támogatás 93 141 BM támogatás

29 Megnevezés Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása Városközpont rehabilitációjához Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Tûzoltósághoz magasbólmentõ gépjármû beszerzése Tûzoltósághoz gépjármû fecskendõ felújítása Önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával (árvíz során jelentõsen károsodott utak) Magántulajdonú ingatlanokban keletkezett ár- és belvízkárok helyreállítására támogatás Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések Turisztikai célú fejlesztések (85 % támogatással) 50 m-es medence rekonstrukció 33 m-es medence rekonstrukció Pusztai László sporttelep fejlesztése Sportszálló mögötti sportpálya felújítása Vecseri foki parkoló Vecseri foki út Kemping területén út-parkoló kialakítása Termálkút fúrása Liget torna és futóösvényv kialakítása Kurcapart - Liget gyalogösvény Közlekedés fejlesztése (DAOP) (90 %-os támogatással) Külterületi buszöbölrendszer kiépítése Buszvárók kialakítása Csongádi út- Attila u. összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása Nagyhegy széli út felújítása Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással) Általános iskolák (4 db) háttérintézmény 2 db konyha felújítása 8 óvoda felújítása Településfejlesztés (70 %-os támogatással) Kossuth utca felújítása Horváth M. u. 4-6. számú épület belsõ udvarának kialakítása Járdaburkolat felújítás folytatása a Kossuth utcán és a Horváth M. u. 4-6. sz. KEOP (70 %-os támogatással) Természetes energia Geotermika hulladékvíz KÖZOP (70 %-os támogatással) Legrand logisztika Tóth tanyai út TIOP (90 %-os támogatással) Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés SZTK felújítás II-III. ütem Kórház I. (mûtõblokk + ápolás) Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések Iparosított technológiával épült házak engergiatakarékos felúj. (2006-ban beadott pályázat) Egycsatornás gyûjtõkémények felújítása - Kossuth u. 30. (2006-ban beadot pályázat) Iparosított technológiával épült házak - 2007-ben induló Egycsatornás gyûjtõkémények felújítása - 2007-ben induló Intézmény felújítások pályázati forrásból Strand 25 m-es medence külsõ járda, lépcsõ, mozgáskorlátozott feljáró emelése DARFT támogatások Jövendõ utca felújítása és parkolók kialakítása Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támog. Petõfi Sándor utca Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) Dr. Berényi utca (temetõ mellett) Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Ifjúsági sétány Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) Uhlár utca (Gaál I. - Szigeti között, Gaál I. utca (Váradi L. - Táncsics M. között) Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) Dr. Udvardy utca (Udvardy 13. sz. és Mikecz u. között) Vörösmarty u.(Jókai-Munkás között), Munkás u.(Vörösmarty-Damjanich között)

2007. évi terv 42 930 59 745 8 147 40 000 11 000 5 133 3 940

10 200 4 250 11 050 12 750 8 500 12 750 850 12 750 5 950 14 000 4 500 4 500 15 300 45 000 9 000 90 000 27 000 27 000 38 500 17 500 7 000

28 000 5 600

36 000 405 000 81 505 2 240 83 333 8 333 1 750 10 418 4 741 6 940 2 456 9 198 3 064 5 145 6 053 970 604 11 241

30 Megnevezés Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötõ úttól egészen a Rákóczi utca végéig Útfelújítás DARFT támogatással (Váradi L. Á (Csongrádi -Hunyadi), Burján L., Schweidel (Vásárhelyi - Vízmû telep), Kossuth 17-19. elõtti közforgalmú út, Villogó (Somogyi-Sopron), Bacsó B., Daru, Mátéffy, Darvas, Wesselényi, Vörösmarty-Kiss E, Deák F. (BajcsyDamjanich), Németh L., Hétvezér, Boros S.(Borza-Szalai), Boros S. 28. zug, Knézich K., Csongrádi (Kurca-Kis Zs.), Vásárhelyi (Knézich-Berekháti sorompó) utcák Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése tervezése Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása Strand 25 m medence felújítása II. Gyógyfürdõ földszinti folyosó csúszásmentes újra burkolása Üdülõházak bõvítése (4 db kõház) Dr. Bugyi István Kórház Rendelõintézet felújítása INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Móricz Zsigmond Mûvelõdési ház felújítása Berekháti játszótér felújítása Mûsorszolgáltatási Alapra benyújtott pályázati pénzeszköz (Rádió Kht.) Tûzoltóságtól gépjármû fecskendõ felújításához átvett pénzeszköz IV. Támogatásértékû bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök lakosságtól - Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása - közmûfejlesztési hozzájárulás non-profit szevezettõl - Somogyi B. u. és környéke - Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány Jóváhagyott pénzmaradvány VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u.) - Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvétel Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyûjtõkémények felújítására Hitel felvétel VIII. Hitelek összesen Bevételek összesen

2007. évi terv 3 155 3 050

102 000

3 154 26 496 7 350 1 400 25 800 23 800 19 000 0 4 000 2 750 1 883 705

214 066 2 000 36 348 52 400 304 814 7 283 7 283

0 3 122 252

19 767 248 233 225 180 500 427 993 607 4 115 859

31

1/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi tervezett bevételeinek összege kiemelt elõirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény 1.

Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kí vülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kí vülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városi Int.Gazdasági Irodája összesen

2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

28 475 1 580

2006. évi eredeti várható 4.

2 526

31 554 2 059 25 320

1 961

4 131

33 154 2 105

5.

Változás %-a 2007. évi terv (6./2.) (6./4.) 6.

35031 2473 210 60

7.

35 280 123,90 5 763 364,75

8.

106,41 273,78

2767 7 440

2 480

7 440

6 722

187 7 116

4 1 401

96 423 558 138 245

103 094 558 151 524

104 951 273 147 923

108799 273 158 458

107 092 111,06 282 50,54 148 917 107,72

102,04 103,30 100,67

16 300 2 437

17 876 2 661

15 658 2 343

16467 2712 445 531

15 873 97,38 3 167 129,95

101,37 135,17

106 592 110,41 129 78,18 125 761 108,34

105,54 100,00 105,57

237

500

7,44

500

627

1 058

96 546 165 116 075

99 625 165 122 122

35 100 998 129 119 128

100247 129 120 566

0 0 0 0 0 30 766 47 055 31 637 50 501 35 206 3 165 3 701 3 295 3 879 4 781 1 855 1 529 1 833 3 290 1 570 8 841 9 974 0 10 507 0 50 736 61 829 62 400 70 853 64 800 6 864 22 478 312 33 213 882 0 875 0 2 243 0 0 2 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 599 0 90 0 23 775 39 865 17 299 34 612 6 000 0 0 0 0 0 1 501 076 1 529 978 1 580 499 1 617 536 1 571 205 5 752 5 752 19 425 19 425 20 353 1 632 830 1 727 076 1 716 700 1 846 149 1 704 797

114,43 151,06

111,28 145,10 85,65

127,72

103,85 282,69

25,24

34,68

104,67 353,84 104,41

99,41 104,78 99,31

Intézmény 1.

- Felsõpárti Óvodai Munk.Körz. - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Felsõpárti Munk. K. összesen - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Kossuth U. Munk. K. összesen - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Apponyi T. Munk. K. összesen - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

32 2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

20

2006. évi eredeti várható 4.

18 3

5.

20

Változás %-a 2007. évi terv (6./2.) (6./4.) 6.

20

246

834

314

1 473

7.

8.

30 150,00

150,00

99 842 330 100 192

98 850 330 99 761

97 233 234 97 487

98 811 234 100 373

102 675 102,84 234 70,91 102 939 102,74

105,60 100,00 105,59

20

87 11

20

35

20 100,00

100,00

97,66 78,00 97,60

94,97 100,00 94,99

20 133,33

133,33

114 244 115,00 257 77,88 114 521 114,88

110,10 100,00 110,08

77,97

153,33

3 766

2 103

141 2 2

4 1 290

142 051 450 142 521

141 546 450 146 005

146 075 351 146 446

149 792 351 153 575

15

91 12

15

106 11

138 732 351 139 103

400 2 188

2 912

1

115

99 340 330 99 685

99 597 330 102 219

103 760 257 104 032

105 778 257 109 579

59

116 7

30

114 3

46

Intézmény 1.

- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Köztársaság U. Munk. K. összesen - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petõfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat

33 2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2006. évi eredeti várható 4.

5.

Változás %-a 2007. évi terv (6./2.) (6./4.) 6.

392

186 186

251

922

7.

8.

81 518 270 81 847

84 055 270 85 091

93 262 222 93 514

93 122 222 94 755

89 155 109,37 199 73,70 89 400 109,23

95,60 89,64 95,60

390

2 206 7

390

830 2

444 113,85

113,85

96,59 71,90 96,53

100,76 95,99 100,78

600 200,00

200,00

1 507 323

5 376

1 000 1 005

6 4 184

214 540 765 215 695

215 153 765 220 459

205 655 573 206 618

211 821 573 224 299

300

2 082 13

300

2 017 5

20

680

2 237

7 581

207 227 550 208 221

799 44 3 139

265

662

156 949 615 158 129

159 776 615 166 204

165 974 456 166 730

167 426 456 181 348

165 406 105,39 433 70,41 166 439 105,26

99,66 94,96 99,83

170

377 14

250

334 16

238 140,00

95,20

530

882

Intézmény 1.

- elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Petõfi S. Ált. Isk. összesen - Gróf Széchenyi István Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Mûvészeti Iskola - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Lajtha L. Alapfokú Mûv. Isk. összesen

34 2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2006. évi eredeti várható 4.

5.

4

Változás %-a 2007. évi terv (6./2.) (6./4.) 6.

7.

8.

1 234

115 616 420 116 206

120 825 420 121 640

120 248 328 120 826

125 745 328 128 187

87

214

90

147 6

128 184 110,87 304 72,38 129 608 111,53

106,60 92,68 107,27

40

45,98

44,44

34 252 140 34 432

73,76 71,79 73,70

65,38 108,53 65,45

450 100,00

100,00

579 998

1 1 538

140 46 440 195 46 722

46 086 195 47 214

52 389 129 52 608

53 509 129 56 328

450

979 9

450

1 341 21

50 5 213

6 280

501 3 2 184

13 2 046

207 745 780 208 975

215 125 780 224 844

216 711 597 217 758

226 698 597 236 996

218 618 105,23 562 72,05 219 630 105,10

100,88 94,14 100,86

2 350

3 306 54

3 147

4 554 59

3 800 161,70

120,75

87 777 100,55 293 78,13 91 870 102,05

97,28 108,92 98,10

87 300 375 90 025

226

670

82

1 280

87 156 375 91 199

90 233 269 93 649

90 219 269 97 051

Intézmény 1.

- Általános Iskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Általános Isk. Koll. összesen - Családsegí tõ Központ - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Családsegí tõ Központ összesen - Bölcsõde - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Bölcsõde összesen - Hajléktalan Segí tõ Központ - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

35 2005. évi eredeti teljesítés

2006. évi eredeti várható

Változás %-a 2007. évi terv (6./2.) (6./4.)

2.

3.

4.

5.

6.

1 206 181

1 549 238

1 392 209

1 475 248

1 059 87,81 212 117,13

76,08 101,44

443

312

711

355

7.

8.

653

27 134 45 28 566

25 767 45 28 397

28 002 35 29 950

28 714 35 31 836

15 870 35 17 176

58,49 77,78 60,13

56,67 100,00 57,35

13 554 1 824 847 8 841

13 578 1 998 532 8 841

13 167 1 876 850

14 245 1 876 2 227 4 226

14 487 106,88 2 651 145,34

110,03 141,31 0,00

6 864

7 444 875

5 024 2 057

23 510

579 35 384

5 922

21 5 055

72 134 446 128 020

88 161 446 157 838

101 539 263 123 617

103 965 263 138 959

102 936 142,70 253 56,73 120 327 93,99

101,38 96,20 97,34

7 481 1 060 1 008

8 324 1 248 904

8 118 1 210 983

9310 1 608 983

9 592 128,22 1 918 180,94 1 570

118,16 158,51 159,72

47 356 114,57 141 42,09 60 577 118,28

104,57 106,82 108,70

486

522

41 332 335 51 216

41 857 335 53 154

45 286 132 55 729

45 952 132 58 507

1 764

3 010 38

1 944

2 784 2

484

0,00

3 694

1 944

100,00

Intézmény 1.

- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segí tõ Központ összesen - Pedagógiai Szakszolgálat - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Mûvelõdési Központ összesen - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kí vülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kí vülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat

36 2005. évi eredeti teljesítés 2.

29 081 201 31 046

3.

2006. évi eredeti várható 4.

27 460 201 31 193

31 276 103 33 323

Változás %-a 2007. évi terv (6./2.) (6./4.)

5.

6.

7.

8.

1 064

2 000

32 907 103 40 554

34 047 94 38 085

108,86 91,26 114,29

125,94 106,66 106,62

8

6 377

5 073

29 274 195 29 469

32 281 195 32 476

35 158 15 476 57 011

36 697 15 476 57 254

44 277 16 507 60 784

2 900 100

11 118 49 93

2 304

13 189 22 80

2 436

50 736

61 829

62 400

70 853

5 000

6 024

4 000 40 449

84,00 0,00

105,73

64 800 127,72

103,85

10 80,00 79,66

84,80

136 548

111 685 106,86

95,13

0 26 315 2 818 3 492 160 0 7 993 0 0 0 0

0 25 778 106,36 3 332 133,49 3 798 0 0 3 200 0 0 0 0

50 780

46 283

47 698

46 380

104 516

119 382

117 402

0 24 236 2 496 0 0 0 0 0 0 0 0

0 24 298 2 409 0 140 0 3 489 0 350 0 0

0 24 047 2 350 2 327 3 052 0 0 0 0 0 0

107,20 141,79 163,21

Intézmény 1.

- elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Mûvelõdési Közp. összesen - Mûvelõdési Központ - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Mûvelõdési Közp. összesen - Õze Lajos Filmszí nház - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Õze Lajos Filmszí nház összesen - Városi Gyermekkönyvtár - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városi Gyermekkönyvtár összesen

37 2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2006. évi eredeti várható 4.

5.

Változás %-a 2007. évi terv (6./2.) (6./4.) 6.

7.

0 0 64 584 0 91 316

-2 821 824 77 120 0 105 809

0 0 68 514 0 100 290

2 857 54 80 290 0 123 979

15 517 1 263

17 524 1 466

16 837 1 340 1 473

140

19723 1790 2277 160

1 466

1 865

45 286

-2 821 824 50 356

48 744

2 449 54 52 308

44 528

62 066

68 955

68 394

8 577 1 233

6 610 943

7 050 1 010 854 3 052

1 032

0 0 50 666 0 86 774

8.

78,45

73,95

95,03

86,52

17 900 115,36 1 816 143,78 2 618

106,31 135,52

98,33

91,35

80 626

66 862 107,73

97,76

6 440 1 028 1 215

7 818 91,15 1 516 122,95 1 180

110,89 150,10 138,17

4 456

3 200

350

398 754

6 436

508

7 318

0,00

0,00

10 564

15 371

12 474

20 855

13 714 129,82

109,94

142

164

160

152

60

42,25

37,50

991

1 672

10 18 544

20 328

19 262

20 664

6 138

33,10

31,87

18 686

21 483

19 422

22 498

6 198

33,17

31,91

Intézmény 1.

Központi Gyermekélelmezési Konyha - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény

38 2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

211 045 31 745 32 629 1 357

209 595 31 532 21 420 1 106

1 053

2 225

2006. évi eredeti várható 4.

5.

215 352 32 333 33 021

Változás %-a 2007. évi terv (6./2.) (6./4.) 6.

7.

225 511 37 629 33 321 550

217 535 103,08 43 507 137,05 44 033 134,95

343

0,00

8.

101,01 134,56 133,35

771

4 4 518

80 110

99 9 444 20 96 945

90 007

85 915

95 068 118,67

105,62

361 550

372 386

371 484

387 791

400 143 110,67

107,71

176 529 32 383 17 383 7 177

232 018 44 186 17 555 5 271

182 100 30 213 15 765

189 440 34 193 16 095 1 424

190 623 107,98 37 734 116,52 23 860 137,26

104,68 124,89 151,35

5 572

5 180

5 775

3 896

6 367 114,27

110,25

3 611

236 288

525 26 131 600 223 267

499 432

0,00

41,49

55,56

261 441

50 30 460 370 271 465

241 537 102,22

92,39

554 733

513 294

547 393

510 121 102,14

99,38

1 636

3 439

1 792

2 776

33,62

30,69

3 134

4 723 6 125

5 400

6 911

4 161 132,77

77,06

224 815 229 585

224 994 239 281

243 173 250 365

771 248 332 258 790

30 244 373 108,70 249 114 108,51

100,49 99,50

10 880 208 335 37 240 12 539 7 231

13 194 222 470 39 476 13 017 7 684

12 725 232 413 34 953 18 914 0

12 725 248 546 41 479 25 083 0

8 400 77,21 241 274 115,81 40 311 108,25 22 351 178,25 3 900 53,93

24 100

18 000

10 000

Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Tûzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kí vülrõl

550

66,01 103,81 115,33 118,17

Intézmény 1.

- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kí vülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat

39 2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2006. évi eredeti várható 4.

5.

Változás %-a 2007. évi terv (6./2.) (6./4.) 6.

18 748 20 750 20 750 21 661 20 750 97 335 44 517 9 381 52 141 2 305 12 413 2 313 0 0 0 0 172 0 0 0 337 459 400 976 800 6 810 4 498 3 650 0 2 300 103 489 118 864 10 103 24 478 3 060 0 530 0 0 0 1 255 971 1 308 754 1 249 707 1 235 895 1 432 548 714 714 5 000 5 000 0 1 772 042 1 797 412 1 597 996 1 667 984 1 777 999

7.

8.

110,68 2,37 0,00

100,00 24,57

237,39 33,77 2,96

200,00 63,01 30,29

114,06 0,00 100,34

114,63 0,00 111,26

12 725 94 685 13 010

12 725 98 783 14 699 687

8 400 77,21 95 310 115,25 13 344 95,66

66,01 100,66 102,57

20 750 4 300

21 661 43 441

20 750 110,68 0,00

100,00 0,00

459 400 976 800 237,39 4 498 3 650 2 300 33,82 111 840 5 053 18 523 530 1 151 280 1 204 687 1 139 341 1 132 636 1 329 323 115,46 5 000 5 000 1 312 713 1 513 200 1 298 914 1 349 131 1 470 227 112,00

200,00 63,01 0,00

10 880 82 700 13 950 4 893 18 748 10 104

13 194 93 751 16 977 235 7 284 20 750 38 995

337 6 800 13 021

116,67 113,19

400 1 532

117 1 308 714 2 022

980 714 2 211

1 532

1 117

72,91

481 4 222

4 222

3 834 293,12

90,81

5 754

6 235

4 951 244,86

86,04

3 900

Intézmény 1.

- elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. össz. Szentes Kistérség Többcélú Társulása - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Szentes Kistérség Többcélú Társulása összesen Polgári védelmi feladatok

40 2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2006. évi eredeti várható 4.

Változás %-a 2007. évi terv (6./2.) (6./4.)

5.

6.

7.

8.

160 160

1 340 5 400

0

0

0

160

60 142 11 606 174

57 154 11 558 207

65 900 11 030 189

64 484 13 363 334

65 179 108,38 10 810 93,14 259 148,85

98,91 98,01 137,04

737

5 522

3 549

7 168

1 188 161,19

33,47

-299

450

2 512

37 714

41 189

44 020

44 347

40 694 107,90

92,44

110 373

115 331

125 138

132 208

118 930 107,75

95,04

0

0

0

0

0

0

177,78

800

2 338

12 413

2 313

10 291

14 761

2 604

86 494

87 522

6 215

174 016

6 215

0,00

Intézmény 1.

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Uszoda összesen Üdülõházak - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Üdülõházak összesen - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kí vülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl

41 2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2006. évi eredeti várható

Változás %-a 2007. évi terv (6./2.) (6./4.)

4.

5.

6.

7.

8.

172

2 402

2 156

2 472

2 418

2 501 104,12

101,17

2 402

2 328

2 472

2 418

2 501 104,12

101,17

46 170 8 786 8 809

48 909 7 568 8 048

50 002 7 639 15 053

54 201 8 498 17 668

55 379 119,95 11 076 126,06 16 892 191,76

110,75 144,99 112,22

900

700

2 100

2 495

600

66,67

28,57

63 267

59 742

59 652

52 112

54 856

86,71

91,96

127 932

124 967

134 446

134 974

138 803 108,50

103,24

19 323 2 898 3 556

22 656 3 373 4 527

21 826 3 274 3 672

31 078 4 919 6 394

25 406 131,48 5 081 175,33 5 200 146,23

116,40 155,19 141,61

2 500

467

1 500

73,31

60,00

31 272 12 725 736 153 107 592 71 860 3 052 83 150 15 468

42 858 12 725 794 587 125 183 81 936 13 232 92 514 100 353

37 187 8 400 762 119 138 595 95 612 3 900 85 550 12 754

133,66

118,91

109,29 124,81 148,45 14,37 123,12 11,31

103,53 128,82 133,05 127,79 102,89 82,45

2 046

27 823 10 880 697 322 111 046 64 406 27 132 69 484 112 785

30 556 13 194 788 305 126 024 53 546 24 732 82 579 82 520

Intézmény 1.

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kí vülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Mindösszesen

42 2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2006. évi eredeti várható 4.

5.

Változás %-a 2007. évi terv (6./2.) (6./4.) 6.

12 413 3 188 7 440 2 243 0 0 5 443 0 7 440 0 337 459 400 976 800 6 810 6 908 3 650 148 2 300 165 458 204 380 51 573 105 272 23 721 0 8 099 0 424 0 3 330 998 3 438 783 3 456 117 3 500 918 3 604 738 232 004 232 183 268 000 273 159 265 137 4 841 075 5 070 343 4 817 180 5 111 110 5 003 626

7.

8.

0,00 237,39 33,77 14,34

200,00 63,01 45,99

108,22 114,28 103,36

104,30 98,93 103,87

43 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt elõirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény 1.

Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Gondozási Központ összesen Terney B. Középiskolai Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra

2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2006. évi eredeti várható 4.

5.

2007. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

60 183 19 916

65 910 22 012

63 472 19 671

68 527 20 941

67 409 21 149

112,01 106,19

106,20 107,51

1 892 1 600 925 440 121 1 006

1 892 2 654 1 154 600 119 1 251

1 883 2 654 1 154 600 128 1 115

1 780 2 838 1 162 485 136 1 225

1 798 2 838 1 162 485 140 1 284

95,03 177,38 125,62 110,23 115,70 127,63

95,49 106,93 100,69 80,83 109,38 115,16

31 915 4 787

32 850 4 927

31 921 4 788

35 609 5 657

36 245 7 249 80

113,57 151,43

113,55 151,40

42 686 7 446 550 1 292

45 447 9 041

670 49 562 8 738 550 1 347

51 281 7 444 550 1 134

120,14 99,97

1 323

670 44 913 7 388 550 1 099

114,18 100,76 100,00 103,18

51 424

55 811

53 400

59 647

59 859

116,40

112,10

6 722

500

138 245

2 376 1 260 147 369

58 208 19 115

3 260 8 120 147 923

8 499 844 158 458

148 917

107,72

100,67

60 075 19 462

57 538 18 284

57 907 18 317

62 095 19 759

106,68 103,37

107,92 108,07

6 7 396 1 305 1 291 329 1 680

6 8 543 1 279 1 601 388 1 900

6 8 543 1 279 1 602 410 1 840

7 9 365 1 482 1 354 396 2 147

8 9 572 1 367 1 508 440 2 579

133,33 129,42 104,75 116,81 133,74 153,51

133,33 112,04 106,88 94,13 107,32 140,16

19 215 2 882 200

19 146 2 872 200 27 35 962 4 348 505 721 899 41 930

20 325 3 049 250

20 195 3 444 285

20 730 4 146 250

107,88 143,86 125,00

101,99 135,98 100,00

37 304 2 556 350 371 450 40 681

38 675 4 855 450 699 113 44 342

40 600 2 556 500 551 200 43 907

118,35 98,95

108,84 100,00 142,86 148,52 44,44 107,93

34 304 2 583 1 199 638 600 38 125

115,17

44

Intézmény 1.

Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás VIGI összesen - Felsõpárti Óvodai Munk.Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások

2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2006. évi eredeti várható 4.

5.

2007. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

627 2 625 66 121 533

125 761

108,34

105,57

1 040 845 1 059 341 1 090 743 1 140 008 1 110 808 343 245 347 246 347 838 361 691 353 413

106,72 102,96

101,84 101,60

1 382 1 816 2 916 2 705 2 994 37 101 42 241 42 002 50 270 49 045 14 792 14 707 15 229 17 063 16 037 5 226 6 495 6 894 7 404 6 882 1 871 2 020 2 089 2 130 2 059 10 673 12 032 11 306 13 534 15 403 9 177 9 133 9 291 9 069 10 083 40 072 38 456 47 143 48 000 45 739 7 388 7 184 8 360 9 367 11 061 2 080 1 880 1 745 1 745 2 005 9 828 21 782 10 361 20 201 4 264 139 590 157 746 157 336 181 488 165 572 60 448 95 804 57 129 113 097 53 703 12 521 12 528 7 570 7 570 6 770 13 651 15 654 10 526 16 840 10 732 2 984 2 949 3 086 3 484 4 569 216 673 272 153 228 077 314 909 234 576 0 0 0 0 0 0 1 196 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 775 0 12 212 0 6 000 0 0 37 830 0 0 0 8 232 0 11 400 0 8 292 29 894 0 17 392 0 1 632 830 1 718 062 1 716 700 1 846 149 1 704 797

216,64 132,19 108,42 131,69 110,05 144,32 109,87 114,14 149,72 96,39 43,39 118,61 88,84

108,26

102,67 116,77 105,31 99,83 98,56 136,24 108,52 97,02 132,31 114,90 41,15 105,23 94,00 89,43 101,96 148,06 102,85

25,24

49,13

104,41

99,31

116 075

119 128

120 566

78,62

67 201 22 228

66 722 21 872

64 670 20 654

66 410 21 157

69 899 22 357

104,01 100,58

108,09 108,25

1 384 912 517 97 528

1 500 846 575 97 554

1 500 846 575 97 495

2 125 1 118 544 97 672

1 623 930 544 88 637

117,27 101,97 105,22 90,72 120,64

108,20 109,93 94,61 90,72 128,69

3 992 599 20

3 693 573 20

3 797 570 30

3 917 663 30

3 922 784 30

98,25 130,88 150,00

103,29 137,54 100,00

8 049 2 171 700 543

7 858 2 808 700 501

7 910 1 771 100 334

9 166 2 765 100 455

8 558 1 771 300 354

106,32 81,58

108,19 100,00 300,00 105,99

10 763

11 167

10 015

12 386

10 683

99,26

106,67

45

Intézmény 1.

Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Felsõpárti Munk. K. összesen - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Kossuth U. Munk. K. összesen - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja

2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2006. évi eredeti várható 4.

5.

2007. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

2 148

100 192

99 761

97 487

420 100 373

102 939

102,74

105,59

95 862 31 687

97 055 31 483

98 303 31 256

103 790 32 756

95 184 30 228

99,29 95,40

96,83 96,71

2 326 1 453 659 148 833

2 234 1 389 806 148 833

2 222 1 389 794 154 754

2 594 1 532 804 149 754

2 494 1 452 744 137 965

107,22 99,93 112,90 92,57 115,85

112,24 104,54 93,70 88,96 127,98

5 088 763 150

4 837 763 150

4 950 742 30

4 549 740 30

4 350 870 50

85,50 114,02 33,33

87,88 117,25 166,67

11 420 2 842 725 710

11 160 5 111 1 057 870

11 035 2 191 300 434

11 152 4 772 300 793

11 062 2 191

96,87 77,09

100,24 100,00 0,00 100,92

14 972

17 141

13 660

16 717

13 691

91,44

100,23

438

3 227

142 521

326 146 005

146 446

312 153 575

139 103

97,60

94,99

65 805 21 711

66 284 21 970

68 106 21 636

70 394 22 590

77 077 24 516

117,13 112,92

113,17 113,31

2 572 594 289 102 593

2 546 630 399 88 614

2 547 630 399 95 582

3 180 683 463 100 745

3 104 683 417 100 861

120,68 114,98 144,29 98,04 145,19

121,87 108,41 104,51 105,26 147,94

4 649 697 70

4 693 704 70

4 857 729 30

4 638 784 30

4 636 927 30

99,72 133,00 42,86

95,45 127,16 100,00

9 566 2 238 780 365

9 744 3 491 130 600

9 869 1 808 200 320

10 623 5 372 200 600

10 758 1 808 200 362

112,46 80,79

109,01 100,00 100,00 113,13

46

Intézmény 1.

fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Apponyi T. Munk. K. összesen - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Köztársaság U. Munk. K. összesen - Deák F. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen

2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2006. évi eredeti várható 4.

5.

2007. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

Z

12 169

13 835

11 997

16 595

12 928

106,24

107,76

2 293

99 685

130 102 219

104 032

109 579

114 521

114,88

110,08

55 340 18 202

56 714 18 655

63 033 20 105

64 049 20 425

60 911 19 333

110,07 106,21

96,63 96,16

1 523 552 322 65 425

2 167 645 347 66 596

2 167 645 347 67 516

2 513 801 368 67 630

2 576 782 362 67 757

169,14 141,67 112,42 103,08 178,12

118,87 121,24 104,32 100,00 146,71

2 627 394 70

2 667 343 70

2 607 286 30

2 551 405 30

2 612 420 50

99,43 106,60 71,43

100,19 146,85 166,67

5 978 1 998 680 329

6 901 2 475 655 270

6 665 1 380 280 270

7 365 2 366 280 355

7 626 1 275 300 255

127,57 63,81 44,12 77,51

114,42 92,39 107,14 94,44

8 305

9 646

8 315

10 086

9 156

110,25

110,11

2 061

81 847

76 85 091

93 514

195 94 755

89 400

109,23

95,60

144 549 47 927

142 618 47 019

135 696 43 235

140 446 44 628

138 219 44 051

95,62 91,91

101,86 101,89

3 734 2 243 480 321 1 241

4 407 2 106 633 305 1 375

4 407 2 106 633 324 1 226

5 665 2 328 721 313 1 546

5 665 2 414 635 313 1 805

151,71 107,62 132,29 97,51 145,45

128,55 114,62 100,32 96,60 147,23

7 192 1 079 480

5 643 846 280 4 001 19 596

8 275 1 241 210

8 218 1 348 210 3 300 23 649

8 403 1 681 320

116,84 155,79 66,67

101,55 135,46 152,38

21 236

126,63

115,28

16 770

18 422

47

Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petõfi S. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z

2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2006. évi eredeti várható 4.

5.

2007. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

5 159 1 571 1 290

8 490 1 571 1 780

3 929 1 253 783

11 934 1 253 2 093

3 929 1 300 786

76,16

100,00 103,75 100,38

23 219

29 866

23 134

37 676

25 951

111,77

112,18

346 349

4 553

215 695

610 220 459

206 618

1 200 224 299

208 221

96,53

100,78

103 032 34 024

105 843 34 857

106 810 34 179

109 712 34 707

107 899 34 377

104,72 101,04

101,02 100,58

7 443 1 042 134 232 1 432

7 940 1 116 117 247 1 451

7 940 1 116 117 247 1 469

8 793 1 297 147 251 1 790

8 793 1 302 142 251 2 098

118,14 124,95 105,97 108,19 146,51

110,74 116,67 121,37 101,62 142,82

4 449 667 160

6 002 900 113

135,47 180,66 59,38

100,42 133,89 84,07

17 904 3 542 500 621

5 779 950 113 2 620 21 740 11 392 500 2 198

6 027 1 205 95

15 559 3 937 2 320 1 312

4 214 632 160 2 808 18 685 5 108 435 1 052

19 913 3 542 500 708

127,98 89,97

111,22 100,00 100,00 114,01

20 808

24 845

22 067

35 330

24 163

116,12

109,50

265 3 674

158 129

659 166 204

166 730

1 599 181 348

166 439

105,26

99,83

78 438 25 810

79 535 26 206

79 442 25 321

82 738 26 601

86 412 27 632

110,17 107,06

108,77 109,13

2 330 1 046 206 164 667

2 600 1 139 271 169 728

2 600 1 139 271 174 685

3 530 1 288 353 178 909

3 530 1 288 353 178 1 070

151,50 123,14 171,36 108,54 160,42

135,77 113,08 130,26 102,30 156,20

2 754 413

3 270 491

4 438 666

4 435 725

4 546 909

165,07 220,10

102,43 136,49

48

Intézmény 1.

5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Petõfi S. Ált. Isk. összesen - Gróf Széchenyi István Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja

2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

450

2006. évi eredeti várható 4.

8 030 3 142 920 786

450 2 211 11 329 3 244 293 786

11 958

15 359

5.

2007. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

600

133,33

205,48

10 265 2 575 337 560

292 2 230 13 940 3 871 337 657

12 474 2 575 200 515

155,34 81,95

121,52 100,00 59,35 91,96

13 400

18 468

15 564

130,16

116,15

292

410

2 663

116 206

130 121 640

120 826

380 128 187

129 608

111,53

107,27

31 389 10 213

30 936 9 977

34 505 11 014

35 284 11 239

22 714 7 201

72,36 70,51

65,83 65,38

1 275 463 108 32 328

1 408 427 100 25 388

1 408 427 100 34 317

1 736 544 153 40 419

1 589 341 123 40 419

124,63 73,65 113,89 125,00 127,74

112,86 79,86 123,00 117,65 132,18

1 293 194

1 293 194

2 022 303

2 028 334

1 249 250

96,60 128,87

61,77 82,51

3 693 1 242 500 185

816 4 651 1 282 398 238

4 611 1 149 400 170

620 5 874 3 279 400 520

4 011 422

108,61 33,98

86,99 36,73 0,00 49,41

5 120

6 171

5 930

9 673

4 517

88,22

76,17

84

1 159

46 722

130 47 214

52 608

132 56 328

34 432

73,70

65,45

139 945 46 009

142 360 46 395

143 232 45 161

151 032 47 889

145 666 46 336

104,09 100,71

101,70 102,60

7 735 1 587 242 273 1 635

9 254 1 685 312 317 1 863

9 254 1 685 312 304 1 818

10 579 1 763 377 342 2 216

10 573 1 773 373 342 2 612

136,69 111,72 154,13 125,27 159,76

114,25 105,22 119,55 112,50 143,67

49

Intézmény 1.

2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Mûvészeti Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Lajtha L. Alapfokú Mûv. Isk. összesen

2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

4 285 643 250

2006. évi eredeti várható 4.

16 650 5 101 400 1 270

4 327 649 250 4 028 22 685 10 343 400 2 062

23 021

35 090

5.

2007. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

5 562 1 112 240

129,80 172,94 96,00

107,64 143,48 114,29

19 525 4 201 400 840

5 365 884 210 2 970 24 706 9 178 400 1 303

22 587 4 201 400 840

135,66 82,36

115,68 100,00 100,00 100,00

24 566

35 187

27 628

120,01

112,46

5 167 775 210

4 799

208 975

999 224 844

217 758

2 888 236 996

219 630

105,10

100,86

63 471 20 879

63 577 20 402

65 086 20 602

66 333 20 939

65 060 20 612

102,50 98,72

99,96 100,05

712 219 125 29 185

818 240 104 29 212

818 240 104 29 191

981 280 96 31 234

1 009 252 96 31 278

141,71 115,07 76,80 106,90 150,27

123,35 105,00 92,31 106,90 145,55

280

164 25 280

390

179 30 390

380

135,71

97,44

1 550 3 460 800 665

1 872 4 478 636 613

1 772 3 460 1 600 665

2 221 6 289 1 600 1 004

2 046 3 460 2 300 692

132,00 100,00

115,46 100,00 143,75 104,06

5 675

6 963

5 897

9 514

6 198

109,22

105,10

265 97 051

91 870

102,05

98,10

2 064

90 025

257 91 199

93 649

50

Intézmény 1.

- Általános Iskolai Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Általános Isk. Koll. összesen - Családsegítõ Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék

2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2006. évi eredeti várható 4.

5.

2007. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

16 571 5 507

15 239 5 506

17 325 5 407

17 800 5 679

10 255 3 288

61,89 59,71

59,19 60,81

1 283 727 257 71 424

1 384 572 325 85 434

1 384 572 325 85 383

1 591 596 368 85 451

810 286 182 57 267

63,13 39,34 70,82 80,28 62,97

58,53 50,00 56,00 67,06 69,71

2 277 342 50

2 331 352 50

2 210 332 210

2 410 395 210

1 194 239 70

52,44 69,88 140,00

54,03 71,99 33,33

5 431 886 200 171

5 533 1 827 363 292

5 501 886 200 171

6 106 1 938 200 313

3 105 440

57,17 49,66

56,44 49,66

88

51,46

51,46

6 488

7 652

6 558

8 357

3 633

56,00

55,40

660

28 566

28 397

29 950

31 836

17 176

60,13

57,35

52 478 17 174

62 633 20 122

62 329 20 887

65 330 20 977

66 229 21 043

126,20 122,53

106,26 100,75

538 845 1 592 735 153 791 3 126

1 112 1 044 1 762 1 012 226 1 169 3 105 512 100

1 753 1 569 2 346 1 296 267 1 284 2 236 1 740 602 200

2 061 1 772 2 164 1 296 248 1 508 2 235 1 657 778 100

383,09 209,70 135,93 176,33 162,09 190,64 71,50

469 100

2 061 1 524 2 044 1 296 267 1 284 2 736 1 279 602 200

165,88 100,00

100,00 116,27 105,87 100,00 92,88 117,45 81,69 129,55 129,24 50,00

8 349 13 693 1 360 2 700 1 824 26 566

10 042 21 767 4 447 3 452 1 998 37 259

13 293 13 821 400 2 765 1 876 31 755

13 293 19 424 400 2 622 1 876 37 215

13 819 13 821 670 2 764 2 651 33 055

165,52 100,93 49,26 102,37 145,34 124,43

103,96 100,00 167,50 99,96 141,31 104,09

23 510

5 922 2 724

0,00

51

Intézmény 1.

Š felújí tás Š felhalmozás Családsegítõ Központ összesen - Bölcsõde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Bölcsõde összesen - Hajléktalan Segítõ Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra

2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2006. évi eredeti várható 4.

8.

120 327

93,99

97,34

33 190 10 371

34 672 10 741

113,45 107,82

106,73 106,19

1 124 550 281 28 325 6 555

1 469 565 362 26 411 6 833

1 478 561 357 26 484 7 848

155,42 109,57 135,74 92,86 154,14 129,70

131,49 102,00 127,05 92,86 148,92 119,73

904

983

1 148

1 570

172,91

159,72

9 265 1 829 63 270 904 12 268

9 846 768 100 77 1 210 11 901

10 814 2 217 100 307 1 608 14 946

12 324 768 100 154 1 918 15 164

136,52 145,45 45,45 200,00 180,94 141,83

125,17 100,00 100,00 200,00 158,51 127,42

118,28

108,70

123 617

11 400 4 037 138 959

8 292 128 020 30 562 9 962

30 689 10 197

32 485 10 115

951 512 263 28 314 6 051

1 124 550 281 25 353 6 028

908

9 027 528 220 77 1 060 10 692

6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8 091 25 831 153 936

5.

2007. évi terv

1 228

51 216

53 154

55 729

58 507

60 577

18 076 5 961

17 023 5 639

19 209 6 131

22 418 6 625

21 168 6 764

110,20 110,32

212 1 322 646 605 100 519

183 1 556 639 991 110 604

202 1 552 639 991 120 568

221 2 051 730 997 120 707

202 2 056 725 997 120 820

100,00 132,47 113,46 100,61 100,00 144,37

1 466 220

1 213 182

1 539 231

2 073 340

1 581 316

102,73 136,80

5 090 1 564 500 355

5 478 2 403 535 500

5 842 1 113 500 294

7 239 3 451 500 821

6 817 1 113 300 223

116,69 100,00 60,00 75,85

7 009

8 381

7 249

11 511

8 153

112,47

52

Intézmény 1.

Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Hajléktalan Segítõ Kp. összesen - Pedagógiai Szakszolgálat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra

2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2006. évi eredeti várható 4.

5.

2007. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

2 000 734

31 046

150 31 193

33 323

40 554

38 085

114,29

18 002 5 874

21 582 6 986

37 885 12 039

39 743 12 606

42 893 13 580

113,22 112,80

300 261 240 130 17 196

168 800

300 261 240 130 17 196

300 544 240 130 17 228

300 623 125 43 14 221

100,00 238,70 52,08 33,08 82,35 112,76

40 120 1 486 2 354 200 471

129,90 83,15

4 311

94,94

106,62

17 286

1 144 3 742

1 271 2 283

1 144 2 831

1 459 2 354

707

354

566

419

5 593

3 908

4 541

4 232 0

83,22

1 290 1 256

29 469

32 476

57 011

673 57 254

60 784

60 124 20 077

60 531 19 960

62 627 20 096

71 339 22 502

66 550 21 354

110,69 106,36

106,26 106,26

332 1 405 964 154 39 562

353 1 459 961 222 66 572

353 1 294 961 219 47 497

431 1 350 952 225 47 538

431 1 350 959 218 47 601

129,82 96,09 99,48 141,56 120,51 106,94

122,10 104,33 99,79 99,54 100,00 120,93

111 14 9 828 13 284 8 745 845 2 186 100 24 315

7 918 11 676 18 865 845 2 014 47 32 602 440

118 19 10 361 13 732 11 704 1 000 1 656

8 461 12 141 22 495 1 000 2 380

4 144 7 750 10 033

42,17 58,34 114,73

1 998

91,40

40,00 56,44 85,72 0,00 120,65

27 092

37 016

19 781

81,35

73,01

100

53

Intézmény 1.

Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Intézmény Kp. összesen Mûvelõdési Központ összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Mûvelõdési Közp. összesen - Mûvelõdési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA

2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2006. évi eredeti várható 4.

5.

2007. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

300

5 000 2 587

4 000

104 516

141 596 114 270

117 402

5 291 136 548

111 685

106,86

95,13

44 212 15 029 0 0 259 7 121 3 273 218 128 2 003 0 0 0 1 340 2 282 16 624 11 409 1 907 2 839 1 203 32 075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 316

44 079 14 694 0 0 0 8 372 3 078 282 139 2 089 0 0 0 1 164 2 210 17 334 19 034 0 3 770 1 352 41 490 0 0 0 0 0 0 0 0 1 239 4 822 106 324

46 614 14 914 0 0 0 8 372 3 078 282 145 1 938 0 0 0 1 630 4 246 19 691 12 182 0 2 328 2 351 36 552 0 0 0 0 0 0 0 2 210 0 0 100 290

47 566 15 187 0 0 0 9 632 3 110 261 132 2 331 0 0 0 2 261 4 145 21 872 24 568 0 4 393 2 682 53 515 0 0 0 246 0 0 0 0 6 816 649 123 979

37 262 11 923 0 0 0 9 093 3 048 272 138 2 510 0 0 0 1 300 2 325 18 686 13 017 0 2 554 3 332 37 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 774

84,28 79,33

79,94 79,95

0,00 127,69 93,13 124,77 107,81 125,31

108,61 99,03 96,45 95,17 129,51

101,88 112,40 114,09

79,75 54,76 94,90 106,85

89,96 276,97 117,19

109,71 141,73 102,84

95,03

86,52

28 857 9 948

27 684 9 299

30 789 9 919

30 835 9 869

29 649 9 544

102,74 95,94

96,30 96,22

259 5 798 2 540 205 91 1 614

6 829 2 314 244 101 1 655

6 829 2 314 244 105 1 542

8 196 2 353 222 90 1 862

8 089 2 479 244 105 2 183

0,00 139,51 97,60 119,02 115,38 135,25

118,45 107,13 100,00 100,00 141,57

990 2 210 14 343 12 656

1 430 4 246 16 710 6 773

2 130 4 145 18 998 15 726

1 100 2 325 16 525 7 773

96,49 101,88 118,64 110,68

76,92 54,76 98,89 114,76

2 446 1 267

1 355 1 341

3 074 1 639

1 555 1 816

140,60 150,96

114,76 135,42

1 140 2 282 13 929 7 023 1 610 1 106 1 203

54

Intézmény 1.

dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Mûvelõdési Közp. összesen - Õze Lajos Filmszínház Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Õze Lajos Filmszínház összesen - Városi Gyermekkönyvtár Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások

2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

23 261

2006. évi eredeti várható 4.

30 712

5.

26 179

2007. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

39 437

27 669

118,95

105,69

1 507

62 066

1 767 69 462

68 394

485 80 626

66 862

107,73

97,76

3 438 1 117

3 393 1 107

3 639 1 111

3 716 1 151

3 800 1 159

110,53 103,76

104,42 104,32

412 380

371 445 22 27 152

497 450 24 29 243

497 489 24 30 208

120,63 128,68

25 160

371 445 22 26 174

120,00 130,00

133,96 109,89 109,09 111,11 136,84

977 3 459

1 038 4 653

1 017 4 551

1 243 5 634

1 248 5 019

127,74 145,10

122,71 110,28

1 573

871 1 010 7 449

1 103 1 043 9 023

972 1 516 8 755

61,79

6 009

1 087 85 6 863

145,70

111,60 150,10 117,53

10 564

1 239 2 769 15 371

12 474

6 816 149 20 855

13 714

129,82

109,94

11 917 3 964

13 002 4 288

12 186 3 884

13 015 4 167

3 813 1 220

32,00 30,78

31,29 31,41

911 353 13 12 229

1 172 319 16 12 260

1 172 319 16 13 244

939 307 15 13 226

507 80 4 3 119

55,65 22,66 30,77 25,00 51,97

43,26 25,08 25,00 23,08 48,77

200

174

200

131

200

100,00

100,00

1 718 927

1 953 1 725

1 964 858

1 631 3 208

913 225

53,14 24,27

46,49 26,22

275

55

Intézmény 1.

ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Városi Gyermekkönyvtár összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények

2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2006. évi eredeti várható 4.

5.

2007. évi terv 6.

297 160

237

102

216

2 805

3 915

2 924

5 055

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

27

16,88

26,47

1 165

41,53

39,84

246

428

18 686

286 21 491

19 422

15 22 498

6 198

33,17

31,91

62 222 20 968

65 253 22 578

64 034 20 019

70 213 22 037

69 172 21 520

111,17 102,63

108,02 107,50

1 053 6 690 3 103 2 413 751 2 517 186 749

1 053 7 788 3 066 2 650 788 2 683 181 718

1 053 7 788 3 066 2 650 899 2 524 190 506

1 216 9 600 3 349 2 810 776 3 081 193 808

1 216 9 600 3 350 2 810 857 3 567 194 480

115,48 143,50 107,96 116,45 114,11 141,72 104,14

115,48 123,27 109,26 106,04 95,33 141,32 102,09

28 012

27 635

28 576

32 751

38 896

138,85

136,11

231 288 9 604 600 2 112 31 745 274 749

227 381 11 296 475 2 411 38 040 279 128

237 062 7 566 200 1 513 32 333 278 474

247 391 11 574 673 1 819 34 757 295 541

254 776 9 604 600 1 564 43 507 309 451

110,16 100,00 100,00 74,05 137,05 112,63

107,47 126,94 300,00 103,37 134,56 111,12

3 611

771 8 186

361 550

6 100 373 059

371 484

387 791

400 143

110,67

107,71

161 241 55 451

179 519 61 540

169 798 54 891

176 065 58 099

180 374 58 110

111,87 104,80

106,23 105,86

26 269 2 670 5 879 2 309

31 844 3 090 6 454 2 480

31 844 3 090 6 454 2 480

32 976 3 863 7 828 1 710

31 844 3 890 7 954 1 980

121,22 145,69 135,30 85,75

100,00 125,89 123,24 79,84

8 781

9 909

8 496

9 054

9 129

103,96

107,45

56

Intézmény 1.

6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Városellátó Intézmény

2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2006. évi eredeti várható 4.

5.

2007. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

21 200 67 108 129 269

14 200 67 977 133 752

34 072 86 436 119 958

15 321 70 752 144 540

14 383 69 180 127 427

103,09 98,58

42,21 80,04 106,23

29 880 32 383 258 640

32 625 41 569 275 923

22 687 30 213 259 294

26 694 31 813 273 799

27 296 37 734 261 637

91,35 116,52 101,16

120,32 124,89 100,90

10 000

41,49

55,56

510 121

102,14

99,38

24 100

18 000 11 311

499 432

33 673 550 655

513 294

1 560 37 870 547 393

162 192 50 431

160 926 51 025

176 661 54 476

175 113 54 694

174 139 52 119

107,37 103,35

98,57 95,67

2 030 1 198 602 443 123 923

2 523 1 530 839 488 151 1 006

2 523 1 530 839 488 155 999

2 806 1 815 1 009 476 158 1 253

3 000 1 600 1 000 460 155 1 243

147,78 133,56 166,11 103,84 126,02 134,67

118,91 104,58 119,19 94,26 100,00 124,42

585 88

163 25

164 25

333 67

300 60 30

51,28 68,18

182,93 240,00

5 992 5 413

6 725 10 312

6 723 6 020

7 917 13 389

7 848 9 612

130,97 177,57

116,73 159,67

1 548

2 263

1 085

1 969

1 235

79,78

113,82

12 953

19 300

13 828

23 275

18 695

144,33

135,20

875

1 173 4 161

132,77

77,06

249 114

108,51

99,50

417 426 122 771 0 0 4 911 22 563 98 756 9 108 11 930 29 456 0

109,33 109,27

101,10 105,52

68,54 116,70 135,87 154,90 165,49 118,65

92,47 100,48 128,17 110,33 156,75 132,45

Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Tûzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés

3 134

5 400

229 585

145 5 478 238 047

250 365

2 750 2 958 258 790

381 800 112 359 0 0 7 165 19 334 72 683 5 880 7 209 24 827 0

400 223 125 010 0 0 4 378 19 841 70 806 8 088 7 468 21 160 0

412 870 116 346 0 0 5 311 22 455 77 052 8 255 7 611 22 239 0

439 467 132 867 0 0 4 804 26 586 80 150 8 792 11 877 24 802 0

57

Intézmény 1.

3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból+ÁHT tartalék) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen

2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2006. évi eredeti várható 4.

5.

2007. évi terv 6.

1 717 2 477 3 400 1 849 0 258 372 510 0 0 0 0 150 150 170 100 100 0 0 0 139 173 134 690 146 983 159 010 176 894 251 267 314 947 287 867 339 719 292 433 6 218 3 681 2 920 2 920 4 110 53 957 48 832 61 034 49 148 61 137 38 085 48 837 35 456 42 796 40 311 482 482 547 306 531 340 590 673 570 775 206 195 302 782 166 100 224 820 164 313 2 338 0 0 0 0 86 494 86 751 0 0 0 211 079 203 983 229 278 249 350 398 900 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 1 600 2 000 262 559 0 123 862 14 435 90 709 0 0 5 775 0 0 6 000 12 045 8 000 9 623 8 000 18 736 14 436 2 425 5 149 3 105 1 772 042 1 694 536 1 597 996 1 667 984 1 777 999

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

0,00 0,00 0,00 127,10 116,38 66,10 113,31 105,84 118,30 79,69 0,00 0,00 188,98 100,00 34,55

0,00 0,00 113,33 120,35 101,59 140,75 100,17 113,69 107,42 98,92

173,98

133,33 16,57 100,34

100,00 73,23 0,00 100,00 128,04 111,26

317 537 90 752

336 512 103 449

336 616 92 191

361 908 108 426

343 798 98 974

108,27 109,06

102,13 107,36

6 730 7 325 58 550 540 6 207 18 431

3 934 6 070 54 930 582 6 346 13 722

4 830 8 563 60 661 660 6 428 15 446

4 240 9 920 60 731 660 10 484 15 743

4 250 7 330 79 310 660 10 483 20 407

63,15 100,07 135,46 122,22 168,89 110,72

87,99 85,60 130,74 100,00 163,08 132,12

1 717 258

2 477 372

3 400 510

1 849

0,00 0,00

0,00 0,00

99 758 173 947

88 433 242 620

100 498 208 385

103 627 251 508

122 440 205 714

122,74 118,26

121,83 98,72

35 487 13 950 323 142 206 195

31 890 25 810 388 753 302 782

45 759 13 010 367 652 166 100

30 955 15 475 401 565 224 820

45 318 13 344 386 816 164 313

127,70 119,70 79,69

99,04 102,57 105,21 98,92

188 673

178 688

205 118

226 925

375 572

199,06

183,10

2 000 172 091

2 000

2 000 118 812

1 600 14 435

2 000 87 649

100,00 50,93

100,00 73,77

6 000 9 048 8 000 5 919 8 000 6 323 9 964 2 425 3 533 3 105 1 312 713 1 331 196 1 298 914 1 349 131 1 470 227

133,33

100,00 128,04 113,19

112,00

58

Intézmény 1.

Roma Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék

2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2006. évi eredeti várható 4.

5.

2007. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

757 277

533 241

3 701 1 200

3 701 1 200

3 091 1 007

408,32 363,54

83,52 83,92

140 7 7 13 26

14 12 13 7

90 7 7 15 26

90 15 7 15 26

90 7 7 15 24

64,29 100,00 100,00 115,38 92,31

100,00 100,00 100,00 100,00 92,31

193 657

46 1 176

145 623

153 1 016

143 623

74,09 94,82

98,62 100,00

138

215

85

165

87

63,04

102,35

988

1 437

853

1 334

853

86,34

100,00

2 022

2 211

5 754

6 235

4 951

244,86

86,04

0

0

0

0 160

0 5 193 47

0

0

0

160

5 240

160

59

Intézmény 1.

Š felújí tás Š felhalmozás Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Sportközpont összesen Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra

2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2006. évi eredeti várható 4.

2007. évi terv

5.

6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

0

0

0

160

5 400

62 431 20 968

62 071 20 956

71 385 22 579

72 607 22 857

69 349 22 405

111,08 106,85

97,15 99,23

149 3 356 2 984 668 279 1 429

204 4 749 2 649 873 282 1 599

200 4 780 3 150 956 290 1 574

200 5 005 3 090 803 290 1 669

280 3 813 3 090 858 290 1 667

187,92 113,62 103,55 128,44 103,94 116,66

140,00 79,77 98,10 89,75 100,00 105,91

150

150

170

100 8 965 4 498 1 000 1 060 12 451 26 974

100 10 456 6 524 1 000 1 298 12 375 30 653

11 100 4 498 700 835 11 533 27 966

11 207 7 806 700 1 429 13 926 34 368

10 168 4 498 860 900 10 810 26 376

450 2 758

113,42 100,00 86,00 84,91 86,82 97,78

91,60 100,00 122,86 107,78 93,73 94,31

107,75

95,04

800

110 373

113 680

125 138

1 805 571 132 208

0 10

0 291

0

0

10

291

0

2 338

113,33

118 930

0 0,00

0

0

0,00 0,00

60

Intézmény 1.

Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. összesen Szentes Kistérség Többcélú Társulása Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Szentes Kistérség Többcélú Társulása összesen Polgári védelmi feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra

2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2006. évi eredeti várható 4.

12 413 14 761

2 312 2 603

0

0 193

2007. évi terv

5.

6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174 016

2 997 1 968 91 949

0

0

0

1 075 362

1 107 364

1 168 376

1 251 384

1 188 385

110,51 106,35

101,71 102,39

210

169

210

210

210

100,00

100,00

53

40

53

53

42

79,25

79,25

263 569

209 524

263 524

263 433

252 569

95,82 100,00

95,82 108,59

133

115

87

87

107

80,45

122,99

965

848

874

783

928

96,17

106,18

40 0

233

86 494

86 751

87 522

61

Intézmény 1.

Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Uszoda összesen Üdülõházak Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA

2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2006. évi eredeti várható 4.

2007. évi terv

5.

6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

54

2 402

9 2 328

2 472

2 418

2 501

104,12

101,17

30 7 364 10 508 4 009 428 4 405

38 7 788 10 230 5 659 410 4 646

38 7 788 10 251 5 659 439 4 140

84 10 275 12 442 6 325 486 5 944

94 9 993 12 411 6 586 540 5 925

313,33 135,70 118,11 164,28 126,17 134,51

247,37 128,31 121,07 116,38 123,01 143,12

26 744 55 883 2 000 13 213 8 786 104 626

28 771 51 143 2 000 12 202 7 491 99 607

28 315 58 134 800 11 135 7 639 105 223

35 556 55 337 800 11 930 7 889 110 712

35 549 57 283 1 250 10 967 11 076 114 875

132,92 102,51

109,80

125,55 98,54 156,25 98,49 144,99 109,17

22 406

25 295

24 160

22 425

23 328

104,11

96,56

600

66,67

28,57

138 803

108,50

103,24

900

2 100 2 963

83,00

127 932

65 124 967

134 446

1 399 438 134 974

46 1 149 634 656 282 483

33 1 234 2 983 962 417 1 146

33 1 234 2 983 973 439 1 000

70 1 296 3 872 997 602 1 367

77 1 337 3 938 997 602 1 391

167,39 116,36 621,14 151,98 213,48 287,99

233,33 108,35 132,01 102,47 137,13 139,10

3 250 15 703 3 218 3 926 2 898

6 775 12 476 681 3 072 3 161

6 662 15 703 1 420 3 133 3 274

8 204 23 459 1 420 4 582 5 506

8 342 18 553 2 000 3 711 5 081

256,68 118,15 62,15 94,52 175,33

125,22 118,15 140,85 118,45 155,19

62

Intézmény 1.

dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Üdülõházak összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelõ járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fûtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû Z céljellegû dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékû kiadások mûködési célra Š támogatásértékû kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök mûködési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból+ÁHT tartalék) Š kötelezõ tartalék Š felújí tás Š felhalmozás Mindösszesen

2005. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2006. évi eredeti várható 4.

5.

2007. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

35 687

138,45

124,03

1 500

73,31

60,00

500 118 607 27 823 25 602 31 272 42 858 37 187 1 970 903 2 035 326 2 081 730 2 174 866 2 118 685 636 514 663 567 646 439 683 833 660 764

133,66 107,50 103,81

118,91 101,78 102,22

114,27 130,19 129,36 129,01 149,25 124,35 104,41 110,17 141,45 105,94 62,77 115,97 108,03

100,52 112,20 122,67 101,09 137,44 129,16 102,39 100,06 135,54 101,59 42,50 106,57 103,02 108,11 105,52 124,80 106,58 98,92

25 777

2 046

25 484

28 772

2 500

41 751

40 056 43 512 45 536 46 294 45 771 83 110 94 059 96 434 113 969 108 201 102 562 101 383 108 151 115 153 132 674 18 220 22 684 23 251 23 292 23 505 10 532 11 073 11 437 15 605 15 719 52 410 52 030 50 457 57 427 65 171 195 926 190 851 199 797 202 877 204 563 93 504 93 092 102 953 105 986 103 014 43 415 43 015 45 308 51 286 61 412 3 620 3 244 3 775 4 441 3 835 33 410 38 319 49 349 40 337 20 972 676 765 693 262 736 448 776 667 784 837 477 439 598 534 500 666 660 480 515 796 22 995 17 189 11 590 12 163 12 530 105 917 107 599 100 643 102 909 106 203 107 000 133 646 103 889 115 645 129 653 1 367 121 1 533 041 1 441 646 1 655 701 1 536 489 206 195 302 782 166 100 224 820 164 313 2 338 1 196 0 100 0 86 494 86 751 0 0 0 211 079 203 983 229 278 250 245 398 900 875 1 173 0 0 0 2 000 2 000 2 000 1 600 2 000 324 528 0 160 245 14 435 111 370 0 0 71 197 0 0 6 000 24 037 16 120 40 648 8 000 27 028 95 729 2 425 64 862 3 105 4 841 075 4 949 585 4 817 180 5 111 110 5 003 626

100,27 112,39 79,69 0,00 188,98 0,00 100,00 34,32

173,98

133,33 11,49 103,36

49,63 128,04 103,87

100,00 69,50

63 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi mûködési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai

Feladat megnevezése Polgármesteri Hivatal - önkormányzati ingatlanok felújítása - Bocskai u. 11. homlokzat felújítás, esõvédõ járda készítés, tetõ javítás - Petõfi u. 16. pincerészben tárolók kialakítása - Zrínyi u. 2. (Koszta ház) tetõ-, homlokzatfelújítás Összesen:

ezer Ft-ban 2007. évi terv

3 000 1 000 4 000 8 000

64 2/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi mûködési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése Polgármesteri Hivatal - adóügyi számítástechnikai rendszer fejlesztés - informatikai, ügyviteltechnikai eszközök beszerzése Mindösszesen:

ezer Ft-ban 2007. évi terv 1 605 1 500 3 105

65

3. sz. melléklet

Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2007. évi kiadásai feladatonként, kiemelt elõirányzatonként Megnevezés 1.

Személyi juttatások Munkaadót terhelõ járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Szolgáltatások ebbõl - SZBV Kft ingatlankezelés - Különféle dologi kiadások ebbõl SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) - Egyéb folyó kiadások Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - Kick-boksz Európa Bajnokság megrendeztés támogatás - nõi vízilabda (LEN kupa) támogatás - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - Civil-pont létrehozása, támogatása - iskolatej program támogatása (Kiss B.Ált.Isk.) - szakszervezet támogatása - polgárõrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT mûködési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZBV Kft) - lakbér támogatás (SZBV Kft) - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás - természeti katasztrófa sújtotta települések támogatása Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Városi ügyelet mûködtetése (OEP támogatásból) Városi ügyelet mûködtetése (önkormányzati forrásból) Cserebökényi, magyartési háziorvosi ellátás támogatása Rádió Kht mûködésének támogatása Könyvtár Kht. mûködésének támogatása Kulturális és Konferenciaközpont Helyi közlekedés támogatása Berki élelmiszerüzlet kialakításának támogatása Egyéb támogatások Pénzbeli ellátások - munkanélk. jöv. pótl. tám. - rendszeres szociális segély (idõskorúak) - rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) - rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) - közcélú foglalkoztatás (központi forrásból) - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) - rendszeres gyermekvédelmi támogatás - kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás - lakásfenntartás tám. - fûtési támogatás

2005. évi 2006. évi eredeti teljesítés eredeti várható 2.

3.

4.

5.

2007. évi terv 6.

ezer Ft-ban Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

317 537 90 752 323 142 24 929 214 303 65 800 74 373 13 400 9 537 188 673

336 511 103 449 388 754 21 452 214 971 60 557 83 370 24 004 68 961 178 688

336 616 92 191 367 652 25 369 243 676 74 900 82 825 12 300 15 782 205 118

361 908 108 426 401 565 19 779 254 535 69 894 78 919 24 333 48 332 226 925

343 798 98 974 386 816 21 048 259 471 78 400 89 269 13 000 17 028 375 572

108,27 109,06 119,70 84,43 121,08 119,15 120,03 97,01 178,55 199,06

102,13 107,36 105,21 82,97 106,48 104,67 107,78 105,69 107,90 183,10

39 566

48 581

42 362

52 297

108,53

101,36

1 500

1 665

2 000

1 645

100,00

75,00

2 930 740 1 350 840

9 211 740 1 550 840 6 081 150

2 875 535 1 480 860

8 482 535 1 480 860 5 607 250 300 137 950 284 550 4 060 480 950 3 500 640 31 591

42 940 4 450 700 1 500 360 3 725 565 2 340 820

127,13

129,57 105,61 158,11 95,35

500 140 883 4 000 600 201 868

700 19 863

500 20 750

68,03 442,71 0,00

16 762 62 973 16 516 3 995

14 950 62 374 12 148 2 000

89,55 123,08

79,69

98,92

125,00

100,00 234,26

0,00

0,00

183,33 50,00

137,50 66,67

200

250 300 137 950 284 550 860 480 950 4 000 800 29 485

300 200

123 950 284 550 860 480 950 4 000 800 53 637

91 950 284 550 2 860 480 950 3 240 756 12 014 1 000

735 4 687 930 120 16 695 50 676

598 20 750 930 120 16 895 52 675

8 000

3 938

700 20 750 3 700 120 16 695 59 354 15 516 2 000

206 195

302 782

166 100

224 820

164 313

50 2 000

22 8 143

4 000 9 035

14 240

2 000 5 000 5 000

8 896 27 822

2 000 5 000 11 713 1 000

20 000

128 908

1 000

30 496 2 183 6 537 13 186

6 000 20 000

4 727 12 904

8 000 15 000

400 284

1 000 11 000 10 000

42,11 100,00 0,00 58,14 29,17 92,95 100,00 75,00 376,36

0,00 42,11 100,00 0,00 58,14 29,17 92,95 100,00 75,00 684,65

71,43 100,00 0,00 0,00 89,55 105,09 100,00

Megnevezés 1.

66 2005. évi 2006. évi eredeti teljesítés eredeti várható 2.

3.

- ápolási díj 31 000 - rendszeres nevelési segély 1 000 - felnõttek átmeneti szociális segélye 8 000 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 10 000 - Bursa Hungarica (B típusú) 310 - önkormányzati ösztöndíj 4 000 - temetési segély 9 000 - idõskorúak járadéka 3 000 - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelõlegezése - otthonteremtési támogatás Természetben is adható támogatások - lakásfenntartás tám. 6 000 - fûtési támogatás 16 000 - felnõttek átmeneti szociális segélye 4 000 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 25 000 - iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése 3 000 - adósságkezelési szolgáltatás 5 000 - adósságkezelési szolg.-hoz kapcsolódó lakásfenntart.tám. 3 000 - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés 1 800 - közgyógyellátás 15 000 - közmûfejlesztés támogatása Felhalmozás 6 323 Felújí tás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb) 6 000 Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön) 2 000 Tartalék 172 091 ebbõl általános tartalék 159 070 céltartalék céltartalék (ESZA pénzmaradvány) 13 021 Összesen: 1 312 713

4.

2007. évi terv

5.

6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

24 999

23 000

29 289

20 500

4 617 6 640 90 3 870 6 101 13 018 2 307 3 382 2 051

8 000 10 000 100 4 000 8 000 3 000

6 027 6 874 100 4 090 6 100 15 356 2 256 3 423 668

7 000 10 000

5 445 7 566 3 054 23 508 2 888 1 561 549 347

8 000 12 000 6 000 25 000

8 569 5 478 3 800 21 000 265 1 128 7 872 1 795

17 000 1 000 5 000 24 000

834 12 414 8 597 9 964 9 048 2 000

2 000 15 000

1 000 10 500 110 3 533 5 919 1 600 14 435

5 000 7 500 2 100

8.

66,13 0,00 87,50 100,00 0,00 125,00 83,33 70,00

89,13 87,50 100,00 0,00 125,00 93,75 70,00

212,50 8,33 83,33 96,00

3 000 2 000

283,33 6,25 125,00 96,00 0,00 60,00 66,67

2 500 16 000

138,89 106,67

125,00 106,67

3 105 8 000 2 000 87 649

49,11 133,33 100,00 50,93

128,04 100,00 100,00 73,77

114 967 14 435 87 649 3 845 1 331 196 1 298 914 1 349 131 1 470 227

55,10 112,00

76,24 0,00 113,19

244,86 408,32 363,54 86,34

86,04 83,52 83,92 100,00

4 000 2 000

2 425 8 000 2 000 118 812

75,00 100,00

Részben önállóan gazdálkodók: Roma Kisebbségi Önkormányzat - ebbõl személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás Görög Kisebbségi Önkormányzat - ebbõl személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás tartalék Szentes és Térsége Területfejlesztési Önk. Társulás dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás Szentes Kistérség Többcélú Társulás dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Sportközpont - ebbõl személyi juttatás

2 022 757 277 988

2 211 533 241 1 437

5 754 3 701 1 200 853

6 235 3 701 1 200 1 334

4 951 3 091 1 007 853

0

0

0

160

5 400

160

5 240

14 761 10 2 338 12 413 174 016 86 494

87 522 110 373 62 431

2 603 291 2 312

0

0

160 0

91 949 233 86 751 1 968 2 997

0

0

0

113 680 62 071

125 138 73 475

132 208 72 607

118 930 69 349

0,00 0,00 0,00

107,75 111,08

95,04 94,38

Megnevezés 1.

-

munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék

67 2005. évi 2006. évi eredeti teljesítés eredeti várható 2.

20 968 26 974

3.

4.

20 956 30 653

5.

23 247 27 966

2007. évi terv 6.

22 857 34 368 571 1 805

450

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

22 405 26 376

8.

106,85 97,78

96,38 94,31

800

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebbõl személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás Uszoda dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Üdülõházak dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Mindösszesen:

2 402 1 075 362 965

2 328 1 107 364 848 9

2 472 1 168 376 928

2 418 1 251 384 783

2 501 1 188 385 928

104,12 110,51 106,35 96,17

101,17 101,71 102,39 100,00

127 932 104 626 22 406

124 967 99 607 25 295 65

134 446 108 186 24 160

134 974 110 712 22 425 438 1 399

138 803 114 875 23 328

108,50 109,80 104,11

103,24 106,18 96,56

600 37 187 35 687

133,66 138,45

28,57 118,91 124,03

2 500 1 500 1 694 536 1 597 996 1 667 984 1 777 999

100,34

60,00 111,26

900 27 823 25 777

25 602 25 484 118

2 046 1 772 042

2 100 31 272 28 772

42 858 41 751 607 500

68 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésében tervezett céltartalék elõirányzat részletezése ezer Ft-ban Eredeti elõirányzat I. Önkormányzati céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - oktatási ágazat átszervezésének szakértõi véleményezése - pályázatok támogatása (önerõ) - 4 igazgatói pályázat bírálat, Lajtha L. Alapfokú Mûv.Isk. minõsítés - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Könyvtár Kht érdekeltség növelõ pályázathoz önerõ - Mûvelõdési Központ érdekeltség növelõ pályázathoz önerõ - Gyermekkönyvtár érdekeltség növelõ pályázathoz önerõ - bizottságok támogatási kerete - Szarvasi úti, Kajáni óvodák 2007. II. félévi személyi, munkaadói járulék - Általános Iskolai Kollégim 2007. II. félévi kiadások - Gr.Széchenyi I.Ált.Isk. 2007. II. félévi személyi, munkadói járulék - Gyermekkönyvtár 2007. II. félévi kiadások - Mûvelõdési Közp. 1 fõ GYES-en lévõ 2 havi bére, járuléka - energia áremelés emelés hatása - ingyenes tankönyv juttatás tám. (1108 fõ * 10 eFt) - túlóra, helyettesítés (4 ált.isk. II. félévi túlóra,helyettesítés) I. összesen: II. Pénzmaradványból képzett tartalék Gondozási Központ Hajléktalan Segítõ Központ VIGI Intézményközpont Városellátó Intézmény Tûzoltóság Görög Kisebbségi Önkormányzat Sportközpont Polgármesteri Hivatal - Uszoda - Üdülõházak II. összesen: Mindösszesen:

20 350 4 600 1 000 5 000 4 000 700 1 000 300 10 000 6 362 4 103 14 680 13 706 396 5 000 11 080 5 352 87 649 500 2 000 4 000 10 000 4 161 160 800 600 1 500 23721 111 370

0 2 022

0 2 211

0 5 754

5 754

117 2 211

- mûködési bevételek - önkorm.sajátos mûk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tõke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékû bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

3 582 1 532

980 400

640

1 308

4.

714

3.

640

0 6 235

481 6 235

3 582 1 532

5.

2006. évi eredeti várható

714

2 022

2.

Bevételek - mûködési bevételek - támogatások - felhalmozási és tõke bev. - támogatásértékû bevételek - települési önkorm.tám. - egyéb tám. ért.bev. - átvett pénzeszközök - pénzmaradvány Mûködtetés összesen:

1.

Megnevezés

2005. évi eredeti teljesítés

640

0 4 951

4 951

3 194 1 117

6.

2007. évi terv

244,86

244,86

244,19

89,64

7.

9.

Megnevezés

Fejlesztések, felújítások 86,04 Mindösszesen:

- felújítások - felhalmozási kiadások

86,04 Mûködtetés összesen:

Kiadások - személyi juttatások 100,00 - munkaadót terhelõ járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások 89,17 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 72,91 - támogatásértékû kiadások - tartalék

8.

Telj. %-a Telj. %-a (6./2.) (6./4.)

757 277 988

0 2 022

2 022

10.

0 2 211

2 211

533 241 1 437

11.

2004. évi eredeti teljesítés

A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

69

0 5 754

5 754

3 701 1 200 853

12.

0 6 235

6 235

3 701 1 200 1 334

13.

2005. évi eredeti várható

0 4 951

4 951

3 091 1 007 853

14.

244,86

244,86

408,32 363,54 86,34

15.

86,04

86,04

83,52 83,92 100,00

16.

ezer Ft-ban 2006. évi Telj. %-a Telj. %-a (14./10.) (14./12.) terv

3/b.sz. melléklet

0

0 0

- mûködési bevételek - önkorm.sajátos mûk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tõke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékû bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

2.

Bevételek - mûködési bevételek - támogatások - felhalmozási és tõke bev. - támogatásértékû bevételek - települési önkorm.tám. - átvett pénzeszközök - támogatásértékû kölcs. tér. - pénzmaradvány Mûködtetés összesen:

1.

Megnevezés

3.

0 0

0

2005. évi eredeti teljesítés

4.

0 0

0

5.

2006. évi eredeti várható

0 0

0

640

0 5 400

160 5 400

700 3 900

6.

2007. évi terv 7.

8.

Telj. %-a Telj. %-a (6./2.) (6./4.)

Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

- felújítások - felhalmozási kiadások

Mûködtetés összesen:

Kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelõ járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékû kiadások - tartalék

9.

Megnevezés 10.

0 0

0

11.

2004. évi eredeti teljesítés

A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

70

0 0

0

12.

0 0

0

13.

2005. évi eredeti várható

0 0

0

0 5 400

5 400

160

5 240

14.

15.

16.

ezer Ft-ban 2006. évi Telj. %-a Telj. %-a (14./10.) (14./12.) terv

3/c.sz. melléklet

71 3/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévõ, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok 2007. évi ingatlankezelési terve (Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft)

Feladat Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja összesen: Kiadások felújítás üzemeltetési költség karbantartás társasházi közös költségek bérleti díj ÁFÁ-ja bonyolítási díj elhalt bérlõk utáni helyreállítás lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás összesen:

ezer Ft-ban 2007. évi 26 000 78 000 104 000

8 000 32 000 17 000 19 000 13 000 5 000 5 400 4 000 600 104 000

72

4. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzat 2007. évi fejlesztési feladatai ezer Ft-ban Megnevezés I. Folyamatban lévõ beruházások TEKI támogatással megvalósuló beruházások Járdaépítési program (2005. évben megkezdett) Szt. Miklós tér rekonstrukció Nagy Ferenc utca felújítása Schweidel J. utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Szt Miklós tér rekonstrukció II. ütem Strand 25 m medence környezetében padlófûtés kialakítása I. Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés Somogyi B. u. és környéke (kivitelezés, mûszaki ellenõrzés) Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása) hitel kamat Címzett támogatással Megyeháza felújítása Idõsek Integrált Szolgáltató Centrumának építése Idõsek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott külsõ út I. ütem Idõsek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott elektromos ellátás R egionális O peratív P rogram támogatásával megvalósuló feladatok Szentes város központjának rekonstrukciója Egyházközség kiadásainak 10 %-a (önerõ) szerzõdés szerint Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Móricz Zsigmond Mûvelõdési ház felújítása Terület- és Régiófejlesztési célelõirányzatból megvalósuló beruházás Jövendõ utca felújítása és parkolók kialakítása Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása (út, elektromos) Strand 25 m medence felújítása II. Gyógyfürdõ - földszinti közlekedõ folyosók csúszásmentes újra burkolása Üdülõházak bõvítése ( 4 db kõház) Üdülõházak bõvítéséhez belsõ út közvilágítással, parkolók építése Dr. Bugyi István Kórház Rendelõintézet felújítása AVOP támogatással megvalósuló beruházás Talomi -II belvízcsatorna rekonstrukciója DARFT pályázatok Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Vörösmarty utca (Jókai - Munkás között), Munkás utca (Vörösmarty-Damjanich között) Utak mûszaki ellenõri díja Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztés tervezése Közvilágítás fejlesztése (2006. évben vállalt kötelezettség) Tanyavillamosítás I.(2006. évben vállalt kötelezettség) Petõfi u. 16. szociális bérlakás építés elektromos bekötés Parkosítási feladatok (2006. évben vállalt kötelezettség) Kurca parti sétány kialakítása Fásítási program folytatása Hõsök erdeje revitalizáció Erdõtelepítés a város különbözõ helyein Önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával (árvíz során jelentõsen károsodott utak) Magántulajdonú ingatlanokban keletkezett ár- és belvízkárok helyreállítása BM támogatással - Tûzoltósághoz magasbólmentõ gépjármû beszerzése BM támogatással - Tûzoltósághoz gépjármû fecskendõ felújítása Település rendezési terv I. Folyamatban lévõ beruházások II. Új induló beruházások Erdõtelepítés a város különbözõ helyein Teljes belvízrendszer felújítása Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések Turisztikai célú fejlesztések (85 %-os támogatással) 50 m-es medence rekonstrukció 33 m-es medence rekonstrukció Pusztai László sporttelep fejlesztése

2007. évi terv

7 977 6 955 1 066 35 315 1 941 3 225 91 750 209 600 47 569 53 616 50 524 610 588 47 086 3 500 50 800 85 300 131 472 20 000 21 961 41 078 7 719 2 000 31 366 13 500 54 000 44 400

12 915 15 498 55 4 380 3 956 3 330 650 417 2 891 6 483 1 274 7 333 3 940 50 000 13 750 15 840 1 817 020 2 000 248 000

12 000 5 000 13 000

73 Megnevezés Sportszálló mögötti sportpálya felújítása Vecseri foki parkoló Vecseri foki út Kemping területén út-parkoló kialakítása Termálkút fúrása Liget torna és futóösvényv kialakítása Fedett uszoda tervezés Közlekedés fejlesztése (90 %-os támogatással) Külterületi buszöbölrendszer kiépítése Buszvárók kialakítása Csongádi út- Attila út összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása Nagyhegy széli út felújítása Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással) Általános iskolák (4 db) 2 konyha felújítása 8 óvoda felújítása Településfejlesztés Kossuth utca felújítása (70 %-os támogatással) Kurcapart - Liget gyalogösvény Horváth M. u. 4-6. számú épület belsõ udvarának kialakítása Járdaburkolat felújítás folytatása a Kossuth utcán és a Horváth M. u. 4-6. sz. KEOP Természetes energia Geotermika hulladékvíz hasznosítás KÖZOP Legrand logisztika Tóth tanyai út HIOP Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés SZTK felújítás II-III. ütem Kórház I. (mûtõblokk + ápolás) II. Új induló beruházások összesen III. Benyújtott pályázatokból megvalósí tandó beruházások Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések Útfelújítás DARFT támogatással (Váradi L. Á (Csongrádi -Hunyadi), Burján L., Schweidel (Vásárhelyi - Vízmû telep), Kossuth 17-19. elõtti közforgalmú út, Villogó (Somogyi-Sopron), Bacsó B., Daru, Mátéffy, Darvas, Wesselényi, Vörösmarty-Kiss E, Deák F. (Bajcsy-Damjanich), Németh L., Hétvezér, Boros S.(Borza-Szalai), Boros S. 28. zug, Knézich K., Csongrádi (KurcaKis Zs.), Vásárhelyi (Knézich-Berekháti sorompó) utcák Iparosított technológiával épült házak engergiatakarékos felújítása (2006-ban beadott pályázat) (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11., Honvéd u. 16., Köztársaság u. 8-10., Köztársaság 12-14., 23-25.) Egycsatornás gyûjtõkémények felújítása - Kossuth u. 30. (2006-ban beadott pályázat) III. Benyújtott pályázatokból megvalósí tandó beruházások összesen IV. Benyújtandó pályázatokból, egyéb forrásokból megvalósí tandó beruházások Iparosított technológiával épült házak - 2007-ben induló Egycsatornás gyûjtõkémények felújítása - 2007-ben induló Intézmény felújítások pályázati forrásból Strand 25 m-es medence külsõ járda, lépcsõ, mozgáskorlátozott feljáró emelése Strand 50 m-es medence vízforgató szivattyú komplett felújítása Strand 50 m-es medence csõvezeték részleges cseréje II. szakasz Önkormányzati tulajdonú bérlakás építés volt Vízmû épület vásárlása Szervezeti változás miatti átalakítások Általános Iskolai Kollégium átköltöztetése középiskolai kollégiumba vizesblokk átalakítás Parkosítási feladatok Attila út körforgalom automata öntözõberendezés Zöldterületfejlesztés Kurca vízfrissítés és vízminõség ellenõrzése Tanyavillamosítási program II/1 Belterületi úthálózat fejlesztése Hadzsi J. utcai parkolóépítés útalap szinten - kb 25 db parkolóhely Kossuth u. 15. szám mögötti parkoló aszfaltozása Sportcsarnok kiszolgáló útjának aszfaltozása Budai N. A. u. 31-37. számú ingatlanok közötti zugban útalap építés Ligeti parkolók aszfaltozása

2007. évi terv 15 000 10 000 15 000 1 000 15 000 7 000 15 000 5 000 5 000 17 000 50 000 10 000 100 000 30 000 30 000 55 000 20 000 25 000 10 000

40 000 8 000

40 000 450 000 1 253 000

204 000 244 515 6 600 455 115 250 000 25 000 2 500 500 600 15 000 4 000 1 000 5 000 5 500 20 000 1 500 1 400 1 200 300 1 800

74 Megnevezés Szegvár-D.háza-Nagymágocs-Szentes Vásárhelyi út kerékpárút átadott pénzeszköz Kistérségi megközelíthetõség (átadott pénzeszköz Szegvár, Fábiánsebestyén) Temetõ utak felújításának támogatása Református temetõ Katolikus temetõ Izraelita temetõ Parkoló órák telepítése késõbbi döntés szerint Rádió Kht. részére saját rádióadó vásárlása, üzembehelyezése IV. Benyújtandó pályázatokból, egyéb saját forrásból megvalósí tandó beruházások összesen V. Egyéb kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Mûszaki tervek készítése Kistérségi kerékpárút engedélyezési díj 30 db szociális bérlakás engedélyezési terve 5 km termál csurgalékvíz távvezeték tervezése, engedélyezése Kossuth u. 8-10. tervezése Kossuth utca felújítás kiviteli tervek Kossuth u. és Horváth M. u. díszburkolatos járda kiviteli terve Kurcai kerékpáros híd tervezése Kerékpárút tervezése a Rákóczi F. utcától az Attila utcáig Északi összekötõ 451-es-Magyartési út, Északi összekötõ úthoz Kurcahíd tervezése Ipartelepi úti kerékpárút tervezése Legrandtól a 45. sz. útig Uszoda termálkút fúrása Játszópark tervezése Horváth M utca 4-6 belsõ park, út, parkolók, sétányok, szökõkút kiviteli tervei Játszóterek, erdei tornapálya tervezése Víztorony környékének rendezésére tanulmányterv Petõfi utca 6 (foghíj telek) beépítésének tanulmányterve Idõsek Otthonához vezetõ út közvilágítással II. ütem (tervezés) egyéb elõre nem tervezhetõ tervezési költségek Szakértõi, szakhatósági eljárási díjak Ingatlan vásárlás Északi összekötõ út 451-es Magyartési út ingatlankisajátítás (Liba telep-Csongrádi út) Deák F. u. 76/a, helikopter leszálló pálya közmûkiváltással Végrehajtási elájárások, elõvásárlás, kisajátítások hasznosítandó területekhez kapcsolódó közmûvek kiváltása kórházi sebészeti mûszerek, berendezések lakossági gázbekötésekhez önkormányzati hozzájárulás közvilágítás fejlesztése (interpellációs feladatok) Ipari Park (közmûfejlesztés tervezés, kivitelezés, marketing) fejlesztési hitelek utáni kamat törlesztés bankköltségek (hitelfelvételek utáni) pályázatok kezelési költsége, egyéb díjak V. Egyéb kötelezettségek összesen Mindösszesen:

2007. évi terv 5 016 4 000 4 617 1 960 579 8 000 359 472 7 000 40 474 15 584 94 11 000 2 500 5 000 5 000 300 2 500 850 7 000 2 000 2 340 800 1 600 900 1 200 1 000 800 10 000 3 000 12 000 7 000 15 000 2 000 5 000 5 000 22 310 15 000 25 000 1 000 1 000 231 252 4 115 859

75 5. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai Megnevezés Szennyvízcsatorna-hálózat építéshez kapcsolódó feladatok hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása) hitel kamat (Szentesi Csatronamû Társulat mûködési támogatása)

2007. év

2008. év

47 569 53 616

46 665 57 000

Címzett támogattásal - Idõsek Integrált Szolgáltató Centrumának építése

610 588

363 812

BM támogatással - Tûzoltósághoz magasbólmentõ gépjármû beszerzése

50 000

50 000

248 000

402 000

Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések Turisztikai célú fejlesztések (85 %-os támogatással) 50 m-es medence rekonstrukció 33 m-es medence rekonstrukció Pusztai László sporttelep fejlesztése Sportszálló mögötti sportpálya felújítása Vecseri foki parkoló Vecseri foki út Kemping területén út-parkoló kialakítása Termálkút fúrása Liget torna és futóösvényv kialakítása

12 000 5 000 13 000 15 000 10 000 15 000 1 000 15 000 7 000

138 000 45 000 117 000 135 000 90 000 135 000 9 000 135 000 63 000

Közlekedés fejlesztése (90 %-os támogatással) Külterületi buszöbölrendszer kiépítése Buszvárók kialakítása Csongádi út- Attila út összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása Nagyhegy széli út felújítása

5 000 5 000 17 000 50 000 10 000

25 000 25 000 153 000 200 000 60 000

100 000 30 000 30 000

900 000 270 000 320 000

55 000

495 000

40 000

360 000

8 000

72 000

Teljes belvízrendszer felújítása

Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással) Általános iskolák (4 db) 2 konyha felújítása 8 óvoda felújítása Településfejlesztés Kossuth utca felújítása (70 %-os támogatással) KEOP Természetes energia Geotermika hulladékvíz KÖZOP Logrand Logisztikai Tóth tanyai út TIOP Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés SZTK felújítás II-III. ütem Kórház I. (mûtõblokk + ápolás) Tanyavillamosítási program II/1 Kistérségi megközelíthetõség (átadott pénzeszköz Szegvár, Fábiánsebestyén) Összesen:

ezer Ft-ban 2009. év 47 665 57 000

50 000

40 000 360 000 450 000 4 050 000 20 000 40 000 4 000 36 000 1 966 773 9 152 477

154 665

76

5/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata mûködési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait 2007-2008-2009. években összefoglaló mérlege

Megnevezés

2007. évi 2008. évi I. Mûködési bevételek és kiadások Intézményi mûködési bevételek 956 500 970 000 Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 1 178 710 1 180 000 Önkorm. költségv. támog., átengedett SZJA 2 240 911 2 240 000 Mûködési célú pénzeszköz átvétel 3 900 3 900 Támogatásértékû mûködési bevétel 363 272 364 000 Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési bevétel Mûködési célú kölcsönök visszatérülése 800 1 000 Rövid lejáratú hitel 294 286 11 808 Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Mûk. c. elõzõ évi pénzmaradvány igénybevét. 23 721 Mûködési célú bevételek összesen 5 062 100 4 770 708 Személyi juttatások 2 118 685 2 084 786 Munkaadókat terhelõ járulékok 660 764 650 192 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 655 528 1 629 040 Mûk. c. pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 563 213 554 202 Támogatásértékû mûködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás Mûködési célú kölcsönök nyújtása 2 000 2 000 Rövid lejáratú hitel visszafizetés Tartalékok 111 370 Mûködési célú kiadások összesen 5 111 560 4 920 219 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkorm.felhalmozási és tõkejellegû bevétele 230 345 200 000 Fejlesztési célú támogatások 622 047 700 000 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 304 814 350 000 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 15 584 15 000 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 7 283 7 500 Támogatásértékû felhalmozási bevétel 1 883 705 1 980 000 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Hosszú lejáratú hitel 993 607 1 000 000 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevét. Felhalmozási célú bevételek összesen 4 057 385 4 252 500 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) 1 369 691 1 402 564 Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) 1 609 220 1 647 841 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése 15 584 15 000 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatásértékû felhalmozási kiadás 1 006 430 1 030 584 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl. 7 000 7 000 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Felhalmozási célú kiadások összesen 4 007 925 4 102 989 Önkormányzat bevételei összesen 9 119 485 9 023 208 Önkormányzat kiadásai összesen 9 119 485 9 023 208

ezer Ft-ban 2009. évi 980 000 1 190 000 2 242 000 3 900 364 000 1 000

4 780 900 2 015 988 628 735 1 575 281 535 913

2 000

4 757 918 200 000 750 000 400 000 15 000 7 500 2 000 000 771 272 4 143 772 1 424 479 1 673 589 15 000 1 046 687 7 000

4 166 755 8 924 672 8 924 672

77 5/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata hitelállománya és a törlesztés üteme

Megnevezés

ezer Ft-ban Hitel állomány Lejárat (2007. 01.01.) éve

Panel-Plusz hitelprogram

22 981

2021.

Felsõpárti szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez

63 000

2025.

169 000 254 981

2025.

Somogyi B. utca és környéke szennyvízcsatorna hálózat kiépítésé Összesen:

420 000

353 000

382 000 375 000

Kiséri városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

Városközpont városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

Felsõpárti városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

Somogyi B. u. éskörnyéke szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

1 658 167

68 267

Távhõvezeték csere (Debreczeni u. és Kertvárosi lakótelep)

Összesen:

45 000

Kertvárosi orvosi rendelõ építéséhez

Kezesség vállalás

14 900

Összeg

Ipari park II. ütem (GFC pályázat), infrastruktúra fejlesztés

Feladat

Garancia

Megnevezés

2006.

2005.

2004.

2004.

2003.

2002.

2000.

Vállalás idõpontjának kezdete

2016.

2015.

2013.

2013.

2008.

2012.

2008.

Lejárat éve

Megjegyzés

ezer Ft-ban

5/c. sz. melléklet

Az orvosok által felvett hitel; 114/2001.(IX.07.) Kt.hat. SZVSZ Kft által felvett hitel; 280V-03-224/1-B szerzõdés Szentesi Csatornamû Társulat által felvett hitel; 171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-3/2004. készfizetõ kezesi szerzõdés Szentesi Csatornamû Társulat által felvett hitel; 171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-4/2004. készfizetõ kezesi szerzõdés Szentesi Csatornamû Társulat által felvett hitel; 174/2005.(IX.30.) Kt.hat.;Szt-B-1/2005. készfizetõ kezesi szerzõdés Szentesi Csatornamû Társulat által felvett hitel; 12-06-3500-0133-0. sz. kölcsönszerzõdés

Vissza nem térítendõ támogatás

Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint

78

79 5/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2007. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban Jogcím Tételszám Adómérséklés - méltányosságból 11 - behajthatatlanság miatt 10 70 éven felüliek szemétszállítási díj kedvezménye 1 940

Összeg

Ok

135 szociális helyzet, adott tartozás megfizetése 230 felszámolás 11 286 helyi rendelet szerinti kedvezmény

176 274 54 954 34 699 19 040 9 730 6 050 170 2 189 71 878 30 658 990 7 661 12 412 122 609 13 693 0 0 9 935 500 1 750 0 0 41 450 39 546 460 711 0

283 165 87 971

35 315 18 089 10 380 6 040 200 2 039 72 063 31 894 375 8 006 18 848 130 811 13 692 0 0 9 235 500 0 2 000 0 74 868 12 357 614 599

0

10.személyi juttatások 11.munkaadókat terhelõ járulékok 12.dologi kiadások 12.1.1.közüzemi díjak 12.1.2. élelmezés 12.1.3. vásárolt élelmezés 12.1.4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 12.1.5. rendezvények 12.1.6.egyéb céljellegû 12.1.céljellegû dologi kiadások összesen 12.2.egyéb dologi kiadások ebbõl Z kiemelt állagmegóvás 12.3.egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 12.4.fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen(12.1-4.): 13.egyéb támogatások 14.támogatásértékû kiadások mûködési célra 15.támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 16.átadott pénzeszközök mûködési célra 17.átadott pénzeszközök felhalmozási célra 18.adott kölcsönök 19.tartalék 20.kötelezõ tartalék 21.felújítás 22.felhalmozás

23. Kiadások összesen (10.-22.) 24. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 23. különbsége)

9. Bevételek összesen (1.-8.) Kiadások

82 299 215 330 19 480 8 242 0 673 134 687 0 460 711

75 828 408 697 25 296 12 887 0 673 89 218 2 000 614 599

1.mûködési bevételek 2.támogatások 3.felhalmozási és tõke bevételek 4.támogatásértékû bevételek 5.véglegesen átvett pénzeszközök 6.támogatási kölcsönök visszatérülése 7.hitelek 8.pénzforgalom nélküli bevételek

Február

Január

Megnevezés Bevételek

0

38 681 20 438 10 330 6 476 300 2 623 78 848 45 361 770 8 006 9 669 141 884 13 693 0 0 21 395 42 304 500 10 660 0 27 333 35 315 524 169

176 219 54 866

93 547 481 943 0 91 214 36 348 673 -180 216 660 524 169

Március

0

36 234 17 229 9 870 5 666 965 2 006 71 970 47 294 1 255 8 819 21 428 149 511 13 693 0 5 000 15 886 82 708 0 4 770 0 247 300 34 619 772 591

166 968 52 136

73 485 192 077 25 296 191 288 26 200 673 255 672 7 900 772 591

Április

0

25 185 22 276 9 690 6 569 310 5 307 69 337 48 779 760 9 021 15 686 142 823 13 693 0 0 9 975 73 018 1 750 9 161 0 194 078 78 894 748 755

171 414 53 949

94 167 207 142 80 38 869 375 673 399 288 8 161 748 755

Május

0

25 314 14 055 8 043 4 526 300 2 546 54 784 70 281 2 260 8 508 14 111 147 684 13 693 0 10 000 142 369 70 557 500 5 500 0 202 600 153 751 967 738

168 418 52 666

112 256 270 988 20 637 192 190 2 323 673 368 671 0 967 738

Június

0

24 597 7 975 3 956 2 505 400 1 798 41 231 66 953 4 390 9 737 21 562 139 483 13 692 0 30 000 16 183 244 159 0 4 800 0 95 800 135 050 887 800

158 615 50 018

87 694 250 974 75 296 50 933 53 516 673 368 714 0 887 800

Július

0

23 820 7 320 3 634 2 263 300 6 093 43 430 58 057 2 740 9 460 14 060 125 007 13 693 0 9 016 10 419 189 415 1 750 5 000 0 218 850 113 286 909 615

169 875 53 304

85 402 207 570 19 481 69 166 53 851 673 473 472 0 909 615

0

26 702 19 890 10 065 6 158 340 3 109 66 264 68 587 210 8 799 11 479 155 129 13 695 0 15 156 20 344 195 409 500 4 000 0 103 000 27 900 753 577

166 713 51 731

101 186 500 473 0 203 421 55 397 672 -107 572 0 753 577

0

27 650 18 691 10 015 5 888 430 4 638 67 312 47 760 60 8 647 16 412 140 131 13 691 0 0 11 170 500 0 11 080 0 105 000 271 196 763 202

160 623 49 811

90 514 458 808 0 216 430 54 504 675 -57 729 0 763 202

Augusztus Szeptember Október

Szentes Város Önkormányzata 2007. évi elõirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

80

0

33 658 20 620 9 465 6 291 40 4 433 74 507 35 812 10 9 988 8 929 129 236 13 693 0 0 110 894 500 1 750 10 352 0 94 941 255 020 824 538

158 772 49 380

88 767 433 979 19 482 425 205 0 676 -143 571 0 824 538

1 081 084 3 932 668 230 345 2 246 977 308 714 8 083 1 287 893 23 721 9 119 485

ezer Ft-ban Összesen

0

36 144 18 940 7 836 5 559 80 4 664 73 223 42 915 10 9 504 21 162 146 804 13 692 0 0 21 095 37 688 500 44 047 0 204 000 212 757 892 190

367 999 204 563 103 014 63 991 3 835 41 445 784 847 594 351 13 830 106 156 185 758 1 671 112 164 313 0 69 172 398 900 937 258 9 000 111 370 0 1 609 220 1 369 691 9 119 485

161 629 2 118 685 49 978 660 764

95 939 304 687 25 297 747 132 26 200 676 -312 741 5 000 892 190

November December

6.sz.melléklet

81

6/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi hitelképességét bemutató táblázat

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

ezer Ft-ban 2007. évi

Illetékek Helyi adók 907 800 Gépjármûadó 177 000 Kamatbevételek 2 300 Bírság 2 800 Osztalék bevételek 1 157 Vagyon bérbead., haszonbérbead., üzemeltetésébõl, származó bevéte 101185 Egyéb sajátos bevételek 91 000 Saját bevételek (1.+...+8.) 1 283 242 Víziközmû-társulattól átvett, érdekeltségi hozzájár. bevétele Elõzõ évben keletkezett tárgyévet terhelõ fizetési köt.(12.+…+20.) 0 - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12.-20.. sorok után Felúj., felhalm. köt.váll.a 7. sorban szereplõ vagyontárggyal kapcs. Rövid lejáratú kötelezettségek (11.+21.+22.) 0 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetõ éves 898 269 kötelezettségvállalásának felsõ határa [(09.-23.)*0,7]+10. Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelõ fizetési köt.(26.+…+34.) 0 - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26.-34. sorok után Felúj., felhalm. köt.váll.a 7. sorban szereplõ vagyontárggyal kapcs. Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség 0 (25.+35.+36.) Hitelképességi megfelelés (37./24. %-a) 0,00

Közlekedés fejlesztése (90 %-os támogatással) Külterületi buszöbölrendszer kiépítése

még be nem nyújtott pályázatok: Turisztikai célú fejlesztések (85 %-os támogatással) 50 m-es medence rekonstrukció 33 m-es medence rekonstrukció Pusztai László sporttelep fejlesztése Sportszálló mögötti sportpálya felújítása Vecseri foki parkoló Vecseri foki út Kemping területén út-parkoló kialakítása Termálkút fúrása Liget torna és futóösvényv kialakítása

összesen:

benyújtott, el nem bírált pályázat szerint

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek benyújtott, elbírált pályázat szerint Szentes város központjának rekonstrukciója Talomi -II belvízcsatorna rekonstrukciója Móricz Zsigmond Mûvelõdési ház felújítása összesen:

Megnevezés

DAOP

DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP

ROP AVOP INTERREG

4 500

10 200 4 250 11 050 12 750 8 500 12 750 850 12 750 5 950

0

93 141 24 806 19 000 19 000

Bevétel Támogatást Támogatás biztosító összege megnevezés

Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

82

500

1 800 750 1 950 2 250 1 500 2 250 150 2 250 1 050

0

42 959 19 594 1 000 1 000

Saját forrás

5 000

12 000 5 000 13 000 15 000 10 000 15 000 1 000 15 000 7 000

0

136 100 44 400 20 000 20 000

Terv évben

25 000

138 000 45 000 117 000 135 000 90 000 135 000 9 000 135 000 63 000

0

0 0 0 0

További években

ezer Ft-ban Kiadás

7.sz. melléklet

összesen: Mindösszesen:

TIOP TIOP

KÖZOP

Legrand Logisztikai Tóth tanyai út

Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés SZTK felújítás II-III. ütem Kórház I. (mûtõblokk + ápolás) összesen: összesen: Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás

KEOP

0 871 950

36 000 405 000 852 950 871 950

5 600

28 000

38 500 14 000 17 500 7 000

DAOP DAOP DAOP

Természetes energia Geotermika hulladékvíz hasznosítás

90 000 27 000 27 000

DAOP DAOP DAOP

Bevétel Támogatást Támogatás biztosító összege megnevezés DAOP 4 500 DAOP 15 300 DAOP 45 000 DAOP 9 000

Buszvárók kialakítása Csongádi út- Attila út összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása Nagyhegy széli út felújítása Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással) általános iskolák (4 db) 2 konyha felújítása 8 óvoda felújítása Településfejlesztés Kossuth utca felújítása (70 %-os támogatással) Kurcapart - Liget gyalogösvény Horváth M. u. 4-6. számú épület belsõ udvarának kialakítása Járdaburkolat felújítás folytatása a Kossuth utcán és a Horváth M. u. 4-6. sz.

Megnevezés

83

0 136 050

4 000 45 000 135 050 136 050

2 400 0

12 000

16 500 6 000 7 500 3 000

10 000 3 000 3 000

500 1 700 5 000 1 000

Saját forrás

72 000

360 000

495 000 0 0 0

900 000 270 000 320 000

25 000 153 000 200 000 60 000

További években

0 0 1 008 000 8 157 000

40 000 360 000 450 000 4 050 000 988 000 8 157 000 1 008 000 8 157 000

8 000

40 000

55 000 20 000 25 000 10 000

100 000 30 000 30 000

5 000 17 000 50 000 10 000

Terv évben

Kiadás

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Megnevezés

- mûködési bevételek 461 936 - önkorm.sajátos mûk.bev. 18 000 - támogatások 750 596 - felhalmozási és tõke bev. 248 674 - átvett pénzeszk.,kölcsön tér 965 902 - támogatásértékû bevételek 1 999 963 - pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz:4 445 071 - hitel 256 946 Fejlesztések, felújítások 4 702 017 Mindösszesen: 9 543 092

247 821 17 000 744 893 311 570 717 940 1 175 751 92 446 3 307 421 869 379 4 176 800 8 993 980

270 707 23 960 1 135 727 366 759 585 463 622 656 -15 016 2 990 256 509 724 3 499 980 8 611 090

56 058 18 000 622 047 230 345 312 097 1 883 705 0 3 122 252 993 607 4 115 859 9 119 485

22,62 105,88 83,51 73,93 43,47 160,21 0,00 94,40 114,29 98,54 101,40

20,71 75,13 54,77 62,81 53,31 302,53 0,00 104,41 194,93 117,60 105,90

3 499 980 4 115 859 98,54 8 611 090 9 119 485 101,40

Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

4 702 017 4 176 800 9 543 092 8 993 980

2 265 460 1 817 020 72,37 730 410 2 067 587 175,03 504 110 231 252 47,70

13.

117,60 105,90

80,21 283,07 45,87

97,90

10,53 771,53

97,42 96,63 92,80 73,09 159,19

14.

(12./9.) (12./10.)

- folyamatban lévõ beruházások, felújítások2 650 940 2 510 770 - új induló beruházások 1 538 228 1 181 250 - egyéb fejlesztési kiadások 512 849 484 780

12.

5 111 110 5 003 626 103,87

11.

Teljesítés %-a

4 841 075 4 817 180

10.

2007. évi számított

ezer Ft-ban

2 174 866 2 118 685 101,78 683 833 660 764 102,22 1 655 701 1 536 489 106,58 224 820 164 313 98,92 251 845 400 900 173,34 100 0 105 510 11 105 59,88 14 435 111 370 48,12

9.

2006. évi 2005. évi várható eredeti eredeti elõirányzat teljesítés

8.sz. melléklet

1 970 903 2 081 730 636 514 646 439 1 367 121 1 441 646 206 195 166 100 213 954 231 278 88 832 0 33 028 18 545 324 528 231 442

Bevételek Kiadások - mûködési bevételek 3 096 032 3 282 565 3 431 591 3 339 732 101,74 97,32 - személyi juttatások - támogatások 1 096 083 980 024 1 138 341 977 915 99,78 85,91 - munkaadót terhelõ járulékok - felhalmozási és tõke bev. 0 0 424 0 0,00 - dologi kiadások - támogatásértékû bevételek 254 088 187 186 324 721 363 272 194,07 111,87 - egyéb támogatások - átvett pénzeszközök 27 132 10 492 13 654 3 900 37,17 28,56 - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékû kölcs. tér. 337 400 976 800 200,00 81,97 - támogatásértékû kiadások - pénzmaradvány 165 458 51 933 105 272 23 721 45,68 22,53 - felhalmozás, felújítás Költségvetési bevételek össz:4 639 130 4 512 600 5 014 979 4 709 340 104,36 93,91 - tartalék - hitel 201 945 304 580 96 131 294 286 96,62 306,13 Mûködési bevételek össz: 4 841 075 4 817 180 5 111 110 5 003 626 103,87 97,90 Mûködtetés összesen:

1.

Megnevezés

2006. évi 2005. évi 2007. évi Teljesítés %-a eredeti eredeti várható számított teljesítés elõirányzat (5./3.) (5./4)

Szentes Város Önkormányzata 2007. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

84

85 8/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi bevételi és kiadásai kiemelt elõirányzatonként

Megnevezés

2007. évi terv

Bevételek - intézményi mûködési bevételek - mûködési költségvetés 916 026 - fejlesztési költségvetés 56 058 - önkorm.sajátos mûk.bev. - mûködési költségvetés 2 423 706 - fejlesztési költségvetés 18 000 - mûködési célú támogatás - mûködési költségvetés 977 915 - fejlesztési költségvetés - támogatásért. mûk. bev. - mûködési költségvetés 363 272 - fejlesztési költségvetés - mûködési c. pénzeszk.átvétel - mûködési költségvetés 3 900 - fejlesztési költségvetés - mûk. c.kölcsönök visszatérülése - mûködési költségvetés 800 - fejlesztési költségvetés - hitel - mûködési költségvetés 294 286 - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány - mûködési költségvetés 23 721 - fejlesztési költségvetés Mûködési célú bevételek összesen: - mûködési költségvetés 5 003 626 - fejlesztési költségvetés 74 058 - fejlesztési célú támogatás - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés 622 047 - felhalmozási és tõke bev. - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés 230 345 - támog.ért.felhalmozási c. bev. - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés 1 883 705 - felhalmozási c. pénzeszk.átvétel - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés 304 814 - kölcsönök visszatérülése - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés 7 283 - hitel - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés 993 607 - pénzmaradvány - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés

Felhalmozási célú bevételek - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés Bevételek összesen

Megnevezés

ezer Ft-ban 2007. évi terv

Kiadások 972 084 - személyi juttatások - mûködési költségvetés 2 118 685 - fejlesztési költségvetés ####### - munkaadót terhelõ járulékok - mûködési költségvetés 660 764 - fejlesztési költségvetés 977 915 - dologi kiadások - mûködési költségvetés 1 536 489 - fejlesztési költségvetés 53 565 363 272 - támog ért. kiad., egyéb támogatások - mûködési költségvetés 164 313 - fejlesztési költségvetés 3 900 - mûk. c.pénzeszk.átad. - mûködési költségvetés 398 900 - fejlesztési költségvetés 800 - mûk. c.kölcsönök - mûködési költségvetés 2 000 - fejlesztési költségvetés 294 286 - rövid lejár. hitel visszafizetés - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés 23 721 - tartalék - mûködési költségvetés 111 370 - fejlesztési költségvetés 5 077 684 Mûködési célú kiadások összesen: - mûködési költségvetés 4 992 521 - fejlesztési költségvetés 53 565 622 047 - felhalmozási kiadások - mûködési költségvetés 3 105 - fejlesztési költségvetés 1 366 586 230 345 - felújítási kiadások - mûködési költségvetés 8 000 - fejlesztési költségvetés 1 601 220 ####### - fejl. ÁFA befizetés - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés 56 058 304 814 - támog ért. kiad. felhalm. célra - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés 7 283 - felhalm. c.pénzeszk.átad. - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés 1 006 430 993 607 - felhalm. c.kölcsönök - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés 7 000 0 - hitel visszafizetés - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel kamat - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés 25 000 4 041 801 Felhalmozási célú kiadások összesen: 0 - mûködési költségvetés 11 105 4 041 801 - fejlesztési költségvetés 4 037 294 9 119 485 Kiadások összesen 0

2 118 685

660 764

1 590 054

164 313

398 900

2 000

0

111 370

5 046 086

1 369 691

1 609 220

56 058

0

1 006 430

7 000

0

25 000

4 073 399

9 119 485

86 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fõ) Megnevezés 1. Gondozási Központ 2. Terney Béla Középiskolai Kollégium 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Felsõpárti Óvodai M.K. - Kossuth u. Óvodai M.K. - Apponyi téri Óvodai M.K. - Köztársaság u. Óvodai M.K. II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petõfi S. Ált.Isk. - Gróf Széchenyi I. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Mûvészeti Iskola - Ált.Isk. Kollégium - Családsegítõ Közp. - Bölcsõde - Hajléktalan Segítõ Közp. - Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont 3. Összesen 4. Szentesi Mûvelõdési Központ - Mûvelõdési Központ - ebbõl Õze Lajos Filmszínház - Városi GyermekkönyvtárKönyvtár 4. Összesen 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Városellátó Intézmény - ebbõl közmunkás 7. Tûzoltóság 8. Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont - Uszoda - Üdülõházak 8. Összesen Összesen:

2007. évi engedélyezett átlag 39,25 23,00

36,90 52,09 39,50 29,50 65,00 49,13 36,01 7,75 64,00 28,35 5,00 34,50 25,00 11,00 19,65 35,30 538,68 20,50 2,75 2,88 23,38 53,00 138,18 10,00 59,00 106,08 3,50 18,59 22,96 6,56 157,69 1 032,18

87 10. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata címrendje

Cím Alcím 1. Gondozási Központ 2. Terney Béla Középiskolai Kollégium 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája Felsõpárti Óvodai Munkáltatói Körzet Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petõfi Sándor Általános Iskola Gróf Széchenyi István Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola Általános Iskolai Kollégium Családsegítõ Központ Bölcsõde Hajléktalan Segítõ Központ Pedagógiai Szakszolgálat Intézményközpont 4. Szentesi Mûvelõdési Központ Városi Gyermekkönyvtár 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Városellátó Intézmény 7. Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 8. Polgármesteri Hivatal Sportközpont

88 11. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit alátámasztó részletezés A Képviselõ-testület az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a szerint bemutatandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeit az alábbiak az alábbiak szerint határozza meg: 1. sz. mellékletben az önkormányzat forrásait kiemelt bevételi jogcímenként, 1/a. sz. mellékletben az önkormányzat normatív állami támogatásainak adatait az állami költségvetésrõl szóló törvény 3., illetve 8. sz. mellékletében foglalt részletezettséggel, 1/b. sz. mellékletben az önkormányzat mûködési célra felhasználható bevételeit kiemelt jogcímenkénti bontásban, 1/c. sz. mellékletben az önkormányzat fejlesztési célú bevételeit kiemelt jogcímenként és támogatási forrásonként, 1/d. sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit kiemelt jogcímenként, önállóan és részben önállóan , p gazdálkodó intézményi, továbbá a p bontásban 2. sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásait kiemelt jogcímenként, ezen belül a közüzemi díjak, az élelmezési, a céljellegû, a kiemelt feladatok, önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményi, továbbá a Polgármesteri Hivatal és a Mûvelõdési Központ esetében kiemelt feladatokhoz kapcsolódó bontásban, 2/a. sz. mellékletben a mûködési forrásokból megvalósuló felújításokat intézményenként, célonkénti részletezettséggel, 2/b. sz. mellékletben a mûködési forrásokból megvalósuló felhalmozási kiadásokat intézményenként, feladatonkénti részletezettséggel, 3. sz. mellékletben a Polgármesteri Hivatal mûködési kiadásait kiemelt elõirányzatonként, feladatonként, az átadott pénzeket támogatottakként, az egyéb támogatásokat célonként, tartalék elõirányzatot külön tételben, a részben önálló intézmények és a kiemelt jogcímenkénti bontásban, 3/a. sz. mellékletben a céltartalék részletezését célonként, 3/b. sz. mellékletben a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat összes kiadását és bevételét kiemelt elõirányzatonként mérlegszerûen, 3/c. sz. mellékletben a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat összes kiadását és bevételét kiemelt elõirányzatonként mérlegszerûen, 3/d. sz. mellékletben a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. által végzett önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelési tevékenységének összes bevételét és kiadását feladatonként, mérlegszerûen, 4. sz. mellékletben az önkormányzat központi kezelésû felújítási elõirányzatait célonként, a felhalmozási elõirányzatokat feladatonként, megvalósítási ütem szerinti bontásban, pályázati forrás megjelölésével, 5. sz. mellékletében az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait feladatonként és a tárgyévet követõen 2 év számított adataival,

89 5/a. sz. mellékletben a mûködési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat fõ jogcímenként, a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott inflációs mérték figyelembe vételével a tárgyévet követõ 2 év adataival számítottan, 5/b. sz. mellékletben az önkormányzat hitelállományának alakulását a tárgyévet érintõ fizetési kötelezettség és lejárati idõ feltüntetésével, 5/c. sz. mellékletben a garancia- és kezességvállalásokat célonként, összeg szerint, a kötelezettség vállalás kezdetének és lejárati idejének feltüntetésével, 5/d. sz. mellékletben a tárgyévi közvetett támogatások kimutatását, jogcímenként, tételenként az összeg és az ok megjelölésével, 6. sz. mellékletben az önkormányzat elõirányzat felhasználási ütemtervében a bevételek és kiadások tervezett felhasználását kiemelt jogcímenként, havi bontásban, 6/a. sz. mellékletben az önkormányzat hitelképességét mutató adatokat az önkormányzati törvény által meghatározott tételek figyelembe vételével az önkormányzat adósságot keletkeztetõ éves kötelezettségvállalásának felsõ határát, 7. sz. mellékletben az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait feladatonként, a támogatást biztosító, a támogatási összeg, a saját forrás hogy tartalmában, megállapítható legyen a terv évi, illetve a további évek elõirányzatai, 8. sz. mellékletben az 1., illetve 2., 4. sz. mellékleteknek megfelelõ tartalommal kiemelt tételenként mérlegszerûen kell bemutatni az önkormányzat bevételeit és kiadásait, 8/a. sz. mellékletben a 8. sz. melléklet szerinti adatokat a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fõbb jogcímcsoportonkénti részletezettséggel, ezen belül a mûködési, illetve fejlesztési elõirányzatok 9. sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményi tervévi átlaglétszám keretét önálló, illetve részben önálló bontásban, önálló intézményre összesítve, 10. mellékletben az önkormányzat címrendjét kell bemutatni. Az 1., 1/b., 1/d., 2., 3., 3/b., 3/c., 8. sz. mellékletekben összehasonlító adatként be kell mutatni a tárgyévet megelõzõ két év eredeti elõirányzatit, valamint a tárgyévet megelõzõ év számított teljes adatait.

90

A KÖLTSÉGVETÉS INDOKLÁSA

Szentes város adottságai

Megközelíthetõség Közúton: Budapest – Szentes 137 km M5 autópálya – Szentes 35 km Magyar – Román országhatár – Szentes 49 km Magyar – Szerb országhatár – 59 km Vasúton: Szentes meghatározó csomóponti állomás: Budapest, Szolnok, Szeged, Orosháza irányokból. Vízi úton: A városközponttól 5 km-re található Tisza folyón. Légi úton: A városközponttól 5 km-re füves sportrepülõtér, helikopter leszállóhely található. Szentesrõl személyautóval 60 percnyi utazással 4 határátkelõ érhetõ el.

91

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK

KIVÁLÓ TERMÕFÖLD GAZDAG VÍZHÁLÓZAT KIÉPÜLT INFRASTRUKTÚRA MEGÓVOTT TERMÉSZETI TÁJ KIVÁLÓ INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTSÁG EGÉSZSÉGES LOKÁLPATRIOTIZMUS

A város közigazga tási területe: 32.660 ha, Csongrád Megye harmadik legnagyobb települése Tengerszint feletti magassága: 78,5 - 85m Napfénytartam éves középértéke: 2100 óra Éves csapadék összeg átlaga: 580mm közigazgatási területén 32 db termálkút üzemel, Európa legsûrûbb geotermikus legnagyobb mesterséges tava a 122 ha vízfelületû mezõje: Termál tó.

92

Demográfiai mutatók alakulása, állandó lakosságszám változása

Állandó lakosságszám változása 30.551 30.839 31.148 31.409 31.621 31.865

(fõ)

2006.01.01 2005.01.01 2004.01.01 2003.01.01 2002.01.01 2001.01.01

32 500 32 000 31 500 31 000 30 500 30 000 29 500 .01 .01 02 20

.01 .01 01 20

.01 .01 00 20

.01 .01 03 20

.01 .01 04 20

200

300 (fõ)

.01 .01 05 20

.01 .01 06 20

Születések, elhalálozások alakulása Év 2006. 2005. 2004. 2003. 2002. 2001. 2000.

Születések Halálozások száma száma 246 300 251 362 250 400 246 394 269 372 256 381 275 405

2000.

2002.

2004.

2006.

0

100

Születések száma

400

500

Halálozások száma

Korösszetétel változása 18-59 éves (fõ)

2006. 2005. 2004. 2003. 2002. 2001. 2000.

5.684 5.790 5.982 6.169 6.275 6.414 6.561

18.161 18.303 18.447 18.613 18.804 18.925 19.068

Aktív 60 év korúak felett aránya (fõ) (%) 6.706 59,4 6.746 59,3 6.719 59,2 6.627 59,3 6.542 59,5 6.526 59,4 6.493 59,4

19000 18-59éves 16000 (fõ)

Év

0-17 éves (fõ)

0-17évesés 60 év felett

13000

10000

0. 200

1. 200

2. 200

3. 200

4. 200

5. 200

6. 200

93

A helyi önkormányzat kötelezõ és önként vállalt feladatai A helyi önkormányzat feladat és határköre több rétû, részükre feladatot, hatáskört törvény állapíthat meg. Törvény fakultatív és kötelezõ feladatot egyaránt megállapíthat, ami azt jelenti, hogy fakultatív feladat meghatározása esetén a helyi önkormányzat szabadon dönti el, hogy annak megvalósításából mennyit vállal. Kötelezõ feladat esetén ilyen mérlegelési lehetõség nincs, azt teljesíteni kell, de a teljesítés módja, színvonala stb. tekintetében a kötelezõ feladat megvalósításánál is rendelkezik önállósággal a helyi önkormányzat. A fõbb feladatok fentiek szerinti megosztása a következõ:

- egészséges ivóvíz ellátás

kötelezõ feladatok *

- óvodai nevelés

*

- általános iskolai oktatás és nevelés

*

- egészségügyi alapellátás

*

- szociális alapellátás

*

- közvilágítás

*

- helyi közutak fenntartása

*

- köztemetõ fenntartása

*

- etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása

*

önként vállalt feladatok

- helyi tûzvédelem

*

- helyi közbiztonság

*

- mûvészeti képzés

*

- kollégiumi ellátás

*

- városrendezés

*

- csatornázás

*

- csapadékvíz elvezetés

*

- köztisztaság, településtisztaság

*

- gyermek- és ifjúsági feladatok

*

- közmûvelõdési tevékenység támogatása

*

- sporttevékenység támogatása

*

- intézményi felújítások

*

- vagyongazdálkodás

*

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati intézmények • egészségügyi és szociális intézmények • oktatási intézmények • közmûvelõdési intézmények • sportintézmények • egyéb intézmények

Szentes Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

SZENTES VÁROS LAKOSAI

• •

közhasznú társaságok korlátolt felelõsségû társaságok

Önkormányzati alapí tású gazdasági szervezetek

Szentes Város Önk ormányzat Képviselõ-testületének bizottságai

AZ ÖNKORMÁNYZAT MÛKÖDÉSE

94

95

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK BIZOTTSÁGAI

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG Elnök: Tagjai:

Dr. Demeter Attila Dr. Rébeli Sz. Tamás Földvári Nagy István Dr. Stern Sándor Dr. Verók Attila

KERESKEDELMI, MEZÕGAZDASÁGI, IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA Elnök: Tagjai:

Móra József Törõcsik Zoltán Ollai Istvánné Sipos Antal Csengeri Piroska Gondiné Ollai Katalin Kalmár Ferenc

LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG Elnök: Tagjai:

Dr. Gyenes Ágota Antal Balázs Tibor Janó Tibor Törõcsik Zoltán Csernus Lukács László Oláhné Imre Etelka Dobos Rozália

96

MÛVELÕDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG Elnök: Tagjai:

Dr. Bácskainé Fazekas Márta Dongó László Hornyik László Janó Tibor Sipos Antal Perczel Olivérné Ternainé Fodor Mariann

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG Elnök: Tagjai:

Kozák János Dongó László Füsti M. Lajos Geréné Dunaháti-Vas Márta Varga Árpád Félegyháziné Somogyi Éva

Holman István Móróné Tulipán Edit Szabó Zsolt

IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁG Elnök: Tagjai:

Dr. Rébeli Sz. Tamás Pásztor Antal Varga Árpád Zoltai Gábor Halmai János Oltyán Lajos Vass István

97

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG Elnök: Tagjai:

Hornyik László Antal Balázs Tibor

Geréné Dunaháti-Vas Márta Ollai Istvánné Pásztor Antal Kiss Lászlóné Krausz Jánosné Dr.Papp Zoltán Szabó Zoltán Ferenc

VÁROSRENDEZÉSI, -FEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG Elnök: Tagjai:

Baranyi Imre Füsti M. Lajos Halmai István Horváth István Móra József Balogh Szabó Gábor Dr.Kormányos József Nagy Mihály Szeleczkei Antal Zoltán

98

AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÜK SZERINT (2007. január 1 . )

ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

Gondozási Központ

Terney Béla Középiskolai Kollégium

Városi Intézmények Gazdasági Irodája

Felsõpárti ÓMK. Kossuth Utcai ÓMK. Apponyi Téri ÓMK. Köztársaság Utcai ÓMK. Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál G. Általános Iskola Petõfi Sándor Általános Iskola Gróf Széchenyi I. Ált. Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha L.Alapf.Mûvészeti Isk. Általános Iskolai Kollégium Családsegítõ Központ Bölcsõde Hajléktalan Segítõ Központ Pedagógiai Szakszolgálat

Központi Gyermekélelmezési Konyha

Városellátó Intézmény Mûvelõdési Központ

Gyermekkönyvtár

Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság

Polgármesteri Hivatal

Sportközpont

99

AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÜK SZERINT (2007. július 1 . )

ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

Gondozási Központ

Terney Béla Középiskolai Kollégium

Városi Intézmények Gazdasági Irodája

Központi ÓMK. Kertvárosi ÓMK. Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál G. Általános Iskola Petõfi Sándor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha L.Alapf.Mûvészeti Isk. Családsegítõ Központ Bölcsõde Hajléktalan Segítõ Központ Pedagógiai Szakszolgálat

Központi Gyermekélelmezési Konyha

Városellátó Intézmény Mûvelõdési Központ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság

Polgármesteri Hivatal

Sportközpont

100

Önkormányzati alapítású gazdasági szervezetek Megnevezés

Tulajdoni arány

Szentes Városi Szolgáltató Kft

100%

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft

100%

Szentes-Víz Kft

100%

Szentes-Liget Kft

100%

Városi Könyvtár Kht

100%

Rádió Szentes Kht

100%

Szentes-Rehab Kht

100%

Az Önkormányzat jelentõsebb érdekeltségei gazdálkodó szervezetekben Megnevezés Szentes-Terv Kft

Tulajdoni arány 10,4%

101

AZ ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATRENDSZERE ¾ Számlavezetõ pénzintézet: Raiffeisen Bank ZRt. ¾ Kiemelt jelentõségû kapcsolat: Lakosság ¾ Feladatellátás során érvényesülõ munkakapcsolat • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dr. Bugyi István Kórház Horváth Mihály Gimnázium Boros Sámuel Közgazdasági és Humán Szakközépiskola és Szakiskola Bartha János Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola Pollák Antal Mûszaki Szakközépiskola Zsoldos Ferenc Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Szentes-Csongrádi Város Intézete Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Szentesi Kirendeltsége Országos Takarékpénztár Bank ZRt. Kereskedelmi és Hitelbank ZRt. Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatósága Csongrád Megyei Közgyûlés Szentes Városi Rendõrkapitányság Országos Mentõszolgálat Szentesi Mentõállomása Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szentesi Kirendeltsége Szentes Városi Bíróság Szentes Városi Ügyészség Szentes Városi közjegyzõi Körzeti Földhivatal Szentes Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Szentes Város Görög Kisebbségi Önkormányzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Csongrád Megyei Közgyûlés Hivatala Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Fióklevéltára Koszta József Múzeum HM Honvédelmi Kulturális Szolgáltató Kht Szentesi Intézménye Csongrád Megyei Közmûvelõdési Tanácsadó Központ VÁTI Kht Csongrád Megyei Sporthivatal DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács

102 • •

Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatósága Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Fõállatorvosi Hivatal

¾ Nemzetközi kapcsolatok • • • • • • • •

Bácskatopolya (Jugoszlávia) Markröningen (Németország) Sankt Augustin (Németország) Buñol (Spanyolország) Újszentes (Románia) Hof-Askhelon (Izrael) Kaarina (Finnország) Skierniewice (Lengyelország)

¾ Egyéb kapcsolatok • • • • • • • • • • • • • • • •

Városkutatás Kft., Budapest Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Vasutas Települések Országos Szövetsége Polgárõrség Tiszamenti Önkormányzatok Szövetsége Magyar Fürdõvárosok Szövetsége Önkormányzati Pénzügyi Tisztviselõk Országos Egyesülete Európai Uniós Információs Pont Raszter Stúdió Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdõ Közhasznú Egyesület Kõrös Völgy Szövetség Amerikai Kereskedelmi Kamara Kínai Népköztársaság Budapesti Nagykövetsége Norvég Királyság Budapesti Nagykövetsége ITDH-Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht

103

Általános értékelés A helyi önkormányzatok költségvetési mozgásterét, a feladatok ellátásának kereteit az általános gazdasági helyzet, a makrogazdasági mutatók, a központi szabályzás alakulása, továbbá a helyi sajátosságok és lehetõségek befolyásolják. Ezért az éves költségvetésben tervezett célok megvalósításához elengedhetetlen ezen területek áttekintése, a központi elképzelések ismerete, az önkormányzatokra vonatkozóan ezek hatásainak értékelése és a helyi lehetõségek számba vétele. Szentes Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési koncepciója tartalmazta azoknak a makrogazdasági folyamatoknak az ismertetését, melyekkel a költségvetési rendelet megalkotása során foglalkozni kell, és kitért azon kormányzati elképzelések helyi hatásaira is, melyeket a 2007. évi költségvetésben figyelembe kell venni. A város költségvetési koncepcióját a Képviselõ-testület a bemutatott elképzelések és az országos mutatók ismeretében fogadta el, így a költségvetés indoklása e terület részleteire már nem tér ki, csak azokat a témaköröket emeli ki, melyeket helyi szinten számításba kell venni, mivel érintik a város forráslehetõségeit, illetve feladatoldalról ellátási kötelezettségeket jelentenek. A fentieket szem elõtt tartva az önkormányzat 2007. évi költségvetésének tervezõ munkálatai során az alábbiak érvényesítése kapott kiemelt figyelmet: ¾ a 190/2006. (XII.15.) KT. számú határozattal elfogadott költségvetési koncepcióban megfogalmazott elvárások és irányelvek, ¾ a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVII. törvényben foglaltak, ¾ a helyi sajátosságok figyelembe vételével a kötelezõen ellátandó feladatok biztonságának megõrzése, ¾ a szakmai követelmények és a pénzügyi feltételek közötti feszültségek csökkentése, ¾ a lakossági szükségletek elvárásokhoz közelítõ kielégítése, ¾ a mûködõképesség megõrzése mellett, a finanszírozás szempontjából is felvállalható fejlesztési feladatok meghatározása. A tervezõ munka egész folyamatát a mûködõképesség szem elõtt tartása, a biztonsággal beszedhetõ bevételek és a kiadások reális számbavétele, a széleskörû egyeztetéseken alapuló, valós szükségletek felmérése határozta meg. Kiemelten nagy figyelem irányult a költségvetési egyensúly javítását célzó, a ténylegesen ellátottak részére nyújtandó szolgáltatások, feladatellátási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges költségek felmérésére, a Képviselõ–testület által elhatározott intézmény szerkezet átalakítás végrehajtására. A tervezés során a mûködõképesség megõrzésére való törekvés felelõssége maga után vonta a mértéktartó, reális szükségleteket figyelembe véve a vállalható kötelezettségek korlátainak meghatározását. A helyi lehetõségek lényegileg nem változtak, a gazdasági környezet az elmúlt évekhez viszonyítva alapvetõen nem módosult, a központi támogatás mértékének változása pedig nem éri el a feladat ellátás oldaláról elvárható növekedési szintet, ezért a 2007. évi költségvetés nem számolhat kitörési pontokkal, inkább az ellátotti létszámokhoz igazított intézményszerkezet változtatás kényszerének feszültségei a meghatározók. Mivel a feladat átszervezés tekintetében lényeges döntések meghozatalára került sor, így a 2007.

104

évben foganatosítandó intézkedések végrehajtásával, majd a további racionalizálási lehetõségek kihasználásával lehet az elkövetkezendõ idõszak mûködési költségvetésének egyensúlyát megalapozni, az önkormányzati vagyon hatékonyabb mûködtetésével pedig a város rövid, illetve hosszabb távú fejlesztési feladataihoz minden, az elképzelésekkel összhangban lévõ pályázati lehetõséget kihasználni és ezekhez a saját erõt biztosítani. A 2007. évi költségvetésben a fentieket figyelembe véve alapvetõ, és következetes munkával elérendõ cél: - a mûködési költségvetés egyensúlyi helyzetének javítása, a forráshiány mérséklése és 2008. illetve 2009. évre az egyensúly megteremtése, - a fejlesztések vonatkozásában ƒ a megkezdett beruházások befejezése, a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, ƒ a hosszabb távú elõregondolkodással a 2007-2013. évekre vonatkozó EU-s pályázatok kihasználásával a lehetõ legnagyobb támogatás a bevonása, ƒ az általánosan felmerülõ feladatokhoz a források biztosítása, a pályázatokhoz szükséges feltételek megteremtésének (mûszaki tervezés, engedélyes tervek stb) finanszírozása. Az utóbbi években alkalmazott, a pénzügyi feltételeket feladatoldalról megközelítõ tervezési módszer tovább szigorodott, amit leginkább az elérendõ célok és a forrásszûkösség indokolt. Az önkormányzat kötelezõ feladatainak ellátásában résztvevõ intézményi költségvetések meghatározásában kiemelt jelentõséget kapott a mûködési feltételek biztosításához szükséges források teljes körû feltárása és ennek terhére az intézményi kiadások - sajátos feladatokat is figyelembe vevõ - egységes elveken alapuló megtervezése. A szigorú és hatékony gazdálkodást feltételezõ, a feladatokra koncentráló tervezõ munka mellett sem lehetett azonban forráshiány nélkül a költségvetés egyensúlyát biztosítani, melynek fõ okai elsõsorban a következõk: ¾ az állami támogatás növekménye alatta maradt a szakmai jogszabályokban elõírt kötelezettségekbõl adódó kiadásnövekedés mértékének, ami abból adódik, hogy a fiskális konszolidáció miatt a 2007. évet érintõ intézkedésekkel az új költségvetési pálya kialakításának hatásai érvényesülnek, ¾ a közalkalmazottak, illetve a köztisztviselõk körében a 2007. évi költségvetés béremeléssel nem számol, ugyanakkor a személyi juttatások között biztosítani kell a 2006. április 1-jei hatállyal végrehajtott béremelésekhez a szükséges forrásokat éves szinten, ¾ a 2006. évben végrehajtott energia áremelések, az ÁFA kulcs változás a 2007. évi dologi kiadások növekedését eredményezte, de ez a növekmény csak a folyamatos mûködés szükségletét fedezi, nem tartalmaz minõségi változást, ¾ a saját bevételek között a biztonsággal beszedhetõ, inflációval – néhány esetben azt meghaladó – növelt bevételek a szorosan vett mûködési kiadások teljesítéséhez nem elegendõek. A 2007. évi költségvetés számol a jóváhagyott intézménystruktúra változtatásokkal, szerkezet átalakításokkal. Az intézménymegszüntetések, feladat összevonások, feladatleépítések az ellátási kötelezettség megtartása mellett fokozatosan történnek, ezért ezen szigorú intézkedések költségvetési hatása 2007. évben csak részben érzékelhetõ. Mindezek mellett, azonban a cél eléréséhez elengedhetetlen további kiadást csökkentõ, illetve bevételt növelõ, a

105

gazdálkodás, a feladatellátás hatékonyságát befolyásoló további lehetõségek folyamatos feltárása, a szükséges intézkedések következetes és idõbeni megtétele. Az elõzõek miatt a rendkívül behatárolt költségvetési források továbbra sem teszik lehetõvé a reális igényeken alapuló mûködési szükségletek és a szakmai szempontból elvárt igények maradéktalan kielégítését, a város fejlõdését szolgáló fejlesztések teljes körû megvalósításának tervezését. Több területen számolni kell azzal, hogy az igényekhez, az elvárásokhoz képest a terv lényegesen kisebb mozgásteret tartalmaz, a felvállalható hiány mértékét nem növelve azonban felelõs, odafigyelõ gazdálkodás mellett a költségvetés biztosítja az alapfeladatok ellátásához mértéktartóan indokolt forrásokat. A tervjavaslatban megfogalmazott fejlesztési elképzelések megvalósíthatóságát a pályázatok késõbbi idõpontban történõ kiírásaiban megjelenõ feltételek, az eredményesség, a támogatási ütem módosíthatják. A terv a hosszabb távú elképzelések feladatait veszi figyelembe és a legoptimálisabb végrehajtással számol, ami a saját erõt biztosító hitel forrás mértékében is visszatükrözõdik.

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE Az önkormányzatok forrásszabályozásában 2007. évben lényegi módosulás nem következik be, a feladatellátáshoz továbbra is a ¾ helyi bevételek, és az ¾ állami költségvetésbõl származó források vehetõk figyelembe.

Az önkormányzat forrás összetételének változása (ezer Ft)

2004. év 2005. év 2006. év eredeti elõirányzat

2007. év tervezett

Helyi forrásból 3.511.982 6.184.645 5.746.727 6.079.417 származó bevételek Állami költségvetésbõl 2.906.687 3.358.447 3.247.253 3.040.068 származó bevételek Összesen 6.418.669 9.543.092 8.993.980 9.119.485

100% 80% 60% Á llam i h o z z á j á r u l á s Helyi bevételek

40% 20% 0%

2004. eredeti

2005. eredeti

2006. eredeti

2007. tervezett

106

A fentiekbõl kitûnik, hogy a feladatellátás finanszírozása a saját bevételek fokozását igényli és ez az arányeltolódás az Önkormányzat forrás összetételében egyre inkább megmutatkozik. A helyi forrásokból származó bevételek összetételében szerkezeti változást eredményezõ intézkedés nem történt, így továbbra is a költségvetési koncepció elfogadásával egyidõben módosított helyi rendeletekben rögzített díjak szerinti ¾ intézményi mûködési bevételekkel, ¾ a helyi adókkal, ¾ sajátos mûködési bevételekkel, ¾ felhalmozási és tõkejellegû bevételekkel, ¾ támogatásértékû bevételekkel, ¾ átvett pénzeszközökkel, ¾ kölcsön visszafizetéssel, ¾ a számított, elõzõ évi pénzmaradvánnyal, valamint a költségvetési egyensúlyt biztosításához szükséges ¾ hitel összegével számol a költségevetési javaslat. Az önkormányzat a saját bevételeinek növelésére a tõle elvárható felelõsséggel az intézkedéseket megtette, a hatáskörébe tartozó döntéseket meghozta és az elviselhetõ mértékû díjemeléseket végrehajtotta.

A helyi forrásból származó bevételek ezer Ft-ban 2004. évi tény mûködés

fejlesztés

2005. évi tény mûködés

fejlesztés

2006. évi várható mûködés

fejlesztés

2007. évi terv mûködés

fejlesztés

- intézményi mûködési bevételek

790 195

55 484

903 502

294 158

942 601

270 707

916 026

56 058

- helyi adók

475 863

261 853

760 124

14 346

876 089

18 299

879 300

18 000

- sajátos mûködési bevételek

100 701

9 242

106 284

106 406

5 661

104 300

2 582

154 300

8 099

424

366 759

0

230 345

312 804

622 656

363 272

1 883 705

- felhalmozási és tõkejellegû bev. - támogatásértékû bevételek.

138 855

- átvett pénzeszközök - kölcsönök visszatérülése - hitel - pénzmaradvány összesen:

139 951

243 394

81 959

510 803

32 707

1 010 372

13 654

577 125

3 900

304 814

337

8 526

459

7 702

976

8 338

800

7 283

0

343 395

0

487 825

96 131

509 724

294 286

993 607

228 668

-90 420

205 385

-105 134

105 272

-15 016

23 721

1 819 160

1 253 183

2 259 954

1 849 220

2 454 357

2 364 253

2 585 605

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

fejlesztés mûködés

2004. év 2005. év 2006. év 2007. év

3 493 812

107

Az önkormányzati saját bevételek feladatonkénti megoszlása azt mutatja, hogy 2007. évben a mûködési kiadások növekedése miatt nagyobb részben indokolt a mûködés forrásszükségletének a helyi bevételekkel történõ kiegészítése, mint az elõzõ két évben.

Mûködési bevételek ¾ Az intézményi mûködési bevételek között az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek nagy része az étkezési térítési díjakat, az egyéb bevételek az alaptevékenységgel összefüggõ szolgáltatásokért fizetett díjakat tartalmazzák. A mûködési bevételek tervezett összege nem éri el a 2006. évi eredeti elõirányzat mértékét, a 2004. évi eredeti elõirányzathoz viszonyítva 14,9%-os növekedést mutat, ami a 2006. évi csatornázással összefüggésben jelentkezõ ÁFA visszatérülés következménye, illetve alátámasztja a feladatoldalról felmerülõ saját bevételek növelésére irányuló folyamatos önkormányzati intézkedéseket. ¾ A helyi adóból beszedni tervezett összes bevétel lényeges növelésére nincs lehetõség, mivel sem adó mérték emelésére, sem új adónem bevezetésére nem került sor. A helyi adókon belül az építményadó mértéke nem változik, továbbra is a vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész hasznos alapterületének minden megkezdett négyzetmétere után 300,-Ft. Tehát a terv többletforrást csak a 2006. évben megépült és használatba vételi engedéllyel rendelkezõ két nagy kereskedelmi lánchoz tartozó áruház alapterülete után fizetendõ adó miatt vehet figyelembe. A magánszemélyek kommunális adója 2007. évben is adótárgyanként kerül megállapításra, mértéke belterületen 3.000,-Ft, külterületen 2.000,-Ft adótárgyanként. A tervezéskor azonban csökkentõ tényezõként figyelembe kell venni a szennyvízcsatorna építés miatt jelentkezõ adókedvezményeket, ami a 2006. évben megkötött, és az adóirodához bejelentett Lakás Takarék Pénztári szerzõdések után jár. Ezt figyelembe véve a 2007. évben biztonsággal beszedhetõ kommunálisadó összege nem magasabb, mint az elõzõ évi. Az idegenforgalmi adóban az egy vendégéjszaka után fizetendõ adó összege változatlanul 100,-Ft/fõ. Mivel a városban 2007. évben a szálláshelyek száma jelentõsen nem változik, így ezen adónembõl az elõzõ évivel azonos összeg tervezhetõ. A legjelentõsebb helyi adó bevétel az iparûzési adóból származik, melynek mértéke továbbra is az adóalap (fõ szabályként az adóalap = nettó árbevétel - eladott áru beszerzési értéke - közvetített szolgáltatás értéke – anyagköltség) 2%-a. A 2007. évre tervezett elõirányzat a 2006. évi adókülönbözet rendezésébõl (május 31.), a 2007. évi elõlegre teljesített (március és szeptember 15.) befizetésekbõl, valamint az év utolsó napjaiban (december 20.) feltöltéséi kötelezettség teljesítése címen befolyt, továbbá hátralékok behajtásának eredményeként realizált bevételekbõl tevõdik össze. A tervezhetõség szempontjából a legbizonytalanabb tétel- mivel a befizetések nagysága, a feltöltésre fizetõk köre, összetétele évrõl – évre változik- a feltöltésre befolyó, illetve a hátralékok címén teljesíthetõ összeg meghatározása, nagy pontossággal történõ megtervezése. Figyelembe véve azt, hogy jelentõs változást elõidézõ jogszabályi módosulás 2007. évre vonatkozóan nem volt, és a 2005. évi bevallások alapján a 2006. évi

108

helyesbített elõírás 736.244 eFt volt költségvetési javaslatban tervezhetõ, biztonsággal beszedhetõ helyi iparûzési adó 807.000 eFt lehet. ¾ A saját os mûködési bevételek között a pótlékok, bírságok mértéke a 2006. évi tapasztalati adatok alapján, az önkormányzati ingatlanok hasznosításával kapcsolatos bevételek a (lakbérek változatlan díjakkal, nem lakáscélú ingatlanok hasznosítása) a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft üzleti tervében részletezettek szerint került megtervezésre. ¾ Az Önkormányzat 2007. évi költségvetése felhalmozási és tõkejellegû bevétel címén az 1/c számú mellékletben részletezett, vagyonhasznosításból származó bevételekkel számol. ¾ A támogatásértékû bevételek fõcsoporton belül, támogatásértékû mûködési bevételként veszi számításba a tervjavaslat az egészségügyi alapellátás mûködtetéséhez OEP által biztosított összeget a 2006. évi szinten, mivel a 2007. évi finanszírozási szerzõdés megkötése csak a késõbbiek folyamán történik meg. Szintén ezen a tételen került megtervezésre - a közös feladatellátáshoz - Szentes Kistérség Többcélú Társulása által nyújtott támogatás, melynek részleteit az I. számú kimutatás tartalmazza. ¾ Az átvett pénzeszközök bevételi jogcím o a mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzata költségvetésében jóváhagyottak szerint, o a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl az 1/c számú melléklet V. fejezetében felsorolt feladatokhoz tartalmaz elõirányzatot. ¾ A korábban nyújtott lakáshoz jutás támogatás, valamint a munkáltatói kölcsönökbõl befolyó összeg a támogatási kölcsönök visszatérülése címén került megtervezésre. ¾ A tervezett hitelfelvétel nagysága összességében az elõzõ évihez képest növekedett, azonban a költségvetési rendelet alkotás kapcsán lényeges figyelembe venni, hogy − a hitelbevétellel ellensúlyozott, a költségvetési egyensúlyt biztosító mûködési hitel tervezett elõirányzata a szervezeti intézkedések eredményeként nem éri el a 2006. évi eredeti elõirányzat összegét és az intézkedések folytatásával, a takarékos és hatékony gazdálkodással, a következetes és folyamatos odafigyeléssel, a gazdálkodási fegyelem erõsítésével a hiány mértéke tovább csökkenthetõ, − a felhalmozási célú hitelbõl - a korábbi években jóváhagyott, célhoz kötött MFB hitelbõl 268.000 eFt 255.180 eFt - az iparosított technológiával épült lakóházak felújítására benyújtásra kerülõ pályázatok eredményes elbírálása esetén a saját erõ - a többéves, EU-s pályázatokhoz szükséges saját erõ 489.927 eFt A fenti adatokból konkrét és pontos összeg az MFB hitel igénybe vételének szándéka, míg a további tervezett hitelfelvétel a központosított elõirányzatok igénybe vételi lehetõségének függvénye (belterületi belvízrendezési célok támogatása). A fentieken túl meghatározó tényezõként kell értékelni, hogy a pályázatok kiírása folyamatos, az elbírálás, illetve a támogatási ütemek meghatározása a tervezett feladatok

109

megvalósításának korrigálását, átütemezését vonhatja maga után, ami a hitelfelvétel alakulását lényegesen befolyásolhatja. ¾ Az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodására a nagyfokú takarékoskodás volt jellemzõ, így a 2006. évben képzõdött pénzmaradvány becsült összege nem jelentõs, ugyanakkor kötelezettséggel terhelt, tehát a 2007. évi lehetõségeket nem bõvítheti. A pontos összeg a zárszámadás kapcsán, a pénzmaradvány jóváhagyásával válik ismertté, ezért a tervben szereplõ elõirányzattal összhangban az intézmények költségvetésében ezzel egyezõ tartalék szerepel a kiadások között.

Az állami költségvetésbõl származó források ¾ átengedett központi adók o gépjármû adó o termõföld bérbeadásából származó jövedelem adója o SZJA helyben maradó rész o normatív módon elosztott SZJA o jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló SZJA ¾ támogatások o felhasználási kötöttség nélküli normatív hozzájárulás o kötött felhasználású normatív hozzájárulás o központosított elõirányzatok o kiegészítõ támogatások o fejlesztési célú támogatások ¾ Az átengedett központi adók körébe tartozó gépjármûadóból az 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjármûvek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg. A korábbi évekhez viszonyítva jogszabályi változás miatt az adóbevétel növekszik, mivel a személygépjármûvek esetében módosult az adó megállapításának alapja és az adó mértéke. A gépjármûadó mértéke személygépjármûvek esetén A gyártási évben és az azt követõ 3 naptári évben 300 Ft/kilowatt. A gyártási évet követõ 4-7. naptári évben 260 Ft/kilowatt. A gyártási évet követõ 8-11. naptári évben 200 Ft/kilowatt. A gyártási évet követõ 12-15. naptári évben 160 Ft/kilowatt. A gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt követõ naptári években 120 Ft/kilowatt. Az egyes gépjármûvek után fizetendõ adó összege a jármû korának és teljesítményének függvénye. A korábbinál magasabb adót fizetnek az adózók az új és nagyobb teljesítményû személygépkocsik után, de ugyanakkor jelentõsen csökken - esetenként a felére, harmadára - a régi, 12 évnél idõsebb és kisebb teljesítményû személygépkocsik után fizetendõ adó. Nehézséget okoz a bevétel pontos megtervezése a teljes adatbázis hiánya miatt. Az egyedileg lekérdezett adatokra alapozva megállapítható, hogy a városban változással érintett személygépkocsi állomány kor, gyártmány és teljesítmény szerinti megoszlása igen nagy szórást mutat. A teljes személygépjármû állomány átlagos életkora 9 -10 év közötti. A személygépkocsik 27%-a 4 évesnél fiatalabb, a 19% 4 és 8 év közötti, míg a személygépkocsik 54%-át 8 évnél régebben gyártották. A számítások szerint összességében a gépjármûadó bevétel várható növekedése az elõzõekre alapozva a 2006. évi elõíráshoz képest nem nagyobb, mint 10%, ezért a tervezhetõ 2007. évi gépjármûadó bevétel 177.000 eFt lehet.

110

A 2003. évtõl érvényes SZJA törvény vonatkozó rendelkezései szerint, mentes az adó alól a termõföld bérbeadásból származó bevétel, ha a termõföld haszonbérbeadása alapjául szolgáló, határozott idõre kötött megállapodás (szerzõdés) alapján a haszonbérlet idõtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott idõtartam) eléri. Az adóalanyok körében végzett tájékozódás eredménye azt mutatja, hogy az érvényes szerzõdések 5-10 éves idõtartamra szólnak, és a továbbiakban is ilyen idõtartamra köttetnek. Így e címen a költségvetésben bevétellel nem számolhatunk. A költségvetésben az önkormányzatot megilletõ, az állandó lakhely szerint az adózók által 2005. évre bevallott - az Adó-és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal által településre kimutatott személyi jövedelemadó 40%-ával lehet számolni. Ezen belül a lakhelyen maradó rész 2007. évben 10%-ról 8 %-ra csökken. Az önkormányzatot megilletõ személyi jövedelemadó megosztásának szabályozását a költségvetési törvény 4. számú melléklete tartalmazza, mely szerint a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklését szolgáló Szja-ból való további részesedés mértékének megállapítása a településre kimutatott személyi jövedelemadó bevétel és az adóerõ- képesség a 2006. január 1-jei lakosságszámra számított, a költségvetési évben az önkormányzat iparûzési adóelõlegét meghatározó adóalap 1,4%-a. Mivel az egy fõre jutó összeg nem éri el a központilag meghatározott mértéket, ezért a bevétel kiegészül, de év közben a változásokkal összhangban az elõirányzat felülvizsgálat, illetve elszámolási kötelezettség mellett +,- irányban módosulhat. A személyi jövedelemadó normatívan elosztott tervszáma a normatív állami hozzájárulásokból számított, a törvényben rögzített mértékû személyi jövedelemadóból finanszírozott részt tartalmazza. ¾ A központi költségvetésbõl származó támogatások között a felhasználási kötöttség nélkül járó normatív hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit az állami költségvetésrõl szóló törvény 3. számú mellékletében foglaltak szerint veheti igénybe. Ezen támogatások az Önkormányzat adatszolgáltatásán alapulnak, kiutalásuk havi rendszerességgel történik, az elszámolás rendszeres és szigorú szabályokhoz kötött. Az e körbe tartozó feladatmutatók szerint biztosított támogatások igénybe vételének módja és lehetõsége 2007. évre több ponton változott, az adott terület szakmai követelményei és jogszabály változása által meghatározott. A 2007. évre vonatkozó változások leginkább a közoktatás területén érzékelhetõk. A szabályozás lényeges eleme, hogy a közoktatási törvényben meghatározott oktatásszervezési paraméterek szerint számított teljesítmény-mutató határozza meg a 2007/2008-as tanévre a normatív támogatás igénybevételét. A szociális ellátáshoz igénybe vehetõ hozzájárulások tekintetében egyre inkább a rászorultság érvényre juttatása kerül elõtérbe. Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezhetõ normatív hozzájárulások részletes adatai az 1/a számú melléklet tartalmazza, mely összesített adatokból az 1. számú mellékletben bemutatott fõ számadatok három fõ csoportban jelennek meg: 1. A normatív hozzájárulások SZJA-ból finanszírozott része (I. Mûködési bevételeken belül az SZJA normatív módon elosztott rész). 2. Lakosságszámhoz kötött normatív támogatás (II. Támogatások fejezet – pénzügyminiszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter együttes rendeletében hirdeti ki).

111

3. Feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás (II. Támogatások fejezet – pénzügyminiszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter együttes rendeletében hirdeti ki). A normatív kötött felhasználású támogatások igénybe vételének módja megegyezik az elõzõekkel, részleteit a költségvetési törvény 8. számú melléklete tartalmazza. Eszerint az Önkormányzat 2007. évre kiegészítõ támogatásként - közoktatási feladatokhoz - pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása címén 11.700 Ft/fõ, - a pedagógiai szakszolgálat mûködtetésének támogatása címén 1.020.000 Ft/fõ vehetõ igénybe, - egyes szociális feladatokhoz - egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén alapvetõen - rendszeres szociális segély, - idõskorúak járadéka, - ápolási díj, - adósságcsökkentési támogatás, - adósságkezelési szolgáltatás, - lakásfenntartási támogatás jogcímen lehet támogatást igénybe venni a havonta kifizetett összegeket figyelembe véve teljesített elszámolás alapján, - az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatásának mértéke a településenkénti 500 eFt alapösszegbõl, valamint a rendszeres szociális segélyben részesültek és a közcélú munka keretében foglalkoztatottak száma alapján megállapított kiegészítõ támogatásból tevõdik össze, - a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása a szociális ellátást biztosító intézményekben a külön jogszabályban rögzített munkakörökben foglalkoztatottak szociális továbbképzésének és szakvizsga megszervezésének biztosításához vehetõ igénybe 9.400 Ft/fõ összeggel, - a hivatásos önkormányzati tûzoltóság támogatása - a tûzoltóság állományának személyi juttatásaihoz, - a tûzoltóság dologi kiadásainak fedezéséhez több jogcímen - tûzoltó laktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához, - tûzoltó jármûvek üzemeltetéséhez, fenntartásához, - egyedi tûzoltó jármûvek és különleges szerek kötelezõ évi rendszeres felülvizsgálatához és mûszaki vizsgáztatásához vehetõ igénybe A normatív kötött felhasználású támogatások közös jellemzõje, hogy csak a meghatározott feladatok ellátásához használhatók fel, elszámolásuk szigorú szabályokhoz kötött, valamint a szociális területen eredeti elõirányzatként nem tervezhetõ, többségében évközi igényléshez kapcsolódik. Sajátos módon mûködik a központosított elõirányzatok igénybe vételének rendszere, mivel a „települési és területi kisebbségi önkormányzatok mûködésének általános támogatása” kivételével eredeti elõirányzat nem tervezhetõ, az év folyamán kerül sor, a szakminisztériumok által késõbbiekben kihirdetett rendelet alapján – kvázi pályázati rendszerben – az igénybe vétel módjának meghatározására. 2007. év folyamán az Önkormányzat elõre láthatólag o lakossági közmû támogatás, o lakossági víz- és csatorna szolgáltatás,

112

o könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás, o helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlet kiadások támogatása, o helyi közösségi közlekedés normatív támogatása, o helyi önkormányzati hivatásos tûzoltóságok kiegészítõ támogatása, o közoktatás − fejlesztési célok támogatása, − szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása, − minõségbiztosítási mérés, értékelés, ellenõrzés támogatása, − teljesítmény motivációs pályázati alap, o egyes szociális szolgáltatások kiegészítõ támogatása, o egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása, o a vizitdíj visszatérítésének támogatása, o belterületi belvízrendezési célok támogatása jogcímen vehet igénybe forrásokat. A támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól az év folyamán a szakminiszterek alkotnak rendeletet. A költségvetési törvény 6. számú melléklete szerint 2007. évben is három jogcímen lesz lehetõség az önkormányzatok mûködõképességének megõrzését szolgáló kiegészítõ támogatások igénybe vételére. 1. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévõ települési önkormányzatok támogatása. 2. Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitel felvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt mûködési célra igényelhetõ támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára. 3. A mûködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása. A fenti támogatások igénylése pályázati rendszerben mûködik, az igénybevétel feltételei továbbra is rendkívül szigorúak, a késõbbiek során megjelenõ útmutatóban rögzítettek alapján lehet megítélni azt, hogy az önkormányzat az igénybejelentés feltételeinek eleget tud-e tenni. Ezért a 2007. évi költségvetésben e jogcímen bevétel nem tervezhetõ. A fejlesztési célú támogatások között az 1/c számú mellékletben részletezett feladatokhoz tartalmaz a költségvetés cél-, címzett, területi kiegyenlítõ és céljellegû decentralizált alapból igénybe vehetõ támogatást.

KIADÁSOK SZÁMBAVÉTELE Az önkormányzatok önállóan, a bevételeik függvényében döntenek a kiadásaikról, maguk határozzák meg azokat a prioritásokat, melyek végrehajtását az éves költségvetésben indokoltnak tartanak és ezekhez a forrásokkal is rendelkeznek. Ez az önállóság egyben felelõsséget is jelent, mivel a tervezett feladatok megvalósításához rendelkezésre álló kereteket úgy kell felosztani, hogy a jogszabályokban elõírt ellátási kötelezettség teljesüljön, a felvállalt feladatokhoz a feltételek biztosítottak legyenek és a város a lehetõségekhez mérten fejlõdjön. Az éves költségevetési javaslat kidolgozása folyamatában egyre inkább jelentkezõ probléma, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló források és szükségletek közötti összhang, az ellátási

113

kötelezettség teljesítéséhez a feltételek biztosítása, a folyamatos és biztonságos mûködõképesség megõrzéséhez rendelkezésre álló keretek meghatározása, a feszültségek csökkentése évrõl-évre nehezebb. Az egységes költségvetési pénzalapon belül a város mûködési költségei többnyire külsõ tényezõk költségvetési hatásai miatt nagyobb mértékben növekednek, mint az e célra fordítható bevételek, így a költségvetés-készítés idõszakában áthidalhatatlan ellentét, megoldhatatlannak látszó feszültség jelentkezik az intézményhálózat mûködtetésével kapcsolatban felmerülõ pénzügyi szükségletek és az önkormányzat anyagi lehetõségei között. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy évrõl-évre nehezebb elõteremteni azokat a forrásokat, melyekbõl a felmerülõ igényeket a reális szinten ki lehet elégíteni. Komoly feszültséget jelent minden évben a forráshiánnyal elfogadott költségvetés végrehajtása, mindannak ellenére, hogy az utóbbi években számos, már a tervezés idõszakában a bevételek fokozására, a kiadások csökkentésére irányuló intézkedések érvényesítése kiemelt figyelmet kapott. A 2007. évi költségvetés elõkészítése során is a szakmai területeken felmerülõ reális elvárások szem elõtt tartása mellett, a mûködési költségvetésben az alapellátás biztonságának a megõrzése volt a fõ cél. A költségvetési koncepcióban elfogadott tervezési elvek érvényre juttatásával folytatódott a sajátosságokat figyelembe vevõ, de az egységes elbírálás elvét érvényesítõ, széleskörû egyeztetésekre alapozott, a feladatokra koncentráló tervezõ munka. A felhalmozási feladatok megtervezése során a forrásszûkösség miatt nagyobb hangsúlyt kapott a részterületekre kiterjedõ, a lehetõségeket még inkább figyelembe vevõ elõkészítõ munka.

A mûködési költségvetés indoklása Az önkormányzat sajátos feladataiból a mûködési körbe tartoznak azon kötelezõ ellátásoknak a biztosítása, melyeket többnyire intézmények mûködtetésén keresztül teljesít az önkormányzat. Az egységes önkormányzati költségvetésen belül ezért a korábbi években a mûködési feladatokra fordított források nagysága képviselte a nagyobb részarányt. A 2006. évtõl bekövetkezett arányeltolódás oka, hogy a város folyamatos fejlõdését biztosító, hitelbõl, vagy átvett pénzeszközökbõl, pályázatokból finanszírozott feladatok megvalósítása - egyre több külsõ forrás bevonása miatt - nagyobb hangsúlyt kapott, de e mellett érvényesült a mûködési körben az ellátások folyamatos, de a tényleges szükségletekhez jobban igazodó finanszírozás felelõssége is. Az ellátási kötelezettség teljesítése 2007. évben is valamennyi területen kiemelt feladat, de ugyanakkor jelen körülmények között ez csak úgy teljesülhet, ha kihasználatlan kapacitások nincsenek, a felesleges párhuzamosságok megszüntetésre kerülnek, a gazdálkodásban minden eddiginél jobban érvényesül az ésszerû takarékosság, a hatékony intézmény mûködtetés és a gazdálkodás felelõssége.

114

A feladatok fontossága miatt kiemelt cél minden körülmények között a mûködés biztonságának megõrzése, feltétlenül indokolt kiadások teljesítéséhez a anyagi eszközök biztosítása, a folyamatosan bõvülõ feladatok és a rendelkezésre álló források közötti feszültség enyhítése. A forrás szûke miatt 2007. évben sincs mód a mûködési körbe tartozó ellátásokhoz felmerülõ valamennyi igény kielégítésére, ezért az intézmények költségvetésének kereteit szigorú és a Képviselõ-testület által jóváhagyott elvek alkalmazásával, az alapvetõen indokolt kiadások fedezetének számbavételével lehet meghatározni. A tervezõ munka során kiemelt figyelmet kapott • a korábbi években kialakított, feladatfinanszírozás, • az alapellátást biztosító reális, és egységes elveken alapuló, intézményi sajátosságokat figyelembe vevõ szükségletek konkrét meghatározása, • a céljellegû feladatokhoz a pénzügyi feltételek biztosítása. ezer Ft-ban 2004. évi 2005. évi eredeti elõirányzat

2006. évi

2007. évi terv

Személyi juttatások Munkaadói járulék Dologi kiadások Egyéb támogatások Átadott pénzeszköz, támogatásért.kiad. Adott kölcsönök Felújí tás, felhalmozás Céltartalék, intézményi tartalék

1 783 013 584 949 1 226 146 194 303 180 907 2 000 3 750 323 403

1 970 903 636 514 1 367 121 206 195 300 786 2 000 33 028 324 528

2 081 730 646 439 1 441 646 166 100 229 278 2 000 18 545 231 442

2 118 685 660 764 1 536 489 164 313 398 900 2 000 11 105 111 370

Összesen

4 298 471

4 841 075

4 817 180

5 003 626

A mûködési költségvetésen belüli arányok változása

Céltartalék, intézményi tartalék

6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0

Felújítás, felhalmozás Adott kölcsönök Átadott pénzeszköz, támogatásért.kiad. Egyéb támogatások Dologi kiadások

2004. 2005. 2006. 2007. évi évi évi évi

Munkaadói járulék Személyi juttatások

115

A fentiekbõl jól érzékelhetõ, hogy a szigorúan alapellátást finanszírozó költségvetési kereteken belül a személyi juttatások és járulékai aránya az egyéb kiadások rovására - annak ellenére, hogy a terv béremeléssel nem számol- tovább növekedett. Ez a tendencia azt igazolja, hogy a biztonsággal beszedhetõ, mûködési célú bevételek nagy volumene a személyi ráfordítások finanszírozásán túl, nem nyújt fedezetet a dologi kiadások között a szükségletként jelentkezõ, a szakmai színvonal növelését szolgáló nagyobb volumenû beszerzések, karbantartási feladatok megvalósítására, csupán a közüzemi díjak, a mûködéshez szorosan kapcsolódó kiadások teljesítését teszi lehetõvé. A dologi kiadások nagyobb mértékû növekedése az energia áremelkedések, az ÁFA kulcs változás következménye. Az ellátási kötelezettség teljesítésének feltételi a mérsékelt forrásbõvülés, a nagyobb ütemû kiadás növekedés mellett csak úgy biztosíthatók, ha az intézményi költségvetések kialakítása során az alábbiakban megfogalmazott fontosabb elvek alkalmazása következetes: ‰ A személyi juttatások tervezése során valamennyi intézmény esetében a jogszabályokban elõírt kötelezõ besorolások, létszámkeretek számításba vétele volt a fõ cél. A létszámokhoz kapcsolt besorolási béreken túl tartalmazza a terv • a pótlékokat, • a 13. havi illetményt, • az étkezési hozzájárulás adómentesen adható összegét (4.500,- Ft/fõ, illetve 10.000,- Ft/fõ), • az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás összegét 1.000,- Ft/fõ önkormányzati támogatás figyelembe vétele mellett, • a bejáró dolgozók utazási költségtérítését, • jogszabály szerint kötelezõ túlóra fedezetét az intézményi sajátosságok figyelembe vételével, tanévre vonatkoztatva, • a közoktatási ágazat költségvetésében a minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés, • az egyéb területeken pedig 2% teljesítményösztönzõ keret. ‰ A járulékok tekintetében • a járulékalapra számolt 29% TB járulékot, 3% munkáltatót terhelõ járulékot, • az intézményi tényleges létszámra 12 hó * 1.950,- Ft/fõ egészségügyi hozzájárulást. ‰ A dologi kiadások esetében • a közüzemi díjakat a 2006. évi várható, a 2006. évi áremeléseket tartalmazó teljesítési adatként jelzett összeg szerint. Az elõre nem tervezhetõ 2007. évi esetleges áremelkedések ellentételezésére a céltartalékban került elõirányzat elkülönítésre. • Az élelmzési kiadások fedezetét az emelt térítési díjak figyelembe vételével, • az egyéb dologi kiadások elõirányzatát a 2006. évi eredeti elõirányzat mértékéig, • céljellegû kiadásként a rendezvények támogatása van figyelembe véve a Mûvelõdési és Oktatási Bizottság véleményére alapozva. A céltartalékban került elkülönítésre a 3/a melléklet szerinti feladatok évközi finanszírozási forrása. Felhalmozási, illetve felújítási feladathoz az intézmények költségvetése nem tartalmaz elõirányzatot.

116

Az egységes és szigorúan a feladatokat figyelembe vevõ elvek szerint összeállított intézményi költségvetések közel 300.000 eFt-os forráshiány mellett biztosítják az alapfeladatok ellátását.

A mûködési kiadások ág azatonkénti megoszlása (ezer Ft) oktatási ágazat egészségügyi és szociális ágazat sport közmûvelõdési ágazat kollégiumi ellátás egyéb

Összesen:

2005. év 2006. év 2007. év 2006./2005. 2007./2006. 1 394 722 1 474 616 1 469 197 105,73% 99,63% 354 264 385 162 388 656 108,72% 100,91% 305 694 333 218 343 010 109,00% 102,94% 162 307 195 625 180 429 120,53% 92,23% 144 641 149 078 142 937 103,07% 95,88% 2 479 447 2 279 481 2 479 397 91,94% 108,77% 4 841 075 4 817 180 5 003 626 99,51% 103,87%

Az oktatás területét érintõ, 2007. évtõl végrehajtásra kerülõ intézmény átszervezések hatása az intézményi költségvetésekben részben érzékelhetõ, mivel a tanév végéig változatlan formában számol a terv a feladatok végrehajtásával. Az új tanévtõl kezdõdõen a beiratkozások függvénye az ellátási kötelezettség finanszírozása, ezért az egyes területek érintõ II. félévi kiadás fedezete a céltartalékban került elkülönítésre. Az intézmények folyamatos mûködéséhez a költségvetés a fentiek figyelembe vétele mellett a szükséges elõirányzatokat tartalmazza, ami az ágazatot bemutató programban részletezett feladatok zökkenõmentes ellátását biztosítja. Az egészségügyi, illetve szociális feladatok zavartalan ellátásához a Gondozási Központ, a Polgármesteri Hivatal, Bölcsõde, valamint a Városi Intézmények Gazdasági Irodája (egészségügyi alapellátás), a Családsegítõ Központ költségvetése biztosítja a fedezetet. A sportolással kapcsolatos kiadások megtervezése során kiemelt szempont volt a sajátos feladatellátás létszámszükségletéhez a költségkímélõ megoldások alkalmazása, szervezési feladatokkal a hatékony foglalkoztatás megoldása. E terület feladatait, a támogatások rendszerét az elõterjesztés részét képezõ program mutatja be. A közmûvelõdési ágazat kiadása a Mûvelõdési Központ, az Õze Lajos Filmszínház és a Városi Gyermekkönyvtár Alapító Okiratában rögzített feladatok ellátásához szükséges elõirányzatokat, valamint a Városi Könyvtár Kht és Konferencia Központ, a Rádió Szentes Kht, továbbá a Hivatal költségvetésében szereplõ egyes kiemelt kulturális rendezvények és civil szervezetek támogatását tartalmazza. Az e területet érintõ változás a Gyermekkönyvtár dolgozóinak 2007. április 1-tõl tervezett közalkalmazotti körbõl történõ kikerülése, mellyel összefüggésben a céltartalék tartalmazza az átkerült dolgozók juttatásait, a közalkalmazottakat megilletõ azonos mértékben, annak érdekében, hogy a meghatározott idõponttól a Könyvtár Kht támogatására az átszervezéssel összefüggésben az elõirányzat biztosítható legyen.

117

Az önkormányzat felvállalt feladatai között lényeges szerepet tölt be a kollégiumi ellátás biztosítása. Ezen intézményekben a kapacitás-kihasználtság jónak mondható, a felmerülõ igényekhez igazodóan az ellátás alapvetõ feltételeit a költségvetés finanszírozza. A szorgalmi idõn kívüli idõszakot az intézmények a városba látogató, többnyire sportolók, ill. a rendezvényeket látogatók számára szállástevékenység biztosításra hasznosítják. A két kollégium összevonása a tanév végével tervezett, melynek végrehajtásához a feltételek a költségvetésben biztosítottak, így a korábban Általános Iskolai Kollégiumban elhelyezett gyermekek ellátására továbbra is megfelelõ körülmények között kerülhet sor. Az egyéb tevékenységet ellátó intézmények között a Városellátó Intézmény, mint a kommunális feladatok nagy részét ellátó költségvetési szerv, a Központi Gyermekélelmezési Konyha, mint a városban tanuló gyermekek, továbbá az idõs, illetve rászoruló lakosság élelmezésérõl gondoskodó intézmény feladatellátásával kapcsolatos kiadások vannak figyelembe véve éves mûködést feltételezve. A Képviselõ-testület döntésének megfelelõen a vállalkozásba adás pályáztatása folyamatban van, megfelelõ, az Önkormányzat érdekeit, az ellátottakról való folyamatos és megfelelõ színvonalú ellátást figyelembe vevõ ajánlat estén kerülhet sor a költségvetést érintõ módosítás végrehajtására. A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat 23/2007. (II.09.) SZRKÖ, számú határozatával, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 4/2007. (II.09.) GKÖ. számú határozatával a 2007. évi költségvetését megalkotta, mely változatlan formában beépül a város költségvetésébe. A települési önkormányzat a Roma Kisebbségi Önkormányzat részére 3.194 eFt, míg a Görög Kisebbségi Önkormányzat részére 700 eFt támogatást biztosít a zavartalan mûködésükhöz. A Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság költségvetésében kötött felhasználású normatív támogatásként biztosított központi forrás nyújt fedezetet az alapfeladatok ellátásához. A költségvetés a vonatkozó jogszabályok értelmében bruttó módon tartalmazza Szentes Kistérség Többcélú Társulása Szentes Város Önkormányzat intézményei köré szervezõdött közös feladatellátás költségvetési vonzatát, a függelék I. számú mellékletében részletezettek szerint. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a hivatal és a Képviselõ-testület mûködésével összefüggõ kiadások költségvetési vonzata szerepel, melynek részleteit a 3. számú melléklet tartalmazza. Ugyancsak e feladatok között jelenik meg a céltartalékok összege, amit a 3/a számú melléklet részletez. A költségvetés bevételek kiesése és váratlanul felmerüli feladatok miatti többletkiadások teljesítését finanszírozó általános tartalékkal nem számol.

A tervezett fejlesztési célok indoklása

A város fejlesztés területén a 2007. évi költségvetés alapvetõ célja, hogy a korábbi években pályázati források bevonásával elindított munkák befejezéséhez a szükséges feltételeket biztosítsa, teremtse meg a dinamikus fejlõdés alapjait azzal, hogy a hosszabbtávú városfejlesztési célokkal összhangban a késõbbiek folyamán kiírásra kerülõ Európai Uniós

118

projektekhez szükséges forrásokat több éves ütemben biztosítsa. A 2007. évi feladat elsõsorban a pályázatok benyújtásához szükséges tervek elkészítése, az ez évi kiírások figyelemmel kísérése és a feltételek pontos ismeretében a pályázatok elkészítése. További cél az év közben megjelenõ különféle pályázati lehetõségek, támogatási rendszerek maximális kihasználásával a szükséges, felhalmozási körbe tartozó feladatokhoz a források bevonása. Minden körülmény között biztosítani kell az általánosan felmerülõ, évente visszatérõ kiadások fedezetének megtervezése, és az ezzel a városlakók érdekében az ellátási színvonal megõrzése. A fejlesztési feladatok megvalósításához számba vett bevételek nem nyújtanak elégséges fedezetet, ezért a 4. sz. mellékletben megtervezett feladatok közül a prioritást élvez az I. illetve az V. fejezetben részletezettek végrehajtása a saját források, illetve a pályázatokból igénybe vehetõ támogatások terhére. A II.,III.,IV. fejezetben felsorolt munkák megvalósítására sikeres pályát esetén kerülhet sor, melyekhez az önerõt hosszú távú fejlesztési hitel igénybe vételének lehetõségével számolva tartalmazza a költségvetési javaslat. Az e feladatokra tervezett kiadások és támogatási összegek a pályázatok ismeretében változhatnak, eredményes pályázat esetén a támogatás illetve a megvalósítás üteme az évek között megosztásra kerülhet. A fentiek figyelembe vételével megtervezett terv javaslat a korlátozott anyagi lehetõségek miatt nem tartalmazhat számos, az igény felmérés során jelzett feladatot, azok megvalósítására csak a terv változása, elletve a biztonsággal beszedhetõ többletbevételek terhére kerülhet sor. I. A folyamatban lévõ beruházások között a 2005 évben megkezdett járdaépítési program folytatódik. A Szent Miklós tér rekonstrukció I. II üteme, a Nagy F utca sétáló utcává történõ felújítása, a strandon a 25 m-es medence körüli burkolat alatti padlófûtés kialakítása 2006évben készült el, a pénzügyi elészámolás a támogatási szerzõdésnek megfelelõen 2007 évre húzódik át. A Schweidel utca kinyitása a Szegvári útra 2006 év õszén elkezdõdött, de a régészeti munkák elhúzódása miatt a kivitelezés ez év elsõ félévében fog befejezõdni. Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés költségei között a terv számol a Somogyi B. utca és környéke öblözet csatornafektetési munkálatainak a felbontott útburkolatok ideiglenes helyreállítását követõen a végleges helyreállításokat, az aszfaltszõnyegezés pénzügyi hatásával. A Nagyhegyi városrészben a kivitelezõ kiválasztása közbeszerzési eljárással (HÍDÉPÍTÕ Zrt) megtörtént, 2006. év novemberében a közbülsõ átemelõ elhelyezésre került. Mintegy 5 km gerincvezeték a hozzá tartozó bekötõvezetékekkel együtt várhatóan 2007. év II. negyedévében történik meg, ezért a költségvetésben a 2006, 2007 évben elvégzett munkák fedezetét kell biztosítani. Cí mzett támogatás sal 2005 évben megkezdett Megyeháza felújítása a DÉLÉPÍTÕ Zrt. generál-kivitelezésében történt. A felújítási munkák az elrendelt pótmunkákkal együtt, de a hiánypótlási -hibajavítási munkák elvégzésének kivételével-, a szerzõdéses határidõn túlnyúlóan megtörténtek. Mivel 2006 évben a DÉLÉPÍTÕ Zrt. peres eljárást kezdeményezett

119

az Önkormányzattal szemben, így a még hátralévõ összeg lehívásához szükséges kiadásokat a költségvetésben jóváhagyni szükséges. A 100+50 férõhelyes Idõsek Integrált Szolgáltató Centrumának építését -a lefolytatott közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezõ (Bodrogi Bau Kft)- 2006. decemberében megkezdte, várható befejezés 2007. év vége. A beruházás megvalósításához szükséges az intézmény elektromos ellátása valamint a pályázattal nem támogatott - külsõ út I. ütemének megépítése az intézmény bejáratáig. Regionális Operatí v Program (ROP) keretében a 2005. évben megkezdett városközpont rekonstrukciója (Nagytemplom felújítása, Idõsek Otthona kialakítása, valamint a Kiss Bálint utca felújítása) kivitelezési munkálatainak várható befejezése 2007. elsõ fele. Mivel az önkormányzat kötelezettséget vállalt a pályázati önerõ biztosítására, ezért a költségvetésben ennek fedezetét a tervben szerepeltetni kell. Az elmúlt években Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítására kiírt pályázaton hat lakóépület nyert támogatást (Klauzál u.8, Brusznyai sét. 1-3, 12-14, Drahos u. 10-12, József Attila u. 6, és a Kossuth tér 5.) Mivel 2006 évben csak két épületre sikerült kivitelezõt kiválasztani, így a program folytatásaként további négy épület felújítása tervezett. Interreg pályázat keretében az agrármarketing centrum (Mórahalom és Kistelek önkormányzataival együtt) kialakítása továbbra is feladat. A tervek szerint e célra az Ady Endre utcai Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház került megjelölésre, azonban a megvalósíthatósági tanulmányterv készítõjének elõzetes véleménye alapján az épület nem felel meg a cél elvárásainak, így a program más ingatlanban valósulhat meg. Területi és Régió Fejlesztési Célelõirányzat ból (TRFC) megvalósult a feladatok egy része, viszont a pénzügyi teljesítés 2007. évre történõ áthúzódása miatt a fedezetet a költségvetésben biztosítani szükséges. Folyamatban van az ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, az elektromos hálózat felújítása, a gyógyfürdõ földszinti közlekedõjének csúszásmentesítése, a strand területén 4 db kõház építése a szükséges külsõ közmûvek kialakításával és a hozzá csatlakozó út és parkoló építésével. A Dr. Bugyi István Kórház Rendelõintézet felújítás I. ütemében a lapos tetõ rétegrendje kerül eltávolításra, majd a magas tetõ kerül kialakításra. Ebben a fázisban kerül sor új felvonó beépítésére, mivel az akadálymentes közlekedést a Rendelõintézet egész területén érvényesíteni kell. A lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a munka kivitelezõje az Integrál Zrt. Agrár - és Vidékfejlesztés Operatí v Program támogatással megvalósult a Talomi II. szivattyú telep építése és belvízcsatorna rekonstrukciója, melynek pénzügyi elszámolása 2007. évben történik meg. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával az elmúlt év õszén felújításra került 17 db önkormányzati tulajdonú belterületi utca burkolata, melyek közül két utcának pénzügyi elszámolása 2007. évben történik meg. A hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése kapcsán a volt szeméttelep rekultivációs terveinek elkészíttetése szerepel feladatként. A közvilágítási fejlesztésének feladatainak 2007. évre áthúzódó részével számolni kell a 2006. évben elkészült Belsõ-Ecseri közvilágítás, valamint a szarvasi úti kerékpárút közvilágítás tervezés és kivitelezés költségével.

120

A külterületi tanyavillamosítási program megvalósítása 2005. évben indult el. Az I. ütemben elkészült 11 tanya villamosítása, amelyekre a 2007. évi költségvetésben 3.330 eFt biztosítása szükséges a pályázatban nem támogatott rész költségeire. A Petõfi utca 16. szám alatti önkormányzati bérlakás elektromos hálózatba történõ bekötése az épület átadásakor elkészült, azonban a pénzügyi elszámolás 2007. évre húzódik át. A parkosítási feladatok között 2006. évben elkészült a Jövendõ utca felújítása és az új parkoló növényesítése továbbá a Kurca parti sétány kialakítása, és megkezdõdött a Hõsök Erdeje felújítása. 2006 évben indokolt volt az õszi fa- és cserjetelepítés, mintegy 110 db fa illetve 12,65 ha erdõ telepítése, mely munkák pénzügyi elszámolása 2007. évre történhet meg. A 2006. év tavaszán bekövetkezett rendkívüli tiszai árvíz miatti védekezési munkák során jelentõsen károsodott önkormányzati tulajdonú utak helyreállítására vis maior támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat. A kérelem elbírálása után 70%-os támogatás került jóváhagyásra, melynek terhére a munkák elvégzése 2007. évben válik esedékessé. Szintén a 2006. évi ár- és belvíz miatt megrongálódott illetve megsemmisült magántulajdonú ingatlanok tulajdonosainak kárenyhítésére a vonatkozó kormányrendelet szerint igényelt támogatás 2007. évben kerül felhasználásra. BM tám ogatás sal –több éves ütemben- történik a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság részére magasból mentõ gépjármû beszerzése és gépjármû fecskendõ felújítása. Közbeszerzési eljárás lefolytatásával kiválasztásra került a településrendezési tervek készítõje, mely munkák több éves ütemben készülnek. A költségvetés a 2007. évi ütemet tartalmazza. II. Az új induló beruházások között szerepelnek a javaslatban azok a feladatok, melyekhez különbözõ pályázati lehetõségek kihasználásával az Európai Uniós forrásokból támogatott 2007-2013 közötti idõszakot érintõ, a város fejlesztési elképzeléseivel egyezõ feladatok megoldásához a lehetõ legnagyobb mértékû forrás bevonása a cél. A 4. számú melléklet II. fejezetében részletezett feladatok a 2007. évben várhatóan kiírásra kerülõ pályázatokhoz kapcsolódnak, és többségükben a tervadatok a tervezés és a munkák indításának költségeit tartalmazzák. A pályázati feltételek tényleges ismeretében az adatok változhatnak, pontosításuk rendeletmódosítással folyamatosan történhet meg. Erdõtelepítés feladatként a Hajnal utcai erdõsítés 7 400 m2 területtel, illetve a SzentesKajánújfalu és a Szentes határában lévõ nyárfaerdõk újratelepítése, továbbá a Magyartés határában lévõ erdõ mûvelési ágú, de teljesen fátlan terület újraerdõsítését (4,3 ha erdõsítése) veszi figyelembe a 2007. évi költségvetés. A 2006. évben indított felmérési, terveztetési és engedélyeztetési eljárások folytatásaként a teljes belvízrendszer felújítása 2007. évben folytatódhat három fõgyûjtõ építésével és felújításával (Farkas Antal utcai fõgyûjtõ építése, Váradi Lipót Árpád utca és környéke felújítása és Németh László utca és környéke fõgyûjtõjének építése, hálózatának felújítása). A feladat megvalósítását a terv hitel igénybevételével veszi figyelembe, azonban a költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján központosított elõirányzatként a belterületi belvízrendezési célok támogatására a 2007. március 15-ig a szakminiszterek által megalkotásra kerülõ rendelet alapján igény nyújtható be.

121

A Dél-alföldi Operatí v Program (DAOP) keretében megvalósítani tervezett feladatok között a program 2. számú prioritása a turisztikai célú fejlesztés, amelyen belül a Dél-Alföld Idegenforgalmi és SPA programjához illeszkedve az egészségturizmus egy speciális ágának megteremtése a mozgás, a sport útján az egészség megõrzését, a betegségek megelõzését és az aktív idõtöltését biztosítja valamennyi korosztály számra. Kihasználva a táj geotermikus lehetõségét, a tiszta, érintetlen környezetet, a térség biológiailag magas szintû mezõgazdasági és élelmiszeripari lehetõségét a korszerû táplálkozás terén, valamint a sportban kialakult sokszínû hagyományokat. A DAOP program 3. prioritása a közlekedésfejlesztés melyen belül 2007-2008 években sor kerülhet 7 db buszöböl megépítésére kül- és belterületen, valamint a meglévõk szabványoknak megfelelõ korszerûsítésére. Szintén két év alatt tervezünk elhelyezni mintegy 30 db buszvárót, az utazóközönség komfortérzetének javítása, részben a meglévõ rossz állapotú várók cseréjével. A Csongrádi úti kerékpárút és az Ipartelepi kerékpárút összekötésére tervdokumentációk készítését, engedélyeztetését tervezzük. A közlekedésfejlesztés támogatás igénybevételével tartalmazza a terv elvégezni a Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítását, és a Nagyhegyszéli út szélesítését 2007-2008 években. A DAOP program 4. prioritásán belül humán infrasrtuktúra fejlesztése 90%-os támogatással szerepel. Ezen belül 2007-2008. években tervezett a − Deák Ferenc Általános Iskola rekonstrukciója Tornaterem bõvítése, és vizesblokkjának felújítása, orvosi szoba kialakítása az oktatási törvény értelmében elengedhetetlen. Nyílászárók cseréjének folytatása, a világítás és fûtés korszerûsítése szükségessé vált. A számítástechnikai oktatás miatt az informatikai eszközök bõvítése szükséges. − Klauzál Gábor Általános Iskola rekonstrukciója Az iskolaépület és a tornaterem hõszigetelése nem megfelelõ, a nyílászárok cseréje-, akadálymentesítés, a világítás és fûtés korszerûsítése szükségessé vált. Tornacsarnok lapos tetõ vízszigetelése, tantermek burkolat cseréjének befejezése. − Koszta József Általános Iskola rekonstrukciója Az iskolaépület és a tornaterem hõszigetelése nem megfelelõ, a nyílászárok cseréje-, a világítás és fûtés korszerûsítése szükségessé vált Az alsós udvarban az aszfalt balesetveszélyes, az orvosi szoba nem felel meg az elõírásoknak, a tálalókonyhán az ételmelegítõ pult mûködtetése gazdaságtalan, felújítása elengedhetetlen. A tornacsarnok tûzvédelmi menekülõ ajtajának kialakítása − Petõfi Sándor Általános Iskola rekonstrukciója Tornaszoba, orvosi szoba öltözõblokkok és vizesblokkok kialakítása emeletráépítéssel, A világítás és fûtés korszerûsítése szükségessé vált. Az önkormányzati óvodák 2007-2008. évekre tervezett felújítási programja keretében az alábbiak megvalósítását veszi figyelembe a terv: - Az Apponyi Tér Óvodai Munkáltatói Körzetben a G. épületben lévõ Óvoda rekonstrukciója Játszóudvar Uniós szabványoknak megfelelõ kialakítása, kerítés teljes felújítása. Homlokzati nyílászárók cseréje, gyermek vizesblokk, tálalókonyha, homlokzat felújítása. Világítás és fûtés korszerûsítése. Az épülettömbrõl való leválasztással és önálló fûtési rendszer kialakításával. - Árpád Utcai Óvoda rekonstrukciója

122

−

−

− −

−

Játszóudvar Uniós szabványoknak megfelelõ kialakítása. Komplett épület felújítás, fûtési és világítási energiaracionalizálás, szabványos tálalókonyha kialakítás épületbõvítéssel. Dr. Mátéffy Utcai Óvoda rekonstrukciója Az épületben 1954-ben alakították ki az általános iskolai oktatás mellé az óvodai csoportok mûködéséhez szükséges feltételeket, azóta jelentõsebb felújítás nem történt. Játszóudvar Uniós szabványoknak megfelelõ kialakítása. Komplett épület felújítás, fûtési és világítási energiaracionalizálás, szabványos tálalókonyha kialakítása, belsõ átalakítással. Klauzál Utcai Óvoda rekonstrukciója Az óvoda bõvítése gyermeklétszám átcsoportosítása miatt, tetõtérbeépítéssel vagy melléépítéssel, akadálymentesítés. Játszóudvar Uniós szabványoknak megfelelõ kialakítása. Homlokzati nyílászárók cseréje, foglalkoztató termek padlóburkolat cseréje, tálalókonyha felújítása. Világítás és fûtés korszerûsítése. Köztársaság Utcai Óvoda rekonstrukciója Játszóudvar Uniós szabványoknak megfelelõ kialakítása. Homlokzati nyílászárók cseréje, emeleti vizesblokk és tálalókonyha felújítása. Világítás és fûtés korszerûsítése. Rákóczi Utcai Óvoda rekonstrukciója Játszóudvar Uniós szabványoknak megfelelõ kialakítása. Homlokzati nyílászárók cseréje, tálalókonyha, homlokzat felújítása. Világítás és fûtés korszerûsítése. A foglalkoztató termek padozati burkolat cseréjének befejezése. A 48. sz. alatti épület tetõfelújítása. Szent Anna Utcai Óvoda rekonstrukciója Játszóudvar Uniós szabványoknak megfelelõ kialakítása. Komplett épület felújítás, fûtési és világítási energiaracionalizálás, szabványos tálalókonyha kialakítása.

A városi közétkeztetés megnyugtató biztosítása a jelenlegi körülmények között nem megoldható, ezért a Képviselõ-testület döntésének megfelelõen a feladatellátás biztonságának megtartása mellett a pályáztatás folyamatban van, azonban minden eshetõséggel számolva minimális feltételként a konyha kazáncseréjével számolni kell, melynek teljesítésére sikertelen pályázat esetén kerül sor. A DAOP pályázat 5. prioritása a településfejlesztés, amelyen belül 70%-os támogatással tervezzük megvalósítani a már korábban elfogadott tervek szerint a Kossuth utca forgalomcsillapítását, járdaburkolatok valamint a Kossuth utca mentén lévõ épületek illetve zöldterületek lehetõség szerinti felújítását 2007-2008 évek során. A Kurcapart-Liget gyalogösvény projekt megvalósítása során kiépítésre kerül a 2006. évben már elkészült Kurca sétány folytatása az Ifjúsági ház mögötti részen egészen a hídig, majd onnan a Tóth J utcáig díszburkolattal tervezzük lefedni az Ifjúsági ház elõtti járdát, továbbá a Janó György sétányt a kerékpárúttól a Dózsa-házig, valamint a liget belsõ útjainak felújítását is tervezzük. Az elõzõeken túl e pályázat segítségével tervezzük a tavalyi év során elkészült Szt. Miklós tér folytatásában lévõ Horváth Mihály 4-6 számú épület belsõ udvarának kialakítását, és a járdaburkolat felújítását. Környezetvédelmi és Energetikai Operatí v Program (KEOP) 4. prioritása támogatja a természetes energiaforrások hasznosítását. Ennek a pályázati forrásnak a felhasználásával tervezzük az önkormányzat tulajdonában lévõ termál kutak csurgalékvizeibõl energia nyerését.

123

A Közlekedési Operatí v Program a térség megközelíthetõségének és belsõ közlekedési infrasturktúrájának javításával a gazdaságfejlesztés segíti elõ. A rendezési terv két logisztikai területet jelöl ki a város területén. Az egyik az elkerülõ út melletti városkapu kereskedelmi és logisztikai területe, melynek fõ megközelíthetõsége az elkerülõ útról történik. E terület déli határát jelenti a tervezett Tóth tanyai átkötõ út, amely az elkerülõ útról szolgálja ki a Legrand logisztikai területét. A másik logisztikai terület az Ipari Parkhoz kapcsolódva, a 45-ös fõközlekedési útra fûzi fel az Ipari Park területeit, ahol a külsõ közlekedési infrastruktúra jelenleg is biztosított. Fejlesztési cél a meglévõ iparvágány hálózat bõvítése. Társadalmi Infrasrtuktúra Operatí v Program (TIOP) 2. prioritása az egészségügyi infrasrtuktúra fejlesztése, melynek keretében a gyors és hatékony gyógyítás, az aktív egészséges életbe történõ mielõbbi visszatérés elõsegítése a cél. A program részei: ƒ Dr. Bugyi István Kórház Szakrendelõ teljes felújítása négy ütemben valósítható meg. Az I. ütem munkálatai már megkezdõdtek, a II. ütemben az épület teljes elektromos, illetve gépészeti felújítása, a klíma- és szellõzõrendszerek kiépítése a feladat. A III. ütemben a tetõtér beépítése, a helyiségek kialakítása, hõszigetelések, burkolások, és a IV. ütemben a homlokzat felújítása, a nyílászárók teljes cseréje valósulhat meg. Az új magas tetõvel lehatárolt alapterületen egy 70 fõs konferencia terem, 7 db irodahelyiség, vizesblokkok és az épületben dolgozók öltözõhelyiségei, egy dohányzó helyiség és egy teakonyha, valamint a konferenciaterem szellõzését, illetve a teljes szint klimatizálását biztosító helyiség, azaz egy szellõzõgépház kerülhet a teljes rekonstrukcióként végrehajtásra. ƒ

A Kórház I. ütem címén tervezett feladat a jelenlegi traumatológiai épületében központi mûtõblokk, mûtétes osztályok, intenzív és gyermekosztály egy épületben történõ kialakítása. A baleseti sebészet és a jelenlegi belgyógyászat épületének összekötésével négy mûtõbõl álló központi mûtõ alakítható ki.

III. Benyújtott pályázatokból megvalósí tandó beruházások. Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések A 2005-ben megkezdett belterületi útfelújítási program folytatása 2007. évben is célszerû folytatni, további 18 utca burkolatának felújításával DARFT-TEUT támogatás (50%) igénybevételével. A korábbi évekhez hasonlóan 2006. év végén is sor került iparosított technológiával épült épületek energiatakarékos felújítását segítõ pályázat benyújtására, valamint az egycsatornás gyûjtõkémények felújítására. A beadott pályázatok elbírálása még nem történt meg, ezért a terv a pályázat eredményeként módosulhat. IV. Benyújtandó pályázatokból, egyéb forrásokból megvalósí tandó beruházáso k. A lakosság részérõl további igény várható mind az iparosított technológiával épült épületek energiatakarékos felújítására, mind az egycsatornás gyûjtõkémények felújítására, ezért a terv számol ezen feladatok megvalósításával, melyhez a pályázati kiírás megjelenését követõen kerülhet sor újabb lakossági igények bekérésére.

124

Intézmény felújítások folytatása szükséges, mivel 2006. évben felújításra került a Strand 25 mes medence burkolata és a körülötte lévõ padozat, mely padlófûtéssel lett ellátva, ezért ezen munkák folytatásaként indokolt a külsõ járda, lépcsõ felújítása és a mozgáskorlátozott feljáró szintre emelése. Strand 50 m-s medence vízforgató szivattyúja elavult, annak komplett felújítása, és a medencéhez vezetõ csõvezeték részleges cseréje szükséges vált. Több év óta tervezett a volt Berekháti Vízmû irodaépületet szociális bérlakás építés céljára történõ megvásárlása, és pályázati lehetõséggel a feladat megvalósítása. Átszervezések miatt szükséges az Általános Iskolai Kollégium Középiskolai kollégiumba történõ átköltöztetésével a vizesblokk átalakítása. Parkosítási feladatok keretében 2007. évben az Attila úti körforgalom automata öntözõberendezésének kialakítását és parkosítását valamint zöldterület fejlesztési feladatok elvégzését tartalmazza a Felsõpárti városrész utcáiban. A Kurca vízfrissítésére és a vízminõség ellenõrzésére az elõzõ évhez hasonlóan 2007. évben is szükséges elõirányzatot tervezni a vízminõség védelme érdekében. A tanyavillamosítási program 2005. évi folytatásaként, az elkészült 11db tanya villamosításán túl 2007. évre tervezett további 10 tanya, majd a késõbbiek folyamán pályázati lehetõségek függvényében a felmérésre került mintegy 40 tanya villamosításának tervezését és kivitelezését lehet megoldani. A belterületi úthálózat fejlesztése kapcsán parkoló felújításokat, illetve újabb 25 parkoló létesítését a Hadzsi János utcában, valamint útfelújításokat tartalmaz a terv a Sportcsarnok kiszolgáló útján, útalap építést a Budai Nagy Antal utcai zugban. Szentes Kistérség Többcélú Társulása 2006. évben pályázatot nyújtott be több települést érintõ kerékpárút építés tervezéséhez. A nyertes pályázat értelmében Szentes várost érintõen saját erõként a hozzájárulás összege átadott pénzként szerepel a tervben. A kistérséghez tartozó települések megközelíthetõségének javítása érdekében további pályázat benyújtása tervezett, melyhez önerõ biztosítása szükséges. Temetõi utak felújítását célzó, a Képviselõ-testület határozattal elfogadott öt évre szóló támogatási kötelezettsége 2006. évben lejárt, azonban a temetõi utak felújítása teljes körûen nem történt meg, így továbbra is indokolt lehet az elvégzett munkákhoz az önkormányzat támogatása. A Képviselõ-testület több alkalommal tárgyalta illetve döntött arról, hogy fizetõ parkolási rendszert kíván bevezetni a belváros forgalomcsillapítása érdekében. A rendszer kialakítása kidolgozás alatt áll, késõbbi döntés alapján azonban a számadatok ismeretében a költségvetési rendelet módosításával szükség lesz a feladat költségeinek figyelembe vételére. A Rádió Kht részére saját rádióadó vásárlását, üzemeltetését pályázat útján terveztük teljesíteni 2006. évben. Pályázat kiírására azonban nem került sor, ezért a feladat megvalósítása pályázati lehetõség esetén továbbra is indokolt.

125

V. Egyéb kötelezettségek Az önkormányzat feladatkörébe tartozó kötelezettségek teljesítése részben állandó jellegû, részben pedig a tervezett feladatok által meghatározott. A lakáshoz jutás támogatásával a szociálisan rászorulók lakhatási gondjainak megoldásához szükséges segítséget biztosítani. A tervezett elõirányzat az önkormányzat 2007. évi anyagi lehetõségei miatt nem éri el az elõzõ évit, növelésére a korábbi években nyújtott támogatások visszafizetésébõl lesz lehetõség. Az általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások a tárgyi eszköz értékesítéshez kapcsolódnak, ezért ezen összegek a bevételekkel összhangban változhatnak. A mûszaki tervek többsége a pályázatok benyújtásának feltétele. E feladatokra tervezett elõirányzat az esetben változhat, amennyiben a pályázati kiírások szerint a tervezés a projekt költségei között elszámolható. A szakértõi, szakhatósági eljárási díjak tervezett összege minimális, ingatlan vásárláshoz és értékesítéshez szükséges szakértõi díjak, területalakítási vázrajzok, engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó eljárási díjak, valamint az ez évben aktuálissá váló energia liberalizáció szakértõi díj meghaladhatja a tervezett összeget. Ingatlan vásárlások jogcímen veszi figyelembe a tervjavaslat a Képviselõ-testület döntése alapján az „É” összekötõ út megépítéséhez kapcsolódó kisajátítás, a helikopter leszállópálya céljára ingatlanvásárlás közmûkiváltással, valamint a végrehajtási eljárások során az önkormányzat részére biztosított elõvásárlások (pl.: Deák F. u. 76.,) finanszírozásához szükséges elõirányzatot becsült összegen. Az ingatlanok hasznosítása során esetenként a területekhez kapcsolódó közmûvek kiváltása válik szükségessé, erre tartalmaz elõirányzatot a költségvetés. A Kórházi sebészeti mûszerek, berendezések beszerzését korábban támogatta a Képviselõtestület, azonban a feladat megoldása 2007. évre áthúzódott, így a költségeket is ez évben kell figyelembe venni. Az érvényben lévõ rendelet szerint a lakossági gázbekötések költségei a csatlakozási díjon kivételével a gázelosztó vezeték tulajdonosát terheli, melynek fedezetét a várható igények alapján meg kell tervezni. 2006. évi képviselõi interpellációk kapcsán szükségessé vált közvilágítás fejlesztés címén a város különbözõ pontjain (pl.: kerékpárút közvilágítás az Ipartelepi úton, Csongrádi úton a két körforgalom között, közvilágítás kiépítése az Apponyi téri óvodánál, Köztársaság út 4-5. szám között, Iskola utcán, Mezõ utca 34. szám elõtt, stb) a munkák elvégzéséhez fedezetet biztosítani. Az Ipari Park további mûködése szempontjából meghatározó lesz a 2007-es év. A Település Szerkezeti Terv újabb mezõgazdasági területek ipari átminõsítésével és az Ipari Parkba történõ bevonásával számol. A megnövelt területû Ipari Parkban elsõsorban a megújuló energiákkal kapcsolatos befektetések kiemelt ösztönzésére törekszünk. 3 célt kívánunk ezzel teljesíteni. A mezõgazdaság termékszerkezeti átalakításával folyamatos kiszámítható pénzeket szeretnénk irányítani az ágazatba. A konkrét befektetések munkaerõt igényelnek és a helyi adók tekintetében meghatározóak. A beruházás a helyi ipar és a szolgáltató szféra számára

126

szintén piaci lehetõséget teremt és a keletkezett végtermék (energia) bevonásával más vállalkozások versenyképességét segíthetjük elõ. Feladatok: üres területek, zöld felületek gondozása, marketing tevékenység, kiadványok készítése, vállalkozói fórumok rendezése, Szentes Invest fejlesztés. A csatorna beruházásokhoz kapcsolódó hitelek igénybevétele, valamint az elõfinanszírozás miatti likvidhitel várható kamata, bankköltségek pályázatok kezelési költsége, közbeszerzésekhez kapcsolódó hirdetmények költsége becslésre alapozva kerül betervezésre.

127

MÛKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN AZ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

KIEMELT PROGRAMOK

KOMMUNÁLIS ELLÁTÁS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGY

NEVELÉS-OKTATÁS

KÖZMÛVELÕDÉS, SPORT

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

128 •

utak, hidak, járdák üzemeltetése kátyúzási munkák járdafelújítás hidak javítása, karbantartása közlekedésbiztonsági feladatok kiemelten: - burkolatjelek - KRESZ táblák - forgalomirányító lámpa - padkafenntartás

• • • •

•

• • •

• • •

•

• • •

•

szilárd burkolatú közterületek takarítása utak, járdák, buszmegállók takarítása utak nyári portalanítása téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák hóügyeleti készenléti szolgálat mûködtetése

Út, híd, járda fenntartási feladatok

meglévõ zöldfelületek gondozása kiemelten: - Kossuth tér, Erzsébet tér - Könyvtár környéke - Széchenyi Liget - Páva u. Góré környéke - Kiss B.u.környéke Kurca part gondozása, a zöldfelület rendezése közterületek virágosítása játszóterek karbantartása, üzemeltetése, szabványossági felülvizsgálata kártevõk elleni védekezés Új Életfa program Nagymama program

Parkfenntartás

Hulladékgazdálkodás köztisztasági feladatok,

129

2007. évi városüzemeltetési feladatok

Az utak, járdák, hidak fenntartásának és üzemeltetésének 2007. évi tervezésekor elsõdleges feladat volt, a rendelkezésre álló költségvetési források függvényében a közlekedés biztonsági feladatok elvégzése, valamint az út és járda felületek állagmegóvásának biztosítása. A kátyúzási és padkarendezési feladatok között tervezett összeg a 2006. évi útfelújítások és a szennyvízcsatorna építés utáni burkolat felújításokkal nem érintett útszakaszokra tartalmaz elõirányzatot. Elvégzendõ feladat a termelõszövetkezetektõl átvett, önkormányzati tulajdonba került szilárd burkolatú utak és külterületi földutak fenntartása és üzemeltetése is. Tovább folytatódik a balesetveszélyessé vált, 30-40 évvel ezelõtt épült téglaalapú öntöttaszfalt burkolatú járdák és a lakosság munkájának igénybe vételével épült - a telefonvezeték építés során részben felbontott -, de megsüllyedt járdalapos járdák felújítása. Befejezõ szakaszába érkezik a járda és útcsatlakozások akadálymentesítése, valamint folytatódhat az útkeresztezõdések összekötõ járdáinak felújítása, az újra aszfaltozott útpályák szintjeinek figyelembe vételével. Az önkormányzati tulajdonban lévõ Kurca hidakon a legszükségesebb javítások és karbantartások elvégzését veszi figyelembe a költségvetés. Jelentõsebb összeget kell fordítani az Eszperantó híd Liget sor felõli végénél levõ cölöp felújítására. Továbbra sincs költségvetési fedezet a 8 db Veker híd felújítására. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági feladatok elvégzésére az elõzõ évivel megegyezõ összeg áll rendelkezésre. A burkolatjel festések többlet mennyiségét és költségét a 2006. évben elkészült gyalogátkelõ helyek indokolják. Az egyéb fenntartási munkák között olyan feladatok elvégzése tervezett, melyekre az elmúlt évek lakossági panaszai, képviselõi interpellációk alapján kötelezettség vállalásra került sor. A 2006 évi tapasztalatok alapján az utak, valamint a kerékpárutak rézsûinek és padkáinak kaszálását 5 alkalommal kell elvégezni. A forgalomirányító lámpának csak az üzemeltetési és karbantartási költségei szerepelnek a költségvetés tervezetben, a gyakori meghibásodások ellenére a teljes felújítás nem tervezett, a csomópont körforgalmúvá történõ várható átépítése miatt. Képviselõi interpellációkra és az elõre nem látható munkákra az elõzõ éveinek megfelelõ elõirányzatot vesz figyelembe a költségvetés. A parkfenntartási feladatok között továbbra is elsõdleges a meglevõ és újonnan kialakított zöldfelületek, virágágyak, cserje csoportok, növényedények fenntartása, gondozása és ápolása. Többlet feladatként jelentkezik a városközpontban kialakított területek gondozása. Új

130 feladat a Páva u.-i „Góré” és környezetében 2006. évben kiépített parkfelület és a Kiss Bálint utca parkosított területeinek gondozása és fenntartása. A megnövekvõ feladatok elvégzése többlet forrást nem igényel, szervezéssel - kedvezõ idõjárás esetén – megvalósítható a feladat. 2007. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani a kártevõk, károsítók és rágcsálók elleni védekezésre. A szûkülõ források ellenére folytatódhat a meglevõ játszóterek szabványosítása, valamint a kötelezõ évenkénti felülvizsgálata. A hagyománnyá vált és egyre népszerûbb Új Élet Fa és a Nagymama program, valamint a virágágyások, virágládák, kandelláberek növényanyagának költségeit a tervezet tartalmazza. A hulladékgazdálkodási és köztisztasági feladatok elvégzésére az évrõl-évre növekvõ járulékos költségek ellenére csak a 2006. évivel megegyezõ összege tervezésére van lehetõség. Új feladatként jelentkezik a külterületek hó és síkosságmentesítése. Az utak és közterületek

takarítása

továbbra

is

kiemelt

feladat,

melynek

színvonalasabb,

költségtakarékosabb és hatékonyabb elvégzésére biztosíték az év elején munkába állított új úttisztító gépjármû, melynek éves bérleti díja fedezetét - 2.000 eFt -

az üzemeltetési

költségek várható megtakarítása biztosítja. A hóeltakarítási feladatok elvégzésére is az elõzõ évihez hasonló összeg került megtervezésre, mivel a tapasztalatok alapján átlagos idõjárási viszonyok mellett a feladat ellátásához elegendõ. A hulladékgazdálkodás területén 2007-ben is kiemelt feladat a lakossági és közületi megrendelõktõl a háztartási hulladék rendszeres gyûjtése, szállítása és a környezetvédelmi elõírások szerinti ártalmatlanítása. A hulladékgazdálkodás környezetbarát módon történõ végzését segíti a 29 db 4 frakciós gyûjtõsziget, valamint a zöldhulladék külön gyûjtése, amely egyre népszerûbb a lakosság körében. Egyre sürgetõbb a Rákóczi utca bezárt lerakó rekultivációjának elõkészítése, a Berki lerakónál elõírt környezetvédelmi feladatok elvégzése (hulladékanalízis, szigetelõ rendszer felülvizsgálata, biogáz kitermelés stb.). Meg kell kezdeni egy átrakó állomás tervezését, mivel a jelenlegi lerakó környezetvédelmi engedélye 2008. december 31- én lejár. A csapadékvíz csatornarendszer biztonságos üzemeltetése feladaton belül Rákóczi Ferenc utca burkolt csatorna felújításának folytatása - mivel jelenlegi állapotában akadályozza a biztonságos vízelvezetést –, illetve az évek óta problémát jelentõ Sáfrán M.u.- Kisér u. közötti mírhó állapotának javítása kiemelt cél. Az állandósult lakossági bejelentések miatt 2006. õszén elkezdõdött a takarítás, amely a mírhó sajátos helyzete miatt csak kézi erõvel történhet és emiatt költséges.

131 Az intézmény költségvetési javaslatában egyszeri, céljellegû feladatok részletezése: 1. Szükségessé vált a Berki Hulladéklerakó Telep létesítményeinek kiegészítése egy veszélyes hulladék gyûjtésére, tárolására alkalmas konténer beszerzésével. A Környezetvédelmi Felügyelõség észrevétele miatt ahhoz, hogy tovább folytatható, illetve bõvíthetõ legyen az elkülönítetten gyûjtött veszélyes hulladékok köre, módosítani kell a Telep egységes környezethasználati engedélyét. A módosítás feltétele a konténer beszerzése – beszerzés és telepítés becsült költsége 2.100 eFt. 2. Az elkülönítetten gyûjtött veszélyes hulladékok ártalmatlanításának költsége hulladék fajtánként változó, az ingyenes és a több száz forintos kilogrammonkénti díjak között van. Becslések szerint a veszélyes hulladék ártalmatlanítás költsége mintegy 600 eFt körül várható a 2007. évben. 3. A Szentes-Berki Hulladéklerakó Telep egységes környezethasználati engedélye alapján rendszeresen ellenõrizni kell a hulladéklerakó depónia aljzatszigetelésének záróképességét. Bár a talajvízfigyelõ kutakból félévenként vett minták eredményeibõl a Felügyelõség a szigetelõképességet megfelelõnek minõsítette, a zárószigetelés hatékonyságát geofizikai mérésekkel kell ellenõrizni. Az ellenõrzés és a szükséges beavatkozás becsült éves költsége 900 eFt. 4. A szelektív hulladékgyûjtés hatékonyságának további növelését a társasházankénti szelektív hulladékgyûjtés bevezetésével lehet elérni. Kezdetben 10-15 társasház ellátása a cél 4 frakciós, 240 literes erre a célra átalakított nagykukákból álló gyûjtõszigetekkel. A megvalósítás költsége 1.200 eFt. 5. 2006. december 31-tõl szigorodtak a Szentes-Berki Hulladéklerakó Telepre történõ hulladék beszállítás feltételei. A szigorítás egyik legfontosabb célja az, hogy a hulladéklerakó depóinába ne kerüljön szelektíven hasznosítható hulladék. A megvalósítás módja az, hogy a hulladéktermelõk által vagy külön menetben történik a hasznosítható és a maradék szemét kiszállítása, vagy a hulladékbeszállítóktól meg kell követelni, hogy már a felrakodás során gondoskodjanak arról, hogy a hasznosítható ócskavas, papír, mûanyaghulladék, gumiabroncs stb. külön lerakható legyen a szállító jármûrõl. A hasznosítható hulladék elkülönített lerakása a gyakorlatban a Telep dolgozói irányítása, segítsége mellett történhet. A feladat megvalósításához egy fõ létszámbõvítés szükséges. A létszámbõvítés költsége évi 1.433 eFt. 6. A Rákóczi utcai régi szeméttelep környezeti felülvizsgálatát lezáró, a Környezetvédelmi Felügyelõség által kiadott határozatban szereplõ rekultivációs terv, talajvízfigyelõ monitoring rendszer terv, az elõzetes vízrendezési terv elkészíttetése, a talajvízfigyelõ monitoring rendszer kiépítése. A feladat teljes költsége árajánlat alapján 4.200 eFt+Áfa. 7. A szelektív és a veszélyes hulladékok elkülönített gyûjtésében további jelentõs minõségi és mennyiségi javulás lenne elérhetõ a város belterületén létesítendõ legalább egy hulladékudvar létesítésével. A hulladékudvar terveztetésének és hatósági engedélyeztetésének költsége hozzávetõleg 3.000 eFt. 8. A Villogó utcai piac hídmérleg javítás és hitelesítés, közüzemi díjak emelkedésének ellentételezése – tervezett költség 950 eFt.

Fenntartási feladatok összesen

Padka f kaszálás 3-szor Forgalomirányító lámpa üzemeltetés

Burkolatjelfestés Képv.interp.elvégzett munkák Egyéb fenntartási munkák

Járdajavítás Hídjavítás, karbantartás Forgalomtechnika (KRESZ táblák) Közlekedésbiztonsági feladatok

Földes utcák rendezése

Padkarendezés

Kátyúzási munkák

A. fenntartási feladatok

Feladatok megnevezése

80.890 m 2 1 csomóp.

3.294,8 m 2

3559 m 2 68.920 m 2 10.500 m 2 1.710 m 2 21 db 200 db

56298

8257 7581 147 10892 3391 2400 1930 5025 2000 10370 3155 1150

2003. évi tény Naturális Ráford. mutató eFt-ban

80.890 m 2 1 csomóp.

3.294,8 m 2

3559 m 2 68.920 m 2 10.500 m 2 1.710 m 2 21 db 200 db

Naturális mutató

10440 6521 987 17760 1962 1300 3090 6589 2893 9872 3824 1265 66503

Ráford. eFtban

2006.évi tény Naturális mutató

4500 m 2 10440 2 6360 59280 m 987 2523 m 2 14385 1971 1300 100 db 3090 4075 m 2 5470 3935 10929 2 3824 119510 m 1265 63956

Ráford. eFt-ban

2005.évi tény Naturális mutató

4500 m 2 8259 2 3747 57820 m 2 147 70500 m 8901 1850 1200 100 db 1930 20 db 3383 m 2 5121 5214 9540 2 3155 119510 m 1150 1 csomóp. 50214

Ráford. eFt-ban

2004.évi tény

Út - híd - járda programköltségvetés 2003- 2007.

131

119510

4135 m 2

100 db

3856 m 2 55940 m 2 69120 m 2 2933 m 2

8946 7153 968 23908 1805 1300 3090 6686 2605 18276 3545 1265 79547

Ráford. eFtban

2007. évi terv Naturális mutató

131 2007. évi ÚT - JÁRDA ÉS HÍDFENNTARTÁSI MUNKÁK TERVEZETE

I. KÁTYÚZÁS Apponyi tér Bacsó B. u. Balogh J. u. Bánomháti temet út Budai N. A. u. Burián L. u. Csillag u. Csongrádi u. Daru u. Darvas u. Deák F. u. Dónát volt Termál telep beköt út Dózsa Gy.u. Dr. Berényi u. Dr.Mátéffy F. u. Drahos I. u. Esze T. u. Farkas A. u. Farkas M. u. Fekete M. u. Garázs d l Gázos köves út Hadzsy J. u. Hajnal u. Honvéd u. Ilonaparti út Kikelet u. Kispatéi út Klauzál u. Kossuth L. u. Koszta J. u. Mágocsi út Mecs B. u. Mentettréti út Móra F. u. Nádasdy u. Nagyhegyszéli út Nagypaté u. Németh L. u. Nyíri köz Sárgaparti u. Schweidel u. Sopron sor Széchenyi u. Szegvári út Szeszf zde d l Szilfa u. Temet u. Tóth tanya beköt út Váradi L. u. Vásárhelyi út Vecseri u. Villogó u. Vörösmarthy u. Zrínyi u. El re nem látható burkolat meghibásodások

m2

Költség eFt 21 12 8 14 15 4 28 76 36 6 52 85 38 16 28 8 52 18 32 4 86 148 32 44 36 18 61 28 14 66 12 36 6 286 2 12 66 45 16 44 16 112 36 2 456 62 24 12 36 46 18 42 18 12 48 458

132 m2

I. KÁTYÚZÁS 451-es utat Rákóczi utcával összeköt út Csongrádi út és Kurca közötti szakasza Szarvasi utat a Fábiánsebestyéni úttal összeköt út D. Oldali, volt Tangazdasághoz vezet út Tisza szigethez vezet út Berek els d l Magyartés alsó beköt út Magyartés Temet höz vezet út Magyartés Körösparti út Összesen: 3856,0m2 x 0,04 x 58.000 Ft/m3 II. PADKARENDEZÉS 10 cm vtg.-ig föld elszállítással Béke u. Berki u. Csongrádi út Honvéd u. Ilona parti út Gázos köves út Tisza szigethez vezet út D. oldali volt Tangazdasághoz vezet út Szarvasi utat a Fábiánsebestyéni úttal összeköt út 451-es utat a Rákóczi F. utcával összeköt út Mentettréti út Nagyhegyszéli út Szegvári út Váradi L. út Kikelet u. Hajnal u. Összesen: 59.940 m2 x 110 Ft/m2 Nemesített útpadkák fenntartására el irányzat PADKARENDEZÉS ÖSSZESEN III. FÖLDES UTCÁK TEREPRENDEZÉSE Vecseri fok melletti út Bihari sor - Schweidel összeköt út Téglagyári út - Attila u. - összeköt út Külterületi d l utak tavaszi és szi tereprendezése, domborítása Összesen: 69.120 m2 x 14.- Ft/m2

Költség eFt 42 126 54 226 146 22 186 45 3856 8946

m2

(fm x m) 230,0 x 2,0 1840,0 x 2,0 2740,0 x 3,0 1240,0 x 2,0 1180,0 x 2,0 2700,0 x 2,0 1000,0 x 2,0 1050,0 x 3,0 1600,0 x 3,0 1350,0 x 3,0 4800,0 x 2,0 850,0 x 2,0 1200,0 x 2,0 1450,0 x 2,0 320,0 x 2,0 1050,0 x 2,0

Költség eFt 460 3680 8220 2480 2360 5400 2000 3150 4800 4050 9600 1700 2400 2900 640 2100 55940 6153 1000 7153

m2

Költség eFt 1380 1600 6140 60000 69120 968

133 IV. JÁRDAJAVÍTÁS Téglaalapú öntöttaszfalt burkolatú járda Jókai u. K-i oldal (szakaszosan) Rákóczi u. K-i oldal (szakaszosan) Damjanich u. D-i oldal szakaszosan Kossuth L. u. (szakaszosan) Szeder u. É-i oldal (Jókai - Bercsényi u. között) Kiss Zs. u. (szakaszosan) Honvéd u., Cseuz B. u. Apponyi tér Attila u. (Hungerit el tt) Szalai u. É-i oldal (Munkás - Jókai u. között) Vörösmarty u. (Dr. Udvardi - Jókai u. között) Vásárhelyi út (Vajda u. - Schweidel u. között) Csongrádi u. (Heged s L. - Kiss Zs. u. között) Szabadság tér Szent Imre herceg u. Összesen: 2218,0 m2 x 8.230.- Ft/m2

m2, db

Hiányzó járdák pótlása Szt. Anna u. (Kisér - Sáfrán M. u. között) Koszta u. Összesen: 202 m2 x 6.200.-Ft/m2

m2, db

Járdalapos járdák felújítása a kibontott lapok újrahasznosításával, törött lapok pótlásával Kisér u. (szakaszosan) Gergely u. (szakaszosan) Munkás u. (szakaszosan) Damjanich u. (szakaszosan) Összesen: 408,0 m2 x 2.340.- Ft/m2 Összeköt járdák akadálymentesítése Mecs B. u. - Klauzál u. Rákóczi u. - Arany J. u. Rákóczi u. - Szeder I. u. Rákóczi u. - Batthyány u. Batthyány u. - Borza u. Batthyány u. - Nagygörg s u. Köztársaság u. - Drahos u. Drahos u. - Veres P. u. Erzsébet tér - Szent Imre herceg u. Szent Imre herceg utca - Pet fi u. Nyíri köz - Vásárhelyi út Vásárhelyi út - Lakos tér Vásárhelyi út - Béke u. Vásárhelyi út - Sarló u. Vásárhelyi út - Vajda J. u. József A. u. - Új u. Szabadság tér - József A. u. Brusznyai stny - Klauzál u. Bocskai u-i lakótelep Összesen: (53 db x 24.700.- Ft/db)

Költség eFt 382 74 116 96 78 102 78 87 83 392 292 136 85 179 38 2218

18254 Költség eFt

113 89 202

m2,db

1252

Költség eFt 116 72 68 152 408

m2, db

955 Költség eFt

2 4 2 6 2 2 3 2 2 3 2 4 2 4 2 2 3 2 4 53

1307

134 Összeköt járdák felújítása Jókai u. - Vécsey u. Vécsey u. - Wesselényi u. Wesselényi u. - Klauzál u. Wesselényi u. - Nagy S. u. Szalai u. - Munkás u. Szalai u. - Dr. Udvardi u. Dr. Berényi u. - Szalai u. Mikecz u. - Deák F. u. Bercsényi u. - Mikecz u. Mikecz u. - Dr. Berényi u. Mikecz u. - Wesselényi u. Vörösmarty u. - Dr. Udvardi u. Dósai u. - Bercsényi u. Dósai u. - Dr. Berényi u. Szeder u. - Bercsényi u. Deák u. - Bajcsy Zs u. Bajcsy Zs. u. - Bercsényi u. Futó Z. u. - Szigeti u. Hunyadi u. - Esze T. u. Összesen: (52 db x 41.150.- Ft/db) JÁRDAJAVÍTÁS ÖSSZESEN V. HIDAK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA Mentettréti Kurca híd hídf k gazolása, korlátok mázolása Szalai utcai híd betonfolyókák tisztítása, korlát mázolás Kiss Zs. utcai híd gaztalanítás, festés, korlátjavítás Csongrádi úti híd festés Eszperantó híd járópallók, korlátok cseréje, festése, tartócölöp csere Stammer híd korlátmeszelés, hídmez takarítás Berki híd pályalemez takarítás, újraaszfaltozás, korlátok mázolása Kerékpárúti híd (Kurca) hídmez takarítás Hídjavítás összesen: VI. FORGALOMTECHNIKA KRESZ táblák beszerzése, kihelyezése, megrongált, elcsavart táblák javítása, ellopott táblák pótlása, útbaigazító táblák kihelyezése, kopott táblák cseréje 100 db x 13.000 Ft/db VII. KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FELADATOK Rálátást akadályozó növényzet visszavágása, korlátok javítása, takarítása, festése, útburkolatba es aknafedlapok és víznyel rácsok cseréje, burkolatbontással és helyreállítással 20 db x 53.000.- Ft/db 1 f bére + járulékai 1 db kistraktor üzemeltetése Összesen:

m2, db

Költség eFt 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 4 52

2140 23908 Költség eFt 85 140 285 50 1100 65 50 30 1805 Költség eFt

1300 Költség eFt

1060 1200 830 3090

135 VIII. BURKOLATJELFESTÉS Gyalogátkel helyek Vásárhelyi u. - Csongrádi út Köztársaság u. Kiss Zs u. Batthyány u. Tóth J. u. Ady E. u. Kossuth u. Szent A. u. Arany J. u. Szt. Imre h. u. Mátyás K. u. József A. u. Klauzál u. Kolozsvári u. Vasútállomás Sima F. u. Apponyi tér Összesen:

m2

Sárga jelek Kossuth L. u. Szabadság tér Topolya u. - Kerékpár út Tóth tanya bejáró Kuczori bejáró Ady E. u. Köztársaság u. Vásárhelyi út - Csongrádi út Vásárhelyi úti kerékpár sáv Összesen:

m2

Forgalom el l elzárt területek Sima F. u. Szent I. h. u. Mátyás K. u. József A. u. Téglagyári út Villogó piac el tt Bocskai u. Apponyi tér Vásárhelyi úti kerékpár sáv Összesen:

m2

Parkolók Jövend u. Sima F. u. Kossuth tér Kossuth L. u. Szent I. h. u. Villogó u. - Tüzép el tt Klauzál u. Boros S. u. Bocskai u. Erzsébet tér Köztársaság u. Dr. Brusznyai stny. Ady

m2

274 33 22,5 19 25,5 55,2 88 17 18 53,5 37,5 30 15 11 19,5 12 17 747,7

31,5 2,8 5,3 6,3 1,5 5,2 8,1 54 432 546,7

17 20,1 10 21 41 24,8 23,3 22,5 260 439,7

72 21,2 17,5 70 23,5 34,4 23,3 18,4 1,2 24,3 11,2 22,4 24

136 Honvéd u. Összesen:

25,2 388,6

Forgalom irányító jelek Vásárhelyi út - Csongrádi út Batthyány u. Sima F. u. Tóth J. u. Ady E. u. Arany J. u. Szent I. h. u. Mátyás K. u. József A. u. Horváth M. u. Kossuth téri parkoló Kossuth L. u. Bocskai u. Kiss Zs.u. Mágocsi u. Derzsi K. J. u. Somogyi B. u. Összesen:

m2

Felez és záróvonalak Vásárhelyi út - Csongrádi út Batthyány u. Köztársaság u. Sima F. u. Boros S. u. Ady E. u. Tóth J. u. Arany J. u. Szent I. h. u. József A. u. Villogó u. Mátyás K. u. Temet u. Béke u. Hadzsy u. Báthory u. Klauzál u. Téglagyári út Drahos u. Honvéd u. Cseuz B. u. Damjanich u. Szent A. u. Kiss Zs.u. Soós u. Horváth M. u. Bocskai u. Bocskai u. Kossuth L. u. 12-16. Kossuth L. u. Sáfrán M. u. Ment u. Koszta J. u. Somogyi B. u. Penny mellett Szalai u.

m2

223 10,5 11,3 16,6 12,5 9,2 11,1 8,7 16,3 3,5 1 12,4 0,5 4,6 5,6 5,5 7,3 359,6

429 31 44,7 31,1 22 55,4 26,9 43,9 29,7 31,5 18,9 30 37,8 14,4 32,6 23 38,2 39,3 15,1 45,7 7,9 51,1 18,7 1,9 31 1,8 7,9 9,4 6,5 59,3 45,7 20,9 17,6 44,7 6,6 93

137 Mágocsi u. Összesen: BURKOLATJELEK ÖSSZESEN: 4135 x 1617 Ft/m2

1 1652,7 Költség eFt 6686

IX. KÉPVISEL I INTERPELLÁCIÓK

Költség eFt

Képvisel i interpellációkra, lakossági bejelentésekre és el re nem látható és tervezhet munkákra el irányzat fedezet

X. EGYÉB FENNTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI MUNKÁK

2605

egységár (Ft/m2)

Gázos kövesút veszélyes útpadka stabilizációja Budai N. u. 31.-37. Sz. zug szórt útalap építés

Hékédi temet nél parkoló építés

Költség eFt

1840,0 m 2 x 1650

3036

190,0 m x 1650

314

150,0 m 2 x 1650

248

Szt. Imre herceg u. 13. el tti parkoló aszfalt Vásárhelyi út burkolat felújítás a Berekháti sorompó és Knézich K. u. között az autóbuszvárók átépítésével együtt. Árajánlat szerint

195,0 m 2 x 2500

Széchenyi liget strandfürd el tti parkoló felújítása EGYÉB FENNTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN:

1030 m 2 x 1786

1034 m 2

(fmxm) 1400x4,0 2740x6,0

Vásárhelyi út (Ipartelepi út és a Berekháti sorompó között) Vásárhelyi út ( Berekháti sorompó és a Pet fi u. között) Kerékpár út Berki út Honvéd u. Er takarmánygyári út Hadzsi J. u. Ilona parti út Összesen: 57850 m2 x 5 alk. X 8 Ft/m2 Gázos kövesút Mentettréti u. Tisza szigeti út D oldali, volt Tangazdasághoz vezet út Szarvasi utat a Fábiánsebestyéni úttal összeköt út 451-es utat a Rákóczi úttal összeköt út Lapist , lokátor állomáshoz vezet út Összesen: 51300 m2 x 3 alk. X 8 Ft/m2

400x6,0 1670x6,0 3150x3,0 1840x4,0 1240 x 4,0 1100 x 3,0 480x2,0 1180,0 x 4,0

XIII. FORGALOMIRÁNYÍTÓ LÁMPA ÜZEMELTETÉS Kossuth téri forgalomirányító lámpa energia költsége javítás és karbantartás költsége,

12350 1840 18276

XII. PADKA ÉS RÉZS KASZÁLÁS Szegvári út(Elkerül út és Vásárhelyi út között) Csongrádi út (Kurca híd és Körforgalmi csomópont között

PADKA ÉS RÉZS KASZÁLÁS ÖSSZESEN:

488

m2

Költség eFt 5600 16440 2400 10020 9450 7360 4960 3300 960 4720 2314

2700 x 4,0 4800 x 4,0 1000,0 x 3,0 1050,0 x 4,0 1600,0 x 3,0 1350,0 x 4,0 2300,0 x 3,0

10800 19200 3000 4200 4800 5400 6900 1231 3545 Költség eFt 1265

37 db 10618m3

Felújításra nem kerül játszótéri, köztéri berendezések karbantartása (javítás, festés, pótlás) Öntözés (pázsit és virágágyak)

Összesen:

Kártev irtás (szúnyog - 300 ha, 4 légi, 4 földi Kártev irtás (kullancs, szöv lepke, aranka, levéltet , aknázómoly) Gondozási hulladék összegy jtése és szállítása

12537m2 181123m2 63456m2 193660m2 71800m2 1696m2 822m2 6960m2 3100 db 13958m2

Naturális mutató

Naturális mutató

2983 4771 43186

2818 4761 36262

3152 1977

37 db 11075 m3

Naturális mutató

4357 44485

3139

5171

18 db játszótér 3152 500 db pad 2062 11075 m3

4360 50329

3304

5443

3015 2268

1610 9699 2104 3289 1106 5947 642 1476 2468 3598

Ráford.e Ft-ban

2007. évi terv

1464 15887 m2 8818 181123m2 1913 63456m2 2990 197010 m2 1006 71800m2 3933 2932m2 584 822m2 1156 8500 m2 2244 3160 m2 2496 18538 m2

Ráford. eFtban

2006.évi tény

1058 15887 m2 8562 181123m2 1512 63456m2 2938 197010 m2 1006 71800m2 3933 1696m2 584 822m2 1100 7320 m2 2201 3160 m2 2496 13958m2

Ráford. eFt-ban

4913

37 db 10618m3

12537m2 181123m2 63456m2 193660m2 71800m2 1696m2 822m2 6960m2 3100 db 13958m2

Naturális mutató

2005.évi tény

4668

2500 1614

755 7009 1134 2323 713 3152 361 790 1710 1954

Ráford. eFt-ban

2004.évi tények

A. Fenntartási feladatok Zöldfelület gondozás (gyep) I.Kategória(Erzsébet tér, Kossuth tér, Kossuth tér 5., Kossuth u., Náday tér, Könyvtár park pázsit gondozás II.Kategória pázsit gondozása III.Kategória pázsit gondozása Lombgereblyézés gyepfelületen H sök erdeje gondozása Virágágyak (egy-és kétnyári) gondozása Rózsa gondozása Cserjék gondozása Fák gondozása Gyöngykavics- díszburkolat fenntartás

Feladatok megnevezése

Parkfenntartás programköltségvetés 2004 - 2007.

138

1830

Kurcapart rendezése eszperantó hídtól a kutató hídig a strand fel li oldalon

Összesen: Fenntartás összesen (A és B tábla)

Zöldfelületen kitaposott gyalogos csapások burkolat építése 27881 64143

2000 1290 1760 2600 9219 1260

Kertvárosi tízemeletes körny. Parkosítás befejezése Liget aut. önt. rdsz. Vízkivételi m 2003.évi fásítási program befejezése Kertváros parkgond. váll. díj alapján Játszótér építés (Balogh udvar) Liget aut. Önt. rdsz. Befejezése

Játszóterek szabvány szerinti felújítása

900

Horgászhely kialakítások a Kurca parton

451 660 470 390 411

4290

250 100

25m3

20 db

25 db

55.000 t

2004.évi tények Naturális Ráford. mutató eFt-ban

Balesetveszélyes fák gallyazása, kivág. Sz k kút üzemeltetés "Nagymama" program Virágos utcák versenye

Szemétgy jt k vásárlása Padok vásárlása Gyöngykavics vásárlása Ligeti fák gallyazása, zárazfák kivétele Erd fenntartás

Egy- és kétnyári virágokpalánták ültetése Játszóterek felülvizsgálata Kandelláberekre, virágládákba, virágoszlopokba növényanyag Új Élet Fa + réztábla

B. Egyszeri feladatok

Feladatok megnevezése

139

25m3

20 db

25 db

55.000 t

14305 57491

4000

500 100 600

520 660 500 250 975

4200 2000

2005.évi tény Naturális Ráford. mutató eFt-ban

25m3

20 db

25 db

35000 t

3373 24800 69285

7069

4100

500 207 600

1300 726 500 250 975

3500 1700

2006.évi tény Naturális Ráford. eFtmutató ban

10 db

35000 t

19663 69992

4700

4500

440 200 600

1000 1300

1400 723 300

3500 1000

2007.évi terv Naturális Ráford. mutató eFt-ban

Erzsébet tér Kossuth u. Kossuth tér Kossuth tér 5. Szt. Imre h. utca Nádai Tér Zsinagóga Könyvtár

Megnevezés

180 360 176 290 96

266 102 102

Virágágy Rózsa (m2) (m2)

349 230 583 24 70 430

Cserje (m2)

570 30 72 45

15

Sövény nyírás (m2)

190 10 24

Sövény kapálás (m2) 1456 2325 4583 1914 2259 1600 1750

Gyep (m2)

Gyöngykavics, díszburkolat (m2) 1348 3528 -

Szentes belterjes I. kategória

140

21

50 -

Évelõk (m2)

4

16 9 4

16 24 -

2

7 36 24 10 3

Kõedény Virágtartó Hulladék(m2) edény gyûjtõ (db) (db)

2

16 35 54 7 -

Pad (db)

Apponyi tér Attila u. Bacsó B. u. tömbbelsõ Baross u. Baross - Attila sarok Bocskai - Horváth köze Bocskai - Névtelen tér Boros S. u.-i játszótér Brusznyai sétány Brusznyai s. játszótér Evang. templ. környéke Hajdú u. és parkoló Kertváros Hékédi játszótér Horváth M. u. Ifjúsági sétány József A. u. Klauzál lakótelep Kossuth u. D-oldal Koszta J. tér Koszta J. udvar Kurcapart bíróság felöl Kurcapart liget felöl Luther M. tér és körny. Páva u. tömbbelsõ Petõfi - Szt. Imre sarok Petõfi S. u.

Megnevezés

60 211 181 24 147 -

29 5 6 27 -

Rózsa (m²)

73 32 17 61 420 215 3 34

Virágágy évelõágy (m²)

290 74 33 301 39 96 -

627 184 67 10 109 68 1.407 1000 26 361

Cserje (m²)

243 170 -

143 14 305 125 45 10 729 510 -

429 42 915 375 135 30

Sövény Sövény kapálás nyírás (m²) (m²)

Gyep Gyöngy Fa (db) (m²) kavics (m²) 15.000 1.333 191 845 1.928 43 2.775 34 553 6 3.091 48 5.302 66 210 7 2.859 38 2.999 23 1.034 5 13 46.400 485 214 6 906 310 29 414 70 3.955 49 3.500 440 114 600 224 19 1.862 852 1.296 17 267 12 2.788 65 647 14 33

Szentesi belterjes II. kategória

141

7 5 -

26 2 2 3 -

62 4 1 -

2

2

-

2

3 2

-

1

2 2

1

1

4 11

2

-

1 1

-

-

Kõedény Kõágy Hulladék- Pad gyûjtõ (db) (m²) (m²) (db)

Kurca part Makai hídtól Kiss Zs. hídig Örvény sor

Szabadság tér Széchenyi liget Tóth J. -Ady E. terelõsz Tóth J. u. eleje Villogó u.-i játszótér Kurca part kerékpárút Hegedûs L. utcáig Kurca sor Hegedûs L. utcától Kiss Zs. hídig

Megnevezés

19 19 16

Virágágy évelõágy (m²) -

Rózsa (m²)

120

45

390 995 12 370

Cserje (m²)

234 210 91 65

702 630 273 195

Sövény Sövény kapálás nyírás (m²) (m²)

142

5800

5400

6512

2902 45.324 315 397 2470

Gyep (m²)

700

Gyöngy Fa (db) kavics (m²) 32 7.180 300 3 6 -

-

-

Kõedény Kõágy Hulladék- Pad (db) (db) gyûjtõ (db) (db)

143

A. Közterület tisztántartás Géppel tisztított közterület Naponta takarított útfelület Hetente 3x takarított útfelület Hetente 1x takarított útfelület Kézi er vel tisztított közterület heti 1x-i alkalommal Kézi hulladékgy jt k ürítése 72 db Autóbuszvárók 12 db Parkok, terek Széchenyi liget 7.180m 2 Erzsébet tér 1.348m 2 Kossuth tér 4.018m 2 Autóbusz pu. 2.900m 2 Lakótelepek, bels járdák, játszóterek Apponyi tér Bacsó B. u. környéke Bocskai u. lakótelep Brusznyai stny. Hajdú u. parkoló József A. u. Klauzál u. lakótelep Koszta tér és Koszta udvar Páva u.-i bels tömb Kertváros játszóterei Ady E. - Boros S. - Kiss Zs. u.-ig Kurca part (Eszperantó híd - Csongárdi úti híd között) hetente 1x Kurca part Csongrádi úti híd és Heged s L. u. között, Örvény sori szakasz 2 hetente Millenium park 29 db szelektív hull.gy.sziget havonta 1x Kézi takarítás összesen

Feladatok megnevezése

9343 1919

3365

63.019m 2

Ráford. eFt-ban

88.600m 2 59.200m 2

Naturális mutató

2003. évi tény

63019m2

88.600m2 59.200m2

Naturális mutató

3365

9343 1919

Ráford. eFt-ban

2004. évi tény

63019m2

88.600m2 59.200m2

Naturális mutató

3617

9904 2034

Ráford. eFtban

2005. évi tény

Köztisztaság programköltségvetés 2003-2007.

144

64000m2

88.600m2 59.200m2

Naturális mutató

3745

64000 m2

10154 88.600 m2 2105 59.200 m2

3745

10154 2105

Ráford. eFtban

2007. évi terv

Ráford. eFt- Naturális ban mutató

2006. évi tény

Kiadások összesen:

Síkosságmentesítés szóróanyag só+homok

Locsolás, portalanít (V-IX hónapban) Síkosságmentesítés, hóeltakarítás Hóügyelet 15 hétre Hóeltakarítás I.Kategóriás utak II. Kategóriás utak Küls terül. hó és síkosságmentesítése Magyartés Mentettréti út, Kajánújfalu, Lapistó, Berek, Nagyhegy Járdák, kerékpárutak Síkosságmentesítés

Feladatok megnevezése

88.600m 2

Naturális mutató

23893

23902

1557

650 829

650 829 1548

892 798

892 798

1879

Ráford. eFt-ban

2670

88.600m2

Naturális mutató

2004. évi tény

2670

1879

Ráford. eFt-ban

2003. évi terv

145

88.600m2

Naturális mutató

25353

1767

650 829

892 798

2870

1992

Ráford. eFtban

2005. évi tény

88.600m2

Naturális mutató

26566

1867

740 829

910 820

3100

2050 88.600 m2

27021

1867

740 829

455

910 820

3100

2050

Ráford. eFtban

2007. évi terv

Ráford. eFt- Naturális ban mutató

2006. évi tény

146

HETENTE EGYSZER TAKARÍ TOTT UTCÁK JEGYZÉKE

-

Báthory u. Sáfrán M. u. Szent A. – Soós u. Nyíri köz Arany J. u. Bajcsy Zs. u. Kolozsvári u. Névtelen u. Attila u. Jókai u. Damjanich u. Mátyás K. u. Villogó u. Somogyi B. u. Szûrszabó u. Batthyány u. Szalai u. Rákóczi F. u. Köztársaság u. Cseuz B. u. Drahos u. Honvéd u.

147

HETENTE HÁROMSZOR TAKARÍ TOTT UTCÁK JEGYZÉKE

-

Vásárhelyi út Petõfi u. Szent. I. herceg u. Ady E. u. Sima F. u. Boros S. u. Erzsébet tér Horváth M. u. József A. u. Kossuth u. Kossuth u. járdái Kossuth tér Baross u. Baross u. járdái Apponyi tér – járda Brusznyai sétány Klauzál u. Hajdú u. Tóth J. u. Új u. – Páva u. Kenyérgyár környéke Koszta J. u. – Zrínyi u. Klauzál lakótelep Kossuth u. déli lakótelep

148

149

Hóeltakarítási és síktalanítási munkák ütemezése I. kategóriába sorolt utak (Kiemelt fontosságú, gyûjtõutak, a síktalanítási és hóeltakarítási munkák ezeken az utakon kezdõdnek meg a munkavégzés elrendelését követõ egy órán belül) Ady E. u. Arany J. u. Árpád u. Bajcsy Zs. U. Baross u. Báthory u. Batthyány u. Béke u. Bereklapos u. Boros S. u. Csongrádi út a Körforgalomig Damjanich u. Dózsa Gy. u. Dr. Négyesi L. u. Dr. Váradi L. u. Drahos u. Erzsébet tér Esze T. u. Farkas A. u. Gergely u. Gógány u. Hadzsi J. u. Hegedûs L. u. Honvéd u. Jókai u. József A. u. Kiss Zs. u. Kossuth L. u. Köztársaság u. Rákóczi F. u.-ig II.

Mágocsi út Ipartelepi útig Mátyás király u. Mentõ u. Munkás u. Német L. u. Nyíri köz Petõfi u. Sáfrán M. u. Schweidel J. u., Knézich u. Sima F. u. Somogyi B. u. Soós u. Szalai u. Szalai u. (Kurca és Rákóczi F. u. között) Szegvári út felüljáróig Szent A. u. Szent Imre herceg u. Szigeti u. Téglagyári út Temetõ u. Tiszavirág u. Topolya u. Tóth J. u. Ürge u. Vajda telepi út Vásárhelyi út az Ipartelepi úttól Vörösmarty u. Zolnay K. u.

kategóriába sorolt utak

(Az elsõ kategóriába sorolt utak megtisztítását követõ kisebb forgalmú mellékutak) Áchim A. u. Akácfa u. Alkony u. Alkotmány u. Árpád u. Aulich L. u. Bacsó B. u. Bem u.

Bihari sor Bocskai u. Budai N. A. u. Céhház u. Csaba u. Dankó P. u. Daru u. Deák F. u.

150

Derzsi K. J. u Dobó u. Dósai M. u. Dózsa Gy. u. Dózsa köz Dr. Brusznyai sétány Dr. Négyesi L.u. Dr. Udvardi u. Dr. Uhlár I. u. Dugovics u. Epres sor Esze T.u. Farkas M. u. Futó Z. u. Gaál I. u. Garázs dûlõ Gázos kövesút - elkerülõ útig Gergely u. Gógány u. Hétvezér u. Horváth M. u. Horváth M. u. és Klauzál u. összekötõ út Hunyadi u. Huszár u. Ifjúsági sétány Jövendõ u. Juhász Gy. u. Kasza u. Kátai u. Kéreg u. Keresztes u. Kertész u. Kígyó u. Kikelet u. Kinizsi u. Kisér u. Kishát u. Kispaté út Kiss B. u. Kiss E. u. Klára u. Knézich K. u. Kökény u. Könyök u. Kötõ u. Kristó N.I. u. Lahner Gy. u. Lavotta u.

Madách u. Magyari u. Mariska u. Mecs B. u. Mezõ u. Mikecz u. Munkácsi M. u. Muskátli u. Nádas stny. Nagy F. u. Nagygörgõs u. Nagyörvény u. Nagypaté út Nyár u. Orgona u. Örvény sor - Kiss u. - Mentõ u. lejáró a Kutatónál Pacsirta u. Petrovics S. u. Pintér u. Pipacs u. Pöltenberg u. Rozgonyi u. Rózsa u. Sárgaparti u. Sopron sor - Nagyvölgy sor - Vecseri u. - Koszta J. u. Szántó K. J. u. Szeder I. u. Szegfû u. Szeszfõzde dûlõ Szigeti I. u. Szilfa u. Szondi u. Szûrszabó u. Táncsics M. u. Tavasz u. Teleki L. u. Tiszavirág u. Tölgyfa u. Török I. u. Ürge u. Vadaskert u Vajda telep Villogó u. Wesselényi u.

151

152

Szentes Város Önkormányzata Városellátó Intézmény Szentes, Kossuth tér 6. Az intézmény vezetõje: Varga Sándor (Kinevezése: 1976. szeptember 1-jétõl határozatlan ideig szól) Gazdaságvezetõje: Merza Mihályné (Kinevezése: 1996. szeptember 1-jétõl határozatlan ideig szól)

Telephelye a Mágocsi út 2. sz. alatt található. Telepvezetõ: Tóth János Az intézmény létszáma: 138 fõ állandó fõfoglalkozású, melybõl 10 fõ közhasznú munkás. Az intézmény tevékenysége: • városi parkok, zöldfelületek, játszóterek gondozása, fenntartása, fejlesztése • az önkormányzat tulajdonában lévõ közterületeken kötelezõ növényvédelmi feladatok és szúnyogirtás megszervezése és lebonyolítása • az önkormányzat tulajdonában lévõ közterületeken a városi díszsírhelyek, hõsi sírok gondozása, az emlékmûvek környékének gondozása, a városi ravatalozók üzemeltetése és fenntartása, • a városi út- és járdahálózat, hidak üzemeltetése, fenntartása, felújítása, közlekedésbiztonsági feladatok ellátása • városi belvízvédelem, csapadékvíz csatornák, mirhók, Nagyvölgy-csatorna üzemeltetése és fenntartása, közkifolyók fenntartása • a városi piacok, kerékpármegõrzõk, nyilvános illemhelyek, mázsaházak üzemeltetése, fenntartása • az állategészségügyi feladatokból a gyepmesteri telep üzemeltetése, fenntartása, a kóbor ebek befogása • a köztisztasági feladatokból a városi utak, hidak, járdák gépi és kézi tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése. Lomtalanítási akciók szervezése és

153

• • • •

lebonyolítása, szeméttelep üzemeltetése és fenntartása, lakossági és közületi szemétszállítás szervezése és lebonyolítása. tiszai strandfürdõ üzemeltetése, telkek bérbeadásának lebonyolítása magas- és mélyépítési munkák végzése, lakossági és közületi megrendelõk részére területfelelõsi szervezet mûködtetésével az önkormányzat és intézményeinek helyi leveleinek kézbesítése közhasznú munkavégzés megszervezése és lebonyolítása.

Általános cél: Intézményesített keretek között biztosítani a városüzemeltetési feladatokon belül a városi parkok, zöldfelületek védelmével és gondozásával, az állat- és növényvédelemmel, az út-, híd-, járdafenntartással, belvízvédelemmel, a csapadékvíz-csatornák üzemeltetésével, fenntartásával, a piacüzemeltetéssel, a köztisztasági feladatok megvalósításával összefüggõ önkormányzati feladatok végrehajtását.

154 • •

• • •

köztemetés közgyógyellátás egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány • járulékfizetés alapjának igazolása

• •

• •

idõskorúak járadéka rendszeres szociális segély - egészségkárosodott - nem foglalkoztatott • lakásfenntartási, fûtési támogatás • adósságkezelési szolgáltatás, hozzá kapcsolódó lakásfenntartási tám. • ápolási díj Pénzbeli • átmeneti segély • temetési segély • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény • kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás • rendkívüli gyermekvédelmi támogatás • önkormányzati ösztöndíj • gyermektartásdíj megelõlegezése • otthonteremtési támogatás • vizitdíj

lakásfenntartási, fûtési támogatás adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás étkezési térítési díj átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás − élelmiszer − tüzelõ − közüzemi díj − gyógyszertámogatás − családi szükséglet kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítõ támogatás - földhasználati lehetõség - mezõgazdasági szolgáltatások és juttatások - munkaeszközök - szaktanácsadás, szakképzés

ellátások

Csak természetben nyújtott ellátás

Természetben is nyújtható pénzbeli ellátások

• • • • • •

•

• • • • • • • •

szociális étkeztetés népkonyha házi segítségnyújtás családsegítés gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása - bölcsõdei ellátás - óvodai, iskolai ellátás - házi gyermekfelügyelet gyermekek átmeneti gondozása - helyettes szülõi hálózat - családok átmeneti otthona - gyermekek átmeneti otthona idõsek klubja idõsek átmeneti szállása Személyes közösségi nyújtó ellátás jelzõrendszeres házi segítségnyújtás fogyatékosok nappali intézménye hajléktalanok átmeneti szállása éjjeli menedékhely nappali melegedõ

gondoskodást ellátások

155

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Az önkormányzati szociális igazgatásban és a szociális szolgáltatások körében meghatározó feladat a szociális ellátórendszer oly módon történõ kialakítása és mûködtetése, hogy minden érintetthez idõben és megfelelõ módon eljusson a segítség. Kiemelt cél, és a legfontosabb feladat az ellátási kötelezettség keretébe tartozó feladatok minél szélesebb körû számbavétele és ellátása, az alapvetõ szociális szolgáltatások elérhetõségének biztosítása, minõségük garantálása. A szociális ellátások jövedelemhatárait a szociális, valamint a gyermekvédelmi törvényben rögzített támogatások esetében az öregségi nyugdíjminimum összege határozza meg. 2007. január 1-jétõl a nyugdíjminimum összege 26.830,-Ft 2007. február 15-tõl a nyugdíjminimum összege 27.130,-Ft.

Pénzbeli, természetbeni ellátások I. Idõskorúak járadéka Az idõskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezõ, a nyugdíjkorhatárt betöltött idõskorúak részére nyújtott támogatás. A támogatás összege családban élõ idõ személy esetén a mindenkori nyugdíjminimum 80%-a, egyedül élõ esetén pedig 95%-a. 2006. január 1-jétõl azok az idõsek, akik 75. életévüket beöltötték és egyedül élnek, magasabb összegû támogatásra jogosultak, amely a nyugdíjminimum 130 %-a. A kifizetett járadék 90 %-a a központi költségvetésbõl folyamatosan, elszámolás alapján igényelhetõ.

Idõskorúak járadéka Járadékra fordított összeg (eFt) Támogatottak száma Ebbõl: bentlakásos intézményben lakó Házas-, vagy élettársával él Egyedülálló Egyedülálló 75 év feletti Egyedülálló 75 év alatti

2003. tény 10.241 46 3 11 32 -

2004. tény 11.249 49 3 11 35 -

2005. tény 13.018 49 3 12 34 -

2006. várható 15.356 49 2 12 21 14

II. Egészségkárosodottak r endszeres szociális segély e A jegyzõ rendszeres szociális segélyt állapít meg és folyósít azon rászorult részére, aki - 18. életévét betöltötte és aktív korú, továbbá - munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy - vakok személyi járadékában részesül, és - fogyatékossági támogatásban részesül.

2007. terv 2.100 65 3 16 26 20

156 A támogatás összege változó, egy fogyasztási egységre számítódik. Ez azt jelenti, hogy minden családtaghoz rendelõdik egy arányszám, és így mind a jogosultság, mind a segély összege így kerül megállapításra.

Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Támogatottak száma Ebbõl: teljes összegû támogatásban részesülõ Részösszegû támogatásban részesülõ 2006. július 1-jétõl egyedülálló 2006. július 1-jétõl családjával él

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

7.290

8.581

8.143

8.896

2.000

35 33

37 35

38 37

31 30

38 -

2

2

1

1

-

-

-

-

25

30

-

-

-

6

8

III. Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segély e Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében részesülhet, aki elõtte - a munkanélküli járadékát kimerítette, - támogatott álláskeresõ, - a jövedelempótló támogatás idõtartamát kimerítette, vagy - a munkaügyi központtal, az önkormányzattal a kérelem beadását megelõzõ két évben belül legalább egy évig együttmûködött, feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított, - ápolási díjban, - gyermekgondozási segélyben, - rendszeres szociális járadékban, - bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, - átmeneti járadékban, - rokkantsági nyugdíjban, - baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült, és az illetékes munkaügyi központtal legalább három hónapig együttmûködött. A rendszeres szociális segély megállapításának legfõbb eleme a fogyasztási egység bevezetése, ami azt jelenti, hogy család minden tagjához számított egy-egy arányszám alapján a jogosultság, a segély összege egy fogyasztási egységre számítódik. A segély nem fix összegû, hanem a jogosultsági jövedelemhatárig egészíti ki a család jövedelmét.

157 A fogyasztási egység : a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejezõ arányszáma, ahol • az elsõ nagykorú családtag arányszáma 1,0 azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelõ szülõ arányszáma 0,2-vel növekszik, • a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9, • az elsõ és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8, • minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7, • a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0 azzal, hogy az elõzõekben felsoroltak arányszáma is további 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül. A 2006. évi jogszabály változás a segélyezésbe beépített két munkavállalást ösztönzõ elemet is, az egyik azt tartalmazza, hogy az alkalmi munkavállalás idõtartama alatt a segélyt változatlan összegben kell folyósítani, a másik esetben pedig a munkaerõpiacon történõ elhelyezkedéskor is tovább kell folyósítani a támogatást, mégpedig az elsõ három hónapban a támogatás 50 %-át, a további három hónapban pedig a 25 %-át. Annak érdekében, hogy a munkanélküli ne maradjon ellátás nélkül, abban az esetben, ha együttmûködési kötelezettségét nem teljesíti, nem lehet tõle teljes egészében megvonni a támogatást. Az önkormányzatnak kell helyi rendeletben szabályoznia, hogy ilyen esetekben milyen mértékben kell csökkenteni a rendszeres szociális segély összegét. A helyi rendelkezések értelmében ezekben az esetekben a segély 75 %-át kell 6 hónapon keresztül folyósítani. A támogatást kérõt az önkormányzatnak - a lehetõségeken belül - közcélú foglalkoztatás keretében kell foglalkoztatnia, és beilleszkedési programokat kell szerveznie. A központi költségvetés 90 %-os támogatást biztosít a segélyhez, a közcélú foglalkoztatást csökkenõ mértékben ugyan, de támogatja.

Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Támogatottak száma Ebbõl közcélú foglalkoztatott

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

421

3.725

14.240

27.822

5.000

47 42

49 49

91 21

145 12

200 25

IV. Lakásfenntartási, fûtési támogatás Az önkormányzat 2007. évben lakásfenntartási támogatással segíti azokat, akik a helyi rendeletben foglaltak szerint erre a támogatási formára nyújtanak be kérelmet. A fõbb irányvonalakat a szociális törvény határozza meg, melynek értelmében megkülönböztetünk 2004. évtõl normatív lakásfenntartási támogatást, valamint helyi lakásfenntartási támogatást, amit az önkormányzat helyi rendelete szabályoz. Ennek megfelelõen támogatást igényelhet az, akinek a családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, és a lakásfenntartás költségei meghaladják a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át. A lakásfenntartás elismert havi költségei között figyelembe kell venni a lakbért, az albérleti díjat, a hitelesen igazolható lakáscélú kölcsön törlesztõ részleteit, a fûtési díjat, illetve költségét, a víz- és csatornahasználati díjat, a villanyáram és a szemétszállítás költségeit és a közös költségeket.

158

A központi költségvetésbõl a normatív lakásfenntartási támogatás 90 %-át lehet visszaigényelni, a helyi lakásfenntartási támogatás teljes egészében az önkormányzatot terheli.

Lakásfenntartási támogatás Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Támogatottak száma Pénzbeli támogatásban részesültek Természetbeni támogatásban részesültek

Fûtési támogatás Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Támogatottak száma Pénzbeli támogatásban részesültek Természetbeni támogatásban részesültek

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

2.823

9.836

10.172

15.106

28.000

116 46

310 60

464 272

396 270

960 590

70

250

192

126

370

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

24.708

17.878

20.470

18.664

2007. április 30-ig 11.000

1341 741

1203 207

961 608

872 543

619 530

600

996

353

329

89

V. Adósságkezelési szolgáltatás Lakhatást segítõ adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti az önkormányzat azt a családot, akinek lakással kapcsolatos tartozása meghaladja az 50.000,-Ft-ot, így lakhatása veszélyeztetve van. A támogatás megállapításának szabályai azonosak a lakásfenntartási támogatás folyósításánál elõírtakkal, kiegészítve az adósságkezelési tanácsadással, amelyben a kérelmezõnek részt kell vennie, a tanácsadóval együtt kell mûködni tartozása rendezése érdekében. Az adósságkezelési szolgáltatásba beletartozik az adósságkezelési támogatás mellé folyósított lakásfenntartási támogatás, melynek célja, hogy az elmaradt tartozások kifizetésével egyidõben ne keletkezzen újabb tartozás.

Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás A szociális törvény rendelkezéseinek értelmében az adósságkezelési szolgáltatásban részesülõ személy részére az adósságkezelés idõtartamára, de legalább egy évre a települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt.

159

Mindkét ellátás esetében a megállapított és kifizetett összeg 90 %-kát a központi költségvetésbõl vissza lehet igényelni.

Adósságkezelés, és a hozzá kapcsolódó lakásfenntartási támogatás Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Támogatottak száma Városi Szolgáltató Kft-hez lakbérre, fûtésre Vízmû Démász Dégáz Prometheus Lakáskölcsön tartozáshoz

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

478

2.443

2.110

9.000

2.000

18 12

34 24

30 25

22 13

30 17

5 1 -

6 1 1 1 1

2 1 2 -

2 3 2 2 -

3 5 3 3 -

-

VI. Ápolási dí j

Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi segítségnyújtás, amit az önkormányzat alanyi és méltányossági alapon állapít meg. Az alanyi jogon juttatott ápolási díj a súlyosan fogyatékos, vagy 18 éven aluli tartósan beteg gyermek gondozása esetén folyósítható. A fokozott ápolást igénylõ súlyos fogyatékos személyeket ápoló hozzátartozók részére magasabb ápolási díjat kell biztosítani, amely a nyugdíjminimum 130 %-a Arra, hogy ki jogosult erre a támogatásra, szakértõi véleményt kell az önkormányzatnak kérnie, amit a megyei módszertani intézmények adnak ki. A módszertani intézmények szakértõi tevékenységének elvégzéséért a megrendelõ önkormányzatnak szakértõi díjat kell fizetni. Ápolási díjat állapít meg az önkormányzat méltányosságból annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, aki állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul, és az ápoló családjában - az ápolt jövedelme nélkül számított - 1 fõre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,5-szeresét nem haladja meg. Az ápolási díj folyósításának idõtartama szolgálati idõre jogosít, ezért az önkormányzatot járulékfizetési kötelezettség terheli. Az alanyi, valamint a fokozott ápolást igénylõ személyek ellátásáért kapott támogatás 90 %-kát a központi költségvetés megtéríti, a méltányos alapon megállapított támogatást az önkormányzat költségvetésébõl kell biztosítani.

160

Ápolási dí j Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Támogatottak száma Ebbõl: 18 éven aluli és súlyos fogyatékos személyt ápolók Fokozott ápolást igénylõ személyt ápolók 2005. szeptember 1-jétõl Méltányosságból, ha az ápolónak elõtte volt jövedelme Méltányosságból, ha az ápolónak elõtte nem volt jövedelme Elutasított kérelem

2003. tény 27.581

2004. tény 23.614

2005. tény 24.999

2006. várható 29.289

2007. terv 20.500

83 23

81 27

85 28

89 11

108 17

-

-

12

22

33

35

28

29

28

30

25

26

28

28

28

7

3

6

3

VII. Átmeneti segély Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idõszakosan létfenntartási gonddal küzdõ személyek részére átmeneti segélyt állapít meg. Ez az a támogatási forma, amelyben az önkormányzatnak a legnagyobb lehetõsége van differenciálásra. Ez a támogatási forma a felnõtt lakosságra vonatkozik, azokra a családokra, egyedül élõkre, ahol nem nevelnek kiskorú gyermeket.

Átmeneti segély Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Támogatottak száma Pénzbeli támogatásban részesültek Természetbeni támogatásban részesültek

2003. tény 7.541

2004. tény 7.306

2005. tény 7.671

2006. várható 9.827

2007. terv 12.000

846 476

768 506

799 514

838 552

970 620

370

262

285

286

350

VIII. Temetési segély A helyi rendeletben szabályozott feltételek szerint az önkormányzat temetési segély megállapításról intézkedik azon személyek részére, akik meghalt személy eltemettetésérõl gondoskodtak és a temetési költségek viselése a saját, illetve családjuk létfenntartását veszélyezteti. Temetési segély adható, ha a családban az egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét. A temetési segély összege a nyugdíjminimummal azonos.

161

Temetési segély Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Támogatottak száma

2003. tény 6.014

2004. tény 6.130

2005. tény 6.101

2006. várható 6.100

2007. terv 7.500

274

265

248

226

280

IX. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a gyermeket nevelõ családnak, ahol az egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum legkisebb összegének 120%-át, gyermekét egyedül nevelõ szülõ, tartósan beteg gyermeket nevelõ szülõ, valamint nagykorú gyermek esetében pedig a nyugdíjminimum 130%-át, feltéve, hogy a vagyonuk értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott mértéket. A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élõ közeli hozzátartozó vagyonára is. Vagyon alatt hasznosítható ingatlant, jármûvet, továbbá vagyoni értékû jogot kell érteni, amelynek az egy fõre jutó értéke a gyermeket gondozó családban - külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy - együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja azzal, hogy nem minõsül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülõ vagy a tartásra köteles más törvényes képviselõ életvitelszerûen lakik, az a vagyoni értékû jog, amely az általuk lakott ingatlanok áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármû. A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelõzõ három hónap havi átlagát kell figyelembe venni. Ettõl eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhetõ. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosít: - a gyermekétkeztetés normatív kedvezmény, - az egyszeri támogatás, valamint - az egyéb kedvezmények (pl. tankönyvtámogatásnak) az igénybevételére. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/rendszeres gyermekvédelmi támogatás Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõk száma Ebbõl: -kiskorú -nagykorú Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 2006. január 1-jétõl Egyszeri támogatásban részesülõ kedvezményre jogosultak Ebbõl: - kiskorú - nagykorú

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

112.940

120.430

128.908

30.496

1812

1844

1830

165

-

1704 108 -

1701 143 -

1663 167 -

9 156 1449

1500

-

-

-

1468

1500

-

-

-

1383 85

1300 80

162

X. Kiegészí tõ gyermekvédelmi támogatás Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki • •

a gyermek tartására köteles, nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerû rendszeres szociális pénzellátásban, vagy idõskorúak járadékában részesül.

A kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás összege kizárólag pénzbeli ellátásként állapítható meg, vizsgálva a család összetételét.

Kiegészí tõ gyermekvédelmi támogatás Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Támogatásban részesülõ

2003. tény

-

2004. tény

-

2005. tény

-

2006. várható

2007. terv

2.183

1.000

43

30

XI. Rendkí vüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetõ az a gyermeket nevelõ, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetõ élethelyzetbe kerül, illetve idõszakosan létfenntartási gondokkal küzd. Ilyenek pl.: krónikus, hosszantartó betegségbõl eredõ jövedelem-kiesés, nagyobb összegû váratlan vagy tervezhetõ, valamint önhibán kívüli kiadások (tüzelõvásárlás, beiskolázás, elemi károsultság, baleset stb.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható elsõsorban: - átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elõsegítésére, - a gyermek nevelésbe vételének megszûnését követõ gyámhivatali visszahelyezés elõsegítésére, - beiskolázásra, elsõsorban akkor, ha a gyermek nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, - élelmiszerre, - ruhanemûre, - gyógyszerre, elsõsorban akkor, ha közgyógyellátási igazolvány kiadására nem jogosult, - gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére, elsõsorban akkor, ha a gyermek nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. A támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 20 %-kal növelt összegét. A természetbeni ellátások körébõl a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az, amely igazán hatékonyan elérheti célját. Az eddig kiépített támogatási rendszer – élelmiszerutalvány, tüzelõutalvány, közüzemi díj átvállalása, gyógyszertámogatás, családi szükséglet kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítõ támogatás – folytatása, kiterjesztése a továbbiakban is a cél.

163

Rendkí vüli gyermekvédelmi támogatás Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Támogatásban részesülõk Természetbeni ellátásban részesülõk Pénzbeli ellátásban részesülõk Napközi térítési díjban részesülõk

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

20.256

23.255

30.148

27.874

34.000

1220 316

1152 323

1453 534

1448 512

1400 500

544 360

425 404

489 430

538 398

500 400

XII. Önkormányzati ösztöndí j támogatás Az Önkormányzat helyi szabályozása értelmében szociális rászorultságtól függõen támogatás adható azoknak a felsõfokú oktatási intézményekben tanuló fiataloknak, akik anyagi helyzetüknél fogva erre rászorulnak.

Önkormányzati ösztöndí j Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Ösztöndíjban részesülõk száma Elutasított kérelmek

2003. tény 1.400

2004. tény 3.390

2005. tény 3.870

2006. várható 4.090

2007. terv 5.000

51

125

143

167

190

8

3

2

2

Csak természetben nyújtható szociális ellátások XIII. Köztemetés A polgármesternek gondoskodnia kell az önkormányzat illetékességi területén azon vagyontalan személyeknek közköltségen történõ eltemettetésérõl, akiknek nincs, vagy nem lelhetõ fel tartásra köteles és képes hozzátartozója. Köztemetés Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Köztemetéssel eltemetettek száma Ebbõl: - helyi lakos - más illetõségû

2003. tény 632

2004. tény 988

2005. tény 834

2006. várható 1.000

2007. terv 2.500

17

24

24

24

35

11 6

16 8

15 9

13 11

164

XIV. Közgyógyellátás A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezõ személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítás által támogatott egyes gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre, fizioterápiás kezelésekre. Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult: • • • • • • •

a bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó gyermek, a rendszeres szociális segélyben részesülõ egészségkárosodott, pénzellátásban részesülõ hadigondozott és a nemzeti gondozott, a központi szociális segélyben részesülõ, a rokkantsági járadékos, I., II. csoportú rokkant, magasabb összegû családi pótlékban részesülõ.

Méltányossági alapon közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg az önkormányzat helyi rendeletében meghatározottak szerint. 2006. július 1-jétõl változott a közgyógyellátás rendszere. Az igénybe vehetõ szolgáltatások közül kizárólag a gyógyszerekre terjed ki a változás. Az új rendszerben kettéválik a gyógyszer, valamint a gyógyászati segédeszköz igénybevételének módja. A gyógyszerek szükségletekhez jobban igazodó felhasználása érdekében ún. gyógyszerkeret került bevezetésre. Ez havonta maximum 12.000,-Ft lehet, melynek összegét a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: MEP) állapítja meg. Emellett mindenki jogosult további évi 6.000,-Ft eseti keretre is. 2006. július 1-jétõl változás a finanszírozásban, hogy míg eddig fix összeget kellett az önkormányzatnak fizetni (a nyugdíjminimum 75 %-át, ami 2006. évben 19.350,-Ft), addig jelenleg egyénenként a megállapított gyógyszerkeret 30 %-át kell átutalni a MEP részére. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha az igénylõ a maximum keretre jogosult, akkor az önkormányzatnak 45.000,-Ft-ot kell fizetni. A szakhatóság csak az átutalást követõen állítja ki az ellátásra jogosító igazolványt, és az egyéni gyógyszerkeretet 3 havonta egyenlõ részletekben bocsátja a jogosult rendelkezésére. A jogosultságot a jegyzõ állapítja meg egy év idõtartamra, és a gyógyszerkeret összege a MEP igazolás alapján kerül meghatározásra.

Közgyógyellátás Támogatásra kifizetett összeg (eFt) Igazolvánnyal rendelkezõk száma Ebbõl: - alanyi jogú - normatív - méltányos

2003. tény 9.470

2004. tény 9.494

2005. tény 12.414

2006. várható 10.500

2007. terv 16.000

1723

1763

1623

1557

1600

928 216 579

968 219 576

848 218 557

959 178 420

900 200 500

165

XV. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapí tása A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása értelmében 2007. április 1 -je után egészségügyi szolgáltatást már csak az vehet igénybe, aki egészségbiztosítási, vagy egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet, illetve az, aki egészségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél fogva jogosult. Nem kell járulékot fizetni azoknak, akik részére a polgármester egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság tényérõl hatósági bizonyítványt állít ki egy év idõtartamra a szociális törvény 54. §-ban foglaltak szerint. A hatósági bizonyítványt évente meg kell újítani. A hatósági bizonyítvány annak a személynek állítható ki, akinek a családjában az egy fõre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülélõ esetében annak 150 %-át nem haladja meg, és vagyona nincs. Mivel az új szabályok értelmében a biztosítottak, illetve az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak eltartott nagykorú közeli hozzátartozói a törvény erejénél fogva már nem jogosultak egészségügyi szolgáltatásra, így a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmek száma várhatóan jelentõsen növekedni fog. Jellemzõen a háztartásbeli közeli hozzátartozók, nagykorú gyermekek esetében merülhet fel a bizonyítvány kiállításának szükségessége.

XVI. Járulékfizetés alapjának igazolása A nem biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél fogva nem jogosult személyek a minimálbér alapulvételével számított 9 %-os mértékû egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek. Abban az esetben, ha a családban az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér összegét, de több, mint az öregségi nyugdíjminimum, illetve egyedülélõ esetén annak másfélszerese, akkor a járulékfizetés alapja az egy fõre jutó jövedelem. A polgármester a járulékfizetés alapjának meghatározása céljából kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki, melynek többek között tartalmaznia kell a családban az egy fõre jutó jövedelem összegét, amely a járulékfizetés alapját képezi.

XVII. Vizitdí j visszaigénylése A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet módosítása értelmében a biztosított a nem emelt összegû vizitdíj visszatérítését kérheti elõször 20 alkalom után az önkormányzat jegyzõjétõl legkésõbb a tárgyévet követõ 60 napon belül. A meghatározott 20 alkalmat háziorvosi ellátások és járóbeteg-szakellátások tekintetében külön-külön kell figyelembe venni. A kérelemhez csatolni kell az igénybe vett ellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított, a vizitdíjvisszaigénylésére feljogosító nyugtát, illetve számlát, valamint a befizetését igazoló nyugtát, illetve számlát. A jegyzõ ezek alapján határozatban dönt, és folyósítja az igényelt összeget.

166 Az önkormányzat a magánszemélyek által fizetett vizitdíj visszatérítésére támogatásban részesül. A támogatási igényt minden hónap 10-éig kell a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához megküldeni. Az alábbi táblázat a szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározottakon túl, más törvényi rendelkezések értelmében megállapított ellátásokat, feladatokat tartalmazza:

Ellátások, feladatok megnevezése Rehabilitációs eljárás Hadigondozás(egyösszegû térítés, hadiözvegy, hadiárva, hadigyámolt) Személygépkocsi szerzési, átalakítási támogatás Parkolási engedély Közlekedési támogatás Halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 2006. június 1-jétõl Jegyzõi gyámhatóság keretében: - védelembe vételi eljárás - gyermekek ideiglenes elhelyezési ügyei - ügygondnok kirendelése

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. tény

2007.

149 10

141 10

130 11

165 2

-

35

29

33

29

-

228 273 -

270 264 -

265 -

253 226

-

-

66

65

59

-

-

3

2

7

-

-

28

36

13

-

Az elõzetes információink szerint a közcélú foglalkoztatás finanszírozási rendje változni fog, ezért javaslom, hogy külön sor feltüntetésével 1 mFt kerüljön közcélú foglalkoztatás címén megnevezésre. Az 1 mFt-ot a természetbeni rendkívüli gyermekvédelmi támogatásból javaslom átcsoportosítani. Információink szerint ugyanis közcélú foglalkoztatásra pótkeretet csak az az önkormányzat igényelhet majd, amelyik saját költségvetésében is különített el forrást a foglalkoztatásra.

167

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

 szociális étkeztetés  népkonyha  házi segítségnyújtás  Családsegítés  gyermekjóléti szolgáltatás  gyermekek napközbeni ellátása

• bölcsõdei ellátás • óvodai, iskolai ellátás • házi gyermekfelügyelet  gyermekek átmeneti gondozása

• helyettes szülõi hálózat • családok átmeneti otthona • gyermekek átmeneti otthona  idõsek klubja  idõsek átmeneti szállása  közösségi ellátás  jelzõrendszeres házi segítségnyújtás  fogyatékosok nappali intézménye  hajléktalanok átmeneti szállása  éjjeli menedékhely  nappali melegedõ

168 Szentesi Családsegí tõ Központ Szentes, Csallány Gábor part 1. Az intézmény vezetõje: Gál Antal (megbízása: 1995. szeptember 15-tõl határozatlan idõre szól)

A Szentesi Családsegítõ Központ a Városi Intézmények Gazdasági Irodájának részben önállóan gazdálkodó intézménye. Az intézményben folyó tevékenység a vonatkozó törvények, szakmai elõírások és az errõl szóló mûködési engedélyek alapján történik.

Szociális alapellátás • családsegítés • tanyagondnoki szolgáltatás

Gyermekjóléti alapellátás • gyermekjóléti szolgáltatás • Családok Átmeneti Otthona • Gyermekek Átmeneti Otthona • Helyettes szülõi hálózat

A családsegí tés feladata a szociális, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló családok segítése. Ennek keretében biztosítanak szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdõk számára a támogatásokhoz, továbbá a szolgáltatásokhoz való hozzájutást, családgondozást, melyben a családokban jelentkezõ mûködési zavarok, konfliktusok megoldásához adnak tanácsokat. A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredõ hátrányainak enyhítése, az alapvetõ szükségletek kielégítését segítõ szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintû szükségletek kielégítésének segítése. Az alapszolgáltatási feladatok keretén belül a tanyagondnoki szolgálat együttmûködve a szolgáltatásokat végzõ intézményekkel, segítséget nyújt a rászorulóknak, hogy képesek legyenek otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, vagy egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy egyéb okokból származó problémáik megoldásában. A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó alapszolgáltatási feladatok: a.) szociális információs szolgáltatás b.) családsegítésben való közremûködés c.) intézmények és az ellátott közötti kapcsolattartás elõsegítése d.) házi segítségnyújtásban való közremûködés e.) jelzõrendszeres házi segítségnyújtásban közremûködés Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlõdésének, a családban történõ nevelésének elõsegítése érdekében: • a gyermeki jogokról, a támogatásokról és az ellátásokról való folyamatos, városi szintû tájékoztatás, a gyermekek és szüleik támogatáshoz való hozzájutásának, és a jogaik érvényesítésének segítése, a támogatások célszerû felhasználására való felkészítés;

169 • • • •

pszichológiai, nevelési, mentálhigiénés, családtervezési, egészségügyi problémák, továbbá a káros szenvedélyek megelõzését célzó tanácsadás, vagy annak megszervezése; az elõzõ ponthoz kapcsolódó szabadidõs és prevenciós programok szervezése; hivatalos ügyek intézésének segítése; a szociális válsághelyzetben lévõ várandós anya támogatása, tanácsokkal való ellátása, problémái megoldásában való közremûködés

Jellemzõ mutatók Megnevezés

2003. tény

2004. tény

I. Szakmai mutatók 1. Családsegítõ, gyermekjóléti, pedagógiai szak. Családsegítõi tevékenység klienseinek száma 581 593 Gyermekjóléti tevékenység klienseinek száma 1205 1744 Tanyagondnoki tev. klienseinek száma Pedagógiai Szakszolgálatban ellátott gyermekek száma 242 349 Egyéb segítõ tevékenységben részesültek száma (csoportos tréningek, táboroztatás, úszásokt., 914 858 adomány stb.) I. Szolgáltatásokat igénybevevõk száma összesen 2942 3544 Szakdolgozók száma (dec. 31-én) 21 20 Megbízott szakemberek száma 2 1 Kisegítõ dolgozók száma 2 2 II. Intézményi mûködés naturális mutatói Intézményközpont (Családsegítés, Gyermekjólét, Pedagógiai Sz.) 1. Beépített terület nagysága (m 2) 750 750 2 2. Zöldterület nagysága (m ) 1500 1500 3. Hasznos alapterület (m 2) 750 750 3 4. Fûtött légtér (m ) 1368 1368 5. Megvilágított alapterület (m 2) 533 533 III. Értékmutatók (eFt) Intézményközpont 1. Összes kiadás 72361 66215 személyi juttatás 41166 41276 munkaadót terhelõ járulék 13450 13586 dologi kiadás 10802 10069 - fûtés költsége 563 328 - villamos energia költsége 308 332 - víz- és csatornadíj költsége 92 99 - egyéb dologi 9839 9310 tartalék pénzmaradványból kötelezõ tartalék felújítás, felhalmozási kiadás 6943 1284 2. Összes bevétel 72361 89984 saját bevétel 1704 332 átvett pénzeszköz 1370 32843 pénzmaradvány 7893 6298 önkormányzati finanszírozás 61394 50511

2005. tény

2006. várható

2007. terv

664 1651 297

749 1524 283

750 1400 285

-

-

-

1166

1171

1200

3778 15 1 2

3727 15 1 2

3700 15 1 2

750 1500 750 1368 533

750 1500 750 1368 533

750 1500 750 1368 533

104496 41100 13206 20346 473 398 153 19322 3902 25942 104496 806 17160 35384 51146

69198 35563 11530 21391 525 394 202 20270 714 69198 2952 8000 5055 53191

64212 36449 11531 16232 522 287 83 15340 64212 2368 61844

170 SZIGLIGETI ÜDÜLÕTÁBOR

Megnevezés

2003. tény

2004. tény

2005 tény

2006. várható

2007. terv

I. Szakmai mutatók 1. Vendégéjszakák száma 2. Vendégek száma összesen - ebbõl felnõtt - ebbõl gyermek 3. Szakdolgozók száma 4. Kisegítõ dolgozók száma 5. Idõszakosan kisegítõ dolgozók száma

6374 1853 401 1422 1 1 5

5383 1537 311 1243 1 1 5

6466 1797 367 1430 1 1 5

6200 1125 473 688 1 1 5

6280 1300 400 900 1 1 5

II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Férõhelyek száma - ebbõl faházban - ebbõl kõépületben 2. Beépített terület nagysága (m 2) 3. Zöldterület nagysága (m 2) 4. Hasznos alapterület (m 2) 5. Fûtött légtér (m 3) 6. Megvilágított alapterület (m 2) 7. Étkezési adagok száma

115 80 35 652 1112 652 652 16696

115 80 35 652 1112 652 652 16455

115 80 35 652 1112 652 652 16696

115 80 35 652 1112 652 652 16696

115 80 31 652 1112 652 652 16455

14636 3766 1331 8384 592 370 2967 4455 1155 14636 14636 -

14718 3809 1322 7965 726 202 3468 3569 1622 14718 13997 721

16043 4202 1423 9784 787 477 2643 5877 634 16043 15140 903

27708 4539 1472 7974 870 471 3162 3471 13723 27708 12386 1966 13356

13780 4610 1520 7650 870 492 2235 4053 13780 13780 -

265

220

257

161

186

149,4 3,1 16,11

169 1,4 13

252 2 1,3 16

248 2 2,8 16

247 2 2,8 11

III. Értékmutatók (eFt) 1. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - villamos energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - élelmezési kiadás - egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadás 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati finanszírozás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó Egy munkatársra jutó üdülõvendégek száma A központi intézmény szolgáltatásait igénybevevõk egy szakemberre jutó száma Egy CSÁO férõhelyre jutó gondozott Egy GYÁO férõhelyre jutó gondozott Egy férõhelyre jutó üdülõvendég

171 Egy központi intézmény szolgáltatásait igénybevevõre jutó kiadás ebbõl személyi juttatás ebbõl munkaadót terhelõ jár. ebbõl dologi kiadás (CSÁO) gondoz. éves átlagára jutó kiadás ebbõl személyi juttatás ebbõl munkaadót terhelõ jár. ebbõl dologi kiadás Egy CSÁO gondozottra jutó térítési díj (éves bevétel) (GYÁO) gondoz éves átlagára jutó kiadás ebbbõl személyi juttatás ebbõl munkaadót terhelõ juttatás Ebbõl dologi kiadás Egy GYÁO gondozottra jutó térítési díj (éves bevétel) Egy üdülõvendégre jutó kiadás ebbõl személyi juttatás ebbõl munkaadót terhelõ jár. ebbõl dologi kiadás Egy üdülõvendégre jutó térítési díj (bevétel)

24596 18683 27659 18567 17355 13993 11647 10879 9542 9851 4572 3834 3495 3094 3116 3672 2841 5385 5739 4387 147196 216064 325803 375793 337741 92255 216064 194984 243000 207276 30009 69234 60951 76845 66190 24931 68043 69869 55948 64276 4853 7899 2032 718 4525 7899

10064 8197 7931 9310 - 562097 306924 344636 - 175387 168697 199212 - 57258 53303 62924 - 92484 69773 82500 9576 2478 860 5182 9107

7774 8928 2338 792 5445 8425

38636 24629 4035 1308 7088 11010

6818 10600 3546 1169 5885 10600

172 A Családok Átmeneti Ott hona (Szentes, Koszta J. u. 7/a) 2000. december 1-én kezdte meg mûködését. Az intézmény 33 férõhelyén egyidejûleg 8 család átmeneti elhelyezését és gondozását tudja megoldani. Az egész évben folyamatos nyitva tartás mellett a sokrétû szakmai munkát 6 fõ végzi. Az 6, illetve 12 hónapos elhelyezés alatt az intézmény a családoknak fõzésiétkezési, mosási, tisztálkodási lehetõséget biztosít, és a lehetõségekhez képest segítséget nyújt a lakhatási problémák megoldásában.

Jellemzõ mutatók Megnevezés

I. Szakmai mutatók 1. Gondozott családok száma 2. Gondozottak száma - ebbõl felnõtt - ebbõl gyermek 3. Tárgy évben gondozásba vettek száma 4. Tárgy évben ellátásból kikerültek száma 5. Mûködési napok száma 6. Gondozási napok száma 7. Egy gondozási napra jutó gondozottak száma 8. Kisegítõ és szakdolgozók száma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Férõhelyek száma 2. Lakószobák száma 3. Beépített terület nagysága (m 2) 4. Zöldterület nagysága (m 2) 5. Hasznos alapterület (m 2) 6. Fûtött légtér (m 3) 7. Megvilágított alapterület (m 2) III. Értékmutatók (eFt) 1. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - fûtés költsége - villamos energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - egyéb dologi 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati finanszírozás

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

26 102 45 57 70 76 365 10399 28,5 6,5

14 47 22 25 21 17 365 10646 29,2 5

16 61 28 33 31 30 365 9937 27,23 6

16 58 33 25 6 10 365 9281 25,43 6

16 58 33 25 6 10 365 9280 25,0 6

33 8 226 1197 287 773 310

33 8 226 1197 287 773 310

33 8 226 1197 287 773 310

33 8 226 1197 287 773 310

33 8 226 1197 287 773 310

15014 9410 3061 2543 365 395 296 1487 15014 495 14519

16607 10155 3254 3198 516 332 99 2251 16607 473 1200 14934

19874 11894 3718 4262 525 504 369 2864 19874 500 19374

21796 14094 4457 3245 625 497 439 1684 21796 460 1343 19993

19589 12022 3839 3728 670 492 471 2095 19589 540 19049

173 A Gyermekek Átmeneti Otthona (Szentes, Munkácsy u. 3.) 2005. április 1-jén 18 férõhellyel kezdte meg mûködését, majd még az év decemberében végleges mûködési engedélyt kapott 23 férõhellyel, ahol elhelyezhetõ 6 otthontalanná vált édesanya is. A feladatokat 6 fõ szakdolgozó látja el, melynek keretében elõsegítik, hogy a gondozott gyermek testileg, értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg korának és képességeinek megfelelõen fejlõdjék, személyisége a lehetõ legteljesebb módon kibontakozzék. A helyettes szülõi hálózat (Szentes, Koszta J. u. 7/a) mûködését három befogadó család biztosítja. Két család 3 férõhellyel Szentesen, egy család pedig 4 férõhellyel Nagymágocson nyújt szolgáltatást. Az átmeneti gondozás önkéntes és a szülõ kérelmére indul. A gyermekek a helyettes szülõnél teljes körû ellátásban részesülnek. A gyermekjóléti alapellátás feladatai közül a Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona és a helyettes szülõi hálózat feladat ellátása kistérségi szinten történik. Jellemzõ mutatók Megnevezés I. Szakmai mutatók 1. Gondozott családok száma 2. Gondozottak száma - ebbõl felnõtt - ebbõl gyermek 3. Tárgy évben gondozásba vettek száma 4. Tárgy évben ellátásból kikerültek száma 5. Mûködési napok száma 6. Gondozási napok száma 7. Egy gondozási napra jutó gondozottak száma 8. Kisegítõ és szakdolgozók száma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Férõhelyek száma 2. Lakószobák száma 3. Beépített terület nagysága (m 2) 4. Zöldterület nagysága (m 2) 5. Hasznos alapterület (m 2) 6. Fûtött légtér (m 3) 7. Megvilágított alapterület (m 2) III. Értékmutatók (eFt) 1. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - fûtés költsége - villamos energia költsége - víz- és csatornadíj költsége

2005. 2006. tény várható 9 18 31 66 9 21 23 45 23 45 31 57 18 43 275 365 2780 6811 8 19 6 6

2007. terv 18 66 21 45 45 57 43 365 6811 18 6

23 6 427 300 335 1273 335

23 6 427 300 335 1273 335

23 6 427 300 335 1273 335

17425 5437 1775 2867 46 73 13

20257 11134 3518 4605 419 585 184

22746 13148 4153 5445 580 515 250

174 - egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadás 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati finanszírozás

2735 7346 17425 241 17184

3417 1000 20257 2550 19 17688

4100 22746 450 22296

175 Hajléktalan Segí tõ Központ Szentes, Rákóczi F. u. 183. Az intézmény vezetõje: Kocsyné Takács Ildikó (megbízása: 2005. április 1-jétõl 5 év idõtartamra szól) A Hajléktalan Segítõ Központ a Városi Intézmények Gazdasági Irodájának részben önállóan gazdálkodó intézménye. Feladat ellátása a vonatkozó szakmai jogszabályok, valamint a mûködési engedélyben meghatározottak szerint történik. Az intézmény a következõ ellátási formák mûködését biztosítja: • Éjjeli menedék • Átmeneti szálló • Nappali melegedõ • Népkonyha Az éjjeli menedékhelyen 20 fõ részére biztosít éjszakai szállást, ágynemût, tisztálkodási lehetõséget. Az átmeneti szállón 22 fõ férfi, és 8 fõ nõi férõhelyen biztosít hosszabb tartózkodási lehetõséget, szociális és mentális gondozást. A nappali melegedõ 30 férõhelyen nyújt közösségi együttlétre, pihenésre, étkezésre lehetõséget. A népkonyha naponta 20 fõ részére biztosít egyszeri egytál meleg ételt. Ezen felül az intézményben több, egyéb szolgáltatáson túl hetente egy alkalommal orvosi ellátás t is igénybe lehet venni. A téli krízis idõszaka alatt (november 1-tõl március 31-ig) az étkeztetést kibõvítik reggeli és vacsora biztosításával az erre rászorultaknak. Utcai szociális munkát is végeznek ebben az idõszakban, és a közterületen tartózkodó hajléktalanoknak is felajánlják a segítségüket . Jellemzõ mutatók 2004. december 31-ig 2003. 2004. tény tény I. Szakmai mutatók 1. Átmeneti elhelyezésben (szállás) részesültek sz. 103 105 2. Gondozási napok száma 365 365 3. Egy gondozási napra jutó gondozottak száma 42 45 4. Nappali ellátásban részesültek száma 103 105 5. Gondozási napok száma 365 365 6. Egy gondozási napra jutó gondozottak száma 42 45 7. Népkonyhai ellátásban részesülõk száma 103 105 8. Gondozási napok száma 365 365 9. Ellátottak napi átlaga 30 20 10. Szakdolgozók száma (dec. 31-én) 10 10 11.Kisegítõ dolgozók száma 1 1 12.Megbízott szakemberek száma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Átmeneti Szálló férõhelyei 30 30 2. Lakószobák száma 8 8

176 3. Éjjeli Menedék férõhelyei 4. Lakószobák száma 5. Nappali Melegedõ férõhelyei 6. Népkonyhai napi étkezési adagok száma 7. Beépített terület nagysága (m 2) 8. Zöldterület nagysága (m 2) 9. Hasznos alapterület (m 2) 10. Fûtött légtér (m 3) 11. Megvilágított alapterület (m 2) III. Értékmutatók (eFt) 1. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás: - fûtés költsége - villamos energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - egyéb dologi felhalmozási kiadás 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati finanszírozás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó Egy szakemberre jutó hajléktalan kliens Egy férõhelyre jutó hajléktalan gondozott Egy népkonyhai adagra jutó igénylõ Egy hajléktalan férõhelyre jutó éves kiadás Egy hajléktalan gondozottra jutó kiadás ebbõl személyi juttatás ebbõl munkaadót terhelõ járulék ebbõl dologi kiadás Egy hajléktalan gondozottra jutó térítési díj (éves bevétel) Jellemzõ mutatók 2005. január 1 -tõl) Megnevezés I. Szakmai mutatók 1. Átmeneti elhelyezésben (szállás) részesültek száma 2. Gondozási napok száma 3. Egy gondozási napra jutó gondozottak száma 4. Nappali ellátásban részesültek száma 5. Gondozási napok száma 6. Egy gondozási napra jutó gondozottak száma 7. Népkonyhai ellátásban részesülõk száma 8. Gondozási napok száma 9. Ellátottak napi átlaga

20 4 30 30 2139 4054 795 1945 795

20 4 30 20 2139 4054 795 1945 795

32512 16024 5468 9928 1175 599 820 7334 1092 32512 1948 772 29792

28283 15498 5373 7412 1322 646 605 4838 28283 2001 475 25807

10 2,1 3,4 650240 315650 155573 53087 96388

11 3,5 5,2 565660 269370 147600 51171 70590

18913

19057

2005. tény 94 365 46 30 365 30 68 261 20

2006. várható 94 365 46 30 365 30 68 261 20

2007. terv 94 365 46 30 365 30 68 261 20

177 10. Szakdolgozók száma (dec. 31-én) 11. Kisegítõ dolgozók száma 12. Megbízott szakemberek száma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Átmeneti Szálló férõhelyei 2. Lakószobák száma 3. Éjjeli Menedék férõhelyei 4. Lakószobák száma 5. Nappali Melegedõ férõhelyei 6. Népkonyhai napi étkezési adagok száma 7. Beépített terület nagysága (m 2) 8. Zöldterület nagysága (m 2) 9. Hasznos alapterület (m 2) 10. Fûtött légtér (m 3) 11. Megvilágított alapterület (m 2) III. Értékmutatók (eFt) 1. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás: - fûtés költsége - villamos energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - egyéb dologi kötelezõ tartalék felhalmozási kiadás 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz Pénzmaradvány önkormányzati finanszírozás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó Egy szakemberre jutó hajléktalan kliens Egy férõhelyre jutó hajléktalan gondozott Egy népkonyhai adagra jutó igénylõ Egy hajléktalan férõhelyre jutó éves kiadás (eFt) Egy hajléktalan gondozottra jutó kiadás (eFt) ebbõl személyi juttatás (eFt) ebbõl munkaadót terhelõ járulék (eFt) ebbõl dologi kiadás (eFt) Egy hajléktalan gondozottra jutó térítési díj (éves bevétel)

11 1

12 1 1

11 1

30 8 20 3 30 20 2139 4054 795 1945 795

30 8 20 3 30 20 2139 4054 795 1945 795

30 8 20 3 30 20 2139 4054 795 1945 795

31193 17023 5639 8381 1556 639 991 5195 150 31193 3048 484 27661

40554 22418 6625 11511 2051 730 997 7733 40554 2786 3694 1064 33010

38085 21167 6765 8153 2056 725 997 4375 2000

25 1 1 624 624 340 113 168 102

25 1 1 811 811 448 132 230 93

25 1 1 762 762 423 135 163 65

38085 1944 2000 34141

178 Gondozási Központ Szentes, Horváth M. u. 10. Az intézmény vezetõje: Puskásné Halál Ágnes szól)

(megbízatása 2007. február 1-jétõl öt év idõtartamra

Az intézmény önállóan gazdálkodó szervezet, szakmai munkáját a hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a mûködési engedélyekben meghatározottak szerint látják el.

• •

Az intézmény a következõ ellátási formák mûködését biztosítja: • étkeztetés • házi segítségnyújtás • jelzõrendszeres házi segítségnyújtás • nappali ellátás közösségi ellátás átmeneti elhelyezés

Az intézmény 230 fõ részére biztosít szociális étkeztetést , melynek keretében elsõsorban az idõs, szociális rászorultak részére napi egyszeri meleg étkezésrõl gondoskodik. Házi segí tségnyújtás keretében ellátja azokat az idõs segítségre szorulókat, akik saját erõbõl, egészségi állapotuk miatt nem képesek gondoskodni. A jelzõrendszeres házi segí tségnyújtás a fenti ellátás kiegészítõ formája, amely biztonságot nyújt az idõs, fogyatékkal elõ személyeknek, és szükség esetén lehetõséget ad a rászoruló személynél történõ gyors segítségnyújtásra. A nappali ellátás keretében az alább felsorolt célcsoportok ellátása kerül megszervezésre: Telephely Ellátottak köre Férõhely Horváth M. u. 10. idõsek 70 Horváth M. u. 10. fogyatékkal élõk 20 Nagyörvény u. 53. idõsek 50 Dózsa Gy. u. 86/a idõsek 30 Munkás u. 54. pszichiátriai ellátottak 30 A közösségi ellátás ( Szentes, Munkás u. 54.) a pszichiátriai és a szenvedélybetegek részére nyújtott alapellátás, melynek keretében a betegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges szolgáltatások elérésében, valamint az életvezetési rendszer javításában nyújtanak segítséget a szakemberek. Az Átm eneti Szállást Biztosí tó Klub ( Szentes, Nagyörvény u. 53.) ellátja azokat az idõs rászorulókat, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból idõlegesen nem képesek gondoskodni. Az intézmény egyszerre 10 férõhelyen tudja biztosítani a rászorulók ellátását. A Gondozási Központ keretében ellátott feladatok közül Szentes Kistérség Többcélú Társulása keretében biztosítja a házi segítségnyújtást, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást, valamint a közösségi ellátását jelölte meg közös feladatellátásra.

179 Jellemzõ mutatók HÁZI SEGÍ TSÉGNYÚJTÁS I. Szakmai mutatók 1. Házi gondozottak száma (fõ) 2. Gondozást végzõ dolgozók (teljes munkaidõs) 3. Dolgozók közlekedéséhez szükséges - kerékpárok - kismotorok II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Házi gondozók irodai szociális helyiségei (m2) 2. Mosodai helyiség (m 2) III. Értékmutatók (eFt-ban) 1. Összes kiadás Ebbõl: személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadások 2. Befolyt térítési díj IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy gondozottra jutó éves költség (eFt) - egy dolgozó által ellátásra fordított munkaórák száma napi átlagban - egy gondozottra jutó személyi juttatási költség (Ft/hó) SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS I. Szakmai mutatók 1. Ellátott étkezõk száma (fõ) 2. Ellátásban résztvevõ dolgozók (fõfoglalkozásúak) 3. Ellátáshoz szükséges gépkocsik száma (db) II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Garázsok, fedett tárolók száma 2. Gépjármûvek száma - intézményi tulajdonú - intézményi üzemeltetésû III. Értékmutatók (eFt-ban) 1. Ellátásra fordított összes kiadás Ebbõl: élelmezési kiadás üzemanyag kiadás gépjármû karbantartás 2. Befolyt térítési díj IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy ellátott étkezõre jutó élelmezési kiadás(eFt) - befolyt térítési díj aránya az összes élelmezési kiadáshoz (%)

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

38

38

29

40

41

5

5

5

6

6

5 -

5 -

5 -

6 -

6 -

55 22

55 22

55 22

55 22

55 22

14745 13483 8948 8131 3103 2751 1840 2601 763 784

7958 5497 1837 624 737

9100 6329 2004 767 940

9550 6644 2139 767 1200

388

355

274

228

233

6

6

6

6

6

19600

17831

18955

15823

16205

172

171

225

230

235

3 2

3 2

4 2

4 2

4 2

3

3

2

2

2

2 1

2 1

2 -

2 -

2 -

17351 11362 988 50 10463

14058 12080 677 125 10188

24017 17649 889 81 16109

26235 18578 862 42 17846

28200 20575 870 150 18770

66

71

78

81

88

92

84

91

96

91

180 IDÕSEK KLUBJAI I. Szakmai mutatók 1. Idõsek klubjaiban ellátottak száma (fõ) 2. Ellátást végzõ szakdolgozók (teljesmunkaidõs) 3. Idõsek klubjaiban jóváhagyott férõhelyek II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Idõsek klubjaiban hasznos alapterület (m 2) 2. Fûtött légtér (m 3) 3. Tárgyévben vásárolt mûködést szolgáló tárgyi eszközök (db) 4. Teljes munkaidõs gazdasági-ügyviteli dolgozók III. Értékmutatók (eFt-ban) 1. Összes kiadás Ebbõl: személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadások felújítás, felhalmozás tartalék 2. Befolyt térítési díj 3. Gépek, berendezések bruttó értéke halmozott értékcsökkenése 4. Összes gázenergia kiadás fûtéshez IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy szakdolgozóra jutó ellátott (fõ) - egy klubtagra jutó összes kiadás (eFt) - befolyt térítési díj aránya az összes dologi kiadáshoz (%) IDÕSEK ÁTM. ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY I. Szakmai mutatók 1. Szállást bizt. klubban bentlakók száma (fõ) 2. Ellátást végzõ szakdolgozók (teljes munkaidõs) 3. Jóváhagyott férõhelyek II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Nyitvatartási idõ (nap) 2. Lakószobák hasznos alapterülete (m 2) 3. Normatív támogatás mértéke (eFt/ellátott) III. Értékmutatók (eFt-ban) 1. Összes kiadás Ebbõl: személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás 2. Befolyt térítési díj IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy bentlakóra jutó kiadás (eFt) - egy mûszakban egy dolgozóra jutó ellátott (fõ)

194 19 160

196 18 160

198 18 190

204 18 190

210 18 200

760 2300

760 2300

760 2300

760 2300

775 2345

5

10

2

-

1

5

5

4

4

4

94985 40923 13750 22603 9792 9739 5091 1125

99113 43249 14587 27916 13361 11097 10714 7362 1440

96824 102787 44936 45936 15309 14126 32943 33382 3636 9343

10 490

10602 10916 9179 1992

12152 10916 9990 2015

90960 44485 13742 32233 500 14690 11600 10840 1923

11 506

11 489

11 504

12 433

41

40

32

36

46

14 5 10

13 6 10

14 6 10

13 6 10

13 6 10

365 62 725

365 62 737

365 62 760

365 62 730

365 62 700

3000 1100 350 1550 2383

4718 1062 314 3342 3530

18570 11059 3539 3972 3348

20336 11562 3396 5378 3723

20207 11478 3829 4900 3888

214 14

363 13

1326 14

1564 13

1554 13

181 Szentes Város Bölcsõdéje Szentes, Vásárhelyi út 2. Az intézmény vezetõje: Benkõ Istvánné (megbízása 1992. április 1-jétõl határozatlan ideig szól) A gyermekek bölcsõdei ellátásaként annak a gyermeknek a nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését kell megszervezni: a.) akinek szülei, nevelõi, gondozói /továbbiakban: szülõ/ munkavégzésük vagy betegségük miatt a napközbeni ellátását nem képesek biztosítani b.) akinek a testi, illetve szellemi fejlõdése állandó napközbeni ellátást igényel c.) akit egyedülálló személy nevel, és idõszakonként nem képes a napközbeni ellátást biztosítani. A bölcsõdei ellátás a gyermek 5 hónapos korától 36 hónapos koráig, 3 éves kor betöltése után egészséges gyermek esetén maximum a tanév végéig vehetõ igénybe. A gyermek testi-szellemi fejlettségétõl függõen orvosi vélemény alapján 3 évesnél idõsebb korban is át lehet adni az óvodának. Egészségi indok esetén a gyermek legfeljebb 4 éves koráig maradhat a bölcsõdében. A Bölcsõde 2007. január 1-jétõl 70 férõhellyel üzemel. A kötelezõ ellátáson túl az intézmény ételallergiás gyermekek étkeztetését is biztosítja a városban az óvodás, és kisiskolás korú gyermekek részére. A kapacitás még jobb kihasználása érdekében vendégétkeztetést és bérmosást is végez. Arra az idõszakra, amikor a szülõ elfoglaltsága miatt nem tudja megoldani gyermeke elhelyezését, a bölcsõde idõszakos gyermekfelügyeletet is ellát. Jellemzõ mutatók Megnevezés

I. Szakmai mutatók 1. Bölcsõdébe beíratott gyermekek száma 2. Gondozási napok száma (beíratott gyermekek alapján) 3. Bölcsõdei csoportok száma 4. A tényleges gondozási napok alapján számított ellátottak száma 5. Tényleges gondozási napok száma 6. Gondozónõk száma 7. Kisegítõ állomány száma II. Az intézményi mûködés naturális mutatói 1. Férõhelyek száma (db) 2. Beépített terület nagysága (m 2) 3. Zöldterület nagysága (m 2) 4. Hasznos alapterület nagyság (m 2) 5. Fûtött légtér (m 3) 6. Megvilágított alapterület (m2)

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

66

72

70

83

85

15372 7

16860 7

16380 7

19407 7

19805 7

62 14483 15 11

68 16006 14 11

60 14200 14 11

81 18944 14 11

78 18174 14 11

60 726 3952 726 1772 726

60 726 3952 726 1772 726

60 726 3952 726 1772 726

60 726 3952 726 1772 726

60 726 3952 726 1772 726

182

III. Értékmutatók (eFt-ban) 1. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - villamos energia költsége - fûtés költsége - víz- és csatornadíj költsége - élelmezési kiadás - karbantartás - szakmai beszerzés - egyéb dologi kötelezõ tartalék felújítás, felhalmozási kiadás 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó beíratott gyermeklétszám - egy csoportra jutó (a gondozási napok átlagában) tényleges ellátott - egy gondozónõre jutó beíratott gyermek - egy gondozónõre jutó (a gondozási napok alapján szám.) tényleges gyermek - egy gyermekre jutó (beíratott) élelmezési kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó (a gondozási napok alapján számított) élelmezési kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó (beíratott) teljes kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó (a gondozási napok átlagában) tényleges kiadás (eFt) - egy beíratott gyermekre jutó személyi juttatás (eFt) - egy gyermekre jutó (gondozási napok átlagában ellátott) személyi kiadás (eFt)

49684 28378 9678 10670 570 876 238 5458 1118 118 2292 958 49684 7762 219 2212 39491

52555 29656 9924 12750 512 951 263 5901 120 70 4933 225 52608 8875 2069 41664

53154 30689 10197 12268 550 1124 281 6932 63 2 3316 53154 10476 486 42192

58507 33190 10371 14946 565 1469 362 7981 100 4 4465 58507 11901 522 46084

60577 34672 10741 15164 561 1478 357 9418 100 3250 60577 13080 47497

9

10

10

12

12

9 4

10 5

9 5

12 6

11 6

4

5

4

6

6

83

82

99

96

111

88

87

116

99

121

753

730

759

705

713

801

773

886

722

777

430

412

438

400

408

458

436

511

410

445

183 •

Felsõpárti Óvodai Munkáltatói Körzet • Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet • Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet • Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet

óvoda

• • • • •

Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petõfi Sándor Általános Iskola Gróf Széchenyi Általános Iskola Koszta József Általános Iskola

általános iskola

•

Terney Béla Középiskolai Kollégium • Általános Iskolai Kollégium

•

•

Pedagógiai Szakszolgálat

Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola

kollégium

mûvészet oktatás

szakszolgálati feladatok

184

A nevelési-oktatási intézmények helye a 2007. évi költségvetésben A közoktatási rendszerben az önkormányzatok felelõsek az oktatás irányításáért, a feladat ellátási kötelezettségek teljesítéséért. A közoktatási feladatokhoz rendelt jogszabályi változtatások, az ellátotti létszám alakulása (csökkenése), a normatív támogatások átalakítása, a költségvetési követelmények fokozott racionalitást követelnek meg a helyi közoktatás szervezésében is. A közoktatást érintõ gazdaságossági és szakmai követelmények, vala mint a csökkenõ tendenciát mutató demográfiai adatok indokolják a Szentes Város Önkormányzata fenntartásában kötelezõen és nem kötelezõen mûködtetett közoktatási intézmény hálózati rendszer felülvizsgálatát , elsõsorban a 2007./2008. nevelési évtõl induló megváltoztatását , és ezzel a racionálisabb mûködés biztosí tását . Elkerülhetetlenné vált egyes önkormányzati fenntartású tagintézmények, intézmények megszüntetése, átszervezése, összevonása, illetve mûködési feltételeinek javítása. Cél azonban a 2007. évi költségvetésben sem lehet más, mint az óvodák, az általános iskolák, a kollégiumok, az alapfokú mûvészeti iskola és a szakszolgálat mûködés éhez az alapvetõ feltételek biztosí tása, a feladat- ellátási kötelezettségek teljesí tése, az ellátási színvonal megõrzése, a lehetõségeken belüli javí tása a rendelkezésre álló anyagi források függvényében. ÓVODAI NEVELÉS-OKTATÁS Mottó: „ A kisgyermekkel mindent elérhetünk személyes példa és tett által.” /Brunszvik Teréz /

„A gyermek fejlõdõ személyiség, a fejlõdését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerûségei, a spontán és tervszerûen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezõk együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak… A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevõ személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, ennek megfelelõen a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik.”(137/1996. Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról) Szentes Város Önkormányzata a 2006/2007. nevelési évben négy óvodai munkáltatói körzetben tizenöt tagóvodát tart fenn. A város óvodái három éves kortól fogadják a gyermekeket, és az iskolába lépésig nevelik õket. Nem kötelezõ feladatként biztosítja az önkormányzat az Apponyi Téri Óvodában a sajátos nevelési igényû gyermekek habilitációs célú foglalkozásait. A Kajánújfalui Óvodában jelenleg még az ott, illetve a tanyavilágban élõ óvodáskorú gyermekek ellátásáról gondoskodnak, a Vásárhelyi Úti Óvodában a roma kisebbséghez tartozó gyermekek szocializációja történik. 2004. szeptember 1-jétõl az intézményfenntartó társulás keretében az Eperjesi Óvoda a Köztársaság U-i ÓMK tagóvodájaként mûködik.

185

Az óvodák alapvetõ feladata, hogy a családokkal együttmûködve, nevelési tevékenységüket kiegészítve és segítve olyan gyermekeket neveljenek, akik az óvodáskor végére elérik azt a fejlettséget, hogy készek az iskolai tanulmányok megkezdésére. Az egyes intézmények sajátos feladatait, elképzeléseit, programjait a Képviselõ-testület által jóváhagyott helyi nevelési, minõségirányítási programok, a fenntartói elvárásokat pedig az egyes óvodai munkáltatói körzetekre vonatkozóan az Önkormányzati Minõségirányítási Program tartalmazza 2006/2007. nevelési évben az Óvodai Munkáltatói Körzetek szerkezete, felépítése a következõ: 1. Apponyi téri Óvodai Munkáltatói Körzet : Központi óvoda: Apponyi Téri Óvoda Tagóvodák : Bocskai U-i Tagóvoda Klauzál U-i Tagóvoda Vásárhelyi Úti Tagóvoda 2. Felsõpárti Óvodai Munkáltatói Körzet: Központi óvoda: Rákóczi U-i Óvoda (Rákóczi F. u.46. sz.) Tagóvodák: Ruhagyári Tagóvoda (Rákóczi F. u. 153. sz.) Damjanich J. U-i Tagóvoda 3. Kossuth u-i Óvodai Munkáltatói Körzet: Központi óvoda: Kossuth U-i Óvoda Tagóvodák: Szarvasi Úti Tagóvoda Szent Anna U-i Tagóvoda Farkas A. U-i Tagóvoda Kajáni Tagóvoda 4.

Köztársaság u -i Óvodai Munkáltatói Körzet: Központi óvoda: Köztársaság U-i Óvoda Tagóvodák : Dr. Mátéffy F. U-i Tagóvoda Eperjesi Tagóvoda (intézményi társulásban, tagintézményként)

Ez az intézményi szerkezet 2007. július 1 -jétõl megváltozik a Képviselõ-testület 190/2006.(XII.15.) Kt. sz. határozata alapján, mert a fenntartó 2007. augusztus 15-tõl a Központi Óvodai Munkáltatói Körzet és a Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet mûködtetésével biztosítja az óvodáskorúak ellátását. E döntéshez tartozóan megszûnik a Kajáni Tagóvoda, a Szarvasi Úti Tagóvoda, valamint a Rák óczi F. u. 153. sz. alatti Tagóvoda. A 2007/2008. nevelési évtõl az óvodai intézményi struktúra tehát a következõképpen alakul: 1. KÖZPONTI ÓMK: Vezetési szerkezet: 1 magasabb vezetõ + 7 tagóvoda vezetõ Az e körzetbe tartozó óvodák: Kossuth U-i Óvoda Szent Anna U-i Tagóvoda Farkas A. u-i Tagóvoda Apponyi Téri Tagóvoda Klauzál U-i Tagóvoda Bocskai U-i Tagóvoda Vásárhelyi Úti Tagóvoda

186

2. KERTVÁROSI ÓMK: Vezetési szerkezet: 1 magasabb vezetõ + 5 tagóvoda vezetõ Az e körzetbe tartozó óvodák: Köztársaság U-i Óvoda Dr. Mátéffy F. U-i Tagóvoda Rákóczi F. u. 46. sz. alatti Tagóvoda Damjanich U-i Tagóvoda Eperjesi Tagóvoda

Összes felnõtt létszám

Technikai dolgozók létszáma (dajkákkal együtt )

Egyéb pedagógus létszám

Óvónõk száma

Csoportszámok

Intézmény neve

Beiratkozott gyermeklétszám

Óvodai létszámadatok (statisztikai adatok alapján)

Apponyi Téri ÓMK. 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007.

243 228 219

10+1 10+1 10+1

21 22 22

2 1

16 16 16,5

39 38 39,5

Felsõpárti ÓMK. 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007.

228 212 207

10 9,5 9,5

22 20 20

1 -

15 15 16

38 35 36

Kossuth U-i ÓMK. 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007.

324 316 308

15 14,5 14,5

31 30 30

1 -

23 22,5 22,5

55 52,5 52,5

Köztársaság U -i ÓMK. 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007.

181 184 178

9 8,5 8

18 19 17

1 -

14 12,5 12,5

33 31,5 29,5

Összesen: 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007.

976 940 912

45 43,5 42+1

92 91 89

5 1

68 66 67,5

165 157 157,5

+1= sajátos nevelési igényû gyermekek csoportja Az adatokból kitûnik, hogy a 2004/2005. nevelési évhez viszonyítva is – a korábbi évekhez hasonlóan – csökken a gyermeklétszám és a csoportok száma is. A dolgozói létszám ehhez a tényhez történõ kiigazítása folyamatosan megtörtént a fenntartó részérõl.

187

A 2007/2008. nevelési év statisztikai adatairól az óvodai felvételek (2007. március 19-20-21.) létszámadatainak ismeretében tájékoztatjuk a T. Képviselõ-testületet. Valószínûsíthetõ azonban, hogy a gyermeklétszám csökkenés az óvodák személyi állományának további átgondolását is szükségessé teszi. Az óvodák tárgyi felszereltsége jó színvonalú, alapvetõen minden óvoda rendelkezik a korszerû szemléltetõ és képességfejlesztõ eszközökkel, sportszerekkel, tornaszobákkal, fejlesztõszobákkal. A munkáltatói körzetek számának csökkentése miatt a vezetõi feladatok ellátására pályázat kiírása szükséges és indokolt a szervezeti és szervezési intézkedések megtétele a fenntartó részérõl 2007. elsõ félévében. A fenntartói elvárások azonban az átszervezések ellenére is változatlanok az intézményi feladatok megoldását illetõen a 2007. költségvetési évben. Ennek megfelelõen: – az óvodák folyamatosan keressék és éljenek mindazokkal a pályázati lehetõségekkel, amelyekkel erõforrásaikat (humán, gazdasági, tárgyi) bõvíteni tudják. – helyi és városi szintû szakmai tevékenységükbe alkotó módon építsék be a feltárt és megismert, szakmai megújulást segítõ információkat, eljárásokat és módszereket. Az óvodai munkáltatói körzetekben a jelenlegi szerkezetben és a megváltozó struktúrában is a feladatellátáshoz szükséges személyi- és tárgyi feltételek biztosítottak

188 Felsõpárti Óvodai Munkáltatói Körzet Szentes, Rákóczi F. u. 46 -48. sz. Körzeti vezetõ óvónõ: Csatlós Péterné (megbí zása: 2002. szeptember 1-jétõl 2007. augusztus 15-ig szól) Tagóvoda vezetõk: Dévay Istvánné (megbízása: 1983. augusztus 1-jétõl határozatlan ideig szól) Földi Anna (megbízása: 2000. március 3-tól határozatlan ideig szól) Intézmény szervezeti rendszere: ¾ Központi Óvoda: Szentes Rákóczi F. u. 46-48. ¾ Tagóvodák: Szentes, Damjanich u. 37. Szentes, Rákóczi F. u. 153. Központi Óvoda (Rákóczi F. u. 46-48.) Az óvoda két épületben mûködik. A 46. szám alatti épület 1895-ben épült Városi Kisded Óvoda néven. Az épületben 6 óvodai csoport számára tágas, világos, jól felszerelt foglalkoztató szobák biztosítják a személyiségfejlesztést. A gyermeklétszám csökkenése következtében jelenleg 4 óvodai csoportot foglalkoztatunk. A megüresedett csoportszobákban tornaszobát és a speciális fejlesztésekhez szükséges foglalkoztatót alakítottunk ki. A 48. szám alatti épületet 1971-ben alakították át az óvodai nevelés céljára. Itt 2 csoport fejlesztésére van lehetõség. Ebben az épületben biztosítanak fejlesztõszobát az egyéni fejlesztésre szoruló gyermekek számára, jó feltételeket teremtve a fejlesztõ pedagógus, logopédus és a gyógypedagógus fejlesztõ munkájára. Az óvoda zárt udvarán a pályázati keretbõl vásárolt többféle mozgásfejlesztõ eszközök minden évszakban biztosítják a gyermekeknek a játékot, a mozgást. Az udvaron kialakított aszfaltozott, füves és virággal díszített terület kellemessé teszi a gyermekek szabad levegõn való tartózkodását. Tavasztól õszig a gyermekek gondozhatják a teknõsöket a számukra kialakított kis medencében. Nyáron fürödhetnek a megépített pancsolóban. Tagóvoda (Damjanich u. 37.) 1937-ben lakóépület átalakításával kezdte meg mûködését. Az épület vályogból épült, mely jelenleg is folyamatos karbantartást igényel. Férõhelye 37 fõ, évek óva túlzsúfolt, a férõhelyigényeket nem tudja kielégíteni. 1989-ben a telek területének növelésével, és felszerelésének folyamatos bõvítésével optimális feltételeket biztosítanak a gyermekek fejlõdéséhez. A több mint 400 m2-es füves terület, gazdagon díszített fenyõfákkal és virágzó bokraival szintén kellemessé teszi a gyermekek szabad levegõn való tartózkodását. Az udvaron pályázati keretbõl kialakított pancsolómedence található.

189 Tagóvoda (Rákóczi F. u. 153.) A 3 csoportos óvoda 1975-ben az épület átalakításával vált nevelési intézménnyé. Az átalakítás során a gyermekek étkeztetésére ebédlõhelyiséget alakítottak ki. 2000-ben az udvar alapterületének növelésével, felszerelésének korszerûsítésével jó feltételeket biztosítanak a gyermekek mozgásfejlõdéséhez, játékához. Az udvaron lévõ aszfaltozott, füves terület minden évszakban biztosítja a szabad levegõn való tartózkodást. Az óvodákban 1999. szeptemberétõl az „Örömteli nevelés – boldog gyermek” helyi nevelési program alapján végezik a 3-8 éves korosztály személyiségfejlesztését. 2006. április 1-tõl a Humán Erõforrás Operatív Program pályázat konzorciumi formában biztosítja az intézményekben a sajátos nevelési igényû gyermekek együttnevelését gyógypedagógus közremûködésével. Ezért a projekt bevezetésétõl a helyi nevelési program kiegészült az Óvodai Kompetencia Alapú Programcsomag feladataival. Mindhárom óvodában jól képzett, munkájuk iránt elkötelezett és innovatív óvónõk és szakképzett dajkák segítik a gyermekek személyiségének fejlesztését. A játék elsõdlegességét megõrizve, gazdag tevékenységrendszeren keresztül fejlesztik a gyermekek környezetharmónikus magatartását, mozgáskultúráját, kommunikációs képességét és az egészséges életmódot megalapozó szokásait. Ehhez a feladathoz a „Szív kincsesláda” és az „Egészség- vagy dohányzás” kiegészítõ programot is felhasználják. A projekt keretén belül speciális foglalkozásokkal, személyre szóló fejlesztéssel segítik a sajátos nevelési igényû gyermekeket fejlõdésükben, az iskolai tanulmányaik konfliktusmentes megkezdésében. Ebben a folyamatban együttmûködik a gyógypedagógus, fejlesztõ pedagógus, logopédus, óvónõ, szülõ. Fontos pedagógiai feladat a néphagyományok ápolása, elsõsorban a gyermek néptánc keretén belül, szakképzett gyermek néptánc óvodapedagógus közremûködésével. Az intézményekben hagyomány jelleggel szervezik az óvoda-család kapcsolatát erõsítõ rendezvényeket: Családi sportnap, Családi barkácsnap, Családi gyermeknap. A minõségfejlesztés keretén belül „A partnerközpontú mûködéssel” - Comenius modell alapján évente mérik a partnerek elégedettségét, melynek eredményét felhasználják a pedagógiai munka és az intézmény belsõ szervezeti fejlesztésébe.

190 Jellemzõ mutatók RÁKÓCZI F. U. 46 –48. SZ. ÓVODA Megnevezés I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 2. Foglalkozási csoportok száma 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 4. Óvónõk száma 5. Dajkák száma 6. Kisegítõk száma 7. Egyéb 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 22. Férõhelyek száma (db) 3. Zöldterület nagysága (m 2) 4. Fûtött légtér (m 3) 5. Megvilágított alapterület (m 2) 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2) III. Értékmutatók (eFt) 1. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - villamos energia költsége - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés, -kiadás - egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások kötelezõ tartalék 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz Pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma - egy óvónõre jutó gyermekek száma - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó összes kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

145 7 27 17 8 1 1 32

135 6 27 15 7 0,9 1 32

121 6 22,65 12 7 0,9 1 32

119 6 20,9 12 7 0,9 1 32

124 6,5 20,9 12 7 0,9 1 32

2 180 1404 2396 753 601

2 180 1404 2396 753 601

2 180 1404 2396 753 601

2 180 1404 2396 753 601

2 180 1404 2396 753 601

66450 44364 15008 6762 436 549 317 222 5238 316 66450 18 3798 60 62574

67934 46124 15359 6350 470 822 331 172 4555 101 67968 19 555 85 67309

59830 40033 13123 6674 398 902 358 59 4957 59830 21 246 314 59249

61669 41354 12446 7449 583 1375 347 134 5014 420 61699 20 835 473 60371

61229 42080 12737 6412 501 1002 347 50 4512 59016 30 58986

21 9 306 458 1531

23 9 342 503 1274

20 10 331 494 488

20 10 348 518 1126

20 10 339 494 403

191

DAMJANICH J. U. 37. SZ. ÓVODA Megnevezés I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 2. Foglalkozási csoportok száma 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 4. Óvónõk száma 5. Dajkák száma 6. Kisegítõk száma 7. Egyéb 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 2. Férõhelyek száma (db) 3. Zöldterület nagysága (m 2) 4. Fûtött légtér (m 3) 5. Megvilágított alapterület (m 2) 6. Hasznos alapterület nagysága (m2) III. Értékmutatók (eFt) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - villamos energia költsége - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés, -kiadás - egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz Pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma - egy óvónõre jutó gyermekek száma - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó összes kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

47 2 7 4 3 32

48 2 7 4 3 32

44 2 7 4 3 32

45 2 7 4 3 32

47 2 8 4 3 1 32

1 37 1240 462 220 220

1 37 1240 462 220 220

1 37 1240 462 220 220

1 37 1240 462 220 220

1 37 1240 462 220 220

16927 19899 11502 13178 3890 4388 1359 2047 167 183 161 212 97 83 50 23 884 1546 176 286 16927 19899 5 16922 19899

19708 13245 4375 2088 190 226 123 24 1525 19708 19708

19668 13260 4216 2192 232 274 108 11 1567 19668 19668

23168 16023 5125 2020 229 276 89 50 1376 23168 23168

22 11 301 448 545

22 11 295 437 244

23 12 341 493 1064

24 12 245 360 1064

24 12 275 415 479

192

RÁKÓCZI F. U. 153. SZ. ÓVODA Megnevezés I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 2. Foglalkozási csoportok száma 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 4. Óvónõk száma 5. Dajkák száma 6. Kisegítõk száma 7. Egyéb 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 2. Férõhelyek száma (db) 3. Zöldterület nagysága (m 2) 4. Fûtött légtér (m 3) 5. Megvilágított alapterület (m 2) 6. Hasznos alapterület nagysága (m2) III. Értékmutatók (eFt) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - villamos energia költsége - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés, -kiadás - egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz Pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma - egy óvónõre jutó gyermekek száma - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó összes kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

54 3 9 5 4 32

45 2 7 4 3 32

47 2 7 4 3 32

43 2 7 4 3 1 32

46 2 7 4 3 32

1 75 479 1040 433 668

1 75 479 1040 433 668

1 75 479 1040 433 668

1 75 479 1040 433 668

1 75 479 1040 433 668

22941 21023 14788 13911 5003 4632 3150 2386 218 259 267 350 83 103 122 26 2460 1648 94 22941 21023 10 22931 21023

20223 13444 4374 2405 258 372 94 28 1653 20223 20223

19036 11796 4495 2745 303 476 89 11 1866 19036 19036

18542 11796 4495 2251 200 345 108 1598 18542 18542

23 12 286 430 596

21 11 274 443 256

23 11 256 403 -

18 11 274 425 2259

23 11 309 467 578

193 Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Szentes, Kossuth u. 18. sz. Körzeti vezetõ óvónõ: Ternainé Fodor Mariann (megbí zása: 2004. szeptember 1-jétõl 2007. augusztus 15-ig szól) Általános helyettes: Udvardi Tiborné /Kossuth Utcai Központi Óvoda/ (megbízása: 2004. szeptember 1-jétõl 2007. szeptember 15-ig szól) Tagóvoda vezetõk: Bárányné Magyar Ilona / Szent Anna Utcai Tagóvoda/ (megbízása: 2004. szeptember 1-jétõl 2007. szeptember 15-ig szól) Kádár Mihályné / Farkas Antal Utcai Tagóvoda/ (megbízása: 2004. szeptember 1-jétõl 2007. szeptember 15-ig szól) Radichné Fuvó Ágnes /Szarvasi Úti Tagóvoda/ (megbízása: 2004. szeptember 1-jétõl 2007. június 30-ig szól) Orosz Lászlóné /Kajáni Tagóvoda/ (megbízása: 1966. november 16-tól 2007. június 30-ig szól) Az intézmény szervezeti rendszere: ¾ Központi Óvoda: Kossuth u. 18.sz. ¾ Tagóvodák: Szent Anna u. 1. sz. Farkas Antal u. 11. sz. és Árpád u. 1. sz. (ez az intézményegység két épületben mûködik) Szarvasi út. 8. sz. Kajánújfalu, Kereszt u. 3. sz. A Kossuth Utcai Óvoda (Szentes, Kossuth u. 18. sz.) a városközpontban elhelyezkedõ háromszintes épület. Építésének ideje nem ismert, körülbelül száz-százhúsz éves lehet. Korábban jómódú polgárok otthona volt, majd irodaházként funkcionált. Jelenleg négy csoport fogadására alkalmas, tágas, szép épület, számos jól felszerelt helyiséggel, étkezõvel, tornaszobával, egyéni fejlesztõ szobával.

A tevékenységközpontú pedagógiai szemléletû nevelési gyakorlat célja a testi és lelki egészség megõrzése mellett a gyermekek kommunikációjának, kreativitásának fejlesztése a mûvészetek erejének hangsúlyozásával. Pályázati források lehetõvé tették az igényes, korszerû berendezések, mozgásfejlesztõ eszközök beszerzését. A gyermekek érdeklõdésén alapuló változatos tevékenységeket szervez délutánonként is az óvoda jól képzett, innovatív nevelõtestülete.

194 A Szent Anna Utcai Óvoda (Szent Anna u. 1. sz.) 1965-ben épült 3 csoportos óvodának. 1998-tól bõvítéssel 4 csoportban, 96 férõhellyel mûködik. A Kurca-partján fekvõ óvoda különlegesen szép adottságaira, a tágas, fás, pázsitos udvar gondozására nagyon sok gondot fordítanak. Az óvoda a környezeti nevelésre alapozott helyi nevelési programhoz méltón 2006-ban elnyerte a Környezetvédelmi Minisztériumtól a ZÖLD ÓVODA elismerõ címet. Az óvoda alapítványának támogatásával, pályázati lehetõségek kihasznásával látványosan bõvül a fejlesztõ eszköztár, mely lehetõvé teszi a gyermekek egyéni fejlesztése mellett a természetközeli élményeken, játékon és mozgáson alapuló egészséges életmód kialakítását. A Farkas Antal Utcai Óvoda (Farkas Antal. u. 1. sz., Árpád u. 11. sz.) Az 1873-ban, illetve 1884-ben egyházi iskolának épült épületben óvodaként 1953, illetve 1960 óta mûködik az intézményegység. A felújításra szoruló épületek elsõsorban a Kiséri városrész óvodás gyermekeinek nevelését szolgálják. A hátrányos helyzetû gyermek nevelése során a gyermekvédelmi munka fontossága évrõl évre erõsödik. A néphagyományõrzõ helyi nevelési program biztosítja a gyermekek egyénre szabott nevelését a magyar népi kultúra örök értékeinek átörökítésével, különleges tevékenység- és eszközrendszerének köszönhetõen. Az óvoda alapítványa a szülõk aktív részvételével évek óta sikeresen segíti a színvonalas szakmai munkát korszerû játékeszközök beszerzésével.

A Szarvasi Úti Tagóvoda (Szarvasi út. 18. sz.) Az épület létesítésének ideje pontosan nem ismert, mostanra a természetes elhasználódás miatt nagyobb felújításra szorulna. Az óvodában a csökkenõ gyermeklétszám miatt az eredetileg hat csoport helyett már csak két csoport mûködik.

195 Az épületben így mûködhet már évek óta a város óvodásainak és az idõseknek az ellátását biztosító gyermekélelmezési konyha. Az óvodához szolgálati lakás is tartozik, mely – elsõsorban – rászoruló pedagógusoknak nyújt rövid idõre segítséget. A város valamennyi részérõl járnak gyermekek ebbe az óvodába, mert igazi családias hangulat, tágas csoportszobák, mosdók, tornaszoba, étkezõ, s egy hatalmas udvar várja õket. A felzárkóztató és tehetséggondozó tevékenységek rendszerében minden gyermek a számára fontos egyéni odafigyelésben, fejlesztésben részesül. A Kajáni Tagóvoda (Szentes, Kajánújfalu) A Szentes városától 16 km-re található település közepén elhelyezkedõ épületegység körülbelül ¼-ében mûködik az óvoda. Az épület többi része az 1960-as évektõl irodaház volt.A rendszerváltás elõtt a Pankotai Állami Gazdaság és a Városi Tanács közös fenntartásában mûködött. Az óvoda jelenleg a falu egyetlen intézménye, rendkívül szép zöldövezetben egy park közepén fekszik. A környékbeli tanyákról busszal érkezõ gyermekek fogadását is felvállalta az óvoda, ennek ellenére - a lakosság számával együtt nagymértékben lecsökkent a gyermeklétszám is. A családokkal együttmûködve a hátrányos helyzetû gyermekek számára sok kulturális élményt, közös kirándulást szervez a 40 éve itt dolgozó óvodavezetõ.

196 Jellemzõ mutatók KOSSUTH U. 18. SZ. ÓVODA Megnevezés

I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 2. Foglalkozási csoportok száma 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 4. Óvónõk száma 5. Dajkák száma 6. Kisegítõk száma 7. Egyéb 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 2. Férõhelyek száma (db) 3. Zöldterület nagysága (m 2) 4. Fûtött légtér (m 3) 5. Megvilágított alapterület (m 2) 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2) III. Értékmutatók (eFt) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - villamos energia költsége - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés, -kiadás - egyéb dologi felhalmozási kiadások Kötelezõ tartalék 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma - egy óvónõre jutó gyermekek száma - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó összes kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

2003. tény

2004. tény

2005. terv

2006. várhat ó

2007. terv

83 4 19 11 6 1 1 32

94 4 16,3 11 5 0,5 1 32

94 4 15,5 9 5 0,5 1 32

93 4 16,5 9 5 1,5 1 32

100 4 15,5 9 5 0,5 1 32

1 90 585 1760 677 1262

1 90 585 1760 677 1262

1 90 585 1760 677 1262

1 90 585 1760 677 1262

1 90 585 1760 677 1262

43131 43383 27286 28610 9224 9487 6345 5091 374 371 388 669 160 227 723 185 4700 3639 276 195 43131 43438 45 112 4539 704 3852 1461 34695 41161

43853 28654 9295 5578 354 521 201 117 4385 326 43853 100 3907 2 39844

49787 32787 10523 6199 443 484 256 269 4747 278 49787 35 2107 1290 46355

54255 38568 10676 5011 399 414 227 278 3693 54255 20 54235

23 10 305 467 1245

23 10 353 535 2892

25 11 386 543 2780

21 8 329 520 8711

24 9 304 462 1968

197 SZENT ANNA U. l. SZ. ÓVODA (2003. szeptember 1-tõl) Megnevezés I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 2. Foglalkozási csoportok száma 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 4. Óvónõk száma 5. Dajkák száma 6. Kisegítõk száma 7. Egyéb 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 2. Férõhelyek száma (db) 3. Zöldterület nagysága (m 2) 4. Fûtött légtér (m 3) 5. Megvilágított alapterület (m 2) 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2) III. Értékmutatók (eFt) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - villamos energia költsége - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés, kiadás - egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma - egy óvónõre jutó gyermekek száma - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó összes kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

95 4 14 8 4 1 1 32

97 4 14 4 4 1 1 32

93 4 14 8 4 1 1 32

99 4 14 8 4 1 1 32

100 4 14 8 4 1 1 32

1 96 3900 1068 356 4256

1 96 3900 1068 356 4256

1 96 3900 1068 356 4256

1 96 3900 1068 356 4256

1 96 3900 1068 356 4256

15043 38094 9738 25082 3420 8409 1885 4547 98 303 170 704 67 162 138 95 1412 3283 56 15043 38094 16 6 15027 38088

38238 25887 8396 3955 285 663 292 21 2694 38238 38238

24 12 103 158 1453

24 12 259 393 979

23 12 278 411 226

40193 33210 27968 22734 8734 7526 3457 2950 307 307 820 820 164 164 7 15 2159 1644 34 40193 33210 40193 33210

25 12 282 406 71

25 12 227 332 150

198 FARKAS ANTAL U-I ÓVODA (FARKAS A. u. 1., ÁRPÁD U. 11. SZ.) (2003. szeptember 1-tõl) Megnevezés I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 2. Foglalkozási csoportok száma 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 4. Óvónõk száma 5. Dajkák száma 6. Kisegítõk száma 7. Egyéb 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 2. Férõhelyek száma (db) 3. Zöldterület nagysága (m 2) 4. Fûtött légtér (m 3) 5. Megvilágított alapterület (m 2) 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2) III. Értékmutatók (eFt) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - villamos energia költsége - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés, -kiadás - egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma - egy óvónõre jutó gyermekek száma - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó összes kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

98 5 16 9 6 32

86 4 14 8 5 1 32

84 4 14 8 5 1 32

87 4 14 8 5 1 32

100 4 14 8 5 1 32

2 125 1342 1490 410 1752

2 125 1342 1490 410 1752

2 125 1342 1490 410 1752

2 125 1342 1490 410 1752

2 125 1342 1490 410 1752

14838 38370 9650 25368 3304 8438 1884 4177 128 366 76 434 50 191 137 79 1493 3107 387 14838 38370 14838 38370

38812 25876 8395 4541 355 579 202 44 3361 38812 38812

20 11 98 151 1398

22 11 295 446 919

21 10 308 462 524

40694 35350 27677 23510 8735 8740 4282 3100 336 336 770 770 218 218 79 79 2879 1697 40694 35350 40694 35350

22 11 318 468 908

25 12 235 353 790

199 SZARVASI ÚT 8. SZ. ÓVODA (2007. június 30 -ig) Megnevezés I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 2. Foglalkozási csoportok száma 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 4. Óvónõk száma 5. Dajkák száma 6. Kisegítõk száma 7. Egyéb 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 2. Férõhelyek száma (db) 3. Zöldterület nagysága (m 2) 4. Fûtött légtér (m 3) 5. Megvilágított alapterület (m 2) 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2) III. Értékmutatók (eFt) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - villamos energia költsége - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés, kiadás - egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások Kötelezõ tartalék 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma - egy óvónõre jutó gyermekek száma - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó összes kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

41 2 7,5 4 3 0,5 32

37 2 6 4 2 1 32

37 2 6 3 2 1 32

24 2 6 4 2 32

32

1 43 1830 760 886 2716

1 43 1830 760 886 2716

1 43 1830 760 886 2716

1 43 1830 760 886 2716

1 43 1830 760 886 2716

17305 17189 11373 10872 3844 3478 1998 2572 252 276 199 314 136 67 7 70 1404 1845 90 267 17305 17189 10 17295 17189

16760 11092 3598 2070 253 307 99 14 1397 16760 16760

17125 11549 3542 2034 297 353 157 25 1202 17125 17125

11244 7102 2252 1890 270 340 125 8 1147 11244 11244

18 12 300 453 378

12 6 481 714 1042

-

21 10 277 422 171

19 9 294 465 1892

200 KAJÁNI ÓVODA Megnevezés I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 2. Foglalkozási csoportok száma 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 4. Óvónõk száma 5. Dajkák száma 6. Kisegítõk száma 7. Egyéb 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 2. Férõhelyek száma (db) 3. Zöldterület nagysága (m 2) 4. Fûtött légtér (m 3) 5. Megvilágított alapterület (m 2) 6. Hasznos alapterület nagysága (m2) III. Értékmutatók (eFt) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - villamos energia költsége - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés, kiadás - egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások Kötelezõ tartalék 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma - egy óvónõre jutó gyermekek száma - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó összes kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

11 1 2 1 1 32

10 1 3 1 1 32

8 1 3 2 1 32

5 1 2 1 1 32

32

1 20 504 525 250 754

1 20 504 525 250 754

1 20 504 525 250 754

1 20 504 525 250 754

1 20 504 525 250 754

5129 3033 1025 1071 124 145 9 12 781 5129 5129

8068 5436 1802 830 137 145 12 4 532 8068 8068

8342 5546 1799 997 142 164 12 7 672 8342 8342

5776 3809 1222 745 149 167 9 420 5776 5776

5044 3270 1034 740 140 150 10 440 5044 5044

11 11 276 466 1091

10 10 544 807 400

8 4 693 1043 875

5 5 762 1155 -

-

201

Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet Szentes, Apponyi tér G épület Körzeti vezetõ óvónõ: Garai Ferencné (megbí zása: 2002. szeptember 1-jétõl 2007. augusztus 15-ig szól) Tagóvoda vezetõk: Szabóné Vona Krisztina (megbízása: 2002. szeptember 1-jétõl 2007. augusztus 15-ig szól) (Gyes miatt helyettese: Palástiné Kunos Marianna) megbízása: 2002. szeptember 1-jétõl 2007. augusztus 15-ig szól) Gémesné Gajda Sarolta (megbízása: 2002. szeptember 1-jétõl 2007. augusztus 15-ig szól) Valkainé Antal Erika (megbízása: 2002. szeptember 1-jétõl 2007. augusztus 15-ig szól) Általános helyettes: Nagy Ágnes (megbízása: 2002. szeptember 1-jétõl 2007. augusztus 15-ig szól) Az intézmény szervezeti rendszere: ¾ Központi Óvoda: Szentes, Apponyi tér G épület ¾ Tagóvodák: Szentes, Klauzál utca 5–7. Szentes, Bocskai utca 9. Szentes, Vásárhelyi út 109. Az épületek építési évei, illetve óvodaként történõ használatának ideje, valamint adottságai: Apponyi Téri Óvoda:

Az épület 1975-ben épült, modern, óvodának tervezett lakótelepi, szûk kiszolgálóhelyiségekkel és udvarral, lapos tetõvel.

Klauzál Utcai Óvoda:

1989-ben, vállalati óvodának épült, modern, tágas óvoda, nagy játszóudvarral. Szentes városa 1992-ben vásárolta meg a Baromfifeldolgozó Vállalattól. Nagy, hasznosítható padlástérrel rendelkezõ épület. Udvarában a tervezõk szándéka szerint további, ugyanilyen méretû óvoda-épület valósítható meg.

202

Bocskai Utcai Óvoda: 1907-ben épült régi polgári ház, 1974 óta óvodaként mûködõ, tágas udvarú, felújításra szoruló épület. 1998-ban gázfûtéssel modernizálódott.

Vásárhelyi Úti Óvoda:

1960-as évek végén, magánháznak épült, stabil, jó állapotú épület, komoly padlás és pincetérrel. 1977 óta óvodaként mûködik.

Az intézmények tevékenysége: Az óvodák 10 csoportban normál pedagógiai módszerekkel nevelik a 3-6-7 éves gyermekeket. Ezekben a csoportokban az integrálható sajátos nevelési igényû gyermekek is helyt kapnak. Fejlesztésük a többségi csoportban, gyógypedagógiai támogatással történik. Szentes Város Képviselõ-testülete 1992. január 1-ével hozta létre a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek csoportját ebben az intézményben. Az értelmileg akadályozott gyermekek az Apponyi téri Óvodában gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, és dajka segítségével kapnak rehabilitációs, habilitációs fejlesztést. Évente átlagosan 6-11 család szorul erre az ellátásra. Az intézményekben a nevelés legfõbb eszköze a gyermekek spontán játéka. Kiemelt feladat az anyanyelvi, társas és egészséges életmódra nevelés. Szülõi kérésre lehetõsége van vallásoktatásra. A gyermekek sokoldalú fejlesztése érdekében vízhez szoktatást, és úszásoktatást, gyógy-testnevelést és gyógy-úszást, néptáncot, fejlesztõ foglalkozásokat szerveznek a szakképzett óvodapedagógusok. Az óvoda nevelõtestülete nagy hangsúlyt fektet a családokkal való együttmûködésre, a családi nevelés támogatására, a szülõk óvodai életbe történõ bevonására. A minõségbiztosítás keretében nemcsak a szülõk, hanem más fontos partnerek igény és elégedettségmérése is szerepet kap az intézményi stratégia kialakításában. Az óvoda által kezdeményezett, a szülõk által létrehozott Zsivaj Alapítvány az óvoda játék és fejlesztõ eszköz állományát bõvíti minden évben.

203 Sikeres Európai uniós pályázatoknak köszönhetõen az óvodai körzet évek óta munkakapcsolatban van finn, norvég, spanyol és ír óvodapedagógusokkal, óvodákkal. Fõ cél az egymás nevelési rendszereinek megismerése, jó tapasztalatok gyûjtése, valamint konkrét feladatunk a „storymakers” („Mesecsinálás”). A gyermekek bevonásával történõ mesefeldolgozás, a magyar népmesékkel való megismertetés, illetve a külföldi népmesék megismerése a cél. Egy legújabb pályázat révén belga, török, portugál és holland óvodákkal a korai nyelvi fejlesztés témakörében cseréljük ki tudásunkat, tapasztalatunkat.

204 Jellemzõ mutatók APPONYI TÉR G ÉP. ÓVODA Megnevezés I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 2. Foglalkozási csoportok száma 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 4. Óvónõk száma 5. Dajkák száma 6. Kisegítõk száma 7. Egyéb 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 2. Férõhelyek száma (db) 3. Zöldterület nagysága (m 2) 4. Fûtött légtér (m 3) 5. Megvilágított alapterület (m 2) 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2) III. Értékmutatók (eFt) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - villamos energia költsége - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés, kiadás - egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások kötelezõ tartalék 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma - egy óvónõre jutó gyermekek száma - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó összes kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

2003. tény

2004. tény

2005. tény

82 74+12 74+11 4 4 4 16 16,5 15,5 9 9 8 5,5 5,5 5,5 2 2 2 32 32 32

2006. várható

2007. terv

63+11 4 16 8 5,5 2,5 32

69+15 4 16 8 5,5 2,5 32

1 100 1001 1281 441 501

1 100 1001 1281 441 501

1 100 1001 1281 441 501

1 100 1001 1281 441 501

1 100 1001 1281 441 501

39119 23849 8097 6639 222 1144 118 849 4306 533 39119 758 5008 483 32870

40905 25160 8350 7345 105 1316 56 13 5855 50 40986 488 265 3366 36867

42848 27909 8965 5974 112 1450 138 129 4145 42848 103 2188 1 40556

46515 28512 9348 8655 149 1739 172 149 6446 46515 117 3312 115 42971

47973 31221 9931 6821 150 1663 126 30 4852 47973 20 47953

21 25+12 25+11 9 10 11 291 293 328 477 476 504 10354 151 1518

21+11 23+15 9 10 385 372 629 571 2014 357

205 BOCSKAI U. 9. SZ. ÓVODA Megnevezés I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 2. Foglalkozási csoportok száma 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 4. Óvónõk száma 5. Dajkák száma 6. Kisegítõk száma 7. Egyéb 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 2. Férõhelyek száma (db) 3. Zöldterület nagysága (m 2) 4. Fûtött légtér (m 3) 5. Megvilágított alapterület (m 2) 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2) III. Értékmutatók (eFt) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - villamos energia költsége - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés, kiadás - egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma - egy óvónõre jutó gyermekek száma - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó összes kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

40 2 6,5 4 2,5 1 32

45 2 6,5 4 2,5 32

44 2 6,5 4 2,5 32

44 2 6,5 4 2,5 32

45 2 6,5 4 2,5 32

1 45 935 719 192 275

1 45 935 719 192 275

1 45 935 719 192 275

1 45 935 719 192 275

1 45 935 719 192 275

19894 17336 11924 11612 4049 4131 3073 1591 113 114 150 186 47 44 13 7 2750 1240 848 2 19894 17336 19894 17336

15770 10466 3758 1546 119 229 52 28 1118 15770 15770

16901 11586 3717 1598 122 382 54 1040 16901 16901

18894 12684 4034 2176 122 382 54 30 1588 18894 18894

22 11 238 358 636

22 11 263 384 -

22 11 282 420 667

20 10 298 497 325

23 11 258 385 156

206 KLAUZÁL U. 5 –7. SZ. ÓVODA Megnevezés I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 2. Foglalkozási csoportok száma 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 4. Óvónõk száma 5. Dajkák száma 6. Kisegítõk száma 7. Egyéb 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 2. Férõhelyek száma (db) 3. Zöldterület nagysága (m 2) 4. Fûtött légtér (m 3) 5. Megvilágított alapterület (m 2) 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2) III. Értékmutatók (eFt) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - villamos energia költsége - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés, kiadás - egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma - egy óvónõre jutó gyermekek száma - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó összes kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

78 4 12,5 6 5,5 32

67 3 9,5 6 3,5 32

72 3 9,5 6 3 0.5 32

64+1 3 10,5 6 3 1,5 32

70 3 10,5 6 3 1,5 32

1 83 3179 1434 482 515

1 83 3179 1434 482 515

1 83 3179 1434 482 515

1 83 3179 1434 482 515

1 83 3179 1434 482 515

26301 25352 17887 16451 6073 5481 2331 3362 158 167 507 736 135 145 19 4 1512 2310 10 58 26301 25352 26301 25352

25505 16571 5492 3312 178 646 152 38 2298 130 25505 25505

28466 18712 6005 3749 200 638 185 2726 28466 28466

28877 20489 6468 1920 200 638 185 897 28877 28877

24 12 230 354 528

22 11 288 438 -

23 12 293 413 -

20 13 229 337 244

22 11 246 378 60

207 VÁSÁRHELYI ÚT 109. SZ . ÓVODA Megnevezés I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 2. Foglalkozási csoportok száma 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 4. Óvónõk száma 5. Dajkák száma 6. Kisegítõk száma 7. Egyéb 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 2. Férõhelyek száma (db) 3. Zöldterület nagysága (m 2) 4. Fûtött légtér (m 3) 5. Megvilágított alapterület (m 2) 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2) III. Értékmutatók (eFt) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - villamos energia költsége - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés, kiadás - egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma - egy óvónõre jutó gyermekek száma - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó összes kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

36 2 6,5 4 2,5 32

45 2 6,5 4 2,5 32

41 2 6,5 4 2,5 32

36 2 6,5 4 2,5 32

36 2 6,5 4 2,5 32

1 50 310 636 311 317

1 50 310 636 311 317

1 50 310 636 311 317

1 50 310 636 311 317

1 50 310 636 311 317

15677 17985 10434 11290 3542 3447 1701 3135 190 208 177 334 40 44 35 19 1259 2530 113 15677 17985 15677 17985

18096 11338 3755 3003 221 221 57 41 2463 18096 18096

17697 11584 3520 2593 212 421 52 112 1796 17697 17697

18777 12683 4083 2011 211 421 52 1327 18777 18777

20 10 277 441 1000

18 9 322 492 3111

18 9 352 352 -

18 9 290 435 972

23 11 251 400 422

208 KÖZTÁRSASÁG U -I ÓVODAI MUNKÁLTATÓ KÖRZET Szentes, Köztársaság u. 4. sz . Körzeti vezetõ óvónõ: Hornyik Lászlóné (megbí zása: 2003. szeptember 1-tõl 2007. augusztus 15-ig szól) Az intézmény szervezeti rendszere: ¾ Központi óvoda: Szentes, Köztársaság u. 4. sz. ¾ Tagóvodák: Szentes, Dr. Mátéffy F. u. 22. sz. Eperjes, Béke u. 1. sz. Férõhelyek száma: Köztársaság u-i óvoda: 100 fõ Dr. Mátéffy F. u-i óvoda: 125 fõ Eperjesi tagóvoda: 30 fõ Köztársaság Utcai Óvoda 1977-ben épült. A csoportok száma 3. Óvodapedagógusok száma: 6 fõ. A helyi sajátosságokból indulva alakították ki az óvoda egyéni arculatát és így határozták meg a kiemelt nevelési célokat, feladatokat. Elõtérbe került a gyermekek egyéni képességének fejlesztése, a manuális képességfejlesztés, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás. 2000-ben alapítványt hozott létre az intézmény „A Kertvárosi Óvodások Képességfejlesztéséért” Dr Mátéffy F. Utcai Óvoda Többszöri bõvítés után jelenleg 4 csoporttal mûködik. Az egészséges életmódra nevelés keretén belül a gyermekek testi nevelésére, testnevelésére, testedzésére. Nagy hangsúlyt fektetnek a tornaszoba és a játszóudvar kínálta lehetõségek maximális kihasználására is. Az óvodapedagógusok száma 8 fõ.

Eperjesen mûködõ tagóvoda Az óvoda manuális készségfejlesztõ programhoz csatlakozott. Vegyes összetételû csoportban 15 óvódás nevelésével, ellátásával 2 fõ óvodapedagógus foglalkozik. Az óvodapedagógusok száma összesen: 16 fõ A pedagógiai munkát segítõk száma összesen: 9 fõ A technikai dolgozók száma összesen: 3,5 fõ 2007/2008. tanévben iskolába menõ gyermekek száma Szentesen várhatóan : 46 fõ, Eperjesen: 4 fõ.

209 Jellemzõ mutatók KÖZTÁRSASÁG U. 2. SZ. ÓVODA Megnevezés I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 2. Foglalkozási csoportok száma 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 4. Óvónõk száma 5. Dajkák száma 6. Kisegítõk száma 7. Egyéb 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 2. Férõhelyek száma (db) 3. Zöldterület nagysága (m 2) 4. Fûtött légtér (m 3) 5. Megvilágított alapterület (m 2) 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2) III. Értékmutatók (eFt) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - villamos energia költsége - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés, kiadás - egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások kötelezõ tartalék 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma - egy óvónõre jutó gyermekek száma - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó összes kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

87 4 17 10 5 1,5 32

78 4 16,5 10 4,5 0,5 1,5 32

82 4 15 9 4,5 1,5 32

79 4 15 9 4 0,5 1,5 32

84 4 13 7 4 0,5 1,5 32

1 100 3370 1678 730 4100

1 100 3370 1678 730 4100

1 100 3370 1678 730 4100

1 100 3370 1678 730 4100

1 100 3370 1678 730 4100

42434 28439 9701 4187 310 739 247 274 2617 107 42434 57 1067 41310

48001 31845 10489 5221 332 940 163 272 3514 446 48020 163 517 822 46518

40882 27007 8883 4986 350 1153 164 111 3208 6 40882 123 392 251 40116

53105 35622 11336 5952 422 1405 204 116 3805 195 53105 117 372 922 51694

50868 35525 10309 5034 403 1468 198 50 2915 50868 46 50822

22 9 327 488 3149

20 8 408 615 3487

20 9 329 499 1354

20 9 451 672 1468

21 12 422 606 595

210 DR. MÁTÉFFY F. U. 12. SZ. ÓVODA Megnevezés I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 2. Foglalkozási csoportok száma 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 4. Óvónõk száma 5. Dajkák száma 6. Kisegítõk száma 7. Egyéb 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 2. Férõhelyek száma (db) 3. Zöldterület nagysága (m 2) 4. Fûtött légtér (m 3) 5. Megvilágított alapterület (m 2) 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2) III. Értékmutatók (eFt) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - villamos energia költsége - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés, kiadás - egyéb dologi -felújítás, felhalmozási kiadások 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma - egy óvónõre jutó gyermekek száma - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó összes kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

92 5 15 10 5 0,5 32

92 4 15 8 5 0,5 32

89 4 15 8 5 0,5 32

85 4 13,5 8 4 1 0,5 32

90 4 13,5 8 4 1 0,5 32

2 125 1457 824 307 1764

2 125 1457 824 307 1764

2 125 1457 824 307 1764

2 125 1457 824 307 1764

2 125 1457 824 307 1764

38602 35729 26716 24609 9114 8100 2772 2247 204 210 474 513 140 149 117 52 1837 1323 773 38602 35729 38602 35729

35732 24306 7995 3361 220 784 160 35 2162 70 35732 35732

34520 23841 7567 3112 239 848 144 2 1879 34520 34520

31402 20800 7502 3100 239 848 144 10 1859 31402 31402

22 11 273 401 393

21 11 280 406 24

22 11 231 349 111

18 9 290 420 1272

23 12 267 388 565

211 EPERJESI ÓVODA (2004. szeptember 1-tõl) Megnevezés I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 2. Foglalkozási csoportok száma 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 4. Óvónõk száma 5. Dajkák száma 6. Kisegítõk száma 7. Egyéb 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 2. Férõhelyek száma (db) 3. Zöldterület nagysága (m 2) 4. Fûtött légtér (m 3) 5. Megvilágított alapterület (m 2) 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2) III. Értékmutatók (eFt) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - villamos energia költsége - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés, kiadás - egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma - egy óvónõre jutó gyermekek száma - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó összes kiadás (eFt) - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

11 1 2 1 1 32

13 1 3 2 1 32

14 1 3 2 1 32

15 1 3 2 1 0 0 32

1 30 4065 341 90 4155

1 30 4065 341 90 4155

1 30 4065 341 90 4155

1 30 4065 341 90 4155

1195 777 248 170 10 70 10 20 60 1195 1195

8477 5401 1777 1299 75 230 23 21 950 8477 8477

7130 4586 1522 1022 140 260 20 17 585 7130 7130

7130 4586 1522 1022 140 260 20 10 592 7130 7130

11 11 71 109 1818

13 6 415 652 1615

14 7 328 509 1214

15 7 306 475 667

212

ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉS -OKTATÁS Mottó:” Az oktatás fõ célja, olyan embereket nevelni, akik képesek új dolgokat létrehozni nem csupán megismételni azt, amit az elõzõ nemzedékek már megtettek - olyan embereket, akik kreatívak, találékonyak és kíváncsiak. Az oktatás másik célja az, hogy olyan embereket neveljen, akik tudnak kritikusak lenni, az igazukat bizonyítani; és nem mindent fogadnak el, amit felkínálunk neki.” (Jean Piaget) A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 2006. júliusában ismét módosításra került. Az ebbõl következõ fenntartói és intézményi feladat változások- amelyek a Szentes Város Önkormányzata fenntartásában mûködõ intézményeket és azok közalkalmazottait is érintikleglényegesebb elemei a következõk: -

-

-

-

az általános iskoláknak – a 2008. szeptemberében induló nem szakrendszerû oktatási kötelezettség bevezetése érdekében – át kell dolgozniuk a pedagógiai programok részét alkotó Helyi tanterveiket 2007. szeptember 30-ig, és azt be kell nyújtaniuk jóváhagyásra a fenntartó felé. Költségvetési szempontból ez azért lényeges, mert az általános iskolákban meg kell határozni ez által a tanári végzettségû és szakképzettségû pedagógusok további foglalkoztatásának mikéntjét az általános iskolák 5 -6. évfolyamain. A fenntartóknak 2008. augusztus 31-ig van lehetõségük a nem nyolc évfolyammal mûködõ általános iskolák helyzetének áttekintésére, tagintézménnyé történõ átalakítására, illetve az iskoláztatási kötelezettség más módon történõ teljesítésére (Szentesen ilyen tekintettben is érintett a Gróf Széchenyi István Általános Iskola). lényeges módosítás az is, hogy 2007. szeptember 1-jétõl emelkedik a pedagógusok kötelezõ óraszáma (átlagosan 2 órával a különbözõ pedagógus munkakörökben). Ez is lényeges foglalkoztatás-politikai kérdés már a 2007. évi költségvetés szempontjából is. Az iskolák 2007. március 1 -ig kötelesek megküldeni a fenntartóhoz jóváhagyás céljából az átdolgozott minõségirányí tási programjaikat , amelyeknek tartalmazniuk kell a vezetõi feladatokat ellátók (igazgatók esetében ezt célszerû lesz az önkormányzati minõségirányítási programban rögzítve), továbbá a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak teljesí tményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét, továbbá a teljes körû intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minõségirányítási rendszerrel való kapcsolatot. E területen élni kell a pályázati úton elnyerhetõ anyagi források lehetõségével. Költségvetési szempontból lényeges változtatás az is, hogy átalakításra kerülnek a közoktatási feladatok ellátásához rendelt normatív támogatások is. A 2007. szeptember 1jétõl bevezetésre kerülõ komplex teljesítménymutató helyben is mérlegelési lehetõséget nyújt a fenntartónak a közoktatási- szervezési intézkedések meghozatalához.

A Szentes Város Önkormányzatának fenntartásában mûködõ általános iskolákban is 2003. szeptemberétõl eltérõ jogszabályok által elrendelt tantervek vannak érvényben az egyes évfolyamokra vonatkozóan. 2006/2007. illetve 2007/2008. tanévben a következõ tantervek érvényesülnek:

213

1. 2006/2007 NAT 2007/2008 NAT

2. NAT NAT

3. NAT NAT

4. CS NAT

5. CS CS

6. CS CS

7. CS CS

8. CS CS

Rövidítések magyarázata: NAT: A 2003-ban felülvizsgált és módosított Nemzeti Alaptanterv CS: A 2003.évi költségvetési törvény 103.§ (4 ) bekezdésében elõírt óraszám és tananyag csökkentés alapján felülvizsgált Helyi Tanterv A fenntartói feladatokat és az ehhez kapcsolódó finanszírozási igényeket a közoktatásról szóló törvény nem szakmai oldalról közelíti meg. Nem azt határozza meg, hogy milye tantárgyakat, milyen ismereteket kell átadni a tanulók részére, hanem azt, hogy milyen idõkereteket kell a feladatok végrehajtásához az iskolák rendelkezésére bocsátani. Az idõkeretnek három fõ eleme van: - a kötelezõ tanórai foglalkozások - a nem kötelezõ tanórai foglalkozások - az egyéni foglalkozások idõkerete - fentiek kiegészülhetnek a magántanulók, a gyógytestnevelés stb. óraszámaival Mindezek alapján a kötelezõ és nem kötelezõ tanórai foglalkozások, illetve az egyéni foglalkozást igénylõ tanulók felzárkóztatásához rendelkezésre álló heti idõkeret a 2007/2008. tanévben : Évfolyam

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ÖSSZES:

Kötelezõ tanórák száma

20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 177,5 óra Osztályonként

Nem kötelezõ tanórák száma

2 2 2 2,25 5,6 5,6 7,5 7,5 óra 34,45 óra Osztályonként és átcsoportosí tható

Hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatására fordí tható foglalkozás idõkerete 9%=1,8 9%=1,8 9%=1,8 9%=2,025 9%=2,025 9%=2,025 9%=2,25 9%=2,25 óra 15,975 óra Osztályonként, de átcsoportosí tható

A kötelezõ tanórai foglalkozások idõkeretének felsõ határa megállapítható a közoktatási törvénybõl. A nem kötelezõ tanórai foglalkozások idõkeretét a kötelezõ tanórák idõkeretének százalékában határozza meg a szakmai jogszabály. Az egyéni foglalkozások idõkeretének meghatározásához is a kötelezõ tanórák idõkeretét kell számításba venni.

214

Az önkormányzati fenntartású általános iskolák tanulócsoportjainak, tanulói létszámainak alakulása az utóbbi esztendõkben (statisztikai adatok alapján):

Intézmény neve

Koszta József Általános Iskola Deák F. Ált. Isk. + Damjanich J. Tagiskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petõfi Sándor Általános Iskola Gr. Széchenyi I. Általános Iskola Összesen:

2004/2005. osztály/tanulók száma

2005/2006. osztály/tanulók száma

2006/2007. osztály/tanulók száma

24/606

24/589

23,5/571

2006/2007. tanévben a 8. osztályt befejezõ tanulók száma 67

24/537

24/521

22/482

49

18/423

16,5/403

15,5/376

65

15/355

14/347

13,5/320

42

6/72

6/67

6/62

11

87/1993

84,5/1927

80,5/1811

234

A táblázat jól mutatja három tanítási év viszonylatában is a tanulócsoportok, és a tanulói létszámok csökkenését. Tanulságos egyes iskolák tanulólétszámainak csökkenése is. A 2006/2007. tanévben várhatóan - ideszámítva az egyházi iskolák által megadott adatokat is329 tanuló fejezi be a nyolcadik osztályt. Ezzel szemben az óvodai elõrejelzések (egyházi óvodáé is) szerint 250-260 kisgyermek lesz elsõ osztályos. A Képviselõ-testület 190/2006.(XII.15.) Kt. sz. határozata alapján a Gróf Széchenyi István Általános Iskola az alacsony gyermeklétszámból adódó gazdaságtalan mûködés és a törvényi meg nem felelés miatt 2007. július 1-jétõl megszûnik. A berekháti iskola telephelyként akkor mûködik tovább, ha az alsó tagozatos tanulók száma a beiratkozások alapján ezt indokolttá teszi. A többi tanuló a szülõk szabad iskolaválasztási jogán más iskolákban teljesítheti tankötelezettségét. A 2007/2008. tanévtõl tehát Szentes Város Önkormányzata négy általános iskola mûködtetésével teljesí tiközszolgálati - közoktatási feladatainak ellátását. A Klauzál Gábor Általános Iskola és a Deák Ferenc Általános Iskola tagiskolájával együtt intézményfenntartó társulásban gondoskodik az eperjesi felsõ tagozatos tanulók, illetve a nagytõkei illetõségû tanulók nevelésérõl-oktatásáról. A gyermeklétszámok csökkenése miatt az elmúlt esztendõkben is szükséges volt a felnõtt létszámok gyermeklétszámokhoz történõ kiigazítása. A 2007/2008. tanévben a pedagógusok és a technikai dolgozók létszámának alakulását a 2007. évi elsõ osztályos tanulók beiratkozási létszáma befolyásolhatja. Az ebbõl adódó megtakarítások a 2007. évi költségvetési rendelet módosításával annak összege a forráshiány csökkentését kell, hogy szolgálják. Az iskolákban túlórák kifizetésére csak a törvényes rendelkezések betartása (tanítási idõkeretek, díjazás nélküli órák elrendelése) esetén kerülhet sor.

215

Napközis és tanulószobai foglalkozások: A közoktatási törvény értelmében az iskolának- a szülõi igények alapján- kötelessége a napközis, illetve tanulószobai foglakozások megszervezése. A napközit, illetve tanulószobát igénybevevõ tanulók száma a 2006/2007. tanévben 920 fõ E szolgáltatás iránti igény várhatóan a 2007/2008. tanévben sem fog csökkenni. Az iskolákban a napközis és tanulószobai foglalkozások megszervezésére az 1–4. évfolyamokon napi 4,5 óra, az 5–8. évfolyamokon napi 3 óra áll rendelkezésre. Egyéb költségvetési támogatást igénylõ közoktatási feladatok: 9 9 9 9 9

0,5 állású gyermek- és ifjúságvédelmi felelõsök alkalmazása szakértõi díjak kifizetésének biztosítása (igazgatói pályázatok, minõsítés stb.) pályázati „önrészek” tervezése a költségvetési rendeletben városi szintû szakmai munkaközösségek mûködésének támogatása gyógyúszás biztosítása

Az óvodai és iskolai épületek felújítása, állaguk megóvása nagyon idõszerû. ennek megfelelõen a felszabaduló, eladott vagy bérbe adott volt közoktatási célokat szolgáló épületek révén befolyó bevételeket célszerû a mûködõ közoktatási intézmények épületeinek felújítására, állaguk megóvására fordítani. E mellett élni kell az e célt megvalósító pályázati úton elnyerhetõ források megszerzésével is. Az általános iskolai nevelés-oktatás fenntartói feladatainak ellátása területén a 2007. költségvetési évben is a legfontosabb cél: 9 az oktatási rendszer hatékony mûködtetése a rendelkezésre álló anyagi források függvényében 9 az oktatási intézmények szakmai, gazdálkodási, munkaügyi autonómiájának biztosítása 9 a feltételrendszerek javítása, az eredményesség, a minõségbiztosítás érdekében.

216 DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DAMJANICH JÁNOS TAGISKOLÁJA Szentes, Deák Ferenc. u. 53 -55. sz.

Az intézmény igazgatója: Varga Sándorné (megbí zása: 2003. augusztus 15-tõl 2008.augusztus 15-ig szól) Alapító Okirat szerinti max. befogadó képesség: 350 fõ illetve 280 fõ A Deák Ferenc Általános Iskola 1969-ben épült, 1988ban emeletráépítéssel bõvült. A Damjanich János tagiskola1927-ben kezdte meg mûködését, felújítva 1955-ben lett. A Deák Ferenc Általános Iskola 2000. július 1-tõl közös igazgatás alatt mûködik a Damjanich János tagiskolával. Alaptevékenysége: 8 évfolyamos általános iskolai nevelés-oktatás. Az iskola szellemiségét a gyermekközpontúság, az egészséges ifjúság nevelése és a korszerûség jellemzi. Hangsúlyozottan figyelembe veszik a gyermekek fejlõdési sajátosságait. A tanítás iskolaotthonos rendszerben történik az alsó tagozaton. A többi osztálynál is biztosítják a napközis és a tanulószobai ellátást, foglalkozásokat. Elsõ osztálytól megvalósul az informatika oktatása, a számítógép kezelése, az Internet elérése. Az intézményekben német és angol nyelvû oktatás folyik, szakköri szinten a francia nyelv elsajátítására is lehetõség nyílik. Nagy hangsúllyal kezelik a beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdõ tanulók közösségbe illeszkedését. Tagja az iskola annak a Konzorciumnak, amely a sajátos igényû gyermekek együttnevelését célozza. Tanulóik kitûnõen szerepelnek a különbözõ tanulmányi versenyeken. Tanórán kívüli programjaik sokrétûek, rendszeresek a táboroztatások, a külföldi iskolákkal cseretáborok. Az intézmény jelenlegi tanulólétszáma: 481 fõ, ez a létszám magába foglalja azt a 35 nagytõkei illetékességû tanulót is, akiknek a nevelésérõl-oktatásáról az intézményfenntartó társulás keretében gondoskodik az iskola. Az intézmény speciális kínálata: - emelt szintû testnevelés oktatása (kézilabda, atlétika, úszás), Diáksport Egyesület, - emelt szintû mûvészeti nevelés-oktatás, - mûvészeti iskolával való együttmûködés révén: néptánc, furulya, szolfézs oktatás, - Kán-kán csoport, mazsorett csoport, színjátszó csoport. Az iskola jelentõs külföldi intézményi kapcsolatokkal rendelkezik, így a Comenius I. iskolai együttmûködések keretében az alábbi intézményekkel áll kapcsolatban: - Stredni prumyslova Skola chemická Pardubice Csehország - Istituto Techniko Industriale „G. Marconi” Szicilia - Isojoen koulukolmio Isojoki Finnország - St. Joan of ARC PRIMARY School Liverpool Anglia

217

A tantestület összetétele: 1 igazgató + 2 igazgatóhelyettes +45 pedagógus( 19 alsó tagozaton dolgozó nevelõ és 26 felsõ tagozaton dolgozó nevelõ ) + 1 egész állású gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs. Valamennyi pedagógus rendelkezik a munkavégzéshez szükséges végzettséggel, képesítéssel. A technikai dolgozók száma: 17 fõ Az osztályok száma a két intézményegységben: 22 osztály.

218 Jellemzõ mutatók Megnevezés I. Szakmai mutatók 1. Tanulók száma ebbõl: napközis tanuló a körzetbõl járók száma más körzetbõl járók száma 2. Tanuló csoportok száma 3. Napközis csoportok száma 4. Szakköri csoportok száma 5. Szakköri foglalkozáson résztvevõ tanulók 6. Elsõ osztályosok száma 7. Nyolcadik osztályt végzettek 8. Pedagógusok száma 9. Egyéb foglalkoztatottak száma II. Intézményi mûködés naturális mutatói l. Mûködést szolgáló épületek száma 2. Zöldterület m 2 3. Megvilágított összes alapterület m 2 4. Fûtött légtér m 3 5. Hasznos alapterület m 2 III. Értékmutatók l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadások - villamos energia költsége - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés - egyéb dologi kötelezõ tartalék Átadott pénzeszköz felújítás, felhalmozási kiadás 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy osztályra jutó tanulók száma - egy pedagógusra jutó tanuló - egy tanulóra jutó személyi kiadás (eFt) - egy tanulóra jutó képzési költség (eFt)

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

553 158 473 80 25 8 8 145 68 65 51 20

537 145 473 64 24 6 7 145 58 76 51 20,5

520 186 461 59 24 7 14 207 62 76 49 20

482 166 415 67 22 6 10 177 49 63 47 17

478 150 418 60 22 7 8 150 45 49 47 17

8 8557 3854 11123 3854

8 8557 3854 11123 3854

7 8627 3784 11053 3784

7 8627 3784 11053 3784

7 8627 3784 11053 3784

191135 122313 40811 26947 1745 3090 470 443 21199 1064 191135 731 2640 6737 181027

207890 131973 43677 30437 2243 3734 480 611 23369 1803 207890 588 1158 7220 198924

220459 142618 47019 29866 2106 4407 633 597 22123 346 610 220459 2213 1323 1005 215918

224299 140446 44628 37676 2328 5665 721 684 28278 349 1200 224299 838 6883 4184 212394

208221 138219 44051 25951 2414 5665 635 680 16557 208221 444 207777

22 11 221 346

22 11 246 387

22 11 274 424

22 10 291 465

22 10 289 436

219 KLAUZÁL GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Szentes, Klauzál u. 12 -18. sz. Az intézmény igazgatója: Tariné Lantos Piroska (megbí zása: 2005. szeptember 1-tõl 2010 augusztus 15-ig szól) Alapító Okirat szerinti max. befogadó képesség: 600 fõ A Klauzál Gábor Általános Iskola 1984-ben épült, tornateremmel rendelkezik. Az intézményben 8 általános iskolai évfolyam mûködik. A személyi és tárgyi feltételek jók . Az iskola nevelõ-oktató munkáját meghatározza az a társadalmi környezet, amelyet a város központi lakótelepe ad. Magas a hátrányos helyzetû gyermekek száma (65-70%). A nevelõtestület tevékenysége ennek ellenére sikeres, hiszen az iskolából kikerülõ tanulók döntõ többsége jól helytáll a középfokú intézményekben is. Kiemelt figyelmet fordítanak a nyelvoktatásra (angol, német), a hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatására. Kiemelkedõen eredményes az intézmény testnevelési és sportmunkája. Nagy figyelmet fordítanak egészségnevelõ programjuk megvalósítására, a környezetvédelmi tevékenységre A korszerûnek mondható számítógépes terem pályázatokon elnyert összegekbõl és egyéb támogatásokból valósult meg. A mikrohullámú Internet-kapcsolat mind a pedagógusoknak, mind a tanulóknak segítséget nyújt az oktatásban, tanulásban. Az iskola jelenlegi tanulólétszáma: 373 fõ. A létszám magába foglalja azt a 12 fõ felsõ tagozatos eperjesi tanulót is, akiknek nevelésérõl-oktatásáról az intézményfenntartó társulás keretében gondoskodnak. Az intézmény tagja - más szentesi közoktatási intézménnyel együtt - annak a Konzorciumnak, amelynek legfontosabb célja a SNI tanulók együttnevelése, illetve részt vesz az iskola a kompetencia alapú nevelés-oktatásban is. Tanórán kívüli foglalkozások az iskolában: - 4 szakkör - 9 napközis csoport Az intézmény 25294 kötetes könyvtárral rendelkezik (városi szintû idegen-nyelvi könyvtár), amely minden délután várja az érdeklõdõket. Az iskola 25 tantermében(szaktantermében) folyik a tanítás. Speciális kínálatok: – 1-6. osztályban emelt szintû testnevelés oktatás, Diák Sportegyesület – tanulási zavarral küzdõ tanulók felzárkóztató oktatása (kiscsoportos formában) – társastánc oktatás (alapfokú mûvészeti iskolával való együttmûködéssel) – gyermekjáték-oktatás – úszás-oktatás Tantestület összetétele: igazgató + 1 igazgatóhelyettes + 32 pedagógus (15 alsós illetve 17 felsõs nevelõ), valamennyien rendelkeznek a pedagógus- munkakörök ellátásához szükséges végzettséggel, képesítéssel. Technikai dolgozók létszáma: 12 fõ

220 Osztályok száma: 15,5 osztály, ezekbõl az egyes osztályokba járó eperjesi tanulók száma: 5.a. 3 fõ 5.b. 2 fõ 6.a. 2 fõ 6.b. 1 fõ 7.a. 2 fõ és 8.c 2 fõ, azaz összesen 12 fõ tanuló. Az eperjesi tanulólétszám a 2007/2008. tanévben várhatóan azonos marad, hiszen 2 fõ eperjesi tanuló végzi el a 8. osztályt, illetve 2 fõ tanuló kerül fel az 5. osztályba Eperjesrõl.

221 Jellemzõ mutatók Megnevezés I. Szakmai mutatók 1. Tanulók száma ebbõl: napközis tanuló a körzetbõl járók száma más körzetbõl járók száma 2. Tanuló csoportok száma 3. Napközis csoportok száma 4. Szakköri csoportok száma 5. Szakköri foglalkozáson résztvevõ tan. 6. Elsõ osztályosok száma 7. Nyolcadik osztályt végzettek 8. Pedagógusok száma 9. Egyéb foglalkoztatottak száma II. Intézményi mûködés naturális mutatói l. Mûködést szolgáló épületek száma 2. Zöldterület m 2 3. Megvilágított összes alapterület m 2 4. Fûtött légtér m 3 5. Hasznos alapterület m 2 III. Értékmutatók l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadások - villamos energia költsége - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés - egyéb dologi kötelezõ tartalék felújítás, felhalmozási kiadás, tartalék 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszközök pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy osztályra jutó tanulók száma - egy pedagógusra jutó tanuló - egy tanulóra jutó személyi kiadás(eFt) - egy tanulóra jutó összes kiadás (eFt)

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

451 212 193 258 19 11 15 259 50 82 51 16

423 214 193 230 18 9 12 225 51 60 48 12,5

401 197 166 235 17 9 12 228 41 56 39 14,5

376 184 129 247 16 9 15 261 38 61 37 12

391 190 130 261 15 9 4,5 85 46 65 36 12

1 6378 5832 17496 5832

1 6378 5832 17496 5832

1 6378 5832 17496 5832

1 6378 5832 17496 5832

1 6378 5832 17496 5832

178135 113641 37892 25403 1139 7420 373 177 16294 1199 178135 670 2960 1034 173471

176288 112364 37234 25114 1042 7443 134 539 15956 1576 176395 995 156 -1114 176358

166204 105843 34857 24845 1116 7940 117 270 15402 659 166204 2095 3056 662 160391

181348 109712 34707 35330 1297 8793 147 453 24640 1599 181348 2066 8261 3139 167882

166439 107899 34377 24163 1302 8793 142 450 13476

24 9 252 395

24 9 266 417

24 10 264 414

23 10 292 482

26 11 276 426

166439 600 165839

222 Petõfi Sándor Általános Iskola Szentes, Petõfi S. u. 15 Az intézmény igazgatója: Mészáros László (megbí zása: 2006. szeptember 1-tõl 2011. július 31-ig szól)

Az iskola épülete 1912-13-ban épült, Bohn Alajos terve alapján polgári leányiskola és kultúrpalota céljára. Az iskola elõtti „Olimpiai tölgy” 1937. óta ékesíti a környezetet. Az épület, és a felújított iskolaudvar megfelelõ feltételt biztosít a 320 tanuló oktatásához-neveléséhez. A tantestületben 5 fõtanácsos és 1 szakértõ dolgozik.

Az iskola tevékenysége: A 8 évfolyamban, 14 tanulócsoporttal mûködõ általános iskolában általános mûveltséget megalapozó nevelés és oktatás folyik. Az intézmény a tanulók számára napközis ellátást nyújt. Az 1957-58-as tanévtõl kezdõdõen emelt szintû ének-zenei képzés kapcsolódik az alaptevékenységhez, mely az utóbbi idõben a Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskolával együttmûködve mûvészeti nevelés keretében valósul meg. Az iskolában elõtérbe kerül a mûvészeti nevelés: az ének-zene, az irodalom – költészet, a képzõmûvészet és a tánckultúra. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a „praktikus mûveltség” elsajátíttatására is a szülõi igényeknek megfelelõen. Ezért elsõ osztálytól idegen nyelv, 3. osztálytól informatika oktatásban részesíti a tanulókat. A kötelezõ feladatokon túl a tanulók számára választható órakeretbõl a szaktárgyakat erõsítik. Szakkörökkel, tehetséggondozással, differenciált felzárkóztató foglalkozásokkal igyekeznek a nevelõ oktató munkát még hatékonyabbá tenni. Az iskolában mûködõ szervezetek: Diákönkormányzat, iskolaszék, szülõi szervezet (SZMK), Petõfi DSE. A Petõfi DSE szakosztályaiban saját tanulói nagy létszámban vesznek részt. Számos fõiskolás fordul meg az iskolában szakmai gyakorlaton. Az intézmény évek óta a SZTE közoktatás-vezetõ szakos szentesi hallgatóinak iskolai gyakorlati képzési helye.

223 Jellemzõ mutatók Megnevezés I. Szakmai mutatók 1. Tanulók száma ebbõl: napközis tanuló a körzetbõl járók száma más körzetbõl járók száma 2. Tanuló csoportok száma 3. Napközis csoportok száma 4. Szakköri csoportok száma 5. Szakköri foglalkozáson résztvevõ tanulók 6. Elsõ osztályosok száma 7. Nyolcadik osztályt végzettek 8. Pedagógusok száma 9. Egyéb foglalkoztatottak száma II. Intézményi mûködés naturális mutatói l. Mûködést szolgáló épületek száma 2. Zöldterület m 2 3. Megvilágított összes alapterület m 2 4. Fûtött légtér m 3 5. Hasznos alapterület m 2 III. Értékmutatók l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadások - villamos energia költsége - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés - egyéb dologi kötelezõ tartalék Átadott pénzeszköz felújítás, felhalmozási kiadás 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy osztályra jutó tanulók száma - egy pedagógusra jutó tanuló - egy tanulóra jutó személyi kiadás (eFt) - egy tanulóra jutó összes kiadás (eFt)

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

337 198 238 99 15 9 19 208 55 54 35 7

355 212 238 117 15 8 15 219 55 38 28 7

336 199 178 158 14 7 24 267 28 40 27 4

320 127 164 156 14 5 21 239 32 51 26 6

338 135 176 162 15 6 22 245 50 42 26 6

3 810 2025 8053 2025

3 810 2025 8053 2025

3 810 2025 8053 2025

3 810 2025 8053 2025

3 810 2025 8053 2025

120961 77516 25886 16858 945 1944 245 542 13182 701 120961 902 272 119787

117442 75608 25375 15659 1046 2230 206 606 11571 800 117442 378 670 -2941 119335

121640 79535 26206 15359 1139 2600 271 184 11165 410 130 121640 391 4 121245

128187 82738 26601 18468 1288 3530 353 146 13151 380 128187 350 530 1234 126073

129608 86412 27632 15564 1288 3530 353 200 10193 129608 238 882 128488

22 10 230 359

24 13 213 331

24 12 237 362

23 12 259 401

23 13 256 383

224 Gróf Széchenyi István Általános Iskola Szentes, Berekhát 13.

Az intézmény igazgatója: Polyák Mihályné (megbí zása: 2003. július 1.-2007. június 30.)

Az intézmény a század elején épült majd folyamatosan bõvítésre került ahhoz, hogy 8 évfolyamos iskolaként mûködjön. Kezdetben ugyanis csak összevont osztályok tanítására volt megfelelõ. Az intézmény adottságai javultak és ezáltal a korszerû tanítási követelményeknek megfelelnek. A Gróf Széchenyi István Általános Iskola az általános iskolás korúak oktatásával és nevelésével foglalkozik. Fõ profilja a roma etnikumhoz tartozó tanulók tanítása és felzárkóztatása. Az intézményben a tanulók 80%-a a fent említett kisebbséghez tartozik, és többszörösen hátrányos helyzetû, így képzésük sajátos oktatási és nevelési munkát igényel. Kiemelten foglalkoznak azokkal a tanulókkal akik a 8. évfolyam elvégzése után középiskolában folytatják tanulmányaikat, hogy szakmát vagy más képzettséget szerezzenek. Az iskola a közoktatási törvény szerint elõírt kötelezõ feladatán túl - a speciális roma oktatás és nevelés mellett – felnõttoktatással is foglakozik. Az 1999. esztendõben vehették birtokukba az iskola tanulói a modern tornatermet. Az iskola tagja a sajátos nevelési igényû tanulók együttnevelését célzó konzorciumnak. Tanórán kívül szakkörök mûködnek az iskolában, valamint hitoktatás is van. Az intézmény a Képviselõ-testület döntése értemében 2007. július 1-jétõl jogutód nélkül megszûnik.

225 Jellemzõ mutatók Megnevezés I. Szakmai mutatók 1. Tanulók száma ebbõl: napközis tanuló a körzetbõl járók száma más körzetbõl járók száma 2. Tanuló csoportok száma 3. Napközis csoportok száma 4. Szakköri csoportok száma 5. Szakköri foglalkozáson résztvevõ tanulók 6. Elsõ osztályosok száma 7. Nyolcadik osztályt végzettek 8. Pedagógusok száma 9. Egyéb foglalkoztatottak száma II. Intézményi mûködés naturális mutatói l. Mûködést szolgáló épületek száma 2. Zöldterület m 2 3. Megvilágított összes alapterület m 2 4. Fûtött légtér m 3 5. Hasznos alapterület m 2 III. Értékmutatók l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadások - villamos energia költsége - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés - egyéb dologi kötelezõ tartalék felújítás, felhalmozási kiadás, tartalék 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy osztályra jutó tanulók száma - egy pedagógusra jutó tanuló - egy tanulóra jutó személyi kiadás (eFt) - egy tanulóra jutó összes kiadás (eFt)

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

82 78 75 7 8 5 1 12 11 12 14 3

72 71 65 7 6 4 1 17 11 14 3

67 66 60 7 6 4 1 18 8 17 13 3,5

62 61 56 6 6 4 1 16 8 12 13 3,5

-

5 2500 1700 4800 1700

5 2500 1700 4800 1700

5 2500 1700 4800 1700

5 2500 1700 4800 1700

5 2500 1700 4800 1700

49888 30517 10050 9321 391 1005 118 208 7599 49888 57 1615 541 47675

51271 30248 10356 7449 463 1275 108 513 5090 3218 51291 269 695 1650 48677

47214 30936 9977 6171 427 1408 100 70 4166 130 47214 214 579 140 46281

56328 35284 11239 9673 544 1736 153 72 7168 132 56328 154 998 1538 53638

34432 22714 7201 4517 341 1589 123 30 2434 34432 40 34392

10 6 372 608

12 5 420 712

11 5 462 705

10 5 569 909

-

226 KOSZTA JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Szentes, Köztársaság u. 6. sz. Az intézmény igazgatója: Almási Jánosné (megbí zás: 2004. szeptember 1.-2009. augusztus 15.)

Az iskola immár 27 éve, 1980-ban 26 tanteremmel, tornateremmel, sportpályákkal, KRESZ–udvarral, ebédlõvel, orvosi szobával, könyvtárral és egy nagy aulával épült. Már második évben vesznek részt a TIOK képességfejlesztõ kísérleti programban: 4 kompetenciaterületen, 7 osztállyal és 17 tesztelõ pedagógussal

Jelenlegi tantestületük a következõkben határozott, mely szerint az alábbi osztálytípusokat választhatják a szülõk gyermekeik számára: Alsó tagozatban - Emelt óraszámú rajzoktatással indul osztály l-3-ig, cél a tehetséges gyermekek felkarolása, a kreativitásra, a vizuális esztétikára nevelés. - A többi osztályban a testnevelés-ének-technika-rajz órák számai bõvülnek arányosan; furulyaoktatást, sokoldalú képességfejlesztést erõsítve a készségtárgyak területein. - Idegen nyelv (angol, német), informatika oktatására csak negyedik osztálytól kerül sor. - A negyedik osztály átmenet az alsó és a felsõ tagozat között, legfontosabb cél az ötödik osztályos követelmények elõkészítése, az emelt szintû oktatás , a továbbhaladás stabil tudásanyagának megalapozása, a képességek szerinti differenciáláson keresztül. A gyerekek egytõl-négyig azonos osztályban tanulnak minden tantárgyat. Felsõ tagozatban a gyerekek már 3 különbözõ tantervû osztályba csoportosulnak érdeklõdésük és képességeik alapján. - Emelt szintû magyar tantervû osztály indul tehetséggondozási céllal 5-8. osztályig. Itt az átlagkövetelményeken túllépõ tananyag átadására kerül sor a négy év során heti 6 magyaróra keretében - Egy osztályt emelt szintû matematika-informatika tantervû osztályként mûködtetnek 58-ig. Itt is a differenciált képességfejlesztés a cél, az emelt szintû tudásanyag átadásáról, heti 6 órában. - A normál tantervû osztályokban a sokszínûségre gondolva a fõbb tantárgyakon kívül az informatikából jelentõsen, a technika, rajz, ének, sport területein pedig megosztva kapnak a tanulók a tanórákban, tananyagokban többet. A sokoldalúság lehetõséget nyújt a gyermekek számára önmaguk kipróbálására, rátalálni saját egyéniségükre, a pályaválasztás megkönnyítésére. Az iskolában 49 jól felkészült pedagógus dolgozik. Többen különbözõ szakkollégiumot, edzõi tanfolyamot, a fõiskolákon kiegészítõ szakokat szereztek. Így van könyvtáros, népmûvelõ, gyógypedagógus, óvodapedagógus, tenisz-úszóedzõ, iskolai menedzser tantervfejlesztõ, környezetvédelemhez, vizuális kommunikációhoz, gépíráshoz értõ, dyslexia

227 prevenciót ellátó. Ezeket a végzettségeket mind fel is használják arra, hogy minél több lehetõséget tudjanak felkínálni tanulóiknak. Az iskola eszközellátottsága elég jónak mondható. A felsõben szaktantermekben (többek között 2-szer 16 db géppel felszerelt számítástechnikai terem ) tanulnak a diákok, melyekben TV lánc mûködik. Projektorral, multimédiás táblákkal is rendelkeznek, ezért a modern oktatási módszereket több tárgyból is alkalmazni tudják. Értékes, állandó kapcsolatuk van egy osztrák iskolával és a finn kaarinai iskolával. Ez kitûnõ lehetõség megismerni egy idegen ország iskoláját, életét, s nem utolsósorban a nyelv gyakorlására ad alkalmat. Hagyományrendszerünk széleskörû, sok szakkör, sportkör várja délután a gyerekeket, tanulóik sokat versenyeznek, eredményeik kimagaslóak.

228 Jellemzõ mutatók Megnevezés I. Szakmai mutatók 1. Tanulók száma ebbõl: napközis tanuló a körzetbõl járók száma más körzetbõl járók száma 2. Tanuló csoportok száma 3. Napközis csoportok száma 4. Szakköri csoportok száma 5. Szakköri foglalkozáson résztvevõ tanulók 6. Elsõ osztályosok száma 7. Nyolcadik osztályt végzettek 8. Pedagógusok száma 9. Egyéb foglalkoztatottak száma II. Intézményi mûködés naturális mutatói l. Mûködést szolgáló épületek száma 2. Zöldterület m 2 3. Megvilágított összes alapterület m 2 4. Fûtött légtér m 3 5. Hasznos alapterület m 2 III. Értékmutatók l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadások - villamos energia költsége - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés - egyéb dologi kötelezõ tartalék felújítás, felhalmozási kiadás, tartalék 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy osztályra jutó tanulók száma - egy pedagógusra jutó tanuló - egy tanulóra jutó személyi kiadás (eFt) - egy tanulóra jutó összes kiadás (eFt)

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

604 339 350 254 24 14 18 291 67 58 52 16

606 336 352 254 24 14 15 185 71 58 53 15

582 318 352 230 24 13 16 281 66 82 51 15

571 284 318 253 24 13 15 188 62 79 50 15

564 260 335 229 23 12 16 185 56 86 48 15

1 500 4400 17977 4400

1 500 4400 17977 4400

1 500 4400 17977 4400

1 500 4400 17977 4400

1 500 4400 17977 4400

200915 126116 41823 31017 1483 7854 305 119 21256 1959 200915 716 1370 1776 197053

200091 127184 41912 28602 1587 7743 241 498 18533 2393 200130 1454 1622 815 196239

224844 142360 46395 35090 1685 9254 312 542 23297 999 224844 988 5767 2184 215905

236996 151032 47889 35187 1763 10579 377 379 22089 2888 236996 1375 6280 2046 227295

219630 145666 46336 27628 1773 10573 373 500 14409 219630 450 219180

25 12 209 333

25 11 210 330

24 11 245 386

24 11 264 415

25 12 258 389

229

KOLLÉGIUMI ELLÁTÁS Az általános iskolai és a középiskolai kollégiumok mûködtetése nem kötelezõ önkormányzati feladat. A város a korábbi évekhez hasonlóan 2007. évben is a Terney Béla Középiskolai Kollégiumban 304, az Általános Iskolai Kollégiumban 30 férõhely igénybe vételéhez biztosít lehetõséget, mely intézmények kihasználtsága minden évben összességében 85% körüli. Az egyre nehezedõ gazdasági körülmények szükségessé tették e területen is a feladatellátás költségtakarékosabb módjának keresését és kihasználtság, a feladatellátás feltételei alapján a Képviselõ-testület a két intézmény összevonásáról, közös igazgatás alá vonásáról döntött. A középiskolai kollégiumban egy épületszárny szabaddá tételével az általános iskolás korú gyermekek ellátásához a megfelelõ szálláshelyek biztosíthatók elkülönített épületrészben. Kilenc db 4 ágyas szobában, közös tanulóhelység használatával a feltételek rendelkezésre állnak. A 2007. évi költségvetés a tanév végéig, majd a két intézmény összevonásának idõpontjától kezdve (2007. július 1-jétõl) is biztosítja a mûködés feltételeit. A Terney Béla Középiskolai Kollégium azokat a tanulókat fogadja, akiknek lakóhelyén nem biztosított a továbbtanulás feltétele. Ennek megfelelõen a kollégium feladata a szentesi középiskolákban tanuló diákok részére megfelelõ ellátás, szállás, a tanuláshoz szükséges feltételek biztosítása. A konkrét feladatokat a Közoktatási tv. és a kollégiumi SZMSZ tartalmazza így: − biztosítja a folyamatos pedagógiai felügyeletet, − felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó foglalkozásokat tart, − szabadidõ hasznos eltöltését szolgáló programokat szervez, − megteremti a tanulóval való egyéni törõdés lehetõségeit, − munkarendjét úgy alakítja, hogy a tanuló rendszeresen hazalátogathasson, − biztosítja a kulturált lakhatási feltételeket és a zavartalan üzemeltetést (adminisztráció, takarítás, karbantartás, portaszolgálat). Céljai többek között: − a kisközösségek erõsítése, az egyéni törõdés − a tanulás, az ismeretszerzés, mint érték elfogadtatása − a hagyományok ápolása, ésszerû finomítások bevezetése A kollégiumi férõhelyek száma: 304 fõ. A 2006/2007. tanév 260 diákkal indult. A kihasználtság jelenleg 86%-os. A nyitva tartás folyamatos. Pedagógus létszám: 11 fõ. A kollégista diákok létszámának alakulása:

2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. várható

Október elsejei létszám 265 278 260 274

Év végi létszám 252 265 255 270

Átlag létszám 258 268 257 272

Kihasználtság %-osan 85 88 86 90

230

A kollégiumi ellátást igénybe vevõ tanulók iskolák szerinti megoszlása: Intézmények neve Horváth Mihály Gimnázium Bartha János Kertészeti Szakképzõ Iskola Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola Pollák Antal mûszaki Szakközépiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Összesen:

2004/2005. 124 46 28 43 24 265

2005/2006. 125 38 45 38 32 278

(adatok fõben) 2006/2007. 129 53 18 36 24 260

A Terney Béla Középiskolai Kollégium 2006. évi kollégista diáklétszámának megoszlása megyénként: Csongrád megye: Jász-Nagykun-Szolnok megye: Békés megye Bács-Kiskun megye Pest megye Tolna megye Hajdú-Bihar megye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Heves megye Fejér megye Vajdaság: Kárpátalja Összesen:

80 fõ 69 fõ 59 fõ 38 fõ 10 fõ 2 fõ 1 fõ 1 fõ 1 fõ 1 fõ 2 fõ 1 fõ 265 fõ

A középiskolai kollégium szálláshelyként is szolgál a városba látogató vendégek részére, ezzel egyrészt a városi szálláshely kínálatot bõvíti, másrészt a tevékenység révén bevételhez jut. Szállás bevétel fõleg a Szentesen rendezett sportrendezvényekre érkezõ bel- és külföldi csapatok résztvevõibõl tevõdik össze (karate, úszás, vízilabda, egyéb). Ezen vendégek a szállásbevétel mintegy 80%-át teszik ki. A fennmaradó 20% pedig a Szentesre idõszakosan kihelyezett vidéki dolgozók, zenei táborokba érkezõ diákok elhelyezésébõl, egyes vetélkedõkre, kulturális rendezvényekre, táncbajnokságokra érkezõ diákok ott tartózkodásából keletkezik. A nagyobb csapatok fogadása a tavaszi, nyári és téli szünetekre korlátozódik. Év 2004. tény 2005. tény 2006. tény 2007. terv

Fõ 1.504 1.490 1.202 1.150

Vendégéjszakák 3.890 3.946 2.834 2.800

Bevétel 5.340 eFt 5.375 eFt 3.816 eFt 3.000 eFt

ÁFA 801 eFt 809 eFt 576 eFt 600 eFt

ÁFÁ -val 6.141 eFt 6.184 Ft 4.392 eFt 3.600 eFt

231

A szállástevékenységbõl származó bevételek felhasználása: Év

ÁFA nélküli bevétel 2004. tény 5.340 eFt

Jutalom + járulék 34% 1.770 eFt

Közüzemi és egyéb költség 2.820 eFt

2005. tény

5.375 eFt

1.766 eFt

3.195 eFt

2006. tény

3.816 eFt

1.275 eFt

2.142 eFt

2007. terv

3.000 eFt

1.020 eFt

1.980 eFt

Beszerzések Heverõk, számítógép-program, ágynemû, porszívó, festés: 750 eFt Ablak, járólapok, villanyszerelés, asztallapok, számítógép-program, szintelválasztó ajtó: 415 eFt 20 db szék, festés, törülközõk, lepedõk, konyhabútor: 399 eFt

A Terney Béla Középiskolai Kollégiumban jelenleg 76 db 4 ágyas szoba van. A Képviselõtestület döntése értelmében az épület egy részében (földszint) a Pedagógiai Szakszolgálat nyert elhelyezést, így már a 2006-os évtõl a 2 és 3 ágyas szobák hasznosításával nem lehet számolni. Szállás árak: Szoba tí pus

Szobaár 2004. 4.000 Ft 5.100 Ft 6.400 Ft 5.400 Ft

2 ágyas 3 ágyas 4 ágyas extra 5 ágyas sima

Szobaár 2005. 4.350 Ft 5.500 Ft 6.900 Ft 5.850 Ft

Szobaár 2006. 7.200 Ft 6.100 Ft

Szobaár 2007. 7.600 Ft 6.500 Ft

A 2007. költségvetési évben a 2 és 3 ágyas szobák kiesése és a Központi Gyermekélelmezési Konyha várható felújítása miatt 1-1,5 millió Ft bevételi kiesés várható. Személyi feltételek alakulása: nevelõ technikai dolgozó 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007.

11 11 11

16 16 13

A Középiskolai Kollégium 2007. július 1-ig tartó mûködéséhez, majd az ettõl az idõponttól induló összevont mûködéséhez is a költségvetés fedezetet nyújt. Az Általános Iskolai Kollégium alaptevékenysége megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, – akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztás érvényesítésében, nemzeti vagy etnikai kisebbségi nyelven, illetve gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben való tanulásukhoz a lakóhelyükön nincs lehetõségük, illetve – akiknek a tanuláshoz megfelelõ feltételeket a szülõ nem tudja biztosítani. A kollégium feladata az Oktatási Törvényben meghatározottak szerint:

232

– A tanuló humánus légkörben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, képességeinek és érdeklõdésének megfelelõen tehetségének kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak segítése. – Sportolási, mûvelõdési és önképzési lehetõségek biztosítása. – A tanuló öntevékenységének, együttmûködési készségének fejlesztése, önállóságának, felelõsségtudatának fejlesztése. – Pályaválasztáshoz szükséges ismeretek, képességek megszerzésének elõsegítése. – Kapcsolattartás a tanuló szüleivel, iskolájával – Nyári napközis tábor szervezése és mûködtetése az azt igénylõ szülõk gyermekei számára – A Gyermekek Átmeneti Otthonában elhelyeztettek tálalókonyhai étkeztetésének biztosítása megszakítás nélküli munkarendben A kollégiumi nevelés fõ területei: – – – – –

Tanulási kultúra fejlesztése Felzárkóztatás, tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése Közösségi értékrend és normarendszer fejlesztése Egészséges és kultúrált életmódra nevelés Az önismeret fejlesztése, a korszerû világkép kialakulásának segítése

Kollégiumi tevékenységek szervezésének formái a Pedagógiai Programnak megfelelõen: 1. Kollégiumi kötelezõ foglalkozások – tanulmányi munka szilencium felzárkóztatás korrepetálás tehetséggondozás – tanulókkal való törõdés biztosító foglalkozások csoportfoglalkozások egyéni foglalkozások 2. Kollégiumi választható foglalkozások 3. Szabadidõ hasznos eltöltését szolgáló foglalkozások Az Általános Iskolai Kollégium tanulóinak intézmények szerinti megoszlása a mindenkori statisztikai jelentésnek megfelelõen: (október 1-jei adatok) Intézmény neve Férõhelyek száma Óvoda Kiss Bálint Általános Iskola Szent Erzsébet Katolikus Ált. Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petõfi Sándor Általános Iskola Deák Ferenc Általános Iskola

2002/2003. 2003/2004. 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. tanév tanév tanév tanév tanév

50 1 13 2 4 7 3

50 1 12 4 4 6 3

50 1 9 5 1 5 2

30 0 6 2 3 4 1

30 0 5 2 4 4 1

233

Rigó Alajos Ált. Iskola és Szakiskola Horváth Mihály Gimnázium Zsoldos Ferenc Szakiskola Bartha János Szakiskola Bársony István Szakiskola Corvin Mátyás Szakiskola Összesen október 1-jén: Tanévben beiratkozott tanulók száma:

6 3 2 0 1 0 42 56

5 3 2 1 1 0 42 49

4 2 5 0 1 0 35 44

4 0 2 0 0 1 23 30

5 0 3 0 0 1 25 29

2002/200 3. tanév 15 1 2 1 1 7 3

2003/200 4. tanév 15 1 2 1 1 7 3

2004/200 5. tanév 10 1 2 1 1 2 3

2005/200 6. tanév 11 1 2 1 1 3 3

2006/200 7. tanév 10 1 2 1 1 3 2

Személyi feltételek:

Engedélyezett létszám Igazgató Nevelõtanár Gyermekfelügyelõ Adminisztratív dolgozó Konyhai dolgozók Technikai dolgozók

Az általános Iskolai Kollégium 2007. július 1-jétõl közös igazgatás alatt összevontan mûködik a Terney Béla Középiskolai Kollégiummal.

234 ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM Szentes, Ady Endre u. 10. Az intézmény vezetõje: Juhász Eszter (megbí zása: 1999. augusztus 1-tõl 2004. augusztus 31-ig és újabb 2004. szeptember 1-jétõl 2007. június 30-ig szól) Az Általános Iskolai Kollégium tevékeny ségérõl: Az intézmény az 1966/67-es tanévben kezdte meg mûködését. Eredetileg a diákotthon a tanyai iskolák bezárása miatt jött létre. A kezdeti idõszakban a fõ feladata az volt, hogy a várostól, falutól távol lakó családok gyermekeinek biztosítsa a szakrendszerû oktatást, mentesítse õket a naponkénti utazás fáradalmaitól, segítse tanítók, szaktanárok közremûködésével a hátrányos helyzet csökkentését, megszüntetését és a felzárkóztatást. Kiemelt feladata, hogy kiegészítse, helyettesítse, pótolja a családi otthont, a család nevelõ, gondozó munkáját. Az otthonos légkör megteremtésével, sokoldalú lehetõségeivel formálja, fejlessze a tanulók jellemét, akaratát, segítse a tanulók pályaválasztását. Az intézmény hétfõtõl péntekig áll a tanulók rendelkezésére, a hétvégéket és az iskolai szüneteket (téli, tavaszi és nyári szünet) családjukkal töltik a gyermekek. A korábbi években a tanyai körülmények között élõ családok gyermekeinek adott otthont az intézmény, jelenleg, azoknak is helyet biztosít, akiknek a szociális körülmények miatt a nyugodt tanuláshoz szükséges feltételek az otthoni környezetben hiányoznak, a nem megfelelõ családi környezetben történõ nevelésük, személyiségük fejlõdése szempontjából hátrányos lenne. A 30 férõhelyen, 4 hálószobában és egy tanulószobában általános iskolások, és középiskolás tanulók kollégiumi ellátásáról gondoskodnak. A kollégium fogadja a tanköteles korú gyermekeket az óvodáskorútól a sajátos nevelési igényûeket is beleértve a középiskolás korúig, az elsõ szakma megszerzésig, iskolatípustól függetlenül. Stratégiai céljuk: hogy munkájuk során folyamatosan építenek a kollégium haladó hagyományaira, a társadalmi, megrendelõi, felhasználói (partneri) igényekre, a városi közoktatási, iskolai, mûvelõdési kapcsolatrendszerre. A Minõségirányí tási Programjukban megfogalmazottak szerint biztosítják, hogy – minden gyermeket egyéni képességének megfelelõen ítéljenek meg; – kedvet és lelkesedést ébresszenek a tanulás iránt; – fejlesszék ki a tanulás megtanulásának képességét; – személyes példamutatással neveljék tanulóikat a másság elfogadására. Feladatuknak tekintik az otthonos, családias légkör megteremtésével a szeretettel, törõdéssel, az egyénre való odafigyeléssel történõ személyiség-formálást. – Tanulmányi munka színvonalának emelését - pályaválasztás segítését. – Tanulóik képességeinek sokoldalú fejlesztését. – Szociális viselkedés szabályainak elsajátíttatását. – Szociális ellátást, érzelmi és tanulási biztonságot nyújtanak. – Hátrányos helyzetû tanulókkal való fokozott egyéni törõdés.

235 – Fejleszteni önismeretüket, diák-önkormányzati lehetõségeikkel reális önértékelés, véleményalkotás készségének kialakítása. – Egészséges életmódra nevelés - családi nevelés. Mindezekkel elõsegítik a tanulók társadalmi beilleszkedését /etnikai kisebbségek kultúrájának megismertetése/. A tanulást segítõ kötelezõ foglalkozásokon kívül kiemelt szerepet kapnak a szabadidõ hasznos eltöltését szolgáló - kulturális, sport, manuális stb. - foglalkozások, közéleti- közösségi és önkiszolgáló tevékenységek, a hagyományápolás. Hagyománnyávált évente ismétlõdõ rendezvényeik: Évnyitó „Koli buli”, Ismerd meg a várost vetélkedõ, Hétvégi kirándulás hazánk különbözõ tájegységeire, Egészségügyi vetélkedõ, Mikulás est, Karácsony est, Játékos vetélkedõ, Farsangi bál, Egészségügyi elõadás, Anyák napjára ajándékkészítés, Kollégiumi hét, Ballagás A kollégium ebben a tanévben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. Az intézményben megfelelõen gondoskodnak a többségükben hátrányos családi körülmények között nevelkedõ gyermeke ellátásáról, igyekeznek pótolni az otthoni környezetbõl hozott súlyos hátrányokat. Igen magas a gyermekvédelmi szempontból több odafigyelést igénylõ gyermekek, családok száma. A jelenleg 24 fõ kollégistából 15 fõ gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. Két fõ ingyenes étkezésre, 18 fõ 50 %-os kedvezményes étkezésre jogosult. A kollégiumokra vonatkozó elõírásokon túl gondoskodnak arról, hogy a beteg gyermekek – hétvégérõl betegen érkezett, vagy hét közben megbetegedett – megfelelõ orvosi ellátásban részesüljenek, orvoshoz viszik, kiváltják a szükséges gyógyszereket. Adott esetben, a kollégiumban ápolják, ha megfelelõ ellátását nem látják biztosítottnak a gyermek otthonában – étkezés, gyógyszerezés, ápolás. Intézményi bevételek növelése érdekében jól mûködõ vendégétkeztetés 2004. évben megszûnt a fõzõkonyha bezárásával. Az utóbbi években csak nagyon korlátozott számú turisztikai szálláshelyet tudtak biztosítani hétvégeken, tanítási szünetekben az egész éves folyamatos üzemelés miatt (nyári napközi). Az intézményi költségvetésen kívül igyekeznek pályázatok útján további anyagiakhoz jutni. Nyári szünet ideje alatt 1997-tõl az Általános Iskolai Kollégium adott otthont a városi nyári napközis tábornak . A tábor zavartalan mûködéséért az intézményvezetõje felelt. A táborozó gyermekek Szentes város két egyházi és öt önkormányzati általános iskolájából jelentkezhettek. Egy-egy nyáron 80-100 tanuló fordult meg a táborban, az átlag létszám napi 30-40 fõ volt. Naponta 6 30 órától 16 30 óráig látták el a gyermekek felügyeletét, valamint tartottak foglalkozásokat, szerveztek programokat a gyermekek számára. Az eddigi tapasztalatok azt igazolták, hogy a nyári napközibe járó gyermekek is hátrányos helyzetûek, sok esetben veszélyeztettek. 2005. március 01-tõl ellátják a Gyermekek Átmeneti Otthonában elhelyezettek melegí tõ konyháról történõ - hétfõtõl péntekig reggeli, vacsora, hétvégeken, iskolai szünetek ideje alatt napi ötszöri - étkeztetését. A kollégium mûködtetését nem kötelezõ feladatként látja el az önkormányzat. Az intézmény kihasználtsága 83 százalékos, a Terney Béla Középiskolai Kollégium férõhely kihasználtsága sem 100 százalékos, ilyen kihasználtság mellett a feladatellátás a két intézmény összevonásával biztosítható.

236 Jellemzõ mutatók Megnevezés I. Szakmai mutatók 1. Kollégiumi átlag diáklétszám ebbõl: általános iskolás +óvodás Szakmunkás+ speciális szakiskola szakközépiskolás gimnazista 2. Pedagógusok létszáma +gyermekfelügyelõ 3. Kisegítõ állomány létszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Zöldterület (m 2) 2. Férõhelyek száma (fõ) 3. Megvilágított alapterület m 2 4. Fûtött légtér m 3 5. Hasznos alapterület nagysága(m 2) 6. Vendégéjszakák száma III. Értékmutatók (eFt-ban) 1. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - villamos energia költsége - fûtésköltsége - víz- és csatornadíj költsége - élelmezési kiadás - szakmai kiadás - egyéb dologi kötelezõ tartalék felújítás, felhalmozási kiadás 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy pedagógusra jutó koll. diák (fõ) - egy koll.-ra jutó élelm. kiad (eFt) - egy koll.-ra jutó teljes kiadás (eFt) - egy koll.-ra jutó szem. juttatás (eFt) - egy koll.-ra jutó hasznos alapterület (m2)

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

42 33+1 4+1 0 3 3+1 11

35 26+1 4 2 2 3+1 6

23 20 3 3+1 6

25 17 8 3+1 7

25 13 12 3+1 6

1238 50 2544 3928 1306 55

1238 50 2544 3928 1306 55

938 30 1754 2100 613 0

938 30 1754 2100 613 17

938 30 1754 2100 613 0

35189 28397 19255 15239 6363 5506 8052 7652 727 572 1283 1384 257 325 3196 2683 40 60 2549 2628 1519 35231 28397 3027 1787 77 443 355 32127 25812

31836 17800 5679 8357 596 1591 368 2805 71 2926 31836 1723 711 653 28749

17176 10255 3288 3633 286 810 182 1433 80 842 17176 1271 15905

8 112 1273 712 25

8 57 687 410 25

36110 19490 6547 9861 795 979 256 4370 63 3398 212 36110 4650 541 669 30250

14 104 860 464 31

12 91 1005 550 37

8 117 1235 663 27

237 Terney Béla Középiskolai Kollégium Szentes, Jövendõ u. 6. Az intézmény igazgatója: Nyári Józsefné (megbízatása: 2005. július 2-ától 2010. július 01-éig szól) Gazdasági vezetõje: Hajdúné Bánfi Ilona (megbízatása: 1996. november 16-ától határozatlan ideig szól.

A férõhelyek száma 304. A 2006/2007-es tanév induló létszáma: 275 fõ. A kollégiumba 10 megyébõl, Szlovákiából, Romániából és Ukrajnából is érkeznek diákok.

Fõ feladat a tanulmányi munkában való segítés. Ezt szolgálják a felzárkóztató programok, a rászorulók korrepetálása, rendszeres kikérdezés. További feladat a kollégisták neveltségi szintjének elemelése (közösségi foglalkozások), ismeretanyaguk bõvítése (ismeretterjesztõ elõadások, Internet, könyvtár), kulturált szórakozási lehetõségek biztosítása (színház, sportest, testvérkollégiumok látogatása, városi rendezvényeken részvétel). Rendszeres kollégiumi rendezvények teszik színesebbé a kollégisták életét (nemzeti ünnepek megünneplése, Mikulás est, karácsonyi közös vacsora, jó tanulók jutalmazása, végzõsök búcsúztatása). A tanév során hagyományosan három nagy rendezvény kerül lebonyolításra: Gólya tábor, Terney hét, Mozdulj!. A kollégium alapítványa az „INVOKÁCIÓ” nevet viseli. Elsõsorban rászoruló, jó tanuló, kifogástalan magatartású kollégisták támogatását tekinti feladatnak. A kollégium városon belül igen jó munkakapcsolatot tart fenn a Mûvelõdési Központtal, Könyvtárral, Múzeummal, Levéltárral. A hét testvérkollégiummal folyamatos a kapcsolat az alábbi településekrõl: Kõszeg, Tata, Komárom, Eger, Nyíregyháza, Csongrád és Ógyalla (Hurbanovo – Szlovákia). Az intézményben mûködik Diákönkormányzat, Közalkalmazotti Tanács. A mûködési feltételek, az ellátási színvonal javítása érdekében jellemzõ a rendszeres pályázat figyelés és kihasználás, szponzorok szervezése. A kollégium elsõsorban tavaszi, nyári, téli szünetben szállástevékenységet is végez.

238 Jellemzõ mutatók

Megnevezés I. Szakmai mutatók 1. Kollégiumi átlag diáklétszám Ebbõl: szakmunkás szakközépiskolás gimnazista 2. Pedagógusok létszáma 3. Kisegítõ állomány létszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Zöldterület (m 2) 2. Férõhelyek száma (fõ) 3. Megvilágított alapterület (m 2) 4. Fûtött légtér (m 3) 5. Hasznos alapterület nagysága(m 2) 6. Vendégéjszakák száma III. Értékmutatók (eFt-ban) 1. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - villamos energia költsége - távhõ, melegvíz költsége - víz- és csatornadíj költsége - élelmezési kiadás - szakmai kiadás - egyéb dologi felhalmozási felújítási kiadás tartalék 2. Összes bevétel saját bevétel - szállástevékenységbõl befolyó bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy pedagógusra jutó koll. diák (fõ) - egy koll.-ra jutó élelm. kiad (eFt) - egy koll.-ra jutó teljes kiadás (eFt) - egy koll.-ra jutó szem. juttatás (eFt) - egy koll.-ra jutó hasznos alapter. (m 2)

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

289 25 139 125 11 16

265 32 120 113 11 16

268 32 120 116 11 16

265 30 120 115 11 13

260 29 117 114 11 13

660 304 4165 10061 4165 3285

660 304 4165 10061 4165 3890

660 304 3923 9399 3923 3943

660 304 3923 9399 3923 2834

660 304 3923 9399 3923 2800

112017 52171 17160 42091 1293 7456 1392 19418 7290 595 111888 18816 4158 1420 1771 89881

110213 51475 16715 40435 1305 7396 1291 18096 12347 1588 110979 20162 5730 1247 727 88843

121533 60075 19462 41930 1279 8543 1601 19146 11361 66 122122 20537 5375 737 1058 99790

120566 57907 18317 44342 1482 9365 1354 20195 11946 120566 19624 3816 531 35 100376

125761 62095 19759 43907 1367 9572 1508 20730 10730 125761 19040 3000 106721

26 67 388 181 14,4

24 68 416 194 15,7

24 71 453 224 14,6

24 76 455 218 14,8

24 80 484 239 15,1

239

ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI OKTATÁS Mottó: „A mûvészet nem csak színezõ dekoráció életünkben, hanem ösztönzést akar adni, hogy életünket magasabb rendûen éljük le.” ( Henry Moore szobrászmûvész ) A Lajtha László Alapfokú Iskolát nem kötelezõ feladatként mûködteti Szentes Város Önkormányzata. Az intézmény a mûvészetek oktatásán kívül a város kulturális és közél eti tevékenységének is elismert központja. Az alapfokú mûvészeti iskolával kapcsolatos fenntartói elvárást az Önkormányzati Minõségirányítási Program tartalmazza, amely szerint: -

-

A mûvészeti oktatás a maga sajátos eszközeivel, hangszeres és táncoktatással , érzelmi és esztétikai neveléssel járuljon hozzá egy sokoldalú, a zene- és táncmûvészetben jártas, érett, kreatív személyiség kibontakoztatásához. Járuljon hozzá: - a kultúra iránt nyitott magatartás, esztétikai érzékenység kialakításához, az egyetemes mûvészeti kultúra, az európai mûveltség, a népi hagyományok, az értékmegõrzés formáinak kialakításához.

Ennek az elvárásnak megfelelõen alakul az intézmény tanterve, tananyaga, tantárgyi szerkezete és a képzési tanszakok, így a: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Hangszeres tanszakon: zongora, orgona, vonós(gitár),fúvós, ütõs és szintetizátor képzés Vokális tanszakon: magánének képzés Zeneelméleti tanszakon: szolfézs, zeneirodalom és zeneelméleti oktatás Az egyéb tanszakon: kamarazene, zenekar és kórus mûvészeti képzés A tánctagozaton: néptánc, társastánc és balett oktatás történik.

A képzés szerkezete, évfolyamai: :1. Elõképzõ: kiselõképzõ és elõképzõ 2. Alapfok: 1-4. évfolyam, illetve 1-6. évfolyam 3. Továbbképzõ: 5-8. évfolyam, illetve 7-10. évfolyam A tanulólétszámok összetétele, alakulása ( statisztikai adatok alapján): Tanév

Óvodás

2004/2005. 18 2005/2006. 23 2006/2007. 18

Általános iskolás 639 516 507

Középiskol ás 51 56 65

Szakiskolá s 4 12 15

Fõiskolás

Összes

14 3 4

726 633 609

A táblázat jól mutatja, hogy a gyermeklétszám csökkenése az alapfokú mûvészeti oktatásban is jelentkezik. Ennek a nem kötelezõ feladatnak a vállalása azért is elismerésre méltó a Képviselõ-testület részérõl, mert a mûködtetéshez szükséges állami normatíva egyre kevesebb részt fedez. Az iskola a 21/2005.(X.15.) ÖR. rendelet alapján állapítja meg a térítési,- illetve tandíjakat a tanulók esetében.

240

Az oktatás- nevelés döntõ többsége az intézmény székhelyén történik (Kiss Bálint u. 11. sz.), de további hat telephelyen is folyik a tanítás: - a Koszta József Általános Iskolában, - a Petõfi Sándor Általános Iskolában, - a Kiss Bálint Református Általános Iskolában. - a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban, - a Kiss Bálint u.3.sz alatti próbateremben, - A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvodában. Az intézmény mûködéséhez, az alapvetõ feladatok ellátásához szükséges anyagi fedezetet a 2007. évi költségvetés tartalmazza. Ugyancsak rendelkezésre áll a költségvetésben az az összeg, amely az iskola szakmai és gazdasági szempontból egyaránt indokolt minõsí téséhezszükséges. .

241 Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola Szentes, Kiss Bálint u. 11. Az intézmény igazgatója: Mihály Béla (megbí zás: 2002. augusztus 16-tól 2007. augusztus 15-ig) igazgatóhelyettese: Csiszár György

A Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola épülete az 1800-as évek végén épült, az 1989-ben befejezett felújításkor nyerte el mai képét. Egyes részei (cserepek, lábazat, felsõ futó párkány, hangversenyterem ablakai) sajnos ismételten felújításra szorulnak. Az alábbi termekkel rendelkezik: • hangversenyterem 165 rögzített ülõhellyel • 2 nagyobb méretû – zenekari, énekkari próbákra is alkalmas – terem, • 14 hangszeres terem, • gazdasági iroda (1) • igazgatói iroda (1) • irattár • hangszerraktár, • mellékhelyiségek A tanítás döntõ többsége az intézmény székhelyén (Kiss Bálint u. 11.) történik, de további hat helyszínen folyik még oktatás: • Koszta József Általános Iskola (hangszer, szolfézs) • Petõfi Sándor Általános Iskola (hangszer, szolfézs, énekkar) • Kiss Bálint Református Általános Iskola (népzene) • Szent Erzsébet katolikus Általános Iskola (szolfézs) • Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház (társastánc, fúvószenekar) • Kiss Bálint utcai próbaterem (néptánc)

Az iskola alapfokú mûvészetoktatási intézmény. A tanulók nagy része a város általános és középiskoláiból kerül ki, de vannak óvodás és felnõtt korú növendékek is. Az iskolában a zenemûvészeti ágon belül hangszer, magánének az ezekhez kapcsolódó elmélet, kamarazene, zenekari, énekkari oktatás folyik. Minden fa- és rézfúvóst, vonós- és ütõhangszert, zongorát, orgonát gitárt, szintetizátort tanítanak, ezen túl népzenei tanszak (citera, tekerõ) is mûködik. Az iskolánk növendékei a hangszertanulás mellett - kötelezõ tárgyként - szolfézst, zeneirodalmat, zeneelméletet tanulnak. A magasabb osztályos hangszeres növendékek vonósés fúvószenekarban, citera-együttesben, énekkarban és kamaraegyüttesekben muzsikálhatnak. A szorgalmas, jó képességû tanulók növendékhangversenyeken, bemutatókon, versenyeken, fesztiválokon szerepelnek, képviselik iskolát. A táncmûvészeti ágon néptánc és társastánc tanítása folyik.

242 Az intézményben szülõi szervezet mûködik, tanácsaival segíti az iskola nevelõ munkáját. Az iskola a törvényben elõírt kötelezõ feladatokat látja el. Az összes tanuló kb. 5 % -a az, aki a kötelezõ négy foglalkozáson túl igénybe veszi a szolgáltatásokat A Sankt Augustin-i (Németország) és a Bácskatopolyai (Szerbia) zeneiskolákkal kiépített kapcsolat tartása rendszeres. Az iskola speciális feladata, hogy a megfelelõ utánpótlás nevelésével biztosítsa a város amatõr mûvészeti együtteseinek folyamatos mûködését (Bá rdos Lajos Vegyeskar, Pengetõ citerazenekar, Swivel tá nc-csoport, Vá rosi Fúvószenekar, Zöldá g néptá nc -egyesület). Legfontosabb célja egyrészt a szakmai pályára készülõk (B-tagozatosok) sikeres felkészítése, másrészt a többség (A-tagozatosok) tekintetében az életet megszépítõ tartalomnak - a mûvészeteket igénylõ, értõ és mûvelõ közönségnek - a kialakítása.

243 Jellemzõ mutatók

Megnevezés I. Szakmai mutatók l. Tanulók száma ebbõl: elõképzõs Hangszeres + táncos 2. Zenekarban, énekkarban résztvevõk 3. Elsõ osztályosok száma 4. Zeneiskola alapfokú osztályait befejezte 5. Pedagógusok száma 6. Egyéb foglalkoztatottak száma II. Intézményi mûködés naturális mutatói l. Mûködést szolgáló épületek száma 2. Zöldterület m 2 3. Megvilágított összes alapterület m 2 4. Fûtött légtér m 3 5. Hasznos alapterület m 2 III. Értékmutatók l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadások - villamos energia költsége - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés - egyéb dologi kötelezõ tartalék felhalmozási kiadás, tartalék 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy osztályra jutó tanulók száma - egy pedagógusra jutó tanuló - egy tanulóra jutó személyi kiadás (eFt) - egy tanulóra jutó összes kiadás ( eFt)

2003 tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

723 226 497 139 152 20 27 4

740 257 519 163 126 19 27 4

623 142 497 159 132 31 27 4

616 600 118 110 456+42 430+40 148 130 123 110 40 40 27,5 27,5 4 4

1 210 1733 4857 1733

1 210 1733 4857 1733

1 210 1733 4857 1733

1 210 1733 4857 1733

1 210 1733 4857 1733

81537 51769 17023 10631 190 496 75 522 9348 2114 81537 2779 350 35 78373

78969 53567 17552 7309 219 712 125 526 5727 541 78979 3081 250 2572 73076

91199 63577 20402 6963 240 818 104 41 5760 257 91199 3360 226 82 87531

97051 66333 20939 9514 280 981 96 128 8029 265 97051 4613 670 1280 90488

91870 65060 20612 6198 252 1009 96 250 4591 91870 3800 88070

27 72 113 113

29 27 72 107

24 23 102 146

24 22 108 158

24 22 108 153

244 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testületének döntése értelmében a Pedagógiai Szakszolgálat 2005. április 1-jétõl új – a gazdálkodás szempontjából részben önállóan gazdálkodó – költségvetési, közoktatási intézményként mûködik, városi és kistérségi feladatokat ellátva. Alapító Okirata 2005. február 01-jétõl hatályos. A Pedagógiai Szakszolgálat három fõ tevékenységet lát el, ezek - nevelési tanácsadás - logopédiai ellátás - gyógytestnevelés Az elsõ két feladatot Szentesen és valamennyi, a kistérséghez tartozó településen, míg a gyógytestnevelést csak Szentesen látja el az intézmény. 2007. március 1 -jétõl várhatóan kiépül az utazó gyógypedagógus hálózat is a sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók helyszínen történõ ellátása érdekében. Személyi állomány összetétele: - 4 fejlesztõ pedagógus - 2 gyógypedagógus - 1 gyógypedagógus és pszichológus - 3 pszichológus - 6 logopédus - 1 gyógytestnevelõ heti 3 órában - a szakemberek állománya várhatóan 2007. március 1-jétõl bõvül további 2 fõ gyógypedagógussal Az intézmény feladatainak ellátást jelenleg még csak egy fél állású, 2007. július 1-tõl azonban várhatóan 1 teljes állású gazdasági ügyintézõ segíti, illetve technikai létszámukhoz egy fõ részfoglalkozású takarító is tartozik. A térségben az ellátott gyerekek megoszlása: Nevelési tanácsadó Összes gyerek Település Árpádhalom Nagymágocs

Szegvár Derekegyház

Fábiánseb

Pszichológia Terápia

Logopédia

Fejlesztés

Tanácsa.

Terápia

49

Gyógytestnevelés

Tanácsa.

Terápia

7

Szûrés

Tanácsa.

6

12

295

8

7

33

6

25

94

487

4

8

26

1

26

54

139

5

5

20

11

75

241

5

6

25

18

100

Eperjes

26

Nagytõke

14

1

Szentes Terápia Összesen Tanácsa dás összesen Szûrés összesen Mindösszesen

2736

52

1 30

75

122

4

4

1

6

11

17

163

233

57

4

259

25

Nevelési tanácsadó terápia: egy évben legalább hat alkalom Logopédia terápia: heti min. egy alkalom Gyógytestnevelés: heti min. két alkalom Tanácsadás: 1-5 alkalom

Összesen

14

257

14

581

4

86 607

607 1274

245 Nevelési Tanácsadó: A nevelési tanácsadás keretében biztosítja az intézmény pszichológiai és a fejlesztõ pedagógiai ellátást. Csakúgy, mint minden szolgáltatásukat, a nevelési tanácsadást is kétféle módon kaphatja meg egy gyermek: - az oktatási intézmény (vagy egyéb intézmény, pl: Gyermekjóléti szolgálat, Gyámhivatal, Gyermekklinika) kéri a gyermek vizsgálatát, majd terápiáját vagy - a szülõ önként jelentkezik és kéri az ellátást. A pszichológiai ellátást kérõk legnagyobb része a magatartási problémával küzdõ gyerekek közül kerül ki, de sok szorongásos zavarral, gyermekkori depresszióval, válási, vagy párkapcsolati problémából eredõ zavarral is találkoznak a munkatársak. A 2-4 diagnosztikai ülést követõen õket egyéni vagy csoportos terápiába veszik fel. 2007-ben három életkori csoportban indul csoportterápia, a második félévben továbbiak tervezettek, melyek közül egy „hiánypótló” pedagógus csoportot, ami a pedagógusok kiégését megelõzõ, ún. burn-out tréning lesz. Ezek mellett tanulási zavarral küzdõ gyermekek szüleinek is terveznek indítani én-erõsítõ foglalkozásokat. Az idei évtõl minden nagyobb településre havonta egy alkalommal kiutaznak a pszichológus szakemberek és ott helyben bonyolítjuk le az elsõ interjút, ami több szempontból is jelentõs könnyebbséget jelent mind a pszichológusnak, mind a szülõnek: - azonnal el tudja dönteni a szakember, hogy szükség van-e a gyermek vizsgálatára (így megmenekül a szülõ egy felesleges beutazástól), - problémájára azonnali választ kaphat, így a gyors nevelési tanács nagyon hatékony lehet, - a szülõ aggodalmait lecsillapíthatja, - az Ambulancián már ismerõsként találkozik a szülõ a szakemberrel, ami megkönnyíti a bizalmi kapcsolat kialakítását. További tervezett feladat, hogy amennyiben lehetséges, az intelligencia-vizsgálatokat és más hordozható teszteket is igyekeznek helyben, a gyermek intézményében elvégezni. Az óvodai fejlesztõ pedagógiai ellátást továbbra is változatlan formában Szentesen és a térségben egyaránt kihelyezetten, az óvodákban végzik, ugyanígy a térségi iskolai fejlesztést is. A szentesi gyerekek fejlesztését az Ambulancián oldják, de ezen a téren is jelentõs átalakulás várható, mert a két új gyógypedagógus alkalmazásával Szentesen is át lehet térni a kihelyezett ellátásra, vagyis a Szakértõi Bizottságtól véleményezéssel rendelkezõ gyerekek (SNI) ellátását az iskolájukban szándékoznak megoldani. Munkájuk ettõl várhatóan sokkal hatékonyabbá válhat, hiszen lehetõség nyílna a szoros együttmûködésre tanító és gyógypedagógus között, a gyerekek heti minimum két alkalommal kaphatnának terápiát, és mindezt lehetõség szerint délelõtt, amikor még a gyermekek nem fáradtak. A nem súlyos tanulási zavarral küzdõ és javaslattal nem rendelkezõ gyermekek ellátására ebben a tanévben még az Ambulancián kerül sor. A törvényi szabályozásnak megfelelõen a jövõben a személyi állomány bõvítésével a térségi iskolákban is lehetõség lesz kihelyezett, a délelõttökre koncentráló gyógypedagógiai ellátás biztosítására, ami az ellátott óraszám bõvülésével, a hatékonyság javulásával jár. Az iskolák tehát gyógypedagógiai, míg az óvodák zömében (intenzívebb) fejlesztõ pedagógiai ellátást kapnának, és természetesen az óvodai gyógypedagógiai ellátásra is mód nyílna. Logopédia: A logopédiai ellátás biztosítása a kistérségben és Szentesen az óvodákban kihelyezetten kerül megoldásra, míg a szentesi iskolásokkal az Ambulancián foglalkoznak. Szûrõvizsgálatok: A vizsgálatokon a nagycsoportos óvodások vesznek részt. A vizsgálatok célja, hogy kiderüljön milyen területen vannak a gyermekeknek elmaradásaik, illetve milyen típusú

246 terápiás megsegítést igényelnek. E célból minden, az érintett korosztályba tartozó kisgyermeket megvizsgálnak a városban és a térség óvodáiban. A szakértõi vizsgálati kérelmek alapját is ez az elõzetes eljárás képezi.

247 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szentes, Jövendõ u. 6. sz. Igazgató: Gurdonné Kovács Helga (megbí zás: 2006. július 2-tõl 2011. július 1-ig) Az intézmény 2005. április 1-jétõl új – a gazdálkodás szempontjából részben önállóan gazdálkodó – költségvetési, közoktatási intézményként mûködik, a Középiskolai Kollégium épületében városi és kistérségi feladatokat ellátva. Alapító Okirata 2005. február 01-jétõl hatályos.

Jellemzõ mutatók Megnevezés I. Szakmai mutatók 1. Tárgy évben ellátottak száma 2. Tárgy évben ellátott esetek száma 3. Tárgy évben ellátásból kikerülõk száma 4. Mûködési napok száma 5. Gondozási napok száma 6. Egy gondozási napra jutó esetek száma 7. Szakdolgozók száma 8. Kisegítõ dolgozók II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Beépített terület nagysága 2. Megvilágított alapterület m 2 3. Fûtött légtér m 3 4. Hasznos alapterület nagysága(m 2) III. Értékmutatók (eFt-ban) 1. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - villamos energia költsége - fûtésköltsége - víz- és csatornadíj költsége - egyéb dologi tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék felújítás, felhalmozási kiadás 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz Pénzmaradvány

2005. tény

2006. várható

2007. terv

748 26228 323 274 181 145 17 0,5

804 30589 187 276 181 169 17 1

850 30770 200 274 181 170 16+2 1,25

271 271 745 241

271 271 745 241

271 271 745 241

32476 21582 6986 3908 800 3108 32476 -

57254 39742 12606 4232 240 544 130 3318 673 57254 8 5073

60784 42893 13580 4311 125 623 43 3520 60784 -

248 önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - az intézmény szolgáltatásait igénybevevõk egy szakemberre jutó száma - az intézmény szolgáltatásait igénybev. jutó kiadás (eFt) ebbõl személyi juttatás (eFt) ebbõl munkaadót terhelõ járulék (eFt) ebbõl dologi kiadás (eFt)

32476

52173

60784

44 43417 28853 9340 5225

47 71211 49430 15679 5264

47 71511 50462 15976 5072

249

Városi Intézmények Gazdasági Irodája Szentes, Vásárhelyi út 12. sz.

Az intézmény vezetõje: Kovács Györgyné (megbízása: 1992. december 1-jétõl határozatlan ideig szól)

Az intézmény székhelye: Szentes, Vásárhelyi út 12. sz. Alapító neve és az alapítás éve: Szentes Város Önkormányzata Képviselõtestülete, 1991. Feladatát két csoportban látja el: ¾ egészségügyi csoport ¾ pénzügyi csoport Az egészségügyi csoport kiadásait az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége • A szervezetnek, mint önálló költségvetési szervnek kell ellátnia a költségvetési tervezéssel, pénzellátással, költségvetési gazdálkodással, munka-erõgazdálkodással, beszámolással, számvitellel, az elõírt adatszolgáltatással, a belsõ ellenõrzéssel kapcsolatos feladatokat – a részben önálló intézményekkel kötött együttmûködési megállapodás alapján. • Az oktatási intézményekben az orvosi ellátás biztosítása, egészségügyi felvilágosítás, a gyermekek és ifjak számára szervezett speciális szakellátás. • A védõnõi szolgálaton keresztül az orvosi tevékenységet segítõ munka, megelõzõ tevékenység, a csecsemõk, a gyermekek, az anyák egészségének megóvása. • Anya-, csecsemõ- és gyermekvédelmi tanácsadás, gondozás, egészségügyi szaktanácsadás, a terhes nõk gondozása, egészségügyi ellátása. A rászoruló anyák tejjel ellátása az anyatejgyûjtõ állomás keretében.

250

Az alapfeladatokon túl kötelezõ feladat a cserebökényi és magyartési háziorvosi rendelés feltételeinek biztosítása is. Ezen felül támogatást nyújt az intézmény a sportorvosi feladat ellátásához. Gazdálkodási jogkör: Az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önálló bérgazdálkodási jogkörrel. Részben önálló intézményei: ¾ Felsõpárti Óvodai Munkáltatói Körzet

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petõfi Sándor Általános Iskola Gróf Széchenyi István Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola Általános Iskolai Kollégium Szentesi Családsegítõ Központ Szentes Város Önkormányzat Bölcsõdéje Pedagógiai Szakszolgálat Hajléktalan Segítõ Központ

Felügyeleti szerve: Szentes Város Önkormányzata. A közvetlen irányítási feladatot a polgármester látja el. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája vezetõjének kinevezési rendje: A vezetõt az önkormányzat képviselõ-testülete bízza meg határozatlan idõre az intézmény vezetésével. A beosztás ellátásra pályázatot kell kiírni. A pályázati eljárás lefolytatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet elõírásai az irányadóak.

251

•

Mûvelõdési Központ - Mûvelõdési és Ifjúsági Ház - Tóth József Színház - Galéria - Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház - Õze Lajos Filmszínház Gyermekkönyvtár Könyvtár Kht. Rádió Szentes Kht. Civil szervezetek

• • • •

Közmûvelõdés

•

Sportközpont - teniszpályák - egyéb sportlétesítmények • Sportcsarnok • Uszoda és Üdülõházak

Sport

•

iskolai tanulmányi versenyek - városi - megyei - területi • állami ünnepek • városi szintû, nagy hagyományokkal rendelkezõ ünnepek • sportrendezvények - nemzetközi - országos - városi, megyei, területi

Közmûvelõdési és sport rendezvények

252 KÖZMÛVELÕDÉSI PROGRAM

Mottó: „A mûveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék” (Arisztotelész)

Cél -

a település közmûvelõdési intézményi- és szervezeti rendszerének legkedvezõbb mûködtetése, a célra fordítható források hatékonyabb felhasználásának – a prioritásokat szem elõtt tartó támogatási rendszerben való – biztosítása, az önkormányzatnak hosszú távon jelentõs feladata van a település kultúrájának mûködtetésében és fejlesztésében, kiemelt cél a helyi adottságok, érdekek, értékek és szükségletek figyelembevételével a közmûvelõdés és a közösségi mûvelõdés lehetõségeinek biztosí tása, a városban mûködõ közmûvelõdési intézmények és a civil szervezetek számára orientáció nyújtása, a település kulturális örökségének minél szélesebb körû megismertetése és továbbörökítési lehetõségeinek, feltárása és továbbvitele.

A vonatkozó törvény szerint a városoknak közmûvelõdési intézményt kell fenntartani a kulturális igények kielégítésére. Szentes Város Önkormányzata a jogszabályokban meghatározott kötelezõ közmûvelõdési és nyilvános könyvtári szolgáltatás feladatainak ellátását biztosító intézményekkel (felnõtt és gyermek könyvtár, mûvelõdési és ifjúsági ház, galéria, színházterem, mozi, Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház) rendelkezik, mely intézmények mûködési feltételeit számos nehézség ellenére folyamatosan biztosítja. 2007. évi kiemelt feladatok ƒ

ƒ

A volt vármegyeháza rekonstrukciójával létrejött tudományos, mûvészeti központ tevékenységére alapozva a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ folyamatos bevezetése a hazai tudományos és mûvészeti életbe, valamint a helyi, a kistérségi és az országos igények, lehetõségek feltérképezése. Továbbra is kiemelten kell kezelni a promóciós munkát, külön figyelmet kell fordítani az intézmény köztudatba való bevezetésére. Mint minden induló üzleti tevékenység esetében fontos elem a széleskörû ismertségre való törekvés, melyet komoly PR munkával lehet elérni. A nyári színházi programok folytatásra kerülnek a volt vármegyeháza patinás udvarán. A cél az, hogy az új, esztétikus környezetben minél magasabb színvonalon legyenek kielégítve a helyi kulturális, mûvelõdési és szórakozási igények a nyár folyamán is. A megyeháza udvarán megrendezendõ színházi és zenei elõadásokhoz azonban a megfelelõ technikai háttér (lelátó, színpad, hangosítás, világítás) biztosítása elengedhetetlen, melynek végrehajtásához a pályázati lehetõségek maximális kihasználása szükséges.

253 Mûvészetek Háza A város kulturális élete egy újabb helyszínnel gazdagodott a múlt évben. A Mûvészetek Háza a városközpont szívében helyezkedik el. Az épület az eredeti szépségét visszakapva a belváros egyik legpatinásabb épülete lett. A sokrétû tevékenységei között fõ profilja a még élõ kézmûvesség összefogása. Kiállításokon tekinthetik meg az érdeklõdõk a helyi kézmûipar múltját, a ma is mûködõ mesterek munkáját és a kézmûves mûhelyekben a látogatók maguk is kipróbálhatják a kézmûvesek segítségével a különbözõ technikákat. A házban nívós elõadói estek, kamaraszínházi elõadások megszervezésére is sor kerül, de otthont ad az épület az alapfokú mûvészeti oktatásnak és felnõtt oktatásnak is. Kiemelt feladat ebben az évben az új, kulturális célokat szolgáló intézmények munkájának figyelemmel kísérése, integrációjuk elõsegítése.

Kulturális helyzetkép Az utóbbi idõszakot áttekintve megállapítható, hogy a város kulturális élete nagyon gazdag és színes. Igen széles azoknak a köre is, akik részt vállalnak a szervezõmunkában: pl. oktatásinevelési intézmények, civil szervezetek, a Polgármesteri Hivatal stb. A szakmai munkára serkentõleg hat az intézmények és a különbözõ civil szervezetek együttmûködése, amely megnyilvánul a rendezvények szervezésében, illetve pályázatírásban: pl. Új Hajtás 102. Ifjúsági Közösség Közhasznú Egyesület, Életjel Egyesület, Szentesi Zenebarátok Egyesülete, Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola stb. A városi könyvtár szellemi mûhelyévé vált a helyi kulturális és közéletnek, a zeneiskola a hangversenyélet kiemelt központja lett Az utóbbi években bõvítik a kínálatot a zenei programok terén, különbözõ mûfajú (jazz, népzene stb.) hangversenyeket szerveznek, melyek népszerûek a közönség körében. A „Tükör” Szentes Kulturális Életéért Alapítvány az idén már negyedik alkalommal szervezi meg a nyári színházi estéket, nagy sikerrel. Igen jelentõsek a zenebarátok egyesületének zenei rendezvényei is. Új színfoltot jelentenek a nem önkormányzati fenntartásban mûködõ mûvészeti iskolák is, melyek feladatuknak tekintik a mûvészi kifejezõkészség megalapozását. Fontos szerepet játszanak a fiatalság mûvészeti nevelésében és személyiségformálásában. Nagy figyelmet fordítanak a tehetséggondozása, a hagyományok ápolására és a népi kultúra értékeinek továbbvitelére. Aktívan részt vesznek a város kulturális életében. A Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai tagozatával országos és nemzetközi elismertséget szerzett. A szentesi mûhelybõl tehetséges, jó szakemberek, kiváló mûvészek kerültek ki. Rendszeresen részt vesznek és elõkelõ helyezéseket érnek el az országos diákszínjátszó versenyeken, angol-, francia- és németnyelvû fesztiválokon. Diákjai és tanárai elmaradhatatlan közremûködõi a városi ünnepségeknek. A Polgármesteri Hivatal törekszik arra, hogy a kistérségi hatókörû és jelentõségû nagy rendezvények koordinálója és közvetlen megvalósítója legyen, illetve, hogy rangos eseményei és ünnepei, valamint nemzetközi kapcsolatai jelentõs közmûvelõdési tartalommal bírjanak. Mindehhez szponzori támogatások megszerzését is fontosnak tartja. Ennek következtében jelentõsen emelkedett a városban az intézmények és a civil szervezetek összefogásával megszervezett rendezvények száma (télbúcsúztató városi karnevál, városi nõnap, április 30., kulturális fesztivál, aug. 20., térfesztivál, idõsek világnapja, szilveszteri tûzijáték stb.).

254 A közmûvelõdési feladatellátás formái és intézményrendszere: A közmûvelõdési feladatok ellátásához szükséges intézményhálózattal rendelkezik az önkormányzat. Ezen intézmények száma bõvült az utóbbi idõben a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ és a Mûvészetek Háza átadásával. Ugyanakkor már régóta meglevõ kérdés a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház további mûködtetése, elsõsorban az épület nem megfelelõ mûszaki állapota miatt. Át kell gondolni az intézmények fenntartásához és zökkenõmentes mûködtetéséhez szükséges források még hatékonyabb felhasználásának lehetõségeit. Döntés született a könyvtárak összevonására, melynek következtében 2007. április 1-tõl a felnõtt és a gyermekkönyvtár összevont szervezeti keretek között látja el feladatát. A feladatellátás során a cél egy hatékonyabban mûködõ intézményhálózat létrehozása, az értékek megõrzése, a feladatok racionálisabb megszervezése. A vonatkozó törvény szerint a városoknak közmûvelõdési intézményt kell fenntartani a kulturális igények kielégítésére, ahol közösségi teret tudnak biztosítani a közmûvelõdési tevékenységek folyamatos megvalósításához. E célra kiválóan alkalmas az 1980-ban átadott Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, mely jó mûszaki állapotú, a belsõ megjelenést és a felszereltséget illetõen is megfelel a mai kor igényeinek. Az önkormányzat lehetõvé teszi, hogy a városban a lakosság önszervezõdõ közösségei, mûvészeti csoportjai megfelelõ rendszerességgel és idõtartamban igénybe vegyék az intézmény szolgáltatásait, melyhez a mûködési feltételeket is biztosítja. Elõttünk álló feladat a Tóth József Színházterem felújítása. Keresni kell a pályázati lehetõségeket a teljes körû felújításához, hogy a mai kor igényeit kielégítve szolgálhassa a színházlátogató közönséget. Az önkormányzat a kötelezõ és felvállalt közmûvelõdési feladatait elsõsorban az általa fenntartott intézmények mûködtetésével látja el: ƒ ƒ ƒ

önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezõ költségvetési intézmény: - Szentesi Mûvelõdési Központ, közhasznú társasági formában látja el a feladatát: - Szentes Városi Könyvtár és Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ részben önálló gazdálkodási jogkörû költségvetési intézmény: - Városi Gyermekkönyvtár

Ebben az évben is kiemelt feladata az önkormányzatnak a város közmûvelõdési, oktatási, nevelési és egyéb intézményeivel, valamint a civil szervezetekkel való jó együttmûködés, valamint a közmûvelõdést gazdagító és a lehetõségeket bõvítõ, nem az önkormányzat fenntartásban mûködtetett közmûvelõdési és közgyûjteményi intézményekkel is.

255

Szentesi Mûvelõdési Központ Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz. Az intézmény igazgatója: Kruzslicz Pál (megbízása: 2003. június1-tõl 2008. június 30-ig szól) Gazdaságvezetõje: Fekete Nagy Balázsné (megbízása: 2000. április 1-jétõl határozatlan ideig szól) A közmûvelõdés intézményes feladatai a Szentesi Mûvelõdési Központ köré csoportosulnak. A Szentesi Mûvelõdési Központ közmûvelõdési tevékenysége öt létesítmény mûködtetéshez, tartalommal való megtöltéséhez kapcsolódik ¾ a Mûvelõdési és Ifjúsági Házban ¾ a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban ¾ a Tóth József Színházteremben ¾ a Galériában ¾ az Õze Lajos Filmszínházban

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház 1980-ban épült, itt találhatók a Mûvelõdési Központ irodái, Pódiumterme, Elõadóterme, Klubpresszó, a szakköri és klubhelyiségek. Itt tartja gyerekrendezvényei egy részét, pódium elõadásokat, filmvetítéseket, és itt mûködik a szakkörök és klubok egy része. Helyet ad szakmai rendezvényeknek, konferenciáknak. A Klubpresszóban fotókiállításokat rendeznek. A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház 1951-tõl áll a város közmûvelõdésének szolgálatában. Jelenleg klubok, szakkörök mûködnek itt, mint például a Nyugdíjasok Klubja, a Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola táncoktatása, a Király István Kertbarát Kör, stb. Helyet ad különbözõ civil szervezeteknek, így többek között a Városi Fúvószenekar, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Szentesi Csoportja, Mozgáskorlátozottak, Csökkentlátók, stb. A nagyteremben kiállításokat rendeznek (Kertbarát Kör terménykiállítása, díszmadár-tenyésztõk kiállítása), különbözõ csoportok bálakat tartanak.

256

A Tóth József Színházterem 1898-ban épült, és adták át a volt Petõfi Szálloda részét képezõ Tóth József Színháztermet, ahol bérletes és bérleten kívüli felnõtt és gyerekmûsorokat szerveznek, valamint helyet ad óvodai, általános iskolai, középiskolai rendezvényeknek, évzáró mûsoroknak. Különbözõ civil szervezetek és társadalmi szervezetek is igénybe veszik a színháztermet, így a Vöröskereszt, a szentesi Szabadidõs Sportklub, stb. rendez itt gálamûsort. A Kossuth téren lévõ Galériát 1974-ben adták át. A Galéria a Dél-Alföld egyik legszebb kiállítóhelye, ahol rangot jelent kiállítani. Az intézménynek fontos szerepe van a helyi mûvészek támogatásában, így rendszeresen lehetõséget ad a helyi tehetségek bemutatkozásához. Az Õze Lajos Filmszínház 2003. július 1-tõl tartozik a mûvelõdési központ intézményei közé. (Vetítést már 1908. április 11-tõl tartottak Szentesen.) A moziban naponta három elõadásra várják a látogatókat. Az utóbbi idõszakban évente 15-16 ezer nézõ keresi fel a Nagy Ferenc utcai épületet. 2006-ban megszépült a mozi homlokzata és elõcsarnoka, 2005-ben új székeket helyeztek el a nézõtéren és 2004-2005-ben felújították a hangosítási berendezéseket. Valamennyit elsõsorban pályázati pénzbõl és önkormányzati támogatásból sikerült megvalósítani. Évente több mint kilencszáz vetítést tartanak az Õze Lajos Filmszínházban. A Szentesi Mûvelõdési Központ városi rendezvényeinek már hagyományai vannak. Ilyen július elsõ vasárnapján a kirakodóvásár, április 30-án a Kurca-bál, a Szent István Napok és Szentes Város Bálja, a különbözõ szintû gyermekprogramok, mint például Picúrok Farsangja, Városi Gyermeknap, PomPom Mikulás, Városi Gólyavetélkedõ, kisiskolások (elsõ-második osztályosok) tanévzáró bulija. Az intézmény munkája során igyekszik minél szorosabbra fûzni kapcsolatát a városban mûködõ társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel és a különbözõ civil csoportokkal.

Jellemzõ mutatók: Megnevezés I. Szakmai mutatók l. Alkotó mûvelõdési közösségek száma 2. Rendszeres mûvelõdési formák száma - tanfolyamok - klubok 3. Ismeretterjesztõ elõadások, kiállítások,

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

6

6

6

4

5

4 8

2 16

6 7

8 8

8 8

257 filmvetítések száma 4. Mûsorok (színházi, hangverseny, irodalmi est, egyéb) száma 5. Egyéb rendezvények (db) - táncos rendezvények - vásárok - városi nagyrendezvények - szabadtéri rendezvények (Ifjúsági P.) 6. Mûvészeti kiállítások II. Intézményi mûködés naturális mutatói l. Megvilágított összes alapterület m2 2. Fûtött légtér m3 3. Felhasznált fûtési en. nat. menny. m3 III. Értékmutatók l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kidások - villamos energia költsége - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés - egyéb dologi felhalmozási kiadás 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz Pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy elõadásra jutó nézõszám - egy elõadásra jutó összes kiadás (eFt) - alkotó mûvelõdési közösségek taglétszáma - rendszeres mûvelõdési formákban résztvevõk taglétszáma - mûsoros rendezvények nézõszáma - egy filmvetítésre jutó nézõszám - mozilátogatók száma - vetítések száma

87

52

53

30

42

89

46

79

30

44

16 261 18 6 24

20 306 7 10 24

23 228 17 7 35

16 174 15 5 25

22 200 15 5 26

4036 20901 40881

4444 22683 46747

4444 22683 49271

4444 22683 49271

4444 22683 49271

74190 27708 9562 34887 2457 5173 192 665 23647 2033 74261 21763 905 3059 48534

82540 30038 10434 41525 2920 6207 205 25746 543 82329 28598 1465 3081 49185

84833 31077 10406 37575 2759 7200 266 1140 21842 5775 84326 27369 2988 -2821 56792

101481 34551 11020 48460 2803 8693 246 1744 25956 7450 101481 32473 6481 2847 59626

80576 33449 10703 36424 2968 8586 268

670 757

394 589

299 778

374 1182

340 1029

370

371

371

380

380

282 36420 -

371 35490 27 18861 704

462 40850 22 16129 746

420 41200 18 14897 849

420 41500 17 18000 1089

16217 80576 32848 3200 44528

258 Városi Könyvtár Kht Szentes, Kossuth L. u. 33--35. sz. Ügyvezetõ igazgató: G. Szabó Lenke (megbízása: 2006. január 1-jétõl 2010. december 31-ig szól) Gazdaságvezetõ: Szabadainé Berta Anna 1997. június 27-én Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testületének határozata alapján alakult meg a Városi Könyvtár KHT. 1998. szeptember 18-án került sor új funkcióval a felújított zsinagóga épületének ünnepélyes átadására, s ezzel megkezdte tényleges mûködését a Városi Könyvtár Kht. Fõbb jellemzõk: A könyvtár zavartalan mûködését jelenleg 12 szakalkalmazott, 1 fõ 8 órás könyvelõ, 2 fõ gondnok és takarítószemélyzet látja el. A könyvtár alapterülete 820 m2-rõl 1485 m2-re nõtt. A korábbi egy szint helyett 3 szinten várja az olvasókat. A külsõ felvonólift és a belsõ személylift biztosítja a mozgássérültek zavartalan könyvtárhasználatát. A földszinten található a ruhatár, a kölcsönzõpult, a kölcsönzés adminisztrációjának, fénymásolásnak, faxszolgáltatásnak, könyvtárközi kölcsönzésnek a helye. Ugyancsak itt található a közhasznú és EU információs iroda. Ezen a szinten helyezték el a kölcsönözhetõ szépirodalmi állományt, valamint a folyóirat-olvasót és az emlékszobát, mely az épület korábbi funkcióját idézi. Az elsõ emeleten található a kölcsönözhetõ szakirodalmi állomány, a középiskolai kötelezõ olvasmányok és az idegen nyelvû könyvek. Itt kapott helyet a helyismereti gyûjtemény, a számítógépes terem, mely a scannelésnek, nyomtatásnak, szövegszerkesztésnek, az Interneten és az adatbázisokban történõ keresésnek is helyszíne, valamint az 60 fõt befogadó elõadóterem, mely kiállítások rendezésére is alkalmas. A m ásodik emeleten kapott helyet az olvasóterem, a Hangoskönyvtár, valamint a beszélgetéseknek, kötetlen programoknak helyet adó klubhelyiség. A további két szint (pince és padlás) a raktározás céljait szolgálja. A könyvtár állománya közel 100.000 dokumentum (könyv, CD, CD-ROM, DVD) és évente 150-160 féle folyóiratot elõfizetéséhez biztosított a fedezet. Az állomány számítógépes feldolgozásához a HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer nyújt segítséget. Szolgáltatások: Fõ feladata a 14 éven felüli olvasók kiszolgálása. Alapvetõ könyvtári feladatok: • kölcsönzés,

259 • • • • • • • • • •

helyben olvasás, könyvtárközi kölcsönzések, tájékoztatás (általános és szakirodalmi), irodalomkutatás, témafigyelés, dokumentumok házhoz szállítása, hangoskönyvtár mûködtetése, helyismereti és EU gyûjtemény és információs szolgálat, csoportos foglalkozások tartása, számítógép- és internet használat biztosítása, kiállítások, elõadások, kulturális estek szervezése, kistérségi szintû könyvtári szolgáltatás biztosítása.

További szolgáltatások: • másolatkészítés könyvtári, ill. külsõ anyagokból, • szövegszerkesztés, • scannelés, • faxszolgáltatás (faxok küldése és fogadása), • nyomtatás , • laminálás, • spirálozás. Rendezvények A könyvtár rendszeresen fogad iskolai és felnõtt csoportokat, melyek részére könyvtárbemutatókat és könyvtárhasználati foglalkozásokat tart. Ismeretterjesztõ elõadások, irodalmi estek, zenei programok, kiállítások rendezésével bekapcsolódik a város kulturális életébe, továbbá felvállalja szakmai programok, konferenciák, megyei és országos könyvtári tanácskozások megszervezését is. Az intézmény szolgáltatásait évente több mint 70 ezren veszik igénybe, a rendezvények látogatottsága meghaladja évente az 5000 fõt. A Kht feladatköre a 2006. január 20-án átadott Megyeháza Konferencia - és Kulturális központ átadásával bõvült, mely létesítmény programmenedzsere Kristó Carmen. A volt Vármegyeháza épületébõl 652,9 m²-en található rendezvényközpont létrehozását a város intenzív és fejlõdõ tudományos élete is motiválta. A nagy volumenû beruházással megújított objektum megfelel mind esztétikai kivitelében, mind technikai színvonalában a legmagasabb szakmai elvárásoknak is. A mûemléki épület homlokzati részében kialakított Konferencia és Kulturális Központ bemutatkozó évében számos rendezvénynek adott otthont. Az eseményekhez különbözõ méretû termek állnak rendelkezésre, melyek kapacitása 20-tól akár 450 fõig terjedhet, kérésre szeparálva vagy egybenyitva. Exkluzív termei, adottságaik révén konferenciák, szakmai tanácskozások, továbbképzések, tréningek, vállalati, családi rendezvények, esküvõk, bálok, állófogadások, bemutatók, kiállítások ideális helyszíne.

260 A négy terem közül a legnagyobb a Díszterem (271 m²), mely az elmúlt évben konferenciák, továbbképzések, kamara jellegû felnõtt-és gyermekszínházi elõadások, koncertek, bálok, városi rendezvények helyszínéül szolgált. Az egymással szemben elhelyezkedõ kistermek a díszteremmel összenyithatóak, de önállóan is otthont adnak különbözõ vetítéses elõadásoknak, továbbképzéseknek, bemutatóknak, sajtótájékoztatóknak, hangversenynek, állófogadásoknak. A Díszteremben zajló programot plazmatévéken és kivetítõkön követni lehet a konferencia központ teljes területén. Az épülethez gyönyörû udvar társul fedett színpaddal, mely hangulatos hátteret biztosított a Nyári Szabadtéri Színházi programoknak. A bemutatkozó év 97 rendezvénye közel 14.000 látogatót vonzott . Fontosnak tartjuk a városban mûködõ intézményekkel, civil szervezetekkel a harmonikus, rugalmas munkakapcsolat, - együttmûködés kialakítását. Az intézmény igyekszik megfelelni a napról napra érkezõ kihívásoknak, rugalmasan követve a változásokat, és európai gondolkozással felel az európai szintû elvárásoknak. Jellemzõ mutatók Megnevezés I. Szakmai mutatók l. Könyvtári kötetek száma (db) 2. Beiratkozott olvasók 3. Tárgy évben beszerzett könyvtári egységek száma 4. Könyv kölcsönzési forgalom (db) 5. Engedélyezett létszám - ebbõl: szakdolgozó egyéb 6. Látogatók 7. Kölcsönzõk

2003. tény

2004. tény

2005. tény

98315 3695

96131 3790

2285 66437 6 2 4 81105 22950

1941 74255 19 13 6 92620 24467

9 3

9 3

16 1282 1746

16 1282 1746

59866 9511 3053 43175 886

50015 27793 9122 11620 962

2006. várható

2007. terv

99066 3859

92398 3678

94000 3600 1100

2954

2283

71761 19 13 6 70042 22516

59682 19 13 6 71222 15688

60000 19 13 6 72000 18000

9 3

9 3

16

16

9 3 16

1282 1746

1282 1746

1282 1746

58230 34066 10978 12039 1047

67063 39358 12186 12574 1124

65191 39883 12634 12274 1500

II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Könyvtári termek száma (db) 2. Kiszolgáló helyiségek száma (db) 3. Egyéb nem könyvtári célú termek száma (db) 4. Megvilágított összes alapterület (m2 ) 5. Fûtött légtér (m3)

III. Értékmutatók l. Összes kiadás (eFt) személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadások - villamos energia költsége

261 - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés, könyv - egyéb dologi felhalmozási kiadás 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy kötetre jutó kölcsönzési forgalom - egy olvasóra jutó kötetszám - egy olvasóra jutó kölcsönzési forgalom

808 48 2868 38565 4127 61533 10539 1393 49601

870 73 2612 7103 1480 58972 7313 3655

922 88 4530 5452 1147 58552 2574 2501

1017 81 4899 5453 2945 67307 1914 2547

1100 100 3550 6024 400 65191 2140 0

48004

53477

62846

63051

4 27 18

4 25 20

3 26 19

4 25 16

3 26 17

MEGYEHÁZA KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

Megnevezés I. Szakmai mutatók l. Konferenciák, elõadások, tanácskozások száma (db) 2. Továbbképzések, tréningek száma 3. Kulturális rendezvények (színház, koncert, stb.) száma 4. Kiállítások, bemutatók száma (db) 5. Zenés rendezvények (bál, állófogadás) száma

2006. várható

2007. terv

27

30

35

40

20

22

4

6

5

6

4 2 5 691 4190

4 2 5 691 4190

20795 4810 1582 13015 2288

29095 6826 2204 19715 3000

II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Bérelhetõ termek száma (db) 2. Kiszolgáló helyiségek száma (db) 3. Egyéb célú termek száma (db) 4. Megvilágított összes alapterület (m2 ) 5. Fûtött légtér (m3)

III. Értékmutatók l. Összes kiadás (eFt) személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadások - villamos energia költsége

262 - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés - egyéb dologi felhalmozási kiadás 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy konferenciára, tanácskozásra jutó résztvevõk száma - egy képzésre jutó résztvevõk száma - egy kulturális rendezvényre esõ nézõszám - egy kiállításon résztvevõk száma -egy zenés rendezvényre esõ résztvevõk száma

2817 136 365 7409 1388 21995 3190 2989 0 15816

3080 185 400 13050 350 29095 10400 4495 1200 13000

133

130

53

50

180

180

145

160

168

170

263

Rádió Szentes Kht. Szentes, Kossuth u. 1. sz.

Megbí zott ügyvezetõ igazgató:Besenyei Gábor (megbízása: 2003. június 1-tõl a vezetõi pályázat elbírálásáig szól) A Rádió Szentes stúdióját a szentesi önkormányzat 1995-ben alapította. Sikeres pályázat eredményeként 1999. február 14-tõl naponta 24 órán keresztül készíthet mûsort a Rádió Szentes. Az URH 106,1 MHz-en szól a stúdió ismert szignálja, de már nem társbérletben - más rádiókkal megosztva -, hanem önállóan. Elõször 1988-ban jelentkezett az az igény, hogy a helyi tájékoztatás valódi, naprakész „eszköze” egy szentesi rádió legyen, míg végül 1995. július 1-jén 13 órakor megszólalt a szentesi népdal: a Felsõ párton esik a dara… néhány taktusa. A Rádió Szentes nemcsak szórakoztatni, hanem tájékoztatni is kívánja a hallgatókat, óránként önállóan szerkesztett hírmûsorok gondoskodnak arról, hogy a helyi információkon túl az országos és nemzetközi hírek közül is a legfontosabbakat közre adja. A szerkesztett és a mûsorokhoz kapcsolt zenék mellett, stúdióbeszélgetések, interjúk, riportok, tudósítások is mind azt a célt szolgálják, hogy a hallgatók egy-egy témát, problémát még alaposabban megismerjenek. Riportalanyok százai szólalnak meg a rádió adásaiban, hogy a téma legjobb ismerõiként tájékoztassák szûkebb és tágabb környezetünket. A stúdió önkormányzati épületben mûködik, melynek állaga egyre rosszabb, ezért záros halaszthatatlan a felújítása. A stúdióvezetõ mellett három munkatársat alkalmaz a kht. Egy fõ csak reklámszervezéssel, egy fõ reklámszervezéssel és mûsorvezetéssel, egy fõ a számítógépes és technikai rendszer karbantartásával és mûsorvezetéssel foglalkozik. A 24 órás mûsor készítésében 14-en vesznek részt, újságírók, tanárok, mérnökök, technikusok és zenei szerkesztõk. A rádió programja a különbözõ napszakokban, valamennyi korosztályt igyekszik „utolérni” és szólni kíván a stúdió a legkülönbözõbb érdeklõdési körû hallgatóknak. Elsõsorban Szentesrõl, a helybelieknek készül a mûsor, de a környezõ települések lakói közül is sokan hallgatják a Rádió Szentes mûsorát. A munkatársak ott vannak a fontosabb szentesi eseményeken és tudósítanak a rendezvényekrõl. A helyi képviselõtestület rendes és rendkívüli tanácskozásairól mindenkor helyszíni közvetítést ad a stúdió.

264

Jelentõs mennyiségû mûsort készített évente a Hungerit ZRt. és ez évtõl az Árpád Agrár ZRt. Ezeken túl még 8-10 település életérõl, rendezvényeirõl ad hírt rendszeresen a rádió. Az utóbbi évek eredményes marketing munkája nyomán fokozatosan nõ a kht. bevétele és - ha ez a kedvezõ folyamat folytatódik - akkor az önkormányzati támogatás is jelentõsen csökkenthetõ lesz. Az emberek érdeklõdését jelzi a testületi ülések hallgatottsága és problémák esetén a hallgatók személyes és telefonos kérdései. Az országgyûlési és önkormányzati választások idõszaka felértékelte a rádió mûködését és jól megmutatta a tájékoztatás szerepét. A Rádió Szentes Kht. mûsorszolgáltatási jogosultsága 2011. január 26-ig szól. E szerint várhatóan 2010-ben az ORTT pályázatot ír ki a frekvenciára.

265

SPORTPROGRAM Szentes Város Önkormányzata minden költségvetési évben nagy figyelmet fordít arra, hogy megõrizze a város sporttörténeti hagyományait, értékeit, biztosítsa a helyi társadalom sport iránti igényeinek kielégítését. 2007. évben is meghatározásra kerültek - a rendelkezésre álló anyagi források függvényében a sportfeladatok ellátásának támogatási formái, így biztosítva lehetõséget a város polgárainak, a városi sportegyesületeknek, a diák sportegyesületeknek, szabadidõs sportegyesületeknek sporttevékenységük megvalósításához. Az önkormányzat a 2007. évi rendkívül nehéz gazdasági helyzete ellenére összességében nem hozott olyan szigorító intézkedéseket, melyek e területet érzékenyen érintenék. Természetes elvárás a feladatot ellátó intézmények, az egyesületek felé a hatékonyság, racionalitás követelményének szem elõtt tartása, a szervezett feladatellátás, a felelõs gazdálkodás. Mindezeket figyelembe véve összességében a 2007. évben az önkormányzat a sportolással kapcsolatos feladatokhoz nyújtott támogatása nem csökken az intézmények mûködését érintõ intézkedések miatt - közcélú foglalkoztatás, nyitvatartási idõ módosítás, kapcsolt feladat ellátás, stb - (függelék II. melléklet), de a feladat átrendezések az ellátás színvonalában visszaesést nem okoznak. A rendezvények, a létesítményhasználati igények, a sportkoncepcióban meghatározott elvek, és a Gyermek, Ifjúsági- és Sportbizottság döntéseit figyelembe véve a rendelkezésre álló keretek között kiemelt támogatást nyertek. A város sportéletének legfõbb támogatási formái: - intézmények mûködtetése, - sportegyesületek, civil szervezetek, diák sportegyesületek szakmai, munkájának, mûködésének, versenyeinek, programjainak finanszírozása, - létesítmények kedvezményes használatának támogatása, - bérlettámogatás biztosítása, - bizottsági keret, - egyedi kiemelt rendezvények támogatása, a Szentesen megrendezésre, kerülõ nemzetközi sportesemény (ek) megrendezéséhez, - kiemelkedõ eredményeket elérõ sportolók elismerése. A 2007. évi költségvetésben az e területet érintõ feladatokhoz az elõirányzatok megtervezése az alábbi fõbb elvek betartása mellett történt. - A költségvetési koncepcióban elfogadott elveknek megfelelõen a Gyermek, Ifjúsági- és Sportbizottság felülvizsgálta a létesítményhasználat és a sportolói bérletek támogatását. A 2007. évi terv a korábban is 100%-ban támogatott létesítményhasználatot fenntartja, de csak a 2006. évi tényleges órakeret mértékéig. Több egyesületnél viszont érvényesült – az elõzõ évhez képest – a támogatás mértékének 10%-os csökkentése. A kedvezményes sportolói bérleteket a Vízisport Klub és a Városi Úszó Club részére biztosítja az önkormányzat, míg a többi egyesület uszodai bérlettámogatásban nem részesül. A sportlétesítmények (Sportközpont, Sportcsarnok és Uszoda) támogatott használata a függelékben részletezetteknek megfelelõen került betervezésre. - A Sportközpont tevékenysége körében ellátja az önkormányzati tulajdonban lévõ létesítmények – futballpályák és öltözõépület, teniszpályák, Dózsa-ház, Sportszálló, valamint a Sportcsarnok – üzemeltetési és fenntartási feladatait.

266

Megteremti a sportlétesítmények által kínált szolgáltatásokhoz szükséges feltételeket, ellátja a hivatásos és az amatõr sportolók számára szervezett sportesemények lebonyolítását, a sport és egyéb rendezvények szervezését, valamint rendezvények megtartásához helyszín biztosítását, melyhez a szükséges fedezetet a költségvetés tartalmazza . Szolgáltatási Szerzõdés alapján ellátja az Uszoda és Üdülõházak üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is. A Dr. Papp László Városi Sport csarnok a város sport célkitûzéseinek megfelelõen nyújt komplex szolgáltatásokat. A sportcsarnok feladatellátása több funkciós: iskolai testnevelés, diáksport, egyesületi edzések, sportmérkõzések rendezése, kiemelt sportesemények szervezése, amatõr sportolási lehetõségek biztosítása, kiemelt városi és kulturális rendezvények megrendezéséhez a lehetõségek biztosítása. Az iskolai testnevelési órák és diáksport foglalkozások megtartására a Deák Ferenc Általános Iskola és a Boros Sámuel Szakközépiskola veszi igénybe a létesítményt heti 22,5 órában. Délelõtt a hódmezõvásárhelyi HNKC nõi kézilabda csapata – heti 4 órában – tart edzést, a tavaszi és õszi bajnoki idõszakban. Az év során mintegy 25 diáksport esemény színhelye a csarnok, közel 150 órában. Az egyesületek edzéseiket - bajnoki idõszakban - 15 órától 21, illetve 22 óráig tartják bajnoki idõszakban, 1300 órában, ebbõl támogatott 830 óra. A bajnoki és a kupamérkõzésekre általában a hétvégeken kerül sor: asztalitenisz, futsal (nõi-férfi), kézilabda (nõi-férfi), kosárlabda sportágakban. Amatõr sport terén leginkább a teremlabdarúgás, a kosárlabda, az asztalitenisz és az aerobik sportágak igényei merülnek fel, heti 8 órában. A város kiemelt rendezvényei közül a Sportolói Ünnepség, Városi Karnevál, Szentes Expo, Óévbúcsúztató Koncert hagyományosan a csarnokban és a parkjában kerül megrendezésre. A 2007. évi sportesemények sorából kiemelkedik a Kick Box EB, melynek megrendezéséhez az Önkormányzat külön támogatást biztosít. Az amatõr sportrendezvények száma várhatóan tovább növekszik, melyhez az intézmény a rugalmas nyitva tartási renddel igazodik. A 12 nyitott teniszpálya a verseny- és tömegsport rendezvények lebonyolítására, valamint az amatõr teniszezõk számára (központi telephelyen 9, a múzeum mögött 3 pálya) – idõjárástól függõen - áprilistól októberig, a hét minden napján (ünnepnapokon is) napi 12 órában, 8,0020,00 óráig biztosít sportolási lehetõséget. A 2 fedett pályát – a korábban kötött megállapodás alapján - a Szentesi Tenisz Klub üzemelteti. Az egyesületek (elsõsorban a Lábtenisz Egyesület) pályahasználati igénye növekvõ tendenciát mutat. A pálya-karbantartási feladatok ellátását az idény idõszakban közcélú foglalkoztatottak végzik. A futballpályákat (3 pálya) legnagyobb óraszámban a labdarúgó egyesületek veszik igénybe. A pályahasználat növekedése részben az új egyesületi igénybõl (Junior Sport), valamint az elõzõ évinél magasabb óraszámból adódik. A sportolói öltözõk és a látogatói vizesblokk felújítása a szolgáltatás színvonalát javítja. Energiatakarékossági szempontokat figyelembe véve tervezett az épület fûtéskorszerûsítése is.

267

A Dózsa-ház több egyesület mûködéséhez biztosítja a létesítményi hátteret. A volt szolgálati lakás helyén a Családsegítõ Központ mûködteti a Pepita Macska Szabadidõs Klubot. Tekintettel arra, hogy a létesítményhasználatban csökkenés várható, valamint az irodahelyiségek bérletét a bérlõ felmondta, célszerû az ingatlan hasznosításának újbóli átgondolása. Az Uszoda nyitva tartási rendje 2007. január 01-jétõl változott. Idõszak Nyitva tartási idõpont (óra) 2007. évi Uszoda 8 - 20 8 - 20

Uszoda - Pénztár 8 - 20 8 -20

Üdülõház, recepció 8 - 20 8 – 20

VI. 20 – VIII. 20.

8 - 22

6 – 22

8– 20

VIII. 21 – IX. 30. utószezon X. 01 – XII. 31. téli

8 - 20

8 - 20

8 – 20

8 - 20

8 - 20

8 - 20

I. 01 – IV. 30. téli V. 01 – VI. 19. elõszezon

Ünnepnapokon, a téli idõszakban, valamint az elõ- és utószezonban az uszoda nem üzemel, valamint a sátras üzemeltetési idõszakban csak hétköznap lesz lehetõség hajnali úszásra. A szauna nyitva tartási ideje 2007. évben heti 50 óráról heti 40 órára módosul, továbbá a nyári idõszakban (június 20-tól augusztus 20-ig) a szauna csak elõzetes igénybejelentés alapján fogadja a vendégeket, igazodva az uszoda nyitva tartási rendjéhez. A 2007. évi költségvetés a fenti munkarendhez igazodóan készült. A vendégforgalom alakulása és a realizált bevétel 2005. év Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN

206 209 174 215 3.599 8.437 7.028 4.244 2.665 338 314 280 27.709

Nettó bevétel (ezer Ft) 2006. év 2007. évi terv 592 800 413 800 520 1.000 969 1.300 2.658 2.768 9.486 9.641 10.809 10.032 5.567 5.800 1.842 1.900 470 677 715 800 414 900 34.455 36.418

2005. év 8.599 8.571 9.222 8.713 11.767 21.532 39.009 26.472 15.939 13.709 14.101 9.024 186.658

Látogatók száma (fõ) 2006. év 2007. év terv 12.448 10.300 11.068 10.400 13.219 12.100 13.305 12.150 15.560 13.200 28.179 24.000 44.015 44.200 22.815 22.600 15.960 15.000 13.030 14.000 13.256 12.000 9.560 10.050 212.415 200.000

*a látogatók létszáma tartalmazza az Üdülõházakhoz érkezett vendégforgalmat is. Az uszodai látogatók száma a 2006. évivel közel azonos szinten tervezett, a vendégforgalom növekedése várható a véradók részére – véradásonként biztosított – belépõjegy felhasználásával, ami viszont a bevételekben jelentkezik. Számolni kell azzal a ténnyel, hogy a 2006. év mind az idõjárás, mind a látogatottság tekintetében átlagon felüli volt.

268

Az alkalomra szóló bérletek bevezetése a lakossági igények minél teljesebb kielégítését szolgálja. A szezonálisan mûködõ vízi eszköz kölcsönzési és egyéb szolgáltatási lehetõségek bõvítése a népszerûségre tekintettel volt indokolt. A nyári hosszabbított üzemelési rendben a Strandfürdõ termálvizes medencéjénél 2007. évben az elõzõ évhez hasonlóan – heti 1 alkalommal - filmvetítésekre kerül sor. A tanmedence és versenymedence idõbeosztását a mellékelt táblázat szemlélteti, melybõl megállapítható, hogy a sportolásra alkalmas vízfelület használatában az elõzõ évhez képest nem számottevõ a változás és 48 héten keresztül, heti két alkalommal, 2 órás gyógyúszás feltételei is (személyi és medencehasználat) biztosítottak. A hideg vizes medencék (6 db) vízforgató berendezéseinek üzemképessége érdekében a szivattyú karbantartás, felújítása kiemelt állagmegóvási feladat. Az idény idõszakban jelentkezõ üzemeltetési többletfeladatok (vendégek kiszolgálása, takarítás) ellátása közcélú munkaerõ foglalkoztatásával biztosítható. Az uszoda hosszú távú biztonságos és kiegyensúlyozott mûködése érdekében szükséges egy termálkút létesítése. A termálkút létesítési vízjogi engedélyes terveinek készítése folyamatban van. Az Üdülõházak egész évben folyamatosan fogadják a pihenni vágyó hazai és külföldi vendégeket. A megvalósult fejlesztések (recepció korszerûsítése, kemping vizesblokkjának felújítása, ingyenes Internet-hozzáférési lehetõség) lehetõvé teszik a vendégek kulturált kiszolgálását. A tervezett 8 db kétágyas kõház építésével a magasabb komfortfokozatú szálláshelyek aránya jelentõsen emelkedik. Az Üdülõházak vendégforgalmának nagy részét az évek óta rendszeresen visszatérõ vendégek teszik ki, ezért kiemelt cél a vendégek komfortérzetének javítása, valamint a térítési díjak kereslethez igazodó kialakítása. A kõházaknál mind az elõ- és utószezonban, mind a fõszezonban az infláció mértékével emelkedtek az árak. Elõ- és utószezonban a kedvezmények köre bõvült, 20 fõtõl és 2 éjszakától 20% kedvezmény vehetõ igénybe. A recepció tervezett munkaidõ csökkenését az uszodai pénztári órák lefedik. Az üdülõházak és a kemping vendégforgalmával kapcsolatos 2006. évi mutatók kedvezõen alakultak. A 2007. évi tervezésnél viszont figyelembe kellett venni a városi beruházásokhoz kapcsolódó kivitelezõi szállásigény csökkenését. A vendégforgalommal kapcsolatos mutatók alakulása Megnevezés Férõhelyek száma naponta - üdülõház - kemping Szállásdíj bevétele (e Ft) Vendégéjszakák száma (nap) Egy vendégéjszakára jutó bevétel (Ft)

2005.év tény 2006.év tény 2007.évi terv 92+8* 150 22656 16017 1,414

92+8* 150 31078 19097 1,627

92+8* 150 25406 17000 1,494

269

Vendégéjszakákból üdülõházban eltöltött Vendégéjszakákból kempingben eltöltött Eladható vendégéjszakák száma - üdülõ Eladható vendégéjszakák száma - kemping Összes eladható vendégéjszaka Kihasználtság összesen -üdülõ -kemping A vendégházakra számított kihasználtság Egy vendég által eltöltött éjszaka * pótágy

61,9% 38,1% 30668 22950 53618 29,8% 32,3% 26,6% 36,1 3,23

60,4% 39,6% 30668 22950 53618 35,6% 37,6% 32,9% 46,1 3,35

61,0% 39,0% 30668 22950 53618 31,7% 32,6% 30,5% 41,0 3,30

270

SPORTKÖZPONT 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4.sz. Az intézmény vezetõje: Tomcsányi Ferenc (megbízása:2003.február 01-jétõl 2008. január 31-ig szól)

Szentes Város Önkormányzatának Sportközpontja 2002. március 01-jétõl a Polgármesteri Hivatal részben önálló költségvetési szerve, székhelye a Széchenyi-ligeti uszoda. A Sportközpont központi szerepet tölt be a sporttal kapcsolatos feladatok ellátásában, amely a sportpályák, a teniszpályák, a városi sportcsarnok üzemeltetését jelenti. Az intézmény további feladata az üzemeltetett sportlétesítmények által kínált szolgáltatások szükséges feltételeinek megteremtése, valamint színvonalas szolgáltatások nyújtása a lehetõségek legjobb kihasználásával. Tevékenységi köre 2002 évtõl kibõvült a Strandfürdõ és az Üdülõházak szolgáltatási szerzõdéssel történõ üzemeltetésével. Dózsa-ház (Horthy-ház) A Sportközpont (korábban Sport- és Idegenforgalmi Központ) székhelyének adott helyet 2005. áprilisáig, amely az 1932-37-es években épült. Az épület külsõ arculata 2002-ben – pályázati forrás elnyerése eredményeként – megújult, a nyugati részén található tornaterem 2005-ben korszerûsítésre került (padlóburkolat cseréje), melyben jelenleg táncsoport mûködik. Pusztai László Sporttelep Az 1908-as években épült meg az elsõ labdarúgópálya, ezt követõen kerülhetett sor az elsõ futballmérkõzésekre. A szentesi sportélet fejlõdését jelentõsen elõmozdította a Szentesi Torna Egylet (SZTE) megalakulása, majd több futball klub létesült a városban. 2005. június 19-étõl viseli a sportpálya a kiváló labdarúgó, egykori válogatott játékos, Pusztai László nevét. Teniszpálya A strandfürdõ szomszédságában található a több mint 50 évvel ezelõtt kialakított tenisz sporttelep, ahol jelenleg 14 salakpálya áll a vendégek és az e sportot kedvelõk rendelkezésére. 2002-ben a három nyitott pálya helyén két új fedett teniszcsarnok került kialakításra, amely a téli idõszakban is színvonalasan biztosítja a sportolás lehetõségét.

271 Strandfürdõ A szentesi 50 m-es medence 1932ben épült. Negyven évvel késõbb készült el a versenymedence (33 1/3 m-es), majd 1975-ben a melegvizes gyermekpancsoló (közismert nevén: brûg). A strand 1985-ben az úszásoktatásra kiválóan alkalmas 25 mes tanmedencével bõvült. A 2001-2002. években benyújtott Széchenyi-terv sikeres pályázata eredményeként megújult a strandfürdõ. 2003. május 1-jétõl az átépült uszodai komplexum megnyitotta kapuit a látogatók elõtt: hat új medence (2 db gyermekpancsoló csúszdával és csobogóval, 3 db termálmedence és egy három csúszdából álló csúszdarendszer (családi-, kamikázeés anakonda csúszda), játszótér, új öltözõépület, kabinsor és büfékomplexum nyújt lehetõséget a kikapcsolódni vágyók számára. A beruházás részeként megvalósult a számítógéppel vezérelt beléptetõ rendszer. További fejlesztések eredményeként 2005-ben átadásra került egy finn típusú szauna, melynek épületében két kabin, három masszázságy, pezsgõfürdõ és merülõmedence található. A fürdõzés, napozás örömein kívül sokféle sportolási, szabadidõ eltöltési lehetõség is kínálkozik: röplabda-, tollaslabda-, lábtenisz- és minigolf-pálya. 2005. év szezonkezdetétõl alkalom nyílik arra, hogy a vendégek vízi biciklit, kenut, strandkajakot és kerékpárt is kölcsönözzenek. Üdülõházak

1976-ban épültek az elsõ, kõbõl készült üdülõházak, amelyeket a késõbbiekben faházakkal bõvítettek. 1980ban egy kemping komplexum került kialakításra. 2003. évben további fejlesztések történtek, melynek eredményeként a meglévõ 18 ház (64 férõhely) 3 db 4 ágyas (12 férõhely) és 8 db 2 ágyas kõházzal (16 férõhellyel) bõvült. Jelenleg a férõhelyek száma 92, amely 8 pótággyal bõvíthetõ. A kemping 150 sátorhellyel rendelkezik. 2006-ban felújításra került a kemping területén a szociális blokk, valamint megvalósult a recepció korszerûsítése.

272 Megnevezés I. Szakmai mutatók l. Sportrendezvények száma 2. Egyéb rendezvények száma 3. Teniszpályákat igénybevevõk száma 4. Uszodát igénybevevõk száma 5. Vendégéjszakák száma 6. Éves nyitvatartási idõ 7. Az éves nyitvatartási idõbõl az iskolák által igénybevett órák száma 8. Intézményi dolgozók száma II. Intézményi mûködés naturális mutatói l. Intézményi feladatellátást szolg. ép. sz. 2. Zöldterület (m2 ) 3. Futballpályák száma (db) 4. Kézilabdapályák száma (db) 5. Teniszpályák száma (db) * 6. Medencék száma (db) 7. Vendégházak száma (db) 8. Vendégház férõhelyeinek száma (fõ) 9. Összes alapterület (m2) 10. Megvilágított alapterület (m2) 11. Fûtött légtér (m2) 12. Felhasznált fûtési energia nat. m. (m3) III. Értékmutatók l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - villamos energia költsége - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - egyéb dologi átadott pénzeszköz felhalmozási kiadás felújítás 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy rendezvényre jutó összes kiadás - egy rendezvényre jutó önkorm. tám. - egy intézményi dolgozóra j. rendezv. - egy intézm. dolgozóra j. összes kiadás

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

313 13 5598 120000 10426 8760

330 13 3664 161223 12407 8760

335 15 3754 186658 16017 8760

342 15 3920 212415 19097 8760

340 15 3800 200000 17000 8652

3000 30

3120 31

2650 33

2280 37

2280 33

10 70000 3 1 15 9 29 92 425 425 2210 120200

10 70000 3 1 15 9 29 92 425 425 2210 125511

10 70000 3 1 14 9 29 92 425 425 2210 224865

10 70000 3 1 14 9 29 92 425 425 2210 206701

10 70000 3 1 14 9 29 92 425 425 2210 206679

198693 38729 13487 117953 12485 6935 5396 93137 25125 1852 1547 198693 136788 820 2628 58457

210952 39832 14262 129095 12528 9486 4909 102172 25680 480 1603 213413 141934 2717 6372 62390

234450 45915 15625 147432 17957 13640 7876 107959 25295 183 241055 155058 5522 401 80074

278445 56103 17646 176951 17442 13400 7487 138622 22425 1616 3704 278445 199194 3922 75329

263520 52935 17289 169968 21362 15422 9510 123674 23328 263520 186905 2100 74515

609 179 11 6623

615 182 11 6805

670 229 11 7105

780 211 10 7526

742 210 11 7985

273

Dr. Papp László Városi Sportcsarnok 6600 Szentes, Jövendõ u. 1. sz.

Az intézmény vezetõje: Takács László (megbízása: 2000. december 01-jétõl határozatlan ideig szól) A Sportcsarnok 1996. november 8-án került átadásra és szolgálja a városi testnevelési, teremsport és kulturális események lebonyolításának céljait. A sportlétesítmény 2004. májusa óta Dr. Papp László kiváló birkózó nevét viseli.

A létesítmény 48 * 24 m-es – röplabda sportágat kivéve – nemzetközi szabványoknak megfelelõ küzdõtérrel és megfelelõ öltözõi, valamint kiszolgáló háttérrel rendelkezik. Adottságainak köszönhetõen több funkciót lát el a sport és kultúra területén; úgy mint iskolai testnevelési és diáksport, sportegyesületi edzések, bajnoki mérkõzések, különbözõ szintû versenyek, kulturális és városi kiemelkedõ rendezvények, amatõr sport szervezési és lebonyolítási feladatokat. A csarnok edzési és versenyzési lehetõséget biztosít nõi-férfi kézilabda, nõi-férfi labdarúgás, futsal, kosárlabda, asztalitenisz sportágaknak. Az amatõr sportoknál az asztalitenisz, aerobic, kézilabda, karate, teremlabdarúgás, kosárlabda kedvelõi kapnak lehetõséget sportolásra. Hagyományossá vált városi rendezvények: Télbúcsúztató Városi Karnevál, Sportolói Ünnepség, Standard Magyar Bajnokság, Aerobic Open, Küzdõsport Fesztivál, Szentes Expo Kereskedelmi Kiállítás és Vásár, 23 órás Egészségnap, Palánkos Labdarúgó Torna, Szalagavató-bál, Óév-búcsúztató fúvószenekari hangverseny.

274

Megnevezés I. Szakmai mutatók 1. Sportrendezvények száma 2. Sportrendezvények óráinak száma 3. Egyéb rendezvények száma 4. Éves nyitvatartási idõ 5. Az éves nyitvatartási idõbõl az iskolák által igénybevett órák száma 6. Intézményi dolgozók száma II. Intézményi mûködés naturális mutatói l. Összes alapterület m2 2. Kûzdõtér nagysága m2 3. Megvilágított alapterület m2 4. Fûtött légtér m3 5. Felhasznált fûtési energia naturális mennyiség m3 III. Értékmutatók l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - villamos energia költsége - fûtési energia költsége - víz- és csatornadíj költsége - szakmai beszerzés - egyéb dologi felhalmozási kiadás 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy rendezvényre jutó összes kiadás - egy rendezvényre jutó önkorm. tám. - egy intézményi dolgozóra jutó rend. - egy intézményi dolg. jutó össz. kiadás

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

52 312 30 5347

52 312 30 5400

52 312 32 5475

55 332 32 5475

55 330 34 5805

845 12

996 11

1060 11

1175 11

1205 10

6398 1152 2598 17409

6398 1152 2598 17409

6398 1152 2598 17409

6398 1152 2598 17409

6398 1152 2598 17409

39450

36898

35883

32011

31033

24564 14292 5062 5210 1336 858 440 2576 24564 9104 15460

27594 14678 4984 7932 1598 2383 424 3527 27594 9870 518 17206

29799 16156 5331 8312 1870 2196 742 3504 29799 8942 20857

31595 16504 5211 9880 1962 3176 638 4104 31595 8913 1552 21130

31400 16414 5116 9870 1965 2750 619 4536 31400 9565 800 21035

300 189 7 2047

337 210 7 2509

355 248 8 2709

363 243 8 2872

353 236 9 3140

6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00

Hétf Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 1.sz 2.sz 3.sz 4.sz 1.sz 2.sz 3.sz 4.sz 1.sz 2.sz 3.sz 4.sz 1.sz 2.sz 3.sz 4.sz 1.sz 2.sz 3.sz 4.sz 1.sz 2.sz 3.sz 4.sz 1.sz 2.sz 3.sz 4.sz

Dr. Papp László Sportcsarnok terembeosztása szorgalmi id szakban

275

Takarítás Testnevelés óra Diáksport Egyesületi edzés Sport és egyéb rendezvények Hmvhelyi NKC Amat r foglalkozás

k

276

280

•

szolgáltatása a váro teljes intézményrendszerére kiterjed, mint a gyermekétkeztetés, továbbá az idõsek étkeztetése • lakossági szolgáltatás

Központi Gyermekélelmezési Konyha

•

államigazgatási hatósági tevékenységi körében közigazgatási területén teljes körû feladatellátás • a kötelezõen és önként vállalt önkormányzati feladatok végrehajtása • kiszolgáló szerepébõl következõen a lakosság és a döntéshozók közötti kapcsolat folyamatos biztosítása

• •

tûzrendészeti igazgatási tevékenység katasztrófa-elhárítás a város és vonzáskörzetében

Polgármesteri Hivatal

Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság

281

Központi Gyermekélelmezési Konyha Szentes, Jövendõ u. 6. sz.

Az intézmény vezetõje: Dohányné Jelenfi Ilona (megbízása: 1997. augusztus 30-tól határozatlan ideig szól) Gazdaságvezetõje: Vida-Szûcs Istvánné (megbízása: 1999. augusztus 01-tõl határozatlan idõre szól)

Az 1978-ban épült konyha 1983. évtõl önálló költségvetési intézményként mûködik. Tevékenységét két telephelyen végzi. ‰

Jövendõ u. 6. szám a központi telephely. Itt készül és innen kerül kiszállításra 1650 fõ általános iskolás létszám menüje. A Jövendõ utcai konyhán látják el a 650 fõ középiskolást, valamint itt reggelizik és vacsorázik közel 250 kollégista. Kiszállítással napi ötszöri étkezést biztosít a Gyermekek Átmeneti Otthona és az Általános Iskolai Kollégiumban elhelyezett gyermekek, diákok számára. Az ételallergiás gyermekek részére az intézmény szállítja ki az oktatási intézményekbe a Bölcsõdében, Kórházban készített ebédet. A felnõtt vendégétkezõk létszáma átlagosan 100 fõ. A nyersanyag kiszállítása a központi telephelyrõl történik, itt folyik az adminisztrációs tevékenység, valamint a gépkocsik irányítása. Az intézmény az ebédlõ bérbeadásával, eszközök kölcsönzésével, valamint rendezvények lebonyolításával, nyári idõszakban vendégcsoportok fogadásával is foglalkozik.

282 ‰

A Szarvasi u. 8. szám alatti konyha ellátja napi háromszori étkezéssel az 1000-1050 óvodást, valamint itt készül a Gondozási Központ közel 380 ellátottja részére az ebéd.

Jellemzõ mutatók Megnevezés I. Szakmai mutatók l. Konyha kapacitás (adag) 2. Kapacitás kihasználás - adag -% 3. Nyersanyag felhasználás (eFt) - általános iskola - óvoda - középiskola - szociális étkezõ Összesen 4. Dolgozók létszáma (fõ) Ebbõl: - fõmunkaidõs - részmunkaidõs Ebbõl: - szakács szakmunkás II. Intézményi mûködés naturális mutatói l. Étkezõk száma (fõ) Általános iskola - gyermek: napközi menza általános isk. kollégium - felnõtt étkezés Óvoda - gyermek napközi feljárós tízórai - felnõtt étkezés Középiskola - gyermek: középiskolai kollégium menza általános isk. kollégium GYÁO - felnõtt étkezés Szociális étkezõ 2. Ellátottak élelmezési napja Általános iskola Óvoda Középiskola Szociális étkezõ 3. Kiszolgált ételadagok száma Általános iskola - gyermek napközi menza általános isk. kollégium - felnõtt étkezés Óvoda - gyermek napközi

2003. tény

2004. tény

2005. tény

2006. várható

2007. terv

4600

4600

4600

4600

4600

3752 82

3727 81

3961 86

3476 76

3530 77

64081 36802 34477 20413 155773 58,5 58,0 0,5 10,0

68493 39761 32102 24839 165195 53,0 53,0 10,0

76965 41043 33526 27222 178756 57 57

70644 40685 35381 30926 177636 56 56

76880 44346 39248 34006 194480 53 53

11

10

10

1121 488 148

1152 439 12 146

1149 408 9 164

1090 380 9 153

1121 362 12 161

758 45 87

777 25 86

761 17 86

715 16 84

726 16 82

245 272 188 419

210 260 11 177 432

214 254 8 5 183 703

214 258 8 6 133 407

214 266 11 6 135 418

290478 182730 114253 87966

322263 195311 123823 112194

320055 190113 134326 95223

302136 179332 125812 102766

306641 181097 120438 104362

207323 90281 27450

206281 81160 1784 31143

205784 75403 3404 26912

195275 70391 3381 32313

199900 66900 4850 33502

166803

170800

167494

158462

160200

283 feljárós tízórai - felnõtt étkezés Középiskola - gyermek: középiskolai kollégium menza általános isk. kollégium GYÁO - felnõtt étkezés Szociális étkezõ III. Értékmutatók (e Ft) 1. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás - villamos energia költség - fûtési energia költség - víz- és csatornadíj költsége - élelmezési kiadás - tisztítószer - egyéb dologi felújítás, felhalmozás tartalék 2. Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás

9852 19037

5562 22192

3799 21933

3628 22909

3600 21400

49040 50369 34870 87966

44973 48033 2332 33923 97407

45295 46940 3544 670 38366 107926

45758 47689 4429 2722 35078 114684

45780 49150 5000 2700 25150 115200

293471 62116 21824 208599 3072 4354 2036 161449 2195 728 293540 206166 3954 2672 83930

307211 59818 20847 225502 3103 6690 2413 169550 2104 41642 1044 310746 225380 4667 2672 78027

373060 65253 22578 279129 3066 7788 2650 181718 2343 81564 6100

387791 70213 22037 295541 3349 9600 2810 193808 1986 83988

400143 69172 21520 309451 3350 9600 2810 194480 2103 97108

367132 257411 3332 9444 96945

387791 296465 893 4518 85915

400143 305075

95068

284

Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság Szentes, Kossuth u. 47. sz.

Az intézmény vezetõje: Kajtár István (Kinevezése: 2005. január 01-tõl határozatlan ideig szól) Gazdaságvezetõje: Molnárné Vida Szûcs Ildikó (Megbízása: 2003. július 01-tõl határozatlan ideig szól) A Tûzoltóság elhelyezését és mûködését biztosító laktanyát 1954-ben adták át e célra. Nagyobb volumenû bõvítésére és fejlesztésére 1992-93-ban került sor. Átadásra került egy 200 m2-es barakk épület (tartalékszertár), amellyel az udvaron tárolt felszerelések elhelyezés oldódhatott meg.

A tûzoltóság 1996. január 1. óta, mint önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmény mûködik a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai felügyelete mellett. A hivatásos önkormányzati tûzoltóság alaptevékenysége: a tûzvédelem, katasztrófa-elhárítás. Ezen belül a tûzoltási, tûz elleni védekezési, a mûszaki mentési, az ipari és természeti katasztrófák elhárításával kapcsolatos feladatok. Közremûködik a lakosság tûzvédelmi propaganda felvilágosító tevékenységében. Az intézmény a rendeletekben megállapított gépjármûvekkel rendelkezik, illetve azok pótlása pályázat útján folyamatos. A Tûzoltóság mûködéséhez szükséges fedezet központi keretbõl, egységes normatívák alapján, az önkormányzaton keresztül kerül leosztásra. Fejlesztés, beruházás, új gépkocsik vásárlása önkormányzati támogatással, pályázatok útján lehetséges. A jelenlegi irányítási és mûködési körülmények között az állami támogatás és az önkormányzattól, a gazdálkodó szervektõl kapott támogatások biztosítják az alapfeladat ellátásához a feltételeket. Nehéz azonban a forrásokat megtalálni az elhasználódott közmûhálózat korszerûsítéséhez, a gépjármûvek és speciális

285

eszközök, felszerelések cseréjéhez. Mindezek ellenére a szentesi tûzoltóság állománya a rendelkezésre álló tûzoltási, mûszaki mentési gépjármûvekkel és eszközökkel képes a tûzoltáson túl magasból, mélybõl, vízbõl, egészségre ártalmas helyszínrõl emberek és értékek mentésére. Az állományból 9 fõ búvár vizsgával, 13 fõ alpinista-, 19 fõ kishajó vezetõi vizsgával rendelkezik. A személyi állomány felkészültsége országosan elismert, azonban a természetes munkaerõ mozgás miatti létszámok pótlása egyre inkább problémát jelent.

286 Â A Polgármesteri Hivatal , mint az önkormányzat speciális feladatait ellátó intézmény tevékenysége összetett és sokrétû. Kiemelt feladatai különösen: - a gyors, pontos ügyfélbarát ügyintézéshez a feltételek biztosítása, - közvetlen kapcsolat és együttmûködés a Képviselõ-testülettel, - hatékony intézmény felügyelet és irányítás - a kisebbségi önkormányzatok mûködésének segítése, - a Szentes Kistérség Többcélú Társulása tekintetében a közös feladatellátás szervezése, konstruktív együttmûködés és operatív feladatellátás, - a városfejlesztéssel kapcsolatos tervek, programok megvalósításához a feltételek biztosítása. A Hivatal mûködési költségvetésében jelenik meg − az apparátus tevékenységével, jogszabályok által kötelezõen elõírt feladatok ellátásával összefüggõ összes kiadás, − a Képviselõ-testület mûködéséhez szükséges fedezet, − a nem önkormányzati alapítású különbözõ gazdálkodókat, egyesületeket, civil szervezeteket érintõ vállalt kötelezettségek anyagi kihatása, − az ingatlankezelés összes költsége, − az önkormányzati alapítású kht.-k mûködésének támogatása, − a lakosság széles rétegét érintõ szociális pénzbeli és természetbeni juttatások jogszabályi keretek szerint megállapított összege, − a város intézményeinek feladatellátását érintõ, a költségvetésben a tényleges adatok hiánya miatt fel nem osztható, illetve a bizottságok részére elkülönített céltartalék-keret. A Hivatal költségvetése tartalmazza : I a Sportközpont mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény költségvetési adatait is, elkülönítetten és kiemelten veszi száma ⇒ a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat, ⇒ a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat, ⇒ a Polgári védelem, ⇒ az Uszoda, ⇒ az Üdülõházak feladat ellátásához, mûködési feltételeinek biztosításához szükséges elõirányzatokat. A Hivatal költségvetésének kidolgozása során is kiemelt figyelmet kapott a megtakarí tásokat eredményezõ megoldások érvényesí tése. Ennek megfelelõen az apparát us létszáma - a növekvõ feladatok mellett - 4%-kal csökkent, és továbbra is csak a jogszabályban elõ írt juttatások kifizetésével számol a költségvetés. A létszámcsökkentéssel összefüggõ megtakarítás összességében a személyi juttatásokban nem tükrözõdik, mivel a képviselõk tiszteletdíjának növekedése, a létszámleépítésekhez kapcsolódó egyszeri kiadások hatása beépült a költségvetésbe. A dologi kiadások tekintetében az intézményekhez hasonlóan csak az áremelések hatásával, illetve az áfakulcs-változásával összefüggõ többletekkel számol a terv. Kiemelkedõen magas növekedés mutatkozik a szolgáltatásokra tervezett elõirányzatok tekintetében, mivel az áramdíjak, ezen belül a közvilágítás költsége jelentõsen emelkedik

287 (mintegy 19 millió Ft). Ugyancsak többlet költségként jelentkezik a 70 éven felüliek részére nyújtott szemétszállítási díj kedvezmény. Az elõzõeket figyelembe véve a megtett takarékossági intézkedések (segélyek számlára utalásával az utalványdíjak jelentõs csökkenése, a telefonhasználat szigorítása stb.) hatása a számadatokba nem érzékelhetõ, de hosszú távon jelentõs megtakarítást eredményez. A hivatali munka végzéséhez jobb feltételeket biztosító beszerzésekre a költségvetés nem tartalmaz fedezetet, csak az informatikai rendszer korszerûsítéséhez elengedhetetlenül szükséges számítógépek, szoftverek cseréjére biztosít lehetõséget. A készlet beszerzésekre összességében tervezett elõirányzat az elõzõ évit figyelembe véve 17 %-os csökkenést mutat. Az átadott pénzek között a sportegyesületek támogatására, civil szervezeteknek nyújtandó támogatásra, kistérségi feladatellátáshoz hozzájárulásra (függelék V. melléklet), valamint önkormányzati alapítású Kht-k támogatására tartalmaz elõirányzatokat a tervjavaslat. A szociális juttatásokra fordítható elõirányzatok a folyamatosan változó rendszerhez igazodva biztosítják a rászorulók idõbeni ellátásához szükséges önkormányzati forrásokat (az állami költségvetésbõl év közben igénybe vehetõ támogatások eredeti elõirányzatként nem tervezhetõk). A költségvetés az elõre nem várt kiadásokra, bevételkiesések fedezésére általános tartalékot nem tartalmaz. A céltartalékban jelennek meg a 2007. évi várható áremelkedések ellentételezésére, a szervezeti változásokkal összefüggõ kiadásokra, pályázatokhoz szükséges önerõ biztosítására, bizottsági támogatási keretre és az év második felében szükségessé váló túlórákra, helyettesítésekre, valamint az ingyenes tankönyv támogatásra elkülönített összegek.

288

Függelék

55,89

-10,00

0,00

10,00

20,00

normatív támogatás aránya

30,00

54,66

49,74

Gondozási Központ 2007. év

Bölcsõde 2007. év

49,12

Családsegítõ Központ 2007. év

0,00

72,84

saját bevétel aránya

50,00

70,00

80,00

36,63

önkormányzati támogatás aránya

60,00

21,59

27,90

51,84

0,03

48,13

Felsõpárti ÓMK 2007. év

Pedagógiai Szakszolgálat 2007. év

51,04

0,01

43,90

48,95

53,05

34,74

39,55

43,46 47,81

54,77

Kossuth Utcai ÓMK 2007. év

40,00

0,21

14,24

0,36

0,86

0,20

54,27

15,14

51,04

0,05

0,12

4,14

98,85

7,40

0,02

27,16

55,68

46,90

67,03

60,25

51,83

45,12

41,59

57,86

76,24

48,94

16,84

Apponyi Téri ÓMK 2007. év

Köztársaság Utcai ÓMK 2007. év

Deák F. Ált. Isk. 2007. év

Klauzál G. Ált. Isk. 2007. év

Petõfi S. Ált. Isk. 2007. év

Gróf Széchenyi Ált. Isk. 2007. év

Koszta J. Ált. Isk. 2007. év

Lajtha L. Alapf. Mûv. Isk. 2007. év

Hajléktalan Segítõ Központ 2007. év

-9,21

Terney B. Középisk. Koll. 2007. év

Általános Isk. Koll. 2007. év

Közp. Gyermekélelm. Konyha 2007. év

Az intézményi bevételek megoszlása 2007. évben

289

90,00

23,75

22,37

17,83

10,36

100,00

6,92

110,00

I. sz. melléklet

290

II. sz. melléklet

A városi sportfeladatokra fordított elõirányzatok összetétele

eFt-ban 2006. évi 2007. évi várható tervezett Intézmények mûködtetése 267 182 257 733 Sportegyesületek támogatása 42 362 42 940 Létesítmények használata 23 241 25 196 Bérlet támogatás 4 697 4 810 4 384 Diáksport támogatás Egyedi, nemzetközi sportversenyek támogatása 5 150 ** Kiemelkedõ eredményeket elérõ sportolók elismerése Bizottsági keret 9 935 * Összesen: 351 801 335 829 * A 2007. évi költségvetésben bizottságok között elosztható keret 10.000 eFt melybõl a sportegyesületek támogatására fordítható összeg a késõbbiek során kerül meghatározásra ** A diáksport támogatására külön fedezetet a kötségvetés nem tartalmaz, azt a rendelkezésre álló keretbõl kell biztosítani

Sportcsarnok

Teniszpálya

Dózsa-ház

Futballpálya

Létesítmény megnevezése

MINDÖSSZESEN:

Szentesi Kinizsi TE Lábtenisz Egyesület Hszaták GYFC Szentesi Farkasok USE Junior Sport 1/4 Szabadid s SK Városi Diáksportbizottság ÖSSZESEN: Szilver TSE Szent Jupát SE Klauzál DSE Hszaták GYFC ÖSSZESEN: Szentesi Tenisz Klub Lábtenisz Egyesület Szentesi Kinizsi TE ÖSSZESEN: Szentesi Kinizsi TE Lábtenisz Egyesület Szentesi Futsal Club Szentesi VSC Szentesi Kosárlabda Klub Szabadid s SK Városi Diáksportbizottság Zöldág MSE Hszaták GYFC Szentesi Farkasok USE Sz. Tekéz k (Capoeira) 1/4 ÖSSZESEN:

Egyesület megnevezése

60% 60% 100% 100% 80% 100% 100% 60% -

80% 60% 80%

100% 80% 100% -

Támogatás mértéke % 80% 60% 100% 100% -

II. sz. melléklet

4 344,0

5 513 717,0

4 094,0

6 677 419,5

2006. év 2007. év Támogatott Támogatott Támogatás Támogatott Támogatott óra vagy hó Ft mértéke óra vagy hó Ft 316,8 411 840,0 70% 277,2 443 520,0 43,2 56 160,0 100% 48,0 76 800,0 48,0 62 400,0 100% 47,0 75 200,0 178,5 232 050,0 100% 178,5 285 600,0 0% 0,0 0,0 100% 26,0 41 600,0 100% 76,0 121 600,0 586,5 762 450,0 652,7 1 044 320,0 1 152,0 1 497 601,0 100% 1 092,0 1 747 200,0 9,6 hó 117 504,0 80% 9,6 hó 205 632,0 12 hó 79 201,0 100% 12 hó 138 600,0 100% 5 hó 70 000,0 1 152,0 1 694 306,0 1 092,0 2 161 432,0 1 151,2 690 720,0 70% 910,0 637 000,0 48,0 28 800,0 50% 40,0 28 000,0 651,2 390 720,0 70% 569,8 398 860,0 1 850,4 1 110 240,0 1 519,8 1 063 860,0 264,0 624 096,0 70% 308,0 765 240,0 9,9 29 700,0 50% 8,3 25 987,5 105,0 315 000,0 100% 105,0 330 750,0 102,5 307 500,0 100% 102,5 322 875,0 75,6 226 800,0 80% 75,6 238 140,0 66,0 198 000,0 100% 54,0 170 100,0 46,0 138 000,0 100% 46,0 144 900,0 86,1 107 625,0 60% 86,1 271 215,0 100% 24,0 75 600,0 100% 20,0 63 000,0 0% 0,0 0,0 755,1 1 946 721,0 829,45 2 407 807,5

Létesítményhasználat támogatási rendszere

291

U S Z O D A

Létesítmény megnevezése

2006. 2007. Támogatás Támogatott Támogatott Támogatás Támogatott Támogatott mértéke % óra Ft mértéke % óra Ft Vízisport Klub 100% 1 636,8 15 058 560,0 100% 1 636,8 15 713 280,0 Úszó Club 100% 633,0 2 492 970,0 100% 633,0 2 601 360,0 Bertók SC 60% 10,8 99 360,0 0% 0,0 0,0 Four Diamond 80% 83,2 76 544,0 0% 0,0 0,0 Szabadid s SK 100% 4,0 3 840,0 Városi Diáksportbizottság 100% 26,0 199 680,0 Szentesi Farkasok USE 0% 0,0 0,0 Delfin ESC 0% 0,0 0,0 Szentesi Öregfiúk VSE 0% 0,0 0,0 ÖSSZESEN: 2 363,8 17 727 434,0 2 299,8 18 518 160,0

Egyesület megnevezése

292

A rendezvény neve

Területi német nyelvi szépkiejtési verseny Deák Ferenc Általános Iskola Területi mesemondó verseny 1és Damjanich János 4. évf. Tagiskolája Területi Simonyi helyesírási verseny Összesen: Megyei matematika verseny 3. Idegen nyelvi Klauzál Gábor Általános könyvtárhasználati verseny Iskola Területi Arany János balladamondó verseny Összesen: Regionális Curie környezetvéd. verseny Területi Koszta J. Emlékvers. Koszta József Általános Iskola festõvers. Területi technika vers. (logo,KRESZ,tech.) Összesen: Ter. és megyei Petõfi szavalóverseny alsós+felsõs Petõfi Sándor Általános Iskola Helytörténeti városi vetélkedõ Megyei népdaléneklési verseny Összesen: Megyei Kortárszenei Találkozó Lajtha László Alapfokú Regionális Vonószenekari Mûvészeti Iskola Találkozó Összesen:

Intézmény neve

50 50 120 40 40 30 110 80 80 80 240 150 60 100 310 50 50 100

50 50 120 42 42 32 116 190 130 530 850 150 60 100 310 120 100 220

80

190

140

65

70

80

190

140

65

70

ezer Ft-ban átadott pénzeszköz

IV. sz. melléklet

Megállapított ebbõl intézményi költségvetésben támogatás 20

Igényelt

20

A rendezvény összköltsége

RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA Tanulmányi versenyek támogatása 2007. évben

293

Nyári napközis tábor Hevesy György kémia verseny Kalmár László matematika vers. Koch S. Csm-i TIT Szentesi Megyei Teleki Pál földrajz Szervezete verseny Összesen: 2. o. területi helyesírási verseny Kiss Bálint Református 4. o. területi matematika Általános Iskola Területi prózamondó verseny Összesen: Városi 3. o. helyesírási Szent E. Kat. Óvoda és Városi 1-2.o mesemondó Általános Iskola verseny Összesen: Bartha J. Kert. Szakképzõ Isk. Virágkötészeti verseny Boros Expo Idegen nyelvû civilizációs Boros Sámuel versenyek Szakközépiskola, Szakiskola Anyanyelvi versenyek Összesen: Horváth Mihály Versenysorozat Region. Curie Környezetvéd. Emlékvers. Horváth Mihály Gimnázium Gordiusz és Kenguru Matematika vers. Összesen: Mindösszesen:

Általános Iskolai Kollégium

294 210 60 40 140 240 20 20 15 55 20 20 40 100 100 65 30 195 400 80 15 495 2 215

210 250 140 540 930 30 30 20 80 25 26 51 300 180 75 50 305 900 80 30 1 010 4 502

175 1 300

110

175 565

110

25 70

40

40

25 70

145

735

190

145

190

Petõfi S. Ált. Isk.

Koszta J. Ált. I.

Klauzál G. Ált. Isk.

Deák F. Ált. Isk.

Köztársaság U-i ÓMK.

Kossuth U-i ÓMK.

Felsõpárti ÓMK.

szervezõje Apponyi Téri ÓMK.

A rendezvény megnevezése Hugyecz Eliz szakmai nap Madarak-Fák Napja a város óvodáinak Családi Gyermeknap Összesen: Állatok Világnapja 2007-ben Jeles Zöld nap az óv. körz. Kompetenciaalapú fejl. az óvodában- reg. szakm. nap Összesen: Egészségmegõrzõ Nap Családi Kézmûvesnap Köztársaság U-i Óvoda fennállásának 30. évfordulója Összesen: Felsõpárti napok Városi Damo Gyermeknap Összesen: Apróka hét Társadalomtudományos hét Természettudományos hét Összesen: Téli sport és játékprogramok Gyermeknap Iskolanapok 1 hét nyitott kapuk hete Összesen: Diákönkormányzati nap; rendhagyó népzenei óra Évzáró hangverseny és táncbemutató 50 éves ének-zenei évforduló költségei Összesen: 375 100 150 250 10 10 10 30 60 80 100 240 70

490 100 150 250 12 15 15 42 640 130 880 1650 70 100

ápr.14 máj.-jún. máj.25

január június október

május dec.10–14. április

400 570

460 630

100

240 95 95 185

280 120 120 250

máj.12 máj.19 nov.07

szept.21.–23. máj.26

150

15 30 90

160

35 55 120

Igényelt

260

50

30

150

50

50

30

260

50

30

150

50

50

30

ezer Ft-ban Megállapított ebbõl intézményi átadott költségvetésben pénzeszkö támogatás 50 30 30 15

nov.15

okt.10

máj.12

idõpontja összköltsége júl.30 55 máj.17 20

295 Kulturális rendezvények támogatása 2007. évben

A rendezvény szervezõje megnevezése Szolnoki Szimfonikus Zenekar hangversenye Budapest Szaxofon Qvartett Lajtha L. Alapf. Mûv. Isk. hangversenye Balázs Á. 70. születésnapi hangversenye Összesen: Szent Erzsébet szül. 800. Szent E. Kat. Ált. Isk. évfordulójára rend. találkozón részvétel Sárospatakon Pedagógiai Szakszolg. Tavaszi Szakmai Nap Kollégiumi hét – 40 éves Ált. Isk. Koll. évforduló megünneplése Testvérkollégiumi sport Gólyatábor Terney B. Középisk. Koll. Terney Napok Összesen: Köztes átmenetek kiállítás (drogprevenciós kiáll.) „Pepita macska” rendezvények Szentesi Családsegítõ Központ havi 1 alkalom Gyermekvédelmi tanácskozás Összesen: Bartha J. Kert. Sz. I. „Kertmagyarország felé” Boros Sámuel-nap Gólyabál Boros S. Szk. és Szakiskola Szalagavató bál Összesen: Drámais nap a Bárka Irodalmi-drámaisok 6. nyári tábora a mûvészetek völgy. Horváth M. Gimnázium Országos Angol nyelvû Drámafesztivál gála Összesen: Gólyabál Pollák A. Mûsz. Szk. Szalagavató ünnepség Összesen: Zsoldos F. Középi. Zsoldos Napok 120 40 385 300 40 60 150 250 500 500 250 1250 20 50 70 80

120 40 2385 1500 130 70 200 400 600 2000 250 2850 30 180 210 95

márc.24 júl.–aug. április

október

november február

okt.01.–03. márc.14 okt.05 dec.07

febr.01.–28.

300 100 100 500 225

350 340 150 840 2225

április aug.29.–31. nov.12–15.

50 130 135

130 130 135

600

850

ápr. v. máj. tavasz jún.08.–15.

100

250

október

250

20 50

300

20 50

300

40

40

30

100

100

150

40 70

200

ebbõl intézményi átadott költségvetésben pénzeszkö

100 100

150

30 40 70

200

Megállapított támogatás 250

300

Igényelt

márc.13

idõpontja összköltsége febr.05 300

296

A rendezvény szervezõje megnevezése Elõadások (2 ismeretterjesztõ és 2 irodalmi) Óvodások hete Városi Gyermekkönyvtár Jeles napokhoz kapcsolatos foglalkozások, programok Összesen: Internet Fiesta Kalandozz a könyvek birodalmában 8. o.-osok hete Városi Könyvtár Kht. Összefogás a könyvtárakért … programsorozat Összesen: Magyar Kultúra Napja t. színházi ea., kiáll., vetítések Szentesi Mûvelõdési Központ Nyári színház (öt elõadás) Aktfotó kiállítás Összesen: TÜKÖR SZKÉA. Nyári színház (7 elõadás) Kurca Fátyla Gyermekszínjátszó Találkozó Jövõnkért Alapfokú Kistérségi mesterek kiállítása Mûvészetokt. Int. Nyári modern táncest Összesen: Kézmûves hagyományõrzõ program Mûvészetek Háza Gasztronómia és kultúra Összesen: Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó Szentesi Zenebarátok XV. Egyházzenei találkozó Egyesülete Bárdos kórus jubileumi hangversenye Összesen: Dr. Papp L. Városi Mi van a puttonyban? Sportcsarnok Alkotó pedagógusok tárlata és Pedagógus Szakszervezet elõadó-mûvészeti találkozója Idõsek Világnapja 240 342 1200 430 1972 3450 50 50 50 150 900

275 342 2500 460 3302 3450 200 200 230 630 1150

január

100 100 450

300 200 1000

máj.20 okt.07

150 400 100

850 450 250

dec.06

okt.07

aug.17.–20.

800 1950 500

6 klubest

máj.15. vagy 17. tavasz jún.30

600 1500 250

100

120

október

október

400 50 90

400 55 100

150

70

300

200

150

1000 400

200

200

Megállapított támogatás 160

március 3. hete május 2. hete

Igényelt

160 80

összköltsége 160 160 80

idõpontja

297

70

1000

200

150

300

200

150

400

200

ebbõl intézményi átadott költségvetésben pénzeszkö

Életjel KKSE. Új Hajtás 102. Sz. Roma K. Önk. Sportközpont

Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat

Szabadidõs Sportklub

Zöldág MSE.

Koch S. Csm-i TIT Szentesi Szervezete

Gondozási Központ

szervezõje

Összesen: Életjel Napok Táncház Ki Mit Tud? - megyei Medencebál Városi összesen:

Irodalmi pályázat „Graffiti” pályázat

A rendezvény megnevezése Kistérségi fogyatékkal élõk szakmai „r” Összesen: Tankönyv és taneszköz konferencia Család–egészség elõadássorozat Tudás Tíz Napja (ism.terjesztõ sorozat) Összesen: Nyári táborok Vers-, próza-, mesemondó verseny a Magyar Kultúra Napja alkalmából Sportmajális Családi és Sportnap Összesen: „Leg-diák” választás

augusztus szept.08

április

január június

május

máj.01 aug.20

25 30 85 220 10 500 400 28164

120 120 325 30

85

január

10 10 30 60 10 100 100 15342

115 80 275 10

80

270 100

740 200

jún.–aug.

150 60

80

30 60 10 50 50 4950

150

100

Megállapított támogatás 50

60 150

400 120

Igényelt

200 420

jan.–okt. november

január

idõpontja összköltsége szept.21 150

298

50 2610

80

2340

30 60 10 50

150

100

ebbõl intézményi átadott költségvetésben pénzeszkö

Intézmény neve

A rendezvény neve

Megállapított ebbõl intézményi A rendezvény Igényelt összköltsége költségvetésben támogatás Nemzetközi tábor (liverpooli partneriskolával) 900 300 Comenius 1. projekttalálkozó (cseh,finn,szicíliai 150 100 Deák F. Általános Iskola tanárok) Összesen: 1 050 400 100 100 A tiroli testvériskola fogadása 600 150 Koszta J. Általános Iskola A finn testvériskolába való kiutazás 2 200 150 Összesen: 2 800 300 50 50 Nagykórus szereplése Finnországban (25 fõ) 900 400 Népdalénekesek találk. érkezõ külf. vers. szállása, 50 50 Petõfi S. Általános Iskola étkezt. Összesen: 950 450 150 150 Közös tanári hangverseny a Bácskatopolyaiakkal 150 80 Lajtha L. A. Mûv. Iskola Sankt Augustini zeneiskola együttesének fogadása 200 120 Összesen: 350 200 100 100 Comenius találk. gyermekopera elkészítése és Kiss B. Ref. Általános Iskola elõadása Franciaországban 2 250 150 50 Terney B. Középisk. Kollégium Kulturális találkozó Ógyallán (Szlovákia) 200 200 100 100 Kotowicei Bányász Fúvószenekar fogadása 350 150 Szentesi Zenebarátok Mesumi Nõikar fogadása 300 150 Egyesülete Sankt Augustin muzsikusainak hangversenye 100 50 Összesen: 750 350 150 Fotókiállítás Bácskatopolyán 120 120 Testvérvárosi találkozó lengyel táncosok fogadása 160 110 Szentesi Mûvelõdési Központ Topolyai Mûvésztelep kiállítása 160 150

Nemzetközi kapcsolatok támogatása 2007. évben

299

150

50

ezer Ft-ban átadott pénzeszköz

150 140 450 29 200 70 80 70 220 200 120 320 100 200 90 390 500 100 300 100 5 089

200 200 600 41 600 370 1 920 720 3 010 450 300 750 235 317 115 667 1 000 250 1 950 125 17 783

680

100 50 820

130 100

130 100 50 100 50 1 500

40

40

50

50

50

30

100

50

100 30 50

Megállapított ebbõl intézményi átadott A rendezvény Igényelt összköltsége támogatás költségvetésben pénzeszköz Összesen: 440 430 100 100 gyermektábor 200 160

Tematikus komplex Bükkszentkereszten 4 ország, 4 város gyermektábor Gyergyóremetei és szentesi amatõr sport.

A rendezvény neve

Összesen: Hivatásos Önkorm. Tûzoltóság Flórián Napon Bácskatopolyaiak fogadása Határtalan hétvégék (nyelvi-irodalmi és „Mosolygósabb Régióért” Egy. elõadómûv. prog.) Erdélyi gyermekek táboroztatása Cserekapcs. Dél-Franciao.-ba SZIDÖK Kortárssegítõ cserekapcs. Les Pays d’ Aude Összesen: Müncheni társiskola csoportjának fogadása (10 fõ) Bartha J. Kert. Szakképzõ I. Virágkötészeti versenyre (Bécsbe) kiutazás (3 fõ) Összesen: Nemz. Francia nyelvi színjátszó Fesztivál Brnoban Boros Sámuel Szakközépiskola, Német partneriskolába utazás Szakiskola Német partneriskola fogadása Összesen: Horváth Mihály Gimnázium Német cserekapcsolat (Sankt Augustin gimnázium) Dr. Papp L. Városi Testvérvárosi Sportnap (Bácskatopolyaiak) Sportcsarnok Mûvészetek Háza Újszentesi-hét Zöldág MSE. Sankt Augustinból érkezõ táncosok fogadása Mindösszesen:

Szabadidõs Sportklub

Intézmény neve

300

Családok Átmeneti O. Gyermekek Átmeneti O. Könyvtári feladatok Közigazgatási Társ. Belsõ Ellenõrzési Társ. Pedagógiai Szakszolg. Hajléktalan SK. Házi szoc. ell. Jelzõrendszeres Szolg. Közösségi ellátás Klauzál G.Ált.Isk. Deák F. Ált.Isk. Eperjesi Óvoda Iskolabusz* Önkorm. ell. össz: Központi orvosi ügyelet Területfejlesztési Tanács* 2 048 Szélessávú internet Munkaszervezet Társ.által ellátott össz: 2 048 Összesen: 226 809 * 2006 évi szinten számba véve Állandó lakos (06.01.01.) 44 843 Állandó lakosok aránya(%) 100,00 Kv-i intézmények száma 50

Feladat

V. sz. melléklet

82

82 1 836 1 836 4,09 5

27

27 1 353 597 1,33 1

650 1,45 3

28 6 752

28

2 291 5,11 5

103 2 665

103

3 444 7,68 5

160 2 447

160

486 1,08 1

23 5 644

23

4 988 11,12 6

227 4 244

227

30 551 68,13 24

1 398 201 868

1 398

ezer Ft-ban Összes Árpád- DerekFábiánNagyEperjes Nagytõke Szegvár Szentes hozzájár. halom egyház sebestyén mágocs 0 0 26 81 29 102 153 22 221 1 355 1 989 104 321 114 401 603 85 873 5 344 7 845 436 193 42 544 -3 222 376 1 990 3 800 409 1 159 378 1 515 1 534 216 2 222 13 607 21 040 0 351 5 809 6 160 325 1 718 2 043 2 400 2 400 1 936 77 469 79 405 5 076 90 778 95 854 1 764 1 764 2 461 2 461 224 761 1 326 1 754 6 724 2 562 2 287 5 621 4 017 200 470

301 Szentes Kistérség Többcélú Társulása 2007. évi tagi hozzájárulásának megoszlása

302 A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 4/2007. (II.09.) GKÖ sz. határozata a Szentes Város Görög Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl

HATÁROZAT A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv. 65.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 68. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével megkötött együttmûködési megállapodás szerint a Szentes Város Görög Kisebbségi Önkormányzata 2007. évi költségvetésérõl az alábbi határozatot alkotja: A határozat hatálya 1. § A határozat hatálya a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki. A költségvetés cí mrendje 2.§ (1) Az államháztartásról szóló törvény 67.§-a alapján a Szentes Város Görög Kisebbségi Önkormányzata költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat egy címet alkot. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.§ (1) A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi fõösszegét 5.400 eFt-ban, kiadási fõösszegét 5.400 eFt-ban, ebbõl: a mûködési célú bevételt 5.400 eFt-ban a mûködési célú kiadást 5.400 eFt-ban, ebbõl: a dologi kiadások elõirányzatát 5.240 eFt-ban, általános tartalék elõirányzatát 160 eFt-ban állapítja meg. A kisebbségi önkormányzat költségvetési mérlegét, ezen belül a Szentes Város Önkormányzata támogatását az 5. melléklet tartalmazza. A Kisebbségi önkormányzat bevételei 4.§ A Képviselõ-testület a 3.§-ban megállapított bevételi fõösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. és az 1/a sz. mellékletek szerint állapítja meg A kisebbségi önkormányzat kiadása i 5.§ A 3.§-ban elfogadott kiemelt kiadási elõirányzatokon belül, a további kiemelt elõirányzatok mértékét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselõ-testület.

303 Elõirányzat felhasználás 6. § A Képviselõ-testület a Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi elõirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtásának szabályai 7. § (1) A Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke a felelõs. (2) A költségvetés terhére kötelezettség vállalás a gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint történhet. (3) Az évközi bevételi többlet, illetve bevételi kiesés miatti, továbbá a bevételek változásával kapcsolatos kiadási elõirányzatok, valamint a kiemelt kiadási elõirányzatok közötti módosítás a Képviselõ – testület hatáskörébe tartoznak. (4) A Képviselõ–testület az általános tartalék felhasználásáról való döntés jogát fenn tartja. (5) A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve Szentes Város Polgármesteri Hivatala, mely a szabályozásoknak megfelelõen ellátja a gazdálkodás végrehajtásával kapcsolatos feladatokat és a költségvetés végrehajtásáról folyamatosan, és rendszeresen tájékoztatást nyújt. (6) A Kisebbségi Önkormányzat köteles a jogszabályokban, illetve a gazdálkodással kapcsolatos helyi szabályozásokban foglaltakat betartani. (7) A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolási kötelezettség teljesítésére az együttmûködési megállapodásban foglaltak az irányadók. (8) A kisebbségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmat a Szentes Város Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számláján kell bonyolítani. (9) A vagyoni, számviteli nyilvántartási adatokat a települési önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten kell vezetni és kezelni. A költségvetés végrehajtásának elle nõrzése 8. § (1) A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtását Szentes Város Jegyzõje köteles ellenõrizni. (2) Az ellenõrzés tapasztalatairól a kisebbségi önkormányzat elnöke a Képviselõ- testületet súlyos mulasztás esetén soron kívül, egyéb esetekben pedig a zárszámadási határozat tervezet beterjesztésekor köteles tájékoztatni. Záró és vegyes rendelkezések 9. § (1) Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1-jétõl kell alkalmazni. (2) A határozat kihirdetésérõl az Elnök gondoskodik. A határozatról értesítést kapnak: 1./ Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat elnöke 2./ Szentes Város Polgármestere 3./ Szentes Város Alpolgármestere 4./ Szentes Város Jegyzõje 5./ Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya Tervezési Iroda

304

A Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 23/2007. (II.09.) CKÖ sz. határozata a Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl

HATÁROZAT

A Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv. 65.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 68. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével megkötött együttmûködési megállapodás szerint a Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl az alábbi határozatot alkotja: A határozat hatálya 1. § A határozat hatálya a Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.

A költségvetés cí mrendje 2.§ (1) Az államháztartásról szóló törvény 67.§-a alapján a Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) A Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat egy címet alkot. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.§ (1) A Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi fõösszegét 4.951 eFt-ban, kiadási fõösszegét 4.951 eFt-ban, ebbõl: a mûködési célú bevételt 4.951 eFt-ban a mûködési célú kiadást 4.951 eFt-ban, ebbõl: a személyi juttatások elõirányzatát a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzatát a dologi kiadások elõirányzatát a költségvetési létszámkeretet állapítja meg.

3.091 eFt-ban, 1.007 eFt-ban, 853 eFt-ban, 3,5 fõben

A kisebbségi önkormányzat költségvetési mérlegét, ezen belül a Szentes Város Önkormányzata támogatását az 5. melléklet tartalmazza.

305 A Kisebbségi önkormányzat bevételei 4.§ A Képviselõ-testület a 3.§-ban megállapított bevételi fõösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. és az 1/a sz. mellékletek szerint állapítja meg A kisebbségi önkormányzat kiadásai 5.§ A 3.§-ban elfogadott kiemelt kiadási elõirányzatokon belül, a további kiemelt elõirányzatok mértékét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselõ-testület. Elõirányzat felhasználás 6. § A Képviselõ- Testület a Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi elõirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai 7. § (1) A Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke a felelõs. (2) A költségvetés terhére kötelezettség vállalás a gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint történhet. (3) Az évközi bevételi többlet, illetve bevételi kiesés miatti, továbbá a bevételek változásával kapcsolatos kiadási elõirányzatok, valamint a kiemelt kiadási elõirányzatok közötti módosítás a Képviselõ – testület hatáskörébe tartoznak. (4) A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve Szentes Város Polgármesteri Hivatala, mely a szabályozásoknak megfelelõen ellátja a gazdálkodás végrehajtásával kapcsolatos feladatokat és a költségvetés végrehajtásáról folyamatosan, és rendszeresen tájékoztatást nyújt. (5) A Kisebbségi Önkormányzat köteles a jogszabályokban, illetve a gazdálkodással kapcsolatos helyi szabályozásokban foglaltakat betartani. (6) A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolási kötelezettség teljesítésére az együttmûködési megállapodásban foglaltak az irányadók. (7) A kisebbségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmat a Szentes Város Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számláján kell bonyolítani. (8) A vagyoni, számviteli nyilvántartási adatokat a települési önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten kell vezetni és kezelni. A költségvetés végrehajtásának ellenõrzése 8. § (1) A Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtását Szentes Város Jegyzõje köteles ellenõrizni.

306 (2) Az ellenõrzés tapasztalatairól a kisebbségi önkormányzat elnöke a Képviselõ- testületet súlyos mulasztás esetén soron kívül, egyéb esetekben pedig a zárszámadási határozat tervezet beterjesztésekor köteles tájékoztatni. Záró és vegyes rendelkezések 9. § (1) Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1-jétõl kell alkalmazni. (2) A határozat kihirdetésérõl az Elnök gondoskodik. A határozatról értesítést kapnak: 1./ Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 2./ Szentes Város Polgármestere 3./ Szentes Város Alpolgármestere 4./ Szentes Város Jegyzõje 5./ Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya Tervezési Iroda