Beszámoló a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt évi közszolgáltatói tevékenységeiről és gazdálkodásáról

Beszámoló a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2013. évi közszolgáltatói tevékenységeiről és gazdálkodásáról

Készítette:

……………………… Nagy László műszaki vezérigazgató-helyettes

……………………… Vida István gazdasági igazgató

………………………… Klug Lajos vezérigazgató

BUDAPEST, 2014. MÁJUS 15.

CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. PF.: 1439 Budapest, Pf. 637 TEL.: +36 1 459 6700 FAX: +36 1 459 6860 WEB: www.fkf.hu E-MAIL: [email protected]

2013. ÉVI KÖZSZOLGÁLTATÓI BESZÁMOLÓ

Tartalomjegyzék 1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4

A 2013. ÉVBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSAI 3 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 4 Települési hulladékok gyűjtése, kezelése 4 Szelektív hulladékgyűjtés 4 Lomtalanítás 5 KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG 6 A 2013. évi fővárosi költségvetésben elfogadott köztisztasági forrás 6 A Társaság módosított javaslata a 2013. évi szolgáltatási szintre 6 A 2013. évi költségvetésben elfogadott 928,3 M Ft céltartalék felhasználása, tekintettel a 2013. év eleji időjárásra 9 Mennyiségi teljesítés 10 EREDMÉNY KIMUTATÁS 27 Árbevétel 27 Költségek és ráfordítások 27 Eredmény 28 MÉRLEGADATOK 28 EMBERI ERŐFORRÁSOK 30 Létszám 30 Bérgazdálkodás 31 Béren kívüli juttatások 33 Képzés, oktatás 34

Mellékletek: Hulladékgazdálkodás mennyiségi adatai Köztisztasági tevékenység naturális mutatói Árbevétel, költség, eredmény profilonként Eredménykimutatás Mérleg Cash-flow Emberi erőforrások

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

2/43



1 A 2013. évben bekövetkezett változások hatásai A BVK HOLDING Igazgatósága 2012-ben elfogadta az FKF Zrt. üzleti tervét, mely az akkor ismert információk alapján készült. A Társaság szempontjából objektív külső tényezők azonban 2013-ban nagymértékben változtak, és jelentősen rontották a cég jövedelemtermelő képességét. Ezek a következők: A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényt a hulladékkezelési díjra is kiterjesztették. Emiatt a lakossági hulladékdíjat július 1-i hatállyal csökkenteni kellett, mely csökkentette az árbevételt. A Főváros teljes területére kiterjedő háznál történő szelektív hulladékgyűjtési rendszer megvalósítása gyorsított ütemben kezdődött meg. A begyűjtést végző célgépek beszerzése a tervezetthez képest csúszott, amit a Társaság meglévő kapacitásokkal – de többletköltségek mellett – tudott kezelni. A köztisztasági közszolgáltatás költségei az év első három hónapjának rendkívüli időjárása miatt a jelentősen megnőttek. A kamatlábak folyamatos csökkenése miatt a pénzügyi eredmény alacsonyabb volt a tervezettnél. Nőtt az energiaszolgáltatók jövedelemadójának (Robin Hood adó) kulcsa, így az adózott eredmény az adózás előttinél nagyobb arányban esett vissza. A fenti tényezők eredményrontó hatása megközelítette a 2,9 milliárd forintot. A kötelezően keletkező ráfordítások (hulladéklerakási járulék és MEH felügyeleti díj bevezetése, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési program megkezdése, rendkívüli téli időjárás többletterhei) nem voltak csökkenthetők. Ettől függetlenül a menedzsment több intézkedést tett a hatások kivédésére és az eredmény javítására. Ezek közül a legfontosabbak: A gazdálkodó szervezeti szegmensben a korábbi kedvezmények drasztikus csökkentésével infláció fölötti mértékben növeltük a hulladékkezelési díjakat. A házhoz menő szelektív gyűjtés kiterjesztésével párhuzamosan csökkentettük a gyűjtőszigetek számát, és optimalizáltuk az ürítési gyakoriságokat. Sikeresen meghosszabbítottuk a dunakeszi lerakó működési engedélyét, ezzel csökkenthetővé vált a rekultivációs céltartalék képzés. Folytattuk a szigorú költséggazdálkodást a kiszolgáló tevékenységek (szállítás, ingatlanüzemeltetés, informatika, stb.) esetében. A megtett intézkedések hatására a tevékenységek költségei a 2012 novemberében

elfogadott Üzleti Tervhez képest csökkentek, de alacsonyabbak voltak az egyéb ráfordítások is. A 2,9 Mrd Ft negatív eredményhatást összességében 2,2 Mrd Ft eredménynövelő tétellel ellensúlyoztuk. Az előzőek egyenlegeként – az adók növekedését is figyelembe véve – a 2013. évi adózott eredmény 312,2 M Ft.

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

3/43



2 Hulladékgazdálkodás 2.1 Települési hulladékok gyűjtése, kezelése Az FKF Zrt. által Budapestről 2013. évben elszállított kevert települési hulladék mennyisége 532 246 t volt. A hulladékmennyiség 2,5 %-kal elmaradt az előző évitől. Az elmaradás legnagyobb arányban az alvállalkozók által beszállított gazdálkodó szervezeti szegmensnél jelentkezett. Az alvállalkozók által elszállított kevert települési hulladék mennyisége 47 662 tonna volt, ami a bázis időszak 81,1 %-a. A számlázott hulladékmennyiség Budapesten 5 584 881 m3 volt, ami a módosított üzleti terv 100,5 %-a, és az előző évi bázis 97,4 %-a. A tervezetthez viszonyított csökkenés a lakossági szegmensben 0,4 %, a gazdálkodó szervezeteknél 0,2 % volt. A lerakókon ártalmatlanított települési hulladék mennyisége 275 772 tonna volt, ami a tervezett mennyiség 116,7 %-a. A dunakeszi lerakókon ártalmatlanításra került ezen felül a HHM-ben keletkezett 74 842 t salak. A HHM-ben 364 772 tonna került hasznosításra, ami a módosított terv 92,3 %-a. Az Európai Parlament és a Tanács irányelvének megfelelően a termikus hulladékhasznosítás prioritást élvezett a lerakással szemben. A hulladék 57,0 %-a a HHM-ben került hasznosításra, míg 43,0 %-ot a lerakókon ártalmatlanítottuk. A hulladékkezelésen belül csökkent a HHM részaránya az előző évihez viszonyítva, amit az égetőmű harmadik félévben bekövetkezett üzemzavara okozott. A dél-pesti települési hulladék egy részét a gyáli hulladéklerakóra szállítottuk. A 2013. évben beszállított mennyiség 36 tonna volt.

2.2 Szelektív hulladékgyűjtés A lakossági szelektív hulladékgyűjtő szigeteken 2013. évében gyűjtött hulladék mennyisége 16 106 tonna volt. Ez 11,7 %-kal kevesebb az előző év adatnál, és az éves terv 105,3 %-a. Az előző évhez viszonyított csökkenés oka, hogy év közben a házhoz menő szelektív gyűjtés kiterjesztésével párhuzamosan a szigetek számát csökkentettük. Az egyes frakciók eltérő ütemben változtak. Míg az üveg mennyisége csak 2,0 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva, addig a műanyag palack és a fém 13,6 %-kal, a papír 15,9 %-kal. A lakossági hulladékudvarokban gyűjtött hulladék teljes mennyisége 1 154 tonna volt, ami 22,6 %-kal magasabb a bázisévi adatnál. Az üveg kivételével valamennyi frakció mennyisége nőtt, leginkább az egyéb hasznosítható hulladék 51,2 %-kal és a veszélyes hulladék 21,7 %-kal. A házhoz menő szelektív gyűjtés keretében 6 749 tonna hulladékot szállítottunk el, amely 263,3 %-kal magasabb a 2012. évi mennyiségnél. A rendszerbe bevont DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

4/43



ingatlanok száma rohamosan nőtt, mivel megkezdődött a fővárosi KEOP projekt keretében beérkezett edények kiszállítása. Gondot jelentett, hogy a közbeszerzés problémái miatt a gyűjtő célgépek még nem érkeztek be, ezért a begyűjtést a Társaság meglévő gépparkjával végezte. A települési hulladékból az előző három módon szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége 24 008 tonna volt, mely a kezelt települési hulladékmennyiség 4,0 %-a. A hulladék szerves anyag tartalmának csökkentése kiemelt célja az Európai Unió környezetpolitikájának, mivel a hulladék szervesanyag-tartalmának bomlása következtében nagymértékben nő az üvegházhatású gázok mennyisége a légkörben. Ezzel az Európai Uniós törekvéssel összhangban kezdte meg Társaságunk 2006. júniusában Budapest zöldövezetes kerületeiben a kerti zöldhulladék begyűjtését. A 2013. évben a társaság által begyűjtött zöldhulladék mennyisége 18 307 t volt, ami 9,2 %-kal kevesebb a 2012. évi mennyiségnél, és a tervezett mennyiség 106,4 %-a. Az időarányos értéktől történt elmaradás oka a télies márciusi időjárás és a nyári szárazság. A komposztált mennyiség16 611 tonna volt, ami az előző évi érték 72,8 %a.

2.3 Lomtalanítás Az elszállított lom 2013. évi mennyisége 19 207 tonna volt, ami az előző évi érték 87,9 %-a. A veszélyes hulladékok különgyűjtésével kapcsolatban a gyűjtőpontok helyszíneit körzetenként a kerületi önkormányzatokkal egyeztettük. A lakosság ezekről a címekről az előző évhez hasonlóan a postaládákba bedobásra kerülő levelekből értesült. A feladatot az FTSzV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. bevonásával teljesítettük. A mennyiségek részletes alakulását a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

5/43



3 Köztisztasági tevékenység 3.1 A 2013. évi fővárosi költségvetésben elfogadott köztisztasági forrás A Fővárosi Közgyűlés 2013. február 27-i ülésén tárgyalta és elfogadta a 2013. évi költségvetést. A költségvetés 823001 számú során 2013. évre FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok címen bruttó 5 442 770 e Ft-os összeg szerepelt, ami a 2012. évi 10 %-kal lecsökkentett összeghez viszonyítva további 5 %-os csökkentést tartalmazott. A Társaság 2012-ben 81 M Ft támogatást nyújtott a Fővárosi Közterület-felügyeletnek a köztisztasági tevékenységhez kapcsolódóan végzett felügyeleti tevékenység fejében. Ezt 2013-ban a Közterület-felügyelet közvetlenül az Önkormányzattól kapta. Ennek megfelelőn ez az elvonás a Társaság 2013. évi eredményét nem érintette. Új elemként a költségvetés az új Hulladéktörvény alapján 50 M Ft többletforrást nyújtott a közterületeken hagyott hulladék elszállításának finanszírozására. A forrás 2013-ban sem nyújthatott fedezetet a költségekre, és a hulladékkezelési ágazat eredményéből történő korábbi gyakorlat szerinti finanszírozást korlátozta, hogy a rezsicsökkentést július 1-től a hulladékkezelési közszolgáltatásra is kiterjesztették. A Társaság menedzsmentje már a költségvetés előkészítésének időszakában többször jelezte az Önkormányzat felé, hogy a források ilyen mértékű csökkentése – figyelembe véve az ágazat kitettségét az időjárási szélsőségeknek – kockázatot jelent a jogszabályokban az Önkormányzat részére előírt közfeladatok ellátására. A városvezetés a menedzsment érvelését meghallgatva a kockázatok fedezetére a 919801 Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék soron 928,3 M Ft-ot különített el. Ezt figyelembe véve a teljes keret lényegében megegyezett a 2012. évi eredeti előirányzattal.

3.2 A Társaság módosított javaslata a 2013. évi szolgáltatási szintre A Társaság a Közszolgáltatási Keretszerződésben foglaltaknak megfelelően elkészítette, és 2012 októberében benyújtotta a 2013. évi szolgáltatási szintekre vonatkozó javaslatát. A Társaság a három beterjesztett szint közül – a szakmailag illetékes Városüzemeltetési Főosztállyal egyetértésben – az elmúlt évek teljesítésével egyező II. szintet preferálta, és azt szerepeltette a tulajdonos által elfogadott 2013. évi üzleti tervében is. Az Országgyűlés 2012. november 26-i ülésnapján elfogadta a 2012. évi CLXXXV. törvényt a hulladékról (továbbiakban Ht.). A Ht. 61 § (4) bekezdése következőképp rendelkezik:

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

6/43



„Ha a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék – ideértve a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is – korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről a települési önkormányzat a közszolgáltatóval vagy más hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel kötött szerződés útján gondoskodik. Ha a hulladék elszállításáról és kezeléséről a települési önkormányzat a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik, akkor ezt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei között meg kell határozni.” Ennek alapján a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladék kezelése egyértelműen a hulladékkezelési közszolgáltatás körébe sorolható. Ennek egyetlen feltétele, hogy azt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés (esetünkben a Közszolgáltatási Keretszerződés) tartalmi elemei között meg kell határozni. A törvény ilyen értelmezése és a Közszolgáltatási Keretszerződés ennek megfelelő módosítása lehetőséget teremt a köztisztasági közszolgáltatás elmúlt évekre jellemző alulkompenzáltságának részbeni megoldására. A Társaság az első negyedéves beszámoló beküldésekor beterjesztette arra vonatkozó javaslatát, hogy a köztisztasági közszolgáltatás hulladékkezeléshez köthető elemei a Közszolgáltatási Keretszerződésben kerüljenek átsorolásra a hulladékkezelési közszolgáltatás feladatai közé. Ezek a tevékenységek a következők: 11 200 db hulladékgyűjtő edény valamint az aluljárókhoz kihelyezett csikkgyűjtők rendszeres ürítése átlagosan heti 2,5 alkalommal (71 500 kézi óra felhasználásával), 11 200 db közterületi hulladékgyűjtő valamint az aluljárókhoz kihelyezett csikkgyűjtő edények kéthavonkénti fertőtlenítése (10 500 gépi-, 27 500 kézi óra felhasználásával), 4 500 gépi úttisztítási óra lomtalanítás utáni takarítás 2 200 gépi óra és 33 500 kézi óra őszi lombeltakarítás, 15 500 gépi óra és 62 000 kézi hulladékgyűjtés és szállítás.

óra

kisgépes

takarítás

(közterületi

A Társaság szakmai álláspontja szerint– az elmúlt öt év átlaga alapján számított téli munkamennyiség alapul vételével – a 2012 októberében beadott II. szintnek megfelelő szolgáltatások voltak szükségesek 2013. évre is a várostisztaság elért színvonalának megőrzéséhez. A javaslat szerint a Közszolgáltatási Keretszerződés ennek megfelelő módosítása esetén a Társaság teljesíthette az előterjesztett szolgáltatási szintet, de annak közvetlen önkormányzati finanszírozási igénye alacsonyabb volt a fenti tevékenységek költségével. Ezzel egyúttal formálisan lecsökkent a köztisztaság hulladékkezelés eredményéből történő finanszírozásának igénye is.

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

7/43



Az előzőek figyelembe vételével készített, az éves Szolgáltatói Szerződés naturália mennyiségeire és előirányzott kompenzációjára vonatkozó javaslatban a feladatok két csoportot alkottak. Az első a jogszabályi előírások alapján vagy baleseti helyzet elhárítása miatt elvégzendő alaptevékenységeket tartalmazta, míg a második azokat a köztisztasági tevékenységeket, melyek a megrendelő igénye és pénzügyi lehetőségei függvényében változhattak. A javaslat az előzőeket figyelembe véve a 2012. évi szerződéses mennyiségekből indult ki. Alaptevékenység Az alaptevékenységek a következők: téli síkosság-mentesítés (35 000 gépi-, 185 700 kézi úttisztítási óra, rendkívüli hómunka, hintőanyag), közúti események, viharkárok és balesetek utáni takarítás (készenléttel együtt 3 600 gépi 1 000 kézi úttisztítási óra), 5 000 m2 falfirka eltávolítás, 8 000 m2 plakát, falragasz eltávolítás. Az előzőeken felül a javaslat 534,0 M Ft hintőanyag költséget tartalmazott, mely az elmúlt öt év átlaga alapján képzett mennyiségek figyelembe vételével került kiszámításra. Ez 533,0 M Ft-tal kevesebb volt, mint a 2013. évi január – márciusi tényleges felhasználás alapján számított (1 067 M Ft) éves várható érték. Az egyes kategóriákhoz tartozó szolgáltatási mennyiségek meghatározása az elmúlt évek átlagos értékeinek figyelembe vételével történt. Javasolt szolgáltatási szint A javasolt változat lényegében az előz évek tervezett szolgáltatási mennyiségnek megfelelő szint volt, ami a minimálisan szükséges gépi-, kézi-, és kisgépes takarítást, plakát és falfirka eltávolítást tartalmazta. Az aluljáró takarítás javasolt mennyisége összhangban volt az átfogó állapotjavítási programban foglaltakkal, a kiemelt aluljárók esetében tartalmazta a heti többszöri vizes technológiás takarítást. Ugyancsak tartalmazta a terv a városarculati projekt néven indított plakát és falfirka eltávolításai programot, mely nettó 75 M Ft éves költséget jelentett, és amelyre a közbeszerzési eljárás már folyamatban volt. A Szolgáltatási Szintben szereplő mennyiségek a következők: összesen 42 700 gépi úttisztítási óra (nyári úttisztítás), összesen 408 300 kézi úttisztítási munkaóra (nyári úttisztítás), hőséglocsolás (5 000 gépi óra), 500 óra kisgépes takarítás, 28 000 ezer m2 aluljáró takarítás. DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

8/43



3.3 A 2013. évi költségvetésben elfogadott 928,3 M Ft céltartalék felhasználása, tekintettel a 2013. év eleji időjárásra A 3.2. pontban bemutatott szolgáltatási szint javaslat az elmúlt öt év átlaga alapján számított téli munkák órakereteit tartalmazta. Az időjárás 2013. első három hónapjában lényegesen kedvezőtlenebb volt az átlagosnál. Ez mind a havas és síkos napok számában, mind a lehullott hó mennyiségében megmutatkozott. Ezek a mennyiségi mutatók mind az elmúlt öt év átlagához viszonyítva a két-háromszoros érték között alakultak. Mivel a tervezésnél a Közszolgáltatási Keretszerződésben előírtaknak megfelelően az elmúlt öt év átlaga alapján számított értékeket vette figyelembe a Társaság, 2013. első három hónapjában a szolgáltatási igények a fenti mennyiségekkel arányosan, lényegesen a tervezett értékek fölött alakultak. Három hónap alatt a gépi úttisztítási órafelhasználás (szórás és ekézés) több mint kétszerese volt az átlagosnak, és 8 405 órával több, mint amennyit a teljes téli időszakra tervezett a Társaság (35 000 óra). A hómunkabér szintén több mint kétszerese volt az átlagosnak. Rekord mennyiségű volt a felhasznált hintőanyag mennyisége is. Ennek oka, a havas és síkos napok kiugróan magas száma. A 90 napból 50 volt síkos, ami szinte folyamatos szórást tett szükségessé. A havas és síkos napok számával arányosan a kiszórt hintőanyag mennyisége is több mint háromszorosa volt az átlagosnak. Az átlagosnál csapadékosabb év eleji időjárás miatt a költségek nettó 863,6 M Ft-tal meghaladták a 3.2. pontban szereplő szolgáltatási szint időarányos értékeit. A tényleges hintőanyag-költség már lényegesen magasabb volt az egész évre tervezett értéknél, így annak fedezete pótlólagos forrás hiányában csak más tevékenység rovására lett volna biztosítható. A kézi és gépi úttisztítás esetében a nyári munkák áttervezésével (csökkentésével) a hiány elvben valamilyen szinten csökkenthető lett volna, de a gépi úttisztítás esetében a 25 ezer gépóra többlet a nyári keret 58,5 %-át jelentette, és a hintőanyag-költség többlete még ezen felül volt. Ez a takarítási színvonal drasztikus csökkenését okozta volna. A fentiekre tekintettel a Társaság javasolta, hogy a költségvetés 919801 során szereplő teljes tartalékkeret felszabadításával a Fővárosi Önkormányzat finanszírozza a hiányzó összeget. A Fővárosi Közgyűlés szeptember 3-i ülésén elfogadta a Társaság javaslatait: 1377/2013.(09.03.) számú határozatával módosította a Közszolgáltatási Keretszerződést. A módosítás többek között tartalmazta a 3.2. pontban bemutatott átcsoportosítást. 1379/2013.(09.03.) számú határozatával elfogadta a 2013. évi szolgáltatási szintre vonatkozó javaslatot, mely tartalmazta a téli munkák többletteljesítéseit. 1380/2013.(09.03.) számú határozatával elfogadta a céltartalék felszabadítását.

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

9/43



3.4 Mennyiségi teljesítés Január A Főváros térségében a 2012. évi novemberi gyakorlatilag száraz és fagypont feletti kellemes őszi időjárást decemberre felváltotta a csapadékos és gyakran fagypont alatti télies időjárás. A tartós enyhe téli időjárásnak megfelelően január 1-én a Téli munkarendben meghatározottak szerinti II. készenléti fokozat volt érvényben. A 2013. évi első havazás 6-án volt és 5 cm-nyi hó esett. Két nappal későbbi újabb 5 cm-es havazás követően és a – 6 °C körüli hőmérséklet miatt 9-én már 420 fő hómunkás felvétele is szükségessé vált közjárdákon és köztereken történő a síkosság-mentesítési feladatok ellátásához. A 9-i és 10-i 0,1 cm-nyi hószállingózás minimális feladatot jelentett a Társaságnak. Egy hidegfront hatására 11-én jelentősen fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. Az egész napos gyenge havazás során 12-én 4 cm-nyi hó esett. A korábban kijutatott útszóró-só síkosság-mentesítő hatása következtében a mintegy 40 célgépnek ekézési munkát nem kellett végeznie, így fokozatváltás sem volt szükséges. Az eseménytelen 13-a után, az előrejelzések alapján 14-én reggelig 5 cm-nyi havat már 60 fős téli célgépkezelői létszámmal vártuk. Egy mediterrán ciklon hatásaként 14-én hajnalban elkezdődött a prognosztizált havazás. 400 óra körül már 6,5 cm-t mértünk, ekkor a havazás intenzívre váltott át, így 600 órára havária-jellegű és III. készenléti fokozatnak megfelelő munkavégzés megszervezésére álltunk át. Így 600 órakor közel 80 téli célgépen történt meg a meleg váltás, amelynek folyamán a hatékonyabb munkavégzés érdekében konvojok összeállítása is megtörtént. Az általános reggeli csúcsforgalomba viszont szinte valamennyi célgépünk beragadt, többnyire csak a forgalommal együtt, nehezen tudtak előrehaladni. Az éjjel kezdődő, majd intenzívre váltó havazásból a hajnali 4 00 órás 6,5 cm után az elkövetkező két óra leforgása alatt újabb 1,5 cm, majd az ez utáni, háromórás időtartam alatt további 3,5 cm hó esett, azaz délre a leesett összmennyiség 11,5 cm-re növekedett. Napközben már több mint 80 célgéppel tudtuk végezni a hó eltakarítását, azonban ekkor még nem volt vége: az előrejelzések további hasonló mennyiségben ígértek havazást. Aznap újabb 6,5 cm-nyi hó esett, az összmennyiség ezzel 18 cm lett. Az enyhülő hőmérsékleteknek köszönhetően 15-ére fokozatosan ónos esőre, majd esőre váltott át a csapadék. A rendkívül mozgalmas időszak tovább folytatódott, hiszen 17-én már sokfelé újabb havazás kezdődött. Ekkor ismét egy mediterrán ciklon határozta meg az időjárást. A várható csapadékhullámot előszórással kezelt szilárd burkolatú utak és közterületek várták. 17-én csak a budai oldalon volt havazás, ott 4 cm hó esett, majd 18-án már városszerte, újabb 10 cm növelte az addig lesett hó mennyiségét. Továbbiakban 20-án 0,1 cm-nyi hószállingózás volt egy közeledő ciklon előterében érkező enyhe légtömegnek köszönhetően, amely napközben gyenge olvadást is DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

10/43



eredményezett. Ezt követően 22-én 3 cm-nyi havazás, majd 24-én ismételten 0,1 cmnyi hószállingózás volt, de a megerősödő szél többször is megnehezítette munkát. A hónap további napjain többfelé szórványosan havazott: 27-én 1 cm, 28-án 3 cm-nyi hó esett. Januárban összességében Társaságunk 16 esetben kapott rendkívüli időjárásra vonatkozó riasztást. A hó eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátásához 24 nyújtott műszakban vált szükségessé a III. készenléti fokozat szerinti munkavégzés. Ezen időszakokban összesen 3 824 hómunkás felvételére került sor. A síkos napok száma 24 volt, melyből a 10 havazásos napon 53,4 cm hó, hódara hullott. A 2012/13-as téli időszak (november-március) tekintetében ez idáig összesen 46 napon volt szükség síkoság-mentesítési feladatok ellátására melyből 15 havas nap során összesen 81,6 cm hó esett. Az évszak hóeséses napjainak száma ezzel elérte az 5 év alapján várható átlagot. Januárban a feladatok ellátásához 22 232 gépi üzemóra és 65 204 kézi munkaóra mellett 21 594,1 tonna hintőanyag (útszóró-só) került felhasználása. Február Február elején ismét csapadékosra fordult az időjárás. Bár pozitív volt a hőmérséklet, egy közeledő hidegfront hatásaként mégis hó esett, a folyamatos olvadás miatt 2-án 1 cm, 3-án 2 cm volt csak a mérhető mennyiség. A hidegfront hatására lehűlő hőmérséklet miatt 4-én a hó a Budai oldalon már magmaradt, a mért mennyiség 3 cm volt. A januári gyakorta csapadékos idő nyomán a sokévi csapadékmennyiség 2 – 3 szorosa esett, ez a tendencia folytatódott februárban is. A hideget gyorsan melegebbre váltotta és +1oC körüli hőmérséklet mellett 6-án éjszaka valóságos hó ömlés kezdődött, melynek végeredményeként 13 cm hó hullott másnap hajnalig. Pár napos szünetet követően újabb, nagy nedvességtartalmú légtömegek érték el a Fővárost és környékét, melynek hatására 9-én még csak 1,5 cm-nyi kisebb havazás, hószállingózás fordult elő, viszont 10-én már 9 cm-nyi esett. Egynapos csapadékmentesség után 12-étől több napon keresztül ismét egy mediterrán ciklon alakította időjárásunkat, újabb 6,5 cm hó, majd fagyott eső és eső hullott. 18-án viszont anticiklon húzódott fölénk, lassanként hidegebb levegő szivárgott be és alakította időjárásunkat, visszatértek az éjszakai fagyok. A megnövekvő gomolyfelhőkből látványos (óriás pelyhekben hulló) hózáporok alakultak ki, 19-én a budai oldalon 4 cm, 20-án 0,1 cm-nyi, 21-én 0,5 cm-nyi hószállingózás volt. Ezt követően 22-én 9,5 cm-nyi havazás, majd 23-án 0,1 cm-nyi hószállingózás fordult elő. Az egyre enyhébb légtömegek áramlásának köszönhetően a hónap végére továbbra is többnyire erősen felhős volt az ég, így a +5 oC körüli hőmérsékletek mellett többnyire eső esett, valamint pára-és ködfoltok képződtek. DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

11/43



Februárban összességében a Társaság 18 esetben kapott rendkívüli időjárásra vonatkozó riasztást. A hó eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátásához 10 nyújtott műszakban vált szükségessé a III. készenléti fokozat szerinti munkavégzés. Ezen időszakokban 4 472 hómunkás felvételére került sor. A síkos napok száma 17 volt, melyből a 10 havazásos napon 50,2 cm hó, hódara hullott. A 2012/13-as téli időszakban a hónap végéig összesen 63 napon volt szükség síkoságmentesítési feladatok ellátására, melyből 25 havas napon összesen 131,8 cm hó esett, így az 5 éves átlag alapján várható értékeket már minden vonatkozásban meghaladtuk. Februárban a feladatok ellátásához 12 617,25 gépi üzemóra és 53 158,75 kézi munkaóra mellet 14 405,2 tonna hintőanyag (útszóró-só) került felhasználása. Március Március elején az időjárás már a vártaknak és a 2012. hasonló időszakának megfelelően alakult. A kora tavaszi időjárás jóval fagypont fölé emelkedett, így a 15-ig tartó Téli munkarend lezárásaként 4-én I. készenléti fokozat szerinti munkavégzésre álltunk át. Ehhez kapcsolódóan megkezdődött a télen használt célgépek előkészítése és átszerelése a nagy tavaszi várostakarításhoz. A csúcshőmérséklet 8-án helyenként már a + 20 °C -ot is elérte. Az OMSZ mellett az internetes időjárás-előrejelzések a 11-ével kezdődő hétnek már az elején gyökeres időjárás-változást prognosztizáltak 14-ére. A célgépek megkezdett tavaszi átszerelését így leállítottuk és a már átszerelt eszközeinket „visszatéliesítését” rövid időn belül elvégeztük. A következő napon egy nagyon erős mediterrán ciklon vonult el mellettünk, majd a kiadós csapadékkal kísért légörvényt Nyugat felől fokozatosan havazás váltotta fel. A viharossá fokozódó orkánerejű széllökések kíséretében valóságos hóvihar lett úrrá és zúdult a Fővárosra is, 14-én 23 cm, 15-én még 2 cm hó hullott. A vezetői ügyeleti rendszer 18-án reggelig meghosszabbításra került. Ezekben a napokban többletfeladatként jelentkezett Társaságunknál, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kérésének, utasításának teljesítése 15én a budaörsi Tesco parkolójának hó- és síkosság-mentesítésére egy 5 célgépből és személyzetből álló munkacsoportot, majd Tatabánya környékén az M1 autópályához kapcsolódó munkavégzésre egy 4 célgépes munkacsoportot irányítottunk át. Az átirányítás a Főváros fő- és tömegközlekedési útvonalain végzendő úttisztítási munkák átszervezését igényelte. Bábolna térségében végzendő munkára 16-án 2 db homlokrakodó biztosítására kaptunk felkérést. A katasztrófavédelemre diszponált valamennyi célgépünk és munkatársunk 16-án tért vissza az egységékhez. A tavaszi közterületi munkákra vonatkozó tervben elsőként meghatározott, az 1848-as forradalom és szabadságharc 165. évfordulójával kapcsolatos központi és kerületi megemlékezések által érintett állami és egyéb rendezvények helyszíneinek 14-éig befejezendő tavaszi takarítás helyett e helyszínek hó eltakarítását és síkosságDÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

12/43



mentesítését kellett megszerveznünk. Kötelezettségeinknek eleget tettünk, bár az időjárás miatt szinte valamennyi, szabadba tervezett rendezvény elmaradt, illetve megtartását elhalasztották. Ezt követően viszonylag kedvező időjárási feltételek kezdtek kialakulni, de ez is csak átmeneti volt. Bár a tavaszi munkarendünk érvénybe lépett, az abban meghatározott – többnyire vizes technológiát igénylő – munkálatok a sokéves átlagnál kb. 10 fokkal alacsonyabb hőmérséklet miatt nem kezdődhettek el. Újabb mediterrán ciklon hatására 25-én több helyen havazás kezdődött. Havária elrendelésére került sor, III. készenléti fokozat szerinti munkavégzéssel. Az OMSZ másodfokú figyelmeztetést adott ki. A több napon keresztül tartó havazás során 25-én 14 cm, 26-án 11 cm hó hullott, illetve 27-én 1 cm, 28-án 3 cm hó, havas eső esett. A lassan enyhülő és kedvezőbbé váló időjárás miatt 31-én a havária elrendelés megszüntetésre került, és a tavaszi várostakarítás mielőbbi elkezdése érdekében újrakezdtük a télen használt célgépeknek a tavaszi munkavégzésre való alkalmassá tételét, átszerelését. Társaságunk márciusban összességében 11 esetben kapott rendkívüli időjárásra vonatkozó riasztást. A hó eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátásához nyújtott műszakban 18 (ebből 12 már a Tavaszi Munkarendünk érvényességi ideje alatt) vált szükségessé a téli III. készenléti fokozat szerinti munkavégzés. Ezen időszakokban 4 267 hómunkás felvételére került sor. A síkos napok száma 10 nap volt, melyből a 6 havazásos napon 54 cm hó (hódara, hószállingózás is) hullott. A hónap utolsó napjaiban véget ért, 2012/13-as téli időszakban (november-március) végeredményeként összesen 73 napon volt szükség síkoság-mentesítési feladatok végzésére, a 31 havas napon mindösszesen 185,8 cm hó esett. A márciusi téli feladatok ellátásához 8 556 gépi üzemóra és 49 799 kézi munkaóra mellet 10 936,4 tonna hintőanyag (útszóró-só) került felhasználása. További, közterületeken végzett takarítások A Főváros kezelésében lévő 69 gyalogos aluljáróból a városképi és turisztikai szempontból kiemelten kezelt 36 darabnak a ~101 100 m2-nyi felületét munkanapokon 24 órában, munkaszüneti napokon 12 órában száraz, illetve hetente három alkalommal, vizes technológiával takarítjuk. A 13 db, normál szinten kezelt aluljáró ~13 200 m2-nyi felületét munkanapokon naponta száraz, illetve hetente két alkalommal, vizes technológiával takarítjuk. A 20 db, minimális szinten kezelt aluljáró ~25 600 m2-nyi felületét hetente két-három alkalommal száraz, illetve hetente egy alkalommal, vizes technológiával takarítjuk. Téli időszakban az időjárási viszonyok alapján végzünk normál takarítást vagy síkosság-mentesítést. A Fővárosban általunk rendszeresített ~11 200 db utcai hulladékgyűjtő ~46 %-a, azaz ~5 200 db a BKV Zrt. utasforgalmi területein és megállóiban található. Emellett további ~300 db utcai hulladékgyűjtő az aluljárók és közvetlen környezetében található. Az edények elhelyezéstől és telítődési mértéktől függő ürítését napi 24 órában végezzük. DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

13/43



Ambuláns időszakban, azaz munkanapokon délután és munkaszüneti napokon a legterheltebb hulladékgyűjtők ürítését speciális kisgépekkel, járati rendszerben biztosítjuk. A Társaságunk által kihelyezett közcélú hulladékgyűjtő eszközök tisztításáról, fertőtlenítéséről jogszabály alapján legalább kéthavonta, illetve szükség szerint nagyobb gyakorisággal gondoskodunk. A közösségi közlekedésre szolgáló burkolt utakon műszaki vagy közlekedési esemény következtében keletkezett szennyeződések eltávolítása a jelzést, bejelentés követően haladéktalanul megtörtént. A főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében lévő, illetve indokolt esetben egyéb épületek, építmények felületéről a szélsőséges politikai tartalmú, vagy egyébként a közízlést sértő plakát, falragasz eltávolítása szükség szerint, illetve folyamatosan történik. Emellett a felsorolt útvonalakon lévő, nem fővárosi tulajdonú épületek és építmények esetében a tulajdonosok előzetes és írásbeli hozzájárulása esetén bárminemű falfirka eltávolítása a fővárosi vadplakát- és falfirka-mentesítési program keretében Társaságunk feladata. A 2013. évi, a hulladékos ágazat által végzett díjtalan lakossági lomtalanítás márciusban, a Belvárosban vette kezdetét. Az ezeket követő gépi és kézi takarítást sorrendre V. kerületben és I. kerületben rendre 2-án és 3-án, a III. kerületben 4 – 13. között, a X. kerületben 25 – 29. között végeztük el. Az utótakarítás során elvégzett gépi és kézi takarítás, valamint a darabos maradékhulladék elszállítása a hulladékdíj terhére történt. I. negyedévi naturália teljesítések A téli feladatok ellátásához 43 408 gépi üzemóra és 116 093 kézi munkaóra mellett 45 906 tonna hintőanyag (útszóró só) került felhasználásra. A nem téli feladatok végzése során 1 079 gépi üzemórát és 45 646,25 kézi munkaórát használtunk fel. A gyalogos aluljárókban összesen ~5 838,8 e m2-i felület takarítása történt meg. A közösségi közlekedésre szolgáló burkolt utakon a jelzett és bejelentett balesetveszély megszüntetésére olajfolyás és gázolajfolyásból, illetve esemény utáni takarításra 657 gépi üzemóra és 179 kézi óra felhasználása történt meg. 1 600 m2-nyi felületről falragasz és 0 m2-i felületről falfirkák (grafiti) eltávolítása történt meg. A vadplakát- és falfirka-mentesítési program keretében, a korábbi alvállalkozó konzorciummal három hónapra kötött szerződés alapján a konzorcium diszpécser- és monitoring szolgáltatás mellet területbejárásai során észlelt címekről került eltávolításra vadplakát.

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

14/43



A hulladékgyűjtő edények folyamatos ürítésére 10 621 kézi óra felhasználása mellett speciális kisgépekkel további 13 840 kézi órát fordítottunk. Városképi szempontokat szem előtt tartva az ambuláns időszakban a speciális kisgépekkel 4 181 gépi üzemóra ráfordítással 51 046 km megtételével 2 576,5 m3 hulladék összegyűjtése történt meg. A fertőtlenítésre 2 665,75 gépi üzemóra és 6 469 kézi óra felhasználásával történt meg. Április Az elhúzódó tél miatt erre a hónapra húzódott át a téli időszakban fel nem használt hintőanyag központi tároló helyekre való visszaszállításának a befejezése. Az időjárás csak e hónapban tette lehetővé a Tavaszi Munkatervben meghatározott célfeladatok végrehajtásának elkezdését. A Duna-hidak tavaszi vegyszeres lemosását – az elmúlt évek gyakorlatához igazodóan meghatározott ütemtervtől az időjárás miatt ezúttal részben eltérve – csak áprilisban 6-án és 7-én az Erzsébet-híddal tudtuk megkezdeni, ezt követően, 14-én a Rákóczi-híd, április 20-án a Margit-híd és április 28-án a Petőfi-híd mosására került sor. A Váralagút csempeburkolatú oldalfalának lemosását április 23–26. között, éjszakai műszakokban végeztük el. Az ütemterv alapján történő díjtalan lakossági lomtalanítás utáni, kézi és gépi erővel történő takarítást elvégeztük, illetve gondoskodtunk a maradékhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról időrendben a X., a XIX., a XIII. és a XIV. kerületben. A tavaszi közterületi munkavégzésünk során, a fentieken kívül megkezdtük, illetve részben befejeztük a fő- és tömegközlekedési útvonalak, valamint a ki- és bevezető főútvonalak járatok alapján történő gépi takarítását, a lakótelepek koncentrált takarítását, amelynek hatékonyabb és eredményesebb munkavégzése érdekében tevékenységünket összehangoltuk a zöldterületek üzemeltetőivel illetve kezelőivel, a kerületi centrumokban és az idegenforgalom által leginkább érintett belső területeken az úttestek és a folyókák önfelszedő célgéppel és a takarítási kötelezettségünk alá tartozó közjárdák kézi erővel történő seprését, majd szükség szerinti gépi mosását, illetve az összegyűjtött hulladék haladéktalan elszállítását, a gyalogos aluljárók nagytakarításának végrehajtását, amelynek során a kiemelt figyelem az oldalfalakra is kiterjedt (vegyszeres lemosás, falfirkák és vadplakát eltávolítás), az utcai hulladékgyűjtők – cserével történő – fertőtlenítését,

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

15/43



a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett tartályok fertőtlenítő külső lemosását, a tartályokon esetleg lévő graffitik, vadplakátok eltávolítását, a hídmosásokkal és a ki- és bevezető főútvonalak takarításával összhangban a szalagkorlátok vegyszeres mosását, a vizes technológiának a tavaszi időjárás által nagyobb mértékben lehetővé tett alkalmazásával a gyalogos aluljárók intenzív nagytakarítását. A BKV Zrt. április 16-tól folyamatosan igényelte meghatározott villamos vonalak adott szakaszain a déli órákban történő sínhűtést. A 2013. április 30-ig Társaságunk szervezetében működő Központi ügyelet tevékenysége – tulajdonosi döntés alapján május 1-től a Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ általi – átadás-átvételének, továbbműködtetésének zökkenőmentessége érdekében kialakításra került az információk változást követő áramlásának rendje, módja. Május A hónap 2, 6 – 8. és 17 – 19, valamint 29. napján heves esőzést követően – túlnyomó részt a budai területen – hordalék gépi erővel történő takarítására volt szükség, amelyre 236 üzemórát kellett fordítanunk. Az Árpád-híd 4 – 5-i lemosásával befejeztük a Duna-hidak tavaszi takarítási munkáit. A díjtalan lakossági lomtalanítás utáni feladatainkat a XV. és a XII. kerületben végeztük májusban. Ebben a hónapban folytattuk és befejeztük a tavaszi közterületi munkatervünkben meghatározott feladatokat, amelyek közül kiemelendő ebben a hónapban sikeres közbeszerzési eljárás alapján folytatódott a vadplakát- és graffiti-mentesítési program. Ennek keretében a vadplakát-mentesítést a Főváros főbb útvonalaira igazítottuk, ezeken az útvonalakon szerződésben meghatározott időpontokban, heti rendszerességgel takarítanak a közbeszerzési eljárást megnyerő cég munkatársai. A területi kialakítás során mind a Főváros, mind a Szeretem Budapestet Mozgalom kéréseit figyelembe vevő, optimális területi felosztást és gyakoriságot alakítottuk ki: a Nagy- és a Kiskörúton minden nap a vadplakát-fertőzöttségtől függően többször történt takarítás; az V., a VI. és a VII. kerületnek szerződésben meghatározott utcáiban napi gyakoriságú a takarítás; az 1-es villamos vonalának naponkénti vadplakát-mentesítése. (Itt a – vadplakátolók által legkedveltebb – csomópontok (Stadionok, Zugló

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

16/43



vasútállomás, Árpád-híd, stb.) a legfertőzöttebbek: a teljes terület bejárását követően szinte azonnal megjelennek a vadragasztások.); az egyéb – a már említetteken kívüli, szerződésben meghatározott – területek takarításának ütemezését az alábbi táblázat mutatja hétfő I. ker. II. ker. III. ker.

kedd

szerda

XI. ker.

XIV. ker.

csütörtök

péntek

X. ker.

XIII. ker.

VIII. ker.

IV. ker. IX. ker.

XII. ker. A BKV Zrt. megrendelésére a kért mértékben továbbra is biztosítottunk sin hűtést. A hónapban összeállított, nyári közterületi munkákra vonatkozó tervünkben meghatározott célfeladatok végrehajtásához szükséges előkészületek megtörténtek. Június A hónap elején egyértelművé vált, hogy a dunai árhullám Társaságunk kapacitásainak fokozottabb igénybevételét teszi szükségessé. Az ezzel kapcsolatosan 2013. június 3án megtartott vezérigazgatói értekezletet követően, június 4-én 0800 órától a védelmi munkálatok elősegítése és a rendelkezésre állás folytonosságának biztosítása érdekében Társaságunk vezérigazgatója készenléti ügyeleti (havária) állapotot rendelt el. A feladatok koordinálására a 24 órás közvetlen irányítói szolgálat mellett, az árvízzel kapcsolatosan felmerülő helyzet kezelésére 2013. június 7-én a Társaság Védelmi Törzsének megalakítása is megtörtént. A Társaság személyi és eszközállománya június 12-ig, meghatározó jelleggel a védekezésben vett részt. Ennek során szállító járművekkel 1 203 óra üzemidő-, illetve 7 519 km futásteljesítmény mellett a védekezéshez szükséges, ömlesztett és zsákolt homok szállításában, rakodásában vettünk részt. (A felmerült, mintegy 8 M Ft nettó költséget a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 2013. július 2-án kibocsátott számlánk tartalmazta.) A Duna vízszintje apadásának ütemével összhangban – a havária helyzet további érvényben tartása mellett – közterület-takarítási és szállítási feladatok végzésével vettünk részt a helyreállítási munkákban. Ennek során 425 óra és 6 956 km felhasználásával szállítási feladatokat végeztünk, valamint 5 454 kézi munkaóra és 1 726 gépi üzemóra felhasználásával végeztünk közterület-takarítást. (A helyreállítási tevékenységünk valamivel több, mint 46 M Ft nettó értékére vonatkozó számlát a Főváros Városüzemeltetési Főosztálya részére eljuttattuk a költségfedezet vismayor alapból, pályázat alapján történő biztosíthatósága érdekében.)

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

17/43



Az árvíz utáni helyreállítási munkákkal összefüggő havária helyzet megszüntetésére 17-én 1400 órai időponttal került sor, azonban 16 órával később, 18-án 600 órától az ÁNTSZ által elrendelt, II. fokú hőségriasztásra való tekintettel a hőséglocsolási, valamint a mikroklíma javítása érdekében porlekötő tevékenység folyamatos végzéséhez ismét havária helyzet életbe léptetésére volt szükség, amely állapot 24-én 1400 óráig tartott. A BKV Zrt. megrendelésére a kért mértékben, júniusban is biztosítottuk sin hűtést. A hónap első napján életbe lépett a Nyári közterületi munkák munkaterve. Az ebben rögzített feladatok végrehajtása a tavaszi munkavégzésünk révén elért köztisztasági állapot szinten tartását szolgálta. Az árvízzel és a hőségriasztással összefüggő tevékenységeink mellett a munkatervben szereplő, júniusi feladatok végrehajtása során elvégeztük a díjtalan lakossági lomtalanítás utáni feladatainkat időrendben a VII., a IV., a XXII. és a XXI. kerületben, folyamatosan gondoskodtunk a fő- és tömegközlekedési útvonalak, valamint a kiés bevezető főútvonalak járatok alapján történő gépi takarításáról, a gyalogosok által intenzíven igénybe vett, frekventált városrészeken, a metróhoz csatlakozó, forgalmi, városképi és egyéb szempontból kiemelten kezelendő „nagy” aluljárókban folytattuk – az oldalfalak vegyszeres lemosását, a falfirkák, vadplakátok eltávolítását is magába foglaló – koncentrált takarításokat, ütemtervszerűen gondoskodtunk az utcai hulladékgyűjtők jogszabályban előírt fertőtlenítéséről, a Főváros különböző pontjain kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett tartályok lemosásáról, az esetleges feliratok, vadplakátok eltávolításáról, a hónap 14. napján kezdődött Budapesti Nyári Fesztivál eseményei, illetve különféle rendezvények által júniusban érintett közterületeken és közvetlen környékükön gondoskodtunk a megfelelő közterületi tisztaság elő- és utótakarítással-, valamint a rendezvénysorozat időtartama alatti tisztán tartással történő biztosításáról, illetve külön megrendelés esetén a szükséges tárolóedények ki- és visszaszállításáról, valamint az igény szerinti edényürítésekről, a hulladék elszállításáról. II. negyedévi naturália teljesítések Az időszaki – közszolgáltatási szerződésben meghatározott – takarítási feladatok ellátásához 12 316,5 gépi üzemóra és 167 448 kézi munkaóra került felhasználásra. A közösségi közlekedésre szolgáló burkolt utakon a műszaki, illetve közlekedési esemény miatti balesetveszély megszüntetésére, az esemény utáni takarításra a lakossági teljesítésen belül 918 gépi üzem- és 213 kézi munkaórát fordítottunk. DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

18/43



A gyalogos aluljárókban összesen 7 594 482 m2-i felület takarítása történt meg. A negyedév során 2 400 m2-nyi felületről falragaszt és 2 538 m2 felületről falfirkák (grafitit) távolítottunk el. A vadplakát- és falfirka-mentesítési program keretében, a szerződött alvállalkozó konzorcium – diszpécser- és monitoring szolgáltatás melletti – területbejárásai során észlelt, jelzett, ellenőrzött és visszaigazolt címeken történt eltávolítási munka. A hulladékgyűjtő edények folyamatos ürítésére 20 790 kézi óra felhasználása mellett speciális kisgépekkel további 12 138 kézi órát fordítottunk. Városképi szempontokat szem előtt tartva az ambuláns időszakban a speciális kisgépekkel 2 072 gépi üzemóra ráfordítással 26 125 km megtételével 1 528 m3 hulladék összegyűjtése történt meg. Az edények helyszíni cseréjére 4 922,5 órát fordítottunk, az ezt követő fertőtlenítéshez 2 286 gépi üzemóra és 6 126 kézi óra felhasználására volt szükség. Július A hónap folyamán lakossági és megrendelt feladataink elsődlegesen a kánikulai időjárással voltak kapcsolatosak. A folyamatos, 30 °C körüli hőmérséklet lakosságra gyakorolt hatását műszakonként 25 – 35 db mosó célgép komfortjavító tevékenységével igyekeztük enyhíteni. A hónap utolsó napjaiban piros hőségriasztás lépett érvénybe, ezért a 26-i havária elrendelés alapján nyújtott műszakokban végeztünk hőséglocsolást. Nappali műszakokban a sűrűn lakott területek, éjszaka a belváros közútjain és a nappal nagy forgalmú főútvonalakon végeztük ezt a feladatot. Mindemellett a BKV megrendelésére a villamos vágányok hőkivetődésének megelőzése érdekében naponta végeztünk 10 – 11,00 és 17,00 óra közötti időszakban sínhűtést. Utóbbi feladathoz – a lakossági locsolásra, mosásra fordított 2 650 üzemóra mellett – 1 951 üzemórát használtunk fel. Augusztus Folytatódott a meleg időjárás, ami csak a hónap második felében mérséklődött 25 °C körülire. A hőséglocsolásra és a sínhűtésre ebben az időszakban is szükség volt, a felhasznált kapacitás 2 628, illetve 1 349 üzemóra volt. A hónap kiemelkedő jelentőségű feladata volt a 20-i állami ünnepség, a tisztavatás, valamint az ünnephez kapcsolódó egyéb rendezvények helyszínei és környékük méltó közterületi rendjének biztosítása. A tűzijátékot követő, elsősorban kézi kapacitást igénylő takarítás során 3 000-nél több kézi munkaóra felhasználására került sor. Augusztus másik nagy horderejű eseményével, a Sziget fesztivállal kapcsolatos megrendelt feladatainknak ezúttal is zökkenőmentesen tettünk eleget. Szeptember A hónap elején hidegfrontok átvonulása következtében lényeges hőmérsékletesés következett be a Fővárosban időnként 80 – 100 km/órát elérő széllökések mellett. Ezt DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

19/43



követően a meleg- és hidegfrontok váltották egymást a hónap végéig, időnkénti esőszitálás és zivatar közötti csapadék mellett. A fenti időjárás következtében – a hónap első napjától érvényes, őszi munkákra vonatkozó – ütemtervünk szerint elvégzendő munkák kiegészültek a kezdeti lombhullás miatt szükségessé váló közterület-takarítással. A hónap folyamán esedékes, díjtalan lakossági lomtalanítások utáni takarításokat a már lomtalanított körzetekben maradéktalanul elvégeztük. Az őszi munkatervünkben szereplő hídmosások közül – a BKK-nak a hidak egy részét érintő felújítási munkák kapcsán megfogalmazott, a fővárosi forgalom minél kisebb mértékű zavarását célzó kérését figyelembe véve – az Árpád-, az Erzsébet- és a Petőfi-híd mosását elhalasztottuk. A hónap nagyobb, közterületet érintő rendezvényeivel (Mobilitási Hét, Autómentes Nap, Nemzeti Vágta, futóversenyek) kapcsolatos megrendelteken kívül elvégeztük a „Te Szedd Önkéntesen a tiszta Magyarországért 2013” elnevezési hulladékgyűjtési akcióban Társaságunkra eső feladatokat. Az utóbbival kapcsolatosan 26 070 kg-nyi hulladék elszállítását végeztük el. III. negyedévi naturália teljesítések 7 974 444 m2-nyi gyalogos aluljáró-felület takarítását, amelynek során kiemelten kezeltük az oldalfalak vegyszeres lemosását, a falfirkák, vadplakátok eltávolítását (a gyalogosok által intenzíven igénybe vett frekventált városrészeken a metróhoz csatlakozó, a forgalmi, a városképi és egyéb szempontból kiemelten kezelendő „nagy” aluljárókban koncentráltan végeztük a nagytakarítási munkálatokat, hogy e műtárgyak esztétikai állapota minél jobban feleljen meg a lakossági igényeknek); alvállalkozó közreműködésével 1 410 címen – összesen 4 818,5 m2-en festési és 2 217 m2-en vegyszeres technológiával – graffiti-mentesítést; a 12 000 db utcai hulladékgyűjtő jogszabályban rögzített kötelezettségünket meghaladó, 32 294 mosás melletti rendszeres fertőtlenítését; a szelektív hulladékgyűjtő szigetek takarítását; a Főváros közútjain előfordult műszaki és közlekedési eseményekkel kapcsolatos takarításokat, összesen 432 esetben 971,5 gépi üzemóra és 239 kézi munkaóra felhasználásával; a lakossági lomtalanítás után, kézi és gépi erővel történő takarítást, illetve a maradékhulladék összegyűjtését és elszállítását időrendben a XXI., a XVI., a VIII., a XX., a VI., a XXIII., a II. és a XI. kerületben (a negyedévben e feladatra 430,25 gépi üzemórát és 20 519,50 kézi munkaórát használtunk fel);

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

20/43



a szeptember 7-ig tartó Budapesti Nyári Fesztivál eseményei által érintett közterületek és közvetlen környékük elő-, utó-, valamint a rendezvénysorozat időtartama alatti, megfelelő közterületi tisztaság megteremtését és fenntartását; a szelektív hulladékgyűjtő elszállítását.

szigetek

mellett

illegálisan

lerakott

hulladék

Október – november Az októberi időjárás vegyes képet mutatott: a legalacsonyabb hőmérséklet – 3,2 °C, a legmagasabb 25,2 °C volt, a hónap harmada csapadékos volt, a fővárosban összesen 23,4 – 43 mm közötti csapadék hullott. Ilyen időjárási viszonyok között a mosásos takarítási technológia háttérbe szorult a lombhullásos időszakban egyébként is nagyobb hangsúllyal alkalmazott önfelszedő seprési technológiával szemben. A kerületi centrumokban és az idegenforgalom által leginkább érintett belső területeken gondoskodtunk a korábban elért köztisztasági helyzet folyamatos fenntartásáról. Ezek az útvonalak, illetve területek: Kiskörút - Bajcsy Zsilinszky út - Nagykörút - József Attila u. - Andrássy út - Hősök tere - Szabad sajtó út Ferenciek tere - Kossuth Lajos u. - Rákóczi út - Üllői út a Kálvin tér és a Nagyvárad tér között, Vár belső része, Margitsziget. Az őszi hídmosási feladatok közül az Erzsébet-, a Petőfi- és az Árpád-híd őszi mosása – az e műtárgyakat érintő felújítások – miatt elmaradt. A Váralagút mosása október 14 – 20. közötti éjszakai műszakokban történt meg. Az októberi nemzeti és a kegyeleti ünnepek alkalmából gondoskodtunk az érintett közterületek rendjéről. Az október-november folyamán esedékes, díjtalan lakossági lomtalanítások utáni takarításokat a már lomtalanított körzetekben maradéktalanul elvégeztük. A városvezetésnek az aluljárók füstmentessé tételét és az aluljárók rendeltetésszerű használatának erősítését szolgáló céljaival összhangban – a közszolgáltatási szerződésünkben biztosított fedezet terhére – folytatódott a projekt megvalósítását szolgáló feliratok, csikkgyűjtők megfelelő helyekre való elhelyezése, telepítése, továbbá az ún. hajléktalanprojekttel kapcsolatos többlettakarítási feladatokat is elvégeztük. Novemberben alacsonyabb hőmérsékleti (– 6,5 és 18,6 °C) voltak. A hónapban 18 nap volt csapadékos, amely csapadék elsősorban eső volt, azonban 25-én 1,5 cm hó hullott, amely szükségessé tette a 24 – 25-én érvénybe léptetett téli III. készenléti fokozat szerinti szórási, síkosságmentesítési munkák végzését. Ezt megelőzően az alacsony hőmérséklet melletti, többszöri hószállingózás és éjszakai páralecsapódás a fővonali járatok ellenőrző – szükség szerinti beavatkozást is esetenként magába foglaló – bejárását igényelte. Ezeket az DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

21/43



alkalmakat az újonnan felvett járműkezelők célgép- és járatismeretének fejlesztésére, oktatásra is felhasználtuk. Az őszi szezonális munkák mellett a téli időszakra készülődés jegyében már síkosságmentesítési anyagokkal kapcsolatos szállítási, keverési tevékenységeket is végeztünk. Ezzel kapcsolatosan említésre érdemes, hogy az észak-pesti üzemegység telephelyén átadásra került egy 11 000 tonna tárolókapacitású fedett hintőanyag-tároló. Társaságunk 2013. november 15-re kialakította a szakterületek vezetőinek és tapasztaltabb szakembereinek részvételével a forgalmi, a műszaki, az anyagellátási és ingatlanüzemeltetési területeken vezetői ügyeleti szolgálatot adók körét, illetve a szolgálatok működésének szabályait. Ugyancsak a téli munkákra való felkészüléssel függ össze az M1-M7 autópályák fővárosi tulajdonú közös szakaszának téli üzemeltetéséhez szükséges hóeltakarító – síkosságmentesítő célgéppark innovatív, meglévő eszközökből történő összeépítése révén való kialakítása. Szintén téli infrastruktúránk javítását szolgálta a beszámolási időszakot követően átadott, dél-budai hintőanyag-tároló kialakítása, amellyel 2 500 tonna hintőanyag sátras lefedettsége megoldható és amelynek segítségével a dél-budai területekhez szükséges síkosságmentesítési kapacitás felhasználása hatékonyabbá válik. A kézi síkosságmentesítéshez szükséges szóróanyag közterületeken való tárolás céljából mintegy 500 darab, zárt műanyagtartályt szállítottunk ki a Téli Munkarend életbe lépésének időpontjáig. A 4-es metróhoz kapcsolódó aluljárók átadásával megnövekedő, tisztítandó terület elvárásoknak megfelelő takarítása érdekében – Társaságunk Szervezeti és működési szabályzatának 2013. november 15-i módosítása alapján kialakításra került az Operatív Aluljáró Takarító Üzemegység. December A hónap hőmérsékleti szélsőértékei tovább csökkentek (– 7 és 12,6 °C). A főváros különböző területein a hónap 23 napján összesen 3,6 és 5,2 mm mennyiségű csapadék hullott, amely esetekből 18 alkalommal kellett az alacsony hőmérséklet melletti hó, hószállingózás, ködszitálás, páralecsapódás, illetve havas eső miatti csúszásveszélyt megelőzni vagy megszüntetni. (Decemberben 14 alkalommal volt negatív a hőmérsékletminimum, a többi napok legalacsonyabb hőmérséklete 17 esetben legfeljebb 3 °C volt, a hónap utolsó hetében pedig három nap volt 4 – 6 °C közötti.) A hónap 5 – 8. napja között volt szükség a téli III. készenléti fokozat elrendelésére, illetve fenntartására. A kézi síkosságmentesítés során nem volt

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

22/43



szükség hómunkások felvételére, a kézi téli feladatok elvégzéséhez elegendő volt a szokásos személyi állomány kapacitása. Az időszakra jellemző tevékenységek mellett – a közszolgáltatási szerződésben biztosított fedezet felhasználásával – eleget tettünk az elhagyott hulladékok összegyűjtésével, elszállításával kapcsolatos kéréseknek, megrendeléseknek. 2013. IV. negyedévi köztisztasági közszolgáltatási tevékenységek Alaptevékenységek

Mennyiségi egység

Mennyiség

Téli síkosságmentesítés Gépi úttisztítás

üzemóra

13 470,00

Kézi úttisztítás

óra

83 983,25

Esemény utáni takarítás Esemény utáni takarítás géppel Esemény utáni takarítás kézi erővel

üzemóra

942,00

óra

251,00

m2

840,00

2

96,00

Épület építmény takarítás Plakát, falragasz eltávolítás Falfirka (graffiti) eltávolítás és felületvédelem Választható tevékenységek

m

Mennyiségi egység

Mennyiség

Gépi úttisztítás

üzemóra

9 478,75


óra

54 886,75

Közterület takarítása speciális kisgépekkel Aluljáró takarítás Hőséglocsolás 2013-tól a hulladékgazdálkodási tevékenység részét képező köztisztasági tevékenységek

üzemóra m

2

üzemóra Mennyiségi egység

32,00 7 891 014 0,00 Mennyiség

Lomtalanítás utáni takarítás géppel

üzemóra

415,50

Őszi lombeltakarítás géppel

üzemóra

193,00

Őszi lombeltakarítás kézi erővel

óra

32 532,00

Közterületi edények ürítése

óra

15 970,00

üzemóra

2 170,25

óra

19 743,00

üzemóra

2 694,25

óra

6 959,00

Közterület takarítása speciális kisgépekkel Közterület takarítása speciális kisgépekkel kézi úttisztítók Saját hulladékgyűjtő fertőtlenítés géppel Saját hulladékgyűjtő fertőtlenítés kézi DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

23/43



ÖSSZEFOGLALÁS A 2013. évi Köztisztasági Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott feladataink végzése során a kézi és a gépi úttisztítási munkákhoz biztosított kapacitások felhasználása – a mindenkori időjárást is figyelembe véve – alapvetően megfelelt a Szerződésben meghatározottaknak. Az első negyedévben teljesített téli üzemidő sokéves átlagot meghaladó részének többletteljesítményként való elfogadása a korábbi évekénél nagyobb gépi takarítási lehetőséget biztosított Társaságunk számára. Annak teljes felhasználása az év végi téli időszak enyhesége és csapadékszegénysége miatt nem tudott megvalósulni, mivel a szükséges kapacitásokat a Közszolgáltatási Keretszerződésnek megfelelően az elmúlt öt év átlagának megfelelően tartalékolnunk kellett az év végéig. A gépi úttisztítás során a megemelt szerződéses üzemóra-mértéknél 13 684,25 órával teljesítettünk kevesebbet. Ettől függetlenül a fent leírtaknak megfelelően a takarítási feladatokat elvégeztük. A kézi úttisztítás esetében a Szerződés szerinti 595 000 óránál 886 órával teljesítettünk többet. Ebben az évben 105 000 órányi kapacitást a hulladékkezelési díjból terveztünk finanszírozni. Ebből a keretből 119,25 kézi órányi nem került felhasználásra. Közlekedési és műszaki esemény utáni takarításra 1 118 esetben volt szükség az év folyamán. Az e tevékenységre biztosított gépi kapacitásokat 96,9 %-ban használtuk fel. A közterületek kisgépes takarítására az e célra biztosított gépi üzemidő-keret mintegy felét használtuk fel, míg a 62 000 órás kézi keretnél 135,25 munkaórával teljesítettünk többet. Az utcai hulladékgyűjtők fertőtlenítésére fordítható 10 500 gépi és 27 500 kézi órát lényegében felhasználtuk. A kihelyezett, mintegy 12 000 db utcai hulladékgyűjtőt összesen 136 480 mosást végezve fertőtlenítettük; Az év folyamán az aluljárók takarítása során a 28 000 000 m2 göngyölt szerződéses mértéknél 1 298 766 m2-rel nagyobb felületet tisztítottunk meg. A fővárosi aluljárók koncentrált takarítását 1 930 gépi és 2 453,25 kézi órában végeztük el. A vadplakát- és falfirka-mentesítési program keretében saját kivitelezésben 7 340 m2-ről plakátot és falragaszt, 5 000 m2-ről falfirkát távolítottunk el. Az alvállalkozó konzorcium diszpécser és monitoring szolgálat területbejárásain észlelteket követően összesen 2 353 helyszínen 14 101 m2-ről végzett vegyszeres, mechanikus eltávolítási, illetve festési technológiával graffitimentesítést, és a megtisztított terület folyamatos monitorozását;

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

24/43



A díjtalan lakossági lomtalanítási akciók utáni takarításokat valamennyi kerületben elvégeztük. A 2012. évben a XXI. kerületben folyó csatornaépítési munkák miatt az önkormányzat kérésére elhalasztott lomtalanítás miatt a kerületben ez évben kétszer volt díjtalan lakossági lomtalanítás. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellett illegálisan lerakott – a hulladékos közszolgáltatást végző célgépek által el nem szállítható – hulladék elszállítását szükség szerint végeztük; A szelektív hulladékgyűjtő szigetekre kihelyezett edények külső mosását és esetleges graffiti mentesítését 3 131 esetben végeztük el, amelynek során 256,3 m2 graffiti eltávolításáról gondoskodtunk. A mosásra 2 147 gépi és 2 104,50 kézi órát, a graffiti-eltávolításra 64,75 gépi és 64,25 kézi órát fordítottunk. A Társaság 2013. évi közszolgáltatási szerződésben foglalt naturália teljesítéseit a következő táblázat tartalmazza. A kimutatásban szerepelnek a márciusi, Katasztrófavédelem részére biztosított téli munkavégzésre, a júniusi viharkár-elhárítással összefüggő, a kánikulalocsolásra, valamint egyéb, nem megrendelt lakossági feladatokra fordított úttisztítási kapacitások is.

Alaptevékenységek

Mennyiségi egység

Mennyiség

Téli síkosságmentesítés Gépi úttisztítás

üzemóra

56 972,25


óra

199 251,25

Esemény utáni takarítás Esemény utáni takarítás géppel Esemény utáni takarítás kézi erővel

üzemóra

3 488,25

óra

882,00

Plakát, falragasz eltávolítás

m2

7 340

Falfirka (graffiti) eltávolítás és felületvédelem (szerződés)

m2

5 000

Épület, építmény takarítás

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

25/43



Választható tevékenységek

Mennyiségi egység

Mennyiség

Gépi úttisztítás

üzemóra

31 753,50


óra

395 752,75

Kisgépes közterület-takarítás - gépi úttisztítás Aluljáró takarítás Hőséglocsolás 2013-tól a hulladékgazdálkodási tevékenység részét képező köztisztasági tevékenységek

üzemóra m2 üzemóra Mennyiségi egység

242,25 29 298 766 5 403,75

Mennyiség

Lomtalanítás utáni takarítás géppel

üzemóra

2 168,00

Őszi lombeltakarítás géppel

üzemóra

259,50

Őszi lombeltakarítás kézi erővel

óra

33 436,00

Közterületi edények ürítése

óra

71 444,75

üzemóra

10 337,50

óra

62 135,25

üzemóra

10 500,00

óra

27 496,75

Kisgépes közterület-takarítás - hulladékszállítás Közterület takarítása speciális kisgépekkel kézi úttisztítók Saját hulladékgyűjtő fertőtlenítés géppel Saját hulladékgyűjtő fertőtlenítés kézi

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

26/43



4 Eredmény kimutatás 4.1 Árbevétel Az értékesítés nettó árbevétele az 2013. évben 37 304,1 M Ft, mely a módosított terv 100,5 %-a. A tervezett éves átlagnál magasabb pénzállomány eredményeként a pénzügyi bevétel 2,1 %-kal meghaladja a módosított tervet, de kamatlábak folyamatos csökkenése miatt 30,6 %-kal alacsonyabb az előző évi bázisnál. Az összes bevétel 61 709,9 M Ft volt, mely 1,5 %-kal magasabb a módosított tervnél. A hulladékkezelés bevétele 31 865,6 M Ft, amely 0,2 %-kal magasabb a módosított tervnél, és 3,7 %-kal meghaladja a 2012. évi bázist. Az előző évhez viszonyított növekedés oka a nem lakossági szegmensben megvalósított átlagos inflációt meghaladó díjemelés. A köztisztasági tevékenység bevétele 5 329,2 M Ft, ami az árvízi munkák többlete miatt 2,9 %-kal magasabb a módosított tervnél.

4.2 Költségek és ráfordítások A költségek és ráfordítások adókat is tartalmazó 2013. évi összege 61 397,7 M Ft, ami az éves terv 101,4 %-a. Az anyagjellegű ráfordítások 13 114,4 M Ft-os összege az éves terv 96,2 %-a. Az 4 924,0 M Ft-os anyagköltség a módosított terv 93,8 %-a. Ezen belül 949,8 M Ft gépjármű alkatrész költség a terv 97,8 %-a, de 57,6 %-kal magasabb a 2012. évi bázisnál. Az eltérést a rendkívüli téli időjárás miatti többletmunkák, illetve a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési program tervezettől eltérő ütemezése és a célgépbeszerzés elhúzódása okozták. Az üzemanyagköltség 9,2 %-kal a módosított tervérték alatt alakult, a tervezettnél alacsonyabb átlagár és a gépi úttisztítás alacsonyabb teljesítése miatt. A HHM üzemzavara, és ebből adódó teljesítmény csökkenése miatt alacsonyabb volt a vegyi anyag felhasználás. Az enyhe decemberi időjárás miatt a módosított tervtől elmaradt a hintőanyag felhasználás, de így is 81,2 %-kal meghaladta az előző évit. Az igénybe vett szolgáltatások összege 5 902,4 M Ft, mely az éves terv 93,7 %-a. A HHM harmadik negyedévi alacsonyabb teljesítménye miatt 10,3 %-kal elmarad a tervezettől a füstgáztisztítási maradékanyag elhelyezés, és 18,5 %-kal a kisturbina bérleti díja.

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

27/43



A személyi jellegű ráfordítások 14 416,6 M Ft-os összege a módosított terv 96,4 %-a. Az alacsonyabb érték oka az enyhe időjárás miatt a decemberi téli munkák elmaradása, valamint a KEOP pályázatok átütemezése (részletek az 6.2. pontban). Az értékcsökkenési leírás összege 4 596,0 M Ft, mely a módosított terv 103,4 %-a. Az egyéb ráfordítások összege 27 816,4 M Ft, mely az éves terv 104,7 %-a. A legnagyobb tétel továbbra is az értékesített hulladékkezelési díjkövetelés 23 749,3 M Ft-tal (101,1 %), mely arányos a hulladékkezelés nettó árbevételével. A módosított tervnél magasabban alakult környezetvédelmi céltartalékok összege. A tevékenységi területek ráfordításai a műszaki teljesítésnek megfelelően alakultak. A hulladékkezelési ágazat költségei a módosított terv 102,6 %-át, míg a köztisztasági ágazaté – a műszaki teljesítésnek megfelelően – 93,7 %-át tették ki.

4.3 Eredmény Az üzleti tevékenység 2013. évi eredménye 1 053,0 M Ft, ami a módosított terv 198,3 %-a. Ennek oka, hogy a nettó árbevétel 1,5 %-kal, míg a ráfordítások csak 0,7 %-kal magasabbak a tervezettnél. A pénzügyi műveletek eredménye megfelel a tervezettnek. Az adózás előtti eredmény 1 146,9 M Ft, míg az adózott eredmény 312,2 M Ft. A hulladékkezelés 1 991,9 M Ft-os eredménye a korrigált terv 74,1 %-a, míg a köztisztaság 1 669,6 M Ft-os vesztesége a módosított terv 73,0 %-a. A 2013. évi köztisztasági közszolgáltatói szerződés szerinti tevékenységek – hulladékkezelés eredményéből finanszírozott – vesztesége 1 554,6 M Ft. Ez 10,7 %-kal magasabb a 2012. évi veszteségnél, de elmarad a módosított üzleti tervben elfogadott értéktől. Utóbbi elmaradás oka a téli munkáknak a decemberi enyhe téli idősjárás miatti alacsonyabb szintje. A BVK HOLDING Igazgatósága 67/2014. (IV.15.) számú határozatával 1 176 000 e Ft osztalék fizetését rendelte el oly módon, hogy 312 150 e Ft összegben az adózott eredmény terhére elvont osztalék kerüljön megfizetésre, míg 863 850 e Ft összegben az eredménytartalék terhére elvonandó osztalékot a tulajdonos külön utasításáig nem kell megfizetni.

5 Mérlegadatok A Társaság 2013. december 31-ei mérlegfőösszege 53 430,8 M Ft volt, ami 19,1 M Fttal nőtt a 2012. év azonos időszakához viszonyítva. A befektetett eszközök állománya 7,1 %-kal a módosított tervben kalkulált szint alatt alakult, miközben a forgóeszközök állománya 17,7 %-kal nőtt a tervezetthez viszonyítva. Az eltérés fő oka elsősorban a beruházások elmaradása, illetve 2014. DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

28/43



évre tolódása. A befektetett eszközök részaránya ezzel a 2012. évi 62,3 %-ról 58,9 %ra csökkent, miközben a forgóeszközök súlya 37,5 %-ról 40,2 %-ra nőtt. A saját tőke az előírt osztalékfizetés miatt 3,3 %-kal alacsonyabb az üzleti tervnél, de 2,6 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva is. A céltartalékok állománya 3,8 %-kal nőtt a tervhez és 10,7 %-kal az előző év hasonló időszakához viszonyítva, és eléri a forrásállomány 22,7 %-át. A kötelezettség állomány a módosított tervhez képest 35,5 %-kal magasabb értéket mutat. A növekedés döntő részét szintén az osztalék előírás okozza. A passzív időbeli elhatárolások 11,7 %-kal csökkentek a 2012. évi záró értékhez képest. A bemutatott folyamatok együttesen módosították a Társaság tőkehelyzetét is. A saját tőke aránya a 2012. évi 63,1 %-ról 61,5 %-ra csökkent, míg a céltartalékok aránya 20,5 %-ról 22,7 %-ra nőtt. A kötelezettségek állománya 13,2 %-ra csökkent. A passzív időbeli elhatárolások aránya a 2012. évi 3,1 %-ról 2,7 %-ra csökkent. A fentiek eredményeként az eladósodottsági mutató (kötelezettségek / eszközállomány) 13,3 %-ról 13,2 %-ra csökkent, míg a tőkeáttétel (kötelezettségek / saját tőke) 21,2 %-ról 21,4 %-ra nőtt.

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

29/43



6 Emberi erőforrások 6.1 Létszám A 2013. évi módosított Üzleti Terv a Társaság tevékenységének elvégzéséhez átlagosan 2 659,1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalót tartalmazott. Ezzel szemben éves átlagban 2 598,3 fő – a tervhez képest 60,8 fővel kevesebb – létszám realizálódott. A létszámgazdálkodás legfontosabb adatai 2013-ban a következők voltak: Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Megnevezés Teljes munkaidős létszám - fizikai - szellemi Nem teljes munkaidős létszám - fizikai - szellemi Alkalmi foglalkoztatottak létszáma Létszám összesen

2013. tény/ 2012. tény

2013. tény/ 2013. terv

2012. tény

2013. terv

2013. tény

2 589,7

2 659,1

2 598,3

100,3 %

97,7 %

2 109,5

2 189,4

2 138,0

101,3 %

97,6 %

480,2

469,7

460,3

95,8 %

97,9 %

7,4

6,0

7,0

94,5 %

116,6 %

4,5

3,8

4,8

106,6 %

126,3 %

2,9

2,2

2,2

75,8 %

100,0 %

412,0

394,0

368,0

89,3 %

93,4 %

3 009,1

3 059,1

2973,3

98,8 %

97,1 %

A 2013. évi létszámgazdálkodásra az alábbiak hatottak: 1. A 2012. évben előirányzott szellemi és fizikai létszámcsökkentés a tervezett szinten megvalósult, melynek hatása a 2013. évben is érezhető volt. A hatékonyság érdekében megvalósult létszám-racionalizálási program következtében a 2012. évi tényadatokhoz viszonyítva az elfogadásra került 2013. évi Üzleti Tervben szereplő szellemi létszám csökkent, azonban a fizikai létszámbővítés – az optimális működés érdekében – indokolttá tette a szellemi állomány növelését is. 2. Társaságunknál a 2012. évben végrehajtott költségracionalizáló intézkedések nem csak a stabil, hanem az alkalmi – egy napos munkaviszonyban álló – munkavállalói kört is érintették. Az átlagos alkalmi foglalkoztatotti létszám 2013. évben 44 fővel csökkent, ami a szelektív szigetekhez kapcsolódó feladatok átszervezéséhez kapcsolódik. 3. A létszámalakulásban 2013. február 1-i és november 15-i hatállyal történő SzMSz módosítással kapcsolatos szervezeti változások.

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

30/43



4. A KEOP I. projekt házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer I. ütemében a tartályok kihelyezése 2013. március 25-én indult el. A menedzsment az új üzem tevékenységéhez 189 fő felvételét engedélyezte. A létszám biztosításánál kiemelt szempont volt, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük a belső munkaerő áthelyezési lehetőségeket, különös tekintettel a Köztisztasági Igazgatóságon a téli munkavégzés befejezését követően felszabaduló belső tartalékokat. A Szelektív Hulladékszállítási Üzem 2013. december 31-én 132 főt foglalkoztatott. 5. A munkaerő kölcsönzés megszüntetése és az ennek keretében foglalkoztatott munkavállalók újra foglalkoztatása a Társaság keretein belül. A 2012. december 31-i létszámhoz viszonyítva a 2013. december 31-i adott napi tervezett fizikai állományi létszám 12,8 %-kal, a szellemi állományi létszám 11,1 %-kal növekedett. Záró létszám (munkajogi állomány nélkül)

Szellemi

2012. december 31. tény 2013. december 31. tény Változás 2012-hez viszonyítva (fő) Változás 2012-hez viszonyítva (%)

Fizikai

438

2 050

487

2 313

+ 49

+ 263

+ 11,1 %

+ 12,8 %

6.2 Bérgazdálkodás A 2013. évre engedélyezett bértömeg 9 994 259 e Ft volt. Bérköltség (e Ft)

2013. tény/ 2013. tény/ 2012. tény 2013. terv

2012. tény

2013. terv

2013. tény

Teljes munkaidős bér

8 598 022

9 312 415

9 135 150

106,2 %

98,0 %

- fizikai

6 285 830

6 824 044

6 866 617

109,2 %

100,6 %

- szellemi

2 312 192

2 488 371

2 268 533

98,1 %

91,1 %

11 048

14 676

16 722

151,3 %

113,9 %

- fizikai

5 651

7 403

8 999

159,2 %

121,5 %

- szellemi

5 397

7 273

7 723

143,0 %

106,1 %

53 107

98 934

68 913

129,7 %

69,6 %

581 131

482 293

483 017

83,1 %

100,1 %

Egyéb*

85 282

85 941

64 146

75,2 %

74,6 %

Elhatárolás

81 802

-

81 687

99,8 %

-

9 410 392

9 994 259

9 849 635

104,6 %

98,5 %

Nem teljes munkaidős

Rendkívüli hómunkás Alkalmi foglalkoztatottak bére

Bérköltség összesen

* – felmentés, egyéb jogviszony DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

31/43



Társaságunknál vezetői szinten a Fővárosi Közgyűlés által 2010. október 27-én elfogadott az egyszemélyes tulajdonú társaságok bérpolitikai irányelveire vonatkozó 1809-1811/2010.(X.27) Főv. Kgy. határozata alapján új javadalmazási struktúra lett bevezetve. Ez alapján a vezetői munkavállalók alapbérei és a prémiumok szigorú bérpolitikai irányelvek alapján lettek meghatározva. A társasági Ösztönzési Szabályzat II/2. pontja alapján – a tulajdonosi irányelveknek megfelelően – a nem vezető állású szellemi munkavállalók premizálásnak meghatározása nem lehet része a munkaszerződésnek. Ennek megfelelően a munkatársi prémiumok 2/3 része 2013. március 1-el alapbéresítésre került a munkaszerződések közös módosításával. A Társaság 2013. évi bérgazdálkodása során 284 274 e Ft megtakarítást ért el, melynek okai a következők: Társaságunk a KEOP I. "Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés" keretei között, a Főváros teljes területére kiterjedően kezdte meg a szelektív hulladékgyűjtést (előbb csak az edényzet kiszállítását, majd a hulladék begyűjtését is). A létszámfelvételek 2013. március 1-től kezdődtek a Szelektív Hulladékszállítási Üzemhez. A szakterület 2013. évi létszámtervében 168 fő munkavállaló felvétele lett előirányozva. Az eredeti elképzelések szerint az Üzem zavartalan bővülését a nyár folyamán 60 db földgáz (CNG) meghajtású célgép érkezése segítette volna. A közbeszerzési tender sikertelensége okán azonban 2013. évben a járműbeszerzés meghiúsult, ezért a felvételek száma és üteme lelassult. Másik befolyásoló tényező volt, hogy a tervezett felvételek egy részét Társaságunk belső áthelyezés útján valósította meg, melynek során 28 fő került más szervezeti egységekből áthelyezésre. Az engedélyezett létszámkereten belül maradva mindösszesen 105 fő új munkavállaló került Társaságunk alkalmazásába. Ez a létszámkülönbözet 46 102 e Ft bérköltség megtakarítást eredményezett. A KEOP II. projektek időbeli elhúzódása miatt (pl.: BUFA nem indult be tervezetten 2014. februárban), a 2013. év végére tervezett létszámfelvétel nem realizálódott, ennek bérmegtakarítása 5 797 e Ft. A felmentés, valamint az egyéb jogviszony alapján tervezett összeg 85 940 e Ft volt, a tényben 64 146 e Ft realizálódott – a megtakarítás 21 794 e Ft. A felmentések létszámhoz kapcsolt bértömege nem érte el a tervezett mértéket, mivel a munkaviszony megszűnések jellemzően az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező munkavállalói kört érintették. A szellemi nem vezetői prémiumok 2/3 részének 2013. március hónappal történő alapbéresítése okán az 1/3 rész megtakarításra került, melynek összege 22 365 e Ft. A 2013. évi bérköltségre hatással volt a 2012/2013 téli munkavégzés időszakának kitolódása, a rendkívüli hóhelyzet, a havas napok számának jelentős emelkedése (2012. évben 7 nap, 2013. évben 15 nap), továbbá az árvízzel és a rendkívüli hőséggel kapcsolatos fővárosi feladatok ellátása. A november – december havi viszonylagos enyhe tél következtében a rendkívüli DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

32/43



hómunkásokra és a téli munkavégzésre betervezésre került összegből 162 056 e Ft megtakarításra került. A tervezésnél célként fogalmazódott meg, hogy munkaszervezéssel a rendkívüli munkavégzésre fordított összegek csökkentésre kerüljenek. A bérösszetevők között jelentős változást eredményezett a távolléti díj alapjának változékonysága. A 2012. évi létszám racionalizálási program 2013. évre áthúzódó hatása a bérköltség alakulásában is megmutatkozott. A tervezett bértömeghez viszonyított csökkenés alacsonyabb a fenti levezetésnél, mivel 2013. decemberben a keletkezett bérmegtakarításból az érdekképviseletek kezdeményezésére szigorú szempontok meghatározása mellett központi jutalom kifizetésére került sor.

6.3 Béren kívüli juttatások Minden munkáltató célja, hogy a optimális költséghatékonysággal működjön, ezért az egyik legnagyobb tételt jelentő közteher, a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó adók és járulékok olyan módon történő optimalizálása, hogy az egyben motiválja a munkavállalókat a hatékony munkavégzésre. Ez az egyik legfontosabb feladata a menedzsmentnek. A korábbi években is alkalmazott, jól bevált eszköz a béren kívüli juttatások rendszere. A 2013. évi Cafetéria Szabályzat elfogadása után megkezdődött a munkavállalók nyilatkoztatása, melyet 2013-ban először a Humánpolitikai Igazgatóság munkatársai végeztek. A nyilatkoztatás problémáktól mentesen két hét alatt zajlott le. Az éves cafeteria keretösszeg – hasonlóan a 2012-es évhez – nettó 410 000 Ft/fő/év volt. A béren kívüli juttatások adóterhei 2013-ban jelentősen változtak, mivel az EHO 10 %ról 14 %-ra emelkedett. A 2013. évben megszüntetésre került a Készpénzbeli megváltás cafeteria eleme, de új – kötelező – elemként került bevezetésre a Csoportos élet-és egészségbiztosítás. 2013. évtől az iskolakezdési támogatás csak utalvány formájában volt adható, amely közbeszerzési eljárás keretében valósult meg. Az utalványok kiküldésre kerültek az érintett munkavállalók részére, mely 681 munkavállalót érintett 29 604 e Ft értékben. Az 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet és az azt módosító 3/2002. (VIII.30.) ESzCsM rendelet szabályozza a képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók látásának vizsgálatát és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüveg munkáltató általi biztosítását. Védőszemüveg juttatás azokra a munkavállalókra vonatkozik, akik legalább két éve dolgoznak Társaságunknál és napi munkaidejükből legalább 4 órát képernyő előtt töltenek el. Társaságunk 2013. évben ismételten látásvizsgálatot végzett 248 fő részvételével, melynek eredményére tekintettel a jogosultak védőszemüveg juttatásban részesültek.

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

33/43



6.4 Képzés, oktatás A 2013. évre meghatározott oktatási költségkeret felhasználásakor elsősorban olyan szakmai képzések támogatása realizálódott, melyek elvégzését jogszabályi kötelezettség írta elő az adott munkakört betöltő munkavállalóink számára, vagy a képzés elvégzésével a munkavállalók magasabb színvonalú és értékű munkával tudtak hozzájárulni a Társaság eredményességéhez. Társaságunk a 2013. év során több kiemelt jelentőségű – elsősorban – jogszabályi előírások által indokolt képzéseket valósított meg, melyek nagy létszámban érintették a szolgáltatás minőségét meghatározó munkakörben foglalkoztatott munkavállalókat. A 2013. év ilyen képzéssorozata volt az összesen 384 fő munkavállaló részvételével lezajlott Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (továbbiakban GKI) megszerzésére irányuló képzés és vizsgáztatás. Szintén nagy munkavállalói létszámot érintettek a gépkezelői jogosultságokhoz szükséges Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (78 fő) és Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (138 fő) OKJ-s bizonyítványok megszerzésére irányuló képzések is. Mérföldkőnek számított, hogy a Társaság 2013. évben megszerezte a tűzvédelmi szakvizsgáztatáshoz és a hozzájuk kapcsolódó oktatások megtartásához szükséges jogosultságokat. Az oktatások és vizsgák összesen 164 fő részvételével kerültek megszervezésre. A megfelelően képzett munkavállalói állomány rendelkezésre állását nagyszámú külső szervezésben megvalósuló képzéssel is támogattuk. Több olyan szakmai képzés, továbbképzés és konferencia is megvalósult 2013. évben, melyek elősegítették a munkavállalók magasabb színvonalú munkavégzését. 2013. évben 606 fő munkavállalóval kötöttünk tanulmányi szerződést. A már kialakított belső képzési programjaink az eddigi évek gyakorlata alapján a 2013. évben is folyamatosan fejlesztésre kerültek és további képzési programokkal bővültek. 2013. évben belső szervezésben megvalósult képzések: A „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” KEOP pályázat operatív megvalósításához kapcsolódóan 52 fő képzése történt meg. Szabványügyi felelősök képzése folyt 75 fő részvételével. Belső auditorok és telephelyi KIR megbízottak képzése két alkalommal összesen 93 fő részvételével zajlott. A Munkavédelmi Szabályzat előírása munkavédelmi képzésen 196 fő vett részt.

alapján

Középvezetői

tűz-

és

A 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet által tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakban, munkakörökben foglalkoztatott munkavállalóink többsége 2013-as évben belső képzés keretében teljesítette a jogszabályi előírásból adódó képzési kötelezettségét (164 fő).

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

34/43



A Munkavédelmi Szabályzat IV.8.1.2.3. pontja értelmében – 2012. évről áthúzódó képzésként – a KRESZ képzésre kötelezett munkavállalók közül 1 064 fő számonkéréssel záruló oktatását hajtottuk végre. Különböző társaság-specifikus képzések szintén eredményesen valósultak meg 2013. évben (564 fő) Az idei évben először került sor a BVK Holding Zrt. tagvállalataival közös vezetőutánpótlás képzésre. Társaságunk részéről ebben a programban három munkavállalónk vett részt. A téli munkarendre való felkészülés jegyében a Generali Biztonságért Alapítvány célzott támogatásával megvalósult a Gépi-, és a Kézi- Úttisztítási Üzemek köztisztasági járművezetőinek vezetéstechnikai továbbképzése. A képzés során összesen 200 fő elméleti és gyakorlati képzése valósult meg.

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

35/43

DÁTUM:

2014. 05. 15. 305 196 109 0 305 305

4 734

4

265

265 161 104 0 265

3

37 586

37 589

3 0 3

388

16 158

21 040

329

329 216 113 0 329

2

44 814

44 816

2 0 2

326

16 996

27 492

118 34 0 10 35 24 0 15 326 326 0 0 44 814

899

899 573 326 0 899

9

125 033

125 042

9 0 9

1 176

49 901

73 956

324 109 0 26 112 62 0 15 1 176 1 176 0 0 125 033

385

385 266 119 0 385

4

53 537

53 541

4 0 4

405

18 264

34 868

136 37 0 10 42 25 0 22 405 405 0 0 53 537

4 011 874 35 418 0 562 2 060 0 39 23 2 934

4 224

130

130 81 49 0 130

3

55 289

55 292

3 0 3

281

18 508

36 500

116 35 0 10 50 11 0 10 281 281 0 0 55 289

4 716 977 42 493 0 561 2 599 0 23 21 1 993

4 385

102

95 62 33 7 102

4

48 856

48 860

4 0 4

226

16 653

31 977

109 37 0 9 43 5 0 15 226 226 0 0 48 856

3 622 955 40 472 0 447 1 667 0 21 20 2 816

4 199

617

610 409 201 7 617

11

157 682

157 693

11 0 11

912

53 426

103 345

361 109 0 29 135 41 0 47 912 912 0 0 157 682

12 349 2 806 117 1 383 0 1 570 6 326 0 83 64 7 743

12 808

1 516

1 509 982 527 7 1 516

20

282 716

282 736

20 0 20

2 088

103 327

177 301

685 218 0 56 247 103 0 62 2 088 2 088 0 0 282 716

17 925 4 891 197 2 431 0 3 283 6 886 0 127 110 9 691

23 084

252 326 149 685 79 558

101

101 67 34 0 101

7

54 666

54 673

7 0 7

302

18 620

35 744

139 33 0 12 43 12 0 39 302 302 0 0 54 666

3 878 1 061 55 519 0 485 1 707 0 27 24 1 859

4 355

48 488 30 007 14 126

135

135 88 47 0 135

4

52 332

52 336

4 0 4

271

17 596

34 465

106 30 0 9 34 30 0 2 271 271 0 0 52 332

3 341 1 050 48 559 0 471 1 164 0 26 23 1 495

3 865

47 119 29 629 13 625

126

126 77 49 0 126

3

53 497

53 500

3 0 3

170

18 065

35 262

168 38 0 8 57 26 0 39 170 170 0 0 53 497

3 427 1 043 40 471 0 438 1 374 0 32 29 3 070

4 446

46 662 28 765 13 451

362

362 232 130 0 362

14

160 494

160 508

14 0 14

743

54 281

105 470

414 101 0 29 135 68 0 81 743 743 0 0 160 494

10 645 3 154 143 1 549 0 1 394 4 244 0 85 76 6 424

12 666

142 268 88 401 41 201

1 878

1 871 1 214 657 7 1 878

34

443 210

443 244

34 0 34

2 831

157 608

282 771

1 099 319 0 85 381 171 0 143 2 831 2 831 0 0 443 210

28 570 8 045 340 3 980 0 4 677 11 130 0 212 186 16 115

35 750

394 595 238 086 120 759

2013. VII- 2013. I-IX. IX. hó hó

134

134 95 39 0 134

4

56 918

56 922

4 0 4

277

17 645

38 996

114 33 0 10 53 5 0 13 277 277 0 0 56 918

5 582 1 132 63 486 0 460 3 381 0 33 27 1 641

4 164

49 304 31 773 13 367

2013. X. hó

29

29 19 10 0 29

4

52 164

52 168

4 0 4

459

16 900

34 805

115 32 0 9 42 2 0 30 459 459 0 0 52 164

4 860 1 075 60 461 0 410 2 797 0 30 27 1 447

4 168

45 283 28 498 12 617

2013. XI. hó

24

24 16 8 0 24

3

46 775

46 778

3 0 3

490

17 341

28 944

112 31 0 7 40 34 0 0 490 490 0 0 46 775

3 093 1 255 64 492 0 464 786 0 15 17 4

3 580

43 076 25 847 13 649

2013. XII. hó

187

187 130 57 0 187

11

155 857

155 868

11 0 11

1 226

51 886

102 745

341 96 0 26 135 41 0 43 1 226 1 226 0 0 155 857

13 535 3 462 187 1 439 0 1 334 6 964 0 78 71 3 092

11 912

137 663 86 118 39 633

2013. XXII. hó

2 065

2 058 1 344 714 7 2 065

45

599 067

599 112

45 0 45

4 057

209 494

385 516

1 440 415 0 111 516 212 0 186 4 057 4 057 0 0 599 067

42 106 11 507 527 5 419 0 6 011 18 095 0 290 257 19 207

47 662

532 258 324 204 160 392

2013. év tény

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43,5% 41,8% 47,1% 43,6% 43,6%

-

96,1% 64,3%

96,1%

64,3% 64,3%

29,4%

92,3%

100,7%

123,8% 174,4% 0,0% 194,1% 200,1% 35,0% 29,4% 29,9% 0,0% 96,1%

102,7% 122,3% 139,8% 119,9% 97,9% 89,8% 151,8% 122,4% 87,9%

81,1%

97,5% 101,3% 96,0%

2013. tény / 2012. tény

HOLDING TAGJA

4 734 3 218 1 516 0 4 734

42 633

42 637

70

623 603 623 533

4 0 4

462

70 0 70

13 786

16 747

227 005

91 38 0 9 31 13 0 0 388 388 0 0 37 586

5 576 2 085 80 1 048 0 1 713 560 0 44 46 1 948

10 276

136 317 83 253 40 256

2013. IX. hó

FŐVÁROSI KÖZTERÜLETFENNTARTÓ ZRT

További településeken közszolgáltatás keretében gyűjtött kevert települési hulladék lakosságtól begyűjtött kevert települési hulladék gazdálkodó szervezetektől begyűjtött kevert települési hulladék További településeken közszolgáltatás keretében begyűjtött lom hulladék További településeken gyűjtött hulladék összesen További településeken közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladék összesen

További településeken gyűjtött hulladék

Budapestről közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladék összesen Budapestről nem közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladék összesen

Nem közszolgáltatás keretében Budapestről gyűjtött települési hulladék lakosságtól (egyéni megrendelés során) gyűjtött építési és bontási hulladék piacokon, rendezvényeken keletkezett hulladék Budapestről gyűjtött hulladék összesen (beleértve az alvállalkozók által gyűjtött kevert települési hulladékot is)

településtisztasági közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladék összesen

25 424

382 742

115 37 0 7 46 25 0 0 462 462 0 0 42 633

1 163 238 5 57 258 605 0 0 13 786 13 565 221 0 623 533

2 196 739 28 369 0 504 522 0 16 18 1 946

3 653

42 083 25 539 12 345

l--

1 487 615 24 309 0 474 38 0 12 15 2

48 183 29 791 14 008

l--

3 250

l--

46 051 27 923 13 904

2013. IV2013. I-VI. 2013. VII. 2013. VIII. VI. hó hó tény hó hó tény

t--

1 893 731 28 370 0 735 0 0 16 13 0

l--

116 009 66 432 39 301

2013. VI. hó

t--

3 373

40 228 23 350 13 225

2013. V. hó

t--

40 997 9 405 377 4 519 0 6 137 20 158 0 191 210 21 845

t--

35 618 19 551 12 817

2013. IV. hó

1--

58 772

40 163 23 531 13 259

2013. I-III. tény

1--

BVK.

közszolgáltatás keretében lakosságtől gyűjtött hulladék összesen közszolgáltatás keretében gazdálkodó szervezetektől, intézményektől gyűjtött hulladék összesen

t--

545 742 319 900 167 070

2013. III. hó

1--

gazdálkodó szervezetektől, intézményektől alvállalkozók által gyűjtött kevert települési hulladék Közszolgáltatás keretében Budapestről lakosság által szelektíven gyűjtött egyéb hulladék (gyűjtőjárat+szigetek+udvarok) papír fém műanyag Fém+műanyag egybegyűjtés üveg biológiailag lebomló (zöld) hulladék építési és bontási hulladék B1-B6 kategóriába nem tartozó egyéb nem veszélyes hulladék veszélyes hulladék Közszolgáltatás keretében Budapestről gyűjtött lom hulladék Közszolgáltatás keretében Budapestről gazdálkodó szervezetektől, intézményektől gyűjtött települési jellegű hulladék papír fém műanyag üveg kerti és parkokból, temetőkből származó biológiailag lebomló (zöld) hulladék D1-D5 kategóriába nem tartozó egyéb nem veszélyes hulladék veszélyes hulladék Településtisztasági közszolgáltatás keretében Budapestről gyűjtött hulladék úttisztításból származó hulladék utcai hulladékgyűjtő edényekből származó hulladék piacokon, rendezvényeken keletkezett hulladék Közszolgáltatás keretében Budapestről gyűjtött hulladék összesen

Budapestről gyűjtött hulladék Közszolgáltatás keretében Budapestről gyűjtött kevert települési hulladék lakosságtól gyűjtött kevert települési hulladék gazdálkodó szervezetektől, intézményektől gyűjtött kevert települési hulladék

2013. II. hó

Hulladék gyűjtés és szállítás t--

t-2012. I-XII. 2013. I. hó hó tény

o FKF CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. PF.: 1439 Budapest, Pf. 637 TEL.: +36 1 459 6700 FAX: +36 1 459 6860 WEB: www.fkf.hu E-MAIL: [email protected]

-----------------------------------------------------------~----------------------------


l

OLDALSZÁM:

36/43

DÁTUM:

2014. 05. 15.

Hasznosító Műben energetikailag hasznosított, nem kevert települési hulladék Hasznosító Műben keletkezett salak Hasznosító Műben keletkezett pernye Hasznosító Műben keletkezett füstgáztisztítási maradékanyag

0

22 410

Más hulladékkezelőnek átadott (nem előkezelt) egyéb hulladék átadott papír hulladék átadott fém hulladék átadott műanyag műanyag átadott üveg hulladék átadott biológiailag lebomló (zöld) hulladék átadott építési és bontási hulladék átadott Y1-Y6 kategóriába nem tartozó egyéb nem veszélyes hulladék átadott veszélyes hulladék kivéve V9+V10 Hulladék Hasznosító Műből származó pernye Hulladék Hasznosító Műből származó füstgáztisztítási maradékanyag

Más hulladékkezelőnek átadott kevert települési hulladék

ÁTADÁS MÁS HULLADÉKKEZELŐNEK

ártalmatlanított elsődleges hulladék összesen ártalmatlanított másodlagos hulladék összesen

0

34 071 9 820 377 4 651 6 583 0 0 0 0 6 124 6 516

2 976 768 28 377 781 0 0 16 13 480 513

1

7 517

82 868 48 927

9 158

16 675

33

39 747

39 780

237 763

320 631

komposztálással hasznosított hulladék összesen

ártalmatlanított hulladék összesen

389 561

411 971

energetikailag hasznosított hulladék össezsen

2 854 653 24 318 505 0 0 12 15 699 629

0

6 454

8 514

14 968

70

34 928

34 998

0

7 844 596 0 0 0 0 0 794 0 0 6 454 1 390 0 0 49 966

2 769 773 28 379 539 0 0 16 33 388 612

28

8 032

14 102

22 134

605

37 062

37 667

0

11 479 2 438 0 0 0 0 0 1 009 0 0 8 032 3 447 0 0 59 801

10 655 5 552 0 0 1 044 483 0 3 558 18 0 10 154 501 0

59

546

605

133 8 032 388 612

5 811

8 599 2 195 80 1 074 1 825 0 0 43 61 1 567 1 754

29

22 003

31 774

53 777

707

111 737

112 444

0

28 228 3 521 0 0 0 0 0 2 704 0 0 22 003 6 225 0 0 166 221

25 549 12 665 0 0 2 652 1 367 0 8 847 18 0 24 164 1 385 0

86

622

707

376 22 003 1 567 1 754

17 887

3 451 912 35 428 604 0 0 39 45 847 542

7

7 418

24 235

31 653

2 301

34 271

36 572

0

14 572 5 782 0 0 0 0 0 1 372 0 0 7 418 7 154 0 0 68 225

17 081 11 496 0 0 1 363 621 0 3 601 0 0 16 460 621 0

216

2 085

2 301

147 7 418 847 542

5 864

3 734 1 012 42 503 611 525 0 23 31 455 533

0

6 819

28 825

35 644

2 665

30 201

32 866

0

13 162 4 634 0 0 0 0 0 1 709 0 0 6 819 6 343 0 0 68 510

22 482 16 334 0 0 1 413 0 4 735 0 0 0 17 747 0 4 735

579

2 085

2 665

167 6 819 455 533

4 847

25 187

30 201

3 351 992 40 481 491 541 0 21 35 343 408

0

5 035

29 767

34 802

1 458

23 472

24 930

0

13 222 6 503 0 0 0 0 0 1 684 0 0 5 035 8 187 0 0 59 732

21 580 16 244 0 0 1 201 532 0 3 603 0 0 21 048 532 0

327

1 131

1 458

161 5 035 343 408

5 078

18 233

23 472

10 537 2 916 117 1 411 1 705 1 066 0 82 111 1 645 1 483

7

19 272

82 827

102 099

6 424

87 944

94 367

0

40 956 16 919 0 0 0 0 0 4 765 0 0 19 272 21 684 0 0 196 466

61 143 44 074 0 0 3 977 1 153 4 735 7 204 0 0 55 255 1 153 4 735

1 122

5 302

6 424

475 19 272 1 645 1 483

15 789

71 680

87 944

19 136 5 111 197 2 485 3 530 1 066 0 126 172 3 212 3 237

36

41 275

114 601

155 876

7 131

199 681

206 812

0

69 184 20 440 0 0 0 0 0 7 469 0 0 41 275 27 909 0 0 362 687

86 692 56 739 0 0 6 629 2 520 4 735 16 051 18 0 79 419 2 538 4 735

1 208

5 923

7 131

851 41 275 3 212 3 237

33 676

165 154

199 681

3 803 1 094 55 531 528 613 0 27 63 364 528

0

5 545

32 345

37 890

1 555

26 362

27 917

0

14 832 7 745 0 0 0 0 0 1 542 0 0 5 545 9 287 0 0 65 807

23 058 17 818 0 0 1 433 528 0 3 279 0 0 22 530 528 0

449

1 106

1 555

184 5 545 364 528

5 384

20 794

26 362

3 561 1 080 48 568 505 432 0 26 24 468 410

0

4 787

36 450

41 237

917

19 265

20 182

0

12 407 5 932 0 0 0 0 0 1 688 0 0 4 787 7 620 0 0 61 419

28 830 23 222 0 0 2 149 512 0 2 947 0 0 28 318 512 0

155

762

917

207 4 787 468 410

3 135

15 923

19 265

3 137 1 081 40 478 495 565 0 32 68 146 231

0

3 338

35 293

38 631

999

21 773

22 772

0

10 680 5 600 0 0 0 0 0 1 742 0 0 3 338 7 342 0 0 61 403

27 951 21 953 0 0 2 653 535 0 2 810 0 0 27 416 535 0

164

834

999

185 3 338 146 231

3 547

18 041

21 773

10 501 3 256 142 1 578 1 528 1 610 0 85 155 978 1 169

0

13 670

104 088

117 758

3 471

67 400

70 871

0

37 919 19 277 0 0 0 0 0 4 972 0 0 13 670 24 249 0 0 188 628

79 839 62 993 0 0 6 235 1 575 0 9 036 0 0 78 264 1 575 0

768

2 702

3 471

576 13 670 978 1 169

12 066

54 758

67 400

29 637 8 366 339 4 063 5 059 2 676 0 210 327 4 190 4 406

36

54 945

218 689

273 633

10 601

267 081

277 682

0

107 103 39 717 0 0 0 0 0 12 441 0 0 54 945 52 158 0 0 551 316

166 531 119 732 0 0 12 864 4 095 4 735 25 087 18 0 157 683 4 113 4 735

1 976

8 625

10 601

1 427 54 945 4 190 4 406

45 742

219 912

267 081

4 377 1 165 63 496 513 1 180 0 33 27 440 460

0

6 235

29 004

35 239

2 576

31 040

33 616

0

11 225 3 116 0 0 12 0 0 1 862 0 0 6 235 4 990 0 0 68 855

24 014 19 602 0 0 1 319 544 0 2 549 0 0 23 470 544 0

369

2 207

2 576

206 6 235 440 460

6 396

24 438

31 040

2013. X. hó

4 122 1 107 60 470 452 878 0 30 27 634 464

0

6 640

22 922

29 562

2 346

31 703

34 049

0

10 724 2 764 0 0 0 0 0 1 320 0 0 6 640 4 084 0 0 63 611

18 838 14 352 0 0 1 517 490 0 2 479 0 0 18 348 490 0

425

1 921

2 346

177 6 640 634 464

5 667

25 859

31 703

2013. XI. hó

3 665 1 287 64 499 505 185 0 15 17 591 502

0

7 022

15 573

22 595

788

34 898

35 686

0

8 587 507 0 0 0 0 0 1 058 0 0 7 022 1 565 0 0 58 281

14 008 9 848 0 0 1 277 551 0 2 332 0 0 13 457 551 0

153

635

788

183 7 022 591 502

5 138

29 577

34 898

2013. XII. hó

12 164 3 559 187 1 465 1 470 2 243 0 78 71 1 665 1 426

0

19 896

67 499

87 395

5 710

97 641

103 351

0

30 535 6 387 0 0 12 0 0 4 240 0 0 19 896 10 639 0 0 190 746

56 860 43 802 0 0 4 113 1 585 0 7 360 0 0 55 275 1 585 0

947

4 763

5 710

566 19 896 1 665 1 426

17 201

79 874

97 641

2013. XXII. hó

41 801 11 925 526 5 528 6 529 4 919 0 288 398 5 855 5 832

36

74 841

286 188

361 029

16 311

364 722

381 033

0

137 638 46 104 0 0 12 0 0 16 681 0 0 74 841 62 797 0 0 742 062

223 391 163 534 0 0 16 977 5 680 4 735 32 447 18 0 212 958 5 698 4 735

2 923

13 388

16 311

1 993 74 841 5 855 5 832

62 943

299 786

364 722

2013. év tény

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------122,7% 121,4% 139,6% 118,9% 99,2% 95,6% 89,5%

0,1%

120,4% 90,3%

112,6%

72,8%

93,6%

92,5%

-

106,2% 104,8% 1,3% 945,1% 90,3% 134,5% 101,3%

116,9% 135,5% 86,9% 64,1% 6,8% 111,6% 2166,7% -

129,8%

66,4%

72,8%

129,9% 90,3% 95,6% 89,5%

84,4%

95,6%

93,6%

2013. tény / 2012. tény

HOLDING TAGJA

hasznosított hulladék összesen

8 905 487 0 0 0 0 0 901 0 0 7 517 1 388 0 0 56 455

7 124 3 534 0 0 814 404 0 2 372 0 0 6 720 404 0

19

51

70

108 6 454 699 629

5 939

28 260

34 271

2013. VII- 2013. I-IX. IX. hó hó


előkezelt, válogatott hulladék összesen

129 552 44 003 0 0 916 0 0 1 765 0 0 82 868 46 684 0 0 732 602

Dunakeszi lerakóban ártalmatlanított hulladék saját gyűjtésből származó a lerakóban ártalmatlanított kevert települési hulladék saját gyűjtésből származó a lerakóban ártalmatlanított építési és bontási hulladék saját gyűjtésből származó a lerakóban ártalmatlanított egyéb hulladék alválallkozók által gyűjtött a lerakóban ártalmatlanított kevert települési hulladék alválallkozók által gyűjtött a lerakóban ártalmatlanított építési és bontási hulladék alválallkozók által gyűjtött a lerakóban ártalmatlanított egyéb hulladék egyéb beszállítótól származó a lerakóban ártalmatlanított kevert települési hulladék egyéb beszállítótól származó a lerakóban ártalmatlanított építési és bontási hulladék egyéb beszállítótól származó a lerakóban ártalmatlanított egyéb hulladék Hulladék Hasznosító Műből ártalmatlanításra beszállított salak ártalmatlanított kevert települési hulladék összesen ártalmatlanított építési és bontási hulladék összesen ártalmatlanított egyéb hulladék összesen Kezelt hulladék összesen

7 770 3 579 0 0 794 480 0 2 917 0 0 7 290 480 0

8

2 252 191 079 120 678 0 0 19 536 0 0 50 602 263 0 190 816 263 0

25

20 158

Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban lerakással ártalmatlanított hulladék saját gyűjtésből származó a lerakóban ártalmatlanított kevert települési hulladék saját gyűjtésből származó a lerakóban ártalmatlanított építési és bontási hulladék saját gyűjtésből származó a lerakóban ártalmatlanított egyéb hulladék alválallkozók által gyűjtött a lerakóban ártalmatlanított kevert települési hulladék alválallkozók által gyűjtött a lerakóban ártalmatlanított építési és bontási hulladék alválallkozók által gyűjtött a lerakóban ártalmatlanított egyéb hulladék egyéb beszállítótól származó a lerakóban ártalmatlanított kevert települési hulladék egyéb beszállítótól származó a lerakóban ártalmatlanított építési és bontási hulladék egyéb beszállítótól származó a lerakóban ártalmatlanított egyéb hulladék ártalmatlanított kevert települési hulladék összesen ártalmatlanított építési és bontási hulladék összesen ártalmatlanított egyéb hulladék összesen

ÁRTALMATLANÍTÁS

33

22 410

135 7 517 480 513

6 137

1 534 82 868 6 124 6 516

74 601

93 474

111 737

2013. IX. hó

BVK.

KOMPOSZTÁLÁS Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban komposztálással hasznosított biológiailag lebomló (zöld) hulladék saját gyűjtésből származó komposztálással hasznosított biológiailag lebomló (zöld) hulladék egyéb beszállítótól származó komposztálással hasznosított biológiailag lebomló (zöld) hulladék

Hulladék Hulladék Hulladék Hulladék

-

31 118

37 062

-

28 881

34 928

2013. IV2013. I-VI. 2013. VII. 2013. VIII. VI. hó hó tény hó hó tény

-

33 475

2013. VI. hó

-

39 747

2013. V. hó

-

2013. IV. hó

-

313 426

Hulladékkezelés -

2013. I-III. tény

-

2013. III. hó

-

389 561

2013. II. hó

-

Hulladék Hasznosító Műben energetikailag hasznosított hulladék Hulladék Hasznosító Műben energetikailag hasznosított, saját gyűjtésből származó kevert települési hulladék Hulladék Hasznosító Műben energetikailag hasznosított, nem saját begyűjtésű kevert települési hulladék

ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁS

2012. I-XII. 2013. I. hó hó tény

o FKF CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. PF.: 1439 Budapest, Pf. 637 TEL.: +36 1 459 6700 FAX: +36 1 459 6860 WEB: www.fkf.hu E-MAIL: [email protected]

-----------------------------------------------------------~----------------------------


l

OLDALSZÁM:

37/43

o

FKF BVK.



HOLDING TAGJA l

-----------------------------------------------------------~----------------------------


Köztisztasági tevékenység naturális mutatói

Gépi úttisztítás összesen:

Egység

2012. I-XII. hó tény

2013. I-XII. 2013. I-XII. hó 2013. I-XII. tény / 2013. I2013. I-XII. hó módosított tény / 2012. IXII. tény terv XII. tény módosított terv

üzemóra

98 604

129 211

109 948

111,5%

85,1%

- lakossági

üzemóra

92 706

111 302

96 908

104,5%

87,1%

5

6 209

2 851

-

45,9%

- rendkívüli időjárás

üzemóra

- lomtalanítás utáni takarítás hulladékos

üzemóra

2 200

2 168

-

98,5%

- őszi lombeltakarítás - hulladékos

üzemóra

4 500

260

-

5,8%

- megrendelt

üzemóra

5 894

5 000

7 761

131,7%

155,2%

óra

792 465

793 462

800 171

101,0%

100,8%

- lakossági

óra

705 928

595 000

595 886

84,4%

100,1%

- rendkívüli időjárás

óra

0

5 462

5 462

- lomtalanítás utáni takarítás hulladékos

óra

65 168

72 000

71 780

110,1%

99,7%

- őszi lombeltakarítás - hulladékos

óra

33 500

33 436

-

99,8%

- közterületi edények ürítése - hulladékos

óra

71 500

71 445

-

99,9%

- megrendelt

óra

16 000

22 162

103,7%

138,5%

óra

62 000

62 135

-

100,2%

üzemóra

15 500

10 338

-

66,7%

Kézi úttisztítás összesen:

21 369

-

100,0%

Kisgépes közterületi hulladékszállítás - kézi rakodó - gépi Közterületek takarítása spec. kisgéppel - kézi takarítás

óra

- gépi takarítás

üzemóra

Tisztítandó út, híd és járdafelület

64 000

0

0,0%

-

16 000

500

242

1,5%

48,5%

2

26 657

26 657

26 657

100,0%

100,0%

ezer m2

28 000

28 000

29 299

104,6%

104,6%

ezer m2

28 000

28 000

29 299

104,6%

104,6%

ezer m

Aluljárótakarítás Aluljárótakarítás összesen: - lakossági - megrendelt

2

0

0

0

-

-

69

69

69

100,0%

100,0%

140

140

140

100,0%

100,0%

m2

13 000

13 000

12 340

94,9%

94,9%

m2

8 000

8 000

7 340

91,8%

91,8%

2

5 000

5 000

5 000

100,0%

100,0%

- kézi takarítás

óra

85 350

3 000

2 370

2,8%

79,0%

- gépi takarítás

üzemóra

2 860

3 000

2 212

77,3%

73,7%

- kézi takarítás

óra

27 500

27 500

27 497

100,0%

100,0%

- gépi takarítás

üzemóra

10 500

10 500

10 500

100,0%

100,0%

Lakossági aluljárók száma Lakossági aluljárók alapterülete

ezer m db ezer m

2

Épület építmény takarítás Épület építmény takarítás - plakát - falragasz eltávolítás - falfirka eltávolítás

m

Hulladékgyűjtő szigetek takarítása

Hulladékgyűjtő edények fertőtlenítése

A Köztisztasági Közszolgáltatói Szerződés keretében a 2005. BKV megállók takarítása - kézi takarítás

óra

110 434

0

0

0,0%

-

- gépi takarítás

üzemóra

19 022

0

0

0,0%

-

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

38/43

DÁTUM:

2014. 05. 15.

l-1 500 000 0

0

1 500 000

0 59 136 418

-

Az egyes tervsorok értéke a tervezett szinten58alakuljon. ÖSSZESEN 874 907 58 874 907

l---

0 59 387 923

251 505

0

0

60 682 252

1 176 000

0

60 682 252

0

863 850

0

-1 176 000

863 850

0

78,4% 103,1%

-

103,1%

-

343,9%

99,5%

-

78,4%

343,9%

101,1%

102,6%

-

-

6,8%

102,2%

-

-

101,1%

0,0%

-

-

-

83,2%

73,0%

88,9%

72,0%

74,1%

-7,9%

71,0%

Eredmény

124,1%

-

99,5%

103,6%

42,6%

88,3%

106,5%

-10 071 312 150

102,9%

185,4%

100,2%

91,1%

100,2%

170,1%

98,8%

Árbevétel

100,5%

93,7%

123,0%

100,4%

119,2%

103,3%

91,7% 142,9%

108,4% -151,6%

23,1%

107,4%

-1 669 642

48,9%

110,7%

102,6%

25,0%

76,7%

-115 004

144,8%

-5,4% 75,2%

-

0

22 514 345

37 304 057

110,2%

-1 554 638

91,0%

103,7%

152,2%

I-f-

0

22 514 345

119 371

-

36 991 907

l--

251 505

-

-149 100

0

109 300

5 329 194

106,3%

101,5%

70,7%

l-

251 201

6 998 836

-2 287 506

304 729

5 024 465

I-f-

22 275 692

419 733

-129 315

2 524 366

124,2%

8 439 1 991 863

Korrigált teljes önköltség

Eredmény

I-f-

0

l--

37 112 231

6 579 103

-2 158 191

1 097 190 31 865 563

102,5%

Árbevétel

l-

Tárgyévi osztalék

l - f-

22 631 103

131 321

5 180 991

164 400

5 016 591

2 770 824

1 088 751 29 873 700

-106 826 2 688 111

105,8%

1 983 424


I-f-

251 201

l--

22 631 103

645 195 31 799 919

30 768 373

Eredmény

l--

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

l-- l--

22 275 692

l-

35 992 603

I-f-

34 743 804

0

7 468 497

-1 357 772

280 421

293 715

75 856

36 860 726

7 174 782

-1 433 628

-43 537

91 711

5 160 245

623 345

4 536 900

2 772 895

752 021 29 111 808

-155 355 2 650 108

1 248 799

135 248

6 518 017

547 489

5 970 528

721 069

30 740 647

28 784 949

2 794 937

Árbevétel

2013. I-XII. tény / 2013. I-XII. módosított terv

l-- l--

Adófizetési kötelezettség

Egyéb

Egyéb, pénzügyi, rendkívüli ráfordítások és bevételek

Tevékenységek összesen

Egyéb és ipari tevékenység

Egyéb tevékenység

Úttisztítás összesen

Megrendelt úttisztítás

Közszolgáltatói szerződés szerinti úttisztítás

Úttisztítás

Ebből: melléktermék-értékesítés bevétele

876 424

31 154 724


Eredmény

1----

28 090 539

28 359 787

2 805 463

Árbevétel

2013. I-XII. tény / 2012. I-XII. tény

1----

Hulladékkezelés összesen

1----

30 019 578


Eredmény

2013. I-XII. hó tény t---

Egyéb, hulladékkezelési szolgáltatás

t---

27 214 115

Árbevétel

2013. I-XII. hó módosított terv

i

Budapestről elszállított közszolgáltatási hulladék

Hulladékkezelés


2012. I-XII. hó tény

Árbevétel, költség, eredmény profilonként (e Ft)

O

:FKF FŐVÁROSI KÖZTERÜLETFENNTARTÓ ZRT

i

r-----------------------------------------BVK. HOLDING TAGJA


-----------------------------------------------------------~----------------------------


l

OLDALSZÁM:

39/43

o

FKF BVK.



HOLDING TAGJA l

-----------------------------------------------------------~----------------------------


Eredménykimutatás (e Ft) Adatok 2012. I-XII. hó tény Értékesítés nettó árbevétele

2013. I-XII. hó 2013. I-XII. hó módosított tény terv

2013. I-XII. 2013. I-XII. tény tény / 2012. I/ 2013. I-XII. XII. tény módosított terv

35 992 602

37 112 231

37 304 057

103,6%

100,5%

61 640

94 226

65 047

105,5%

69,0%

23 267 585

22 916 026

23 627 174

101,5%

103,1%

22 631 103

22 275 692

22 514 345

99,5%

101,1%

Anyagköltség

4 101 861

5 251 646

4 924 035

120,0%

93,8%

Igénybe vett szolgáltatások értéke

5 891 553

6 300 241

5 902 381

100,2%

93,7%

309 108

542 685

507 492

164,2%

93,5%

12 312

31 566

17 670

143,5%

56,0%

1 307 805

1 501 423

1 762 776

134,8%

117,4%

11 622 639

13 627 561

13 114 354

112,8%

96,2%

Bérköltség

9 410 392

9 994 259

9 849 635

104,7%

98,6%

Személyi jellegű egyéb kifizetések

1 746 883

1 836 365

1 707 719

97,8%

93,0%

Bérjárulékok

2 963 108

3 117 630

2 859 231

96,5%

91,7%

14 120 383

14 948 254

14 416 585

102,1%

96,4%

4 730 515

4 443 812

4 595 991

97,2%

103,4%

27 699 144

26 571 864

27 816 360

100,4%

104,7%

23 862 191

23 499 902

23 749 309

99,5%

101,1%

1 149 146

530 992

1 052 988

91,6%

198,3%

904 403

615 189

628 075

69,4%

102,1%

27 668

25 436

36 638

132,4%

144,0%

Pénzügyi műveletek eredménye

876 735

589 753

591 437

67,5%

100,3%

Rendkívüli bevételek

133 430

41 258

85 499

64,1%

207,2%

Rendkívüli ráfordítások

650 343

415 452

583 045

89,7%

140,3%

Rendkívüli eredmény

-516 913

-374 194

-497 546

96,3%

133,0%

1 508 968

746 551

1 146 879

76,0%

153,6%

355 566

487 155

260 169

139 480

347 574

133,6%

249,2% 124,1%

Aktivált saját teljesítmény értéke Egyéb bevételek - ebből: értékesített hulladék díjkövetelés

Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások - ebből: értékesített hulladék díjkövetelés Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai

Adózás előtti eredmény Energiaellátók jövedelemadója Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény

-

137,0%

1 248 799

251 505

312 150

25,0%

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

251 201

0

863 850

343,9%

-

Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés

1 500 000

0

1 176 000

78,4%

-

0

251 505

0

Mérleg szerinti eredmény

DÁTUM:

2014. 05. 15.

-

0,0%

OLDALSZÁM:

40/43

o

FKF BVK.



HOLDING TAGJA l

-----------------------------------------------------------~----------------------------


Mérleg (e Ft) MÉRLEG ESZKÖZ 2012. I-XII. hó 2013. I-XII. hó 2013. I-XII. hó tény módosított terv tény A. Befektetett eszközök

2013. I-XII. tény 2013. I-XII. tény / 2012. I-XII. / 2013. I-XII. tény módosított terv

33 277 536

33 897 770

31 484 460

94,6%

92,9%

224 680

726 692

1 094 446

487,1%

150,6%

32 970 012

33 080 278

30 278 037

91,8%

91,5%

82 844

90 800

111 977

135,2%

123,3%

B. Forgóeszközök

20 017 316

18 262 723

21 496 126

107,4%

117,7%

I. KÉSZLETEK

1 753 839

1 754 000

2 024 600

115,4%

115,4%

II. KÖVETELÉSEK

5 393 040

5 965 162

5 858 223

108,6%

98,2%

0

0

0

12 870 437

10 543 561

13 613 303

105,8%

129,1%

116 837

117 000

450 229

385,3%

384,8%

53 411 689

52 277 493

53 430 815

100,0%

102,2%

I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

-

-

MÉRLEG FORRÁS 2012. I-XII. hó 2013. I-XII. hó 2013. I-XII. hó tény módosított terv tény D. Saját tőke


33 706 770

33 958 275

32 842 920

97,4%

96,7%

15 439 400

15 439 400

15 439 400

100,0%

100,0%

0

0

0

14 761 672

14 761 672

14 761 672

100,0%

100,0%

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

2 684 260

2 684 260

545

0,0%

0,0%

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

821 438

821 438

2 641 303

321,5%

321,5%

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

0

0

-

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

0

251 505

0

-

10 935 288

11 654 037

12 100 293

110,7%

103,8%

7 129 868

5 195 272

7 039 292

98,7%

135,5%

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

-

-

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

-

-

7 129 868

5 195 272

7 039 292

98,7%

135,5%

1 639 763

1 469 909

1 448 310

88,3%

98,5%

53 411 689

52 277 493

53 430 815

100,0%

102,2%

I.

JEGYZETT TŐKE

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE III. TŐKETARTALÉK

E. Céltartalékok F. Kötelezettségek

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

-

-

0,0%

A 2005. évi nyitó eszköz illetve forrásérték 5,4 Mrd Ft-tal

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

41/43

o

FKF BVK.



HOLDING TAGJA l

-----------------------------------------------------------~----------------------------


Cash-flow (e Ft) 2012. I-XII. hó 2013. I-XII. hó 2013. I-XII. hó tény módosított terv tény


I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás ( 1 - 13. sorok )

2 379 095

3 169 176

3 812 454

160,2%

120,3%

1. Adózás előtti eredmény

1 508 968

746 551

1 146 879

76,0%

153,6%

2. Elszámolt amortizáció

4 730 515

4 443 812

4 595 991

97,2%

103,4%

398 397

0

301 209

75,6%

1 837 311

718 749

1 165 005

63,4%

-292

0

-174 851

59880,5%

-756 100

-202 229

385 560

-51,0%

-190,7%

-4 260 112

-1 300 361

-44 130

1,0%

3,4%

8. Passzív időbeli elhatárolások változása

-195 698

-169 854

-191 453

97,8%

112,7%

9. Vevőkövetelés változása

-606 437

-72 122

-932 899

153,8%

1293,5%

1 271 557

-500 161

-94 736

-7,5%

18,9%

211 155

-163

-333 392

-157,9%

204535,0%

-260 169

-495 046

-834 729

320,8%

168,6%

13. Fizetett osztalék, részesedés

-1 500 000

0

-1 176 000

78,4%

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14 - 16. sorok)

-2 583 760

-5 076 090

-2 628 449

101,7%

51,8%

14. Befektett eszközök beszerzése

-2 588 464

-5 076 090

-2 997 924

115,8%

59,1%

4 704

0

369 475

7854,5%

-

0

0

0

-

-

-891 514

-419 962

-441 139

17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)

0

0

0

-

-

18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele

0

0

0

-

-

19. Hitel és kölcsön felvétele

0

0

0

-

-

20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és bankbetétek törl., megszűnt., beváltása

0

0

0

21. Véglegesen kapott pénzeszköz

0

0

0

-

-

22. Részvénybevonás, tőkekivonás ( tőkeleszállítás )

0

0

0

-

-

23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése

0

0

0

-

-

-841 850

-432 006

-432 006

51,3%

100,0%

-49 029

12 044

-9 133

18,6%

-75,8%

-635

0

0

0,0%

0

0

0

-1 096 179

-2 326 876

742 866

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 6. Szállítói kötelezettség változása 7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása

10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása 11. Aktív időbeli elhatárolások változása 12. Fizetett adó (nyereség után)

15. Befektetett eszközök eladása 16. Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17 - 27. sorok)

24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26. Véglegesen átadott pénzeszköz, pótbefizetés 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása IV. Pénzeszközök változása ( I + II + III. sorok )

162,1% -

-

49,5%

-

-

105,0%

-

-

-67,8%

-31,9%

Az A Társaság értékesítés pénzeszközei nettó árbevétele a 2004. az év XII.első 31-iötállományhoz hónapjábanképest az éves minimális terv 43,2

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

42/43

o

FKF BVK.



HOLDING TAGJA l

-----------------------------------------------------------~----------------------------


Emberi erőforrás Létszám 2012. I-XII. hó 2013. I-XII. hó 2013. I-XII. hó tény módosított terv tény Teljes munkaidős létszám

2013. I-XII. 2013. I-XII. tény / 2013. Itény / 2012. IXII. módosított XII. tény terv

2 590

2 659

2 598

100,3%

97,7%

2 110

2 189

2 138

101,4%

97,7%

480

470

460

95,9%

98,0%

7

6

7

94,6%

116,7%

- fizikai

5

4

5

106,7%

126,3%

- szellemi

3

2

2

75,9%

100,0%

412

394

368

89,3%

93,4%

3 009

3 059

2 973

98,8%

97,2%

- fizikai - szellemi Nem teljes munkaidős

Rendkívüli hómunkás Létszám összesen Bér

Bér (eFt)

Teljes munkaidős bér

2012. I-XII. hó 2013. I-XII. hó 2013. I-XII. hó tény módosított terv tény


8 598 022

9 312 415

9 135 150

106,2%

98,1%

- fizikai

6 285 830

6 824 044

6 866 617

109,2%

100,6%

- szellemi

2 312 192

2 488 371

2 268 534

98,1%

91,2%

11 048

14 677

16 722

151,4%

113,9%

- fizikai

5 651

7 404

8 999

159,2%

121,5%

- szellemi

5 396

7 273

7 723

143,1%

106,2%

0

0

0

53 107

98 933

68 913

129,8%

69,7%

581 132

482 293

483 017

83,1%

100,2%

Egyéb

85 282

85 941

64 146

75,2%

74,6%

Időszaki elhatárolás

81 802

0

81 687

99,9%

9 410 392

9 994 259

9 849 635

104,7%

Nem teljes munkaidős

További munkaviszonyban állók Rendkívüli hómunkás Egy napra szóló határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott

Bér összesen

-

-

98,6%

Átlagkereset

Átlagkereset ( Ft/fő/hó )

Teljes munkaidős

2012. I-XII. hó 2013. I-XII. hó 2013. I-XII. hó tény módosított terv tény


276 674

291 841

292 985

105,9%

100,4%

- fizikai

248 314

259 738

267 642

107,8%

103,0%

- szellemi

401 255

441 482

410 698

102,4%

93,0%

A Társaság létszámhelyzete jellemzően a tervezett szerint

DÁTUM:

2014. 05. 15.

OLDALSZÁM:

43/43

Beszámoló a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt évi közszolgáltatói tevékenységeiről és gazdálkodásáról

Recommend Documents