2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről

2015/25. SZÁM TARTALOM

Utasítások

oldal

29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről...............................

25. szám Budapest, 2015. június 29.

2

ÉRTESÍTŐ Utasítások

29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Jelen Biztonságirányítási Kézikönyv (a továbbiakban: BIK) célja a vasútbiztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére szolgáló közös biztonsági módszerről szóló 1158/2010/EU rendelet, továbbá a Vasútbiztonsági Irányelv – azaz az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004.04.29.) – valamint a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI.26.) GKM rendelet alapján, a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (a továbbiakban: MÁV-START Zrt.) alkalmazott biztonságirányítási rendszer (a továbbiakban: BIR) leírása. A MÁV-START Zrt. rendelkezik: 1. országos vasúti személyszállítási tevékenység végzésére jogosító működési engedéllyel; 2. országos vasúti árutovábbítási tevékenység végzésére jogosító működési engedéllyel, azzal, hogy ezen engedély keretében a MÁV-START Zrt. csak vasúti áruszállítási tevékenységet végez; vasúti árufuvarozási, veszélyes áru szállítási és –fuvarozási tevékenységet nem. Jelen utasítás célja a MÁV-START Zrt. biztonsági tanúsítványához, továbbá a karbantartásért felelős szervezeti (ECM) tanúsítványához kapcsolódó utasítások egységes szerkezetbe foglalása. A BIK integráns részeként kerül kidolgozásra a Bizottság tehervagonok karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítási rendszeréről és a

2 653/2007/EK rendelet módosításáról szóló 445/2011/EU rendeletnek való megfelelés. A Társaság a szolgáltatási szerződéseiben rögzített feltételeknek megfelelően a Megrendelők irányítási-, felügyeleti- és koordinációs rendszeréhez igazodva részben vagy egészében végezheti a 445/2011/EU rendelet szerinti karbantartási feladatok ellátását. A Társaság elsődlegesen a karbantartás végrehajtásának feladatát látja el, amely keretében végzi a tehervagonok vagy azok egyes szerkezeti részeinek szükséges műszaki karbantartását, beleértve a javítási dokumentáció kiállítását is. A Társaság a saját vasúti járművei esetén teljes körűen ellátja a karbantartási feladatokat, ahhoz kapcsolódó folyamatait folyamatosan továbbfejleszti. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed MÁV-START Zrt. munkavállalóira. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért karbantartásáért felelős A MÁV-START Zrt. biztonsági vezetője.

és

3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA A fogalmak meghatározása az egyes eljárásokban található. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA Jelen utasítás a vasútbiztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére szolgáló közös biztonsági módszerről szóló 1158/2010/EU rendelet II. sz. mellékletének megfelelő struktúrában készült, így az abban foglalt értékeléshez külön dokumentációra nincs szükség. A 445/2011/EU rendelet szerinti karbantartásért felelős szervezeti tanúsítványt kérelmező szervezetekre, vagy a karbantartásért felelős szervezet által kiszervezett karbantartási feladatokra vonatkozó tanúsítványra irányadó követelmények és értékelési szempontok a „B” fejezetben találhatók, azzal, hogy utóbbi a 445/2011/EU rendelet III. fejezetének struktúrájában készült, így ahhoz külön


ÉRTESÍTŐ értékelő dokumentum nem tartozik. A Társaság által alkalmazott biztonsági kockázatkezelési eljárás a 2004/49/EK irányelv, a 402/2013/EU rendelet, és a

3 2010/409/EU határozat rendelkezéseinek megfelelően lett kiépítve és kidolgozva, amelyet a BIK „A” fejezete tartalmaz.

Eljárás Eljárás neve jele A A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések B A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó kockázatok kezelése C A vállalkozók igénybevételéhez és a beszállítók ellenőrzéséhez kapcsolódó kockázatok kezelése D A vasút rendszerén kívüli más felek tevékenységéből származó kockázatok E A biztonságirányítási rendszer dokumentálása F A felelősségi körök megállapítása G A vezetői ellenőrzés biztosítása különböző szinteken H A személyzetnek és a képviselőinek minden szinten történő bevonása I A folyamatos fejlesztés biztosítása J A szervezet vezérigazgatója által jóváhagyott, és a személyzet minden tagjával ismertetett biztonsági politika K A szervezet minőségi és mennyiségi célkitűzései a biztonság fenntartásával és javításával kapcsolatban, valamint a célkitűzések megvalósítására szolgáló tervek és eljárások L Eljárások a meglévő, az új és a módosított műszaki és üzemeltetési szabályok, valamint egyéb feltételek teljesítésére M A kockázatelemzés elvégzésére és a kockázatkezelési intézkedések végrehajtására vonatkozó eljárások és módszerek, amennyiben az üzemeltetési feltételek megváltozása vagy új anyagok felhasználása újabb kockázatokat jelent az infrastruktúrára vagy az üzemeltetésre vonatkozóan N Képzési programok és rendszerek kidolgozása a személyzet számára a személyzet szakképzettsége fenntartásának és annak biztosítására, hogy a feladatokat ennek megfelelően végezzék el O A szervezeten belüli, és adott esetben az ugyanazon infrastruktúrát használó szervezetek közötti megfelelő információáramlást biztosító intézkedések P A biztonsági információk dokumentálása Q Eljárások, amelyek biztosítják, hogy a balesetek, váratlan események, balesetveszélyes helyzetek és más veszélyes esetek bejelentésre, kivizsgálásra és elemzésre kerüljenek, és hogy sor kerüljön a szükséges megelőző intézkedésekre R Az illetékes hatóságokkal egyeztetett, vészhelyzet esetén érvényes bevetési, riasztási és tájékoztatási tervekre vonatkozó rendelkezések S A biztonságirányítási rendszer rendszeres belső ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések Az eljárások részletes leírása a mellékletben található.


ÉRTESÍTŐ 5.0 HIVATKOZÁSOK, BIZONYLATOK, MÓDOSÍTÁSOK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 5.1. Hivatkozások:  A Bizottság 1158/2010/EU rendelet (2010. december 9.) a vasútbiztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére szolgáló közös biztonsági módszerről;  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról (vasútbiztonsági irányelv);  40/2006. (VI.26.) GKM rendelet a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról;  A Bizottság 445/2011/EU rendelete (2011. május 10.) a tehervagonok karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítási rendszeréről és a 653/2007/EK rendelet módosításáról;  A Bizottság 402/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 30.) a kockázatelemzésre és –értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszerről és a 352/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;  A Bizottság 2010/409/EU határozata (2010. július 19.) a 2004/49/EK irányelv 7. cikkében említett közös biztonsági célokról.

4 Biztonságirányítási Kézikönyv egységes szerkezetbe foglalva kerül kiadásra. Az utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről szóló 11/2014. (I. 24. MÁV-START Ért. 3.) sz. vezérigazgatói utasítás, valamint annak 1. sz. módosítása [31/2014. (II. 26. MÁV-START Ért. 14.) sz. vezérigazgatói utasítás]. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás a MÁV-START Értesítőben történő közzétételének napjával lép hatályba. Az utasítás hatályba lépésével a 4.0. pontban felsorolt valamennyi eljárás egyidejűleg hatályba lép. 7.0 MELLÉKLETEK Eljárásgyűjtemény (A-S).

5.2 Módosítások, hatályon kívül helyezés A vasúti személyszállítási tevékenységre, – a vasúti árufuvarozási, veszélyes áru szállítási és –fuvarozási tevékenységet ide nem értve – a vasúti áruszállítási tevékenységre, valamint az ECM megfelelőségre vonatkozóan a 25. szám Budapest, 2015. június 29.

Zaránd György sk. vezérigazgató

ÉRTESÍTŐ 5

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 1/30

A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések

Változat: 2.

A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések


ÉRTESÍTŐ 6

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 2/30


Változat: 2.

A.1. A társaság működésével kapcsolatos kockázatok azonosítása A.1.1. A vasútbiztonsági kockázatkezelési eljárás célja A biztonsági kockázatkezelési eljárás célja a BIZOTTSÁG a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett, kockázatelemzésre és értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer elfogadásáról szóló 402/2013/EU értelmében a kockázatkezelési eljárásra alkalmazandó általános irányelvek meghatározása a vasútbiztonság fejlesztése és javítás érdekében. 2004/49/EK irányelv 7. cikkében említett közös biztonsági célokról hozott 2010/409/EU határozat alapján a közös biztonsági célok első csoportjának meghatározása egy folyamat első lépésének tekintendő, így jelen kockázatkezelési eljárást is folyamatosan tovább kell fejleszteni. ennek megfelelően. A kockázatértékelés által betöltött kulcsfontosságú szerepet az EU keretirányelve határozza meg, mely alapján jelen eljárás célja: a) kockázatkezelési eljárás leírása, amely azonosítja a veszélyeket, a kapcsolódó biztonsági intézkedéseket és az ezekből adódó, az értékelés alatt álló rendszer által teljesítendő biztonsági követelményeket; b) a meghatározott biztonsági követelmények rendszer által történő teljesítésének igazolása; c) a folyamatos fejlesztés biztosítása. A.1.2. A vasútbiztonsági kockázatkezelési eljárás hatálya A vasútbiztonsági kockázatkezelési eljárás tárgyi hatálya kiterjed a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV-START Zrt. vagy Társaság) valamennyi szervezeti egységére. A jelen eljárás nem terjed ki a 1097/2009. (VI. 23.) Korm. határozat 2.) pontja értelmében az állami többségi tulajdonban lévő társaságoknál a hatékony vállalatirányítás keretén belül az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás erősítése érdekében kialakított és működtetett kockázatkezelési rendszerre. A jelen eljárás nem terjed ki továbbá a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. §-ban meghatározott kockázatértékelésre. A.1.3. Az eljárás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az eljárás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV-START Zrt. Biztonság vezetője felelős. Az eljárás elválaszthatatlan részét képezi a Társaság Biztonságirányítási Kézikönyvének (a továbbiakban: BIK).


ÉRTESÍTŐ 7

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 3/30


Változat: 2.

A.1.4. Fogalmak meghatározása A vasútbiztonsági kockázatkezeléssel kapcsolatos fogalmak meghatározása az Európai Bizottság 402/2013/EK rendeletének 3. cikke alapján történik. 

Kockázat: a (veszélyből fakadóan) sérüléssel járó balesetek és a váratlan események előfordulásának aránya, illetve az ilyen sérülések súlyosságának mértéke.



Kockázatvizsgálat: a veszélyek azonosítására és a kockázat felmérésére rendelkezésre álló valamennyi információ szisztematikus felhasználása.



Kockázatelemzés: kockázatvizsgálaton alapuló eljárás, amelynek megállapítható, hogy a fennálló kockázat elfogadható mértékűvé vált-e.



Kockázatértékelés: a kockázatvizsgálatból és a kockázatelemzésből álló teljes folyamat.



Biztonság: a sérülés elfogadhatatlan kockázatának hiánya.



Kockázatkezelés: Az irányítási stratégiák, eljárások és gyakorlatok vizsgálati, elemzési és ellenőrzési feladatok során történő szisztematikus alkalmazása.



Kapcsolódási pontok: valamennyi olyan interakciót biztosító pont egy rendszer vagy alrendszer életciklusa során, ideértve a működtetést és a fenntartást is, amelyben a vasúti ágazat egyes szereplői együttműködnek a kockázatok kezelése érdekében.



Biztonsági követelmények: egy rendszernek, valamint működtetésének és karbantartásának (minőségi vagy mennyiségi) biztonsági jellemzői (ideértve a működési szabályokat is), amelyeket a jogszabályban előírt vagy a Társaság által meghatározott biztonsági célkitűzések elérése érdekében határoznak meg.



Biztonsági intézkedések: intézkedéscsomag, amelynek célja vagy egy veszély előfordulási arányának csökkentése, vagy a veszély következményeinek enyhítése egy elfogadható kockázati szint elérése és/vagy fenntartása érdekében.



Veszély: olyan körülmény, amely adott esetben balesethez vezethet.



Kockázatelfogadási kritériumok: adott kockázat elfogadhatóságának értékelési kritériumai; e kritériumokat annak megállapítására alkalmazzák, hogy egy kockázat mértéke kellően alacsony-e ahhoz, hogy csökkentése érdekében a továbbiakban közvetlen intézkedésre ne legyen szükség. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

segítségével

ÉRTESÍTŐ 8

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 4/30


Változat: 2.



Veszélynyilvántartás: az a dokumentum, amelyben az azonosított veszélyeket, a hozzájuk kapcsolódó intézkedéseket, a veszélyek eredetét és a kezelésükkel foglalkozó szervezetre vonatkozó adatokat nyilvántartják és hivatkozásokkal látják el.



Veszélyazonosítás: a veszélyek megtalálására, felsorolására és jellemzésére vonatkozó eljárás.



Kockázatelfogadási elv: egy vagy több adott veszélyhez kapcsolódó kockázat elfogadhatóságára vagy elfogadhatatlanságára vonatkozó következtetés megállapításához használt szabályok.



Magatartási kódex: írásban rögzített szabályok gyűjteménye, amelyet megfelelő alkalmazás esetén egy vagy több adott veszély ellenőrzésére lehet alkalmazni.



Referenciarendszer: olyan rendszer, amelyről a használatban bebizonyosodott, hogy elfogadható biztonsági szintet képvisel, és amelyhez viszonyítva az értékelés alatt álló rendszerből eredő kockázatok elfogadhatósága összehasonlítás útján elemezhető.



Kockázatbecslés: az elemzett kockázatok mértékének megállapításához használt eljárás, amely a következő lépésekből áll: valószínűségbecslés, következményelemzés és ezek összevonása.



Műszaki rendszer: termék vagy termékek együttese, a tervezési, végrehajtási és karbantartási dokumentációval együtt. A műszaki rendszer létrehozása a követelmények meghatározásával kezdődik, és elfogadásukkal ér véget. Noha az adott kapcsolódási pontok tervezése során az emberi magatartást figyelembe veszik, az emberi üzemeltetők és tevékenységeik nem alkotják a műszaki rendszer részét. A karbantartási folyamat rögzítésre kerül a karbantartási kézikönyvekben, de nem képezi a műszaki rendszer részét.



Súlyos következmény: baleset miatt bekövetkező haláleset és/vagy több személyt érintő súlyos sérülés és/vagy jelentős környezeti károk.



Rendszer: a vasúti rendszer bármely része, amelyen változtatást eszközölnek; e változtatás lehet technikai, működési vagy szervezeti jellegű is.



Maradvány kockázat: az a kockázat, amely fennmarad annak ellenére, hogy a vezetés – a kockázatokra vonatkozó kontroll tevékenységeket is beleértve – intézkedést tesz valamely kedvezőtlen esemény hatásának és valószínűségének csökkentésére. A kockázatelfogadási kritériumokkal való összevetés dönt arról, hogy a maradvány kockázat az elfogadható kockázati szintet jelenti-e. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 9

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 5/30


Változat: 2.



Vasútbiztonsági rendkívüli esemény: a kockázatértékelési eljárás szempontjából minden olyan zavar, akadály vagy baleset, amely a vonatok leközlekedtetését jelentős mértékben akadályozza vagy kizárja, különösen: - vasúti baleset, - baleseti következménnyel nem járó technológiai fegyelem megsértése (veszélyeztetés), - tűzeset, - elháríthatatlan külső ok.



Baleset: olyan esemény, melynek bekövetkezése hirtelen, váratlan, és előre nem látható, amely a normál üzemi módtól eltérő működésre volt visszavezethető. A 271/2007. sz. Kormányrendelet 2.§ d) pontja szerint a vasúti közlekedés során bekövetkező – a vasutat, mint személyszállításra és árutovábbításra szolgáló kötöttpályás közlekedési rendszert és annak tartozékait, a vasúti pályát és annak tartozékait, az üzemi létesítményeket és a vasúti járműveket érintő – személyi sérüléssel vagy dologi kárral járó esemény. A vasúti baleset magában foglalja az általános balesetet és a katasztrófa balesetet.



Általános baleset: a 271/2007. Kormányrendelet 4.§ (1) bekezdésének a) pontja szerint a nagyobb gyakorisággal (1-3 évente) előforduló baleset.



Katasztrófa baleset: A 271/2007. Kormányrendelet 4.§ (1) bekezdésének b) pontja szerint a nagyon ritkán előforduló, de a lehetséges legnagyobb kárral járó vasúti baleset.

A.1.5. Az értékelés alatt álló rendszer A.1.5.1. A tevékenység bemutatása A kockázatkezelési eljárás a MÁV-START Zrt. által végzett személyszállítási, vontatásszolgáltatási, vasúti jármű karbantartási, javítási, gyártási tevékenység és az ahhoz kapcsolódó támogató folyamatok, illetve kapcsolódási pontok vizsgálatára terjed ki annak érdekében, hogy azonosítsa a veszélyeket, a kockázatokat, a kapcsolódó biztonsági intézkedéseket és az ezekből adódó biztonsági követelményeket. A tevékenységek folyamatait az 1. és 2. számú ábra mutatja be. A feladatok részletes leírását a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.


ÉRTESÍTŐ 10

Változat: 2.

 Stratégia  Szolgáltatás fejlesztés Személyszállítás Árutovábbítás Pályavasút Külső felek

Vevői igények megismerése

Szolgáltatás ok meghatároz Árazás

2.

Vontatójármű kiadás Személyzet irányítása Mozdonyvizsgálat Mozdonyforduló Irányítói szolgálat Rendkívüli események kezelése Minőségbiztosítás, Beszerzés

Személyszál lítás Vontatás

Személy zet tervezés

Vasútijármű javítás, karbantartás,

Személyszállításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások Jegyértékesítés Utas tájékoztatás Utasellátó MÁV Csoport szintű feladatok

Vevőgondo zás

 Ügyfélszolgálatok  Teljesítményértékelés  Elszámolás  Technológia készítés,  Vasúti járműjavítás, karbantartás, gyártás  Vasúti jármű üzembe helyezés  Járműtakarítás, tisztítás 

ábra: A szolgáltatások főfolyamatai

számú ábra: A személyszállítás főfolyamatai


gépészeti szolgáltatás

1.

      

Eszközi gény tervezés

 Szükséges munkaerő biztosítása (oktatás, felvétel elbocsátás stb.)  Kapacitásigény meghatározása  Humánerőforrás hozzárendelése az igényekhez

 Szolgáltatások díjainak meghatározása  Szerződéskötés

Pályavasút

   

 Erőforrások hozzárendelése az igényekhez  Javaslatok a szükséges jármű átalakítási projektekre  Beruházás kivitelezési igények meghatározása  Kapacitások társasági szintű optimalizálása  Technológiák, normarendszer kidolgozása, minőségirányítás

Személyszállítás

Minisztérium


Tolatás

Jármű üzemeltető

Oldal: 6/30

Árutovábbítás

Árutovábbító

A.

ELJÁRÁS

ÉRTESÍTŐ 11

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 7/30


Változat: 2.

A nemzetközi és hazai előírásoknak, valamint a biztonságpolitikai elveknek megfelelően a Társaság a biztonságirányítás kockázatalapú megközelítését alkalmazza. Ennek értelmében a MÁV-START Zrt. törekszik minden folyamatában az elfogadható kockázati szint elérésére. Ez a módszer a korlátozott pénzügyi források leghatékonyabb felhasználását biztosítja, annak érdekében, hogy minél magasabb biztonsági szintet tudjon a Társaság elérni. A rendszer feladata a teljes tevékenység kockázatalapú vizsgálata és a közlekedésbiztonságot érintő jelentős változások kockázatának értékelése. A.1.5.2. A MÁV-START Zrt. tevékenysége és a vasútbiztonság kapcsolódási pontjai Munkakörülményi tényezőkben bekövetkezett jelentős változásnak tekintjük, ha az alkalmazott tevékenységben, a technológiában, a munkaeszközökben, a felhasznált anyagokban, a munkavégzés módjában, helyében, a munkaszervezésben, a szabályozásban, a műszaki fejlődésben vagy a munkavégzéshez szükséges ismeretekben olyan változások állnak be, amelyek hatással lehetnek a vasútbiztonságra, a munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó kockázatokra. A Társaság tevékenységének vasútbiztonsággal kapcsolatos jelentős elemeinek felsorolása: 







HR elemek:  kiválasztás  oktatás, képzés, vizsgáztatás  utasítások rendszere, azok oktatása, elsajátítás visszaellenőrzése  munkavállalók munkavégzés közbeni ellenőrzése működési elemek:  Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)  munkaidő beosztás készítés  járműfordulók, szerelvény összeállítás  szolgálatba lépés, váltás és a szolgálat befejezése  szolgálat ellátás  elvi ügyek  vonatközlekedés  tolatás  telephelyi technológiák (HVÜ-ÜR)  kommunikáció műszaki elemek:  járművek  járműüzemeltetés  járműkarbantartás  járműgyártás  jármű üzembe helyezés  munka- és védőeszközök  támogató informatikai eszközök A vasúti közlekedés rendszerén belül külső felek, szerződéses partnerek és egyéb külső felek tevékenysége 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 12

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 8/30


Változat: 2.

A.1.6. A kockázatkezelés leírása A.1.6.1. A veszélyek azonosítása, kockázatvizsgálati tevékenység meghatározása A veszélyek azonosítása azon tényezők azonosítása, amelyek kárt okozhatnak, és azon csoportok meghatározása, akik veszélynek lehetnek kitéve. A MÁV-START Zrt. az értékelés alatt álló rendszer kockázatának elfogadhatóságát a kockázatvizsgálat részeként  magatartási kódexek (jogszabályok, utasítások, szabályzatok, technológiák, ÁME-k),  referenciarendszerek (elfogadott módszertanok, szabványok),  vagy a kifejezett kockázatbecslés alkalmazásával elemzi. Valamennyi azonosított veszélyt a veszélynyilvántartásba be kell vezetni és a teljes kockázatértékelés részeként a veszélynyilvántartásban dokumentálni. A veszélynyilvántartásban az alábbi eseménycsoportokat kell szerepeltetni: karbantartási hiányosságból eredő közlekedésbiztonságot érintő műszaki nehézmény, közlekedésbiztonságot veszélyeztető alkatrészhiány, típushiba; b) vasútbiztonságot érintő munkakörülményi tényezőkben (lásd: A.1.5.2.) tervezett jelentős változás; c) közlekedésbiztonságot veszélyeztető, gyakorlattá vált utasításellenes munkavégzés; d) rendszerhiba miatt bekövetkezett vasútbiztonsági rendkívüli események, balesetek, katasztrófa balesetek; e) vezetői, illetve hatósági ellenőrzések közben azonosított veszélyek. a)

A fenti felsorolás szerint a) esetben a kockázatbecslést (és a teljes kockázatértékelést) annak a szervezetnek kockázatkezelésre kijelölt munkavállalója köteles elvégezni, ahol a veszély felmerült; b) esetben a kockázatértékelést annak a szervezetnek kockázatkezelésre kijelölt munkavállalója köteles elvégezni, amely a vasútbiztonságot érintő változtatást be kívánja vezetni; c) esetben a kockázatértékelést annak a szervezetnek kockázatkezelésre kijelölt munkavállalója köteles elvégezni, ahol a veszély felmerült; d) esetben a kockázatértékelését a MÁV-START Zrt. Biztonság végzi; e) esetben a kockázatértékelést annak a szervezetnek kockázatkezelésre kijelölt munkavállalója köteles elvégezni, amelynek a területén az ellenőrzést végrehajtották.


ÉRTESÍTŐ 13

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 9/30


Változat: 2.

A munkakörülményi tényezőkben bekövetkezett változás jelentősnek minősítésénél az A.1.8.2. pont rendelkezéseit kell figyelembe venni. Az olyan vasútbiztonsági rendkívüli eseményeket követően, melyek bekövetkezése nem a Társaság által alkalmazott biztonságirányítási rendszer esetleges hiányosságaira vezethető vissza - hanem valamely külső fél, vagy egyéni hibázás (human factor) okozta - , a BIK „Q”, illetve „I” eljárásai szerint kell intézkedéseket hozni. Amennyiben a kockázatértékelési folyamat során az értékelést végző szervezet önállóan nem képes ellenőrizni valamennyi veszélyt és kapcsolódó biztonsági követelményt, az A.5.1. pontban leírtak szerint kell eljárni. Az évente történő rendszerelemzés alapján az veszélynyilvántartásba bevont veszélyek köre változtatásra kerül a bekövetkező események száma és tendenciája alapján, a Társaság vasútbiztonsági tanúsítványának éves felülvizsgálatával párhuzamosan. A.1.6.2. A vasútbiztonsági kockázatértékelést végző személyek A vasútbiztonsági kockázatértékelést a következő munkatársak végzik:  Vasútbiztonsági kockázatértékelési szakértő (a továbbiakban: kockázatkezelés irányító) és a Vasútbiztonsági kockázatfelelősök (a továbbiakban: kockázatfelelősök) A vasútbiztonsági kockázatkezelésben részvevő munkavállalókat évente egy alkalommal továbbképzésben kell részesíteni. A.1.6.2.1. A kockázatkezelés irányító A kockázatértékelést irányító a vezérigazgató által kijelölt, 3. mellékletnek megfelelő megbízó levéllel írásban megbízott személy, akinek biztonsági (védelmi) szakértőnek kell lennie és rendelkeznie kell az alábbiakkal:  Ismeri a kockázatértékelés általános megközelítését.  Képes ezt a munkahelyre és a szükséges feladatokra alkalmazni:  a biztonsági és egészségvédelmi problémák azonosítását,  a fellépés szükségességének felmérését és rangsorolását,  a kockázatok kiküszöböléséhez vagy csökkentéséhez rendelkezésre álló lehetőségek ajánlását és azok viszonylagos hasznát,  ezek hatékonyságának értékelését,  a biztonság és egészségvédelem javítását szolgáló intézkedéseket, a helyes gyakorlatok előmozdítását és az ezekkel kapcsolatos kommunikációt. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 14

A.



ELJÁRÁS

Oldal: 10/30


Változat: 2.

Képes felismerni azokat a helyzeteket, amelyekben külső segítség nélkül nem lehet megfelelően értékelni a kockázatot és tanácsot tud adni a további segítség szükségességéről.

A kockázatkezelés irányító feladata a rendszer fejlesztése, a kockázatfelelősök szakmai irányítása és a szervezetek közötti egyeztetés. A.1.6.2.2. A kockázatfelelősök A kockázatfelelősök a szolgáltatásban részvevő szervezeti egységek munkatársai, akiket a szervezeti egységük vezetője jelöl ki és 4. mellékletnek megfelelő megbízó levéllel írásban bíz meg. A megbízás tényét a kockázatkezelés irányító felé a szervezeti egység vezetőjének jeleznie kell. A MÁV-START Zrt. alábbi szervezeti egységeinél legalább egy fő kockázatfelelős munkavállalót kell kijelölni        

Humánerőforrás Biztonság Technológiatervezés Műszaki fejlesztés Járműmenedzsment Üzemeltetés támogatás Valamennyi területi igazgatóság Vasútijármű javítás

Az A.1.8. pontban rögzítet feladatokat a kockázatfelelősök végzik. A kockázatfelelősök kijelöléséért, a szervezetre vonatkozó (A.1.6.1.) kockázatok vizsgálatáért, nyilvántartásáért, a helyesbítő intézkedésekért és a felülvizsgálatokért az adott szervezeti egység SZMSZ szerinti vezetője a felelős. Az érintett szervezetnek figyelemmel kell lennie a tevékenységük által kezelt, az A.4. pontban meghatározott kapcsolódási pontokon megjelenő kockázatok azonosítására, kezelésére.


ÉRTESÍTŐ 15

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 11/30


Változat: 2.

A.1.7. A kockázatértékelés leírása A kockázatkezelés számos egymásba fonódó, egymásra ható elem megfelelő egyensúlyának megteremtését célzó ciklikus folyamat. A kockázatokat nem egymástól függetlenül, önmagukban kell vizsgálni, mivel ezek hatással lehetnek egymásra, illetve egyik kockázat bekövetkezése eredményezheti további kockázatok megjelenését is. A hatékony kockázatkezelés éppen ezért egyszerre több kockázat párhuzamos kezelését kell, hogy jelentse. A kockázatkezelés folyamata négy fő lépést tartalmaz:    

veszélyek beazonosítását (A.1.6.1.), kockázatok értékelését (A.1.8.), kockázatok elfogadható szinten tarása érdekében teendő intézkedéseket (A.1.9.) és az elfogadható kockázati szinttel történő összevetés alapján a kockázatok felülvizsgálatát (A.2.2.).

Ezek a lépések nem különülnek el élesen egymástól, hanem egybeolvadnak, átfedik egymást. Elemzési módszerrel azoknak a feltételeknek és tényezőknek a meghatározását és elemzését kell elvégezni, amelyek előidézik az előzetesen definiált nemkívánatos esemény bekövetkezését, illetve jelentősen befolyásolják a rendszer működését, biztonságát. A kockázatkezelés menetét az 3. ábra mutatja be


ÉRTESÍTŐ 16

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 12/30


Változat: 2.

3.

számú ábra: a kockázatkezelés menete

A.1.8. A vasútbiztonsági kockázatkezelés alkalmazásával kapcsolatos eljárási szabályok A.1.8.1. A kockázatkezelés dokumentálása A kockázatértékelés és a veszélykezelés lépéseit a MÁV-START Zrt. veszélynyilvántartásában kell dokumentálni. A Biztonságot veszélyeztető események statisztikai moduljának elérhetősége: http://vontat.hu/ Részletes leírást az 1. sz. melléklet tartalmazza. A veszélynyilvántartást a kockázatfelelősöknek és a kockázatértékelést irányító személynek az A.1. pontban leírtak szerint folyamatosan frissítenie kell a bekövetkező változásoknak megfelelően. A veszélynyilvántartásban szerepelnie kell az összes veszélynek, azok lehetséges okának, várható hatásának mennyiségi és minőségi értékelésnek, illetve a biztonsági követelményeknek való megfelelésnek a javasolt és végrehajtott intézkedésekkel. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 17

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 13/30


Változat: 2.

A.1.8.2. Veszélyazonosítás A veszélyazonosítás deduktív módszerrel történik, azt kell meghatározni, hogy egy adott hibás állapot hogyan jött vagy jöhet létre. Az elemzés során az adott állapottól visszafelé kell haladni. A vizsgált rendszer részekre, alrendszerekre, komponensekre bontását, a határok kijelölését a rendelkezésre álló adat határozza meg. A vasútbiztonságot érintő munkakörülményi tényezőkben bekövetkezett jelentős változások esetén (A.1.5.2.). A kockázatértékelés során az eredeti állapothoz képest kell a bekövetkezett változást értékelni. Amennyiben a kockázatértékelés végzésére kötelezett szervezet egy adott változásról nem képes egyértelműen meghatározni, hogy jelentősnek minősül e, akkor erről a kockázatkezelés irányító dönt. Az alábbi kritériumok alapján kell a változás jelenőségéről dönteni:  a hiba következménye: a legrosszabb esetre vonatkozó hihető forgatókönyv az értékelés alatt álló rendszer meghibásodásának esetére, figyelembe véve az értékelés alatt álló rendszeren kívüli biztonsági akadályok meglétét;  a változtatás végrehajtása során alkalmazott újítás: ez egyrészt a vasúti ágazat szempontjából innovatív, másrészt a változtatást végrehajtó szervezet számára újdonságot jelentő változtatásokra vonatkozik;  a változtatás összetettsége;  nyomon követés: a végrehajtott változtatásnak a rendszer teljes élettartamán keresztül történő figyelemmel kísérésére és a megfelelő beavatkozásra való képesség hiánya;  visszafordíthatóság: a rendszer változtatás előtti állapotának visszaállítására való képesség hiánya;  addicionalitás: a változtatás jelentőségének megvizsgálása a vizsgált rendszerben bekövetkezett valamennyi olyan újabb, biztonsági vonatkozású változás figyelembevételével, amely korábban nem minősült jelentősnek. A döntését alátámasztó releváns dokumentumokat meg kell őrizni. A veszélyazonosítást minden szakterület a vasútbiztonsággal összefüggő változásra köteles elkészíteni a bevezetés előtt, és visszatérően a kockázatértékelés során kötelezően meghatározandó időszakonként, de legfeljebb 12 havonta. Az A.1.6.1. pontban felsorolt veszélyek felmerülése esetén a kockázatvizsgálatot folyamatosan kell végezni, a veszélynyilvántartást naprakészen tartva kell vezetni.


ÉRTESÍTŐ 18

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 14/30


Változat: 2.

A.1.8.3. Veszélyelemzés, kritériumokkal való összevetés A veszélyelemzés és a kockázat kezelésére vonatokozó intézkedés meghatározása az alábbi szempontok és kockázati mátrixok alapján történik. A 402/2013/EU végrehajtási rendelet szerint kockázatának elfogadhatóságát az alábbi módszerek egyikével, vagy kombinálásukkal kell vizsgálni  magatartási kódexek (jogszabályok, utasítások, szabályzatok, technológiák, ÁME-k),  referenciarendszerek (széles körben elfogadott módszertanok, szabványok),  vagy a kifejezett kockázatbecslés alkalmazásával. A.1.8.4. A hatás, veszély mértékének meghatározása a kifejezett kockázatbecslés alkalmazása során A veszély mértékének meghatározásakor az alábbi skálát kell fegyelembe venni:  Több személy súlyos, vagy halálos sérülése,  Egy személy súlyos, vagy halálos sérülése,  Személysérülés és/vagy 5 millió forint feletti anyagi kár,  1 és 5 millió forint közötti anyagi kár,  Bármilyen Közös Biztonsági Mutatót érintő esemény bekövetkezése. A.1.8.5. A bekövetkezés valószínűsége a kifejezett kockázatbecslés alkalmazása során A bekövetkezés valószínűségét a következő három évre vonatkozóan kell megbecsülni. A bekövetkezés valószínűsége a következő 3 évben 0,1 A bekövetkezés becsült valószínűsége 10 % 0,3 A bekövetkezés becsült valószínűsége 30 % 0,5 A bekövetkezés becsült valószínűsége 50 % 0,7 A bekövetkezés becsült valószínűsége 70 % 0,9 A bekövetkezés becsült valószínűsége 90 % A.1.8.6. Kifejezett kockázatbecslés a megelőzési szakaszban Ha kifejezett kockázatbecslés módszerét használjuk és az elemzett tényezőben szereplő veszély, vagy veszélyek még nem okoztak konkrét biztonsági eseményt, vagy hatásuk nem mérhető, akkor alábbi kockázati mátrixot kell használni.


ÉRTESÍTŐ 19

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 15/30


Változat: 2.

A.1.6.1. pont szerint: Vasútbiztonságot érintő munkakörülményi tényezőkben tervezett jelentős változás, Vezetői, illetve hatósági ellenőrzések közben azonosított veszélyek vizsgálata esetén:

 

kockázati index

Veszély mértéke

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

0,4

1,2

2

2,8

3,2

0,3

0,9

1,5

2,4

2,7

0,2

0.6

1

1,4

1,8

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

Valószínűség A vasútbiztonságot érintő munkakörülményi tényezőkben bekövetkezett jelentős változások esetén az eredeti állapothoz képest kell a bekövetkezett változást értékelni.

A.1.8.7. Kifejezett kockázatbecslés bekövetkezett vasútbiztonsági esemény kockázatának elemzésekor Ha kifejezett kockázatbecslés módszerét használjuk és az elemzett tényezőben szereplő veszély, vagy veszélyek már okoztak konkrét biztonsági eseményt és/vagy a hatásuk mérhető, akkor alábbi kockázati mátrixokat kell használni. A.1.6.1. pont szerint:  Karbantartási hiányosságból eredő közlekedésbiztonságot érintő műszaki nehézmény, közlekedésbiztonságot veszélyeztető alkatrészhiány, típushiba.  Közlekedésbiztonságot veszélyeztető, gyakorlattá vált utasításellenes munkavégzés,  Rendszerhiba miatt bekövetkezett vasútbiztonsági rendkívüli események, balesetek, katasztrófa balesetek bekövetkezése esetén:


ÉRTESÍTŐ 20

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 16/30


Változat: 2.

gyakoriság

alapindex

Veszély mértéke

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

0,4

1,2

2

2,8

3,2

0,3

0,9

1,5

2,4

2,7

0,2

0.6

1

1,4

1,8

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

Valószínűség

kockázati index = alapindex × gyakoriság

évenként 26-nál 1,5 több esemény évenként 16-25 1,25 esemény évenként 11-15 1 esemény évenként 6-10 0,75 esemény évenként 0-5 0,5 esemény

Bekövetkezett vasútbiztonsági esemény vizsgálatakor meg kell vizsgálni az esemény által felmerülő veszélyeket és az alapindexet ezekre külön - külön meg kell határozni. A gyakorisági index a veszélyt kiváltó esemény előfordulási gyakoriságára vonatkozik. A kockázati indexet - mely az alapindex és a gyakoriság szorzata - minden vizsgált veszélyre meg kell határozni. Például:  tolatási mozgás során vezetőállás csere elmulasztása Lehetséges veszély:  a mozdonyvezető nem képes megfelelően ellenőrizni a vágányutat,  a mozdonyvezető rosszul határozza meg bejárandó távolságot és az alkalmazható sebességet,  a jármű mozgása korábban megkezdődik, mint ahogy a tolatásban részt vevő, vagy a közelben tartózkodó többi személy ezt feltételezné.


ÉRTESÍTŐ 21

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 17/30


Változat: 2.

A.1.8.8. A kockázati indexek, kockázatok fokozatai Alacsony kockázat A kockázati index 0,1 és 1,5 között van Közepes kockázat: A kockázati index 1,5 és 2,4 között van Magas kockázat: A kockázati index 2,5 fölött van Az A.2. pontban leírt helyesbítő intézkedések tervezésekor kell a kockázatok fokozatait figyelembe venni. A.1.9. Meghatározott biztonsági szint A.1.9.1. Elvárt biztonsági szint A MÁV-START Zrt. vasútbiztonsági szempontú minőségi és mennyiségi célkitűzéseket határoz meg, melyet a megelőző évről készített éves beszámoló jelentés tartalmaz („K” eljárás). A kockázatelemzés folyamatában a kritériumokkal való összevetés során ezeket az éves vasútbiztonsági célkitűzéseket kell figyelembe venni, mint elvárt biztonsági szintet. A.1.9.2. Elviselhető hatás A kockázatok hatásainak meghatározásánál (A.1.8. pont) dönteni kell a biztonságot érintő hatások mértékéről. E tekintetben a hatás az elviselhetőség szintén belül van, vagyis a kockázati index 1,5nél alacsonyabb ha:  

az esemény bekövetkezése esetén nem valószínű a személyi sérüléssel járó következmény a várható anyagi kár nem éri el az 5 millió forintot

A.2. Döntés a megelőző fellépésről Abban az esetben, ha a vizsgált folyamat nem teljesíti az elvárt biztonsági szintet, illetve a kockázat nagyobb az A.1.9.2. pontban meghatározott mértéknél a kockázat csökkentése érdekében a BIK „I” eljárásában szabályozott intézkedést kell hozni. A kockázatok kiküszöbölését vagy csökkentését szolgáló megfelelő intézkedések tervezése során meg kell állapítani, hogyan lehet kizárni, enyhíteni vagy ellenőrizni a veszélyeket. A beavatkozás konkrét szintjét és módját a felmerült veszély sajátosságai alapján a 4. sz. ábra és az alábbi felsorolás figyelembevételével az érintett terület vezetőjének kell meghatározni. A döntés során Társaság saját hatáskörében megtehető intézkedéseket kell előnyben részesíteni. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 22

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 18/30


Változat: 2.

Alacsony kockázat esetén intézkedés: Ha lehetséges, fokozni kell a védelmet a már elért szint fenntartására. A kockázatértékelés során definiált időközönként vissza kell térni a helyzet értékelésére, annak megállapítására, hogy a körülmények változatlanok maradtak-e. Közepes kockázat esetén intézkedés: A kockázatvizsgálatot végző szervezet, vagy Területi Igazgatóság szintjén kell intézkedést hozni a kockázati index 1,5 alá csökkenéséig. Magas kockázat esetén intézkedés: Felsővezetői szinten kell intézkedést hozni a kockázati index 1,5 alá csökkenéséig.

4. sz. ábra: a cselekvési szintek és a kockázati mátrix kapcsolata

A veszélynyilvántartásba a javasolt biztonsági intézkedések is bevezetésre kerülnek. Amennyiben a becsült kockázat nem elfogadható, azonnali biztonsági intézkedések meghatározása és végrehajtása történik a kockázat elfogadható szintre csökkentése érdekében. A kockázat csökkenését elősegítő javaslatot a kockázatértékelést végző szervezet az érintett folyamatgazda számára teszi meg, aki a végrehajtás tekintetében intézkedni köteles. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 23

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 19/30


Változat: 2.

A.2.1. Cselekvés A megelőző- és védőintézkedések bevezetése rangsorolási elv alapján történik (az összes probléma minden valószínűség szerint nem oldható meg azonnal). Meghatározásra kerül, hogy ki, mikor és mit tesz és melyek az intézkedések végrehajtására szánt eszközök. A BIK vonatkozó eljárásai részletezik a teljesítendő feltételeket, beleértve a személyzet kompetenciáját, a biztonsághoz kapcsolódó információcserét és az adatrögzítést. A.2.2. Nyomon követés és felülvizsgálat A feltárt kockázatok elfogadható szint alá csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósulását az érintett vezetőnek a kockázatfelelős útján nyomon kell követnie. Ezt a folyamatot a BIK „I” jelű folyamatos fejlesztés biztosításáról szóló eljárásában szabályozott módon kell végrehajtani. A kockázat értékelés a veszélynyilvántartásban meghatározott időközönként, vagy a kockázat szempontjából egyéb jelentős változás esetén felülvizsgálat alá kerül annak biztosítása érdekében, hogy érvényes és naprakész maradjon. Ez a kockázatkezelési eljárás ismétlődik az a 3. számú ábrán bemutatott folyamat alapján. A folyamat akkor ér véget, amikor az azonosított veszélyekhez kapcsolódó kockázatok elfogadásához szükséges valamennyi biztonsági követelményrendszer által történő teljesítését igazolják és azokat a veszélynyilvántartásba bevezetik. A veszélynyilvántartásba a teljesítések igazolását a felülvizsgálat részbe annak a kockázatfelelősnek kell megtennie, aki az eredeti kockázatértékelést rögzítette.

A.3. A kockázatok kezelésére irányuló intézkedések eredményességének figyelemmel kísérése és szükség esetén a változtatások végrehajtása A.3.1. Az intézkedések rangsorolása Az eljárás célja annak megállapítása, hogy az elvárt védelem megvalósult e, illetve milyen döntéseket kell hozni a szolgáltatást nem veszélyeztető és a megfelelő vasútbiztonság körülményeinek megvalósulása érdekében. A döntés előkészítés során mérlegelni kell, hogy vannak-e olyan körülmények, veszélyeztetések, amelyek közvetlen veszéllyel járhatnak, ugyanakkor a MÁV-START Zrt. jelenlegi helyzete nem teszi lehetővé, hogy az eredményeket teljes körűen és azonnal megvalósíthassa.


ÉRTESÍTŐ 24

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 20/30


Változat: 2.

A.3.2. A meghozott intézkedések megvalósulásának ellenőrzése A kockázat értékelés eredményeképpen meghatározott intézkedések megvalósulása ellenőrzésre kerül. Ezért a MÁV-START Zrt. az irányítási piramis valamennyi szintjén beépíti azokat az ellenőrzési kötelezettségeket, amelyekkel az elért eredmények fenntarthatók. Az intézkedések megvalósulásáért a kijelölt szervezet, ennek hiányában az SZMSZ szerint illetékes szervezet a felelős. A.3.3. A kockázat elemzés megismétlése A munkakörnyezet és az alkalmazott munkafolyamatok folyamatosan változhatnak. Ha olyan jellegű jelentős változás következik be, amely a vasútbiztonságot érinti, a kockázatértékelés folyamatát újra el kell végezni, az A.1.8. pontban leírtak szerint. Ez az eljárás érvényes akkor is, ha a munkakörülmények, a munkakörnyezet, vagy a munkafolyamatok a vasútbiztonság szempontjából kedvező irányba változtak.

A.4. Kapcsolódási pontok A.4.1. A kapcsolódási pontok meghatározása A.4.1.1. A vasúti közlekedés rendszerén belüli kapcsolódási pontok A kapcsolódási pontok elemzése során meg kell határozni az adott tevékenység végrehajtásának vasútbiztonságot befolyásoló tényezőit. A kapcsolódási pontokon történő kockáztok azonosítását, kezelésük módját az érintett folyamatgazda és a külső fél közösen végzi. A.4.1.2. Kapcsolódási pontok a vasúti közlekedés rendszerén kívüli felekkel A vasúti közlekedés rendszerétől független szereplők tevékenységéből eredő kockázatokat (BIK „D eljárás”) azonosítani és az észserűség határain belüli kezelni kell. A kezelésük módja az A.1. fejezetben leírtak szerint történjen. A.4.2. A kapcsolódási pontok kezelése A Társaság megrendelőkkel, pályahálózat üzemeltetőkkel, karbantartást végző szervezetekkel, gyártókkal, beszerzőkkel, szolgáltatást nyújtókkal, egyéb külső felekkel történő együttműködés a vonatkozó jogszabályok alapján és a megkötött szerződésekben kialakított viszonyrendszer szerint történik. A szerződéskötési folyamatok során a Társaság kiemelten kezeli a közös, kockázatok csökkentésére irányuló megfelelő intézkedések bevezetését. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 25

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 21/30


Változat: 2.

A kapcsolódási pontokon a kockázatkezelési folyamat során felszínre kerülő további veszélyek és kockázatok csökkentését célzó intézkedések bevezetése a szerződések módosításáig operatív módon történik. A hatékony működés, szolgáltatás érdekében a MÁV-START Zrt teljes szolgáltatási folyamatát több modul felépítésű informatikai rendszer támogatja. A folyamat fő moduljai illeszkednek a vasút szakmai folyamatokhoz. A modulok interfészeken keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

A.5. Az érintett szervezetekkel való dokumentációs és kommunikációs folyamatok, a szervezetek szerepkörének és felelősségének megállapítása, továbbá az információcserére vonatkozó előírások A.5.1. Több részt vevő szervezet esetén a dokumentációs és kommunikációs folyamatok Amennyiben a kockázatértékelési folyamat során az értékelést végző szervezet önállóan nem képes ellenőrizni valamennyi veszélyt és kapcsolódó biztonsági követelményt, abban az esetben köteles értesíteni a másik érintett szervezete(ke)t, aki(k) köteles(ek) közreműködni. A veszélynyilvántartásba annak a szervezetnek kell bevezetnie az azonosított veszélyt, aki a kockázatértékelést először megkezdte, de a másik szervezetnek azt bejegyzésével el kell fogadnia. Amennyiben a szervezetek szerepkörének és felelősségének megállapításában vita merül fel, akkor a veszélynyilvántartásba bevezető kockázatfelelőst a kockázatértékelést irányító jelöli ki, az eljárásban leírtak figyelembevételével. A.5.2. A kockázatértékelés eredményeinek a szervezeten belüli többi eljárásban való felhasználása, és azoknak az érintett személyzettel való ismertetése A kockázatkezelés nem megfelelő döntéshozatali és jelentéstételi folyamatba történő integrálása, vagy az újonnan fellépő kockázatok azonosításának lassúsága további veszélyeket rejt magában. A hatékony rendszer lényeges eleme az üzenetek közvetítésének módja és időzítése az alkalmazottak és a külső szereplők felé. A vasútbiztonsági kockázatkezelés során a kockázatfelelősök kijelölése egyértelmű felelősség és hatáskör összerendelést biztosít. A munkavégzés kereteit meghatározó magatartási kódexek (utasítások, szabályzatok) a szervezetek részére megküldésre kerülnek. Az SZMSZ alapján a MÁV-START Zrt. kialakította az informális csatornákat, melyek biztosítják a célok megfogalmazását és kommunikálását a szervezeten belül. Kiemelt feladat a biztonságtudatos kultúra és a vasútbiztonsági kockázatkezeléshez kapcsolódó kommunikáció fejlesztése.


ÉRTESÍTŐ 26

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 22/30


Változat: 2.

A vasútbiztonsági kockázatkezelési eljárás információkat gyűjt, rendszerez és elemez és ezek segítségével előre jelzi a várható hatásokat. A döntéshozatal hatásait mérni és értékelni kell, az eredmények tükrében kell, szükség esetén beavatkozni, korrigálni. A folyamat láncszerű ismétlődését biztosítani kell. A kockázatértékelés eredményeinek rögzítése a veszélynyilvántartásban történik, melyhez a szervezetek megfelelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói hozzáférnek és kezelnek. A veszélynyilvántartásban tárolt információk a Társaság más eljárásaiban is felhasználhatóak.

A.6. A szabályozás eredményességének figyelemmel kísérése és szükség esetén a változtatások végrehajtása A vasútbiztonsággal és a vasútbiztonsági kockázatok kezelésével kapcsolatos szabályozás eredményességének figyelemmel kísérése az A.1. pontban leírt folyamat szerint kockázatértékelés keretén belül, illetve a vasútbiztonsági tanúsítvány éves hatósági ellenőrzése során történik. Az önellenőrző és a folyamatos fejlesztés biztosítását lehetővé tévő folyamatok beépítésre kerültek a szabályozási rendszerbe. Részletes leírásuk a folyamatos fejlesztés biztosításáról szóló – a BIK „I” részét képező – eljárásban található. A szabályozás eredményességét és hatékonyságát rendszeresen ellenőrizni kell. Ezért a MÁVSTART Zrt. az irányítási piramis valamennyi szintjén beépíti azokat az ellenőrzési kötelezettségeket, amelyekkel az elért eredmények fenntarthatók. Az eredményességért a kijelölt szervezet, ennek hiányában az SZMSZ szerint illetékes szervezet a felelős. A szükséges változtatások végrehajtása az A.1. pontban és az „E”. Eljárásban leírt és dokumentált módon történik.


ÉRTESÍTŐ 27

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 23/30


Változat: 2.

1. sz. melléklet

Biztonságot veszélyeztető események statisztikai modulja A végrehajtási folyamatban keletkezhetnek biztonságot veszélyeztető és rendkívüli események, szolgáltatás minőségi hibák rögzítésére szolgáló adatgyűjtő és elemző rendszer, amely integráltan kapcsolódik a többi rendszerhez. Ez a rendkívüli eseményeket rögzítő Trakciós Rendkívüli Események (a továbbiakban: TRES) és az Elektronikus Menetigazolvány (a továbbiakban: EMIGFVS) rendszerekből kerül kialakításra. Az adatokat az alábbi forrásból gyűjti:       

Arra jogosultsággal rendelkező felhasználók kézi rögzítésből, A MÁV PÜ RES rendszeréből interfészen keresztül kerül átvételre a Cégcsoport más szervezeténél rögzített eseményekhez kapcsolódó információk. Az MFB berendezéseken a mozdonyvezetők előre definiált kódokkal, illetve szabadon beírható szövegekkel közvetlenül rögzíthetik a szolgáltatási folyamaltot érintő, jármű meghibásodási eseményeket. A vonatforgalom alapján automatikusan figyeli a vonatkéséseket. Vonatra, járműre engedélyezett sebesség túllépés ellenőrzése MFB adatok alapján. „Menet-tolatás” kapcsoló kezelésének ellenőrzése MFB adatok alapján. Kárelszámoláshoz kapcsolódó események rögzítése alapján.


ÉRTESÍTŐ 28

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 24/30


Változat: 2.

A kockázatkezelés dokumentálása TRES rendszerben A kockázatértékelés és a veszélykezelés lépéseit a Társaság. veszélynyilvántartásában kell dokumentálni. Alkalmazott kockázatkezelés folyamata:

Kockázat azonosítása Reszortosi Ellenőrző Modul (EMIG REM) Kockázat azonosítása

Automatikus áttöltés

Rendkívüli eseményként rögzített (TRES)

Egyéb módon azonosított kockázat

Kockázat azonosítása Azonosított kockázatok (TRES)

Kockázat azonosítása Kézi rögzítés TRES-be nem eseményként

Azonosítás: Utast érintő; Műszaki; Személyzetet érintő; Munka körülmény;………..

Kockázat értékelése

Egyedi és statisztikai elemzések Hatás meghatározása, Bekövetkezés valószínűsége; Kockázat fokozatai

Kockázatokra adott válaszlépések megfogalmazása

Egyedi és statisztikai elemzések és a kockázat fokozati alapján

Elfogadható kockázati szinttel történő összevetés alapján a kockázatok felülvizsgálata. Döntés a megelőző lépésről Cselekvés A rendszer elérhetősége: http://vontat.hu/ A rendszerbe feltöltésre kerülnek az eseményekkel kapcsolatos dokumentumok, így a mozdonyvezetői eseménykönyvek is.


ÉRTESÍTŐ 29

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 25/30


Változat: 2.

Vonat továbbításhoz kapcsolódó kiemelt kockázatok adatgyűjtése, elemzése EMIG-FVS rendszer riportjaival  

Vonatra, járműre engedélyezett sebesség túllépés ellenőrzése MFB adatok alapján Menet tolatás kapcsoló nyílt vonalon történő többszöri kezelése MFB adatok alapján

Az EMIG-FVS riportok adatait a reszortosok elemzik. Ha biztonsági szempontból kockázatosnak ítélik az eseményt, akkor ezt rögzítik az EMIG-FVS-ben és azok automatikusan áttöltésre kerülnek, a TRES rendszerbe, hogy egységes adatbázisban kerüljenek értékelésre a többi kockázati tényezővel. Fejlesztés alatt áll, hogy a lassújel adatok alapján a MFB-én mért sebességgel a sebesség túllépéseket elemezze. Fejlesztés alatt áll, hogy a mozdonyvezető a mozdonyfedélzeti berendezésen valós időben riasztatást kapjon, ha a megengedett sebességet túllépte.


ÉRTESÍTŐ 30

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 26/30


Változat: 2.

29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. VIG

2. sz. melléklet Iktatószám:

Kockázatértékelés vasútbiztonsági tanúsítvány módosítási kérelméhez

Késztette: ……………………………………….. Vasútbiztonsági kockázatfelelős

Jóváhagyta: …………………………………………… Vasútbiztonsági kockázatirányító

9999 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 31

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 27/30


Változat: 2.

29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. VIG 1. Bevezetés

A biztonsági kockázatkezelési eljárás célja az EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett, kockázatelemzésre és értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer elfogadásáról szóló 402/2013/EK értelmében a kockázatkezelési eljárásra alkalmazandó általános irányelvek meghatározása a vasútbiztonság fejlesztése és javítás érdekében. (Rövid leírás az eljárás megindításának okáról.)


ÉRTESÍTŐ 32

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 28/30


Változat: 2.

29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. VIG 2. Kockázatelemzés, kockázatértékelés

A veszélyelemzés felülete

ID*, dátum

A veszélyek felsorolása

A kockázatvizsg álat módja

Veszély mértéke

Valószínűség

Gyakoriság (ha számításba kell venni)

Kockázat mértéke és fokozata

Követelmény

Intézkedés, Felelős

* A táblázatban egy sorszámhoz (ID) egy veszélyleírás tartozik, de ahhoz több veszély tartozhat. Ebben az esetben folytatólagosan kell kitölteni a táblázatot.


Felülvizsgálat

ÉRTESÍTŐ 33

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 29/30


Változat: 2.


3. sz. melléklet számú megbízás

MEGBÍZÁS Név: Minta Minta Munkakör: Minta Minta Lakás: 9999 Minta, Minta utca 999. Szig.szám: 999999XX TAJ szám: 999999999 Adóazonosító jel: 9999999999 Törzsszám: 39999999 Tisztelt Minta Minta Úr/Úrhölgy! A MÁV-START Zrt. kockázatkezeléséhez fűződő érdekek hatékony érvényesülése érdekében a MÁV-START Zrt. képviseletében eljáró munkáltató jogkörgyakorlóként ezennel megbízom Önt a Társaság területén a munkaköréhez kapcsolódó jelen megbízásban meghatározott vasútbiztonsági kockázatkezelés irányítási tevékenység ellátásával. 1. A vasútbiztonsági kockázatértékelési irányító feladatai: Kockázatvizsgálat irányítása, amely keretében vasútbiztonsági kockázatfelelős a veszélyek azonosítását és a kockázat felmérését végzi a rendelkezésre álló valamennyi információ szisztematikus felhasználásával. Kockázatelemzés irányítása, amely keretében a kockázatvizsgálaton alapuló lehetséges kockázatok azonosítása, csoportosítása és értékelése elvégzésre kerül. A kockázatok bekövetkezési valószínűségét, okozott hatását, illetve a kockázat bekövetkeztének elkerülésére, illetve hatásának csökkentésére teendő intézkedéseket kivizsgálását irányítja. Kockázatértékelés során a kockázatvizsgálatból és a kockázatelemzésből álló teljes folyamatot irányítja, felméri, kezeli és felügyeli a váratlan események vagy veszélyek kezelését annak érdekében, hogy megfelelőképpen biztosítsa a vasútbiztonsági előírások betartását. 2. Megbízott a jelen megbízás tárgyát képező ellenőrzési kötelezettségének a Megbízó külön rendelkezése szerint … hó … napjától személyesen, az irányadó jogszabályok és utasítások alapján köteles eleget tenni. 3. A jelen megbízás annak írásbeli visszavonásig érvényes. Budapest, 9999. minta hó 99. napján Megbízást átvettem:

…………………………………. Munkáltatói jogkörgyakorló

(aláírás, dátum)


ÉRTESÍTŐ 34

A.

ELJÁRÁS

Oldal: 30/30


Változat: 2.


4. sz. melléklet ::::::: számú megbízás

MEGBÍZÁS Név: Minta Minta Munkakör: Minta Minta Lakás: 9999 Minta, Minta utca 999. Szig.szám: 999999XX TAJ szám: 999999999 Adóazonosító jel: 9999999999 Törzsszám: 39999999 Tisztelt Minta Minta Úr/Úrhölgy! A MÁV-START Zrt. kockázatkezeléséhez fűződő érdekek hatékony érvényesülése érdekében a MÁV-START Zrt. képviseletében eljáró munkáltató jogkörgyakorlóként ezennel megbízom Önt a biztonsági területen a munkaköréhez kapcsolódó jelen megbízásban meghatározott vasútbiztonsági kockázatfelelősi tevékenység ellátásával. B. A vasútbiztonsági kockázatfelelős feladatai: Kockázatvizsgálat végzése, amely keretében a veszélyek azonosítása és a kockázat felmérése rendelkezésre álló valamennyi információ szisztematikus felhasználásával. Kockázatelemzés végzése, amely keretében a kockázatvizsgálaton alapuló lehetséges kockázatok azonosítását, csoportosítását és értékelését elvégzi. A kockázatok bekövetkezési valószínűségét, okozott hatását, illetve a kockázat bekövetkeztének elkerülésére, illetve hatásának csökkentésére teendő intézkedéseket kivizsgálja. Kockázatértékelés során a kockázatvizsgálatból és a kockázatelemzésből álló teljes folyamat alatt azonosítja, felméri, kezeli és felügyeli a váratlan eseményeket vagy veszélyeket annak érdekében, hogy megfelelőképpen biztosítsa a vasútbiztonsági előírások betartását. 2. Megbízott a jelen megbízás tárgyát képező ellenőrzési kötelezettségének a Megbízó külön rendelkezése szerint … hó … napjától személyesen, az irányadó jogszabályok és utasítások alapján köteles eleget tenni. 3. A jelen Megbízással összefüggő tevékenység keretében utasítási jog gyakorlására a vasútbiztonsági kockázatértékelést irányító munkavállaló: Minta Minta, 06 9 999 99 99 (telefonszám) jogosult. 4. A jelen megbízás annak írásbeli visszavonásáig érvényes. Budapest, 9999. minta hó 99. napján ………………………………. Munkáltatói jogkörgyakorló Megbízást átvettem: (aláírás, dátum) 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 35

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 1/145

A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó kockázatok kezelése

Változat: 2.

B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó kockázatok kezelése


ÉRTESÍTŐ 36

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 2/145


Változat: 2.

Tartalomjegyzék Tehervagonok karbantartása ............................................................................................................. 52 I. AZ IRÁNYÍTÁSI FELADATKÖRRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK ............................................................................................................................ 52 I.1. Vezetői feladat – elkötelezettség a szervezet karbantartási rendszerének fejlesztése és végrehajtása, valamint hatékonyságának folyamatos javítása iránt. .......................................... 52 I.1.a) a szervezet által nyújtott szolgáltatás típusának és nagyságrendjének megfelelő, valamint a szervezet vezető tisztségviselője vagy megbízottja által jóváhagyott karbantartási politika létrehozása; .............................................................................................. 52 I.1.b) a jogi keretnek megfelelő és a szervezet típusával, méretével és a felmerülő kockázatokkal összhangban álló biztonsági célok létrehozása; ................................................... 53 I.1.c) a szervezet átfogó biztonsági teljesítményének a vállalati szinten megállapított biztonsági célokhoz viszonyított értékelése; ................................................................................. 54 I.1.d) a célkitűzések megvalósítására szolgáló tervek és eljárások kidolgozása; .............................. 54 I.1.e) a szükséges erőforrások rendelkezésre bocsátása az e mellékletben szereplő követelményeknek való megfelelésre irányuló összes folyamat elvégzéséhez; ............................. 55 I.1.f) a többi irányítási tevékenység karbantartási rendszerre gyakorolt hatásának azonosítása és kezelése; ................................................................................................................................... 56 I.1.g) annak biztosítása, hogy a felső vezetés ismeri a teljesítményvizsgálat és az ellenőrzés eredményeit, és átfogó felelősséget vállal a karbantartási rendszer változtatásainak végrehajtásáért; ........................................................................................................................... 57 I.1.h) annak biztosítása, hogy a személyzet képviselői részt vesznek a személyzet részvételével járó üzemeltetési eljárások biztonsági vonatkozásainak meghatározásában, kidolgozásában, azok ellenőrzésében és felülvizsgálatában, illetve annak biztosítása, hogy velük e kérdéskörökben egyeztetésre kerül sor. ........................................................................... 59 I.2. Kockázatértékelés – a tehervagonok karbantartásával kapcsolatos kockázatok, köztük a műveleti eljárásokból és a más szervezetek vagy személyek tevékenységeiből közvetlenül származó kockázatok értékelésére, valamint a megfelelő kockázatkezelési intézkedések azonosítására szolgáló strukturált megközelítés .......................................................................... 60 I.2.1. A MÁV-START Zrt. a következőkre vonatkozóan rendelkezik eljárásokkal: ............................ 60 I.2.1.a) a szervezet által működésére vonatkozó kockázatok elemzése, beleértve a meghibásodásokból és a nem megfelelő gyártásból vagy a teljes életciklus során fellépő gyártási hiányosságokból eredő kockázatokat is; ........................................................................ 60 I.2.1.b) az a) pontban említett kockázatok értékelése; ....................................................................... 60 I.2.1.c) a kockázatok kezelésére irányuló intézkedések kifejlesztése és bevezetése. .......................... 61 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 37

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 3/145


Változat: 2.

I.2.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik az üzembentartókkal, a vasúttársaságokkal, a pályahálózat-működtetőkkel vagy egyéb érdekelt felekkel történő együttműködés szükségességének és az az iránti elkötelezettség elismerésére vonatkozó eljárásokkal és megállapodásokkal. ....... 61 I.2.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik kockázatértékelési eljárásokkal a berendezések, az eljárások, a szervezet, a személyzet vagy a kapcsolódási pontok változásainak kezelésére és a 352/2009/EK rendelet ( 1 ) alkalmazására. .......................................................................... 62 I.2.4. A kockázatok értékelése során a MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal az európai uniós és a nemzeti szabályozásnak, különösen a 89/391/EGK irányelvnek (2) megfelelő munkakörnyezet meghatározásának, biztosításának és fenntartásának szükségességének figyelembevételére. ....................................................................................................................... 62 I.3. Ellenőrzés – annak biztosítására szolgáló strukturált megközelítés, hogy kockázatkezelési intézkedések vannak hatályban és ezek megfelelően működnek és teljesítik a szervezet céljait ........................................................................................................................................... 63 I.3.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a vonatkozó biztonsági adatok gyűjtésére, figyelemmel kísérésére és elemzésére, beleértve a következőket: ................................................ 63 I.3.1.a) a vonatkozó folyamatok teljesítménye; .................................................................................. 63 I.3.1.b) a folyamatok eredményei (beleértve a beszállítók által szállított összes szolgáltatást és terméket); ..................................................................................................................................... 64 I.3.1.c) a kockázatkezelési intézkedések hatékonysága; ..................................................................... 66 I.3.1.d) a napi üzemelésből és karbantartásból eredő tapasztalatokra, üzemzavarokra, meghibásodásokra és javítására vonatkozó információk............................................................. 66 I.3.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal, amelyek biztosítják, hogy a baleseteket, váratlan eseményeket, a majdnem bekövetkező baleseteket és más veszélyes eseteket bejelentsék, feljegyezzék, kivizsgálják és elemezzék. .................................................................... 67 I.3.3. Valamennyi folyamat időszakos felülvizsgálatára a MÁV-START Zrt. független, pártatlan és átláthatóan működő belső ellenőrzési rendszerrel rendelkezik. E rendszer eljárásokkal rendelkezik a következőkre vonatkozóan: ................................................................ 67 I.3.3.a) a belső ellenőrzési terv kidolgozása, amely a korábbi ellenőrzésekből és a teljesítmény figyelemmel kíséréséből származó eredmények függvényében felülvizsgálható; ......................... 67 I.3.3.b) az ellenőrzések eredményeinek elemzése és értékelése; ........................................................ 68 I.3.3.c) konkrét korrekciós intézkedésekre történő javaslattétel és azok végrehajtása; .................... 68 I.3.3.d) a korábbi intézkedések hatékonyságának ellenőrzése. .......................................................... 69 I.4. Folyamatos javítás – a rendszeres figyelemmel kísérés, ellenőrzés, vagy egyéb lényeges források révén szerzett információk elemzésére, valamint az eredményeknek a tanulságok levonására és a biztonsági szint fenntartására vagy javítására irányuló megelőző vagy korrekciós intézkedések elfogadására való felhasználására szolgáló strukturált megközelítés ................................................................................................................................. 69 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 38

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 4/145


Változat: 2.

I.4.a) az azonosított hiányosságokat kiküszöbölik; ............................................................................ 69 A nemmegfelelőségek kezelését az IEU04 számú Eljárási Utasítás írja le. ....................................... 69 I.4.b) végrehajtják az új biztonsági fejlesztéseket; ............................................................................. 69 I.4.c) a belső ellenőrzés során tett megállapításokat felhasználják a rendszer fejlesztése során; ........................................................................................................................................... 69 I.4.d) szükség esetén megelőző vagy korrekciós intézkedéseket hajtanak végre annak biztosítására, hogy a vasúti rendszer megfelel a szabványoknak és más előírásoknak a berendezés egész életciklusa és a működés során;....................................................................... 70 I.4.e) a balesetek, váratlan események, balesetveszélyes helyzetek és más veszélyes esetek kivizsgálására és okaira vonatkozó fontos információk oktatási célú, valamint szükség szerint a biztonsági szintet javító intézkedések meghozatalára történő felhasználása; ............... 71 I.4.f) a nemzeti vasútbiztonsági hatóság és a nemzeti vizsgáló testület által, valamint az ágazati vagy belső vizsgálatok során megfogalmazott vonatkozó ajánlásokat szükség szerint értékelik és végrehajtják; .................................................................................................. 72 I.4.g) a vasúttársaságoktól, pályahálózat-működtetőktől, az üzembentartóktól és más vonatkozó forrásokból érkező fontos jelentéseket/tájékoztatást megfontolják, és figyelembe veszik. ...... 72 I.5. Szervezeti felépítés és felelősség – az egyéni és csoportos felelősségek meghatározására irányuló strukturált megközelítés a szervezet biztonsági céljainak biztonságos elérése érdekében. .................................................................................................................................... 73 I.5.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a felelősségek kiosztására az egész szervezet valamennyi vonatkozó folyamatára vonatkozóan. ........................................................ 73 I.5.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik a biztonsággal kapcsolatos felelősségi körök, valamint az azokhoz kapcsolódó sajátos funkciókkal és kapcsolódási pontjaikkal kapcsolatban megállapított felelősségi körök egyértelmű meghatározására szolgáló eljárásokkal. Ez magában foglalja a szervezet és az üzembentartók, és adott esetben a vasúttársaságok és a pályahálózat-működtetők közötti, fent említett eljárásokat. ......................................................... 73 I.5.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal annak biztosítására, hogy a szervezeten belül felelősséggel felruházott személyzet rendelkezzen a feladatai ellátásához szükséges felhatalmazással, hatáskörrel és megfelelő erőforrásokkal. A felelősségnek és a szakértelemnek összhangban állnak és összeegyeztethetőek az adott szereppel. A felhatalmazás írásba foglalt. ........................................................................................................ 74 I.5.4. A MÁV-START Zrt. rendelkezik a szervezeten belüli vonatkozó folyamatokhoz kapcsolódó tevékenységek koordinálását biztosító eljárásokkal. ................................................ 74 I.5.5. A MÁV-START Zrt. rendelkezik olyan eljárásokkal, amelyek segítségével a biztonságirányítási szerepkört betöltő személyek teljesítményük alapján számon kérhetők........ 75


ÉRTESÍTŐ 39

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 5/145


Változat: 2.

I.6. Szakmai alkalmassági nyilvántartás – annak biztosítására szolgáló strukturált megközelítés, hogy a munkavállalók rendelkezzenek az előírt szakmai alkalmassággal annak érdekében, hogy a szervezet céljait minden körülmények között biztonságosan, eredményesen és hatékonyan érjék el........................................................................................... 75 I.6.1. A MÁV-START Zrt. szakmai alkalmassági nyilvántartási rendszerrel rendelkezik, amely a következőket biztosítja: .................................................................................................................... 75 I.6.a) a rendszerben az e melléklet követelményeinek való megfeleléshez szükséges valamennyi folyamat ellátásáért felelősséget viselő munkakörök azonosítása; .......................... 76 I.6.b) a biztonsági feladatokat tartalmazó munkakörök azonosítása; ............................................... 77 I.6.c) az adott feladatokra a megfelelő képesítésű személyzet beosztása; ......................................... 77 I.6.2. A MÁV-START Zrt. a szakmai alkalmassági nyilvántartási rendszerében eljárásokkal rendelkezik a személyzet szakmai alkalmasságának nyilvántartására, amelyek legalább a következőkre kiterjednek: ............................................................................................................. 77 I.6.2.a) a biztonsággal kapcsolatos feladatokhoz szükséges ismeretek, készségek és tapasztalatok meghatározása, a felelősségi körüknek megfelelően; ............................................ 77 I.6.2.b) kiválasztási elvek, beleértve a szükséges alapvégzettség szintjét, a mentális alkalmasságot és a fizikai erőnlétet; ............................................................................................ 78 I.6.2.c) alapképzés és a megszerzett képesítésekre és készségekre vonatkozó képesítés vagy bizonyítvány; ................................................................................................................................ 78 I.6.2.d) annak biztosítása, hogy a személyzet minden tagja tudatában legyen tevékenysége és fontosságának és jelentőségének, és annak, hogyan járulnak hozzá a biztonsági célok eléréséhez; .................................................................................................................................... 78 I.6.2.e) folyamatos képzés és a meglévő ismeretek és készségek időszakos frissítése; ...................... 79 I.6.2.f) adott esetben a kompetencia, a mentális alkalmasság és a fizikai erőnlét időszakos ellenőrzése;................................................................................................................................... 80 I.6.2.g) szükség szerint külön intézkedések balesetek/váratlan események vagy hosszabb munkahelyi távollét esetére. ......................................................................................................... 80 I.7. Tájékoztatás – annak biztosítására szolgáló strukturált megközelítés, hogy a fontos információk hozzáférhetők legyenek a szervezet valamennyi szintjén található döntéshozók számára. ....................................................................................................................................... 81 I.7.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a jelentéstételi csatornákmeghatározására annak érdekében, hogy a szervezeten belül és a többi szereplővel történő kapcsolatában, beleértve a pályahálózat-működtetőket, a vasúttársaságokat és az üzembentartókat is, valamennyi vonatkozó folyamatot illetően megfelelő információcserére kerüljön sor és azokat gyors és egyértelmű módon közöljék a saját szervezetben, mind a más szervezetekben a megfelelő szereppel rendelkező személlyel. ...................................................... 81


ÉRTESÍTŐ 40

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 6/145


Változat: 2.

I.7.2. A megfelelő információcsere biztosítására a MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következők vonatkozásában: ..................................................................................................... 82 I.7.2.a) az egyes információk fogadása és feldolgozása; ................................................................... 82 I.7.2.b) az egyes információk azonosítása, létrehozása és terjesztése; .............................................. 83 I.7.2.c) megbízható és naprakész információk hozzáférhetővé tétele. ............................................... 83 I.7.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal annak biztosítására, hogy a legfontosabb üzemeltetési információk: ............................................................................................................. 84 I.7.3.a) lényegesek és érvényesek; ...................................................................................................... 84 I.7.3.b) pontosak; ............................................................................................................................... 84 I.7.3.c) teljes körűek, .......................................................................................................................... 84 I.7.3.d) kellően naprakészek;.............................................................................................................. 85 I.7.3.e) ellenőrzöttek; ......................................................................................................................... 85 I.7.3.f) következetesek és könnyen érthetőek (a használt nyelvezetet is beleértve); ........................... 85 I.7.3.g) alkalmazásuk előtt ismertetésre kerülnek a személyzettel; .................................................... 85 I.7.3.h) a személyzet számára könnyen hozzáférhetők és szükség esetén másolatot is kapnak belőlük. ......................................................................................................................................... 85 I.7.4. A 7.1, 7.2 és 7.3 pontban meghatározott követelmények különös tekintettel a következő üzemeltetési információkra alkalmazandók: ................................................................................ 86 I.7.4.a) a nemzeti járműnyilvántartás pontosságának és teljességének ellenőrzése, tekintettel a szervezet által karbantartott tehervagonok azonosítására (beleértve az arra szolgáló eszközöket is) és nyilvántartására; ............................................................................................... 86 I.7.4.b) karbantartási dokumentáció; ................................................................................................. 86 I.7.4.c) információ az üzembentartóknak és adott esetben az egyéb feleknek, köztük a vasúttársaságoknak vagy a pályahálózat-működtetőknek nyújtott támogatásról; ....................... 87 I.7.4.d) információ a személyzet szakképzettségéről és a karbantartás-fejlesztés során végzett későbbi felügyeletről; ................................................................................................................... 87 I.7.4.e) információ a vasúttársaságok, üzembentartók és pályahálózat-működtetők műveleteiről (beleértve a kilométer- teljesítményt, a tevékenységek típusát és mértékét, váratlan eseményeket/baleseteket) és kéréseiről; ........................................................................ 87 I.7.4.f) az elvégzett karbantartásról szóló nyilvántartás, beleértve az ellenőrzések alatt feltárt hiányosságokat és a vasúttársaságok vagy a pályahálózat-működtetők által végrehajtott korrekciós intézkedéseket, például a vonat elindulása előtt, illetve útközben történő vizsgálatok és ellenőrzéseket;....................................................................................................... 88


ÉRTESÍTŐ 41

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 7/145


Változat: 2.

I.7.4.g) üzembe helyezés és újbóli üzembe helyezés;.......................................................................... 88 I.7.4.h) karbantartási megbízások; .................................................................................................... 89 I.7.4.i) karbantartási utasításokat tartalmazó, a vasúttársaságoknak/pályahálózatműködtetőknek és az üzembentartóknak nyújtandó műszaki információk; .................................. 89 I.7.4.j) vészhelyzettel kapcsolatos információk a biztonságos üzemi állapot veszélyeztetettsége esetén, amelyek a következőket tartalmazhatják: ......................................................................... 89 I.7.4.i. a szervezet által karbantartott tehervagonok vagy a más karbantartásért felelős szervezet által karbantartott, de azonos sorozatú járművek használatára vonatkozó korlátozások vagy különleges üzemi körülmények alkalmazása. Ezt az információt az összes érintett féllel meg kell osztani; .......................................................................................... 90 I.7.4.ii. a karbantartás során azonosított, a biztonsággal kapcsolatos ügyekről szóló sürgős információk, például egy több járműtípusban vagy –sorozatban megtalálható alkatrészen felfedezett hiányosságok;.............................................................................................................. 90 I.7.4.k) A tanúsító szerv és a vonatkozó fogyasztók (beleértve az üzembentartókat is) számára készített éves karbantartási jelentés benyújtásához szükséges összes vonatkozó információ/adat, amely jelentést a nemzeti biztonsági hatóságok kérésére is hozzáférhetővé kell tenni. ............................................................................................................. 91 I.8. Dokumentáció – az összes vonatkozó információ nyomon követhetőségének biztosítására szolgáló strukturált megközelítés. ................................................................................................ 91 I.8.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal valamennyi vonatkozó folyamat megfelelő dokumentálásának biztosítása érdekében. ................................................................................... 91 I.8.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következőkre vonatkozóan: ............................ 92 I.8.2.a) az összes vonatkozó dokumentáció rendszeres figyelemmel kísérése és frissítése; ............... 92 I.8.2.b) valamennyi vonatkozó dokumentáció formázása, elkészítése, terjesztése és változáskezelése; .......................................................................................................................... 92 I.8.2.c) valamennyi vonatkozó dokumentáció fogadása, összegyűjtése és megőrzése. ...................... 92 I.9. Szerződéses tevékenységek – az alvállalkozói tevékenységeknek a szervezet céljainak elérése érdekében történő megfelelő irányítását biztosító strukturált megközelítés .................... 92 I.9.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a biztonsági termékek és szolgáltatások azonosítására. .............................................................................................................................. 92 I.9.2. Amennyiben biztonsági termékek és szolgáltatások esetében vesszük igénybe az alvállalkozókat és/vagy beszállítókat, a MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal kiválasztásuk időpontjában a következők ellenőrzésére: ..... 93


ÉRTESÍTŐ 42

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 8/145


Változat: 2.

I.9.2.a) a vállalkozók, alvállalkozók és beszállítók képesítéssel rendelkeznek; ................................. 93 I.9.2.b) a vállalkozók, alvállalkozók és beszállítók rendelkeznek megfelelő és dokumentált karbantartási és irányítási rendszerrel. ....................................................................................... 93 I.9.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal azoknak a követelményeknek a meghatározására, amelyeknek az ilyen vállalkozóknak és beszállítóknak eleget kell tenniük. ......................................................................................................................................... 94 I.9.4. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal annak nyomon követésére, hogy a beszállítók és/vagy vállalkozók tudatában vannak-e a szervezet működésére vonatkozóan általuk előidézett kockázatoknak. ................................................................................................. 94 I.9.5. Amennyiben a vállalkozó vagy beszállító karbantartási/irányítási rendszere tanúsítással rendelkezik, a 3. pontban ismertetett ellenőrzési eljárás korlátozható a 3.1 pont b) pontjában említett szerződéses műveleti eljárások eredményeire. ............................................... 94 I.9.6. A szerződéses felek közötti szerződésben legalább a következő folyamatokra vonatkozó alapelveket világosan meghatározzuk, ismertetjük és elosztjuk: ................................................. 94 I.9.6.a) a vasútbiztonsági kérdésekhez kapcsolódó felelősségek és feladatok; .................................. 94 I.9.6.b) a fontos információk mindkét fél közötti átadásával kapcsolatos kötelezettségek; ............... 95 I.9.6.c) a biztonsággal kapcsolatos dokumentumok nyomon követhetősége. ..................................... 95 II. A karbantartás-fejlesztési feladatkörre vonatkozó követelmények és értékelési szempontok. ....... 95 II.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a biztonságot és a biztonsági szempontból kritikus alkatrészeket érintő valamennyi karbantartási tevékenység azonosítására és irányítására. ................................................................................................................................. 96 II.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal az alapvető átjárhatósági követelményeknek – beleértve az egész életciklus során történő korszerűsítéseket is – való megfelelés biztosítására, a következők révén: ................................................................................................ 97 II.2.a) a vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokban (ÁME-k) meghatározott, alapvető átjárhatósági paraméterekkel kapcsolatos előírásoknak való megfelelés biztosítása; ................................................................................................................................... 97 II.2.b) a karbantartási napló és az üzembe helyezési engedély (beleértve a nemzeti biztonsági hatóságok előírásait is), az ÁME-knek való megfelelőségi nyilatkozatok, az EK-hitelesítési nyilatkozatok, valamint a műszaki dokumentáció közötti, minden körülmények között biztosítandó összhang ellenőrzése;HU L 122/34 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.5.11. ..................................................................................................................................... 98 II.2.c) esetleges helyettesítések kezelése a karbantartás során a 2008/57/EK irányelv és a vonatkozó ÁME-k előírásainak megfelelően; ............................................................................... 99


ÉRTESÍTŐ 43

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 9/145


Változat: 2.

II.2.d) a kockázatkezelés szükségességének meghatározása, tekintettel a kérdéses helyettesítésnek a vasúti rendszer biztonságára gyakorolt potenciális hatására; ....................... 99 II.2.e) a jármű biztonsági integritását befolyásoló valamennyi műszaki változás konfigurációjának kezelése. ......................................................................................................... 99 II.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a speciálisan a karbantartásra kifejlesztett, illetve ahhoz előírt karbantartási berendezések, felszerelés és szerszámok kialakítására és végrehajtásának támogatására. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal annak ellenőrzésére, hogy ezeket a berendezéseket, felszereléseket és szerszámokat a karbantartási ütemtervvel összhangban és a karbantartási követelményeknek megfelelően használják, tárolják és tartják karban. ........................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. II.4. A tehervagonok üzembe állítása során a MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következőkre vonatkozóan: ......................................................................................................... 100 II.4.a) az eredeti dokumentáció beszerzése és elegendő információ gyűjtése a tervezett műveletekről; .............................................................................................................................. 100 II.4.b) az eredeti dokumentáció elemzése és az első karbantartási napló elkészítése, figyelembe véve a kapcsolódó garanciákban található kötelezettségeket is; ............................. 101 II.4.c) az első karbantartási napló megfelelő végrehajtásának biztosítása. .................................... 102 II.5. A karbantartási naplónak a tehervagon teljes életciklusán keresztül történő naprakészen tartása érdekében a MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következőkre vonatkozóan: .............................................................................................................................. 102 II.5.a) a legalább a következőkkel kapcsolatos lényeges információk összegyűjtése: ..................... 102 II.5.a.i. az eredményesen végrehajtott műveletek típusa és mértéke, beleértve többek között azokat az üzem közbeni eseményeket, amelyek potenciálisan befolyásolhatják a tehervagon biztonsági integritását; ............................................................................................ 102 II.5.a.ii. a tervezett műveletek típusa és mértéke; ............................................................................ 102 II.5.a.iii. az eredményesen elvégzett karbantartás; .......................................................................... 102 II.5.b) a korszerűsítések szükségességének meghatározása, az átjárhatóságra vonatkozó határértékek figyelembevételével; .............................................................................................. 103 II.5.c) a változásokra, azok jóváhagyására és végrehajtására vonatkozó javaslatok készítése, a kockázatértékelés eredményét figyelembe vevő, egyértelmű kritériumok alapján meghozott döntés érdekében; ..................................................................................................... 103 II.5.d) a változtatások megfelelő végrehajtásának biztosítása. ........................................................ 103


ÉRTESÍTŐ 44

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 10/145


Változat: 2.

II.6. Az alkalmassági nyilvántartás eljárásának a karbantartás-fejlesztési feladatkörre való alkalmazásakor legalább a következő, a biztonságot befolyásoló tevékenységeket figyelembe vesszük: .................................................................................................................... 104 II.6.a) a karbantartási naplón végrehajtott változtatások jelentőségének és a karbantartás során javasolt helyettesítések hatásának értékelése; ................................................................. 104 II.6.b) a karbantartási napló létrehozásának és változásainak, valamint a karbantartás során történő helyettesítések kidolgozásának, értékelésének, érvényesítésének és jóváhagyásának kezeléséhez szükséges műszaki szakterületek; ................................................. 104 II.6.c) kapcsolási technikák (beleértve a hegesztést és a ragasztást), fékrendszerek, kerékpárok és vonókészülék, roncsolásmentes vizsgálati módszerek és karbantartási tevékenységek a veszélyes áruk szállítására szolgáló tehervagonok egyes komponensei, például a tartályok és szelepek esetében. ................................................................................... 104 II.7. A MÁV-START Zrt. dokumentációs eljárása a karbantartás-fejlesztési feladatkörre való alkalmazásakor garantálja legalább a következő elemek nyomonkövethetőségét: ................... 107 II.7.a) a karbantartás folyamán történő helyettesítés kidolgozásával, értékelésével, érvényesítésével és jóváhagyásával kapcsolatos dokumentáció; ............................................... 107 II.7.b) járműkonfiguráció, beleértve többek között a biztonsággal kapcsolatos alkatrészeket; ...... 108 II.7.c) az elvégzett karbantartásról szóló nyilvántartás;.................................................................. 108 II.7.d) a tapasztalati visszajelzésekről szóló vizsgálatok eredményei; ............................................. 108 II.7.e) a karbantartási napló valamennyi, egymást követő változata, beleértve a kockázatértékelést is;.................................................................................................................. 109 II.7.f) a karbantartás végrehajtásának és a járműállomány-karbantartás irányításának szakszerűségéről és felügyeletéről szóló jelentések; .................................................................. 109 II.7.g) az üzembentartóknak, a vasúttársaságoknak és a pályahálózat-működtetőknek nyújtandó műszaki információk. HU 2011.5.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 122/35 ......................................................................................................................................... 109 III. A járműállomány-karbantartás irányítási feladatkörre vonatkozó követelmények és értékelési szempontok ................................................................................................................. 109 III.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a karbantartás végrehajtásáért felelős szervezet hozzáértésének, rendelkezésre állásának és képességének ellenőrzésére a karbantartási megbízások kiadása előtt. Ez megköveteli, hogy a karbantartási műhelyek megfelelő képesítéssel rendelkeznek a karbantartás-végrehajtási feladat szerinti műszaki szakértelem követelményeiről szóló döntéshozatalhoz. .............................................................. 110 III.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a munkacsomag összeállítására és a karbantartási megbízás kiadására és jóváhagyására vonatkozóan. .......................................... 111


ÉRTESÍTŐ 45

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 11/145


Változat: 2.

III.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a tehervagonok időben történő karbantartásra küldésére vonatkozóan. ................................................................................. ... 111 III.4. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a tehervagonok karbantartási célból, vagy meghibásodások azonosítása esetén történő üzemen kívül helyezésének irányítására.......... ... 112 III.5. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a tehervagonok elvégzett karbantartására és az üzembe helyezésre alkalmazandó, szükséges ellenőrző intézkedések meghatározására. ................................................................................................................... ... 112 III.6. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal az üzembe helyezési dokumentációt figyelembe vevő, az újbóli üzembe helyezésre vonatkozó értesítés kibocsátására. ................ ... 113 III.7. Az alkalmassági nyilvántartás eljárásnak a járműállomány-karbantartás irányítási feladatkörre való alkalmazásakor legalább az újbóli üzembe helyezést figyelembe veszi. ... ... 113 III.8. A tájékoztatási eljárásnak a járműállomány-karbantartás irányítási feladatkörre való alkalmazásakor legalább a következő elemeket a karbantartás-végrehajtási feladatkör rendelkezésére kell bocsátani: ............................................................................................... ... 113 III.8.a) az alkalmazandó szabályok és műszaki előírások; .......................................................... ... 113 III.8.b) minden egyes tehervagon karbantartási terve; ................................................................ ... 114 III.8.c) az alkatrészek listája, beleértve minden egyes rész kellően részletes műszaki leírását, amely lehetővé teszi az eredetinek megfelelő, ugyanazon biztosítékok melletti cserét. ......... ... 114 III.8.d) az anyagok listája, beleértve a használatukra vonatkozó, kellően részletes ismertetőt és a szükséges egészségügyi és biztonsági tájékoztatást; ....................................................... ... 115 III.8.e) a biztonságot befolyásoló tevékenységekre vonatkozó előírásokat meghatározó és az alkatrészekre vonatkozó, beavatkozási és használati közbeni korlátozásokat is tartalmazó dokumentum; .......................................................................................................................... ... 115 III.8.f) azon alkatrészek vagy rendszerek listája, amelyekre jogi előírások vonatkoznak, és ezen előírások listája (beleértve a féktartályokat és a veszélyes áruk szállítására szolgáló tartályokat); ............................................................................................................................ ... 115 III.8.g) valamennyi további, a biztonsággal kapcsolatos lényeges információ, a szervezet által végrehajtott kockázatértékelésnek megfelelően. .................................................................... ... 115 III.9. A tájékoztatási eljárásnak a járműállomány-karbantartás irányítási feladatkörre való alkalmazásakor legalább az újbóli üzembe helyezésre vonatkozó információkat, beleértve a felhasználókra (vasúttársaságok és pályahálózat-működtetők) vonatkozó használati korlátozásokat is, közölni kell az érdekelt felekkel. ................................................................ ... 116 III.10. A dokumentációs eljárásának a járműállomány-karbantartás irányítási feladatkörre való alkalmazásakor legalább a következő elemeket kell nyilvántartásba venni: ................. ... 117


ÉRTESÍTŐ 46

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 12/145


Változat: 2.

III.10.a) karbantartási megbízások; ................................................................................................. 117 III.10.b) újbóli üzembe helyezés, beleértve a vasúttársaságokra vagy pályahálózatműködtetőkre érvényes használati korlátozásokat is. ................................................................ 117 IV. A karbantartás-végrehajtási feladatkörre vonatkozó követelmények......................................... 117 IV.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következőkre vonatkozóan: ........................... 121 IV.1.a) a járműállomány-karbantartás irányítási feladatkör által a megrendelt tevékenységekkel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk teljességének és megfelelőségének ellenőrzése; ................................................................................................... 121 IV.1.b) a karbantartási megbízásnak megfelelő karbantartási szolgáltatások elvégzése érdekében alkalmazandó előírt, lényeges karbantartási dokumentumok és egyéb előírások használatának ellenőrzése; ........................................................................................................ 122 IV.1.c) valamennyi, a karbantartási megbízásokban szereplő vonatkozó karbantartási előírás valamennyi érintett személy számára történő hozzáférhetővé tételének biztosítása (pl. azáltal, hogy a belső munkahelyi utasításokba foglalják őket);................................................. 123 IV.1.d) a karbantartási megbízásokban hivatkozott jogszabályokban és szabványokban meghatározott valamennyi vonatkozó karbantartási előírás valamennyi érintett személy számára történő hozzáférhetővé tételének biztosítása (pl. azáltal, hogy a belső munkahelyi utasításokba foglalják őket). ...................................................................................................... 124 IV.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következők biztosítása érdekében: ................ 125 IV.2.a) a karbantartási megbízásokban és a beszállítói dokumentációban meghatározott módon használják fel az alkotóelemeket (beleértve az alkatrészeket is) és anyagokat; ............. 125 IV.2.b) az alkotóelemeket és anyagokat a karbantartási megbízásokban és a beszállítói dokumentációban meghatározott, valamint kopást és károsodást kiküszöbölő módon tároljuk, kezeljük és szállítjuk; ................................................................................................... 126 IV.2.c) valamennyi alkotóelem és anyag, beleértve az ügyfél által rendelkezésre bocsátottakat is, megfelel a vonatkozó nemzeti és nemzetközi előírásoknak, valamint a vonatkozó karbantartási megbízások követelményeinek. ............................................................................ 126 IV.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal alkalmas és megfelelő berendezések, felszerelés és szerszámok meghatározására, azonosítására, rendelkezésre bocsátására, nyilvántartására és hozzáférhetővé tételére annak érdekében, hogy a karbantartási szolgáltatásokat a karbantartási megbízásoknak és az egyéb alkalmazandó előírásoknak megfelelően végzi, a következők biztosításával: ......................................................................... 127


ÉRTESÍTŐ 47

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 13/145


Változat: 2.

IV.3.a) a karbantartás biztonságos elvégzése, beleértve a karbantartást végző személyzet egészségét és biztonságát; .......................................................................................................... 127 IV.3.b) ergonómia és egészségvédelem, beleértve a felhasználók és az információtechnológiai rendszerek vagy a diagnosztikai berendezések közötti interfészeket is. ................................. ... 129 IV.4. Amennyiben az érvényes eredmények biztosításához szükséges, a szervezet a mérőberendezésére vonatkozóan eljárásokkal rendelkezik annak biztosítására, hogy a berendezés(t): ......................................................................................................................... ... 129 IV.4.a) meghatározott időközönként vagy használat előtt a nemzetközi, nemzeti vagy ágazati mérési szabványoknak megfelelően kalibráljuk vagy ellenőrizzük. Amennyiben nem létezik ilyen szabvány, a kalibráláshoz vagy ellenőrzéshez használt hivatkozási alapot rögzítjük; . ... 129 IV.4.b) szükség szerint beállítjuk vagy újraállítjuk; ..................................................................... ... 129 IV.4.c) a kalibrálási állapot megállapítását lehetővé tévő módon van azonosítva; .................... ... 130 IV.4.d) védett az olyan beállításoktól, amelyek érvénytelenítenék a mérési eredményt; ............. ... 130 IV.4.e) kezelése, karbantartása és tárolása során védett a károsodástól és a minőségromlástól. .................................................................................................................. ... 130 IV.5. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal annak biztosítására, hogy valamennyi berendezést, felszerelést és szerszámot a dokumentált eljárásokkal összhangban, megfelelően használja, kalibrálja, őrizze és karban tartsa. ................................................... ... 130 IV.6. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal annak ellenőrzésére, hogy az elvégzett karbantartási feladatok megfelelnek-e a karbantartási megbízásoknak, valamint az üzembe helyezésre vonatkozó, az esetleges használati korlátozásokat is tartalmazó értesítés kibocsátására. .......................................................................................................... ... 131 IV.7. A kockázatértékelési eljárásnak (különös tekintettel az I. szakasz 2.4 pontjára) a karbantartás-végrehajtási feladatkörre való alkalmazásakor a munkakörnyezet nemcsak a karbantartás elvégzésére szolgáló műhelyeket foglalja magában, de a műhelyépületeken kívüli vágányokat és valamennyi olyan helyszínt, amelyen karbantartási tevékenységeket végzünk. .................................................................................................................................. ... 133 IV.8. A szakmai alkalmassági nyilvántartás eljárásának a karbantartás-végrehajtási feladatkörre való alkalmazásakor legalább a következő, a biztonságot befolyásoló tevékenységeket figyelembe vesszük: ...................................................................................... ... 133 IV.8.a) kapcsolási technikák (beleértve a hegesztést és a ragasztást); ........................................ ... 134 IV.8.b) roncsolásmentes vizsgálat;................................................................................................... 136 IV.8.c) a jármű végső ellenőrzése és üzembe helyezése, .............................................................. ... 137


ÉRTESÍTŐ 48

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 14/145


Változat: 2.

IV.8.d) a fékrendszereken, kerékpárokon és vonókészüléken elvégzett karbantartási tevékenységek, valamint a veszélyes áruk szállítására szolgáló tehervagonok egyes komponensei, például a tartályok és szelepek esetében végzett karbantartási tevékenységek; ........................................................................................................................ ... 138 IV.8.e) egyéb azonosított, a biztonságot befolyásoló szakterületek. ................................................ 140 IV.9. A tájékoztatási eljárásnak a karbantartás-végrehajtási feladatkörre való alkalmazásakor legalább a következő elemeket a járműállomány-karbantartás irányítási és a karbantartás-fejlesztési feladatkör rendelkezésére bocsátjuk: .................................................. 141 IV.9.a) a karbantartási megbízásoknak megfelelően elvégzett munkálatok; ................................... 141 IV.9.b) valamennyi, a biztonságot érintő, a szervezet által azonosított lehetséges hiba; ................ 141 IV.9.c) üzembe helyezés. ................................................................................................................... 141 IV.10. A dokumentációs eljárásnak a karbantartás-végrehajtási feladatkörre való alkalmazásakor legalább a következő elemeket kell nyilvántartásba vesszük: .......................... 142 IV.10.a) a biztonságot befolyásoló tevékenységekkel kapcsolatos valamennyi berendezés, felszerelés és szerszám egyértelmű azonosítása; ................................................................... ... 142 IV.10.b) valamennyi elvégzett karbantartási munka, beleértve a felhasznált személyzetet, szerszámokat, felszerelést, alkatrészeket és anyagokat, továbbá: .......................................... ... 142 IV.10.b.i. a szervezet letelepedési helye szerinti, vonatkozó nemzeti jogszabályokat; ................. ... 143 IV.10.b.ii. a karbantartási megbízásokban meghatározott követelményeket, amelyek a nyilvántartásra vonatkozó követelményeket is tartalmazzák; ................................................ ... 143 IV.10.b.iii. a végső ellenőrzést és az üzembe helyezésre vonatkozó határozatot; ........................ ... 144 IV.10.c) a karbantartási megbízások által előírt ellenőrző intézkedések és az üzembe helyezés; ... 145 IV.10.d) a kalibrálás és ellenőrzés eredményei. A meghatározott követelmények ellenőrzéséhez és méréséhez használt számítógépes szoftver vonatkozásában a szoftvernek a kívánt feladat elvégzésére való alkalmasságát az első használatot megelőzően el kell végezni és szükség esetén újból megerősíteni; ....................................................................... ... 145 IV.10.e) az előző mérési eredmények érvényessége, ha a mérőműszer nem felel meg az előírásoknak. .......................................................................................................................... ... 145 Vontatójárművek és személyszállító kocsik karbantartása .......................................................... ... 146 B.1. Vannak eljárások a karbantartási követelményeknek/előírásoknak/folyamatoknak a biztonsági adatokból és a gördülőállomány feladataiból történő levezetésére. .................... ... 146 B.2. Vannak eljárások a karbantartás ütemezésének az ellátott szolgálat típusához és mértékéhez és/vagy a gördülőállomány működése alapján kapott adatokhoz történő hozzáigazítására. .................................................................................................................... ... 146 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 49

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 15/145


Változat: 2.

A BIK ezen Eljárás 6. számú melléklete tartalmazza a karbantartási technológiák listáját (vontató és vontatott járművek, illetve berendezések karbantartási technológiáinak listája)......................................................................................................................................... 147 B.3. Vannak eljárások annak biztosítására, hogy a karbantartásért való felelősség egyértelműen meghatározásra kerüljön a karbantartási munkakörök betöltéséhez szükséges kompetenciák és a felelősség megfelelő szintű megállapítása érdekében. ................ 148 B.4. Vannak eljárások a napi üzemelésből eredő üzemzavarokra és meghibásodásokra vonatkozó információk összegyűjtésére és azoknak a karbantartásért felelős személyek számára történő jelentésére. ...................................................................................................... 149 B.5. Vannak eljárások a meghibásodásokból és a nem megfelelő gyártásból vagy a gyártási hiányosságokból eredő kockázatoknak a teljes életciklus során történő azonosítására, és azoknak az érdekelt felek számára történő jelentésére. ............................................................. 149 B.6. Vannak eljárások a karbantartás teljesítményének és eredményének igazolására és ellenőrzésére annak biztosítása céljából, hogy azok megfeleljenek a vállalati előírásoknak. 150 A BIK B Eljárás mellékletei ...................................................................................................... 151


ÉRTESÍTŐ 50

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 16/145


Változat: 2.

Jelen Eljárás a MÁV-START Zrt. karbantartási rendszerét írja le. A vasúti járművek karbantartását az MSZ EN 50126:2001 (Vasúti alkalmazások. Megbízhatóság, az üzemkészség, a karbantarthatóság és a biztonság előírása és kimutatása) alapján kell ellátni. A MÁV-START Zrt. az üzemeltetésében lévő vasúti járművek tekintetében Karbantartásért Felelős Szervezet, amely Irányítási, karbantartás-fejlesztési és járműállománykarbantartásirányítási és karbantartás-végrehajtási feladatokat is ellát. A MÁV-START Zrt. karbantartás-végrehajtási feladatokat megállapodások alapján is ellát. A MÁV-START Zrt. megbízható karbantartás-fejlesztési feladatokkal. Így felelőssé tehető a karbantartási dokumentáció kezeléséért, beleértve a tervezési és üzemelési adatokon, valamint a teljesítményen és a tapasztalati visszajelzéseken alapuló konfiguráció-menedzsmentet is. A MÁV-START Zrt. megbízható a járműállomány-karbantartás irányításának feladataival, amely keretében intézkedik a tehervagon karbantartásra küldéséről és a karbantartás utáni újbóli üzembe állításáról.


ÉRTESÍTŐ 51

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 17/145


Változat: 2.

Jelen Eljárás az alábbiakon alapul: - a MÁV Zrt. Biztonsági Politikája és Biztonságirányítási Kézikönyve Dokumentum: 26/2013. (MÁV. Ért. 13.) Biztonság – elnök-vezérigazgatói utasítás A MÁV Zrt. Biztonsági Politikájának és Biztonságirányítási Kézikönyvének kiadásáról szóló 40/2009 (V. 15. MÁV Ért. 17.) VIG számú vezérigazgatói utasítás 3. számú módosításáról (Egységes szerkezet)

-

MÁV-START Zrt. Biztonsági politikája (BIK J. Eljárás) MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SzMSz) vonatkozó jogszabályok, rendeletek, szabályzatok, utasítások. Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) által átadott a vasútbiztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés-értékelés táblázat: o A tehervagonok karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítási rendszeréről és a 653/2007/EK rendelet módosításáról szóló a Bizottság 445/2011/EU rendelet o A vasútbiztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére szolgáló közös biztonsági módszerről szóló A Bizottság 2010. december 9-i 1158/2010/EU rendelet szerint.

Jelen utasítás tartalmazza a tehervagonok karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítási rendszeréről és a 653/2007/EK rendelet módosításáról szóló a Bizottság 445/2011/EU rendelet szerinti követelmények, amelyek Magyarországon a 31/2010. (XII.23) NFM rendelet szerint valamennyi vasúti járműre ki vannak terjesztve, megfelelőségének igazolását a Bizottság 2010. december 9-i 1158/2010/EU rendelet szerinti követelményekkel összhangban. A MÁV-START Zrt. karbantartás irányítási rendszere biztosítja a folyamatok állandó figyelemmel kisérését, ezek megfelelően dokumentálva vannak, folyamatosan ellenőrzik, a hibák kijavítására a rendszer megoldást ad. A MÁV-START Zrt. szervezeti rendszere, felépítése biztosítja a feladatok- hatáskörök és felelősség összhangját. A Társaság megfelelő szakképzett irányító és végrehajtó szakemberekkel rendelkezik, akik rendszeres szakmai képzésben részesülnek, foglalkoztatásuk biztosíték a minőségi karbantartási feladatok ellátására. A MÁV-START Zrt. karbantartási rendszere lehetővé teszi a karbantartási adatállomány fejlesztését, folyamatos frissítését, amelynek alapján egyes járművek karbantartási okmányai alapján mindenkor megbizonyosodhat a járművek fenntartási állapotáról a hatályos karbantartási utasítások, követelmények betartásáról.


ÉRTESÍTŐ 52

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 18/145


Változat: 2.

A karbantartás irányítási funkciókat a MÁV-START Zrt. üzemeltetésében lévő vasúti járművek tekintetében saját maga végzi és felelős ennek teljesítéséért. Az irányítási funkciót ellátó a MÁV-START Zrt. felel a kimenő termékért annak minőségéért abban az esetben is, ha alvállalkozót foglalkoztat. A MÁV-START Zrt. Integrált Irányítási Rendszert működtet. A MÁV-START Zrt. társasági alapdokumentumokban, normatív utasításokban, Eljárási Utasításokban és műszaki dokumentációkban szabályozza folyamatait. A MÁV-START Zrt. Integrált Irányítási Rendszerének alap eljárási utasításai a következők: -

IEU01

Az Integrált Irányítási Rendszer Tervezése és a vezetőségi átvizsgálás

-

IEU02

A dokumentumok és a feljegyzések kezelése

-

IEU03

Integrált Irányítási Rendszer auditok

-

IEU04

Nemmegfelelőségek kezelése

-

IEU05

Helyesbítő és megelőző tevékenység

-

Az Integrált Eljárási Utasítások listáját a BIK ezen Eljárásának 11. számú melléklete tartalmazza. Tehervagonokra vonatkozóan a Bizottság 445/2011/EU rendelet szerinti követelményeknek és értékelési szempontoknak való megfelelőség igazolása ezen B fejezetben a 445/2011/EU rendelet III. fejezetének struktúrájában készült. A vontatójárművek és a személykocsik esetében a Bizottság 2010. december 9-i 1158/2010/EU rendelet II. melléklete szerinti felépítésben készült.

Tehervagonok karbantartása I. AZ IRÁNYÍTÁSI FELADATKÖRRE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

VONATKOZÓ

KÖVETELMÉNYEK

ÉS

I.1. Vezetői feladat – elkötelezettség a szervezet karbantartási rendszerének fejlesztése és végrehajtása, valamint hatékonyságának folyamatos javítása iránt. A MÁV-START Zrt. a következőkre vonatkozóan rendelkezik eljárásokkal: I.1.a) a szervezet által nyújtott szolgáltatás típusának és nagyságrendjének megfelelő, valamint a szervezet vezető tisztségviselője vagy megbízottja által jóváhagyott karbantartási politika létrehozása; A karbantartási politika célja a biztonság megőrzése, illetve javítása a megrendelők, az alkalmazottak és harmadik személyek érdekében, hogy a MÁV-START Zrt. tevékenységét a biztonságosabb működés irányába fejlessze. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 53

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 19/145


Változat: 2.

A MÁV-START Zrt. biztonsági politikáját a BIK (Biztonságirányítási Kézikönyv) J Eljárása tartalmazza. A társaság karbantartási politikája úgy került kialakításra, hogy az összhangban legyen a tulajdonos mindenkori elvárásaival és a MÁV Zrt. hatályos Biztonsági Politikájával. A biztonsági stratégia felsorolja, hogy milyen eszközökkel érhető el a kívánt biztonsági szint. A fő hangsúly a Humánerőforrás területre, a technológiára, a kockázatorientáltságra, a mérő és az ösztönző rendszerre, műszaki fejlesztésre, a folyamattervezésre és a kommunikációra terjed ki. A társaság a MÁV Zrt. által kiadott biztonsági stratégiát és programot alkalmazza. A biztonsági stratégiát közép (3-5 évre), a programot rövid (1-2 évre) távra készítik. A MÁV-START Zrt. középtávú biztonsági stratégiáját ezen Eljárás 1. számú melléklete tartalmazza. A MÁV-START Zrt. vezérigazgatója a biztonsági stratégiára épülő karbantartási rendszert szükség szerint felülvizsgálja, dönt annak a Társaság Alapítója elé terjesztéséről. I.1.b) a jogi keretnek megfelelő és a szervezet típusával, méretével és a felmerülő kockázatokkal összhangban álló biztonsági célok létrehozása; A szervezet minőségi és mennyiségi célkitűzései a biztonság fenntartásával és javításával kapcsolatban, valamint a célkitűzések megvalósítására szolgáló tervek és eljárások a BIK K Eljárásban találhatóak. A biztonsági célokat a MÁV Zrt. biztonsági célkitűzéseivel összhangban állapítjuk meg. A biztonsági célok a biztonságpolitika része. A biztonsági célkitűzések tervezése átfogó vezetői és koordinációs eszköz, melynek az a szerepe, hogy felsorakoztassa a célkitűzéseket, intézkedéseket, illetve az érintett forrásokat, továbbá, hogy hatékonyan adaptálja őket a biztonsági politikához és stratégiához, ilyen módon megteremtve a biztos és megbízható vasút üzemeltetéséhez a szükséges feltételeket. A biztonsági célkitűzéseknél a következő befolyásoló paramétereket vesszük figyelembe: -

Biztonsági helyzet

-

Biztonsági kockázatkezelés

-

Magasabb szintű külső és belső követelmények, elvárások

-

Üzleti terv(ek) a biztonsági célkitűzések az egységek részére meghatározott általános éves célkitűzések között szerepelnek.


ÉRTESÍTŐ 54

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 20/145


Változat: 2.

A célkitűzések meghatározása évente történik. A célszámok kalkulációja a biztonsági vezető közreműködésével történik, a szervezeti egységekkel együttműködve. A biztonsági célkitűzéseket és a végrehajtáshoz szükséges eszközöket a vezérigazgató hagyja jóvá. Amennyiben a döntési és hatásköri elhatárolás miatt szükséges, a vezérigazgató az anyagot Társaság Alapítója elé terjeszti.

I.1.c) a szervezet átfogó biztonsági teljesítményének a vállalati szinten megállapított biztonsági célokhoz viszonyított értékelése; A MÁV-START Zrt. filozófiája a folyamatos javulás, ezért ezen a területen is a tervek a korábbi időszak bázis adatai, melyhez képest értékeljük az aktuális időszakot. A biztonság következetes kiértékelése, az ellenőrzés és a statisztikai adatok kontrollált használata lehetővé teszi a kritikus területek gyors azonosítását, valamint a vezetés minden szintjére biztosítja az intézkedésekhez szükséges megalapozott információkat. A biztonsági mérési rendszer tárgya a közlekedésbiztonságot befolyásoló paraméterek. A mérési rendszer alapja az NKH Útmutatójában, illetve a MÁV Zrt. Balesetvizsgálati Utasításában megfogalmazott balesetek, a biztonsággal kapcsolatos rendkívüli események, a járművek közlekedésbiztonsági berendezések meghibásodásának, és a baleseti veszélyre utaló jelek folyamatos regisztrálása, mérése, elemzése, melynek segítségével átfogó képet kapunk a biztonság minden szintjéről, melynek következtében lehetőség nyílik a (statisztikai) elemzéseken, ténymegállapításokon alapuló javító intézkedések meghozatalára. A MÁV-START Zrt. a 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet szerint éves biztonsági és éves beszámoló jelentést készít, melyet az NKH részére benyújt. Amennyiben a kitűzött célok nem teljesülnek, az okokat vizsgáljuk, és ha szükséges – kimutatható, vagy csak feltételezhető okok esetén – helyesbítő intézkedéseket teszünk. I.1.d) a célkitűzések megvalósítására szolgáló tervek és eljárások kidolgozása; A Biztonságirányítási Rendszer a célok, eszközök, biztonsági felelősségek, biztonsági kockázatok kezeléséhez szükséges módszerek és szabályozások összessége. A Biztonságirányítási Rendszer lényege, hogy a folyamatok minden eleme biztonsági kontroll alatt álljon, biztosítva a biztonság személyi és tárgyi feltételeit. Fő elemei: - biztonságtervezés, kockázatkezelés, - biztonsági szint mérése a (24/2012. (V. 8.) NFM rendelet fogalmai, paraméterei alapján), - kontrolling, korrekció, végrehajtás. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 55

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 21/145


Változat: 2.

Az üzleti- és üzemviteli folyamatoknál a legfontosabb feladat a biztonság szem előtt tartása. A járműpark megfelelő közlekedésbiztonsági állapotban tartása érdekében fontos a karbantartási ciklusrendek betartása, és az elvégzett, illetve a különféle szerződések alapján megrendelt karbantartások, javítások minőségének ellenőrzése a vonatkozó szabványok és szerződések alapján. A célkitűzések megvalósulására a vezérigazgatói utasítások, a belső és külső előírások, jogszabályok betartásával törekszünk a biztonságra. I.1.e) a szükséges erőforrások rendelkezésre bocsátása az e mellékletben követelményeknek való megfelelésre irányuló összes folyamat elvégzéséhez;

szereplő

A karbantartási folyamatban résztvevő személyzet felkészültségének biztosítása érdekében a MÁV-START Zrt. gondoskodik a színvonalas biztonsági oktatásról, továbbképzésről és vizsgáztatásról, valamint az előírt egészségügyi vizsgálatokról (pl.: roncsolásmentes anyagvizsgálók esetén a látásvizsgálat). Ezek meglétéről a munkafolyamatba épített ellenőrzéssel, valamint a vezetői közlekedésbiztonsági ellenőrzési feladatokat szabályzó rendeletek alapján megtartott ellenőrzésekkel győződünk meg. A MÁV-START Zrt. karbantartási telephelyeit ezen Eljárás 2. számú melléklete tartalmazza. A műhelyek kompetenciáit nyilvántartjuk, a nyilvántartás formátumát ezen Eljárás 13. számú melléklet tartalmazza A telephelyek felszereltségének alapja a közlekedésbiztonság. A műhelyek technikai felszereltsége: -

vizsgáló csatorna, daru (emelő berendezés), süllyesztő/csoportemelő, mosóberendezés, fékmérő-és próbakészülék, kerékpársajtoló, csapágyszerelő berendezés, kalibrált kerékpár és profilellenőrző mérőműszerek, kimérő berendezés alvázhoz, forgóvázhoz, rugópróbapad, forgóvázterhelő berendezés,


ÉRTESÍTŐ 56

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 22/145


Változat: 2.

-

ütköző próbapad, ütköző magasságmérő festőkabin, mérleg, csapnyomásmérő berendezés, mérővágány, szelvénykapu, záporpróbahely, célszerszámok falvastagságmérők, lengéscsillapító próbapad, ultrahangos, mágnesporos, belső feszültség és ellenállásmérő berendezés, stb.

-

különféle kalibrált mérőeszközök.

A gépeket és berendezéseket karbantartjuk, évente felmérjük a szükséges eszközigényt, melyek a beruházási tervbe kerülnek. A biztonság növelése érdekében modern eszközökkel is rendelkezünk pl.: PDR 5, PDR 6, valamint saját fejlesztésű félautomata HFK-1 fékvizsgáló berendezés. A gépek, berendezések kezelését az IEU63 számú Eljárási Utasítás írja le. A BIR működtetése a szolgáltatás folyamatos felügyeletét is jelenti. Ezt a rendszeres időközönként végzett belső auditokkal, a társasági független belső ellenőrzési vizsgálatokkal illetve rendszeres vezetői közlekedésbiztonsági ellenőrzéssel biztosítjuk. A BIR biztosítja a biztonsági célok teljesítését. A célok értékelését a vállalat vezetése és szükség esetén a Társaság Alapítója végzi évente. I.1.f) a többi irányítási tevékenység karbantartási rendszerre gyakorolt hatásának azonosítása és kezelése; A szervezetek felelősségére a biztonsági felelősségek alapelvein túl az SzMSz is érvényes a biztonsággal összefüggő ügyekben a jogosultságokkal és felelősségekkel kapcsolatban. Az SzMSz határozza meg a jogosultságok és felelősségek határait a hierarchia különböző szintjei között. A MÁV-START Zrt. szervezeti felépítését ezen Eljárás 3. számú melléklete tartalmazza. A közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók munkaköri leírásai tartalmazzák az ECM-mel kapcsolatos feladatokat és felelősségeket a következők szerint:

B. ECM irányítási feladatkör Feladat: Felügyeli és koordinálja a teherkocsi karbantartás-fejlesztési folyamatát, tehervagon karbantartásra küldésének folyamatát, karbantartás utáni újbóli üzembe állítás folyamatát, karbantartási dokumentáció kezelésének szabályozottságát, karbantartás végrehajtásának folyamatát, szabályozottságát. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 57

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 23/145


Változat: 2.

Irányítja a teherkocsi karbantartáshoz kapcsolódó vasútbiztonsági kockázatkezelési folyamatot. Felelősség: Biztosítja a tehervagon biztonságos állapotát a vasúthálózaton.

B. ECM karbantartás-fejlesztési feladatkör Feladat: Karbantartás-fejlesztési feladat végzése, technológiák felülvizsgálata, új technológiák, előírások, eljárás rendek hatályba helyezése. Elavult technológiák, előírások hatálytalanítása. A tervezési és üzemelési adatokon, valamint a teljesítményen és a tapasztalati visszajelzéseken alapuló módosítási javaslatok, lehetőségek elbírálása, a költség hatékony és magasabb vasúti biztonságot eredményező technológiák, előírások létrehozása érdekében. Felelősség: A karbantartási dokumentáció kezeléséért.

B. ECM járműállomány-karbantartás irányító feladatkör Feladat: Intézkedik a tehervagon karbantartásra küldéséről a jármű karbantartási technológia utasításokban rögzítetteknek (pl. ciklusrend, futás teljesítmény, más egyéb esemény) megfelelően. Intézkedik a tehervagon javításra küldéséről, ha a jármű aktuális műszaki állapota ezt igényli. Intézkedik karbantartás, javítás utáni újbóli üzembe állításról. Meghibásodásoktól, karbantartási tapasztalatokról kockázat elemzéseket készít. Felelősség: Biztosítja az üzemelő, vasúthálózaton közlekedő tehervagon biztonságos műszaki állapotát.

B. ECM karbantartás végrehajtó feladatkör Feladat: A karbantartás végrehajtásának feladata, amely elvégzi a tehervagon teljes vagy egyes szerkezeti részeinek szükséges műszaki karbantartását, javítását, beleértve a javítási dokumentáció kiállítását is. Felelősség: Tehervagonok karbantartása, javítása a technológiákban leírtaknak megfelelően. I.1.g) annak biztosítása, hogy a felső vezetés ismeri a teljesítményvizsgálat és az ellenőrzés eredményeit, és átfogó felelősséget vállal a karbantartási rendszer változtatásainak végrehajtásáért; A MÁV-START Zrt. vezérigazgatója felelős a biztonságpolitika, a biztonsági stratégia meghatározásáért, a biztonsági célok kitűzéséért, továbbá a biztonságra szánt befektetésekkel kapcsolatos döntések meghozataláért. Legmagasabb szinten a fontos biztonsági ügyeket a vezérigazgató képviseli. A vezérigazgató a hatáskörén kívül eső biztonsági ügyeket a Tulajdonosi Közgyűlés elé terjeszti.


ÉRTESÍTŐ 58

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 24/145


Változat: 2.

Ebben a tekintetben a vezérigazgató felelős az alábbiakért: - a BIR hatályba léptetése, - ebből származó biztonságpolitika és biztonsági követelmények meghatározása, - az aktuális biztonsági helyzet kiértékelése. A BIR operatív irányításáért a biztonsági vezető felelős. Fő feladatok: - A biztonsággal kapcsolatos vállalati szabályozások elkészítése, gondozása, - balesetekről és a vasúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető eseményekről nyilvántartások vezetése, - biztonsági helyzet értékelése, - biztonsági célkitűzésekre, programokra javaslattétel, - együttműködés a biztonsági hatóságokkal, a közlekedési hatósággal, valamint más vállalatokkal, különös tekintettel a MÁV Zrt.-vel, a Rail CARGO Hungária Zrt.-vel (RCH), valamint a GySEV Zrt.-vel. - a vezetés rendszeres tájékoztatása, - évenként írásos biztonsági jelentés készítése. Minden folyamat irányítási vezetője az SzMSz-ben, a DHL-ben, illetve a munkaköri leírásokban előírtaknak megfelelően felelős a biztonságért. A közlekedésbiztonság alapvető követelménye az egyértelműen meghatározott felelősség. Az üzembiztonsági felelősség, mint a szervezeti és részletes helyi szabályzatok alapja a MÁVSTART Zrt. SzMSz-ében, valamint a vállalati utasításokban, illetve helyi szabályzatokban és munkaköri leírásokban van szabályozva. Alapelv, hogy a MÁV-START Zrt. minden szervezete felelős a kezelésében álló berendezések, felszerelések, és a gördülőállomány biztonságos üzemeltetéséért és karbantartásáért, a személyzet megfelelő képzettségéért, az előírt technológiák betartásáért. Az ellenőrzések tartalmát és gyakoriságát a technológiai utasítások tartalmazzák. A vezetőség a folyamatok megfelelő működését minden évben vezetőségi átvizsgálás keretében is értékeli. A megállapításokat, a szükséges intézkedéseket a vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyvében rögzítik.


ÉRTESÍTŐ 59

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 25/145


Változat: 2.

I.1.h) annak biztosítása, hogy a személyzet képviselői részt vesznek a személyzet részvételével járó üzemeltetési eljárások biztonsági vonatkozásainak meghatározásában, kidolgozásában, azok ellenőrzésében és felülvizsgálatában, illetve annak biztosítása, hogy velük e kérdéskörökben egyeztetésre kerül sor. A karbantartási folyamatokban résztvevő munkavállalók a szervezeti struktúrának megfelelően a közvetlen munkahelyi irányítójának jelzi a számára, a munkavégzését befolyásoló, meghatározó körülmény nem megfelelőségét. A napi munka kezdetén rendszeresen egyeztetés történik a dolgozókkal a karbantartást érintő kérdésekben. A technológiát érintő változásokról parancskönyvben, vagy oktatás keretében történik az érintettek részére történő tájékoztatás. A karbantartási tevékenységet érintő információk tudomásul vétele minden esetben dokumentált. Amennyiben értekezlet kerül összehívásra, akkor a részvétel jelenléti íven dokumentált. A folyamatok kidolgozásában a területi munkavédelmi biztosok, területi szervezeteik és a Központi munkavédelmi Bizottságon keresztül tudják érdekeiket érvényesíteni és az egyeztetéseket velük kell a szakmai irányításnak lefolytatni. Időszakos műszaki oktatás keretében, a megelőzés érdekében, az előző időszakban előfordult szolgálatképtelenségeket, műszaki meghibásodásokat oktatjuk, a járműkarbantartást végzőkkel egyeztetésre kerülnek a technológiai műveletek is. Az oktatások dokumentálása oktatási naplóban történik. A MÁV-START Zrt. ötletmenedzsment rendszert működtet. Az ötletmenedzsment rendszer célja:  valamennyi munkatárs tapasztalatának, kreativitásának mozgósítása, a munkatársak jobbító szándékú gondolatainak, ötleteinek hasznosítása a Társaság, illetve egy-egy részterület működésének javítása céljából, valamilyen egyszerűsítés, könnyítés, gyorsítás, minőségjavítás vagy költségmegtakarítás által;  lehetőséget biztosítani munkatársaknak, hogy aktívan és mérhetően részt vegyenek munkavégzésük hatékonyságának, körülményeinek jobbításában, és növekedjen a munkáltató iránti elkötelezettségük;  a társaság fejlesztési innovatív kapacitásának növelése.


ÉRTESÍTŐ 60

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 26/145


Változat: 2.

I.2. Kockázatértékelés – a tehervagonok karbantartásával kapcsolatos kockázatok, köztük a műveleti eljárásokból és a más szervezetek vagy személyek tevékenységeiből közvetlenül származó kockázatok értékelésére, valamint a megfelelő kockázatkezelési intézkedések azonosítására szolgáló strukturált megközelítés I.2.1. A MÁV-START Zrt. a következőkre vonatkozóan rendelkezik eljárásokkal: I.2.1.a) a szervezet által működésére vonatkozó kockázatok elemzése, beleértve a meghibásodásokból és a nem megfelelő gyártásból vagy a teljes életciklus során fellépő gyártási hiányosságokból eredő kockázatokat is; A nemzetközi és hazai előírásoknak, valamint a biztonságpolitikai elveknek megfelelően a MÁVSTART Zrt. a biztonságirányítás kockázatalapú megközelítését alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy a MÁV-START Zrt. törekszik a lehető legkisebb kockázati szint elérésére. Ez a módszer a korlátozott pénzügyi források leghatékonyabb felhasználását biztosítja, annak érdekében, hogy minél magasabb biztonsági szintet érjünk el. A MÁV-START Zrt. kockázatkezelési szabályzatát a BIK A Eljárása tartalmazza. I.2.1.b) az a) pontban említett kockázatok értékelése; A vasútbiztonsági kockázatértékelést megbízott munkatársak végzik. A kockázatfelelősök a karbantartásban részvevő szervezeti egységek munkatársai, akiket a szervezeti egységük vezetője jelöl ki és bíz meg írásban. A megbízás tényét a kockázatértékelést irányító felé a szervezeti egység vezetőjének jeleznie kell. A kockázatok értékelése és rangsorolása: A kockázatelemzési folyamat során össze kell hasonlítani a becsült kockázatokat a szervezet által felállított kockázati kritériumokkal. A meglevő kockázatokat meg kell becsülni (súlyosságuk, valószínűségük stb.), és azokat fontosság szerint rangsorolni. Nagyon fontos, hogy a kockázatok kiküszöbölését vagy megelőzősét célzó tevékenységeket is rangsorolni kell. A kockázatokat a következők szerint kell értékelni:   

valószínűség (mennyiségi becslés, előfordulás gyakorisága) hatás (minőségi becslés, személyeket érintő, anyagi kárral járó) kockázat (következmény elemzése és a bekövetkezésének valószínűsége)


ÉRTESÍTŐ 61

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 27/145


Változat: 2.

Az értékelés fokozatai:   

A (alacsony kockázat) K (közepes kockázat) M (magas kockázat)

A kockázatértékelés részletes leírását a BIK A Eljárása tartalmazza. I.2.1.c) a kockázatok kezelésére irányuló intézkedések kifejlesztése és bevezetése. A megrendelők, vevők észrevételei, reklamációi, a piacról szerzett információk, valamint a javítás, karbantartás és a környezetvédelmi, munkavédelmi üzemi bejárás során keletkezett adatokat a tevékenység javítása érdekében gyűjtik. Adatok keletkezhetnek továbbá belső auditjelentések, vezetőségi átvizsgálások, vagy külső fél által végzett auditjelentések alkalmával is. Az elemzéshez szükséges adatok gyűjtésére és azok statisztikai módszerekkel való feldolgozására, kiértékelésére vonatkozó döntés a társaság vezetésének hatáskörébe tartozik. A MÁV-START Zrt. területén megelőző tevékenységként értelmezzük a helyesbítő tevékenység által megvalósított intézkedéseket, a belső audit által feltárt hiányosságok kezelését, javítását is. Megelőző tevékenységként értelmezzük továbbá a vezetői értekezleteken, napi értekezleteken meghozott intézkedéseket, amelyek mindig tényadatokon alapulnak. A MÁV-START Zrt. és partnerei (vevői) által megfogalmazott elvárásokra hozott intézkedéseket, döntéseket szintén megelőző tevékenységként rendszerünk részévé tesszük és annak értelmezzük. A MÁV-START Zrt. rendszeresen informálódik (vezetői, munkatársai által kiküldetések révén, szakirodalomból stb.) az európai vasutak pillanatnyi műszaki színvonaláról, valamint a rendszeresen megrendezésre kerülő „Gépésznapok” szervezésével is jó alkalmat biztosít arra, hogy munkavállalók átfogó ismeretei bővüljenek és ezzel is a várható nemmegfelelőségi okok bekövetkezésének lehetősége csökken.

I.2.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik az üzembentartókkal, a vasúttársaságokkal, a pályahálózat-működtetőkkel vagy egyéb érdekelt felekkel történő együttműködés szükségességének és az az iránti elkötelezettség elismerésére vonatkozó eljárásokkal és megállapodásokkal. A szervezet valamennyi, a karbantartási folyamatban érintett szervezettel együttműködési megállapodást köt, amelyben részletesen szabályozza az együttműködés kereteit, az együttműködés fenntartásához szükséges adatszolgáltatás rendjét, tartalmát, gyakoriságát.


ÉRTESÍTŐ 62

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 28/145


Változat: 2.

A kapcsolatot a MÁV-START Zrt. és a MÁV Zrt. által kötött Együttműködési Szerződés – továbbiakban Szerződés – szabályozza. A kapcsolat kölcsönös adatszolgáltatáson alapul. A MÁV-START Zrt. tehervagonok közlekedésbiztonsággal kapcsolatos szerződéseit ezen Eljárás 4. számú melléklete tartalmazza. I.2.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik kockázatértékelési eljárásokkal a berendezések, az eljárások, a szervezet, a személyzet vagy a kapcsolódási pontok változásainak kezelésére és a 352/2009/EK rendelet ( 1 ) alkalmazására. A MÁV-START Zrt. Kockázatkezelésre irányuló intézkedések tárgyú utasítását a BIK A Eljárása tartalmazza. Munkakörülményi tényezőkben bekövetkezett jelentős változásnak tekintjük, ha az alkalmazott tevékenységben, a technológiában, a munkaeszközökben, a felhasznált anyagokban, a munkavégzés módjában, helyében, a munkaszervezésben, a szabályozásban, a műszaki fejlődésben vagy a munkavégzéshez szükséges ismeretekben olyan változások állnak be, amelyek hatással lehetnek a vasútbiztonságra, a munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó kockázatokra. Ezeket a tényezőket veszélynyilvántartásban rögzítjük és elemezzük, illetve szükség esetén intézkedéseket fogalmazunk meg a megelőzésre, felelős és határidő meghatározásával.

I.2.4. A kockázatok értékelése során a MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal az európai uniós és a nemzeti szabályozásnak, különösen a 89/391/EGK irányelvnek ( 2 ) megfelelő munkakörnyezet meghatározásának, biztosításának és fenntartásának szükségességének figyelembevételére. A megfelelő munkakörnyezet kialakítását, fenntartását és fejlesztését a 89/391/EGK irányelvével és a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatával összhangban végezzük. A minőségi munkakörnyezet kialakításához, fenntartásához az 5S minőségtechnikai módszert alkalmazzuk. A minőségi munkakörnyezet működtetése érdekében felügyeleti és ellenőrzési tevékenységet folytatunk. Az értékeléshez meghatározott, 5S szerinti, kérdéseket a munkakörnyezet értékelési táblázat, a pontozótábla tartalmazza.


ÉRTESÍTŐ 63

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 29/145


Változat: 2.

A MÁV-START Zrt. valamennyi munkavállalóját, a munkakörnyezeti elvárások tudatosítása miatt, rendszeres, illetve szükség szerinti oktatásban részesítjük. Az oktatást a területi integrált irányítási megbízott vagy a területi 5S felelős végzi. A minőségi munkakörnyezet kialakítását és fenntartását az Integrált Irányítási Rendszer IEU06 számú Integrált Eljárási Utasítása írja le.

I.3. Ellenőrzés – annak biztosítására szolgáló strukturált megközelítés, hogy kockázatkezelési intézkedések vannak hatályban és ezek megfelelően működnek és teljesítik a szervezet céljait

I.3.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a vonatkozó biztonsági adatok gyűjtésére, figyelemmel kísérésére és elemzésére, beleértve a következőket: I.3.1.a) a vonatkozó folyamatok teljesítménye; A MÁV-START Zrt.-nek a baleseteket és a vasúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető eseményeket nyilván kell tartani és a vonatkozó szerződésben meghatározottak szerint a MÁV Zrt. biztonságvédelmi szervezetének az adatokat eljuttatni. Az adatokat a MÁV Zrt. biztonsági adatbankjában (BAB) rögzítik. Szolgáltatási szerződés alapján a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága közreműködik és adatokat szolgáltat a 40/2006. (VI.26.) GKM 4 §-ban előírt jelentési kötelezettségben foglaltak elkészítésében. A folyamatok közötti sorrendiséget és kölcsönhatásokat az utasítások kölcsönös hivatkozásai biztosítják. A folyamatok hatékony kapcsolatainak ellenőrzését és a továbbfejlesztési lehetőségek feltárását a belső auditok szolgálják. A folyamatok és a szakterületek teljesítményének mérése lehetővé teszi a kritikus pontok felismerését, a szükséges helyesbítő és megelőző tevékenységek végrehajtását. Járművenként naprakész nyilvántartást vezetünk. Műszaki meghibásodásokat kivizsgáljuk, megtesszük az előírt kockázatkezelési intézkedéseket, értékeljük és dokumentáljuk azok hatását. A karbantartás teljes folyamata az MFG-EAM szoftverben elektronikusan rögzített adatokból nyomon követhető és biztosított a visszakereshetőség.


ÉRTESÍTŐ 64

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 30/145


Változat: 2.

Független belső ellenőrzéssel, vezetői ellenőrzésekkel és belső auditokon a folyamatok teljesítményének megfelelőségére, a biztonságra törekszünk. A vezetői ellenőrzésekre a BIK G Eljárása, a belső ellenőrzésekre pedig a BIK S Eljárása vonatkozik. I.3.1.b) a folyamatok eredményei (beleértve a beszállítók által szállított összes szolgáltatást és terméket); A karbantartási és a javítási események, az elvégzett javítások részletesen minden telephelyen, minden járműre vonatkozóan rögzítésre kerülnek – saját és idegen járművekre vonatkozóan egyaránt – dokumentálva vannak a működő számítógépes informatikai rendszerben. A saját járműveink vonatkozásában az éves karbantartási terv realizálását folyamatosan figyelemmel kísérjük, havonta értékeljük ennek betartását. A karbantartási terv mintáját a BIK ezen Eljárás 12. számú melléklete tartalmazza. A járművek műszaki állapotát folyamatosan figyelemmel kísérjük, szükség esetén a karbantartási előírások módosítására vagy egyes alkatrészek anyag-típus cseréjére, valamint a biztonságot, gazdaságosságot elősegítő változtatásokra is teszünk javaslatokat, amelyek részleteit a Társaságunknál működtetett Műszaki fejlesztés szervezete dolgoz ki részletesen. Az idegen járművek vonatkozásában az éves karbantartási szerződéseink adatai alapján minden hónapban egyeztetünk a tulajdonos vagy az üzemeltető társasággal, hogy a járművek a ciklusrendnek megfelelően időben kerüljenek karbantartásra, a szükséges vizsgálatok és ellenőrzések elvégzése érdekében. A karbantartási tapasztalatok, a vizsgálatok, ellenőrzések eredményei alapján javaslatot teszünk és egyeztetünk a jármű tulajdonossal vagy az üzemeletetővel a szükséges technológiai módosításokra vonatkozóan. A karbantartás során elvégezzük azokat a szükséges méréseket, ellenőrzéseket, amelyeket a szabványok, technológiai utasítások előírnak, elkészítjük a mérőlapokat, dokumentumokat, amelyek a karbantartás minőségi elvégzését igazolják. A beérkező tehervagonok karbantartása állapotfelvétellel történik. A beérkezéskor munkafelvételi lapon kerülnek rögzítésre az elvégzendő munkák. Mért értékek (pl. fékmérés) rögzítése a karbantartás végrehajtása során történik. A tehervagonok karbantartása során kiállított dokumentumok a következők: - Futójavításkor: - munkafelvételi lap (megállapodásokban rögzített formátum), - fékmérőlap, 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 65

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 31/145


Változat: 2.

- kerékpár ki-, bekötési könyv, - pótalkatrész igénylés (H-HR minta), - javításkísérő lap - a megrendelő által megkövetelt egyéb technikai dokumentumok, mérőlapok. - Fővizsgálatkor: - fővizsgálatra vonatkozó előírások szerinti diagrammok, kimérőlapok, jegyzőkönyvek stb.

Tételesen:

Átadás-átvételi jegyzőkönyv, MSZ EN 10204 szerinti 3.2. típusú Szakértői Minőségi Tanúsítvány, Forgóváz kimérőlap (forgóvázas kocsiknál), Kerékpár mérőlap fővizsgához, Kerékpár ultrahang, belső feszültség, átmeneti ellenállás vizsgálati jegyzőkönyv fővizsgához, Csapterhelés jegyzőkönyv (bizonyos kocsi típusoknál), Fékvizsgálati mérőlap, Töréstám hézag, ütköző magasság, csúszótám hézag mérési jegyzőkönyv, Penetrációs vizsgálati jegyzőkönyv (nyírógyűrű, vonóhorog, rugótám), Vonóhorog vizsgálati jegyzőkönyv, Ütköző diagram mérési jegyzőkönyv, Kormányszelep Minőségi bizonyítvány, Kormányszelep diagram, Légtartály nyomáspróba bizonylat, Légtartály ultrahangos falvastagság vizsgálati jegyzőkönyv, Rudazatállító Minőségi bizonyítvány, Hordrugó vizsgálati jegyzőkönyv.

A karbantartási események dokumentálását a művezető és a karbantartásban résztvevő dolgozók végzik.


ÉRTESÍTŐ 66

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 32/145


Változat: 2.

A karbantartás során, előzetesen mért adatokat összevetjük a javítás után mért adatokkal és az adatokat ismételten dokumentáljuk. Pl. Amennyiben a fékmérés eredménye nem megfelelő, javítást követően megismételjük a mérést. A mérések dokumentáltak.

I.3.1.c) a kockázatkezelési intézkedések hatékonysága; A kockázatkezelési rendszer által feltárt hiányosságokat az érintett területeknek küldött utasításokkal kezeljük. Ezekben az utasításokban minden esetben előírjuk az eset súlyosságával és kockázatának megfelelő időtartamú teljesítési határidőt. Az utasítások betartása és annak ellenőrzése a helyi, az adott területet irányító vezető és beosztottjainak feladata. A feladatok végrehajtásáról igazoló jelentést kell készíteni. A Járműmérnökség technológiai szakértőinek munkaköri feladata a kockázatkezelési feladatok és intézkedések ellenőrzése. I.3.1.d) a napi üzemelésből és karbantartásból eredő tapasztalatokra, üzemzavarokra, meghibásodásokra és javítására vonatkozó információk. A karbantartási tapasztalatok, a vizsgálatok, ellenőrzések eredményei alapján javaslatot teszünk és egyeztetünk a jármű tulajdonossal vagy az üzemeletetővel a szükséges technológiai módosításokra vonatkozóan. A járműveket javításba érkezésékor átvételi eljárás keretében megvizsgáljuk, munkafelvételi eljárás keretében, így teljes képet kapunk a jármű műszaki állapotáról, meghatározzuk az elvégzendő karbantartási feladatokat. A járművek javítás után – az előírások szerint álló-, futópróba megtartásával – átvételét a Társaságunknál működtetett Üzemeltetés támogatás/átvételi feladatokat ellátó szervezete végzi, valamint a munkafolyamatokba beépített ellenőrzések munkafelvételi eljárás keretében biztosítjuk. A karbantartás során elvégezzük azokat a szükséges méréseket, ellenőrzéseket, amelyeket a szabványok, technológiai utasítások előírnak, elkészítjük a mérőlapokat, dokumentumokat, amelyek a karbantartás minőségi elvégzését igazolják. A műszaki meghibásodásokról nyilvántartást vezetünk, melyek elemzését követően megelőző tevékenységet végzünk, pl.: időszakos oktatáson oktatjuk a műszaki meghibásodásokat, megelőzve az újbóli előfordulást. Az MFG-EAM szoftverben a teljes karbantartási folyamat során adatokat rögzítünk, melyek visszakereshetőek. További megelőző tevékenységek: - figyelemfelhívás – faliújságra kifüggesztett információk a műszaki meghibásodásról, 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 67

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 33/145


Változat: 2.

- napi eligazításokon szóbeli tájékoztatás, - technológiai utasítások, műszaki dokumentumok változása esetén rendkívüli oktatások. A MÁV-START Zrt. kockázatkezelésre irányuló intézkedéseit a BIK A Eljárás írja le. I.3.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal, amelyek biztosítják, hogy a baleseteket, váratlan eseményeket, a majdnem bekövetkező baleseteket és más veszélyes eseteket bejelentsék, feljegyezzék, kivizsgálják és elemezzék. A baleseti veszélyre utaló figyelemfelhívások segítségével a szervezeti egységek jelzést kapnak azokról a körülményekről, amelyek hosszú távon negatívan befolyásolják a biztonságot. Ellentétben a balesetek/események kulcsadataival, a baleseti veszélyre utaló jelek célja, hogy jóval a baleset kialakulása előtt felfedezzük a balesethez vezető veszélyeket, amelyekkel elemezhető a kockázatnövekedés, illetve meghozhatók a megelőző intézkedések. A baleseti veszélyre utaló jelek olyan adatokon alapulnak, amik közvetve vagy közvetlenül kapcsolatosak a biztonsággal. A baleseteket, váratlan eseményeket, a majdnem bekövetkező baleseteket és más veszélyes esetek bejelentésére, feljegyzésére, kivizsgálására és elemezésére a BIK Q Eljárása vonatkozik. I.3.3. Valamennyi folyamat időszakos felülvizsgálatára a MÁV-START Zrt. független, pártatlan és átláthatóan működő belső ellenőrzési rendszerrel rendelkezik. E rendszer eljárásokkal rendelkezik a következőkre vonatkozóan: I.3.3.a) a belső ellenőrzési terv kidolgozása, amely a korábbi ellenőrzésekből és a teljesítmény figyelemmel kíséréséből származó eredmények függvényében felülvizsgálható; A biztonsági ellenőrzések fajtái: Belső: -

A MÁV-START Zrt. biztonsági szervezete által végzett vizsgálatok, ellenőrzések A belső rendszervizsgálatok, ellenőrzések célja az, hogy a biztonsági szervezet, ellenőrizze a BIR hatékonyságát

-

A Társaság független, Belső Ellenőrzési szervezete ellenőrizze a BIR hatékonyságát.

-

Belső Ellenőrzési Kézikönyve szerint évente kockázatelemzésen alapuló Ellenőrzési terv készül. A vizsgálati jelentés alapján intézkedési terv készül, és utóvizsgálatok keretében ellenőrzik a megállapított hiányosságok megszüntetésének végrehajtását a minőség és a biztonság érdekében.


ÉRTESÍTŐ 68

B.

-

ELJÁRÁS

Oldal: 34/145


Változat: 2.

Belső műszaki vizsgálatok A belső műszaki vizsgálatokat a szervezeti egységek végzik belső utasítások alapján, és arra használják, hogy a BIR folyamatok egyes elemeinek biztonságára információt kapjanak (pl. járművek közlekedésbiztonsági állapota).

Külső: -

A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) által végzett biztonságirányítási rendszer és karbantartásért felelős szervezeti vizsgálatok Az NKH egy-egy biztonsági vizsgálattal azt ellenőrzi, hogy a vállalat – a legfelsőbb vezetői szinttől a legalsó végrehajtó szintig – oly módon van-e megszervezve, hogy folyamatosan képes szavatolni a biztonságos üzemet. E cél érdekében minden szinten, véletlenszerűen vizsgálja a folyamatok szervezettségét, illetve azok üzemviteli végrehajtásának módját.

-

A 2005. évi CLXXXIII tv. és a 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet alapján a Közlekedésbiztonsági Szervezet által végzett szakmai vizsgálatok.

-

A szerződés alapján a MÁV közlekedésbiztonsági ellenőrzések.

-

Független minősítő testület auditjai a Társaság Integrált Irányítási Rendszerének hatékony működésére vonatkozóan

Zrt.

Biztonsági

Igazgatóság által

végzett

A belső auditokat az IEU03 számú Eljárási Utasítás szerint végezzük, a belső ellenőrzésekre a BIK S Eljárása vonatkozik. I.3.3.b) az ellenőrzések eredményeinek elemzése és értékelése; A belső auditokon feljegyzések készülnek, a nemmegfelelőségekről eltérésjelentő, melyen a szükséges helyesbítő tevékenysége is feltüntetjük. Az auditok eltérései, fejlesztési ajánlásai alapján intézkedési tervet állítunk össze, felelősökkel és határidővel. Az auditok eredményeit évente a vezetőségi átvizsgálásban is elemezzük és értékeljük. A vezetői ellenőrzésekre a BIK G Eljárása vonatkozik. A belső ellenőrzések eredményeinek elemzésére és értékelésére a BIK S eljárása vonatkozik. I.3.3.c) konkrét korrekciós intézkedésekre történő javaslattétel és azok végrehajtása; A belső auditok eltérései, fejlesztési ajánlásai alapján intézkedési tervet állítunk össze, felelősökkel és határidővel. A helyesbítés megtörténtét a Területi IIR szakértők kötelesek ellenőrizni és a visszaellenőrzés tényét az auditjelentésen, az eltérésjelentőn és a feladatösszesítőkön dokumentálni. A vezetői ellenőrzéseket követően a visszaellenőrzéseket is rögzítjük. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 69

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 35/145


Változat: 2.

I.3.3.d) a korábbi intézkedések hatékonyságának ellenőrzése. Az éves vezetőségi átvizsgáláson értékeljük a meghatározott feladatok megvalósulását is. Belső auditokon az előző auditokon felvett eltérések helyesbítésének megtörténtét minden esetben vizsgáljuk. I.4. Folyamatos javítás – a rendszeres figyelemmel kísérés, ellenőrzés, vagy egyéb lényeges források révén szerzett információk elemzésére, valamint az eredményeknek a tanulságok levonására és a biztonsági szint fenntartására vagy javítására irányuló megelőző vagy korrekciós intézkedések elfogadására való felhasználására szolgáló strukturált megközelítés A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következők biztosítása érdekében: I.4.a) az azonosított hiányosságokat kiküszöbölik; A nemmegfelelőségek kezelését az IEU04 számú Eljárási Utasítás írja le. I.4.b) végrehajtják az új biztonsági fejlesztéseket; Oktatások keretében az új biztonsági fejlesztéseket oktatjuk. Műszaki dokumentáció változása esetén azokat átvezetjük. A műszaki dokumentumok kezelésére az GED-950-00-0017 számú, UTASÍTÁS MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ, KEZELÉSÉHEZ, NYILVÁNTARTÁSÁHOZ c. utasítás vonatkozik. (ezen Eljárás 5. melléklete tartalmazza). Műszaki dokumentáció változása esetén az érintetteket oktatjuk és parancskönyvben értesítjük. A kockázatkezelési rendszer által feltárt hiányosságokat az érintett területeknek küldött utasításokkal kezeljük. Ezekben az utasításokban minden esetben előírjuk az eset súlyosságával és kockázatának megfelelő időtartamú teljesítési határidőt. Az utasítások betartása és annak ellenőrzése a helyi, az adott területet irányító vezető és beosztottjainak feladata. A feladatok végrehajtásáról igazoló jelentést kell készíteni. A Járműmérnökség technológiai szakértőinek munkaköri feladata a kockázatkezelési feladatok és intézkedések ellenőrzése. I.4.c) a belső ellenőrzés során tett megállapításokat felhasználják a rendszer fejlesztése során; Törvényekben, jogszabályokban, egyéb hatósági és szakmai előírásokban, valamint a irányítási dokumentációs rendszerünkben előírt felülvizsgálati tevékenységek eredményei igazolják szolgáltatásteljesítési folyamataink és infrastrukturális feltételeink megfelelőségét és folyamatos fejlesztését. Ezek alapul szolgálnak a szükséges helyesbítő és megelőző tevékenyegek megtervezéséhez. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 70

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 36/145


Változat: 2.

A MÁV-START Zrt. vezetése stratégiai célként határozta meg a Biztonságirányítási Rendszer folyamatos továbbfejlesztését. Az Irányítási Rendszer célkitűzéseinek, a politikának, fejlesztését, aktualizálását, az audit eredmények, az adatelemzés, a helyesbítő és megelőző tevékenységek rendszeres felülvizsgálata, illetve a vezetőségi átvizsgálás által. A belső ellenőrzések, belső auditok és vezetői ellenőrzések megállapításait elemezzük és értékeljük. Az irányítási szabályozásaink garanciát nyújtanak azon mérési, ellenőrzési, vizsgálati, figyelési, elemzési és javítási tevékenységek megtervezésére és bevezetésére, amelyek biztosítják, hogy az irányítási rendszer, a folyamatok, szolgáltatások és/vagy termékek teljesítsék a hatóságok, a vevők és a vezetés által deklarált vagy elvárható követelményeket. Adatelemzési és javítási tevékenységeink eredményei a vezetőségi átvizsgálások bemenő adatait képezik. I.4.d) szükség esetén megelőző vagy korrekciós intézkedéseket hajtanak végre annak biztosítására, hogy a vasúti rendszer megfelel a szabványoknak és más előírásoknak a berendezés egész életciklusa és a működés során; Az Irányítási rendszerünkben szisztematikus, az eltérések okainak elemzésére épülő helyesbítő tevékenységeket végzünk, amelyek megakadályozzák a nem megfelelőségek ismételt előfordulását. Munkatársaink feladata az érvényben lévő szabályzatok betartása mellett, tevékenységeik során a belső és külső zavaró tényezők hatására bekövetkezett hibák folyamatos kijavítása és az ismételt előfordulás kockázatának csökkentése. Amennyiben a helyesbítő tevékenység nem hajtható végre a telephelyi hatáskörében, illetve egyéb döntéshozó szervek bevonását is igényli, a megfelelően működtetett információs rendszer (pl.: rendszeres értekezletek, auditjelentések, közvetlen felterjesztések, stb.) biztosítja, hogy a probléma a MÁV-START Zrt. IIR-vezetője elé kerüljön. Ebben az esetben a helyesbítő tevékenységek koordinálását a területi IIR megbízott és/vagy a MÁV-START Zrt. IIR vezetője végzi. Amennyiben nem egyedi hibáról van szó, a felelősnek gondoskodnia kell olyan adatgyűjtésről, amely lehetővé teszi a probléma valós okának megtalálását, bizonyítását vagy valószínűsítését. Az egyedi hibák esetén a megnevezett konkrét hibára, míg a több összetevős és gyakori problémák esetén a legsúlyosabb összetevőre végezzük az okkeresést. Az okok rangsorolását követően meghatározzuk a megoldásra váró feladatokat.


ÉRTESÍTŐ 71

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 37/145


Változat: 2.

A megoldás megtervezésénél szintén a meghatározott legfontosabb ok(ok) kiküszöbölésére összpontosítunk. A bevezetett megoldás hatékonyságát és eredményességét rendszeresen értékeljük, és a megoldás véglegesítése érdekében az Eljárási Utasításokban, Ellenőrzési Utasításokban és előírásokban rögzítjük azokat. Amennyiben a helyesbítő tevékenység vevői panasszal kapcsolatos, a hozott intézkedéseket közöljük a panaszt tevővel. A helyesbítő tevékenységek értékelése része a vezetőségi átvizsgálásnak. A megelőző tevékenységekkel az a célunk, hogy az irányítási rendszerben és a termelési folyamatokban előforduló hibák okait időben felderítsük, elemezzük és ezáltal a hibák előfordulásának esélyeit jelentősen csökkentsük, lehetőleg megakadályozzuk. A személyi állomány, a folyamatok, a feltételek, az irányítási rendszer, a vevői elégedettség és egyéb eredményeink mérése lehetővé teszi, hogy a kockázatokat időben felismerjük. A megelőző tevékenységek értékelése része a vezetőségi átvizsgálásnak. Megelőző tevékenységként kezeljük a konferenciákon, értekezleteken való részvételt, a munkavállalói megbeszéléseket, a vevői látogatásokat, a konkurenciáknál történő látogatásokat. Az eseményekről jegyzőkönyvek, úti jelentések készülnek melyek az adott szolgálati hely vezetőségéhez kerülnek. Mindezek a rendszer működésének eseményei melyek azt szolgálják, hogy a MÁV-START Zrt. a feladatát minél magasabb szinten legyen képes ellátni.

I.4.e) a balesetek, váratlan események, balesetveszélyes helyzetek és más veszélyes esetek kivizsgálására és okaira vonatkozó fontos információk oktatási célú, valamint szükség szerint a biztonsági szintet javító intézkedések meghozatalára történő felhasználása; A MÁV-START Zrt. Oktatási Utasítását a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója utasításban hirdeti ki. Az Utasítás előírásai kielégítik a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos alapvető követelményeket. Az Utasítás tartalmazza a Társaságot érintő – más oktatási rendeletekben nem szabályozott – vasúti szakmai képzéseket, továbbá a rendszeres- és esetenkénti oktatási formákat, valamint vizsgáztatással kapcsolatos általános előírásokat. A biztonsági oktatásért, továbbképzésért a Humánerőforrás igazgató, , a biztonságvédelmi vezető és a szervezeti egységek vezetői az SzMSz-nek, illetve a munkaköri leírásoknak megfelelően felelősek. A segédanyagok között felhasználjuk a MÁV Zrt. balesetvizsgálati és balesetelemzési biztonság oktatási anyagait, illetve tájékoztatóit is.


ÉRTESÍTŐ 72

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 38/145


Változat: 2.

A biztonsági oktatás célja a közlekedésbiztonsági ismeretek szinten tartása, és a biztonsági kultúra fejlesztése. A rendszeres szakmai oktatások, vizsgáztatások és a biztonsági oktatások rendjét, területeit a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasítása tartalmazza. A MÁV-START Zrt. kialakított képzésfejlesztési és oktatási rendszere biztosítja a karbantartási folyamatokban foglalkoztatottak számára a képzés színvonalának megfelelőségét. A karbantartási folyamatokban foglalkoztatott munkavállalókat a biztonságirányítási rendszerre vonatkozóan legalább évente egy alkalommal a megfelelő képzésben részesítjük, mely képzések is részét képezik az éves képzési tervnek. A képzés gyakoriságát és a tartalmát a biztonsági vezető határozza meg. A közlekedés biztonságát veszélyeztető munkavégzés előfordulása esetén rendkívüli oktatást kell elrendelni az érintett munkavállalók részére megelőzés céljából. A megrendelő részéről érkező észrevételek alapján a Járműbiztosítás és termeléskoordináció szervezet vezetője dönt a teherkocsi karbantartó műhelyekben végzendő rendkívüli oktatás elrendeléséről. A képzési programokra a BIK N Eljárása vonatkozik. I.4.f) a nemzeti vasútbiztonsági hatóság és a nemzeti vizsgáló testület által, valamint az ágazati vagy belső vizsgálatok során megfogalmazott vonatkozó ajánlásokat szükség szerint értékelik és végrehajtják; A társaság SZMSZ-e pontosan szabályozza a nemzeti vasútbiztonsági hatóság és a nemzeti vizsgáló testület által, valamint az ágazati vagy belső vizsgálatok során megfogalmazott vonatkozó ajánlások, értékelések feldolgozásának módját. Amennyiben az azokban megfogalmazottak a meglévő eljárások módosítását, vagy új eljárások kidolgozását igénylik, akkor azt az SZMSZ-ben szabályozott módon az illetékes szervezeti egységek végrehajtják, gondoskodnak bevezetéséről, szükség szerint felügyelik azt.

I.4.g) a vasúttársaságoktól, pályahálózat-működtetőktől, az üzembentartóktól és más vonatkozó forrásokból érkező fontos jelentéseket/tájékoztatást megfontolják, és figyelembe veszik. Vasúttársaságoktól, pályahálózat-működtetőktől, az üzembentartóktól és más vonatkozó forrásokból érkező fontos jelentéseket/tájékoztatást, amennyiben azok érintik a karbantartási rendszert, úgy azokat az SZMSZ-ben meghatározott illetékes szervezeti egység feldolgozza, szükség esetén a több- az adott témát felügyelő – szakmai szervezeti egység bevonásával a karbantartási rendszert érintő módosító javaslatot tesz.


ÉRTESÍTŐ 73

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 39/145


Változat: 2.

Az információk gyűjtése a következőket foglalja magába: - kiegészítő szolgáltatási igény feltérképezése, - törvények, jogszabályok és a vonatkozó nemzetközi és nemzeti szabványok, irányelvek és döntvények figyelemmel kísérése, - a várható járműigények, és követelmények elemzése, - konzultáció a munkavállalókkal annak érdekében, hogy megerősítsük elkötelezettségüket, - állandó kutatás a változó járműigények, az új technika és a verseny kihatásának megismerésére, - a korszerű műszaki színvonal megismerése (konferenciákon, kiállításokon stb.). A vevőinkkel való kapcsolattartás terén nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy elvárásaik a lehetőségekhez mérten maradéktalanul teljesüljenek, és a nekik szánt információk egyértelműek legyenek.

I.5. Szervezeti felépítés és felelősség – az egyéni és csoportos felelősségek meghatározására irányuló strukturált megközelítés a szervezet biztonsági céljainak biztonságos elérése érdekében.

I.5.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a felelősségek kiosztására az egész szervezet valamennyi vonatkozó folyamatára vonatkozóan. A szervezetek felelősségére a biztonsági felelősségek alapelvein túl az SzMSz is érvényes a biztonsággal összefüggő ügyekben a jogosultságokkal és felelősségekkel kapcsolatban. Az SzMSz határozza meg a jogosultságok és felelősségek határait a hierarchia különböző szintjei között. Minden folyamat irányítási vezetője az SzMSz-ben, a DHL-ben, illetve a munkaköri leírásokban előírtaknak megfelelően felelős a biztonságért. A felelősségi körök megállapítására a BIK F Eljárása vonatkozik. I.5.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik a biztonsággal kapcsolatos felelősségi körök, valamint az azokhoz kapcsolódó sajátos funkciókkal és kapcsolódási pontjaikkal kapcsolatban megállapított felelősségi körök egyértelmű meghatározására szolgáló eljárásokkal. Ez magában foglalja a szervezet és az üzembentartók, és adott esetben a vasúttársaságok és a pályahálózat-működtetők közötti, fent említett eljárásokat. A MÁV-START Zrt. SZMSZ-e egyértelműen meghatározza a felelősségi köröket.


ÉRTESÍTŐ 74

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 40/145


Változat: 2.

Az ECM feladatokhoz tartozó felelősök nyilvántartását ezen Eljárás 10. számú melléklete tartalmazza. A vasúttársaságokkal és a pályahálózat-működtetőkkel kötött megállapodásokat a karbantartást végzők ismerik, hozzáférésük elektronikusan biztosított. Minden munkavállaló munkaköri leírással rendelkezik.

I.5.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal annak biztosítására, hogy a szervezeten belül felelősséggel felruházott személyzet rendelkezzen a feladatai ellátásához szükséges felhatalmazással, hatáskörrel és megfelelő erőforrásokkal. A felelősségnek és a szakértelemnek összhangban állnak és összeegyeztethetőek az adott szereppel. A felhatalmazás írásba foglalt. A szolgáltatási és kapcsolódó folyamatok ellátásához szükséges személyi feltételeket a vevői elvárásokra, illetve a belső igényekre alapozva a MÁV-START Zrt. vezetősége határozza meg. A munkaviszony létesítését, módosítását és megszüntetését a Munka Törvénykönyvét alapul véve végezzük. Minden munkavállaló munkaköri leírással rendelkezik. A munkaköri leírások és egyéni munkaköri leírások rögzítik a különböző munkakörökkel szemben támasztott elvárásokat (végzettség, szakképzettség, gyakorlati idő, stb.). A közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók munkaköri leírásai tartalmazzák az ECM-mel kapcsolatos feladatokat és felelősségeket. A termelési és az ahhoz kapcsolódó folyamatokba csak olyan munkatársat vonunk be, aki alapfelkészültségben eleget tesz a munkakörrel szemben a hatósági, valamint a MÁV-START Zrt. által támasztott szakmai követelményeknek, és ismereteit a gyakorlatban is igazolta.

I.5.4. A MÁV-START Zrt. rendelkezik a szervezeten belüli vonatkozó folyamatokhoz kapcsolódó tevékenységek koordinálását biztosító eljárásokkal. A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatában meg vannak határozva az egyes szervezetek feladatai, felelőssége és hatásköre. A jármű-karbantartási feladatok felügyeletét az Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes végzi. A MÁV-START Zrt. vezérigazgatója felelős a biztonságpolitika, a biztonsági stratégia meghatározásáért, a biztonsági célok kitűzéséért, továbbá a biztonságra szánt befektetésekkel kapcsolatos döntések meghozataláért.


ÉRTESÍTŐ 75

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 41/145


Változat: 2.

Legmagasabb szinten a fontos biztonsági ügyeket a vezérigazgató képviseli. A vezérigazgató a hatáskörén kívül eső biztonsági ügyeket a Társaság Alapítója elé terjeszti. Minden folyamat irányítási vezetője az SzMSz-ben, a DHL-ben, illetve a munkaköri leírásokban előírtaknak megfelelően felelős a biztonságért. I.5.5. A MÁV-START Zrt. rendelkezik olyan eljárásokkal, amelyek segítségével biztonságirányítási szerepkört betöltő személyek teljesítményük alapján számon kérhetők.

a

A biztonságirányítási feladatkört ellátók által végzett tevékenység több szinten ellenőrzött. Számonkérést végeznek a vezetők a BIK G Eljárása szerint. A karbantartási folyamat során ellenőrzéseket végeznek a művezetők, csoportvezetők. A teljesítmény megfelelőségét a tehervagonok javításkísérő lapján aláírással dokumentálják. Az ellenőrzést végzők munkaköri leírásukban vannak megbízva az ellenőrzéssel. A számonkérés további formái a műszaki felügyeleti ellenőrzés, a belső auditok és a belső ellenőrzés is. A belső auditokra az IEU03 számú Eljárási Utasítás vonatkozik. Információkhoz való hozzáférés Munkatársaink a képzési és továbbképzési tevékenységek eredményeként hozzájutnak a tevékenységek végrehajtásához szükséges adatokhoz és információkhoz, illetve biztosítjuk számukra a tevékenységek kifogástalan végrehajtásához szükséges hatályos dokumentumok rendelkezésre állását. Az oktatások eredményességét számonkéréssel mérjük, ennek formája lehet szóbeli vagy írásbeli.

I.6. Szakmai alkalmassági nyilvántartás – annak biztosítására szolgáló strukturált megközelítés, hogy a munkavállalók rendelkezzenek az előírt szakmai alkalmassággal annak érdekében, hogy a szervezet céljait minden körülmények között biztonságosan, eredményesen és hatékonyan érjék el.

I.6.1. A MÁV-START Zrt. szakmai alkalmassági nyilvántartási rendszerrel rendelkezik, amely a következőket biztosítja:


ÉRTESÍTŐ 76

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 42/145


Változat: 2.

I.6.a) a rendszerben az e melléklet követelményeinek való megfeleléshez szükséges valamennyi folyamat ellátásáért felelősséget viselő munkakörök azonosítása; A szolgáltatási és kapcsolódó folyamatok ellátásához szükséges személyi feltételeket a vevői elvárásokra, illetve a belső igényekre alapozva a MÁV-START Zrt. vezetősége határozza meg. A munkaviszony létesítését, módosítását és megszüntetését a Munka Törvénykönyv-alapul véve végezzük. A munkaköri leírások és egyéni munkaköri leírások rögzítik a különböző munkakörökkel szemben támasztott elvárásokat (végzettség, szakképzettség, gyakorlati idő, stb.). A termelési és az ahhoz kapcsolódó folyamatokba csak olyan munkatársat vonunk be, aki alapfelkészültségben eleget tesz a munkakörrel szemben a hatósági, valamint a MÁV-START Zrt. által támasztott szakmai követelményeknek, és ismereteit a gyakorlatban is igazolta. A tehervagonok karbantartási folyamataiban a MÁV-START Zrt. a következő munkakörökben foglalkoztat munkavállalókat: - Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes - Üzemeltetés támogatási vezető - Járműmenedzsment vezető - Járműbiztosítási és termelés koordinációs vezető - Járműmérnökség vezető - Járműkonstrukciós szakértő - Műszaki szakértő - Műszaki fejlesztési vezető - Műszaki átvevő - járműbiztosítási igazgató - telephelyvezető - Járműbiztosítási vezetőmérnök - gépészeti diszpécser - Jármű reszortos - részlegvezető - művezető - műszaki koordinátor 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 77

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 43/145


Változat: 2.

- járműszerelő - Vasútijármű javítási igazgató - Főmérnök - Vasútüzem vezető - Átvétel és minőség-ellenőrzési vezető - Minőségellenőr - Minőségellenőrzési szakértő I.6.b) a biztonsági feladatokat tartalmazó munkakörök azonosítása; A karbantartási folyamatokban résztvevők megfelelő képzettséggel rendelkeznek. Erről a Humánerőforrás szervezet nyilvántartással rendelkezik. A hegesztőüzemekben a hegesztők kompetencia táblázata kifüggesztve is megtalálható. Minden karbantartást végző telephelyen egységes formátumban vannak nyilvántartva a roncsolásmentes anyagvizsgálók kompetencia adatai. A karbantartási folyamatokban résztvevők munkaköri leírásában a biztonsági feladatok szerepelnek (pl.:fékvizsgálat, hegesztés stb.). I.6.c) az adott feladatokra a megfelelő képesítésű személyzet beosztása; A közlekedésbiztonsággal összefüggő feladatot ellátó munkavállalók munkaköri leírással rendelkeznek, melyet dokumentáltan tudomásul vettek.

I.6.2. A MÁV-START Zrt. a szakmai alkalmassági nyilvántartási rendszerében eljárásokkal rendelkezik a személyzet szakmai alkalmasságának nyilvántartására, amelyek legalább a következőkre kiterjednek: I.6.2.a) a biztonsággal kapcsolatos feladatokhoz szükséges ismeretek, készségek és tapasztalatok meghatározása, a felelősségi körüknek megfelelően; A tehervagonok karbantartását végzők kompetenciájuknak megfelelően végeznek munkát. A hegesztők karbantartó műhelyenként kompetencia táblázatban vannak nyilvántartva. Az aktuális kompetencia mátrix a munkákat elosztók részére hozzáférhetővé van téve (többnyire ki is van függesztve). A roncsolásmentes anyagvizsgálók szintén nyilvántartó táblázatban vannak összesítve. A hegesztők és az anyagvizsgálók tanúsítványainak érvényességi idejét is tartalmazzák a nyilvántartások. Az érvényesség folyamatosságának biztosítása érdekében a Humánerőforrás szervezet nyomon követi az érvényességi időket és gondoskodik a érvényesség meghosszabbításra, illetve tanúsításra küldésről. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 78

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 44/145


Változat: 2.

A képzettséget igénylő kompetenciákat, pl.: fékvizsgálat, tűzvédelmi szakvizsga, stb. a Humánerőforrás szervezet tartja nyilván. A speciális feladatokat az egyéni munkaköri leírások tartalmazzák a kompetenciáknak megfelelően. I.6.2.b) kiválasztási elvek, beleértve a szükséges alapvégzettség szintjét, a mentális alkalmasságot és a fizikai erőnlétet; A szolgáltatási és kapcsolódó folyamatok ellátásához szükséges személyi feltételeket a vevői elvárásokra, illetve a belső igényekre alapozva a MÁV-START Zrt. vezetősége határozza meg. A munkaviszony létesítését, módosítását és megszüntetését a Munka Törvénykönyvét alapul véve végezzük. A munkaköri leírások és egyéni munkaköri leírások rögzítik a különböző munkakörökkel szemben támasztott elvárásokat (végzettség, szakképzettség, gyakorlati idő, stb.). A termelési és az ahhoz kapcsolódó folyamatokba csak olyan munkatársat vonunk be, aki alapfelkészültségben eleget tesz a munkakörrel szemben a hatósági, valamint a MÁV-START Zrt. által támasztott szakmai követelményeknek, és ismereteit a gyakorlatban is igazolta. A képzésre a BIK N Eljárása vonatkozik.

I.6.2.c) alapképzés és a megszerzett képesítésekre és készségekre vonatkozó képesítés vagy bizonyítvány; A munkavállalók képesítését igazoló dokumentumoknak a Humánerőforrás szervezetnél hozzáférhetőnek kell lennie. Valamennyi igazoló dokumentum az SAP rendszerben van tárolva.

I.6.2.d) annak biztosítása, hogy a személyzet minden tagja tudatában legyen tevékenysége és fontosságának és jelentőségének, és annak, hogyan járulnak hozzá a biztonsági célok eléréséhez; A belső kommunikáció formái:


ÉRTESÍTŐ 79

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 45/145


Változat: 2.

-

Napi tájékoztató a vezérigazgató, a üzemeltetési vezérigazgató-helyettes számára.

-

Évente beszámoló, levél formájában, a vállalatvezetés számára a biztonsági helyzetről és a Biztonsági Program végrehajtásáról.

-

Rendszeres, szervezett tájékoztatás valamennyi munkavállaló számára, hogy o o o

ismerjék a Társaság biztonságpolitikai elveit, célkitűzéseit, a feladatokat, valamint rendszeres tájékoztatás a biztonságirányítással kapcsolatos történésekről (események, kockázati tényezők, tapasztalatok, megelőzés, stb.) (például eligazítás, belső vállalati újság, hírlevél és belső levelezés, faliújságra kifüggesztett információ útján)

Oktatások alkalmával is tudatosítjuk a biztonsági személyzetben a tevékenysége fontosságát és jelentőségét, erre vonatkozó előírásokat az Etikai Kódex is tartalmaz.

I.6.2.e) folyamatos képzés és a meglévő ismeretek és készségek időszakos frissítése; A MÁV-START Zrt. megköveteli, hogy munkatársai mind szakmai, mint az egyéb tevékenységükkel kapcsolatos ismereteiket folyamatosan fejlesszék, az oktatásokkal pedig biztosítja, hogy munkavállalói tudatában legyenek annak, hogy a célok tevékenységük révén érhetők el. E cél érdekében a MÁV-START Zrt. a hatósági, szakmai előírásokhoz, a belső igényekhez és a kínálkozó lehetőségekhez illeszkedő képzési tervet készít, és meghatározza a különböző munkakörökkel szemben támasztott továbbképzési elvárásait. Ezek az elvárások biztosítják, hogy munkatársaink képzettsége megfeleljen a tudomány és technika aktuális színvonalának. A külső oktatásokon való részvételt a felső vezetőség a fejlesztési stratégiák figyelembevételével és a telephelyvezetőkkel való konzultációk alapján határozza meg. A szakmai és irányítási ismeretek széleskörű ismertetéséről, a politika és az Integrált Irányítási Rendszerben megfogalmazott követelmények betartásának fontosságáról, illetve a konkrét munkavégzés jó eredményeinek a minőségre gyakorolt hatásának tudatosításáról belső oktatások keretében gondoskodunk. Ezáltal biztosítjuk, hogy munkatársaink tudatosan vállalják szerepüket és felelősségüket a működtetett irányítási rendszerben.


ÉRTESÍTŐ 80

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 46/145


Változat: 2.

A képzéseken, oktatásokon az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek felmérésével az elért eredmények alapján rendszeresen kiértékeljük az oktatások hatékonyságát. Munkatársaink alapképzettségéről, szakképzettségéről, gyakorlatáról elektronikus nyilvántartást vezetünk (SAP).

szakértelméről

és

szakmai

Az oktatási, továbbképzési és ellenőrzési folyamatokat a BIK N Eljárása szabályozza.

I.6.2.f) adott esetben a kompetencia, a mentális alkalmasság és a fizikai erőnlét időszakos ellenőrzése; A vezetői ellenőrzések alkalmával a kompetencia, a mentális alkalmasság és a fizikai erőnlét is ellenőrzésre kerül. A közlekedésbiztonsággal összefüggő munkakörökben dolgozók a rendszeres, időszakos orvosi vizsgálatok keretében pszichológiai vizsgálaton is részt vesznek.

I.6.2.g) szükség szerint külön intézkedések balesetek/váratlan események vagy hosszabb munkahelyi távollét esetére. A vasúti közlekedésben bekövetkezett balesetek bejelentése az illetékesek felé a vállalat SzMSzében és a Balesetvizsgálati Utasításban szabályozott módon történik. Az a munkavállaló, aki a bekövetkezett rendkívüli eseményről legkorábban tudomást szerzett köteles a további veszély elhárítása iránt intézkedni és az eseményt jelenteni. Hosszabb munkahelyi távollét esetén gondoskodni kell a helyettesítésről. Váratlan események vagy hosszabb munkahelyi távollét esetén a szervezeti egység vezetője gondoskodik a munkavégzéshez szükséges munkavállalók helyettesítéséről. Amennyiben speciális kompetenciával rendelkező (pl. hegesztés, fékvizsgálat stb.) munkavállaló marad távol és a helyettesítéséről a vezető nem tud gondoskodni, akkor a tehervagon karbantartása átütemezésre kerül, illetve szükség esetén más műhelyből kompetenciával rendelkező munkavállaló átirányítása történik. A speciális szaktudást igénylő munkák elvégzését, a teherkocsi karbantartását olyan műhelyben kell elvégezni, ahol a megfelelő kompetenciájú járműszerelők rendelkezésre állnak. A távollévő vagy az adott szervezeti egység vezetésében akadályozott vezetőt helyettesítő személy írásban történő megbízatással való kijelölésére a távollévő vezető közvetlen szolgálati felettese jogosult. A kijelölés azonban nem jelenti a távollévő vagy akadályozott vezető munkáltatói joggyakorlás tekintetében történő helyettesítését.


ÉRTESÍTŐ 81

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 47/145


Változat: 2.

I.7. Tájékoztatás – annak biztosítására szolgáló strukturált megközelítés, hogy a fontos információk hozzáférhetők legyenek a szervezet valamennyi szintjén található döntéshozók számára.

I.7.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a jelentéstételi csatornák meghatározására annak érdekében, hogy a szervezeten belül és a többi szereplővel történő kapcsolatában, beleértve a pályahálózat-működtetőket, a vasúttársaságokat és az üzembentartókat is, valamennyi vonatkozó folyamatot illetően megfelelő információcserére kerüljön sor és azokat gyors és egyértelmű módon közöljék a saját szervezetben, mind a más szervezetekben a megfelelő szereppel rendelkező személlyel. Hatékony döntési és információs mechanizmust működtetünk, és közvetlen információs kapcsolatot biztosítunk a vezetés és a munkavállalók között, biztosítva a partneri viszony fennmaradását. A különböző szintek és funkciók közötti hatékony kommunikációt és információcserét biztosító belső kapcsolattartási formákat, illetve fórumokat, a MÁV-START Zrt. az alábbi táblázat szerint határozta meg: KOORDINATÍV FELSŐ

Vezetői értekezlet Kibővített vezetőségi értekezletek Belső auditok

PERIODIKUS

Vezetői ellenőrzés, bejárások Speciális feladatú munkacsoportok

DIREKT NAPI

Napi vezetői értekezlet. Napi eligazítások

A vezetői értekezleteket a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója vagy megbízottja hívja össze, melyen részt vesznek a helyettesek és a területek vezetői, képviselői. A kibővített vezetőségi értekezleteken a résztvevők körét minden esetben a vezérigazgató vagy megbízottja határozza meg.


ÉRTESÍTŐ 82

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 48/145


Változat: 2.

Vevőinkkel és a társadalmi környezettel hatékony kapcsolatot tartunk fenn és folyamatosan törekszünk a kiváló szakmai és tudományos színvonalat képviselő cégekkel, szervezetekkel való kapcsolataink javítására. Belső kommunikáció - Napi tájékoztató a vezérigazgató, járműmenedzsment vezető számára.

az

üzemeltetési

vezérigazgató-helyettes

és

a

- Évente beszámoló a vállalatvezetés számára a biztonsági helyzetről és a Biztonsági Program végrehajtásáról. - Rendszeres, szervezett tájékoztatás valamennyi munkavállaló számára, hogy o ismerjék a Társaság biztonságpolitikai elveit, célkitűzéseit, a feladatokat, o valamint rendszeres tájékoztatás a biztonságirányítással kapcsolatos történésekről (események, kockázati tényezők, tapasztalatok, megelőzés, stb.) (például belső vállalati újság, hírlevél és belső levelezés útján) Külső kommunikáció - Rendkívüli eseményekről jelentés a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) és a Közlekedésbiztonsági Szervezet (KBSZ) számára. - Évente tájékoztató a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) számára a biztonsági helyzetről. I.7.2. A megfelelő információcsere biztosítására a MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következők vonatkozásában: I.7.2.a) az egyes információk fogadása és feldolgozása; A MÁV-START Zrt. irányítási dokumentációs és bizonylati rendszere alkalmas a kívánt minőség elérésének és az Integrált Irányítási Rendszer hatékonyságának kimutatására. A szolgáltatási folyamataink értékelése, a minőségjavítás lehetőségeinek meghatározása és követése érdekében a MÁV-START Zrt. információs és informatikai rendszereket működtet (MFG, MFG-EAM) mely minden lehetséges forrásból származó adat összegyűjtésére szolgál. A rendszerek működtetéséhez a szolgálati helyek szolgáltatják az adatokat. A rendelkezésre álló adat, információ és feljegyzésrendszer alkalmas a helyesbítő és megelőző tevékenységek igényének kimutatására. Az alkalmazott statisztikai módszerek lehetővé teszik az előző időszakok eredményeihez való viszonyítást és a trendek felismerését. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 83

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 49/145


Változat: 2.

Az adatelemzés kiterjed: - a vevői megelégedettség értékelésére, a járműigény teljesülésének vizsgálatára, - a reklamációelemzésre (szolgálatképtelenségek, kocsi kisorozások), -

a piaci (forgalmi) igények teljesítésének vizsgálatára.

I.7.2.b) az egyes információk azonosítása, létrehozása és terjesztése; Az integrált irányítási dokumentációs rendszerünk biztosítja minden – a teljesített szolgáltatás kifogástalan minőségét, biztonságát és hatékonyságát garantáló – ellenőrzési, vizsgálati és tesztelési tevékenység, valamint az alkalmazandó és fenntartandó feljegyzések meghatározását. A dokumentumok és feljegyzések kezelését az IEU02 számú Eljárási Utasítás, az auditálási tevékenységet az IEU03 számú Eljárási Utasítás, a karbantartás, javítás folyamatát az IEU64 számú Eljárási Utasítás, a nemmegfelelőségek kezelését az IEU04 számú Eljárási Utasítás a írja le. Az Integrált Eljárási Utasítások listáját a BIK ezen Eljárás 11. számú melléklete tartalmazza Az ellenőrzéseket, vizsgálatokat és teszteléseket a MÁV-START Zrt. belső szabályzataiban előírt elfogadási (megfelelőségi) kritériumok szerint hajtjuk végre. Ebben segíti a tevékenységet a belső hálózatunkon létrehozott adatállomány is. Az ellenőrzések, vizsgálatok és tesztek gyakoriságának meghatározásánál figyelembe vesszük a belső auditok, a vezetői ellenőrzések és belső ellenőrzések megállapításait. Információk terjesztését Hírlevelekben végezzük.

munkaelosztáson,

eligazításon,

értekezleteken,

oktatásokon,

A karbantartás belső adatállománya informatikai rendszerekben (MFG-EAM, Webtool) továbbá a MÁV-START Zrt. központi szerverén hozzáférhető. Az elektronikus tárhelyek esetén az olvasási és írási jogosultságok meghatározottak. A tárolt információk segítenek a karbantartás elvégzésében, nyomonkövetésben, helyesbítő és megelőző tevékenységben. I.7.2.c) megbízható és naprakész információk hozzáférhetővé tétele. Megbízható és naprakész információkat a MÁV-START Zrt. Intranet hálózatán hozzáférhetővé teszünk. Hírlevélben és faliújságon is kifüggesztjük az aktualitásokat.


ÉRTESÍTŐ 84

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 50/145


Változat: 2.

A műszaki dokumentációkkal kapcsolatos változásokat parancskönyvben hozzuk tudomásra és oktatjuk. A közlekedésbiztonsággal összefüggő nyilvántartások elektronikusan is hozzáférhetőek – informatikai rendszerekben (MFG-EAM, Webtool), továbbá a MÁV-START Zrt. központi szerverén. Az információáramlás bármilyen zavara esetén gondoskodni kell a zavar megszüntetésére. Áramkimaradás esetén az információk papíralapú dokumentumokból: javításkísérő lapok, mérőlapok, vizsgálatok feljegyzései stb. visszakereshetőek. A központi szerveren tárolt információkról biztonsági másolat is készül. Az informatikai rendszerek kezelésére a MÁV-START Zrt. Információbiztonsági Szabályzata vonatkozik.

I.7.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal annak biztosítására, hogy a legfontosabb üzemeltetési információk: I.7.3.a) lényegesek és érvényesek; A MÁV-START Zrt. folyamatait a BIK A-S Eljárásában határozta meg. A folyamatleírások összefoglalják a lényeges és hatályos információkat. Az üzemeltetési információkat vezérigazgatói utasítások, jogszabályok, technológiák és szabványok is tartalmazzák. Nyilvántartjuk a műszaki meghibásodások információit. RCH esetén hibaelemzést végzünk, melynek megállapításairól rendszeresen oktatást tartunk. A nemmegfelelőségek kezelését az IEU04 számú Integrált Eljárási Utasítás írja le. I.7.3.b) pontosak; Az információk pontosságáért a szervezeti egységek vezetői felelősek.

I.7.3.c) teljes körűek, Teljes körű üzemeltetési információkkal rendelkezünk: -

A MÁV-START Zrt. járműveivel és az idegen járművekkel kapcsolatban a hazai hálózaton keletkezett valamennyi információval

-

Karbantartási szerződésekkel 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 85

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 51/145


Változat: 2.

-

Karbantartásokra vonatkozó utasításokkal (technológiák, előírások, szabványok)

-

balesetek információi

-

Műszaki meghibásodások információi

-

Beszerzési információk

-

Különleges üzemi körülményekre vonatkozó információk

-

Karbantartás során azonosított, biztonsággal összefüggő információk

I.7.3.d) kellően naprakészek; Az információk naprakészségét a megfelelő folyamatszabályozásokkal biztosítjuk. A közlekedésbiztonsággal összefüggő információk dokumentáltan jutnak el az érintettekhez. A dokumentumok és feljegyzések kezelését az IEU02 számú Eljárási Utasítás írja le. A műszaki dokumentációk kezelését a GED-950-00-0017 számú utasítás szabályozza. I.7.3.e) ellenőrzöttek; Vezetői ellenőrzéseken, belső auditokon, belső ellenőrzéseken ellenőrizzük az információk átadását. I.7.3.f) következetesek és könnyen érthetőek (a használt nyelvezetet is beleértve); A munkavállalók részére valamennyi információt magyar nyelven teszünk hozzáférhetővé. Az átadott információk könnyen érthetőek, megértéséről visszakérdezéssel oktatás keretében meggyőződünk. Amennyiben szükséges ismételt oktatást tartunk. I.7.3.g) alkalmazásuk előtt ismertetésre kerülnek a személyzettel; A karbantartást érintő valamennyi információt dokumentáltan adjuk át. Alkalmazás előtt minden esetben ismertetésre kerülnek. I.7.3.h) a személyzet számára könnyen hozzáférhetők és szükség esetén másolatot is kapnak belőlük. Az információk könnyen hozzáférhetőek, a hozzáférhetőségéről a munkavállalók oktatásban részesülnek.


ÉRTESÍTŐ 86

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 52/145


Változat: 2.

I.7.4. A 7.1, 7.2 és 7.3 pontban meghatározott követelmények különös tekintettel a következő üzemeltetési információkra alkalmazandók: I.7.4.a) a nemzeti járműnyilvántartás pontosságának és teljességének ellenőrzése, tekintettel a szervezet által karbantartott tehervagonok azonosítására (beleértve az arra szolgáló eszközöket is) és nyilvántartására; A társaság informatikai rendszerei biztosítják, hogy a karbantartási rendszerbe bevont – akár saját, akár idegen – járművekről minden szükséges információ rendelkezésre álljon: – minden vasúti jármű karbantartási okmányának kezelését (MFG, 31/2010. (XII. 23.) NFM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERINTI ADATLAP) – az elvégzett karbantartási tevékenység nyomon követhetőségét, naprakészen vezeti egyes járművek karbantartási adatait, – a visszajelzett tapasztalatok elemzését – beleértve a karbantartási műveletek, váratlan események vagy balesetek adatait – hogy valós helyzet alapján hozhassa meg optimalizáló, korlátozó döntéseit, – az érintett vasútvállalatok tájékoztatását a vasúti járművek műszaki állapotáról Az alkalmazott informatikai rendszerek lehetővé teszik, hogy a karbantartott járművek karbantartásával kapcsolatos adatokat a nemzeti járműnyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségekhez mind a társaság, mind az idegen járművek üzembentartói felhasználhassák. A Társaság alkalmas arra, hogy tevékenységével – mint karbantartással megbízott és mint karbantartásért felelős szervezet – a saját járművek és az általa karbantartott idegen vasútvállalat kezelésében lévő vasúti járművek -, amelyek a karbantartási rendszerébe kerülnek – mindig biztonságos üzemi állapotban legyenek. Az RCH-val kötött megállapodás szerint a tehervagonok karbantartási adatai a Webtool informatikai rendszerben is rögzítésre kerülnek a papíralapú rögzítés mellett. A Webtool rendszerben a megrendelő is folyamatosan nyomon követheti a tehervagonok karbantartási adatait, a járművek előtörténetét. A magánvasutak esetén papír alapon történik a karbantartási információk átadása (munkautalvány, fékmérőlapok stb.). A kapcsolódási pontok minden esetben szerződésben vannak meghatározva. Az elvégzett munkák minden esetben a MÁV-START Zrt. EAM karbantartási szoftverében is rögzítésre kerülnek. I.7.4.b) karbantartási dokumentáció; A karbantartási dokumentáció alkalmazását, a saját vagonok kivételével, a megrendelőkkel kötött megállapodás tartalmazza. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 87

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 53/145


Változat: 2.

A karbantartási dokumentációkhoz minden esetben a GED-950-00-0017 számú utasítást (a műszaki dokumentáció készítéséhez, kezeléséhez és nyilvántartásához) alkalmazzuk, melyet ezen Eljárás 5. számú melléklete tartalmazza. I.7.4.c) információ az üzembentartóknak és adott esetben az egyéb feleknek, köztük a vasúttársaságoknak vagy a pályahálózat-működtetőknek nyújtott támogatásról; A kapcsolatot a MÁV-START Zrt. és a MÁV Zrt. által kötött Együttműködési Szerződés – továbbiakban Szerződés – szabályozza. A kapcsolat kölcsönös adatszolgáltatáson alapul.

I.7.4.d) információ a személyzet szakképzettségéről és a karbantartás-fejlesztés során végzett későbbi felügyeletről; A személyzet szakképzettségét a Humánerőforrás Szervezet naprakészen nyilvántartja. A járművek járműjavítói felújításának, javításának, valamint a fenntartási műhelyi karbantartásának ellenőrzését – mint központi szervezet a Járműmérnökség látja el, mely ellenőrzési tevékenységet folytat a járműveken, a fenntartási és javítási munkák végzése közben az érvényben lévő technológiák és műszaki előírások alapján. A fenntartási műhelyek és járműjavítók ellenőrzési tapasztalatait feldolgozza, a szükséges intézkedéseket megteszi. Hálózati szinten szervezi, koordinálja és felügyeli a járművek javítását és karbantartását annak érdekében, hogy ez által a technikai színvonal, ill. technológiai fegyelem növekedjen. Karbantartás-fejlesztés során a karbantartási folyamatokban résztvevők oktatásban részesülnek, mely oktatás az oktatási naplóban kerül dokumentálásra. A felkészültség biztosítása nyomonkövethető.

I.7.4.e) információ a vasúttársaságok, üzembentartók és pályahálózat-működtetők műveleteiről (beleértve a kilométer- teljesítményt, a tevékenységek típusát és mértékét, váratlan eseményeket/baleseteket) és kéréseiről; Amennyiben a MÁV-START Zrt. nem rendelkezik szükséges technológiai előírásokkal, azt a megrendelő biztosítja minden esetben. A tervszerű karbantartás konkrét, pályaszám szerinti ütemezését egyes járműtípusoknál havonta, egyes járműveknél hetente végezzük a tulajdonos vasútvállalat képviselőivel.


ÉRTESÍTŐ 88

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 54/145


Változat: 2.

A járműtulajdonos és a MÁV-START Zrt. illetékes szervezetei a karbantartás előtt, a szerződésben rögzítette időpontban ellenőrizzük, összevetjük (diszpécseri rendszer) a tervezett és tényleges karbantartott járművek listáját, Az elmaradt karbantartásokat rövid határidőn belül pótoljuk, az eltérést a tulajdonos igazolja (Az eltérések általában az okozza, hogy a járműveket forgalmi okokból nem állítják be a karbantartó telephelyekre.) A meghibásodásokat közösen elemezzük a tulajdonossal, szükség esetén az alkatrészek javítási ciklusrendjén, karbantartási technológiáján, anyagminőségén módosítunk, valamint korszerűbb alkatrészek beépítésével biztosítjuk a járművek üzembiztonságának növelését. A tervszerű vizsgálatokat javításkísérő lapon munkafázisonként dokumentáljuk, amelyhez hozzáférést biztosítunk, illetve átadunk a járműtulajdonosnak. A karbantartásért felelős személyek munkaköri leírásuk szerint felelnek a járműveken végrehajtott javítások minőségéért. I.7.4.f) az elvégzett karbantartásról szóló nyilvántartás, beleértve az ellenőrzések alatt feltárt hiányosságokat és a vasúttársaságok vagy a pályahálózat-működtetők által végrehajtott korrekciós intézkedéseket, például a vonat elindulása előtt, illetve útközben történő vizsgálatok és ellenőrzéseket; A járműállomány karbantartásra vonatkozó szerződésben rögzíteni kell a karbantartás irányítási és fejlesztési feladatkört betöltő szervezet(ek) részére történő adatszolgáltatás rendjét (tartalom, forma, kapcsolat, gyakoriság). Az adatszolgáltatási rendszer adattartalmának valódiságát a Társaság által működtetett vállalat- és minőségirányítási rendszerek szavatolják, amelyek kiegészülnek a Társaság által működtetett ellenőrzési folyamattal. A karbantartási és a javítási események, az elvégzett javítások részletes minden telephelyen, minden járműre vonatkozóan rögzítésre kerülnek – saját és idegen járművekre vonatkozóan egyaránt – dokumentálva vannak a működő számítógépes informatikai rendszerben (MFG/EAM, Webtool). I.7.4.g) üzembe helyezés és újbóli üzembe helyezés; A karbantartási tevékenység végső fázisa a jármű üzembe helyezése. Az üzembe helyezést a karbantartási tevékenységet szabályozó megállapodásban rögzített módon kell elvégezni, és arról a meghatározott módon és tartalommal kell adatot szolgáltatni a karbantartás irányítást végző szervezet részére, valamint el kell végezni a karbantartási megállapodásban rögzített dokumentumkezelést is. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 89

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 55/145


Változat: 2.

I.7.4.h) karbantartási megbízások; A közlekedésbiztonságot érintő szerződésekben rögzítve van a teljes karbantartási folyamat (megrendeléstől az átadásig, az elvégzendő feladatok és az ahhoz tartozó felelősség) I.7.4.i) karbantartási utasításokat tartalmazó, a vasúttársaságoknak/pályahálózat-működtetőknek és az üzembentartóknak nyújtandó műszaki információk; A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos járműkarbantartási technológiák listáját ezen Eljárás 6. melléklete tartalmazza. I.7.4.j) vészhelyzettel kapcsolatos információk a biztonságos üzemi állapot veszélyeztetettsége esetén, amelyek a következőket tartalmazhatják: A biztonság magas szinten tartásához nem elegendő a belső összehasonlítás, hanem más vasutak, ezen belül kiemelten a MÁV Zrt. fejlesztéseit és tapasztalatait is tanulmányozzuk. Biztonsági eredményeinket az UIC, a MÁV Zrt, az NKH és a KBSz adatbázisához, illetve más vasutak eredményeihez is viszonyítjuk. A biztonsági összehasonlítás a szükséges teendők jelzőjeként szolgál, melyet esetlegesen további elemzésekkel egészítünk ki. Felelősség: A biztonsági vezető felelős a biztonsági összehasonlítások előállításáért. A baleseti veszélyre utaló jelek segítségével a szervezeti egységek jelzést kapnak azokról a körülményekről, amelyek hosszú távon negatívan befolyásolják a biztonságot. Ellentétben a balesetek/események kulcsadataival, a baleseti veszélyre utaló jelek célja, hogy jóval a baleset kialakulása előtt felfedezzük a balesethez vezető veszélyeket, amelyekkel elemezhető a kockázatnövekedés, illetve meghozhatók a megelőző intézkedések. A baleseti veszélyre utaló jelek olyan adatokon alapulnak, amik közvetve vagy közvetlenül kapcsolatosak a biztonsággal. A baleseti veszélyre utaló jelek rögzítésének módját a MÁV-START Zrt. Biztonság vezetője dolgozza ki, figyelembe véve a MÁV Zrt. adatait és tapasztalatait. Feladatok, felelősség: -

A szervezeti egységek rögzítik az adatokat és megküldik azokat a MÁV-START Zrt. biztonsági vezetőjének. A biztonsági vezető feldolgozza, és statisztikailag elemzi a kulcsadatokat, illetve az „adatszolgáltatóval” együtt minden mutatót értelmez.


ÉRTESÍTŐ 90

B.

-

ELJÁRÁS

Oldal: 56/145


Változat: 2.

A baleseti veszélyre utaló jelek elemzéséről, illetve a teendő intézkedésekről a biztonsági vezető évente tájékoztatót készít levél formátumban a vállalatvezetés részére.

A vezérigazgató dönt a további teendőkről.

I.7.4.i. a szervezet által karbantartott tehervagonok vagy a más karbantartásért felelős szervezet által karbantartott, de azonos sorozatú járművek használatára vonatkozó korlátozások vagy különleges üzemi körülmények alkalmazása. Ezt az információt az összes érintett féllel meg kell osztani; A meghibásodásokat közösen elemezzük a tulajdonossal, szükség esetén az alkatrészek javítási ciklusrendjén, karbantartási technológiáján, anyagminőségén módosítunk, valamint korszerűbb alkatrészek beépítésével biztosítjuk a járművek üzembiztonságának növelését. A járműállomány-karbantartás irányítási feladatkört ellátó szervezetekkel kötött megállapodásokban – célszerűen külön mellékletben – ki kell térni a megállapodás tárgyát képező járművek karbantartásához szükséges valamennyi információ átadására, illetve az átadás pontos rendjére (tartalom, forma, kapcsolat, gyakoriság). Amennyiben a MÁV-START Zrt. nem rendelkezik szükséges technológiai előírásokkal, azt a megrendelő biztosítja minden esetben. Amennyiben a MÁV-START Zrt. rendelkezik a karbantartáshoz szükséges technológiákkal, viszont a megrendelő ezt nem kívánja alkalmazni, abban az esetben megrendelő rendelkezésre bocsájtja a saját technológiáját. A szerződéseket elektronikusan nyilvántartjuk, melyhez a hozzáférést az érintettek részére biztosítjuk. A szerződéseket a szerződésgazdák a Poszeidon általános ügyviteli és iktatási rendszerben elektronikusan tárolják. A tehervagonokat érintő korlátozásokat és különleges üzemi körülményeket a fel és átvételi jegyzőkönyvön tüntetjük fel a megjegyzés rovatban, mely jegyzőkönyv átadásra kerül a megrendelőnek.. A Webtool rendszerbe az aláírt jegyzőkönyvek és az előírt dokumentumok szkennelve feltöltésre kerülnek, így az információcsere biztosított.

I.7.4.ii. a karbantartás során azonosított, a biztonsággal kapcsolatos ügyekről szóló sürgős információk, például egy több járműtípusban vagy –sorozatban megtalálható alkatrészen felfedezett hiányosságok; A Társaság ellenőrzi, hogy a karbantartási tevékenység elvégzéséhez szükséges információk átadása a megállapodásban rögzített módon megtörtént-e, és az a karbantartási tevékenység elvégzéséhez felhasználható-e, minden információt tartalmaz.


ÉRTESÍTŐ 91

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 57/145


Változat: 2.

Hiány, vagy nem megfelelőség esetén azt a karbantartás irányítási feladatkört gyakorló szervezet felé haladéktalanul jelezni kell. Amíg a hiány, vagy a nem megfelelőség fennáll, addig az érintett karbantartási tevékenységet fel kell függeszteni. I.7.4.k) A tanúsító szerv és a vonatkozó fogyasztók (beleértve az üzembentartókat is) számára készített éves karbantartási jelentés benyújtásához szükséges összes vonatkozó információ/adat, amely jelentést a nemzeti biztonsági hatóságok kérésére is hozzáférhetővé kell tenni. Valamennyi járműre vonatkozóan a karbantartási, futójavítási adatokat nyilvántartjuk, melyeket a tanúsító szerv vagy a vonatkozó fogyasztók kérésére hozzáférhetővé teszünk.

I.8. Dokumentáció – az összes vonatkozó információ nyomon követhetőségének biztosítására szolgáló strukturált megközelítés.

I.8.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal valamennyi vonatkozó folyamat megfelelő dokumentálásának biztosítása érdekében. A biztonsági információk dokumentálása a BIK P Eljárása szerint történik. A dokumentumok aktualizálásáért a kiadásért felelős személyek felelnek. Ha a felülvizsgálat a dokumentum újabb változatának kiadását teszi szükségessé, akkor az erre vonatkozó előírások szerint megtörténik az újabb változat kiadása. Ha a dokumentum nem igényel változtatást, akkor a felülvizsgálatot végző személy a felülvizsgálat tényét a törzspéldány címlapján bejegyzésével dokumentálja. A változásokat minden esetben ugyanazon személyek vizsgálják felül és hagyják jóvá, akik az eredeti átvizsgálást és jóváhagyást végezték. Az ügyiratok kezelése a MÁV Zrt. Iratkezelési Szabályzata szerint történik. Az érvénytelen, előző változatú dokumentumokat azonosítottan (érvénytelenségét jól láthatóan feltűntetve), elkülönítetten kell tárolni és archiválni, vagy meg kell semmisíteni. A karbantartás, javítás (ideértve a váratlan meghibásodásokat is) teljes folyamata dokumentált és az MFG-EAM szoftverben is nyomon követhető.


ÉRTESÍTŐ 92

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 58/145


Változat: 2.

I.8.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következőkre vonatkozóan: I.8.2.a) az összes vonatkozó dokumentáció rendszeres figyelemmel kísérése és frissítése; A biztonságirányítással kapcsolatos dokumentumkezelést a BIK P Eljárása, illetve az ezzel kapcsolatos feladatokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A kiadott hatályos dokumentumok megfelelő tárolásáért a dokumentum használója a felelős. I.8.2.b) valamennyi változáskezelése;

vonatkozó

dokumentáció

formázása,

elkészítése,

terjesztése

és

A dokumentumok módosítása a BIK P Eljárása szerint történik. A változásokat minden esetben ugyanazon személyek vizsgálják felül és hagyják jóvá, akik az eredeti átvizsgálást és jóváhagyást végezték. Az ügyiratok kezelése a MÁV Zrt. Iratkezelési Szabályzata szerint történik. A MÁV-START Zrt. DMS-Poszeidon (általános ügyviteli és iktatási rendszer) rendszerben kezeli iratait a DMS-Poszeidon Iratkezelési Szabályzata szerint. A hatálytalan, előző változatú dokumentumokat azonosítottan (hatálytalanságát jól láthatóan feltűntetve), elkülönítetten kell tárolni és archiválni, vagy meg kell semmisíteni. A műszaki dokumentációk készítésére a GED-950-00-0017 számú az Utasítás a műszaki dokumentáció készítéséhez, kezeléséhez, nyilvántartásához c.utasítás vonatkozik. I.8.2.c) valamennyi vonatkozó dokumentáció fogadása, összegyűjtése és megőrzése. A dokumentumok kezelése a BIK P Eljárása szerint történik. Valamennyi dokumentum megőrzésére a MÁV Zrt. Iratkezelési Szabályzata vonatkozik.

I.9. Szerződéses tevékenységek – az alvállalkozói tevékenységeknek a szervezet céljainak elérése érdekében történő megfelelő irányítását biztosító strukturált megközelítés

I.9.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a biztonsági termékek és szolgáltatások azonosítására. A beszerzési folyamataink során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a beszerzett termék vagy szolgáltatás minősége hozzájáruljon cégünk hatékonyságához, gazdaságosságához, illetve a vevői elégedettség fokozásához és a biztonsághoz. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 93

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 59/145


Változat: 2.

A beszerzés és a beszállítás folyamata részben a szolgáltatói feladatkörbe, a Beszerzési feladatokat ellátó szervezethez tartozik. Minden beszerzési tevékenységet bonyolító szervezeti egység gondoskodik a külső vagy a belső vevők igényeinek kielégítését szolgáló termékek és szolgáltatások azonosításáról. Ezen termékek és szolgáltatások szállítóit a Beszállítói jegyzék tartalmazza. A kivételezésre kerülő anyagok, alkatrészek, részegységek, termékek és szolgáltatások felhasználás előtti ellenőrizzük. Amennyiben indokolt, a terméknek vagy szolgáltatásnak a szállító telephelyén történő igazoló ellenőrzésére vonatkozó feltételeket és a termék kibocsátási módját (pl. járműbeszerzések során) szerződéseinkben rögzítjük. A műszaki minősítésre kötelezett gyártótól származó termékek a Társaságunk MFG/Pro vállalatirányítási rendszer cikktörzsében megjelölésre kerülnek. I.9.2. Amennyiben biztonsági termékek és szolgáltatások esetében vesszük igénybe az alvállalkozókat és/vagy beszállítókat, a MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal kiválasztásuk időpontjában a következők ellenőrzésére: I.9.2.a) a vállalkozók, alvállalkozók és beszállítók képesítéssel rendelkeznek; A megfelelő szállítói kör kialakítását és folyamatos minősítését oly módon végezzük, hogy a Társaság feladatainak teljesítéséhez szükséges különféle anyagok (gépész szak- illetve általános anyagok), eszközök, anyagjellegű szolgáltatások a szükséges időben és mennyiségben álljanak rendelkezésre és feleljenek meg az előírt minőségi és biztonsági követelményeknek. A szállítók minősítésének folyamatát az IEU21 számú Eljárási Utasítás írja le. A Műszaki fejlesztés a műszaki minősítési eljárások alapján készítetett beszállítói (gyártó/javító) nyilvántartást vezet. Az ECM karbantartás-végrehajtás feladatkörben közreműködő szervezetek listáját ezen eljárás 9. számú melléklete tartalmazza.

I.9.2.b) a vállalkozók, alvállalkozók és beszállítók rendelkeznek megfelelő és dokumentált karbantartási és irányítási rendszerrel. A szállítókat nyilvántartjuk. A szállítók jegyzékében rögzítjük azt is, hogy a szállítók milyen és meddig érvényes tanúsítvánnyal rendelkeznek. Az alvállalkozóknál helyszíni auditon is vizsgáljuk az irányítási rendszerük megfelelőségét. A műszaki minősített szállítók esetén tanúsítványt állítunk ki. A Tanúsítvány kiállítását a Üzemeltetés támogatás/átvétel szervezet végzi. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 94

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 60/145


Változat: 2.

Aláírója az Üzemeltetés támogatás vezetője, ellenjegyzi az Integrált Irányítási vezető. A tanúsított szállítókat, alvállalkozókat az Átvétel és minőség-ellenőrzés nyilvántartja. Az ECM karbantartás-végrehajtás feladatkörben közreműködő szervezetek listáját ezen eljárás 9. számú melléklete tartalmazza.

I.9.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal azoknak a követelményeknek a meghatározására, amelyeknek az ilyen vállalkozóknak és beszállítóknak eleget kell tenniük. Az IEU21 számú Eljárási Utasítás írja le azokat a követelményeket, amelyeknek a vállalkozóknak és beszállítóknak meg kell felelnie. Az Átvétel és minőség-ellenőrzés a műszaki minősítési eljárások alapján készítetett beszállítói (gyártó/javító) nyilvántartást vezet. I.9.4. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal annak nyomon követésére, hogy a beszállítók és/vagy vállalkozók tudatában vannak-e a szervezet működésére vonatkozóan általuk előidézett kockázatoknak. Az IEU21 számú Eljárási Utasítás tartalmazza a szállítók kiválasztásának folyamatát. A követelményeket megküldjük a szállítóknak kérdőív formájában, melyet kitöltést követően aláírással küldenek vissza. I.9.5. Amennyiben a vállalkozó vagy beszállító karbantartási/irányítási rendszere tanúsítással rendelkezik, a 3. pontban ismertetett ellenőrzési eljárás korlátozható a 3.1 pont b) pontjában említett szerződéses műveleti eljárások eredményeire. A szállítók minősítését az IEU21 számú Eljárási Utasítás írja le. I.9.6. A szerződéses felek közötti szerződésben legalább a következő folyamatokra vonatkozó alapelveket világosan meghatározzuk, ismertetjük és elosztjuk: I.9.6.a) a vasútbiztonsági kérdésekhez kapcsolódó felelősségek és feladatok; A vasútbiztonsági kérdésekhez kapcsolódó felelősségek és feladatok a megállapodásokban kerülnek rögzítésre. A szerződéskötések rendjét, a típusszerződéseket vezérigazgatói utasítás szabályozza.


ÉRTESÍTŐ 95

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 61/145


Változat: 2.

I.9.6.b) a fontos információk mindkét fél közötti átadásával kapcsolatos kötelezettségek; Szerződésben rögzítjük a fontos információk átadásával kapcsolatos kötelezettségeket.

I.9.6.c) a biztonsággal kapcsolatos dokumentumok nyomon követhetősége. A biztonsággal kapcsolatos követelményeket (pl. minőségi bizonyítványok) szerződésben rögzítjük. A biztonsággal kapcsolatos dokumentumok nyomon követhetőek. A dokumentumok és feljegyzések kezelését az IEU02 számú Integrált Eljárási Utasítás írja le, a műszaki dokumentumok kezelésére pedig a GED-950-00-0017 számú utasítás vonatkozik. II. A karbantartás-fejlesztési feladatkörre vonatkozó követelmények és értékelési szempontok. A MÁV-START Zrt. megbízható karbantartás-fejlesztési feladatokkal. Így felelőssé tehető a karbantartási dokumentáció kezeléséért, beleértve a tervezési és üzemelési adatokon, valamint a teljesítményen és a tapasztalati visszajelzéseken alapuló konfiguráció-menedzsmentet is. A Megrendelő irányítási, felügyeleti és koordinációs rendszeréhez igazodva a MÁV-START Zrt. részben vagy egészében végezheti a 445/2011/EU rendelet karbantartási feladatok ellátását, így a Társaság biztosíthatja a tehervagonok biztonságos állapotát a vasúthálózaton, de elsődlegesen a karbantartás végrehajtásának feladatát látja el, amely keretében végzi a tehervagonok vagy egyes szerkezeti részeinek szükséges műszaki karbantartását, beleértve a javítási dokumentációk kiállítását is. A MÁV-START Zrt. a karbantartáshoz szükséges technológiai utasítások, a gyári előírások, szabványok, és az elmúlt évtizedekben szerzett szakmai tapasztalatok, valamint az üzemeltetés során szerzett információk, ezek elemzése alapján folyamatosan fejleszti a karbantartási rendszerét. A Járműmérnökség erre szakosodott szervezeti egység, ahol szakképzett, szakértelemmel, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező műszaki gárda folyamatosan ellátja a karbantartás fejlesztési feladatokat. A biztonságot befolyásoló tevékenységet minden esetben külön minősítik, a karbantartási adatlapokat folyamatosan fejlesztik. A MÁV-START Zrt. dokumentációs rendszerének felépítését az alábbi ábra szemlélteti:


ÉRTESÍTŐ 96

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 62/145


Változat: 2.

II.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a biztonságot és a biztonsági szempontból kritikus alkatrészeket érintő valamennyi karbantartási tevékenység azonosítására és irányítására. A járműkarbantartás és – javítás során felismert nemmegfelelőség észlelésekor, vagy kétes esetben a munkát végző munkavállalónak a műveletet abba kell hagynia. Erről tájékoztatnia kell a csoportvezetőt, művezetőt, aki a felülvizsgálat iránt intézkedik. Nincs szükség ezen értesítésre, ha a nemmegfelelőséget a folyamatban előírt ellenőrzés során tárják fel. Ezesetben az ellenőrzésre kijelölt munkavállaló intézkedik a nemmegfelelő állapot megszűntetésére, miközben értesíti a terület művezetőjét. Az észlelt nemmegfelelőség okát meg kell keresni. A nemmegfelelőségről és az okokról feljegyzést kell készíteni, amelyben a megszűntetésre és a megelőzésre hozott intézkedéseket is szerepeltetni kell. A Járműmérnökség munkavállalója szúrópróbaszerűen a karbantartási, vagy javítási folyamatok közben és végén is ellenőrzést végez, aki a felismert nemmegfelelőség észlelésekor a fent leírtakon túl köteles tájékoztatni a vezetőmérnököt, vagy az illetékes terület vezetőjét. A mérnökség munkavállalója az ellenőrzésen szerzett tapasztalatokról írásos feljegyzést is köteles készíteni (pl.: felügyeleti könyvbe történő bejegyzéssel), melyben további helyesbítő/megelőző tevékenységre kötelezheti a területi vezetőt.


ÉRTESÍTŐ 97

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 63/145


Változat: 2.

Amennyiben a csoportvezető, reszortos fedez fel hibát, azt munkautalványon, illetve tervezett karbantartás során a vizsgálatkísérő lapon feljegyzi a nemmegfelelőség kijavítása érdekében. A hiba okok alapján a vezető szolgálati úton köteles intézkedni a nemmegfelelőség megszűntetéséről. A munka befejezése után végzett átadás, vagy próba során a nemmegfelelőnek ítélt és javított egység hibátlan működését ellenőrizni kell. Amennyiben a műszaki, technológiai döntés nem minősíti selejtnek az alkatrészt vagy szerelési egységet, akkor az alkatrészt javításra váróként kell megjelölni. A javítás és próba után beépíthető státuszt kap, és felhasználható a járműkarbantartás, vagy javítás során. Amennyiben a vizsgált egység, vagy alkatrész nem javítható, „selejt” minősítést kap, a művezető intézkedik a selejt biztonságos elkülönítéséről, az alkatrész, fődarab státuszának megjelöléséről. Az alkatrész válogatás, - javítás során selejtnek minősített termékek, alkatrészek megjelölten, elkülönítve a műhely megfelelő tárolóhelyére kerülnek. A MÁV-START Zrt. kockázatkezelési utasítása tartalmazza a meghibásodási kódokat, melyekkel műszaki meghibásodások alkalmával azonosítjuk az eseményt, az elemzés és kockázatértékelés támogatására a megelőzésért. II.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal az alapvető átjárhatósági követelményeknek – beleértve az egész életciklus során történő korszerűsítéseket is – való megfelelés biztosítására, a következők révén: II.2.a) a vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokban (ÁME-k) meghatározott, alapvető átjárhatósági paraméterekkel kapcsolatos előírásoknak való megfelelés biztosítása; A MÁV-START Zrt. karbantartási rendszerének része a rendelkezésre álló szabványok, műszaki dokumentációk, utasítások. Valamennyi karbantartás esetében a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő technológiákat alkalmazunk. A főbb TSI-ket, azaz ÁME-k jegyzékét a BIK K Eljárása tartalmazza. A MÁV-START Zrt. intranetes belső honlapján megtalálhatók és hozzáférhetők a következő dokumentumok: -

Vezérigazgatói Utasítások, MÁV Zrt. szakmai Utasítások, MÁV-START Zrt. törzs szabványtára (mintegy 4700 db szabvány),


ÉRTESÍTŐ 98

B.

-

ELJÁRÁS

Oldal: 64/145


Változat: 2.



= UIC döntvények,



= Nemzetközi szabványok, - MÁV Szabványügyi Központ dokumentációit,



= MÁV Dokumentációs Központ Könyvtár dokumentációi



= MSzT Szabványközpont szükséges dokumentációi

MÁV-START Zrt. saját Műszaki dokumentációs gyűjteménye (mintegy 1100 db)

A munkavállalók a fenti szabványok, rendeletek, Utasítások alapján végzik karbantartási tevékenységüket. Minden általunk üzemeletetett, és javított járműre vonatkozóan rendelkezünk közlekedésbiztonsággal kapcsolatos jármű karbantartási technológiai Utasításokkal.

a

A karbantartott járművek megfelelnek a: - a nemzeti biztonsági szabályoknak, - a hatósági előírásoknak, - a szabványokban előírt követelményeknek, - a működési és karbantartási előírásoknak A követelmények érvényesülését folyamatosan ellenőrizzük, felügyeljük. Nemmegfelelőségek esetén helyesbítő és megelőző tevékenységet végzünk.

II.2.b) a karbantartási napló és az üzembe helyezési engedély (beleértve a nemzeti biztonsági hatóságok előírásait is), az ÁME-knek való megfelelőségi nyilatkozatok, az EK-hitelesítési nyilatkozatok, valamint a műszaki dokumentáció közötti, minden körülmények között biztosítandó összhang ellenőrzése;HU L 122/34 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.5.11. A járművek műszaki állapotát folyamatosan figyelemmel kísérjük, szükség esetén a karbantartási előírások módosítására vagy egyes alkatrészek anyag-típus cseréjére, valamint a biztonságot, gazdaságosságot elősegítő változtatásokra is teszünk javaslatokat, amelyek részleteit a Társaságunknál működtetett Műszaki fejlesztés szervezete dolgoz ki részletesen. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 99

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 65/145


Változat: 2.

Az idegen járművek vonatkozásában az éves karbantartási szerződéseink adatai alapján minden hónapban egyeztetünk a tulajdonos vagy az üzemeltető társasággal, hogy a járművek a ciklusrendnek megfelelően időben kerüljenek karbantartásra, a szükséges vizsgálatok és ellenőrzések elvégzése érdekében. Vezetői ellenőrzéseken, belső auditokon és független belső ellenőrzéseken ellenőrizzük a járműre vonatkozó teljes dokumentáció megfelelőségét.

II.2.c) esetleges helyettesítések kezelése a karbantartás során a 2008/57/EK irányelv és a vonatkozó ÁME-k előírásainak megfelelően; A járműre vonatkozó műszaki dokumentációban feltüntetett kritikus alkatrészek helyettesítése csak a járműállomány-karbantartásirányítási feladatokat ellátó szervezet előzetes hozzájárulásával, a karbantartás-fejlesztési feladatokat ellátó szervezet előzetes kockázatértékelés után, e szervezet jóváhagyása és felügyelete mellett történhet. II.2.d) a kockázatkezelés szükségességének meghatározása, tekintettel a kérdéses helyettesítésnek a vasúti rendszer biztonságára gyakorolt potenciális hatására; A MÁV-START Zrt. kockázatkezelését a BIK A Eljárása írja le. Bármely nem műszaki minősítési kötelezettségbe bevont termék esetén, ha a termék bármely lényeges paramétere eltér az ugyanezen gyártótól származó műszaki minősített termékétől, a helyettesítő termék alkalmazhatóságára műszaki minősítési eljárást végzünk. II.2.e) a jármű biztonsági konfigurációjának kezelése. A jármű biztonsági kockázatértékelést.

integritását

integritását

befolyásoló

befolyásoló

valamennyi

valamennyi

műszaki

változásra

változás

kiterjesszük

a

A Járműmérnökség végzi a karbantartási és járműjavítási technológiák kidolgozását, valamint a konstrukciós módosítások és fejlesztések megvalósításának szakértői irányítását a vasútbiztonsági, a minőségi és költséghatékony munkavégzés érdekében. A vezetőknek, a munkaköri leírásban van meghatározva a feladata, felelőssége, hatásköre. II.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a speciálisan a karbantartásra kifejlesztett, illetve ahhoz előírt karbantartási berendezések, felszerelés és szerszámok kialakítására és végrehajtásának támogatására.


ÉRTESÍTŐ 100

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 66/145


Változat: 2.

A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal annak ellenőrzésére, hogy ezeket a berendezéseket, felszereléseket és szerszámokat a karbantartási ütemtervvel összhangban és a karbantartási követelményeknek megfelelően használják, tárolják és tartják karban. A MÁV-START Zrt. gépészeti berendezésinek jegyzékét ezen Eljárás 7. számú tartalmazza.

melléklete

Az infrastruktúra értelemszerűen tartalmazza a) az épületeket, a munkahelyet és a hozzá tartozó feltételeket, b) a folyamatok eszközeit, valamint c) az ezekkel kapcsolatos szolgáltatásokat (pl. szállítást, kommunikációs eszközöket, valamint az informatikai rendszereket. A MÁV-START Zrt. rendelkezik a hatósági rendeletekben, illetve szakmailag előírt infrastrukturális feltételekkel, amit a rendszeres szakhatósági vizsgálatok alapján kibocsátott működési engedélyek igazolnak. A stratégiai célok meghatározásakor alapvető feladatnak tekintjük a működőképesség fenntartását és a vevői elégedettségre fontos hatást gyakoroló infrastrukturális feltételek folyamatos javítását. A gépek, berendezések kezelését az IEU63 számú Eljárási Utasítás írja le. II.4. A tehervagonok üzembe állítása során a MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következőkre vonatkozóan: II.4.a) az eredeti dokumentáció beszerzése és elegendő információ gyűjtése a tervezett műveletekről; A járművek üzembehelyezési engedélyének a megszerzéséért ta jármű üzembentartójának az SzMSz-ében meghatározott szervezete a felelős. Az engedély feltétele karbantartási dokumentáció rendelkezésre bocsájtása. A karbantartási dokumentáció ellenőrzése és felülvizsgálata a karbantartás-fejlesztési feladatot ellátó szervezet feladata. A MÁV-START Zrt.-nél tanúsított, működő Integrált Irányítási Rendszer van. A jelen BIK és MÁV Zrt. Iratkezelési Szabályzata utasításai tartalmazzák a dokumentumkezelés előírásait, követelményeit. A vasúti járművek karbantartásához kapcsolódó előírásokat a MÁV Zrt. által kidolgozott technológiai utasítások, valamint egyes közlekedésbiztonsággal összefüggő berendezésekkel szembeni követelményeket szabványok határozzák meg.


ÉRTESÍTŐ 101

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 67/145


Változat: 2.

Az Utasítások meghatározzák a karbantartás körébe tartozó összes tevékenységet, ezen belül az ellenőrzéseket, a vizsgálatokat, a méréseket, alkatrészek-berendezések cseréjét, beállításokat, javításokat. Az Utasítások részletesen tartalmazzák: -

a szét és összeszerelési utasításokat,

-

a cserélhető alkatrészek szereléséhez szükséges rajzokat,

-

a karbantartási kritériumokat,

-

az ellenőrzéseket és vizsgálatokat, ezek határértékeit

-

a feladat elvégzéséhez szükséges eszközöket, anyagokat,

-

a személyi biztonság érdekében a munkavédelmi szabályokat,

-

a védőfelszerelések használatát,

-

karbantartási műveletek utáni ismételt üzembe helyezés előtt elvégzendő szükséges vizsgálatokat és eljárásokat.

II.4.b) az eredeti dokumentáció elemzése és az első karbantartási napló elkészítése, figyelembe véve a kapcsolódó garanciákban található kötelezettségeket is; A gyártói dokumentáció, típus- és üzembe helyezési engedély alapján készül el a 31/2010. (XII. 23.) NFM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERINTI ADATLAP. (a 31/2010. (XII. 23.) NFM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERINTI ADATLAP. A saját tulajdonunkba tartozó járművek üzemképességét, futásteljesítményét, fogyasztását az üzemeltető szervezeti egység folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi, intézkedik a hiányosságok felszámolására. A tapasztalatok alapján javaslatot tesznek szerkezeti, technológiai átalakításra, módosításra. Általános alapelv és cél, hogy minden jármű a karbantartási ciklusnak megfelelően kerüljön csak a karbantartó műhelybe, és ott a vizsgálatok, javítások, korszerűsítések, a MÁV Utasítások, továbbá a vonatkozó rendeletek szabványok, technológiai utasítások és előírások betartásával úgy kell elvégezni, hogy a jármű a vizsgálati ciklusnak megfelelően a következő vizsgálatig biztonsággal üzemeltethető legyen. Minden sérült jármű javítását, ezt követően a vasútbiztonsági ellenőrzéseket dokumentáljuk.


ÉRTESÍTŐ 102

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 68/145


Változat: 2.

II.4.c) az első karbantartási napló megfelelő végrehajtásának biztosítása. A MÁV-START Zrt. karbantartás, javítás folyamatát az IEU64 számú Eljárási Utasítás írja le. II.5. A karbantartási naplónak a tehervagon teljes életciklusán keresztül történő naprakészen tartása érdekében a MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következőkre vonatkozóan: II.5.a) a legalább a következőkkel kapcsolatos lényeges információk összegyűjtése: II.5.a.i. az eredményesen végrehajtott műveletek típusa és mértéke, beleértve többek között azokat az üzem közbeni eseményeket, amelyek potenciálisan befolyásolhatják a tehervagon biztonsági integritását; A MÁV-START Zrt. karbantartási tevékenységének támogatása, tervezési, követési és kontrolling funkciók megvalósításához az MFG/PRO karbantartási modulja szolgál. A kialakított rendszerben az MFG/PRO és az EAM egyes elemei egységes egészként, egy integrált rendszerben látják el a modellben meghatározott funkcionalitást. Az EAM a járművek nyilvántartására, időszakos megelőző karbantartásainak illetve eseti (futó)javításainak támogatására szolgál. II.5.a.ii. a tervezett műveletek típusa és mértéke; A Bizottság 2006/861/EK Határozatával összhangban a karbantartási naplót a járműállománykarbantartásirányítási feladatokat ellátó szervezet kezeli. A vasúti járművek karbantartásához kapcsolódó előírásokat a MÁV által kidolgozott technológiai utasítások, valamint egyes közlekedésbiztonsággal összefüggő berendezésekkel szembeni követelményeket szabványok határozzák meg. Az Utasítások meghatározzák a karbantartás körébe tartozó összes tevékenységet, ezen belül az ellenőrzéseket, a vizsgálatokat, a méréseket, alkatrészek-berendezések cseréjét, beállításokat, javításokat. II.5.a.iii. az eredményesen elvégzett karbantartás; A karbantartási feladatokat a területi Járműbiztosítási Igazgatóságokon (JBI) és a Vasútjármű javítási végzik. A karbantartási és a javítási eseményeket, az elvégzett javítások részletes minden telephelyen, minden járműre vonatkozóan rögzítésre kerülnek – saját és idegen járművekre vonatkozóan egyaránt – dokumentálva vannak a működő számítógépes informatikai rendszerben (MFG-EAM, RCH esetén Webtool). A saját járműveink vonatkozásában az éves karbantartási terv realizálását folyamatosan figyelemmel kísérjük, havonta értékeljük ennek betartását. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 103

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 69/145


Változat: 2.

II.5.b) a korszerűsítések szükségességének meghatározása, az átjárhatóságra vonatkozó határértékek figyelembevételével; A Bizottság 2006/861/EK Határozatával összhangban a korszerűsítések szükségességének meghatározását a járműállomány-karbantartásirányítási, karbantartás-fejlesztési feladatokat ellátó szervezet végzi. A Járműmérnökség végzi a karbantartási és járműjavítási technológiák kidolgozását, valamint a konstrukciós módosítások és fejlesztések megvalósításának szakértői irányítását a vasútbiztonsági, a minőségi és költséghatékony munkavégzés érdekében. II.5.c) a változásokra, azok jóváhagyására és végrehajtására vonatkozó javaslatok készítése, a kockázatértékelés eredményét figyelembe vevő, egyértelmű kritériumok alapján meghozott döntés érdekében; A karbantartási műveleteket a technológiai utasítások tartalmazzák. A műszaki dokumentációk készítésére, kezelésére (változások, jóváhagyás stb.) a GED-950-00-0017 számú utasítás vonatkozik (ezen Eljárás 5. számú melléklete). A megrendelők által átadott műszaki dokumentumokat, nyilvántartásba vesszük, honosítjuk. Ebben az esetben a szükséges módosításokat a megrendelő adja át részünkre. A MÁV-START Zrt. által készített technológiai utasításokban a kockázatértékelés eredményét is figyelembe vesszük, szükség esetén a GED-950-00-0017 számú utasítás szerint elvégezzük a módosításokat. A módosítások végrehajtását a GED-950-00-0017 számú utasítás szabályozza. A technológiai utasításokat nyilvántartjuk a Társaság Intranetjén. A változások az Intraneten hozzáférhető nyilvántartó rendszerben nyomon követhetőek. A papír alapú műszaki dokumentumokat munkaköri leírásban megbízott munkatársak felügyelik, akik átvezetik a szükséges módosításokat. Dokumentum módosító javaslat adását az IEU02 számú Eljárási Utasítás tartalmazza. II.5.d) a változtatások megfelelő végrehajtásának biztosítása. Változások megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében ellenőrzéseket végzünk. A karbantartás megfelelőségét a Járműmérnökség és a Járműbiztosítás és termeléskoordináció ellenőrzi. A belső auditokon, vezetői ellenőrzéseken és független belső ellenőrzéseken kiemelten ellenőrizzük a változások megfelelő végrehajtását. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 104

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 70/145


Változat: 2.

II.6. Az alkalmassági nyilvántartás eljárásának a karbantartás-fejlesztési feladatkörre való alkalmazásakor legalább a következő, a biztonságot befolyásoló tevékenységeket figyelembe vesszük: A vasúti járművek karbantartásához kapcsolódó előírásokat a MÁV által kidolgozott technológiai utasítások, valamint egyes közlekedésbiztonsággal összefüggő berendezésekkel szembeni követelményeket szabványok határozzák meg. Az Utasítások meghatározzák a karbantartás körébe tartozó összes tevékenységet, ezen belül az ellenőrzéseket, a vizsgálatokat, a méréseket, alkatrészek-berendezések cseréjét, beállításokat, javításokat. A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatában meg vannak határozva az egyes szervezetek feladatai, felelőssége és hatásköre. II.6.a) a karbantartási naplón végrehajtott változtatások jelentőségének és a karbantartás során javasolt helyettesítések hatásának értékelése; A műszaki dokumentumok készítésére és kezelésére a GED-950-00-0017 számú utasítás vonatkozik. A technológiai utasítások alkalmazása a megrendelővel kötött megállapodás alapján történik. Az esetleges helyettesítéshez a tehervagon tulajdonosának, üzembentartójának hozzájárulása szükséges. II.6.b) a karbantartási napló létrehozásának és változásainak, valamint a karbantartás során történő helyettesítések kidolgozásának, értékelésének, érvényesítésének és jóváhagyásának kezeléséhez szükséges műszaki szakterületek; Egy jóváhagyott dokumentáció módosítása gyakorlatilag megegyezik az új terv készítésével, a tervezés ellenőrzésének lépéseit mindegyik esetben teljes körűen alkalmazni kell. A módosítások gyakorlati kivitelezése a GED-950-00-0017 számú „Utasítás műszaki dokumentáció készítéséhez, kezeléséhez, nyilvántartásához” és a GED-950-00-0036 számú „Utasítás rajzdokumentáció készítéséhez, nyilvántartásához, kezeléséhez” utasítások szerint kell történjen. A módosított dokumentációt a témafelelős sokszorosítatja és az elosztási lista szerint eljutatja az érintetteknek. A felhasználó szervezet kötelessége és felelőssége a területén lévő nem hatályos dokumentáció összegyűjtése és hatálytalanítása. II.6.c) kapcsolási technikák (beleértve a hegesztést és a ragasztást), fékrendszerek, kerékpárok és vonókészülék, roncsolásmentes vizsgálati módszerek és karbantartási tevékenységek a veszélyes áruk szállítására szolgáló tehervagonok egyes komponensei, például a tartályok és szelepek esetében. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 105

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 71/145


Változat: 2.

- Oldható kötések: A MÁV-START Zrt. által a vasúti járművek karbantartásánál alkalmazott oldható kötések a következők: Szabványos hatlapfejű csavarkötés rugós alátéttel, előírt nyomatékra meghúzással Hatlapú koronásanyás, csavarkötés sasszegbiztosítással, előírt nyomatékra meghúzással Biztosítógyűrűs anyás csavarkötés, előírt nyomatékra meghúzással Önbiztosító gyűrűs anyás csavarkötés, előírt nyomatékra meghúzással Műanyag tömítésű csavarkötés nagy rezgésnek kitett helyeken a biztonságos elfordulás, meglazulás elleni védelem céljából külön, egyedi megrendelés esetén alkalmazzuk. A csavarkötést az adott járműre vonatkozó technológiai utasításban meghatározottak alapján hozzuk létre. A járművek szerelésére vonatkozó utasítás része, hogy a csavarkötést be kell méretezni a kötésben előforduló terhelésre, és ennek megfelelően kell kiválasztani a csavarkötéshez az alkotókat. A csavarkötés csavarból, anyából és alátétből állhat. Az alátétet az anya és a felület közé behelyezni. Ha a csavarkötést elfordulás ellen biztosítani kell, akkor sasszeget használunk. Ezért pl. a vasúti járművek nagy terhelésű ütközőinek biztosításához a koronásanyás sasszeges megoldást alkalmazzuk. Műanyagbázisú csavarkötés nagy igénybevételű helyekre: Műanyagbázisú egykomponensű rögzítő termékek, melyek teljesen kitöltik a csavarmenetek közötti hézagot. Levegőtől elzárva és fémmel érintkezve nagy mechanikai terhelhetőség, kiváló kémiai ellenálló képességű műanyaggá szilárdulnak. Ez az anyag belső kohéziója, valamint a felületekhez való tapadása révén anyagzárat hoz létre a menetek között. Az anyagzár mindenfajta mozgást megakadályoz a menetben. Megjegyzés: A műanyag tömítésű csavarkötés nagy rezgésnek kitett helyeken a biztonságos elfordulás, meglazulás elleni védelem céljából külön, egyedi jármű karbantartási megrendelés esetén alkalmazzuk. A csavarkötésre vonatkozó és a teherkocsi javításban alkalmazott szabványok MSZ EN 2356, 24014, 24032, 2454, MSZ 2264, 1612, 2200-12, DIN 128, DIN 935, DIN 6797,


ÉRTESÍTŐ 106

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 72/145


Változat: 2.

A csavarkötés kézi szerszámai, eszközei: Villáskulcs Csillag villás kulcs Dugókulcs Nyomatékkulcs Állítható kulcs Imbuszkulcs stb., - Hegesztés Az MSZ EN ISO 3834-2, MSZ EN 15085-2, és az MSZ EN 15085-3 hegesztő üzem alkalmassági követelmény szabványokat kielégítő rendszert működtetünk annak érdekében, hogy a MÁV-START Zrt. egész területén a hegesztett szerkezetek megbízhatóak és hibamentesek legyenek a gyártásban, javításban és az üzemelésben, a tervezéstől kezdve az anyag kiválasztáson keresztül egészen a gyártásig, és az ezt követő ellenőrzésig. A MÁV-START Zrt. MSZ EN ISO 3834-2 és MSZ EN 15085-2 szabványok szerinti hegesztőüzem tanúsítvánnyal rendelkezik Fényeslitke, Békéscsaba, Pécsbánya-rendező, Ferencváros, Dunaújváros TM-ekben és Szolnok VJT-n. - Ragasztás A ragasztás elvégzéséhez technológiai utasításokkal rendelkezünk az adott típusnak megfelelően. A hegesztésre és ragasztásra vonatkozó személyi kompetenciákat nyilvántartjuk a Humánerőforrás szervezet SAP rendszerében és hegesztés esetén a hegesztők kompetencia táblázatban is. A roncsolásmentes anyagvizsgálatot végző, megfelelő kompentenciával rendelkező munkatársakat nyilvántartjuk és felügyeljük a tanúsítványok érvényességét. A hegesztett kötések ellenőrzését, vizsgálatát csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy végezheti.


ÉRTESÍTŐ 107

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 73/145


Változat: 2.

Dokumentált vizsgálatokat csak az alábbi minősítéssel rendelkező személyek végezhetnek: A dokumentált vizsgálat fajtája

A vizsgálat elvégzéséhez szükséges minősítés

Szemrevételezéses

VT2

Ultrahangos

ÚT2

Radiográfiai

RT2

Mágnesezhető poros

MT2

Folyadékbehatolásos

PT2

Új szakképesítés megszerzésére irányuló beiskolázásokat csak az MSZ EN ISO 9712 szerinti minősítést és tanúsítást kiadó intézményeknél lehet megrendelni. A Roncsolásmentes Anyagvizsgálói Tanúsítványok megszerzésekor, illetve azok meghosszabbításakor a tanúsítvány érvényességi területének az alábbiakat kell minimum tartalmazni: - Ipari szakterülete: Vasúti vizsgálatok RM, - Termék területe: (w) hegesztett kötések Az MSZ EN ISO 9712 szabvány 7.4. pontja szerint a tanúsítást követően a közellátás élességét évente kell vizsgálni és a munkáltatónak ezt igazolnia kell. A képzés a BIK N Eljárása szerint történik. II.7. A MÁV-START Zrt. dokumentációs eljárása a karbantartás-fejlesztési feladatkörre való alkalmazásakor garantálja legalább a következő elemek nyomonkövethetőségét: II.7.a) a karbantartás folyamán történő helyettesítés kidolgozásával, érvényesítésével és jóváhagyásával kapcsolatos dokumentáció;

értékelésével,

A belső dokumentumok jóváhagyását és kiadását a Döntési Hatásköri Listában (SZMSZ mell.) meghatározott beosztású személyek a saját hatáskörükben a MÁV Zrt. Iratkezelési Szabályzata szerint végzik. A papír alapú dokumentumok elosztási listáját a kiadó szervezeti egység határozza meg, illetve az végzi el a listában meghatározott egységek, illetve személyek részére a dokumentumok elosztását is (szignálás vagy elosztási jegyzék alapján). A jóváhagyott dokumentumok egy eredeti példányát és az elosztási listát (címjegyzéket) a dokumentum kiadója, vagy az elosztásért felelős szervezeti egység vezetője (titkárság) őrzi meg. Indokolt esetben a dokumentum felhasználója a kapott dokumentumot tovább oszthatja a saját beosztottai közül azoknak, akiknek a részére ezt szükségesnek tartja. Ebben az esetben neki is elosztási listát kell készítenie (szignálás a dokumentumon). („Családfa-elv”.) 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 108

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 74/145


Változat: 2.

Elektronikusan kiadott/tárolt dokumentumok esetén a dokumentum kiadójának kötelessége mindazokat, akiknek a dokumentumot szánja közvetlen, vagy közvetett úton értesíteni a dokumentum létrehozásáról és (elektronikus) tárolási helyéről, hozzáférhetőségéről. A technológiák kezelését, elosztását és módosítását a GED-950-00-0017 számú UTASÍTÁS MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ, KEZELÉSÉHEZ, NYILVÁNTARTÁSÁHOZ című Utasítás szabályozza (ezen Eljárás 5. számú melléklete tartalmazza) II.7.b) járműkonfiguráció, beleértve többek között a biztonsággal kapcsolatos alkatrészeket; A közlekedésbiztonsággal összefüggő alkatrészek az MFG-Pro nyilvántartásban megjelöltek. A szükséges minőségi tanúsítványok is jelölve vannak az elektronikus nyilvántartásban. Az alkatrészek az igény felmerülésétől, a felhasználás, beépítés teljes ideje alatt és után is nyomonkövethető az MFG-EAM szoftverben és a bizonylatokon keresztül. A közlekedésbiztonsággal összefüggő alkatrészek a következők: - Alváz- szekrényváz, - futómű- hordmű, - fékberendezés és ennek részegységei, - ütköző- vonókészülék, - tartályok- nyomástartó edények. II.7.c) az elvégzett karbantartásról szóló nyilvántartás; Az elvégzett karbantartások és futójavítások az MFG-EAM szoftverrel nyomonkövethetőek és visszakereshetőek. A karbantartás során felvett bizonylatok kezelésére a BIK P Eljárása és a MÁV Zrt. Iratkezelési Szabályzata vonatkozik. II.7.d) a tapasztalati visszajelzésekről szóló vizsgálatok eredményei; A járműtulajdonos és a MÁV-START Zrt. illetékes szervezetei a karbantartás előtt, a szerződésben rögzítette időpontban ellenőrizzük, összevetjük (diszpécseri rendszer) a tervezett és tényleges karbantartott járművek listáját, Az elmaradt karbantartásokat rövid határidőn belül pótoljuk. (Az eltérések általában az okozza, hogy a járműveket forgalmi okokból nem állítják be a karbantartó telepekre.)


ÉRTESÍTŐ 109

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 75/145


Változat: 2.

A meghibásodásokat közösen elemezzük a tulajdonossal, szükség esetén az alkatrészek javítási ciklusrendjén, karbantartási technológiáján, anyagminőségén módosítunk, valamint korszerűbb alkatrészek beépítésével biztosítjuk a járművek üzembiztonságának növelését. II.7.e) a karbantartási napló valamennyi, egymást követő változata, beleértve a kockázatértékelést is; A karbantartás során felvett dokumentumok kezelésére a BIK P Eljárása vonatkozik. II.7.f) a karbantartás végrehajtásának és a járműállomány-karbantartás irányításának szakszerűségéről és felügyeletéről szóló jelentések; A tehervagonok megállapodások alapján kerülnek beállításra a karbantartó műhelyekbe. A tehervagonok karbantartása során a javításkísérő lapon dokumentálásra kerül, hogy ki milyen munkát végzett és az ellenőrzés ténye is (csoportvezető, művezető, reszortos). II.7.g) az üzembentartóknak, a vasúttársaságoknak és a pályahálózat-működtetőknek nyújtandó műszaki információk. HU 2011.5.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 122/35 Az információk közlését a BIK O Eljárás írja le.

III. A járműállomány-karbantartás követelmények és értékelési szempontok

irányítási

feladatkörre

vonatkozó

A MÁV-START Zrt. üzemeltetésében lévő vasúti járművekre ellátja a járműállománykarbantartási feladatokat. A MÁV-START Zrt. megbízható a járműállomány-karbantartás irányításának feladataival, amely keretében intézkedik a tehervagon karbantartásra küldéséről és a karbantartás utáni újbóli üzembe állításáról. A karbantartás irányító szervezet folyamatosan figyelemmel kíséri a járművek tartózkodási helyét, kapcsolatban van a járművet üzemeltetővel. A karbantartást irányító szervezetnek rendelkezési joga van a 3 éves karbantartási tervek (a karbantartási terv formátumát a BIK ezen Eljárás 12. számú melléklete tartalmazza), az operatív tervek alapján járművek karbantartásra történő leállítására, a forgalomból történő kivonására. A rendelkezésre álló paraméterek alapján a tervtől eltérően a karbantartási igények szerint is lehetősége van a járműveket karbantartásra berendelni. A javítandó járművet az erre szakosított, kijelölt műhelybe irányítják. Az elvégzett karbantartások után gondoskodik a járművek forgalomba történő visszahelyezéséről. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 110

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 76/145


Változat: 2.

III.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a karbantartás végrehajtásáért felelős szervezet hozzáértésének, rendelkezésre állásának és képességének ellenőrzésére a karbantartási megbízások kiadása előtt. Ez megköveteli, hogy a karbantartási műhelyek megfelelő képesítéssel rendelkeznek a karbantartás-végrehajtási feladat szerinti műszaki szakértelem követelményeiről szóló döntéshozatalhoz. A MÁV-START Zrt. meghatározta a társaságnál működő munkaköröket, azok általános munkaköri leírásait. A karbantartási feladatokkal csak megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs bízható meg. Ennek ellenőrzését a Humánerőforrás szervezet végzi, a rendelkezésre álló képzettséget igazoló dokumentumokból. A hozzáértést, képességeket a műszaki felügyelet ellátó szervezet is ellenőrzi. A munkaköri leírásokban minden munkakörhöz kapcsolódóan meg vannak határozva a fő feladatok és felelősségek, a munkakör betöltéséhez szükséges végzettségi, szakképzettségi, egyéb tudás- és a gyakorlati követelmények, azaz a szakmai kompetenciák. Az utasítást folyamatosan karbantartjuk, azaz a változásokat a munkakörök lekövetik. A munkaszerződések mellett kötelező elem minden munkavállaló esetében az egyéni munkaköri leírás, mely a munkakörhöz adott feladatok elvégzéséhez megadja a hatáskört és a felelősséget. A vasútbiztonsággal összefüggő munkakörökre mintegy 110 fajta munkaköri leírási minta áll rendelkezésre. A karbantartást irányító, felügyelő személyek jegyzékét ezen Eljárás 8. számú melléklete tartalmazza. A Karbantartásért Felelős Szervezet tevékenységében részt vevő munkatársak munkaköri leírásai tartalmazzák a munkavégzés részletes feltételeit és követelményeit. A BIK N Eljárás célja, hogy biztosítsa a MÁV-START Zrt.-n belüli képzés, oktatás, továbbképzés módszereinek, követelményeinek kidolgozását illetve azt, hogy a termék minőségét és a biztonságot befolyásoló területeken képzett, önálló munkavégzésre alkalmas munkatársak legyenek.


ÉRTESÍTŐ 111

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 77/145


Változat: 2.

III.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a munkacsomag összeállítására és a karbantartási megbízás kiadására és jóváhagyására vonatkozóan. A vasúti járművek karbantartását a kiadott rendeletek, szabványok, utasítások szerinti ciklusrend szerint kell elvégezni, mindenkor figyelembe véve a 31/2010. (XII.23.) NFM rendelet 26.§ előírásait. Az új járművek javítási ciklusrendjét a gyártó cég javaslatai, előírásai alapján határozza meg a jármű tulajdonos vasútvállalat. A vontatott járművek időszakos vizsgálatainak határidőit az E 12. sz. Utasítás határozza meg. A javítási ciklusrendek kialakításánál figyelembe vesszük az alkatrészek biztonságos működésének időtartamát, valamint az egyes berendezésekre vonatkozó hatósági vizsgálatok, ellenőrzések idő intervallumát. A MÁV-START Zrt. a tulajdonába tartozó járművekre pályaszámonként 3 éves gördülő karbantartási tervet készít (a karbantartási terv formátumát a BIK ezen Eljárás 12. számú melléklete tartalmazza). Az idegen járművek karbantartására éves karbantartási szerződést köt a tulajdonos vagy az járművet üzemeltetető társasággal. Az év közbeni nem tervezett jármű futójavításokat a rendelkezésre álló előírások, szabványok betartásával, valamint a tulajdonos vagy az üzemeletető által átadott technológiai utasítások betartásával végezzük el.

III.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a tehervagonok időben történő karbantartásra küldésére vonatkozóan. A szerződésekkel lekötött, külső és belső piaci szereplők által megrendelt karbantartási és javítási feladatok időszakos (éves, havi, kétheti) tervezése, továbbá a szükséges erőforrások biztosításával a zavartalan termelés feltételeinek megteremtése az üzleti tervben meghatározott bevételek elérése érdekében. Szervezői, irányítói és felügyeleti tevékenységével elősegíti, illetve biztosítja a MÁVSTART Zrt. karbantartási, javítási, üzemviteli munkájának gazdálkodási szempontokat is figyelembe vevő zavartalan működését. A nagyobb járműparkkal rendelkező vasútvállatokkal éves karbantartási szerződést kötünk, mely tartalmazza a ciklusrendeket. Amennyiben a MÁV-START Zrt. nem rendelkezik szükséges technológiai előírásokkal, azt a megrendelő biztosítja minden esetben. A tervszerű karbantartás konkrét, pályaszám szerinti ütemezését egyes járműtípusoknál havonta, egyes járműveknél hetente végezzük a tulajdonos vasútvállalat képviselőivel. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 112

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 78/145


Változat: 2.

A járműtulajdonos és a MÁV-START Zrt. illetékes szervezetei a karbantartás előtt, a szerződésben rögzítette időpontban ellenőrizzük, összevetjük (diszpécseri rendszer) a tervezett és tényleges karbantartott járművek listáját, Az elmaradt karbantartásokat rövid határidőn belül pótoljuk, az eltérést a tulajdonos igazolja (Az eltérések általában az okozza, hogy a járműveket forgalmi okokból nem állítják be a karbantartó telepekre.)

III.4. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a tehervagonok karbantartási célból, vagy meghibásodások azonosítása esetén történő üzemen kívül helyezésének irányítására. A karbantartás időszakára, vagy meghibásodás esetén az üzemen kívül helyezésről az üzemelést végző szervezet végzi, melyről tájékoztatja a karbantartásért felelős szervezetet. Az üzembe helyezési engedély felfüggesztése egy vizsgaciklusnak megfelelő időtartamra kérhető. A felfüggesztés időtartama alatt a vasúti jármű nem közlekedtethető, és az üzemben tartót nem terheli a jármű karbantartásával és időszakos vizsgájával kapcsolatos kötelezettség. Az időszakos vizsga elvégzését követően a jármű újra üzemeltethető. A felfüggesztésről tájékoztatni kel a karbantartásért felelős szervezetet. A forgalomból kivonás esetén a karbantartásért felelős szervezetet tájékoztatni kell a kivonás okáról is.

III.5. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a tehervagonok elvégzett karbantartására és az üzembe helyezésre alkalmazandó, szükséges ellenőrző intézkedések meghatározására. A tehervagonok karbantartása, futójavítása során a művezetők, csoportvezetők folyamatközi ellenőrzéseket végeznek. Az ellenőrzést végzők a karbantartás megfelelőségét, a javításkísérő lapon aláírással dokumentálják. A rendszeres ellenőrzésre kötelezett műszaki felügyeleti szakértők az ellenőrzések során szintén kötelesek a munkafolyamatok szabályszerűségét ellenőrizni, a tett észrevételeket Felügyeleti Könyvbe rögzítik. Tehervagonok fővizsgálata során az Üzemeltetés támogatás Átvétel és minőség-ellenőrzés szervezete részéről ellenőrzési pontok vannak meghatározva, melyeken a részfolyamatokat is ellenőrzik. A kész kocsit/kocsikat a műhely művezetője a műhelykimeneten kijelenti, a kocsi forgalom részére történő átadásáról a megrendelő intézkedik. A kész járművek ismételt forgalomba helyezése a megrendelő feladata.


ÉRTESÍTŐ 113

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 79/145


Változat: 2.

III.6. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal az üzembe helyezési dokumentációt figyelembe vevő, az újbóli üzembe helyezésre vonatkozó értesítés kibocsátására. A forgalomból kivonás, újbóli üzembe helyezés esetén a jármű üzemeltetője kezdeményezi a járműnyilvántartás módosítását. Az újbóli üzembe helyezésről a karbantartásért felelős vezetőt, továbbá azon szervezeteket kell tájékoztatni, melyek a jármű üzemeltetésében érintettek (vasúttársaságok, pályahálózat-működtetők) III.7. Az alkalmassági nyilvántartás eljárásnak a járműállomány-karbantartás irányítási feladatkörre való alkalmazásakor legalább az újbóli üzembe helyezést figyelembe veszi. Saját tehervagonok nyilvántartását a Járműmérnökség végzi. Az ismételt üzembe helyezési eljárást lefolytatjuk. Idegen tehervagonok esetén, megállapodás szerint, az ismételt üzembe helyezést a megrendelő végzi. A karbantartás során felvett dokumentumokat átadjuk. III.8. A tájékoztatási eljárásnak a járműállomány-karbantartás irányítási feladatkörre való alkalmazásakor legalább a következő elemeket a karbantartás-végrehajtási feladatkör rendelkezésére kell bocsátani:

III.8.a) az alkalmazandó szabályok és műszaki előírások; A MÁV-START Zrt. karbantartási rendszerének része a rendelkezésre álló szabványok, műszaki dokumentációk, utasítások. Valamennyi karbantartás esetében a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő technológiákat alkalmazunk. A MÁV-START Zrt. intranetes belső honlapján megtalálhatók és hozzáférhetők a következő dokumentumok: - Vezérigazgatói Utasítások, - MÁV Zrt. szakmai Utasítások, - MÁV-START Zrt. törzs szabványtára (mintegy 4700 db szabvány), = UIC döntvények, = Nemzetközi szabványok, - MÁV Szabványügyi Központ dokumentációit, = MÁV Dokumentációs Központ Könyvtár dokumentációi = MSzT Szabványközpont szükséges dokumentációi - MÁV-START Zrt. saját Műszaki dokumentációs gyűjteménye (mintegy 1100 db) 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 114

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 80/145


Változat: 2.

A munkavállalók a fenti szabványok, rendeletek, Utasítások alapján végzik karbantartási tevékenységüket. Minden általunk üzemeletetett, és javított járműre vonatkozóan rendelkezünk közlekedésbiztonsággal kapcsolatos jármű karbantartási technológiai Utasításokkal.

a

A karbantartott járművek megfelelnek a: -

a nemzeti biztonsági szabályoknak, a hatósági előírásoknak, a szabványokban előírt követelményeknek, a működési- és karbantartási előírásoknak.

III.8.b) minden egyes tehervagon karbantartási terve; A karbantartási tervek elektronikusan hozzáférhetőek az érintettek számára.

III.8.c) az alkatrészek listája, beleértve minden egyes rész kellően részletes műszaki leírását, amely lehetővé teszi az eredetinek megfelelő, ugyanazon biztosítékok melletti cserét. A megrendelői igények, érvényes rajzok, előírások vagy más dokumentumok alapján a karbantartás, javítás, termelés, a szerelés és a szállítás minden szakaszában azonosítjuk és nyomonkövetjük a terméket A megbízók és megrendelők (MÁV Zrt. és idegen felek) által megrendelt vasúti járművek, alkatrészek, berendezések, egységek és anyagok javításközi és végellenőrzését és azok minőségi átvételét (megfelelőség ellenőrzések) végezzük. A megrendelésekben, szerződésekben, a vonatkozó előírásokban és utasításokban foglaltak maradéktalanul teljesítésre kerüljenek, megfeleljenek a megbízók és megrendelők igényeinek az üzlet és üzembiztonság szem előtt tartásával. A MÁV-START Zrt. olyan szállítói minősítési rendszert működtet, amely biztosítja a megfelelő szállítói kör kialakítását és folyamatos minősítését oly módon, hogy a Társaság feladatainak teljesítéséhez szükséges különféle anyagok (gépész szak- illetve általános anyagok), eszközök, anyagjellegű szolgáltatások a szükséges időben és mennyiségben álljanak rendelkezésre és feleljenek meg az előírt minőségi követelményeknek.


ÉRTESÍTŐ 115

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 81/145


Változat: 2.

A minősítést a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. és az Átvétel és minőség-ellenőrzés együtt végzi. Az alkatrészekhez és anyagokhoz megfelelő műbizonylattal kell rendelkeznünk. A karbantartás során felhasznált anyagok a munkautalványon és az MFG/EAM szoftverben is rögzítésre kerül.

III.8.d) az anyagok listája, beleértve a használatukra vonatkozó, kellően részletes ismertetőt és a szükséges egészségügyi és biztonsági tájékoztatást; Az anyagok listája az MFG-EAM szoftverben hozzáférhető. A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos anyagok jelöltek a nyilvántartásban. III.8.e) a biztonságot befolyásoló tevékenységekre vonatkozó előírásokat meghatározó és az alkatrészekre vonatkozó, beavatkozási és használati közbeni korlátozásokat is tartalmazó dokumentum; Az RCH-val kötött megállapodás szerint a tehervagonok karbantartási adatai a Webtool informatikai rendszerben is rögzítésre kerülnek a papíralapú rögzítés mellett. A Webtool rendszerben a megrendelő is folyamatosan nyomon követheti a tehervagonok karbantartási adatait. Idegen vasútvállalatok esetén papír alapon történik a karbantartási információk átadása (munkautalvány, fékmérőlapok stb.). A kapcsolódási pontok minden esetben szerződésben vannak meghatározva. Az elvégzett munkák minden esetben a MÁV-START Zrt. EAM karbantartási szoftverében is rögzítésre kerülnek. III.8.f) azon alkatrészek vagy rendszerek listája, amelyekre jogi előírások vonatkoznak, és ezen előírások listája (beleértve a féktartályokat és a veszélyes áruk szállítására szolgáló tartályokat); Az anyagok, alkatrészek listája az MFG-EAM szoftverben közlekedésbiztonsággal kapcsolatos anyagok jelöltek a nyilvántartásban.

hozzáférhető.

A

III.8.g) valamennyi további, a biztonsággal kapcsolatos lényeges információ, a szervezet által végrehajtott kockázatértékelésnek megfelelően. A MÁV-START Zrt. kockázatértékelését a BIK A Eljárása írja le.


ÉRTESÍTŐ 116

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 82/145


Változat: 2.

III.9. A tájékoztatási eljárásnak a járműállomány-karbantartás irányítási feladatkörre való alkalmazásakor legalább az újbóli üzembe helyezésre vonatkozó információkat, beleértve a felhasználókra (vasúttársaságok és pályahálózat-működtetők) vonatkozó használati korlátozásokat is, közölni kell az érdekelt felekkel. A MÁV-START Zrt. irányító folyamatai közé tartozik a biztonságirányítás folyamata, mely szervesen kapcsolódik a MÁV Zrt. és más partner vasúti vállalatok biztonsági folyamataihoz. A biztonságirányítás és a vállalatirányítás kapcsolatát az alábbi ábra mutatja: A biztonságirányítási rendszer alapelve

Biztonsági szervezet

Biztonságirányítási folyamat

Mérési rendszer

Kockázatbecslés Tervezés

Kontrolling

Végrehajtás

Biztonsági kommunikáció

Biztonsági adatbank Ellenőrzések

Biztonsági: politika stratégia program tervezés

A Társaság ellenőrzi, hogy a karbantartási tevékenység elvégzéséhez szükséges információk átadása a megállapodásban rögzített módon megtörtént-e, és az a karbantartási tevékenység elvégzéséhez felhasználható-e, minden információt tartalmaz. Hiány, vagy nem megfelelőség esetén azt a karbantartás irányítási feladatkört gyakorló szervezet felé haladéktalanul jelezni kell. Amíg a hiány, vagy a nem megfelelőség fennáll, addig az érintett karbantartási tevékenységet fel kell függeszteni. A tehervagonokat érintő korlátozásokat és különleges üzemi körülményeket a fel és átvételi jegyzőkönyvön tüntetjük fel a megjegyzés rovatban, mely jegyzőkönyv átadásra kerül a megrendelőnek.. A Webtool rendszerbe az aláírt jegyzőkönyvek és az előírt dokumentumok szkennelve feltöltésre kerülnek, így az információcsere biztosított. A szerződéseket elektronikusan nyilvántartjuk, melyhez a hozzáférést az érintettek részére biztosítjuk. A szerződéseket a szerződésgazdák a Poszeidon általános ügyviteli és iktatási rendszerben elektronikusan tárolják.


ÉRTESÍTŐ 117

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 83/145


Változat: 2.

III.10. A dokumentációs eljárásának a járműállomány-karbantartás irányítási feladatkörre való alkalmazásakor legalább a következő elemeket kell nyilvántartásba venni: III.10.a) karbantartási megbízások; A karbantartási megbízásokat nyilvántartjuk. A műszaki dokumentumok kezelését a GED-95000-0017 számú utasítás írja le. III.10.b) újbóli üzembe helyezés, beleértve a vasúttársaságokra vagy pályahálózat-működtetőkre érvényes használati korlátozásokat is. A forgalomból kivonás, újbóli üzembe helyezés esetén a jármű üzemeltetője kezdeményezi a járműnyilvántartás módosítását. Az újbóli üzembe helyezésről a karbantartásért felelős vezetőt, továbbá azon szervezeteket kell tájékoztatni, melyek a jármű üzemeltetésében érintettek (vasúttársaságok, pályahálózat-működtetők) A tehervagonokat érintő korlátozásokat és különleges üzemi körülményeket fel és átvételi jegyzőkönyvön tüntetjük fel a megjegyzés rovatban, mely jegyzőkönyv átadásra kerül a megrendelőnek. A Webtool rendszerbe az aláírt jegyzőkönyvek és az előírt dokumentumok szkennelve feltöltésre kerülnek, így az információcsere biztosított.

IV. A karbantartás-végrehajtási feladatkörre vonatkozó követelmények A MÁV-START Zrt. alapvetően a karbantartás végrehajtásának feladatát végzi, amely a vasúti jármű vagy egyes részeinek szükséges műszaki karbantartását jelenti, beleértve a javítási dokumentáció kiállítását is. A vasúti járművek karbantartását az MSZ EN 50126: 2001 Vasúti alkalmazások (Megbízhatóság, az üzemkészség, a karbantarthatóság és a biztonság előírása és bizonyítása) alapján kell ellátni. A MÁV-START Zrt. mint karbantartással megbízott szervezet ellátja az állagába tartozó vasúti járművek karbantartási feladatait, valamint szerződés alapján vasútvállalatok vasúti járműveinek karbantartását. A karbantartásért felelős szervezet vezetője a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója. A karbantartási tevékenységben résztvevő egységek és munkavállalók feladatait, hatáskörét, felelősségét a Szervezeti és Működési Szabályzat, és a vonatkozó előírások szabályozzák. A járművek karbantartását a MÁV-START Zrt. az általa üzemeltetett Területi Műhelyekben és Vasútijármű Javítási Telephelyen végzi. A Területi Műhelyek a javítási nemek alapján szakosítva vannak, amelyek alkalmasak az előírt karbantartási technológia szerint a teherkocsik karbantartási feladatainak ellátására.


ÉRTESÍTŐ 118

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 84/145


Változat: 2.

A tehervagonok karbantartási helyeinek kompetenciáit nyilvántartjuk, melynek formátumát a BIK ezen Eljárás 13. számú melléklete tartalmazza. A karbantartási tevékenység végzéséhez a karbantartó bázisok olyan műszaki felszereltséggel, tárgyi eszközökkel rendelkeznek, amelyek biztosítják a technika mindenkori színvonalának megfelelően a tanúsításban szereplő feladatok elvégzését. A munka jellegének megfelelően az egyes javítóbázisokon rendelkezésre állnak a szükséges vágányok, berendezések, eszközök. Az adott javítóbázison csak a kijelölt típusú járművet, és a meghatározott javítási nemnek megfelelő karbantartási tevékenységet szabad elvégezni, mivel ennek vannak biztosítva a személyi, tárgyi feltételek. A vasúti járművek közlekedésbiztonság szempontjából meghatározó főbb alkatrészek és részegységek a következők: -

Alváz- szekrényváz

-

futómű- hordmű,

-

fékberendezés és ennek részegységei,

-

ütköző- vonókészülék,

-

tartályok- nyomástartó edények,

Ezek karbantartását a kijelölt műszaki bázisokon a technológiai utasításokban szabályozott módon végzik, ellenőrzik. A közlekedésbiztonsággal összefüggő részegységek, főbb alkatrészek azonosító számmal vannak ellátva, így ezek használata, javítása, ismételt beépítése lekövethető az alkalmazott dokumentációs rendszerben. Az üzemeltetés során végzett ellenőrzések ( kerék, fék, stb) adatlapjai, valamint a javítás utáni mérési adatlapok a javítóműhelyek által rögzítésre kerülnek. Ezek az adatok megtalálhatók EAM rendszer ben. A MÁV-START Zrt. megfelelő szakképzett irányító és végrehajtó karbantartó szakemberekkel rendelkezik, akik rendszeres szakmai képzésben részesülnek, foglalkoztatásuk biztosíték a minőségi karbantartási feladatok ellátására. A munkáltatói jogkörgyakorlók a részterület felelős műszaki vezetőit munkaköri leírásban bízza meg a területükön elvégzendő karbantartási feladatok irányítására, ellenőrzésére. A művezetők szintű műszaki vezetők legalább szakirányú középfokú végzettséggel rendelkeznek, a művezetőnél magasabb beosztású műszaki vezetők pedig szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.


ÉRTESÍTŐ 119

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 85/145


Változat: 2.

Egyes tevékenységekhez a Társasági egységes szakmai irányítás érdekében meghatározott végzettséggel, képesítéssel rendelkező központi felelősöket – írásban megbíznak – neveznek ki, amelyek irányítják koordinálják, ellenőrzik a témakörükhöz tartozó tevékenységet. (Futástechnikus, fékfelelős, hegesztési felelős, stb.) A karbantartáshoz felhasznált anyagokat, alkatrészeket a beszállításnál ellenőrzik, és a felhasználás során a számozott berendezésék esetén dokumentálják ezek beépítését. A karbantartáshoz használt eszközök, berendezések műszerek ellenőrzése, kalibrálása az érvényben lévő szabványok alapján történik. A karbantartás folyamata végig dokumentálva van, a szükséges adatok bármely időpontban az alkalmazott információs rendszerben biztosítva vannak. Az elvégzett karbantartás után ellenőrzik a járművek műszaki állapotát, forgalomba állíthatóságát, és visszacsatolnak annak elvégzéséről valamint tapasztalataikról, javaslataikról a tervező szervezetei egységnek. A tehervagonok karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítási rendszeréről és a 653/2007/EK rendelet módosításáról szóló a bizottság 445/2011/EU rendelet szerinti követelmények, amely Magyarországon a 31/2010. (XII.23 ) NFM rendelet szerint valamennyi vasúti járműre ki van terjesztve. A MÁV-START Zrt. karbantartási rendszerének feladatai: 

a vasúti járművek karbantartásának átfogó irányítása



kidolgozza járműtípusonként a karbantartási rendszert,



tervezi a járművek karbantartását, felügyeli a járművek használatát



irányítja, felügyeli és koordinálja a karbantartási feladatokat, és biztosítja a járművek biztonságos műszaki állapotát a vasúthálózaton,



ellátja a karbantartás fejlesztési feladatokat, felelős a karbantartási dokumentum kezeléséért, amelyet a tervezési, az üzemelési, a teljesítményi és a tapasztalati visszajelzések alapján működtetet,



irányítja a vasúti járművek karbantartását, intézkedik a járművek karbantartásra küldéséről, és a karbantartás utáni üzembe állításáról,



saját műhelyeiben végrehajtja a tervezett és a szükséges a karbantartási feladatokat, elvégzi a javítási dokumentációk kezelését, kiállítását. Alvállalkozók bevonása esetén a megkötött szerződéseken keresztül biztosítja a karbantartási feladatok mennyiségi, minőségi teljesítését, a szükséges információáramlást, a dokumentációk kezelését.


ÉRTESÍTŐ 120

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 86/145


Változat: 2.

A MÁV-START Zrt. ellátja a saját tulajdonában tehervagonok, továbbá megrendelés alapján tehervagonok karbantartását, felújítását. A MÁV-START Zrt. rendelkezik mindazon feltételekkel -

a nemzetközi- és hazai jogszabályok, átjárhatósági műszaki előírások ismerete,

-

kidolgozott karbantartási rendszerei vannak, amelyek be vannak építve biztonságirányítási rendszerébe,

-

rendelkezik minden általa végzett karbantartást dokumentáló rendszerrel, amely alkalmas az információk kezelésre, elemzésére

-

képzett-gyakorlott szakember gárdával rendelkezik, akik rendszeres szakmai képzésben részesülnek,

-

rendelkezik korszerűen felszerelt műhelyekkel, amelyek hozzájárulnak a karbantartási rendszer biztonsági szintjéhez

-

a járműkarbantartás területén jelentős tapasztalattal rendelkezik,

számítógépes

amelyek révén alkalmas a 31/2010 (XII.23.) NFM rendelet 25.§. által megfogalmazott karbantartással megbízott szervezet, valamint a saját tehervagonok vonatkozásában RNE karbantartásért felelős szervezettel (ECM) szemben támasztott követelményeinek. A MÁV-START Zrt. vasúti társaság megfelel a karbantartási rendszerek előírásainak. A Társaság alkalmas arra, hogy tevékenységével – mint karbantartással megbízott és mint karbantartásért felelős szervezet – a saját járművek és az általa karbantartott idegen vasúti járművek -, amelyek a karbantartási rendszerébe kerülnek – mindig biztonságos üzemi állapotban legyenek. A MÁV-START Zrt. a tulajdonába tartozó járművekre pályaszámonként 3 éves gördülő karbantartási tervet készít (a karbantartási terv formátumát a BIK ezen Eljárás 12. számú melléklete tartalmazza). Az idegen járművek karbantartására éves karbantartási szerződést köt a tulajdonos vagy az járművet üzemeltetető társasággal. Az év közbeni nem tervezett jármű futójavításokat a rendelkezésre álló előírások, szabványok betartásával, valamint a tulajdonos vagy az üzemeletető által átadott technológiai utasítások betartásával végezzük el. A karbantartás végrehajtásért felelős irányító személyek jegyzékét ezen Eljárás 8. számú melléklete tartalmazza. A I.3.1.b) pont tartalmazza a karbantartás dokumentumainak felsorolását. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 121

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 87/145


Változat: 2.

IV.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következőkre vonatkozóan: IV.1.a) a járműállomány-karbantartás irányítási feladatkör által a megrendelt tevékenységekkel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk teljességének és megfelelőségének ellenőrzése; A járműállomány karbantartási tevékenységre minden esetben megállapodást kell kötni, amelynek előkészítésébe be kell vonni a Társaság karbantartási tevékenységét irányító szervezeti egységeket is. A járműállomány-karbantartás irányítási feladatkört ellátó szervezetekkel kötött megállapodásokban – célszerűen külön mellékletben – ki kell térni a megállapodás tárgyát képező járművek karbantartásához szükséges valamennyi információ átadására, illetve az átadás pontos rendjére (tartalom, forma, kapcsolat, gyakoriság). Amennyiben a MÁV-START Zrt. nem rendelkezik szükséges technológiai előírásokkal, azt a megrendelő biztosítja minden esetben. A Társaság ellenőrzi, hogy a karbantartási tevékenység elvégzéséhez szükséges információk átadása a megállapodásban rögzített módon megtörtént-e, és az a karbantartási tevékenység elvégzéséhez felhasználható-e, minden információt tartalmaz. Hiány, vagy nem megfelelőség esetén azt a karbantartás irányítási feladatkört gyakorló szervezet felé haladéktalanul jelezni kell. Amíg a hiány, vagy a nem megfelelőség fennáll, addig az érintett karbantartási tevékenységet fel kell függeszteni. A szerződéseket elektronikusan nyilvántartjuk, melyhez a hozzáférést az érintettek részére biztosítjuk. A szerződéseket a szerződésgazdák a Poszeidon általános ügyviteli és iktatási rendszerben elektronikusan tárolják. A MÁV –START Zrt. karbantartási tevékenységének támogatása, tervezési, követési és kontrolling funkciók megvalósításához az MFG/PRO karbantartási modulja (a továbbiakban EAM) valamint az MFG/PRO könyvelési és anyaggazdálkodási moduljai kerültek bevezetésre. A kialakított rendszerben az MFG/PRO és az EAM egyes elemei egységes egészként, egy integrált rendszerben látják el a modellben meghatározott működést. Az EAM eszközök nyilvántartására, időszakos megelőző karbantartásainak, illetve eseti javításainak adatrögzítésére és azok támogatására szolgál. Felépítését tekintve alapvetően elkülöníti a karbantartási, javítási tevékenységet lekövetni hivatott „karbantartási” modult (Maintenance), az eszközökbe építhető „alkatrészeket”, illetve az ezek beszerzésére létrehozott „beszerzés” modult (Purchasing). A többi modul (Utilities, Analysis, System Admin) kiegészítő funkciókat, jelentéseket és rendszeradminisztrációs lehetőségeket biztosít.


ÉRTESÍTŐ 122

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 88/145


Változat: 2.

A folyamat szempontjából a törzsadatolás legfontosabb karbantartandó területei az „Eszköz karbantartás” (Equipment Maintenance), az „Alkatrész karbantartás” (Inventory Maintenance) és a „Megelőző javítás karbantartás” (Preventive Maintenance). A MÁV-START Zrt. esetében az EAM modul a járműpark karbantartási tevékenységeinek tervezésére és követésére szolgál. MÁV-START Zrt. karbantartási folyamatainak támogatása az EAM karbantartási modullal:  járműjavítási tevékenységek követése  diszpécseri tevékenység (jármű átvétel, meghibásodásának-, egyéb adatainak rögzítése a rendszerben, javítás utáni átadás)  művezetői tevékenység (munkaelosztás, anyagvételezés, hibakód-, munkafolyamat rögzítés, készre jelentés, munkaóra lejelentés)  reszortosi tevékenység (érvényességgel ellátott berendezések rögzítése, figyelése; kerékpár mérés eredményeinek rögzítése)  csereállag és gyártási tevékenység kezelése  rezsi tevékenységek kezelése  járműjavítói nagyjavítások kezelése  A tervszerű karbantartás konkrét, pályaszám szerinti ütemezését egyes járműtípusoknál havonta, egyes járműveknél hetente végezzük a tulajdonos vasútvállalat képviselőivel. A járműtulajdonos és a MÁV-START Zrt. illetékes szervezetei a karbantartás előtt, - a szerződésben rögzítette időpontban – ellenőrzik, összevetik (diszpécseri rendszer) a tervezett és tényleges karbantartott járművek listáját. Az elmaradt karbantartásokat a karbantartási tervben pótoljuk, az eltérést a tulajdonos igazolja (Az eltéréseket általában az okozza, hogy a járműveket forgalmi okokból nem állítják be a karbantartó telepekre.) A tervszerű vizsgálatokat javításkísérő lapon munkafázisonként dokumentáljuk, amelyhez hozzáférést biztosítunk, illetve átadunk a járműtulajdonosnak. A meghibásodásokról folyamatosan tájékoztatjuk a járműtulajdonost. A karbantartásért felelős személyek munkaköri leírásuk szerint felelnek a járműveken végrehajtott javítások minőségéért. IV.1.b) a karbantartási megbízásnak megfelelő karbantartási szolgáltatások elvégzése érdekében alkalmazandó előírt, lényeges karbantartási dokumentumok és egyéb előírások használatának ellenőrzése;


ÉRTESÍTŐ 123

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 89/145


Változat: 2.

A karbantartási, javítási folyamat során az ellenőrzéseket a művezetők folyamatosan, a kijelölt fázisokban és helyeken rendszeresen, egyébként szúrópróbaszerűen végzik. Ha a megrendelő szerződésben elvárja, akkor a javító terület a meghatározott ellenőrzési fázisokban ill. javítási pontokon lehetőséget biztosít a megrendelői ellenőrzésre. A technológiai utasítások, karbantartási utasítások, műszaki előírások és leírások, kiadására, módosítására és kezelésére a GED-950-00-0017 számú UTASÍTÁS MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ, KEZELÉSÉHEZ, NYILVÁNTARTÁSÁHOZ című Utasítás (ezen Eljárás 5. melléklete), továbbá a BIK P Eljárása vonatkozik. Amennyiben a MÁV-START Zrt. nem rendelkezik szükséges technológiai előírásokkal, azt a megrendelő biztosítja minden esetben. Járműmérnökség végzi a szakértői irányítást a vasútbiztonsági, a minőségi és költséghatékony munkavégzés érdekében. A Területi Műhelyekben, Vasútjármű javítási a karbantartási dokumentációk felügyeletének, nyilvántartásának felelőse munkaköri leírásban van megbízva. Változás, vagy új utasítás bevezetése felhasználói szintig dokumentált. (Dokumentum elosztási jegyzék, nyilvántartás) A vasúti járművek karbantartását a szerződések, a kiadott rendeletek, szabványok, utasítások szerinti ciklusrend szerint végezzük, mindenkor figyelembe véve a 31/2010. (XII.23.) NFM rendelet 26.§ előírásait. Az új járművek javítási ciklusrendjét a gyártó cég javaslatai, előírásai alapján határozza meg a jármű tulajdonos vasútvállalat. A vontatott járművek időszakos vizsgálatainak határidőit az E 12. sz. Utasítás határozza meg. Az év közbeni nem tervezett jármű futójavításokat a rendelkezésre álló előírások, szabványok betartásával, valamint a tulajdonos vagy az üzemeletető által átadott technológiai utasítások betartásával végezzük el. IV.1.c) valamennyi, a karbantartási megbízásokban szereplő vonatkozó karbantartási előírás valamennyi érintett személy számára történő hozzáférhetővé tételének biztosítása (pl. azáltal, hogy a belső munkahelyi utasításokba foglalják őket); A MÁV-START Zrt. alapdokumentumai az Intraneten, a központi szerveren megtalálhatóak. Ezekhez a könyvtárakhoz minden, rendszerbe kapcsolt számítógépről biztosítani kell az olvasási hozzáférést. Ennek felelőse a helyi vezető. A karbantartási dokumentációk elektronikus hozzáférhetőségét úgy kell megszervezni, hogy a lehetőség minden munkavállaló számára biztosított legyen, és erről a munkavállalók ki is legyenek oktatva.


ÉRTESÍTŐ 124

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 90/145


Változat: 2.

Az egyes Vasútvállalatok által szerződésekben a MÁV-START Zrt.-nél megrendelt vasúti járművek karbantartása során használt karbantartási előírásokkal (dokumentáció) a javításokat végző Területi Műhelyeknek rendelkezniük kell! A MÁV-START Zrt. karbantartási rendszerében papír alapon rendelkezésre álló szabványok, műszaki dokumentációk, utasítások elosztását, felügyeletét, nyilvántartását munkaköri leírásban megbízott munkavállaló végzi. MÁV-START Zrt. műszaki dokumentációs gyűjteménnyel rendelkezik (mintegy 1100 db). A dokumentációk hozzáférhetőségét belső auditokon, vezetői ellenőrzéseken és független belső ellenőrzéseken is ellenőrizzük, nemmegfelelőség esetén helyesbítő és megelőző intézkedést teszünk.

IV.1.d) a karbantartási megbízásokban hivatkozott jogszabályokban és szabványokban meghatározott valamennyi vonatkozó karbantartási előírás valamennyi érintett személy számára történő hozzáférhetővé tételének biztosítása (pl. azáltal, hogy a belső munkahelyi utasításokba foglalják őket). Valamennyi karbantartás esetében a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő technológiákat alkalmazunk, a változásokat folyamatosan átvezetjük. A munkavállalók a szabványok, rendeletek, utasítások alapján végzik karbantartási tevékenységüket. A dokumentációk hozzáférhetőségét is oktatjuk a munkavállalók részére. A karbantartási dokumentáció változásának tudomásul vétele parancskönyvben vagy oktatás keretében történik (pl. Kenési utasítás), az új utasítást pedig minden esetben oktatjuk. Az integrált irányítási rendszerbe bevont dokumentumok: A szolgáltatás minőségére, környezeti megfelelésére hatással lévő, azt szabályozó és előíró minden dokumentum (értékesítési, beszerzési, kereskedelmi dokumentumok, jogszabályok, műszaki leírások, szolgáltatás leírások, szabványok, műszaki irányelvek, UIC döntvények, munkautasítások, ellenőrzési és vizsgálati utasítások, stb.) Feladataik ellátásához a MÁV-START Zrt. vezetősége a munkatársak rendelkezésére bocsátja a következő kiadványokat: - Magyar Közlöny, - Szabványügyi Közlöny, - MÁV Zrt. Értesítője. A MÁV-START Zrt. tevékenységével kapcsolatos külső dokumentumok (törvények, rendeletek, szabványok, utasítások): - megjelenésének, érvényességének figyelése, 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 125

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 91/145


Változat: 2.

- beszerzésére történő intézkedés (WEB lapról letölthetőket az ügyintéző tölti le.), - elosztása, - visszavonása, az azokat használó szervezeti egységek vezetőinek (titkárságok) feladata. Annak érdekében, hogy a hatályos külső dokumentumok az azokat használó munkatársak számára hozzáférhetőek legyenek, a tárolásuk és nyilvántartásuk az adott szervezeti egységnél történik. Az MSZ és a MÁV Szabványok jegyzéke a Szabványtestületek honlapjáról letölthető (az érintett ügyintézők töltik le). Itt a hatályosság is nyomon követhető. A külső dokumentumokról a tárolás helyén jegyzéket kell készíteni, és azt naprakészen kell vezetni. Az elkészítésért és a vezetés ellenőrzéséért a szervezeti egységek vezetői felelősek. Minden általunk karbantartott járműre vonatkozóan rendelkezünk a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos jármű karbantartási technológiai utasításokkal. A karbantartott járművek megfelelnek a: -

a nemzeti biztonsági szabályoknak, a hatósági előírásoknak, a szabványokban előírt követelményeknek, a működési és karbantartási előírásoknak

A dokumentációk hozzáférhetőségét belső auditokon, vezetői ellenőrzéseken és belső ellenőrzéseken is ellenőrizzük, nemmegfelelőség esetén helyesbítő és megelőző intézkedést teszünk. IV.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következők biztosítása érdekében: IV.2.a) a karbantartási megbízásokban és a beszállítói dokumentációban meghatározott módon használják fel az alkotóelemeket (beleértve az alkatrészeket is) és anyagokat; A megrendelői igények, hatályos rajzok, előírások vagy más dokumentumok alapján a karbantartás, javítás, termelés, a szerelés és a szállítás minden szakaszában azonosítjuk és nyomonkövetjük az alkatrészeket. A termékazonosítást és nyomonkövethetőséget az IEU22 számú Integrált Eljárási Utasítás írja le. Az alkatrészeket státuszuk alapján elkülönítetten tároljuk (beépíthető, javításra váró és selejtezésre váró). Az alkatrészek állapotát javításkísérő címkével azonosítjuk. A beépíthető alkatrészek műbizonylattal rendelkeznek, melyek hozzáférhetőek a raktárakban.


ÉRTESÍTŐ 126

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 92/145


Változat: 2.

IV.2.b) az alkotóelemeket és anyagokat a karbantartási megbízásokban és a beszállítói dokumentációban meghatározott, valamint kopást és károsodást kiküszöbölő módon tároljuk, kezeljük és szállítjuk; Az alkatrészeket és anyagokat a karbantartási megbízásokban és a beszállítói dokumentációban meghatározott, valamint kopást és károsodást kiküszöbölő módon tároljuk, kezeljük és szállítjuk. A minőségi munkakörnyezet kialakítására és a rend fenntartására az 5S módszert alkalmazzuk. A vevői követelményeknek való megfelelőséget, a megfelelő tárolási helyek kialakítását, azonosítását, a kijelölt helyen való tárolás megfelelőségét, az alkatrészek azonosítását, alkatrészek minőségi dokumentációját, a munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi és környezetvédelmi előírások betartását, a tisztaságot és a fegyelmet rendszeresen ellenőrizzük és értékeljük. Belső auditokon a munkakörnyezeti nemmegfelelőségekről fényképes eltérésjelentőt készítünk a szükséges intézkedés, a felelős és határidő meghatározásával. A munkakörnyezet megfelelőségét pontozólapon értékeljük. Rendszeres minőségirányítási oktatáson a munkavállalók figyelmét felhívjuk az megfelelő munkakörnyezet követelményeire. IV.2.c) valamennyi alkotóelem és anyag, beleértve az ügyfél által rendelkezésre bocsátottakat is, megfelel a vonatkozó nemzeti és nemzetközi előírásoknak, valamint a vonatkozó karbantartási megbízások követelményeinek. A MÁV-START Zrt. a karbantartási tevékenységének ellátása során jelentős mennyiségű anyagokat, alkatrészeket épít be és használ fel berendezéseket. A Társaság Beszerzés szervezete a műszakilag specifikált igényeknek megfelelően elkészíti az éves beszerzési tervet. A beszerzési eljárásokhoz az Ajánlattevők részére a pályázati felhívás mellett ajánlati dokumentációt készítünk, amely részletesen tartalmazza a beszerzendő anyag: 

megnevezését,



műszaki leírását, rajzát,



minőségi követelményeket,



mennyiségi egységét, mennyiségét,



az anyag átvételének módját, a szükséges dokumentumokat, igazolásokat,



a megkötendő szerződés tervezetét,



a szállítás teljesítéséhez az ajánlattevő alkalmasságát biztosító, bizonyító műszaki, minőségbiztosítási, gazdasági, jogi feltételrendszert. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 127

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 93/145


Változat: 2.

A szerződések jogi feltételrendszerében meg vannak határozva a vasútbiztonsági felelősségre, kockázatok viselésére vonatkozó kötelezettségek. Az anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket beszállító partnerekkel, alvállalkozókkal a vasútbiztonság feltételek miatt rendszeres, folyamatos kapcsolat van kialakítva. Folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy a beszállító szervezetek megfelelnek-e a korábban igazolt biztonsági feltételeknek. A vasútbiztonsággal összefüggő alkatrészeket az Átvétel és minőség-ellenőrzés szervezet munkatársai megvizsgálják, a minőséget ellenőrzik, hogy megfeleljenek a vasútbiztonsági követelményeknek. Az MFG/Pro integrált vállalatirányítási rendszerben a gyártói sorozatjel, vagy az azonosító számmal rendelkező alkatrészek nyomon követése biztosítva van. A vasútbiztonsággal összefüggő anyagok, alkatrészek, berendezések minőségét igazoló dokumentumok mind a beszállítóknál, mind a MÁV-START Zrt.-nél rendelkezésre állnak, nyomon követhetők. A szerződéseket a szerződésgazdák a Poszeidon általános ügyviteli és iktatási rendszerben elektronikusan tárolják. A szerződések tárgyát, hatályosságát, alvállalkozók bevonását, az évente megrendelt karbantartási feladatok határozzák meg. Alapelv, hogy azokat a karbantartási, ellenőrzési feladatokat, amelyhez a MÁV-START Zrt. rendelkezik megfelelő bázissal, karbantartási feltételekkel, azokat saját maga végzi el és csak szükség esetén vonja be az idegen alvállalkozókat. A szerződésekben az ügyfél által rendelkezésre bocsátott valamennyi alkotóelem és anyag megfelel a vonatkozó nemzeti és nemzetközi előírásoknak, valamint a vonatkozó karbantartási megbízások követelményeinek, amelyeket folyamatosan ellenőrzünk.

IV.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal alkalmas és megfelelő berendezések, felszerelés és szerszámok meghatározására, azonosítására, rendelkezésre bocsátására, nyilvántartására és hozzáférhetővé tételére annak érdekében, hogy a karbantartási szolgáltatásokat a karbantartási megbízásoknak és az egyéb alkalmazandó előírásoknak megfelelően végzi, a következők biztosításával: IV.3.a) a karbantartás biztonságos elvégzése, beleértve a karbantartást végző személyzet egészségét és biztonságát; A MÁV-START Zrt. a területi Járműbiztosítási Igazgatóságokon, az irányításuk alá tartozó Területi Műhelyekben, és a Vasútijármű Javítási Telephelyeken lévő:


ÉRTESÍTŐ 128

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 94/145


Változat: 2.

fa és fémipari megmunkáló gépekre (eszterga, gyalu, véső, fúró, maró, köszörű, fűrész, hajlító, sajtoló, prés gépek a kézi kisgépek kivételével), - gépi berendezéseket: - hegesztő berendezéseket (kivéve a hordozható gázpalackos berendezések), - stabil telepítésű légsűrítőket, - emelőgépeket, - belső szállító eszközöket (platós targonca, emelővillás targonca), - vasúti járműmozgatás berendezéseit (tolópad, fordítókorong, stb.), - vasúti balesetelhárítási segélynyújtó egység berendezéseit (hidraulikus sínre helyező egység, motoros áramfejlesztő), - egyéb berendezéseket tart karban, figyelembe véve a MÁV-START Zrt. munkavédelmi szabályzatát. A gépek, gépi berendezések folyamatos, jó minőségű karbantartása, üzembiztos működtetése, valamint javítása, felújítása szabályozott. Pontos, megbízható nyilvántartást alakítottunk ki és az új beszerzésű gépeket előírások alapján helyezzük üzembe. -

Az emelőgépek üzemeltetését és karbantartását a GED-913-13-0260 Utasítás szabályozza. Minden évben karbantartási tervet készítünk, amelyek végrehajtását kiértékeljük, a szükséges intézkedések megtétele érdekében. A karbantartó gépek, berendezések műszaki állapotának rendszeres ellenőrzése biztosítja a minőségi munkavégzés egyik feltételét, amely a karbantartással megbízott szervezeti kritériumok része. A nyilvántartjuk a MÁV-START Zrt. által használt megfigyelő- és mérőberendezéseket, kalibrálási állapotukat, a kalibrálás elvégzésének módját, időpontját. A cél, hogy az előírt mérésekhez, vizsgálatokhoz megfelelő állapotú, méréspontosságú, precizitású és a nemzeti, vagy nemzetközi etalonra visszavezethetően hitelesített, vagy kalibrált mérőeszközök álljanak a MÁV-START Zrt. rendelkezésére. Valamennyi berendezést, felszerelést és szerszámot a dokumentált eljárásokkal összhangban, megfelelően használunk és karbantartunk, ennek biztosítására belső auditokon és vezetői ellenőrzéseken ellenőrzést végzünk, a szükséges helyesbítő és megelőző intézkedéseket megtesszük. A gépek, berendezések kezelését az IEU63 számú Eljárási Utasítás írja le. A gépészeti berendezések jegyzékének formátumát ezen Eljárás 7. számú melléklete tartalmazza.


ÉRTESÍTŐ 129

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 95/145


Változat: 2.

IV.3.b) ergonómia és egészségvédelem, beleértve a felhasználók és az információtechnológiai rendszerek vagy a diagnosztikai berendezések közötti interfészeket is. Társaságunk a Központi Szervezeteknél és a Vasútjármű javítási Telephelyen tanúsított Munkahelyi Egészség és Biztonság Irányítási Rendszert (MEBIR) működtet. A Társaság célja a MEBIR Tanúsítvány Területi műhelyekre történő kiterjesztése. A MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzata, illetve az adott terület munkavédelmi szabályzat helyi függelékével összhangban Eljárási Utasításokban határoztuk meg az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeit, valamint a vonatkozó jogszabályoknak való teljes körű megfelelést. A megelőzés érdekében oktatásokat tartunk. Oktatási utasítás szabályozza többek között az időszakos, a vasútbiztonsági, a tűzvédelmi, vagyonvédelmi, vegyvédelmi, környezetvédelmi, munkavédelmi oktatások rendjét, a vizsgáztatással kapcsolatos szabályokat. A MÁV-START Zrt. Informatikai Biztonság Szabályzata és Informatikai Felhasználói Szabályzata tartalmazza az adatvédelemre vonatkozó követelményeket, a jogosultságok, hozzáférés szabályozását. Az alkalmazott szoftverekhez leírásokkal rendelkezünk, a felhasználók időszakosan oktatásban részesülnek.

IV.4. Amennyiben az érvényes eredmények biztosításához szükséges, a szervezet a mérőberendezésére vonatkozóan eljárásokkal rendelkezik annak biztosítására, hogy a berendezés(t): IV.4.a) meghatározott időközönként vagy használat előtt a nemzetközi, nemzeti vagy ágazati mérési szabványoknak megfelelően kalibráljuk vagy ellenőrizzük. Amennyiben nem létezik ilyen szabvány, a kalibráláshoz vagy ellenőrzéshez használt hivatkozási alapot rögzítjük; 

A megfigyelő és mérőberendezések kezelését az IEU70 számú eljárási Utasítás írja le.

IV.4.b) szükség szerint beállítjuk vagy újraállítjuk; Minden mérési folyamat megkezdése előtt a mérést végzőnek kötelessége megvizsgálni a mérőeszközt használhatóság szempontjából. Heti egy alkalommal a mérőeszköz pontosságát ellenőrizni kell, ami másik – egyező, vagy nagyobb mérési pontosságú – kalibrált mérőeszközzel való összehasonlító méréssel történik. Amennyiben az eszköz azonosító jele hiányzik, vagy nem egyértelműen állapítható meg, illetve sérülés észlelhető rajta, vagy pontatlan mérés eshetősége áll fenn, a mérőeszközt tovább használni tilos, és a művezetőnél haladéktalanul kezdeményezni kell a mérőeszköz vizsgálatát, ellenőrzését.


ÉRTESÍTŐ 130

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 96/145


Változat: 2.

A mérőeszköz helyes működésével kapcsolatos bármilyen bizonytalanság esetén a mérést egy előírás szerinti mérőeszközzel meg kell ismételni. A nem megfelelőnek vélt mérőeszköz javítására vagy cseréjére a művezetőnek, valamint a mérőeszköz felelősnek illetve megbízottnak intézkednie kell. IV.4.c) a kalibrálási állapot megállapítását lehetővé tévő módon van azonosítva; A megfigyelő és mérőberendezések azonosítását az IEU70 számú eljárási Utasítás írja le.

IV.4.d) védett az olyan beállításoktól, amelyek érvénytelenítenék a mérési eredményt; A mérőeszközt használó munkavállaló és a mérést végző személy feladatai: - mérőeszközeinek állagmegóvása, szakszerű tárolása, - az adott méréshez előírt mérőeszközök használata, - a mérőeszköz használatbavétel előtti ellenőrzése, heti rendszerességgel ellenőrző mérés végzése, - a mérőeszközén észlelt bármilyen rendellenesség (sérülés, pontatlanság, jelzéshiány) jelentése a művezetőnek, -

a mérőeszközökkel való gondos, szakszerű, előírás szerinti mérés.

IV.4.e) kezelése, karbantartása és tárolása során védett a károsodástól és a minőségromlástól. A megfigyelő és mérőberendezések kezelését az IEU70 számú eljárási Utasítás írja le. IV.5. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal annak biztosítására, hogy valamennyi berendezést, felszerelést és szerszámot a dokumentált eljárásokkal összhangban, megfelelően használja, kalibrálja, őrizze és karban tartsa. A berendezések, felszerelések és szerszámok előírások szerinti használatát a vezetői ellenőrzéseken, független belső ellenőrzéseken és belső auditokon ellenőrizzük. A berendezések, felszerelések és szerszámok megfelelő használatának biztosítására időszakos oktatást végzünk. A gépek, berendezések kezelési utasítása hozzáférhető. A berendezések, felszerelések és szerszámok megfelelő tárolására munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi és a megfelelő munkakörnyezetre vonatkozó előírások vonatkoznak. Az Eljárásokból a használók oktatásban részesülnek. Az egyéni használatra kiadott kéziszerszámokat a munkavállalók munkakezdés előtt ellenőrzik, illetve a közvetlen termelésirányítók a munkavégzés során ellenőrzik. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 131

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 97/145


Változat: 2.

A megfigyelő és mérőberendezések kezelését az IEU70 számú eljárási Utasítás írja le. A gépek, berendezések kezelését az IEU63 számú Eljárási Utasítás írja le. A gépészeti berendezések jegyzékének formátumát ezen Eljárás 7. számú melléklete tartalmazza.  IV.6. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal annak ellenőrzésére, hogy az elvégzett karbantartási feladatok megfelelnek-e a karbantartási megbízásoknak, valamint az üzembe helyezésre vonatkozó, az esetleges használati korlátozásokat is tartalmazó értesítés kibocsátására. A MÁV-START Zrt. a vasúti járművek tervszerű karbantartását, futójavítását, a Területi Járműbiztosítási Igazgatóságokon és Területi Műhelyekben, a vasúti járművek és részegységek javítását a Vasútijármű Javítási Telephelyeken végzi. Megrendelés alapján teher vontatott járművek karbantartását és javítását. A járművek karbantartásának ellenőrzését a Területi Műhelyekben az ott dolgozó reszortosok és vezetőmérnökök végzik. A Vasútijármű javítási Telephelyen ezt a tevékenységet Telephelyi Átvétel és minőség-ellenőrzés végzi. A járművek járműjavítói felújításának, javításának, valamint a fenntartási műhelyi karbantartásának ellenőrzését – mint központi szervezet a Járműmérnökség látja el, mely ellenőrzési tevékenységet folytat a járműveken, a fenntartási és javítási munkák végzése közben az érvényben lévő technológiák és műszaki előírások alapján. A fenntartási műhelyek és járműjavítók ellenőrzési tapasztalatait feldolgozza, a szükséges intézkedéseket megteszi. Hálózati szinten szervezi, koordinálja és felügyeli a járművek javítását és karbantartását annak érdekében, hogy ez által a technikai színvonal, ill. technológiai fegyelem növekedjen. A karbantartási folyamatok során minden alkalommal elvégzésre kerülnek az adott jármű javítására, karbantartására vonatkozó technológiákban illetve szabványokban előírt minőségellenőrzések, melyek a javításkísérő lapokon, mérőlapokon dokumentálásra kerülnek. A járművek járműjavítói felújításának, javításának, valamint a fenntartási műhelyi karbantartásának ellenőrzését – mint központi szervezet a Járműmérnökség látja el, mely ellenőrzési tevékenységet folytat a járműveken, a fenntartási és javítási munkák végzése közben az érvényben lévő technológiák és műszaki előírások alapján. A rendszer működését és az előírások betartását az évente tervszerűen végrehajtásra kerülő minőségirányítási belső auditok vizsgálják. A belső auditok eredménye alapján a szükséges helyesbítő és megelőző folyamatok kerülnek végrehajtásra.


ÉRTESÍTŐ 132

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 98/145


Változat: 2.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggően vezetői ellenőrzések kerülnek végrehajtásra éves terv szerint. A Társaság független belső ellenőrzési szervezete éves belső ellenőrzési tervet készít, melyet a Vezérigazgató hagy jóvá, ezen ellenőrzési tervnek része minden esetben a közlekedésbiztonsággal összefüggő tevékenységek és folyamatok ellenőrzése is. A MÁV-START Zrt. az általa karbantartott minden vasúti jármű karbantartási okmányát kezeli (MFG, 31/2010. (XII. 23.) NFM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERINTI ADATLAP). A Területi Műhelyekben és Vasútjármű javítási biztosítjuk az elvégzett karbantartási tevékenység nyomon követhetőségét, naprakészen vezetjük egyes járművek karbantartási adatait. A visszajelzett tapasztalatokat elemezzük – beleértve a karbantartási műveletek, váratlan események vagy balesetek adatait – hogy valós helyzet alapján hozhassuk meg optimalizáló, korlátozó döntéseinket. Az érintett vasútvállalatokat tájékoztatjuk a vasúti járművek műszaki állapotáról. A Társaság alkalmas arra, hogy tevékenységével – mint karbantartással megbízott és mint karbantartásért felelős szervezet – a saját járművek és az általa karbantartott idegen vasúti járművek -, amelyek a karbantartási rendszerébe kerülnek – mindig biztonságos üzemi állapotban legyenek. A karbantartások általános folyamat ábráját a következő ábra mutatja be.


ÉRTESÍTŐ 133

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 99/145


Változat: 2.

A MÁV-START Zrt a járműkarbantartást az általa kidolgoztatott és az MFG/PRO Integrált Vállalatirányítási számítógépes rendszer szerves részét képező MFG/Pro EAM modul informatikai rendszeren keresztül működteti, amely valamennyi vasúti járműkarbantartó telephelyen, valamennyi karbantartást jármű pályaszámonként rögzít, (érkezés-járműátvétel, a karbantartást végzők neve, felhasznált munkaóra, a jármű átadása-átvétele stb.). A karbantartásnál felhasznál alkatrészeket, anyagokat az MFG informatikai rendszer rögzíti.

IV.7. A kockázatértékelési eljárásnak (különös tekintettel az I. szakasz 2.4 pontjára) a karbantartás-végrehajtási feladatkörre való alkalmazásakor a munkakörnyezet nemcsak a karbantartás elvégzésére szolgáló műhelyeket foglalja magában, de a műhelyépületeken kívüli vágányokat és valamennyi olyan helyszínt, amelyen karbantartási tevékenységeket végzünk. A MÁV-START Zrt. a MÁV Zrt.- től bérli a karbantartó fióktelepeken, telephelyeken a javító csarnokokat, a vasúti pályahálózatot. A vasúti járművek karbantartását az MSZ EN 50126: 2001 Vasúti alkalmazások (Megbízhatóság, az üzemkészség, a karbantarthatóság és a biztonság előírása és bizonyítása) alapján kell ellátni. A személyzetre, munkakörnyezetre vonatkozó kockázatok értékelést a 89/391/EGK irányelv, a 1993.évi Munkavédelmi törvény, a MÁV-START Munkavédelmi Szabályzata tartalmazza. A karbantartáshoz kapcsolódó kockázatértékelési szabályzatot a kockázatelemzésre és értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszert tartalmazó 402/2013/EU rendelet elveinek felhasználásával a BIK A Eljárása tartalmazza. IV.8. A szakmai alkalmassági nyilvántartás eljárásának a karbantartás-végrehajtási feladatkörre való alkalmazásakor legalább a következő, a biztonságot befolyásoló tevékenységeket figyelembe vesszük: A MÁV-START Zrt. meghatározta a társaságnál működő munkaköröket, azok általános munkaköri leírásait. A munkaköri leírásokban minden munkakörhöz kapcsolódóan meg vannak határozva a fő feladatok és felelősségek, a munkakör betöltéséhez szükséges végzettségi, szakképzettségi, egyéb tudás- és a gyakorlati követelmények, azaz a szakmai kompetenciák. Az utasítást folyamatosan karbantartjuk, azaz a változásokat a munkakörök lekövetik. A munkaszerződések mellett kötelező elem minden munkavállaló esetében az egyéni munkaköri leírás, mely a munkakörhöz adott feladatok elvégzéséhez megadja a hatáskört és a felelősséget. A vasútbiztonsággal összefüggő munkakörökre munkaköri leírás minták állnak rendelkezésre


ÉRTESÍTŐ 134

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 100/145


Változat: 2.

A távollevő vagy az adott szervezeti egység vezetésében akadályozott vezetőt helyettesítő személy írásban történő megbízással való kijelölésére a távollevő vezető közvetlen szolgálati felettese jogosult. A kijelölés azonban nem jelenti a távollévő vagy akadályozott vezető munkáltatói jogkörgyakorlása tekintetében történő helyettesítést. A munkavállalók végzettségi, szakképzettségi adatait a SAP HR rendszerben tartjuk nyilván, s folyamatosan aktualizáljuk. A munkáltató szintén a SAP HR rendszerben tartja nyilván a munkavállalók rendelet szerinti bontású egészségügyi alkalmasságának meglétét, illetve a soron következő foglalkozásegészségügyi vizsgálat időpontját. A képzésre a BIK N Eljárása vonatkozik. A MÁV-START Zrt. oktatási utasítása szabályozza többek között az időszakos, a vasútbiztonsági, a tűzvédelmi, vagyonvédelmi, vegyvédelmi, környezetvédelmi, munkavédelmi oktatások rendjét, a vizsgáztatással kapcsolatos szabályokat. Évente részletes, képzési formák, szervezetek szerinti bontású, konkrét képzés megnevezés mélységű képzési terv készül, melynek végrehajtását a Humánerőforrás szervezet koordinálja.

IV.8.a) kapcsolási technikák (beleértve a hegesztést és a ragasztást); - Oldható kötések: A MÁV-START Zrt. által a vasúti járművek karbantartásánál alkalmazott oldható kötések a következők: Szabványos hatlapfejű csavarkötés rugós alátéttel, előírt nyomatékra meghúzással Hatlapú koronásanyás, csavarkötés sasszegbiztosítással, előírt nyomatékra meghúzással Biztosítógyűrűs anyás csavarkötés, előírt nyomatékra meghúzással Önbiztosító gyűrűs anyás csavarkötés, előírt nyomatékra meghúzással Műanyag tömítésű csavarkötés nagy rezgésnek kitett helyeken a biztonságos elfordulás, meglazulás elleni védelem céljából külön, egyedi megrendelés esetén alkalmazzuk. A csavarkötést az adott járműre vonatkozó technológiai utasításban meghatározottak alapján hozzuk létre. A járművek szerelésére vonatkozó utasítás része, hogy a csavarkötést be kell méretezni a kötésben előforduló terhelésre, és ennek megfelelően kell kiválasztani a csavarkötéshez az alkotókat. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 135

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 101/145


Változat: 2.

A csavarkötés csavarból, anyából és alátétből állhat. Az alátétet az anya és a felület közé behelyezni. Ha a csavarkötést elfordulás ellen biztosítani kell, akkor sasszeget használunk. Ezért pl. a vasúti járművek nagy terhelésű ütközőinek biztosításához a koronásanyás sasszeges megoldást alkalmazzuk. Műanyagbázisú csavarkötés nagy igénybevételű helyekre: Műanyagbázisú egykomponensű rögzítő termékek, melyek teljesen kitöltik a csavarmenetek közötti hézagot. Levegőtől elzárva és fémmel érintkezve nagy mechanikai terhelhetőség, kiváló kémiai ellenálló képességű műanyaggá szilárdulnak. Ez az anyag belső kohéziója, valamint a felületekhez való tapadása révén anyagzárat hoz létre a menetek között. Az anyagzár mindenfajta mozgást megakadályoz a menetben. Megjegyzés: A műanyag tömítésű csavarkötés nagy rezgésnek kitett helyeken a biztonságos elfordulás, meglazulás elleni védelem céljából külön, egyedi jármű karbantartási megrendelés esetén alkalmazzuk. A csavarkötésre vonatkozó és a teherkocsi javításban alkalmazott szabványok MSZ EN 2356, 24014, 24032, 2454, MSZ 2264, 1612, 2200-12, DIN 128, DIN 935, DIN 6797, A csavarkötés kézi szerszámai, eszközei: Villáskulcs Csillag villás kulcs Dugókulcs Nyomatékkulcs Állítható kulcs Imbuszkulcs stb., - Hegesztés Az MSZ EN ISO 3834-2, MSZ EN 15085-2, és az MSZ EN 15085-3 hegesztő üzem alkalmassági követelmény szabványokat kielégítő rendszert működtetünk annak érdekében, hogy a MÁVSTART Zrt. egész területén a hegesztett szerkezetek megbízhatóak és hibamentesek legyenek a gyártásban, javításban és az üzemelésben, a tervezéstől kezdve az anyag kiválasztáson keresztül egészen a gyártásig, és az ezt követő ellenőrzésig. A MÁV-START Zrt. MSZ EN ISO 3834-2 és MSZ EN 15085-2 szabványok szerinti hegesztőüzem tanúsítvánnyal rendelkezik Fényeslitke TM, Békéscsaba TM, Pécsbánya TM, Ferencváros TM, Dunaújváros TM és Szolnok VJT-n. A hegesztésre az IEU07 számú Eljárási Utasítás vonatkozik. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 136

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 102/145


Változat: 2.

- Ragasztás A ragasztás elvégzéséhez technológiai utasításokkal rendelkezünk az adott típusnak megfelelően. A hegesztésre és ragasztásra vonatkozó személyi kompetenciákat nyilvántartjuk a Humánerőforrás szervezet SAP rendszerében és hegesztés esetén a hegesztők kompetencia táblázatában is. IV.8.b) roncsolásmentes vizsgálat; A roncsolásmentes anyagvizsgálatot végző, megfelelő kompetenciával rendelkező munkatársakat nyilvántartjuk és felügyeljük a tanúsítványok érvényességét. A hegesztett kötések ellenőrzését, vizsgálatát csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy végezheti. Dokumentált vizsgálatokat csak az alábbi minősítéssel rendelkező személyek végezhetnek: A dokumentált vizsgálat fajtája Szemrevételezéses

A vizsgálat elvégzéséhez szükséges minősítés VT2

Ultrahangos

ÚT2

Radiográfiai

RT2

Mágnesezhető poros

MT2

Folyadékbehatolásos

PT2

Új szakképesítés megszerzésére irányuló beiskolázásokat csak az MSZ EN ISO 9712 szerinti minősítést és tanúsítást kiadó intézményeknél lehet megrendelni. A Roncsolásmentes Anyagvizsgálói Tanúsítványok megszerzésekor, illetve azok meghosszabbításakor a tanúsítvány érvényességi területének az alábbiakat kell minimum tartalmazni: - Ipari szakterülete: Vasúti vizsgálatok RM, - Termék területe: (w) hegesztett kötések Az MSZ EN ISO 9712 szabvány 7.4. pontja szerint a tanúsítást követően a közellátás élességét évente kell vizsgálni és a munkáltatónak ezt igazolnia kell. A képzést Humánerőforrás Szervezet felügyeli.


ÉRTESÍTŐ 137

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 103/145


Változat: 2.

IV.8.c) a jármű végső ellenőrzése és üzembe helyezése, A karbantartást végző műhely gondoskodik a munkafolyamatba épített ellenőrzésről, a technológiai utasítások szerinti, minőségi munkavégzésről. A karbantartást végző műhelybe szükséges személyi feltételeket nyilvántartjuk. Ezek a következők: - Műszaki vezető - Kontakt személy megrendelések, műszaki ügyek - Területi IIR szakértő - Integrált irányítási megbízott - Mérőeszköz megbízott - Műszaki dokumentáció felügyelet, változáskezelés - Oktatási felügyelete - Anyagvizsgálók - Fékkarbantartó - Targonca vezető (dízel és villamos) - Emelőgép kezelők  Hegesztőüzemekben: -

Minősített hegesztő, Hegesztési felelős, Hegesztési felelős üzemi helyettese, IWP, Hegesztési felelős további üzemi helyettese.

A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos ellenőrzéseket a karbantartást végző műhelynek, illetve a szerződésben meghatározott műhelynek kell elvégeznie, az erre vonatkozó felelősség nem osztható meg. A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos nyilvántartások vezetése a MÁV-START Zrt. felelőssége. A megrendelő részére a közlekedésbiztonsági mérőlapokról igény szerint másolatot készítünk. A műhely képviselője a Munkalap aláírásával igazolja a megrendelés teljesítését, a munkák elvégzését, a műhely ezzel kapcsolatos felelősségét. A karbantartó hely képviselője a megjavított járművekről kimutathatóan értesíti a megrendelő képviselőjét. Az időszakos karbantartásokon, a kötelező munkákon és a közlekedésbiztonsággal összefüggő javításokon túl megrendelt munkák teljesítését a megrendelő megbízottja tételesen ellenőrizheti. Tevékenysége csak végátvétel jellegű, nem terjed ki a folyamatba épített ellenőrzésekre. Az elvégzett munkák elfogadása esetén a kocsi átvételét a Munkalapon aláírásával igazolja. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 138

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 104/145


Változat: 2.

A megrendelő jelenléte nélkül is elkészültnek minősül és forgalomba adható az a jármű, amelyet a karbantartási hely illetékese megfelelőnek minősített. Az átvétel megtagadását a felmerült ok megjelölésével a Munkalapra írásban rá kell vezetni. A jármű átvételét követően a megrendelő gondoskodik a jármű forgalomba adásáról. A tehervagonok karbantartása során megkülönböztetünk tervezett karbantartást (fővizsgálatot), illetve eseti karbantartást (futójavítást). A tervszerű karbantartás esetén minden alkalommal a vállalatunk a megrendelővel egyedi Vállalkozási Szerződést köt, melyben minden esetben rögzítjük a teljesítés, illetve az átadásátvétel módját. Az átadás-átvételt a felek jegyzőkönyvben rögzítik. A megrendelt munkát Megrendelő képviselője veszi át a Vállalkozó arra jogosult képviselője jelenlétében. Amennyiben a Megrendelő képviselője egyeztetett időpontban az átvételnél nem tud jelen lenni, ebben az esetben az átvételt Vállalkozó arra jogosult képviselője végzi a Vállalkozó minőségirányítási rendszere alapján. Ilyen esetben Megrendelő utólag az átadás-átvétel során felvett jegyzőkönyvben szereplő adatokat nem vitathatja. Az átadás-átvétel alkalmával a fővizsgát végző műhely átadja a Megrendelő részére eredeti példányban azokat a kötelezően előírt dokumentumokat, kimérő lapokat, melyek a tulajdonos részére a jármű előtörténetének archiválásához szükségesek (pl. NKH felé). A járművek végső üzembe helyezése a Megrendelő, illetve a tulajdonos feladata. Az eseti karbantartásokra külső megkeresések alapján vállalatunk az egyes vasútvállalatokkal Karbantartási keretszerződést köt különböző idő intervallumokra. Ezekben a keretszerződésekben az átadás-átvétel módja minden esetben meghatározásra kerül. A javítást végző műhely az általa elvégzett munkákat a Megrendelő felé készre jelenti, Az átadás-átvétel általában a Megrendelő képviselője jelenlétében történik, a munkák átvételét a Munkalapon a Megrendelő képviselője aláírásával nyugtázza. Amennyiben az átvételen a Megrendelő képviselője nem tud, vagy nem kíván jelen lenni, úgy az átvételt a műhely arra jogosult munkavállalója végzi el. A jármű/vek ismételt üzembe helyezése a megrendelő feladata. IV.8.d) a fékrendszereken, kerékpárokon és vonókészüléken elvégzett karbantartási tevékenységek, valamint a veszélyes áruk szállítására szolgáló tehervagonok egyes komponensei, például a tartályok és szelepek esetében végzett karbantartási tevékenységek; A közlekedésbiztonsággal szorosan összefüggő berendezések (fékrendszer, kerékpár, vonó és ütközőkészülék, stb.) karbantartásai, javításai az érvényben levő MÁVSZ és vonatkozó Technológiai Utasítások (E12, E2 Közlekedésbiztonsági előírások stb.) előírásai szerint történnek.


ÉRTESÍTŐ 139

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 105/145


Változat: 2.

A vasúti járművek karbantartásához kapcsolódó előírásokat a MÁV által kidolgozott technológiai utasítások, valamint egyes közlekedésbiztonsággal összefüggő berendezésekkel szembeni követelményeket szabványok határozzák meg. Az Utasítások meghatározzák a karbantartás körébe tartozó összes tevékenységet, ezen belül az ellenőrzéseket, a vizsgálatokat, a méréseket, alkatrészek-berendezések cseréjét, beállításokat, javításokat. Az Utasítások részletesen tartalmazzák: -

a szét és összeszerelési utasításokat,

-

a cserélhető alkatrészek szereléséhez szükséges rajzokat,

-

a karbantartási kritériumokat,

-

az ellenőrzéseket és vizsgálatokat, ezek határértékeit

-

a feladat elvégzéséhez szükséges eszközöket, anyagokat,

-

a személyi biztonság érdekében a munkavédelmi szabályokat,

-

a védőfelszerelések használatát,

-

karbantartási műveletek utáni ismételt üzembe helyezés előtt elvégzendő szükséges vizsgálatokat és eljárásokat.

A karbantartások végrehajtásakor a járművek különböző szerkezeti egységein végzendő vizsgálatok és karbantartási, javítási munkák eltérő munkavállalói képzettséget és képzettségi szintet igényelnek, illetve a karbantartásokra alkalmazott szabványok, technológiák és egyéb előírások is sok esetben meghatározzák a munkavállalókra vonatkozó szakmai képzettséget, illetve a gyakorlati szintet. Annak érdekében, hogy valamennyi munkavállaló képzettségi szintjére rátekintéssel rendelkezzünk, a vállalatunk az SAP HR rendszerben tartja nyílván, és folyamatosan aktualizálja a munkavállalók végzettségi, szakképzettségi adatait. A karbantartásokat végző területi műhelyek struktúrájának kialakításakor vállalatunk figyelembe veszi a technikai adottságok mellett a munkavállalói oldalon meglévő szakmai képzettségi szintet is, ennek megfelelően kerülnek meghatározásra az előírásoknak mindenben megfelelő, különböző elvégezhető karbantartási szintek, az azokhoz kapcsolódó technológiai előírások. A közlekedés biztonságot érintő alkatrészek esetében (fékszerkezeti elemek (MÁVSZ 874 sorozat), kerékpárok (MÁVSZ 2616 sorozat, vonókészülék elemei, csavarkapocs) a központi cserejavítást helyeztük előtérbe, melyeket csak és kizárólag a kijelölt – Technológiai Utasításokkal ellátott, az előírt képzettséggel rendelkező munkavállalókkal – és engedélyezett műhelyekben, illetve külső auditált vállalkozásoknál lehet végezni.


ÉRTESÍTŐ 140

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 106/145


Változat: 2.

A karbantartást végző területi műhelyekben ezekre az alkatrészekre a tevékenységet a hibafeltárást végző vizsgálatokra, mérésekre, illetve a meghibásodott közlekedés biztonsággal összefüggő alkatrészek cseréjére korlátozzuk, melyek elvégzésére a szakképzettségük biztosított. Veszélyes áruk szállítására vonatkozó tehervagonok egyes komponensei, pld. tartályok és szelepek esetén, a JBI műhelyeiben el nem végezhető teherkocsi karbantartások, javítások esetén, amennyiben a kocsi még érvényes karbantartási jellel rendelkezik, de sérülései, meghibásodásai olyan mértékűek, hogy azok elhárításának eszközigénye meghaladja az adott területi Járműbiztosítási Igazgatóság teherkocsi javító műhelyének felkészültségét és adottságait, akkor a kocsijavító vezetője javaslatot tesz a megrendelő részére a javítás más műhelyben történő elvégzésére. A fenti tartálytestre és szelepek javítására vonatkozó igényeket minden esetben külső fél (Miskolc és Debrecen Járműjavító) végzi el! Gázszállító tartálykocsikat vállalatunk nem javít. Amennyiben túlnyomás nélküli folyadékszállító tartálykocsin kell a RID 6.8.2 pont szerinti vizsgálatokat elvégezni a tartályon, illetve az armatúrákon, azokat előírás szerint (MSZ-07 2212) tisztított állapotban lévő járműnél, hatósági engedéllyel rendelkező és nyilvántartott Kazánbiztos munkavállalóink, vagy külső, hatósági engedéllyel rendelkező vállalkozók végzik. Tervszerű karbantartásokat (fővizsgálat) a szerelvényeken kizárólag kijelölt műhelyben végezzük. Eseti jellegű karbantartásoknál a Tűzvédelmi előírások betartása mellett csak külső, szétszerelést nem igénylő tömítés cseréket, és alkatrész pótlásokat végzünk a tartálytesten, mely nem igényel az általánostól eltérő szakképesítést. A tehervagon karbantartó műhelyek kompetencia nyilvántartás formátumát a BIK ezen Eljárás 13. számú melléklete tartalmazza. IV.8.e) egyéb azonosított, a biztonságot befolyásoló szakterületek. A Társaság folyamatosan felülvizsgálja a karbantartás végrehajtási tevékenységét, és minden a tevékenységre nézve biztonsági kockázatot rejlő folyamatot a Kockázatkezelési eljárásban meghatározott módon azonosít, majd nyomon követ, valamint időszakosan felülvizsgál. Szükség esetén kezdeményezi a szakmai alkalmasságra vonatkozó nyilvántartás(ok) módosítását. Az Üzemeltetés támogatás/Átvétel és minőség-ellenőrzés szervezet a tehervagonok karbantartásához kapcsolódó minőségellenőrzési és átvételi tevékenységet irányítja a megfelelő vasútüzem biztonság, minőségbiztosítás érdekében az üzem-és üzletbiztonság elsődlegessége érdekében.


ÉRTESÍTŐ 141

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 107/145


Változat: 2.

IV.9. A tájékoztatási eljárásnak a karbantartás-végrehajtási feladatkörre való alkalmazásakor legalább a következő elemeket a járműállomány-karbantartás irányítási és a karbantartásfejlesztési feladatkör rendelkezésére bocsátjuk:

IV.9.a) a karbantartási megbízásoknak megfelelően elvégzett munkálatok; A járműállomány karbantartásra vonatkozó szerződésben rögzíteni kell a karbantartás irányítási és fejlesztési feladatkört betöltő szervezet(ek) részére történő adatszolgáltatás rendjét (tartalom, forma, kapcsolat, gyakoriság). Az adatszolgáltatási rendszer adattartalmának valódiságát a Társaság által működtetett vállalat – és minőségirányítási rendszerek szavatolják, amelyek kiegészülnek a Társaság által működtetett ellenőrzési folyamattal. A karbantartási és a javítási eseményeket, az elvégzett javítások részletes minden telephelyen, minden járműre vonatkozóan rögzítésre kerülnek – saját és idegen járművekre vonatkozóan egyaránt – dokumentálva vannak a működő számítógépes informatikai rendszerben (MFG/EAM, Webtool).

IV.9.b) valamennyi, a biztonságot érintő, a szervezet által azonosított lehetséges hiba; A karbantartási tevekénység bármely fázisában észlelt akár eseti, akár rendszeres, a vasúti közlekedés, illetve a személy- és vagyonbiztonságot érintő hibát, eltérést a karbantartásra vonatkozó megállapodásban rögzített módon és tartalommal kell a karbantartási tevékenységet irányító szervezet tudomására hozni. Az észlelt hibák és eltérések karbantartási tevékenységre gyakorolt hatását a vonatkozó közösségi, hazai jogszabályok, ágazati előírások, karbantartási utasítások, valamint a karbantartásra vonatkozó megállapodásnak kell tartalmaznia. IV.9.c) üzembe helyezés. A karbantartási tevékenység végső fázisa a jármű üzembe helyezése. Az üzembe helyezést a karbantartási tevékenységet szabályozó megállapodásban rögzített módon kell elvégezni, és arról a meghatározott módon és tartalommal kell adatot szolgáltatni a karbantartás irányítást végző szervezet részére, valamint el kell végezni a karbantartási megállapodásban rögzített dokumentumkezelést is. RCH-val kötött megállapodás szerint a Webtool rendszerben rögzítjük a karbantartási információkat. A megállapodásokban előírt dokumentumokat adjuk át papír alapon a megrendelőnek (fékmérőlap, kimérőlapok, munkalap stb.) 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 142

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 108/145


Változat: 2.

Idegen vasútvállalatok esetén papíralapon történik valamennyi karbantartási információ átadása. A dokumentumok kezelésére az IEU02 számú Eljárási utasítás vonatkozik. A dokumentumokat a MÁV Zrt. Iratkezelési Szabályzatában meghatározott ideig őrizzük, amennyiben a megrendelővel külön megállapodás nem történik (ez hosszabb megőrzési idő lehet).

IV.10. A dokumentációs eljárásnak a karbantartás-végrehajtási feladatkörre alkalmazásakor legalább a következő elemeket kell nyilvántartásba vesszük:

való

IV.10.a) a biztonságot befolyásoló tevékenységekkel kapcsolatos valamennyi berendezés, felszerelés és szerszám egyértelmű azonosítása; A gépek, berendezések kezelését az IEU63 számú Eljárási Utasítás írja le. A gépészeti berendezések jegyzékének formátumát ezen Eljárás 7. számú melléklete tartalmazza. IV.10.b) valamennyi elvégzett karbantartási munka, beleértve a felhasznált személyzetet, szerszámokat, felszerelést, alkatrészeket és anyagokat, továbbá: A vasúti járművek karbantartásához kapcsolódó előírásokat a MÁV által kidolgozott technológiai utasítások, valamint egyes közlekedésbiztonsággal összefüggő berendezésekkel szembeni követelményeket szabványok határozzák meg. 

A vontatott és különleges járművek vonatkozásában az alapadatokat 31/2010.(XII.23.) NFM rend. 1. számú melléklet szerint pályaszámonként kiállított táblázatok tartalmazzák, amelyek része a „31/2010. (XII. 23.) NFM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERINTI ADATLAP”-nek. Az egyes szerkezetekre, berendezésekre, alkatrészekre, amelyek a vasútbiztonsággal közvetlenül összefüggésben vannak, hatósági előírások vonatkoznak, az utasításoknak megfelelően végezzük a méréseket, ezekről adatlapokat, mérőlapokat állítunk ki. A karbantartáshoz kapcsolódó valamennyi részletes információt az EAM informatikai rendszer tartalmazza.



A MÁV-START Zrt. minden év szeptember 30-ig felülvizsgálja, illetve elkészíti az üzembentartói felelősségi körébe tartozó valamennyi jármű vonatkozásában a 3 évre a gördülő karbantartási tervét. Az idegen vasúti járművek karbantartása során az elvégzett javításokat az EAM informatikai rendszer tartalmazza, a kiállított mérőlapokból, adatlapokból egy példányt a telephelyen megőrzünk, egy példányt a jármű tulajdonosnak vagy az üzemeltetőnek szerződés szerint megküldünk. A vontatott járművek vonatkozásában felvett munkalapok tartalmazzák a karbantartás során elvégzett munkákat, amely a kiállított számla melléklete.


ÉRTESÍTŐ 143

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 109/145


Változat: 2.

A részlegvizsga és a fővizsga során az „Átvételi dokumentáció” tartalmazza a vizsgálatok, mérések eredményeit, adatait. A karbantartáshoz kapcsolódó valamennyi részletes információt az EAM informatikai rendszer tartalmazza. A szerződés szerint végzett vasúti járművek karbantartása során felhasznált személyzetet, szerszámokat, felszerelést nyilvántartjuk, az alkatrészeket és anyagokat az EAM rendszerben rögzítjük, és a megrendelőnek a szerződés szerint adatokat adunk át. IV.10.b.i. a szervezet letelepedési helye szerinti, vonatkozó nemzeti jogszabályokat; A feladatok részletes leírását szervezeti egységenként a Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, amely egyértelműen meghatározza a karbantartási tevékenység ellátása során a szükséges feladatokat, hatásköröket, és az illetékességnek megfelelő felelősséget. A karbantartásért felelős munkaköröket és személyek meghatározását a BIK ezen Eljárás 9. melléklete tartalmazza. A vasútbiztonságra vonatkozó közösségi jogforrásokat, a kihirdetett kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokat (TSI), vasútbiztonságra vonatkozó nemzetközi és hazai jogszabályokat nyilvántartjuk.

IV.10.b.ii. a karbantartási megbízásokban meghatározott követelményeket, amelyek a nyilvántartásra vonatkozó követelményeket is tartalmazzák; A szerződéseket a központi szerveren elektronikusan nyilvántartjuk, a hozzáférést az érintettek részére biztosítjuk. A szerződéseket a szerződésgazdák a Poszeidon általános ügyviteli és iktatási rendszerben elektronikusan tárolják. A karbantartási feladatokat a területi Járműbiztosítási Igazgatóságokon (JBI) és a Vasútjármű javítási Telephelyen (VJT) végzik. Amennyiben a MÁV-START Zrt. nem rendelkezik szükséges technológiai előírásokkal, azt a megrendelő a szerződés alapján biztosítja minden esetben. A tervszerű karbantartás konkrét, pályaszám szerinti ütemezését egyes járműtípusoknál havonta, egyes járműveknél hetente végezzük a tulajdonos vasútvállalat képviselőivel. A járműtulajdonos és a MÁV-START Zrt illetékes szervezetei a szerződésben rögzített időpontban ellenőrzik, összevetik (diszpécseri rendszer) a tervezett és tényleges karbantartott járművek listáját. Az elmaradt karbantartásokat a következő operatív tervbe felveszik és így pótoljuk. Az eltérést a tulajdonos igazolja. (Az eltéréseket általában az okozza, hogy a járműveket forgalmi okokból nem állítják be a karbantartó telepekre.) A karbantartási ciklus túllépése esetén a közlekedés- és futásbiztonsági mérések elvégzésre kerülnek. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 144

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 110/145


Változat: 2.

A tervszerű vizsgálatokat javításkísérő lapon munkafázisonként dokumentáljuk, amelyhez hozzáférést biztosítunk, illetve átadunk a járműtulajdonosnak. Az idegen járművek vonatkozásában a karbantartási szerződéseink adatai alapján minden hónapban egyeztetünk a tulajdonos vagy az üzemeltető társasággal, hogy a járművek a ciklusrendnek megfelelően időben kerüljenek karbantartásra, a szükséges vizsgálatok és ellenőrzések elvégzése érdekében. A karbantartási és a javítási események, az elvégzett javítások részletesen minden telephelyen, minden járműre vonatkozóan rögzítésre kerülnek – saját és idegen járművekre vonatkozóan egyaránt – dokumentálva vannak a működő számítógépes informatikai rendszerben (MFG/EAM, Webtool). A dokumentumok kezelését a BIK P Eljárása és a MÁV Zrt. Iratkezelési Szabályzata szabályozza. A karbantartási tapasztalatok, a vizsgálatok, ellenőrzések eredményei alapján javaslatot teszünk és egyeztetünk a jármű tulajdonossal vagy az üzemeletetővel a szükséges technológiai módosításokra vonatkozóan. A karbantartásért felelős személyek munkaköri leírásuk szerint felelnek a járműveken végrehajtott javítások minőségéért. A vezetők ellenőrzésekre a BIK G Eljárása vonatkozik. A saját járműveink vonatkozásában az éves karbantartási terv realizálását folyamatosan figyelemmel kísérjük, havonta értékeljük ennek betartását.

IV.10.b.iii. a végső ellenőrzést és az üzembe helyezésre vonatkozó határozatot; A járműveket javításba érkezésékor átvételi eljárás keretében megvizsgáljuk, munkafelvételi eljárás keretében, így teljes képet kapunk a jármű műszaki állapotáról, meghatározzuk az elvégzendő karbantartási feladatokat. A karbantartás során elvégezzük azokat a szükséges méréseket, ellenőrzéseket amelyeket a szabványok, technológiai utasítások előírnak, elkészítjük a mérőlapokat, dokumentumokat amelyek a karbantartás minőségi elvégzését igazolják. A járművek Járműjavítói javítás utáni – az előírások szerint álló-futópróba megtartásával – átvételét a Társaságunknál működtetett Átvétel és minőség-ellenőrzés szervezet végzi, valamint a munkafolyamatokba beépített ellenőrzések munkafelvételi eljárás keretében biztosítjuk. Az Átvétel és minőség-ellenőrzés által megfelelőnek ítélt és aláírásával igazolt jármű helyezhető üzembe. A Területi Műhelyekben elkészült karbantartásokat az adott helyen megbízott munkavállaló – reszortos, művezető, diszpécser – ellenőrzi és aláírásával helyezhető ismét üzembe a jármű. A járműveknek karbantartás utáni sikeres átadását átvételét követően, a tulajdonos gondoskodik a jármű üzembe- forgalomba helyezéséről. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 145

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 111/145


Változat: 2.

IV.10.c) a karbantartási megbízások által előírt ellenőrző intézkedések és az üzembe helyezés; A járműkarbantartási feladatok felügyeletét a Járműmérnökség vezető végzi. A saját tulajdonunkba tartozó járművek üzemképességét, futásteljesítményét, fogyasztását az üzemeltető szervezeti egység folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi, intézkedik a hiányosságok felszámolására. A tapasztalatok alapján javaslatot tesznek szerkezeti, technológiai átalakításra, módosításra. Általános alapelv és cél, hogy minden jármű a karbantartási ciklusnak megfelelően kerüljön csak a karbantartó műhelybe, és ott a vizsgálatok, javítások, korszerűsítések, a MÁV Utasítások, továbbá a vonatkozó rendeletek szabványok, technológiai utasítások és előírások betartásával úgy kell elvégezni, hogy a jármű a vizsgálati ciklusnak megfelelően a következő vizsgálatig biztonsággal üzemeltethető legyen. Minden sérült jármű javítását, ezt követően a vasútbiztonsági ellenőrzéseket dokumentáljuk. A vasútbiztonsággal összefüggő ellenőrzéseket az üzembe helyezés előtt valamennyi járművön elvégezzük. IV.10.d) a kalibrálás és ellenőrzés eredményei. A meghatározott követelmények ellenőrzéséhez és méréséhez használt számítógépes szoftver vonatkozásában a szoftvernek a kívánt feladat elvégzésére való alkalmasságát az első használatot megelőzően el kell végezni és szükség esetén újból megerősíteni; A meghatározott követelmények méréséhez használt számítógépes szoftverek alkalmasságának biztosítására a mérőberendezéseket kalibráltatjuk. (Pl. Pdr5 fékpróba berendezés) A mérőberendezések kezelésének folyamatát Eljárási Utasítás írja le. Az Eljárási Utasítás melléklete tartalmazza mérőberendezések érvényességének ciklusidejét. A kalibrálási jegyzőkönyv szkennelt példányát a mérőeszköz nyilvántartó szoftverbe feltöltjük. A nyilvántartó szoftverben nyomon követhetőek a mérőberendezések. Az érvényességi időt a mérőberendezésen feltüntetjük. IV.10.e) az előző mérési eredmények érvényessége, ha a mérőműszer nem felel meg az előírásoknak. A mérőeszköz helyes működésével kapcsolatos bármilyen bizonytalanság esetén a mérést egy előírás szerinti mérőeszközzel meg kell ismételni. A nem megfelelőnek vélt mérőeszköz javítására vagy cseréjére a művezetőnek, valamint a mérőeszköz felelősnek, illetve megbízottnak intézkednie kell.


ÉRTESÍTŐ 146

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 112/145


Változat: 2.

Vontatójárművek és személyszállító kocsik karbantartása B.1. Vannak eljárások a karbantartási követelményeknek/előírásoknak/folyamatoknak a biztonsági adatokból és a gördülőállomány feladataiból történő levezetésére. A MÁV-START Zrt. által üzemeltetett járművek adatait a vontatójárművek vonatkozásában a mozdonykönyv tartalmazza, mely az alapadatokon kívül tartalmazza a karbantartási eseményeket, üzemgazdasági adatokat (km, fogyasztás, üzemóra, stb.), valamint a fékmérés, kerékmérés és közlekedésbiztonsági lapokat. A járműveknél a biztonsági szempontból kritikus alkatrészeken elvégzett javítások dokumentumait, adatait az informatikai rendszerünk rögzíti. 

A meghatározó fődarabok cseréjét, javítását a mozdonykönyv tartalmazza.



A karbantartáshoz kapcsolódó valamennyi részletes információt az EAM informatikai rendszer tartalmazza.

A vontatójárművek karbantartásának folyamatát az IEU64 számú Eljárási Utasítás írja le. A sebességmérő regisztrátumok kezelését és ellenőrzését elvégezzük a 2/2009. Működtetési vezérigazgató-helyettesi utasítás a sebességmérő regisztrátumok kezeléséről és ellenőrzéséről utasítás szerint. A vontatójárművek vonatkozásában minden járműtípushoz tartozik üzemeltetési- kezelési Útmutató, valamint hibakeresési Útmutató. A vontató és vontatott járművekre vonatkozó mentési utasításban meghatározzák a baleset esetén a szükséges technológiát, járműtípusonként bemutatva az emelési pontokat. A vasúti járművek karbantartását, javítását az IEU64 számú Eljárási Utasítás írja le. A BIK ezen Eljárás 6. számú melléklete tartalmazza a karbantartási technológiák listáját (vontató és vontatott járművek, illetve berendezések karbantartási technológiáinak listája) B.2. Vannak eljárások a karbantartás ütemezésének az ellátott szolgálat típusához és mértékéhez és/vagy a gördülőállomány működése alapján kapott adatokhoz történő hozzáigazítására. A Társaság feladatainak ellátásához szükséges és a piaci szereplők által megrendelt karbantartási és javítási feladatok időszakos (éves, havi, kétheti) tervezését az IEU62 számú Termeléskoordináció című Eljárási Utasítás írja le.


ÉRTESÍTŐ 147

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 113/145


Változat: 2.

A vontatójárművek karbantartási esedékességét az adott járműre kiadott karbantartási utasítás tartalmazza. A BIK ezen Eljárás 6. számú melléklete tartalmazza a karbantartási technológiák listáját (vontató és vontatott járművek, illetve berendezések karbantartási technológiáinak listája). A területi Járműbiztosítási Igazgatóságok és Területi Műhelyek a karbantartási ciklusrend alapján terveket (évi, havi, gördülő kétheti) készítenek, és átadják a vontatójármű üzemeltetője részére. A vontatójármű üzemeltetője a szükségessé váló karbantartási feladatok és a közlekedésbiztonsági előírások szerinti mérések elvégzésére a vontatójárművet időben rendelkezésre bocsátja a kétheti tervben megjelölt, megfelelő kompetenciával rendelkező karbantartó műhelyben és időpontban.

Mozdonyfedélzeti MÁVberendezés START Elektronikus (interfész)

MÁVTRAKCIÓ (interfész)

Menetigazolvány rendszer

Futásteljesítmény adatok

Manuális rögzítés

Alkatrész lista Művelet lista (Hibakód)

Járműsorozat Szolgálati hely

PM (ciklusrend)

Eszköz

Karbantartási feladat

Munkautalvány

Anyagfelhasználás Munkaidő lejelentés

Rögzített adatok

Kontrolling



A karbantartás tervezést a Járműbiztosítás és termeléskoordináció szervezet végzi, az alábbi folyamatok szerint, mely tervezés során hosszú- és rövidtávú tervezési folyamatok történnek.


ÉRTESÍTŐ 148

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 114/145


Változat: 2.

Hosszú távú tervezés

Rövid távú tervezés Tervezés alapadatainak megadása (kiadandó db szám, jármű forduló, műhely kapacitás, javítások állashely-igényei)

Tervezés alapadatainak megadása (várható futásteljesítmény)

Terv elkészítése (automatikus)

Terv törlése

Terv elkészítése (automatikus) Terv eredményeinek áttekintése

N

Terv eredményeinek áttekintése

Terv megfelelő?

I

N Terv megfelelő?

I

N Terv korrigálható?

I

Terv adatainak exportásása MS Project-be

N Terv korrigálható?

I Manuális terv-módosítás

Manuális terv-módosítás Terv importálása MS Project-ből

Terv elfogadása

Terv elfogadása

B.3. Vannak eljárások annak biztosítására, hogy a karbantartásért való felelősség egyértelműen meghatározásra kerüljön a karbantartási munkakörök betöltéséhez szükséges kompetenciák és a felelősség megfelelő szintű megállapítása érdekében. A karbantartás során a csoportvezetők (villamos, pneumatikus, járműszerkezeti) a Vizsgálatkísérő lapon naponta feltüntetik a vizsgálat dátumát és a munka megkezdése előtt elosztják a karbantartási előírások, technológiai tevékenységi jegyzék szerinti feladatokat a szükséges kompetenciák szerint. A Vizsgálatkísérő lapon a csoportvezetők aláírásukkal igazolják az elvégzett munka ellenőrzését és leírják az esetlegesen elmaradt, közlekedésbiztonságot nem veszélyeztető, vizsgálatot és javítást, annak okával együtt. A vasúti járművek karbantartását, javítását az IEU64 számú Eljárási Utasítás írja le.


ÉRTESÍTŐ 149

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 115/145


Változat: 2.

B.4. Vannak eljárások a napi üzemelésből eredő üzemzavarokra és meghibásodásokra vonatkozó információk összegyűjtésére és azoknak a karbantartásért felelős személyek számára történő jelentésére. A járműszerelők a vizsgálatkísérő lapon munkaterületenként aláírásukkal igazolják a feladatok elvégzését, azt hogy a jármű megfelelő, a vizsgált területen nem észleltek hibát. Amennyiben a szerelők nemmegfelelőséget tárnak fel, jelzik a csoportvezetőnek, aki munkautalványon rögzíti a futójavítás okát és a javítást végzők nevét, akik a javítás elvégzését, a hiba megszüntetését aláírásukkal igazolják. A karbantartás adatai a papíralapú dokumentálás mellett, az MFG-EAM szoftverben is rögzítésre kerülnek, visszakereshetőek. A rendszer működési sémáját a következő ábra tartalmazza:

B.5. Vannak eljárások a meghibásodásokból és a nem megfelelő gyártásból vagy a gyártási hiányosságokból eredő kockázatoknak a teljes életciklus során történő azonosítására, és azoknak az érdekelt felek számára történő jelentésére. A helyesbítő és megelőző tevékenységet az IEU05 számú Eljárási Utasítás írja le. A Nemmegfelelőségek kezelését az IEU04 számú Eljárási Utasítás írja le.


ÉRTESÍTŐ 150

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 116/145


Változat: 2.

B.6. Vannak eljárások a karbantartás teljesítményének és eredményének igazolására és ellenőrzésére annak biztosítása céljából, hogy azok megfeleljenek a vállalati előírásoknak. A vontatójárművek karbantartása dokumentált, nyomonkövethető. A technológiai utasításokban, szabványokban előírtak szerint elvégezzük a szükséges műveleteket, méréseket, azok eredményét rögzítjük formanyomtatványokon és az EAM számítógépes szoftverben. A karbantartás megfelelőségét folyamatközi ellenőrzésekkel, vezetői ellenőrzésekkel, belső ellenőrzéssel és belső auditokkal vizsgáljuk. Amennyiben szükséges helyesbítő és megelőző tevékenységet végzünk az IEU05 Eljárási utasításban leírtak szerint. A vezetői ellenőrzésekre a BIK G Eljárása, a belső ellenőrzésekre pedig a BIK S Eljárása vonatkozik. A belső auditokra az IEU03 számú Eljárási Utasítás vonatkozik.


ÉRTESÍTŐ 151 1.

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 117/145


Változat: 2.

A BIK B Eljárás mellékletei 1. számú melléklet

A MÁV-START Zrt. középtávú biztonsági stratégiai terve

2. számú melléklet

Karbantartási telephelyek


MÁV-START Zrt. Szervezeti ábra


Lista a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos szerződésekről


GED-950-00-0017 UTASÍTÁS MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

KÉSZÍTÉSÉHEZ, KEZELÉSÉHEZ, NYILVÁNTARTÁSÁHOZ 6. számú melléklet

Lista a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos járműkarbantartási technológiákról


Gépészeti berendezések jegyzéke minta


Karbantartásért felelős irányító személyek jegyzéke


ECM karbantartás-végrehajtás feladatkörben közreműködő szervezetek


Az ECM feladatok szerinti felelősök nyilvántartása


Integrált Eljárási Utasítások listája


Karbantartási terv minta


Tehervagon karbantartó műhely kompetencia nyilvántartás minta


ÉRTESÍTŐ 152

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 118/145


Változat: 2.


A MÁV-START Zrt. középtávú biztonsági stratégiai terve A MÁV-START Zrt. középtávú biztonsági stratégiai terve szorosan kapcsolódik a tulajdonos, azaz a MÁV Zrt. középtávú biztonsági tervéhez. A társaság állandó fejlődése érdekében a vonatkozó törvények és előírások határozzák meg a középtávú biztonságirányítási stratégiai tervünket, melynek fő célja a Társaság biztonsági helyzetének folyamatos javítása. A középtávú biztonsági célkitűzések kialakításakor figyelembe vesszük a nemzetközi biztonsági szinteket, és a hazai vasútbiztonsági stratégiai elveket a kockázatok csökkentése érdekében. A Társaság folyamatos szervezeti változásakor kiemelt figyelmet fordítunk a biztonsági feladatok maradéktalan teljesülésére.


ÉRTESÍTŐ 153

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 119/145


Változat: 2.


Karbantartási telephelyek Település

Tevékenység

Cím

Hrszámú

Terület m²

Tulajdoni lapon

1

Füzesabony

Járműjavítás

3390 Füzesabony, Baross G. út 1.

1377/28

44 349

Tulajdonos: MÁV Zrt.

2

Miskolc

Vontató jármű javítás

3521 Miskolc, Kinizsi út 21.

6434/35

384 914


3

Miskolc

Vontatott jármű javítás

3527 Miskolc, Kandó K. tér 1-3.

5078

155 032

Kezelő: MÁV Zrt.

4

Dombóvár


7400 Dombóvár, Gyenis Antal u. 31.

1889/13

76 402


5

Dombóvár


7401 Dombóvár, Gyenis Antal u. 31.

1889/13

76 402


6

Nagykanizsa


8800 Nagykanizsa, Csengery u. 84.

3774/18

64 171


7

Nagykanizsa


8801 Nagykanizsa, Ady E. u.

3774/18

64 171

Tulajdonos:MÁV Zrt.

8

Murakeresztúr

Járműjavítás

8834 Vasútállomás

097/1

26 643

Kezelő: MÁV Zrt.

9

GyékényesZákány

Járműjavítás

946/15

150 321

Kezelő:MÁV Zrt.

10

Pécs-Rendező


8852 GyékénesZákány, Jókai Mór u. 1. 7630 Pécs, Pécsbánya Rendező

41272/13

76 730


11

Pécs

Járműjavítás

7622 Pécs, Verseny u. 4.

19157/4

124 776


12

Kecskemét

Járműjavítás

6000 Kecskemét, Halasi út 19.

9393/15

7 192


13

Békéscsaba

Járműjavítás

5600 Békéscsaba, Kertész u. 2.

3114/13

109 539


14

Kiskunhalas

Járműjavítás

6401 Kiskunhalas, Majsai út 1.

5749/14

166 907

Vagyonkez.:MÁV Zrt.

15

Szentes

Járműjavítás

6600 Szentes, Korsós sor 51.

4418/6

44 148


16

Szeged

Járműjavítás

6729 Szeged-Rendező pu.

21744/9

114 683


Sorszám


ÉRTESÍTŐ 154

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 120/145


Változat: 2.

17

Celldömölk

Járműjavítás

9500 Celldömölk, Szabadság tér 2-3.

812/22

26 942


18

Szombathely

Járműjavítás

9700 Szombathely, Sas u. 1.

7093/5

67 164

Vagyonkez.:GySEV Zrt.

19

Dunaújváros

Járműjavítás

2400 Dunaújváros, Béke krt. 3.

772/12

295 078

Kezelő: MÁV Zrt.

20

Székesfehérvár

Járműjavítás

8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 1.

7671/10

214 250


21

Debrecen


4033 Debrecen, Déli sor 51.

150008

611 241

Kezelő:MÁV Zrt.

22

Debrecen


4034 Debrecen, Déli sor 51.

150008

611 241

Kezelő:MÁV Zrt.

23

Nyíregyháza + KK

Járműjavítás

6705/23, 6705/5

78 563 29 127


24

Fényeslitke


4400 Nyíregyháza, Erkel F. út 10 KK.: Állomás tér 1-3. 4621 Fényeslitke, Északi pu. 1.

027/14

88 429


25

Záhony

Járműjavítás Normál nyomtáv

4625 Záhony, Fűtőház u. 1.

048/32

6 578


26

Záhony

Járműjavítás Széles nyomtáv

4626 Záhony, Fűtőház u. 1.

048/32

6 758


27

Budapest Ferencváros


1097 Budapest, Fék u. 8.

38236/180

828 287

Kezelő MÁV Bp.Ig.

28

Budapest Ferencváros

Teherkocsi javítás

1098 Budapest, Fék u. 8.

38236/180

828 287

Kezelő: MÁV Bp. Ig

29

Komárom

Járműjavítás

2900 Komárom, Gyár u. 2.

1586/5

30

Győr

Kocsijavító

9021 Győr, Révai u. 2.

7028/8

16 700


31

Győr

Járműjavítás

9021 Győr, Révai u. 2.

7028/8

16 770


9222 Hegyeshalom, Katona J. út 3.

947/15

484 295

Kezelő:MÁV Zrt.

9223 Hegyeshalom, Katona J. út 3 .

947/15

484 295

Kezelő: MÁV Zrt

2660 Balassagyarmat, Benczúr Gy. Út 1/a

1815/1

26 663

32

Hegyeshalom

33

Hegyeshalom

34

Balassagyarmat

Vontató jármű javítás Vontatott jármű javítás (felfüggesztve) Járműjavítás A oldal



Kezelő: MÁV Zrt

ÉRTESÍTŐ 155

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 121/145


Változat: 2.

35

Balassagyarmat

Járműjavítás B oldal

2661 Balassagyarmat, Benczúr Gy. Út 1/a

1815/1

26 663

Kezelő: MÁV Zrt

36

Budapest Nyugati pu.

Járműjavítás

1060 Budapest, Teréz Krt. 55-57.

28224/16

54 129

Vagyonkez: MNV Zrt.

37

Hatvan

Járműjavítás

3000 Hatvan, Gyárdonyi G. út 2.

2622

3 107


38

Budapest Istvántelek

Járműjavítás

1045 Budapest, Elem u. 5-7.

72701

380 462


39

Budapest Déli pu.

Járműjavítás

1010 Budapest, Alkotás u.

7619/8

149 584


40

Budapest Keleti pu.

Személykocsi javítás

1087 Budapest, Verseny u. 1.

32951/1

204 750

Kezelő:MÁV

41

Budapest Keleti

Kerékeszterga

1087 Budapest, Kerepesi út 12-16.

32951/2

204 750

Kezelő: MÁV

42

Szolnok


5000 Szolnok, Sorompó u. 2

7436/15

124 435


43

Szolnok


5001 Szolnok, Sorompó u. 2.

7436/15

124 435


44

Szolnok

Járműjavító

5000 Szolnok Körösi út 1

7327

70 642


5000 Szolnok Körösi út 1

7350

221 003

Tulajdonos .MÁV Zrt

5000 Szolnok Béke út.1

7038

15 147


5000 Szolnok Füge út 1.

7306

591

Tulajdonos :MÁV Zrt.

333/1

71 673

Kezelő: MÁV Zrt.

6149/14

12 842


45

Kelebia

Kocsijavító

6423 Kelebia Ady Endre út 25.

46

Kecskemét

Keskenynyomközű

6000 Kecskemét KandóK.ut 34


ÉRTESÍTŐ 156

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 122/145


Változat: 2.


MÁV-START Zrt. Szervezeti ábra MÁV-START Zrt. munkaszervezete Vezérigazgató

Értékesítés

Üzemeltetés

Beszerzés

Gazdálkodás

Humánerőforrás

Jog

Marketing és fejlesztés

Technológiatervezés

Személyszállítási szolgáltatásértékesítés

Műszaki fejlesztés

Működésellenőrzés

Üzemeltetés támogatás

Kabinet

Biztonság

Belső ellenőrzés

JÉ projekt Járműmenedzsment

Utasellátó Központ

Járműbiztosítási Igazgatóságok

Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóságok

Vasútijármű javítás


Informatika

ÉRTESÍTŐ 157

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 123/145


Változat: 2.


ÉRTESÍTŐ 158

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 124/145


Változat: 2.

A szabványügyi szervezet Vezérigazgató Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes Járműmenedzsment

Járműmérnökség Szabványügyi előadó Területi szabványügyi felelősök

Működéstámogatás

Járműmérnökség

JárműMűszaki biztosítás és előkészítés termeléskoordináció

Beszerzés

Szabványügyi megbízottak


Járműbiztosítási Igazgatóságok

Vasútijármű Javítási Telephely k

Telephelyek

Vasútijármű javítás

ÉRTESÍTŐ 159

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 125/145


Változat: 2.


Lista a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos szerződésekről Szerződés-szám

Megrendelő

Tárgy/Tartalom

Határozott/ határozatlan

Érvényesség/aktu ális státusz

Ügyintéző

Műszaki szakértő

Teherkocsi futójavítás keret 51680/2014/START MÁV-Kert Kft.

Vasúti teherkocsik karbantartása, javítása Teherkocsi futójavítás (K1530-09 sz. 3.sz.mód.) Tartálykocsi futójavítás (K3353-10 sz 1.sz.mód.)

határozatlan

érvényes

Preisz

Fontos

határozatlan

érvényes

Preisz

Fontos

határozatlan

érvényes

Preisz

Fontos

G0316-12 TS-MÁV Gépészet G1219-12, Services Kft. 28646/2014/START

teherkocsi karbantartás

határozatlan

érvényes

Preisz

Ádám

15789/2013/GEP

Agro-Vagon Kft.

határozatlan

érvényes

Preisz

Fontos

7575/2013/GEP

AWT Rail HU Zrt.

határozatlan

érvényes

Preisz

Fontos

12435/2013/GEP

CER Zrt.

Teherkocsi futójavítás (G0114-12 sz. 1. sz. módosítása) Teherkocsi futójavítás (K2380-11 sz. 1. sz. módosítása) Vasúti teherkocsik javítása (V2564-08 sz. 5. sz. módosítása) Vasúti járművek karbantartása, javítása, időszakos felülvizsgálata

határozatlan

érvényes

Preisz

Fontos

határozatlan

érvényes

Preisz

Ádám, Fontos

Vasúti teherkocsik karbantartása, javítása Teherkocsi futójavítás (G0115-12 sz. 1. sz. módosítása) Teherkocsi futójavítás (K0086-08 sz. 4. sz. mód.)

határozatlan

érvényes

Preisz

Fontos

határozatlan

érvényes

Preisz

Fontos

határozatlan

érvényes

Preisz

Fontos

Teherkocsi futójavítás (V8833-06 sz. 5. sz. módosítása) Teherkocsi futójavítás (K1570-10 sz. 3. sz. módosítása) Vasúti tartálykocsik futójavítása és vegyi elhárítás Érvényes mozdonyos keretszerződés kiegészítése teherkocsi futójavítással (K-2200/09 sz. 1. sz. mód.)

határozatlan

érvényes

Preisz

Fontos

határozatlan

érvényes

Preisz

Fontos

Preisz

Fontos

Preisz

Ádám

K0581-11

MÁV Zrt. Pályavasút

K1648-11

Záhony-Port Zrt.

46883/2014/START FEHÉRVILL-ÁM Kft.

35938/2014/START KÖZGÉP Zrt. 15790/2013/GEP

MASPED Zrt.

12833/2013/GEP

MAVEX-REKORD Kft.

8861/2013/GEP

MMV Magyar Magánvasút Zrt.

7545/2013/GEP

MVÁ Kft.

G0664-12 PETROLSZOLG Kft. 15449/2014/START 17192/2014/START Prvá Slovenská Zeleznicná, a.s./SK

határozott határozatlan

érvényes


ÉRTESÍTŐ 160

B.

24463/2014/START PULTRANS Kft.

779083/2014/START

Rail Cargo Hungaria Zrt.

198192,3,4/START

Swietelsky Vasúttechnika Kft.

5706/2013/GEP

TRAIN HUNGARY MAGÁNVASÚT Kft.

6606-1/2013/GEP

Vasútvill Kft.

ELJÁRÁS

Oldal: 126/145


Változat: 2.

Teherkocsi futójavítás (V7752-06 sz. 8. sz. módosítása) Teherkocsi futójavítás keretszerződés

határozatlan

érvényes

Preisz

Fontos

határozott

érvényes 2015.01.01-12.31.

Preisz

Ádám

Faccpps dozátor teherkocsik futójavítása + kiegészítés Sgss, Rm, Rms kocsikra Teherkocsi futójavítás (K3400-10 szerz. 2. sz. módosítása) Keretszerződés – Felsővezeték karbantartó kocsik kféle műszaki vizsgálata

határozatlan

érvényes

Preisz

Fontos

határozatlan

érvényes

Preisz

Fontos

határozatlan

érvényes

Preisz

Ádám


ÉRTESÍTŐ 161

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 127/145


Változat: 2.

5. számú melléklet GED-950-00-0017 számú UTASÍTÁS MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ, KEZELÉSÉHEZ, NYILVÁNTARTÁSÁHOZ


ÉRTESÍTŐ 162

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 128/145


Változat: 2.

6. számú melléklet Lista a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos járműkarbantartási technológiákról Sorszám

MD-01.

MD-02.

A technológiai utasítás megnevezése Karbantartási Előírás Bz sorozatú motorkocsi M,R,A,B jelű műszaki vizsgálata Karbantartási Előírás Btzx 800 sorozatú motorkocsi M,R,A,B jelű műszaki vizsgálata

Azonosítási szám

GTK-245-AA-0023-A

GKT-247-AA-0202-A TD-Btzx-800-MJV-08

Karbantartási Előírás M41 sorozatú dízelmozdonyok M,R,A,B jelű műszaki vizsgálata

IKT-205-AA-0312-a TD-41-MJV-03

MD-04.

Karbantartási Előírás M43,47 sorozatú dízelmozdonyok M,R,A,B jelű műszaki vizsgálata

IKT-200-AA-0313-a TD-43,47-MJV-03

MD-05.

Karbantartási Előírás M47-1200,-1300 sorozatú mozdony M,R,A,B jelű műszaki vizsgálata

IKT-220-AA-0314-a TD-M47-1300-MJV -03

MD-06.

Vizsgálati Előírás A Bz motorkocsi tengelyhajtóművel szerelt hajtott kerékpártengelyének ultrahangos vizsgálatához

IMU-245-EC-0315-a TD-Bz-J02-01

MD-07.

Ultrahangos vizsgálati utasítás MU-4/2002

IMU-245-AA-0316-a TD-Bz-J02-02

MD-08.

Karbantartási Előírás V43-1000. sorozatú villamos mozdonyok V – V3 jelű műszaki vizsgálata

IKT-101-AA-0317-a TV-43.1000-VJ-02

MD-09.

Karbantartási Előírás V43-2000. sorozatú villamos mozdonyok V – V3 jelű műszaki vizsgálata

IKT-102-AA-0318-a TV-43.2000-VJ-03

MD-03.

MD-10.

MD-11.

MD-12.

Karbantartási Utasítás V63 sorozatú villamos mozdonyok V – V3 jelű műszaki vizsgálata Karbantartási Utasítás V46 sorozatú villamos tolató mozdonyok V – V3 jelű műszaki vizsgálata Karbantartási Előírás M44.400 sor.dízelmozdonyok M,R,A,B jelű műszaki vizsgálata


GKT-110-AA-0031-A

GKT-105-AA-032-A IKT-211-AA-0319-a TD-44.400-MJV-02

ÉRTESÍTŐ 163

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 129/145


Változat: 2.

Sorszám

A technológiai utasítás megnevezése

MD-13.

Karbantartási Előírás M44 sor.dízelmozdonyok M,R,A,B jelű műszaki vizsgálata

MD-14. MD-15.

MD-16.

MD-17.

MD-18.

MD-19. MD-20. MD-21.

MD-22. MD-23. MD-24. MD-25. MD-26.

Karbantartási Előírás M62 sor.dízelmozdonyok M,R,A,B jelű műszaki vizsgálata Karbantartási Előírás 6341 sorozatú iker dízel motorkocsi M,R,A,B jelű műszaki vizsgálata Karbantartási Előírás 6342 sorozatú motorvonat M,R,A,B jelű műszaki vizsgálata Karbantartási Előírás M32 sorozatú dízelmozdony M,R,A,B jelű műszaki vizsgálata Karbantartási Utasítás a CATERPILLAR vagy MTU motorral szerelt M41-2300 sorozatú dízelmozdony M, R, A és B jelű vizsgálatához Karbantartási Utasítás a CATERPILLAR vagy MTU motorral szerelt M62-300 sorozatú dízelmozdony M, R, A és B jelű vizsgálatához MTZ-TRAC típusú vasútijármű-mozgató traktor karbantartási ciklusrendje UNIMOG KVSU-01, RÁBA KVS-01 típusú közúti-vasúti segélynyújtó egység, UNIMOG 203 típusú hómaró, UNIMOG 101 karbantartási ciklusrendje Műszaki mentés és segélynyújtás dízel-villamos és dízelhidraulikus üzemi vasúti járművek daruinak karbantartási ciklusrendje Technológiai utasítás a 470 és 1116 sorozatú vontatójármű NF1-F2-F3-ZÜ1 karbantartására Technológiai utasítás a 480 sorozatú, TRAXX F160 AC2 vontatójármű karbantartására (Garanciális jármű) Karbantartási utasítás a LDE 2100 sorozatú mozdonyok „M” és „R” jelű vizsgálatára Karbantartási utasítás a LE 5100 sorozatú mozdonyok „V” jelű vizsgálatára


Azonosítási szám IKT-210-AA-0290-a TD-44-MJV-01 IKT-225-AA-0300-a TD-62-MJV-02

GKT-255-AA-0204-A TD-6341-MJV-01 T GTU-260-FA-0041-A D-6342-MJV-01 IKT-203-AA-0293-a TD-32-MJV-01 GTK-206-AA-0015-A

GTK-206-AA-0016-A GTK-001-AA-0046-A GTK-001-AA-0046-A

GTK-001-AA-0046-A AKT-115-AA-0619-a AKT-155-AA-0620-a AKT-800-AA-0781-a AKT-800-AA-0782-a

ÉRTESÍTŐ 164

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 130/145


Változat: 2.

Személyszállító járművek karbantartási technológiái Sz_1. Sz_2. Sz_3. Sz_4.

Sz_5.

Sz_6. Sz_7.

MD motorkocsi karbantartási utasítás M,R,A,B vizsg. Siemens Desiro motorvonat bevezető a fenntartási munkákhoz BDV villamos motorvonat V, V1, V2, V3 vizsgálatok karbantartási utasítása Karbantartási és javítási utasítás IC villamos motorvonat járműveihez Karbantartási és javítási utasítás BVh mot, Bmx 100 sor, Bmxt 200 sor járművekhez A négytengelyes vasúti személykocsik kibővített karbantartási utasítása a műszaki kocsiszolgálatok részére Technológiai Utasítás a nagyértékű személykocsik K1-K4 vizsgálatához

IKT-250-AA-0298-a TD-MD-MJV-01/1993 05.1. pont karbantartási terv/2003 GKT-120-HA-0039-A TV-BDV-JVK-01/1992 1714-0200 karbantartási táblázat B.C.3.01., D.3.01., A.3.01. pont (1996)

IKT-125-AA-0436-a 1715-0200 karbantartási táblázat A.3.01., C.3.01., D.3.01. pont (1996)

ITU-300-AA-0234-a (TKSZ-A-010/1993)

Sz_7/1

CAF

ITU-348-AA-0242-a

Sz_7/2

GOSA

ITU-350-AA-0245-a

Sz_7/2

EUROFIMA 10-67, 20-67, 88-67 sor

ITU-350-AA-0246-a

Sz_7/3

DWA, DVJ

IKT-300-AA-0247-a

Sz_8.

Sz_9.

Sz_10.

Sz_11.

(TKSZ-A-017/1997)

Technológiai Utasítás a 24-28 és a 83-28 középszámcsoportú Bzx és BDzx motormellék kocsik közbenső és részlegvizsgálatához Karbantartási Utasítás a Bzx 24-28 korszerűsített motormellékkocsik K2-K4 jelű műszaki vizsgálatához A kerékpárt és mozgáskorlátozottakat szállító poggyászkocsik K2-K4 jelű vizsgálatához Karbantartási Utasítás A kerékpárt és mozgáskorlátozottakat szállító poggyászteres személykocsik K2-K4 jelű vizsgálatához Karbantartási Utasítás


(TKSZ-A-017/2000) (TKSZ-A-017/2000) (TKSZ-A-017/2001)

GKT-246-AA-0203-A TKSZ-A-016/1995 TKSZ-A-020/1997

IKT-300-AA-0240-a ( TKSZ-A-022/1998)

IKT-300-AA-0241-a (TKSZ-A-023/1998)

ÉRTESÍTŐ 165 2.

B.

Sz_12.

Sz_13. Sz_14.

Sz_15.

Sz_16. Sz_17. Sz_18. Sz_19. Sz_20. Sz_21. Sz_22.

ELJÁRÁS

Oldal: 131/145


Változat: 2.

Karbantartási Utasítás az elővárosi forgalomban közlekedő 20-05 550 Bhv, és a 80-05 400 BDt középszámcsoportú kocsik K1-K4 vizsgálatához Karbantartási Utasítás a 25-01 középszámcsoportú keskeny nyomtávolságú személykocsik K2, K4 vizsgálatához Karbantartási Utasítás a Görlitz típusú forgóvázak K2, K4 vizsgálatához Technológiai Utasítás a 19-80, 20-80, 39-80 középszámcsoportú személykocsik világítási és fűtési berendezéseinek közbenső és részlegvizsgálatához NDK gyártmányú fekvőhelyes és ülőhelyes kocsik vízellátó berendezéseinek részlegvizsgálata NDK gyártmányú 88-81 sorozatú étkezőkocsi vízellátó berendezésének részlegvizsgálata Lengyel gyártmányú személy- és postakocsi OPOLE I és OPOLE III típusú forgóvázainak részlegvizsgálata Karbantartási előírás a 21-55, 31-55, 84-55, 80-55 fősorozatú személykocsikhoz, K1-K4 vizsgálatok Karbantartási Előírás a Bzmot 300 sorozatú motorkocsi M, R, A, B jelű műszaki vizsgálata Karbantartási Előírás a Bzmot 200 sorozatú motorkocsi M, R, A, B jelű műszaki vizsgálata Karbantartási Előírás a Bzmot 400 sorozatú motorkocsi M, R, A, B jelű műszaki vizsgálata Teherkocsi karbantartási technológiák

IKT-300-AA-0361-a (TKSZ-A-025/2001)

IKT-300-AA-0362-a (TKSZ-A-018/2002)

IKT-300-EA-0250-a TKSZ-J02-015/2001

ITU-300-AA-0356-a TKSZ-V05-08/1994

ITU-300-DD-0231-a (TKSZ-J11-01/1987)

ITU-300-DD-0233-a TKSZ-J11-02/1987

ITU-300-EA-0232-a TKSZ-J02-016/1987

GTU-340-AA-0251-a TKSZ-A-028

IKT-246-AA-0309-a TD-Bz-300-MJV-05

IKT-246-AA-0310-a TD-Bz-200-MJV-06

IKT-247-AA-0311-a TD-Bz-400-MJV-07

GTU-500-RA-0800-a

T_2.

Teherkocsi KE-GP-A fékrendszer szerkezetének javítási, szerelési utasítása Tartálykocsi armatúra és lefejtő berendezéseinek javítása, szerelése

T_3.

SAB DRV fékrudazat állító javítása

GTU-000-RC-0272-a

T_1.

T_4.

TKT-J-05-01/1982

GTU-500-BG-0808-a (TKT-J-10-01/1984 TKT-J-10-02/1984) (TKSZ-J-05-09/1984)

Vasúti járműkerékpárok esztergálással való javítása és abroncs cseréje


GTU-000 EC-0337-a (TÁ-KP-01/1985)

ÉRTESÍTŐ 166

B.

T_5. T_6. T_7.

ELJÁRÁS

Oldal: 132/145


Változat: 2.

Teherkocsik vonó- és ütközőkészülékeinek javítása

GTU-500-SA-0348-a (TKT-J06-02/1988)

Teherkocsi járműszekrény és vázszerkezet javítása és szerelése Hanyina típusú kocsik fővizsgálata

GTU-500-BA-0810-a

Teherkocsi forgóváz hord- és futóművének javítása és szerelése Shimms sorozatú kocsik fővizsgálat Lgss sorozatú kocsik fővizsgálata Faccpps sorozatú kocsik fővizsgálata RIL karbantartási irányelvek teherkocsik javítására Berendezések karbantartási technológiái

GTU-500-EA-0811-a

(TKT-J01-11/1990)

GTU-500-EA-0813-a (TKT-J02-20/1991)

T_8. T_9. T_10. T_11. T_12.

B-1. B-2. B-3. B-4. B-5. B-6. B-7. B-8. B-9. B-10. B-11.

EVM-120 vonatbefolyásoló egység műszaki szállítási, javítási, vizsgálati követelménye Hasler sebességmérő tengelyvég adó szerelési technológia Hasler sebességmérő általános mérési utasítás Hasler sebességmérő karbantartási és javítási utasítás A vasúti vontatójárművekbe és vezérlőkocsikba beépített sebességmérő berendezések ellenőrzése, vizsgálatai, kalibrálása utasítás Karbantartási utasítás az xx-55 sorozatú személykocsik feljáróajtóinak fővizsgálatához MAN D2866 LUH20 típusú dízelmotor villamos berendezéseinek javítási technológiai utasítása Karbantartási utasítás a BDV sorozatú motorkocsiba épített BRL 15/10/1 VE H típusú rotációs légsűrítőhöz BDV négyrészes villamos motorvonat hajtott tengelyeire szerelt tányérkerekek cseréje 99 jellegű elasztomer betétes ütközőkészülék javításának technológiai utasítása BDV négyrészes villamos motorvonat egy- és kétfokozatú tengelyhajtóműveinek javítása


(TKT-J03-04)

GTU-500-AA-0212-b GTU-500-AA-0108-b GTU-514-AA-0812-a IKT-500-AA-0769-c

001-JA-001-00-00-a Fmt-000-V-002 Fmt-000-V-090 Fmt-000-V-227 GMU-000-JA-0021-c GTU-319-NB-0003-a GTU-246-FA-0012-A GKT-120-HA-0039-A GTU-120-EE-0047-A GTU-100-BG-0056-a GTU-120-EE-0101-A

ÉRTESÍTŐ 167

B.

B-12. B-13. B-14. B-15. B-16. B-17. B-18.

B-19.

B-20. B-21. B-22. B-23.

B-24.

B-25. B-26.

ELJÁRÁS

Oldal: 133/145


Változat: 2.

M41-2300 sorozatú dízelmozdony SFS kaloda és fűtési transzformátor karbantartási utasítás A Bzmot, Bzx, BDzx és Btzx kocsik ütközőkészülékeinek javítási technológiai utasítása A 6342 sorozatú motorvonat forgóvázcserés forgóváz javításának technológiai utasítása Karbantartási utasítás a BVh sorozatú motorkocsiba épített BRL 7,5/10/3 ETF típusú rotációs légsűrítőhöz A VV450/150 és az Mk 135 típusú légsűrítők karbantartási utasítása KJK-k részére M44 sor. EBSc 41/200 tip.fődinamó javítási technológia Műszaki leírás, kezelési- és karbantartási utasítás a D-fékezőszelepekhez illesztett automatikus nyomásigazító berendezéshez Műszaki leírás, üzembe helyezési, kezelési és karbantartási utasítás V43 sor. mozdony vezetőfülke légkondicionáló berendezés „Műszaki leírás, kezelési és karbantartási utasítás. V43 sor. V4 javítású mozdony vezetőfülke légkondicionáló berendezés.” A Bz motorkocsi, a Bzx és a BDzx mellékkocsi feljáróajtajának javítási technológiai utasítása A 6341 sorozatú orosz iker motorkocsi forgóváz cserés javításának technológiai utasítása Technológiai utasítás - négytengelyes vasúti személykocsik kibővített karbantartási utasítása a műszaki kocsiszolgálatok részére Közlekedésbiztonsági előírások a normál (1435 mm) és a széles (1520 mm) nyomtávolságú pályán közlekedő közforgalmú vontatójárművek futó- és hordműveire Karbantartási utasítás a nagyértékű személykocsikhoz, K1-K4 vizsgálatok (DWADVJ) Karbantartási utasítás a Görlitz típusú forgóvázakhoz, K2; K4 vizsgálatok


GKT-206-HA-0109-A GTU-245-SD-0123-A GTU-260-EA-0130-b GKT-125-HA-0132-A GKT-001-HA-0134-A GTU-210-FC-0149-a GML-000-MA-0159-A

AKT-103-LA-0180-A

AKT-103-LA-0210-A GTU-245-NB- 0211-a GTU-255-EA-0213-a ITU-300-AA-0234-b

IML-001-EA-0237-a

IKT-300-AA-0247-a IKT-300-EA-0250-a

ÉRTESÍTŐ 168

B.

B-27. B-28. B-29. B-30. B-31. B-32. B-33. B-34.

B-35. B-36. B-37.

B-38.

B-39.

B-40. B-41.

ELJÁRÁS

Oldal: 134/145


Változat: 2.

Műszaki leírás –Zbr.3,7 típusú kiegészítő fékezőszelepek és kar javítása, átvétele Műszaki leírás Rellumix típusú légszűrő használatára, karbantartására és vizsgálatára Átépített KALÁKA III. forgóváz műszaki leírás és kezelési karbantartási utasítás MÁV BDt vezérlőkocsi Vezetőállás működési leírás és Karbantartási utasítás (Psz.: 50 55 80-05 419 – 50 55 80-05 431) MÁV BDt Légfék állópróba utasítás 130-as típusú forgóváz- Műszaki leírás- Kezelési és karbantartási utasítás GH-120-S típusú futó forgóváz Műszaki leírás Kezelési és karbantartási utasítás 1944-0200 Az Ajo 5a/II típusú lengyel gyártmányú fűtésvezérlő kapcsolószekrény javítási és karbantartási utasítása BVK 24/55 L jelű főáramú lámpafeszültség szabályozó ellenőrzési és javítási technológiai utasítása EV-54 egyenáramú világítási és töltő dinamók fővizsgálata L720 rU2 tip. hidraulikus hajtómű szétösszeszerelés és javítás technológiai utasítása CAF 10-91 100-107 psz. első osztályú termes kocsikba VHJ FHSZ 230V-3kVA típusú harmonikus szűrő beépítésének szilárdsági számítása CAF gyártású háló- és fekvőhelyes kocsik füst- és tűzérzékelő rendszereinek karbantartási utasítása ( G.Tim-Co. Kft. MDR:60.TI.901.Ka.066.S.O sz. utasítása alapján) Rába-OSZZSD forgóváz javítási, szerelési, technológiai utasítása BVAC M97, N99, 2MN típusú vákuummegszakítók karbantartási, javítási és hibakeresési technológiája


ITU-001-RB-0305-b IML-000-RB-0306-a IKT-300-EA-0387-a IKT-312-AA-0421-a IED-312-AA-0423-a AML-300-EA-0425-a AML-316-EA-0437-a ITU-300-GA-0448-a

ITU-300-KA-0449-a ITU-300-FB-0450-a ITU-205-FD-0548-a

GMS-348-TE-0576-a

AKU-348-JG-0607-a

GTU-300-EA-0623-a GTU-100-FB-0686-a

ÉRTESÍTŐ 169

B.

B-42. B-43. B-44. B-45. B-46. B-47.

B-48.

B-49.

B-50. B-51. B-52. B-53. B-54. B-55. B-56. B-57. B-58.

ELJÁRÁS

Oldal: 135/145


Változat: 2.

DMV9 tip. nyomáscsőkkentő szelepek javítási utasítása (a KNORR-BREMSE U-0E 50.23 sz. dokumentációjának fordítása alapján) Dü 23 b/2,1 típusú nyomásmódosító javítástechnológiai utasítása G17 ÉS GV18/GV18-1 típusú csúszásgátló szelepek vizsgálati és mérési utasítása „GV18 csúszásgátló szelepek működése,javítása és vizsgálata (Készült a Knorr DW-GH6b-01-D számú leírásának felhasználásával)” „A D12 TIP. fékezőszelep vizsgálati utasítása (Készült a Knorr Prüf 3607.alapján)” WMV1-NZT, WMV1-ZEST, WMV1-ZET, WMV1-ZT típusú mágnesszelepek javítási és vizsgálati utasítása „DMV7-T tip. nyomáscsökkentő szelep javítási utasítása (A Knorr-Bremse U-GE 50.24-de számú dokumentációjának fordítása)” DMV 15/T és DMV17/T nyomáscsökkentő szelepek kivonatos javítási és vizsgálati utasítása (Knorr-Bremse U-GE 50.21-de Rev1. dokumentáció fordítása) DMV 16/A/T nyomáscsökkentő szelep próbapadi vizsgálatának utasítása A D típusú fékezőszelepek javítási technológiája

ITU-001-RB-0688-a

ITU-001-RB-0694-a IMU-001-RB-0697-a ITU-001-RB-0698-a

IMU-001-RB-0699-a ITU-001-RB-0700-a

ITU-001-RB-0704-a

ITU-001-RB-0706-a

IMU-001-RB-0707-a ITU-001-RB-0709-a

KNORR GV 12 típusú csúszásgátló szelepek vizsgálati és mérési utasítása Az STA áramlásjelzők vizsgálati utasítása

IMU-001-RB-0711-a

A ZB tip. kiegészítő fékezőszelepek javítási és átvételi előírásai WMMC csúszásgátló rendszer leírása vizsgálati és átvételi utasítása M légtelenítőszelep javítási és átvételi technológiája A C 1” és A C1 ½”-os visszacsapószelepek javítási és vizsgálati előírásai KT7 típusú légsűrítő javításának technológiája

ITU-001-RB-0725-b


IMU-001-RB-0713-a

IMU-001-RB-0726-a ITU-000-RB-0729-a ITU-001-RB-0730-a ITU-001-RB-0737-a

ÉRTESÍTŐ 170

B.

B-59. B-60. B-61. B-62.

ELJÁRÁS

Oldal: 136/145


Változat: 2.

GANZ 12PA4V185VG típusú diesel-motor (MÁV) üzemeltetési és karbantartási utasítás A WGMC-19 típusú csúszásvédelmi egység vizsgálata 94 és 96 jellegű gyűrűrugós (munkaemésztős ütközőkészülék javítási technológiai utasítása Knorr KE1a3,8SL típusú kormányszelepek vizsgálati utasítása


AKT-205-FB-0740-a GMU-000-RB-0764-a ITU-000-SD-0794-a GMU-900-RB-0820-a

ÉRTESÍTŐ 171

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 137/145


Változat: 2.


Gépészeti berendezések jegyzéke

Sorszám

(formátum)

Nyilv. szám

Telephely

Telephely elhelyezkedése (szelvényszám)

Veszélyes gépberendezés, eszköz megnevezése

Típus

Eszköz szám

Gyári szám

Ehelyezés

Elhelyezés (vágány szakasz)


Üzembe helyezési engedély száma

Üzembe helyezés ideje

Megjegyzés

ÉRTESÍTŐ 172

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 138/145


Változat: 2.


Karbantartásért felelős irányító személyek jegyzéke MÁV-START Zrt. / 1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60./ Vezérigazgató

Zaránd György

tel: (1) 511-39-89

Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

Csépke András

tel: (1) 511-34-03

Járműmenedzsment vezető

Kiss László

tel: (1) 511-32-33

Járműmérnökség vezető

Horváth Péter

tel: (1) 511-49-92

Járműbiztosítás és termeléskoordináció vezető Stánicz János

tel: (1) 511-46-10

Átvétel és minőség-ellenőrzési vez.

Vásárhelyi László

tel: (1) 511-83-30

Műszaki fejlesztés vezető

Stósz István

tel: (1) 511-31-46

Vasútijármű javítási Telephely 5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3.

Schwartz István

tel: (56) 421 533

Budapest 1087 Budapest, Verseny u. 1. 1097 Budapest, Fék u. 8.

Neue Vilmos

tel: (1) 511-67-80

Debrecen 4031 Debrecen, Déli sor 51.

Bujdosó János

Járműbiztosítás Igazgatók:

tel: (1) 511-67-80

Miskolc Zelenák Zoltán 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1-3. Pécs Gáspár István Béla 7623 Pécs, Szabadság u.39. 7400 Dombóvár, Gyenis Antal u. 31.

tel: (1) 513-28-02 tel: (1) 514-15-04 tel: (1) 515-61-80

Szeged 6729 Szeged-Rendező pu.

Szilágyi Károly

tel: (1) 516-14-55

Szombathely 9700 Szombathely, Sas u. 1.

Nagy Alfonz

tel: (1) 517-11-80

A helyettesítés rendje: A távollévő vagy az adott szervezeti egység vezetésében akadályozott vezetőt helyettesítő személy írásban történő megbízatással való kijelölésére a távollévő vezető közvetlen szolgálati felettese jogosult. A kijelölés azonban nem jelenti a távollévő vagy akadályozott vezető munkáltatói joggyakorlás tekintetében történő helyettesítését.


ÉRTESÍTŐ 173

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 139/145


Változat: 2.


ECM karbantartás-végrehajtás feladatkörben közreműködő szervezetek Közreműködő (beszállító) szervezet megnevezése

ECM megfelelőség/ Minősítés regisztrációs száma

közreműködő területek

B-Metal Kft.

G004/2011.

Vasúti járművekhez kovácsolt és hegesztett alkatrészek gyártása, megmunkálása, sajtolt, forgácsolt alkatrészek gyártása

Euro Metall Kft.

S002/2015.

Vasúti öntöttvas féktuskók gyártása és szállítása

MÁV Vasjármű Kft.

G019/2013.

Vasúti acél csavar és lemezes hordrugók javítása

MAVEX-Rekord

G009/2012.

KE típusú kormányszelepek javítása

Huta Bankowa

G020/2013.

Melegen hengerelt és hőkezelt, nyers vasúti kerékabroncsok gyártása

MÁV VAGON Kft

rendelkezik ECM tanúsítvánnyal (Szerz.szám: 21351/2014/START)

Vasúti járművekhez kovácsolt és hegesztett alkatrészek gyártása, megmunkálása, sajtolt, forgácsolt alkatrészek gyártása,

GRAMPET Debreceni Vagongyár KFT

rendelkezik ECM tanúsítvánnyal

Vasúti kocsi részegységek, illetve fő darabok gyártása.


ÉRTESÍTŐ 174

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 140/145


Változat: 2.


Felügyeli és koordinálja a teherkocsi karbantartás fejlesztési folyamatát, tehervagon karbantartásra küldésének folyamatát, karbantartás utáni újbóli üzembe állítás folyamatát, és a karbantartás végrehajtásának folyamatát, szabályozottságát. Felügyeli és koordinálja a karbantartási dokumentáció kezelésének szabályozottságát.

x x x

x

x x

Irányítja a teherkocsi karbantartáshoz kapcsolódó vasútbiztonsági kockázatkezelési folyamatot.

x x x

x

x x

Karbantartásfejlesztési feladat végzése, technológiák felülvizsgálata, új technológiák, előírások, eljárás rendek hatályba helyezése. Elavult technológiák, előírások hatálytalanítása. A tervezési és üzemelési adatokon, valamint a teljesítményen és a tapasztalati visszajelzéseken alapuló módosítási javaslatok, lehetőségek elbírálása, a költség hatékony és magasabb vasúti biztonságot eredményező technológiák, előírások létrehozása érdekében.

x x x x x

Intézkedik a tehervagon karbantartásra küldéséről a jármű karbantartási technológiautasításokban rögzítetteknek (pl. ciklusrend, futás teljesítmény, más egyéb esemény) megfelelően. Intézkedik a tehervagon javításra küldéséről, ha a jármű aktuális műszaki állapota ezt igényli. Intézkedik karbantartás, javítás utáni újbóli üzembe állításról. Meghibásodásokról, karbantartási tapasztalatokról kockázat elemzéseket készít.

x x

A karbantartás végrehajtásának feladata, amely elvégzi a tehervagon vagy egyes részeinek szükséges műszaki karbantartását, beleértve a javítási dokumentáció kiállítását is.

(x) (x) (x)

x

x x x

x

(x)

x

x x x x x x x (x)

x

x x x x x x x x x


Minőségellenőrzési szakértő

Minőségellenőr

Vasútüzem vezető

Főmérnök

Vasútijármű javítási igazgató

Járműszerelő

Műszaki koordinátor

Művezető

Részlegvezető

Telephelyvezető

Jármű reszortos

Járműbiztosítási vezetőmérnök

Gépészeti diszpécser

Járműbiztosítási igazgató

Műszaki átvevő

Járműmérnökség vezető

Műszaki szakértő

Járműkonstrukciós szakértő

Műszaki fejlesztés vezető

Járműbiztosítási és termelés koord.vezető

Járműmenedzsment vezető

x x

ECM B

x

ECM C

x x x x x

ECM D

ECM A

Feladat \\ Munkakörök

Üzemeltetés támogatás vezető

Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

Az ECM feladatok szerinti felelősök nyilvántartása

x x x x x

ÉRTESÍTŐ 175

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 141/145


Változat: 2.

11. számú melléklet Integrált Eljárási Utasítások listája

Azonosító

Utasítás címe

IEU01 IEU02 IEU03 IEU04 IEU05 IEU06 IEU07 IEU08 IEU09 IEU10 IEU11 IEU12 IEU13 IEU14 IEU15 IEU16 IEU17 IEU18 IEU19 IEU20 IEU21 IEU22 IEU31 IEU32 IEU33 IEU34 IEU35 IEU36 IEU37 IEU38 IEU39 IEU40 IEU41 IEU42 IEU43

Az Integrált Irányítási Rendszer tervezése és a vezetőségi átvizsgálás A dokumentumok és a feljegyzések kezelése Integrált Irányítási Rendszer auditok A nemmegfelelőségek kezelése Helyesbítő és megelőző tevékenység A minőségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása Hegesztés A környezetirányítási feladatok tervezése A környezeti tényezők, hatások felmérése és értékelése Jogi és egyéb követelmények azonosítása A környezeti tényezők, hatások és kockázatok alapján a célok és programok meghatározása A környezetvédelmi feladatok szabályozása és felügyelete Felkészülés és reagálás a vészhelyzetekre A munkáltatás munkavédelmi feltételei Munkavédelmi veszélymeghatározás, kockázatértékelés és a kockázatkezelés tervezése Idegen személyek belépésének és a külső munkavállalók foglalkoztatásának munkavédelmi és tűzvédelmi A veszélyeselőírásai tevékenységek engedélyezése A munkahelyi zajvédelem rendje Kommunikáció A projektek kezelése, monitoring A szállítók minősítése Termékazonosítás és nyomonkövethetőség Jegyértékesítés, értékesítési csatornák Belföldi kedvezmény- és tarifaváltozás Pénztári folyamatok Aktív értékesítés Üzletpolitikai kedvezmény nyújtása Nemzetközi ajánlat kialakítása és szabályozása Az értékesítés megtervezésének és elemzésének folyamata Műszaki szolgáltatások értékesítése Utasellátó és étkezőkocsi tevékenység Észrevétel-kezelés Piackutatások Termék- és üzletfejlesztési tevékenység Menetrend-tervezési tevékenység


ÉRTESÍTŐ 176

B.

Azonosító IEU45 IEU51 IEU52 IEU54 IEU55 IEU57 IEU60 IEU61 IEU62 IEU63 IEU64 IEU65 IEU66 IEU67 IEU68 IEU69 IEU70 IEU81

ELJÁRÁS

Oldal: 142/145


Változat: 2.

Utasítás címe Különvonat, különkocsi közlekedtetése Vontatás-szolgáltatás Az üzemirányítási folyamat Vágányzári technológia szabályozása Utastájékoztatás Utazószemélyzet gazdálkodás Gyártás Műszaki tervezés Termeléskoordináció Gépek, gyártóberendezések Vasúti járművek karbantartása, javítása Átvétel és minőség-ellenőrzés Baleseti segélynyújtás, műszaki mentés A szabványok kezelése Műszaki előkészítés Tűzoltó készülék karbantartás Megfigyelő- és mérőberendezések Informatikai rendszerek fejlesztése


ÉRTESÍTŐ 177

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 143/145


Változat: 2.

12. számú melléklet Karbantartási terv minta Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Pályaszám

Új pályaszám

80 55 979 0035-8 99 55 9574 003-7 80 55 979 0040-8 99 55 9377 006-9 80 55 971 0008-2 99 55 9374 001-3 80 55 979 0038-2 99 55 9374 005-4 40 55 941 0056-3 99 55 9377 009-3 40 55 943 1001-4 99 55 9377 012-7 40 55 943 0007-2 99 55 9377 011-9 80 55 979 0036-6 99 55 9374 003-9 80 55 979 0045-7 99 55 9374 008-8 80 55 979 0033-3 99 55 9574 901-2 80 55 979 0054-9 99 55 9374 010-4 80 55 979 0046-5 99 55 9377 008-5 80 55 979 0051-5 99 55 9374 009-6 80 55 979 0044-0 99 55 9374 007-0 80 55 979 0031-7 99 55 9377 005-1 8055 979 0019-2 99 55 9574 001-1 8055 979 0020-0 99 55 9577 002-6 40 55 943 0003-1 99 55 9377 010-1 80 55 979 0037-4 99 55 9374 004-7 80 55 979 0043-2 99 55 9377 007-7 80 55 979 0058-0 99 55 9374 011-2 80 55 979 0039-0 99 55 9374 006-2 80 55 979 0017-6 99 55 9374 002-1 80 55 979 0047-3 99 55 9580 001-3 40 55 943 1201-0 99 55 9377 002-8 80 55 973 0041-9 99 55 9377 004-4 80 55 973 0040-1 99 55 9377 003-6 40 55 537 1661-5 99 55 9383 048-3 40 55 945 1140-5 99 55 9383 049-1 40 55 537 1669-8 99 55 9583 003-6 80 55 989 0042-3 99 55 9574 002-9

Fővizsga dátuma

Január

Február

Március

Április

8 Bc 08.09.04 8 Bc 14.04.06 8 Bc 29.12.09. 8 Bc 09.08.05 8 Bc 23.02.09. 8 Bc 05.12.08. 8 Bc 04.05.09. 8 Bc 10.01.05 8 Bc 31.01.08 8 Fl 17.12.03 8 Bc 20.03.09. 8 Bc 15.05.07 8 Bc 03.08.06 8 Bc 17.04.08 8 Msf 05.10.04 8 Fl 14.09.04 8 Fl 14.09.04 8 Bc 18.08.08 8 Bc 15.09.09 8 Bc 30.11.06 8 Bc 19.09.08 8 Bc 04.11.05 8 Bc 26.05.10. 8 Bc 28.08.09. 8 Bc 01.09.05 8 Bc 30.04.10 8 Bc 30.04.10 8 Bc 28.05.09. 8 Bc 11.05.09. 8 Bc 09.10.09

2015. év Június Július

Augusztus Szeptember Október

November December

Rv Fv

Havi

Megjegyzés: Éves futási teljesítmény max. 6000 km Fővizsga határidő max. 8 év, Részlegvizsga: Főv. határidő fele

Május

Havi

Havi

Havi

Havi

Szerk.

Havi

Havi

Fv:Fővizsga, Rv:Részlegvizsga,Szerk.:Szerkezeti (daru)


Havi

Havi

Havi

Szerk.

ÉRTESÍTŐ 178

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 144/145


Változat: 2.

13. számú melléklet Tehervagon karbantartó műhely kompetencia nyilvántartás minta Postai cím: JBI Vezető: Helyettes: Elérhetőség: Funkció

Tel.Nr.:

telephely felszerelése

Hétfőtől csütörtökig

Pénteken

Mennyiség Rendelkezik Technikai adatok, (db,m,álláshel igen/nem Típusok y,stb)

Targonca Targonca Targonca Szállító targonca Szállító targonca Csoportemelő Csoportemelő Csoportemelő Futódaru Forgódaru Fékpróba készülék Fékpróba készülék Oldalfal egyengető Homlokfal egyengető Kerékpár süllyesztő Mobilszervíz Kocsikimérés Álláshelyek ebből aknával ebből fedett részen Tárolóvágány Homokszóró berendezés Festőberendezés Kocsimérlegelés Gázszivárgásmérő Lemezmegmunkálás (vágás, élletörés) korlátozott Lemezmegmunkálás (vágás, élletörés) kiterjedt


Megjegyzések

ÉRTESÍTŐ 179

B.

ELJÁRÁS

Oldal: 145/145


Változat: 2.

29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. VIG szolgáltatási profilja

13. számú melléklet Típus

Megjegyzés

Hely

Átadás Folyamat

Teherkocsik karbantartása (Fővizsga) Teherkocsik karbantartása ROLA javítás Villamos fűtésvezeték javítása és vizsgálata Forgóvázjavítás Forgóvázkimérés Tartály tisztítása Tartálykocsi alváz javítás Tartálykocsi külső javítása (burkolat) Tartálykocsi belső javítása Tervezett javítás Kerékpárjavítás Fékalkatrészek javítása Ütköző/Vonókészülékek javítása Padló alatti eszterga

Telephely engedélyei EBA-engedély

Telephely tanúsítványai EMAS EN ISO 9001 ÖNORM EN ISO 14001 OHSAS 18001 DIN EN 15085 EN ISO 3834-2

Telephely kapcsolódási pontok Hely

Átadás Folyamat

Karbantartás (Fővizsga)

Javítás (Futójavítás)


ÉRTESÍTŐ 180

C.

ELJÁRÁS

Oldal: 1/13

A vállalkozók igénybevételéhez és a beszállítók ellenőrzéséhez kapcsolódó kockázatok kezelése

Változat: 2.

C. A vállalkozók igénybevételéhez és a beszállítók ellenőrzéséhez kapcsolódó kockázatok kezelése


ÉRTESÍTŐ 181

C.

ELJÁRÁS

Oldal: 2/13


Változat: 2.

C.0. Bevezetés C.0.1. Fogalmak Termékek: Azon anyagok, alkatrészek, igénybe vett szolgáltatások, amelyeket a MÁV-START Zrt. a tevékenységének végzéséhez beszerez, megvásárol vagy igénybe vesz. Közlekedésbiztonsággal összefüggő termékek: Azon termékek, amelyek lényegesen befolyásolhatják a vasútvállalati engedéllyel összefüggő feladatok ellátását. Nem-megfelelőségük vasútbiztonsági kockázatot eredményezhet. Termékekkel szembeni követelmények: A termékek azon műszaki, technikai, gyártási, előállítási paramétereinek összessége, amelyek befolyásolják a termékek (fel-) használhatóságát, befolyásolják a biztonságot, nemmegfelelőségük kockázati tényezőt eredményez. Termékek átvétele: A MÁV-START Zrt. és a Beszállító között létrejött szerződésben rögzített eljárásrend, amely alapján a MÁV-START Zrt. mennyiségi és minőségi ellenőrzést végez a termékeken, azokhoz kapcsolódó bizonylatokon, termék előállítása közben és az átadásakor. Beszállítók: Vállalkozó (fődarab javítást végző), alvállalkozók, szállítók, (gyártók, kereskedők), szolgáltatók akiktől terméket és/vagy szolgáltatást szerez be a MÁV-START Zrt. Beszállító biztonsági követelményeknek való megfelelés igazolása: A vasúttársaságok alvállalkozói vagy beszállítói által szállított termékek vagy szolgáltatások – úgymint a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően elismert képzési központok szolgáltatásai – biztonsági követelményeknek való megfelelésének értékelésekor az alvállalkozók vagy szállítók számára, a vonatkozó uniós jogszabály szerint kiadott engedélyeket vagy tanúsítványokat megfelelő bizonyítéknak lehet tekinteni. A karbantartással megbízott szervezeteknek a 2004/49/EK irányelv 14a. cikkével összhangban történő tanúsítása úgyszintén érvényes bizonyítéknak tekinthető. Az európai tanúsítási rendszer hatálybalépéséig a 2009. május 14-én aláírt, a tehervagonok karbantartását végző szervezetek egységes tanúsítási rendszerének alapelveiről szóló egyetértési megállapodás alapján megadott tanúsítványokat a vonatkozó biztonsági követelményeknek való megfelelés értékelésekor érvényes bizonyítéknak lehet tekinteni. Ha a beszállító nem tudja a biztonsági követelményeknek való megfelelést igazolni, akkor azt a MÁV-START Zrt. a saját biztonsági rendszerébe való bevonásával teljesítheti.


ÉRTESÍTŐ 182

C.

ELJÁRÁS

Oldal: 3/13


Változat: 2.

Beszállítók minősítése: A MÁV-START Zrt. eljárásrendje alapján végzett, a szerződött beszállítók nyilvántartásba vételének, előminősítésének és rendszeres értékelésének összessége. Előminősített beszállító: A szállító igazolhatóan megfelel a vele szemben szerződésben meghatározott követelményeknek, rendelkezik a termékére/szolgáltatására vonatkozó és a tevékenységéhez szükséges, érvényes tanúsítványokkal, vagy a külön engedélyhez kötött termékelőállításhoz és/vagy szolgáltatás nyújtásához szükséges hatósági engedéllyel. A szállító egyéb meghatározott információk megadása mellett nyilatkozik a termék, az eljárások, a folyamatok és a berendezések jóváhagyásáról és a termék/szolgáltatás előállításában érintett munkatársak képzettségére vonatkozó követelmények teljesüléséről, valamint a működtetett minőségirányítási vagy azzal egyenértékű rendszer jellemzőiről. A rendszeres, folyamatos értékelés: A MÁV-START Zrt. beszállítóinak teljesítését szerződésenként az abban rögzített kapcsolattartók koordinálásával folyamatosan értékeli, ár – érték arány, minőség, szállítói magatartás, vevői elégedettség területeken. Termékhez kapcsolódó biztonsági adatok: Az adásvételi (szállítási), vállalkozási szerződésben a MÁV-START Zrt.-nek átadásra, bemutatásra előírt mérési adatok, anyagminőségi ellenőrzések, alapanyag eredetét igazoló dokumentumok, technológiai előírások, azok végrehatását igazoló dokumentumok összessége, amelyeket a MÁV-START Zrt. a beszállítói szerződés alapján a termék előállítása közben és a végátvétel alkalmával ellenőrizhet, azzal a céllal, hogy a termék műszaki megfelelőségéről meggyőződjön.

C.0.2. Általános ismertető A MÁV-START Zrt-nek meg kell felelni a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és a kapcsolódó rendeletek rendelkezéseinek. Az alkalmassági feltételeket a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet előírásaival összhangban kell meghatározni akként, hogy azok érvényre juttassák a MÁV-START Zrt. vasútbiztonsággal kapcsolatos követelményeit is. A Kbt. 2. §-ának (1) bekezdése alapján a MÁV-START Zrt-nek ajánlatkérőként biztosítania kell az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot a közbeszerzési eljárásokban, és - az összeszámítási szabályok figyelembe vételével – pályázat útján lefolytatandó beszerzési eljárásokban. A MÁV-START Zrt. anyag-, eszköz- és szolgáltatás megrendelési eljárásainak lebonyolítását a MÁV-START Zrt. Beszerzés szervezete és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. végzi, a megkötött szerződésekhez kapcsolódó logisztikai szolgáltatásokat a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. látja el.


ÉRTESÍTŐ 183

C.

ELJÁRÁS

Oldal: 4/13


Változat: 2.

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. fentiekhez kapcsolódó, a készletgazdálkodás, raktározás, beszerzés és a szállítás során ellátandó feladatait, az adatszolgáltatást a MÁV-START Zrt. és a MÁV Szolgáltató Zrt. közötti szolgáltatási szerződés szabályozza. A szerződéskötések rendjét, a típusszerződéseket vezérigazgatói utasítás szabályozza. A beszerzési szabályok betartását és a szállítók minősítését a MÁV-START Zrt. egyaránt az SZMSZ-ben rögzítetteknek megfelelően szabályozott hatáskörök, felelősségek és feladatok mentén, minden szervezetnél biztosítja, a végzett tevékenység jellegéhez, mértékéhez és más jellemzőihez igazítva, hogy a működéséhez szükséges anyagok, eszközök, berendezések és szolgáltatások továbbá a járműgyártáshoz szükséges anyagok és termékek az elvárt, előírt feltételeknek teljes körűen megfeleljenek.

C.1. A vállalkozók és a beszállítók alkalmasságának ellenőrzése A MÁV-START Zrt. területén olyan rendszert kell létrehozni és működtetni, amely valamennyi szervezetnél biztosítja - a végzett tevékenység jellegéhez, mértékéhez és más jellemzőihez igazítva -, hogy a működéséhez szükséges anyagok, eszközök, berendezések és szolgáltatások az elvárt, előírt feltételeknek teljes körűen megfeleljenek. A MÁV-START Zrt. Utasításaival, Eljárásaival gondoskodik a következőkről:  A Beszállítók által előidézett kockázatok megfelelő kezeléséről, a biztonsági termékek és szolgáltatások körének meghatározásáról, a felhasznált anyagok, eszközök és szolgáltatások minőségi átvételének szabályozásáról.  A 1158/2010/EU rendelet II. melléklet C.1.-nek megfelelően legyenek eljárások a vállalkozók (köztük az alvállalkozók) és a beszállítók alkalmasságának ellenőrzésére.  A 2004/49/EK irányelv 9. cikk (2)-nek megfelelően biztonsági rendszere teljesíti a követelményeket, és tartalmazza a végzett tevékenység jellegéhez, mértékéhez és más jellemzőihez igazított, a karbantartást, az anyagbeszerzéseket és szerződéses megbízottak igénybevételét érintő eljárásokat, kockázatkezelést az ésszerűség keretei között.  A 445/2011/EU rendelet III. melléklet 3.1.-nek megfelelően rendelkezik eljárással a biztonsági adatok gyűjtésére, figyelemmel kísérésére és elemzésére, beleértve a következőket: a) a vonatkozó folyamatok teljesítménye; b) a folyamatok eredményei (beleértve a beszállítók által szállított összes szolgáltatást és terméket);  A 445/2011/EU rendelet III. melléklet 9.1.-nek megfelelően rendelkezik a biztonsági termékek és szolgáltatások azonosításáról.  Az Eljárásai tartalmazzák a követelményeket, amelyeknek a vállalkozóknak és beszállítóknak eleget kell tenniük.  Az alvállalkozóknak és/vagy beszállítóiknak kiválasztásuk időpontjában a következő feltételeknek kell megfelelniük: a) a Beszállítók megfelelő gazdasági és műszaki képességgel és megfelelő képesítéssel rendelkeznek; 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 184

C.

ELJÁRÁS

Oldal: 5/13


Változat: 2.

b) a Beszállítók rendelkeznek megfelelő és dokumentált karbantartási és irányítási rendszerrel. A MÁV-START Zrt. a Beszállítók alkalmasságát több lépcsőben ellenőrzi: 1. Beszállítóiról nyilvántartást vezet, 2. Beszállítóit előminősíti, 3. A beszerzési eljárásokban a Beszállítók gazdasági és műszaki alkalmasságát és annak igazolási módját előírja. Az alkalmasság és a kizáró okok igazolását ellenőrzi. 4. A termékek átvételének módját a szerződésekben előírja, és annak megfelelően történik a termékek megfelelőségének ellenőrzése. 5. A biztonsággal összefüggő tételek esetén a beszállítókat minősíti (IEU21 sz. Eljárás Utasítás előírásainak megfelelően). 6. Rendszeres értékeléseket készít a biztonsággal összefüggő termékek beszállítóiról. A MÁV-START Zrt. az Integrált Irányítási Rendszerében szabályozza a biztonsági termékek és szolgáltatások megfelelőségét ellenőrző eljárások folyamatát és az alkalmazandó szabályokat és a Beszállítók minősítési rendszerét (IEU21 sz. Eljárási utasítás). A szükséges beavatkozások, intézkedések folyamatának szabályozása, a minőségi kifogások helyesbítése, megszüntetése, a kockázatok kezelése, valamint további előfordulásuk megelőzése érdekében a MÁV-START Zrt. valamennyi anyagot, eszközt, berendezést, szolgáltatást igénylő és igénybe vevő szervezeti egysége a szerződésekben rögzített kapcsolattartókon keresztül bekapcsolódik a beszállítók minősítésének a rendszerébe. A minőségi kifogások kivizsgálása, megszüntetése érdekében tett intézkedések visszaigazolását követően az érintett területek részére tájékoztatást, oktatást kell tartani, amelyet a területi integrált irányítási (a továbbiakban: IIR) szakértő vagy az IIR megbízott, vagy szakmai vezető, illetékes oktató tart az időszakos szakmai oktatás keretén belül, esetleg soron kívül. Az oktatások kimutathatóságáról gondoskodni kell.

C.2. A vállalkozók és a beszállítók teljesítményének értékelése és termékeik, szolgáltatásaik biztonsági megfelelőségének igazolása A beszerzési eljárásokban, szerződésekben rögzíteni kell, hogy a MÁV-START Zrt. milyen kockázatkezelési eljárásokat fog alkalmazni a szállító, vállalkozó kiválasztásánál, a termék, szolgáltatás átvételénél, partner minősítésénél, garanciális ügyek kezelésénél és milyen kockázati tényezők esetén alkalmazza a késedelmes, a hibás és a nem-teljesítéshez kapcsolódó kötbért, vagy milyen esetben áll el a szerződéstől. Illetve mindezekhez milyen biztonsági adatgyűjtési rendszert alkalmaz. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 185

C.

ELJÁRÁS

Oldal: 6/13


Változat: 2.

C.2.1. A termék előállítás alkalmasságának ellenőrzése A Beszállítóknak kiválasztásuk időpontjában a következő feltételeknek kell megfelelni, amelyeket elő kell írni – a C.0.2. pontban megadott jogszabályokkal összhangban - a beszerzési eljárásokban: a) A Beszállítók megfelelő gazdasági képességekkel rendelkeznek; b) A Beszállítók megfelelő műszaki, technológiai képességekkel, képesítéssel rendelkeznek az igényelt termék, szolgáltatás megfelelő minőségű előállításához; c) Referenciaigazolások, amelyek a Beszállító műszaki alkalmasságára utalnak; d) A Beszállítók rendelkezzenek megfelelő és dokumentált minőségirányítási rendszerrel. C.2.1. A termék alkalmassági feltételeinek előírása A termékkel kapcsolatban a beszerzési eljárásoknak tartalmazni kell: o A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó műszaki követelményeket, amelyeknek a vállalkozóknak és beszállítóknak eleget kell tenniük. o A termék eredetének megfelelő igazolási módját (nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről). o Azt, hogy a biztonsági terméknek és szolgáltatásnak milyen átvételi eljárásnak kell megfelelnie. Szükség van-e első darabos átvételi eljárásra. A Szállítónak, Gyártónak milyen bizonylattal kell a termékek megfelelőségét igazolni. o Milyen biztonsági adatok gyűjtését fogja a MÁV-START Zrt. végezni a beszerzési eljárás alatt, a teljesítés közben és a garanciális, jótállási időszakban. Biztonsággal összefüggő tételek csak műszaki minősített beszállítótól szerezhetők be. Ezen termékek csak úgy szerezhetőek be, ha azok megfelelnek a MÁV-START Zrt. biztonságirányítási és ECM rendszerének. A fődarab javításánál minden esetben „MSZ EN 10204 3.2 típusú szakértői minőségi tanúsítvány (MÁV átvétellel ÁME által)” átvételi eljárást kötelező előírni. C.2.1. A termék alkalmasság ellenőrzése A termékekre előírt különböző alkalmassági feltételek alapján a termék megfelelőségének igazolása, ellenőrzése az alábbiaknak megfelelően történhet: 

A beszállító garantálja a termék megfelelőségét, erről a szerződésben előírt dokumentumokat a teljesítés alkalmával átadja.



A MÁV-START Zrt. vagy a MÁV-SZK Zrt. raktáraiban a raktárosok mennyiségileg veszik át a termékeket és ellenőrzik az átadott dokumentumokat, hogy azok megfelelően igazolják-e a termék minőségét. Szükség esetén kérheti a dokumentumok ellenőrzését az Átvétel és minőség-ellenőrzés szervezettől.


ÉRTESÍTŐ 186

C.

ELJÁRÁS

Oldal: 7/13


Változat: 2.



A MÁV-START Zrt. terméket felhasználó szervezeti egységeinek szakemberei a beépítés előtt ellenőrzik beépíthetőségi szempontból a termék megfelelőségét.



Beépítés előtt, vagy beépítés után a garanciális, vagy jótállási időben felfedezett nemmegfelelőségeket, meghibásodásokat a MÁV-START Zrt. szerződésben rögzített kapcsolattartóján keresztül jelzik a Beszállítónak.



A szerződésekben rögzített nemmegfelelőség (sorozathiba, szavatossági jótállási igények) eseteiben egyeztetést kezdeményez kapcsolattartóján keresztül a Szállítóval és ha az este a BIK A fejezetében előírt kritériumoknak megfelel, akkor a MÁV-START Zrt. kockázatelemzést készít.



Biztonsággal összefüggő tételek esetén az Átvétel és minőség-ellenőrzési szervezet megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakértői elvégzik a beszállító által átvételre felajánlott tételek átvételét. Sikeres átvételt követően történhet szállítás.

C.2.1.1. Rendszeres, folyamatos értékelés A Beszállítók folyamatos értékelése a szükség szerinti szállítói minősítések, átvételi eljárások és Beszállításokkal kapcsolatos esetleges reklamációk alapján történik. A beszállítókkal a szerződésben rögzített kapcsolattartókon keresztül történik a kommunikáció, így a reklamációkezelés is. A folyamatos értékelés alkalmazott eszközei: - Beszállítók nyilvántartásának vezetése, az alapján a beszállítók előminősítése. - Beszerzési eljárásokban rögzített gazdasági és műszaki követelményeknek való megfelelés ellenőrzése. - Gyártás közben és szállításkor végzett termék átvételi ellenőrzések, a termék bizonylatainak ellenőrzése. - IEU21 eljárásnak megfelelő beszállítói minősítés. - Beépítés előtti műszaki ellenőrzés. - Beépítés utáni meghibásodást követő reklamációkezelés. Felfedezett nemmegfelelőség esetén az IEU04 eljárásnak megfelelően kell eljárni. A MÁV-START Zrt. szervezeti egységeinél a szerződésben rögzített kapcsolattartók az üzemeltetés során felmerülő hiányosságokat, nemmegfelelőségeket, minőségi kifogásokat az IBA-0501 „Űrlap helyesbítő és megelőző intézkedéshez” bizonylaton rögzítik és a biztonsággal összefüggő tételek esetében az Átvétel és minőség-ellenőrzésnek is megküldik, illetve a Szállítókkal a szerződésben rögzítetteknek megfelelően rendezik a vitás ügyeket. Az Átvétel és minőség-ellenőrzés szervezet a folyamat közbeni nemmegfelelőségek és kockázati értékelések alapján a beszállítók legközelebbi minősítésénél azokat figyelembe veszi, kirívó esetben újra kezdeményezheti a soron kívüli minősítési eljárást. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 187

C.

ELJÁRÁS

Oldal: 8/13


Változat: 2.

C.2.1.2. Beszállítók minősítése A beszállítók előminősítése a C.2.1.4. A szállítók jegyzékének kezelése fejezetben leírt nyilvántartásba vétellel és az értékelő lap kiértékelésével, előminősítéssel kezdődik. A Beszerzés szervezet a Társaság mindenkor hatályos szerződéskötési, valamint közbeszerzési utasításában foglaltak szerint végzi a Beszállítók alkalmasságának vizsgálatát (műszaki-szakmai, pénzügyi-gazdasági). A szállítók alkalmasságának vizsgálata a beszerzési, közbeszerzési eljárások során, már a pályázatok értékelésekor megtörténik a vonatkozó utasításokban és jogszabályokban foglalt feltételekkel összhangban. A Társaság kizárólag azon szervezetekkel köt szerződést, melyek a beszerzési eljárások során a pályázati felhívásokban előírt alkalmassági feltételeknek megfelelnek és az előminősítési kérdőívet kitöltve visszaküldik. A szerződéskötést követően az Átvétel és minőség-ellenőrzés szervezet végzi a beszállítók műszaki minősítését az IEU21 eljárásnak megfelelően az átvételre és termékminőségre vonatkozó előírások alapján annak érdekében, hogy a szerződések teljesítése során minden esetben kellő információ álljon rendelkezésre a szállító teljesítési képességéről. A beszállítók minősítése a termékcsoport és beszállító együttes megadásával érvényes. Az Átvétel és minőség-ellenőrzés szervezet nyilvántartja azokat a beszállítókat, és termékeket, akiket műszakilag minősített. A műszaki minősítés elsődlegesen az adott termék gyártójának, a termék javítását végzőnek, a szolgáltatás nyújtójának műszaki minősítése, és nem a kereskedelmi partnerhez, hanem a beszállítandó termék, termékcsoport, szolgáltatás előállítójához kapcsolódik. A gyártónak, a termék javítását végzőnek, a szolgáltatás nyújtójának ismernie és alkalmaznia kell a termék előállításához szükséges hazai és nemzetközi szabványokat, előírásokat, a megrendelésre vonatkozó speciális követelményeket. Birtokában kell lennie a termék előállításához, vizsgálatához, átadásához szükséges berendezéseknek, eszközöknek. C.2.1.2.1. Termék, termékcsoport minősítési követelményeinek meghatározása A műszaki minősítéssel, átvételi eljárással kapcsolatos előírások Társaságunk MFG/Pro vállalatirányítási rendszerének cikktörzsében megjelölésre kerülnek. Az átvételi előírásokat az Átvétel és minőség-ellenőrzés szervezet Excel táblában rögzíti, amelyből az átvételi előírások kódjai minden negyedév végét követően az új könyvelési időszak nyitásához igazítva kerülnek feltöltésre a cikktörzsbe.


ÉRTESÍTŐ 188

C.

ELJÁRÁS

Oldal: 9/13


Változat: 2.

A termékekhez kapcsolódó átvételi módok kódolását legalább az alábbi példa szerinti adatokkal kell nyilvántartani: Adatmező megnevezése Cikkszám Megnevezés

* *

Leírás Rajzszám Katalógusszám ÁME átvételi kód Termékkategória Főcsoport Csoport Átvételi termékkategória * Kötelezően kitöltendő adatok. (ÁME) ** Kötelezően kitöltendő adatok. (Beszerzés)

* ** ** ** **

Minta adat 180-052 FÉKTUSKÓ TÁGULÓFUGÁS K 250 P10 8,2 KG

2.32.32.0 Szakanyag Fék. Féktuskók, Fékbetétek Öntvény féktuskó

A MÁV-START Zrt. Integrált Irányítási Rendszerének IEU21 sz. „Szállítók minősítése” című Integrált Eljárási Utasításában rögzítetteknek megfelelően az Átvétel és minőség-ellenőrzés szervezet a termék, termékcsoport, beszállítói kézikönyv, termék lapok, nemmegfelelőségi esetek tapasztalatai alapján folyamatosan aktualizálja és továbbfejleszti a beszállítók által szállított szolgáltatásokhoz és termékekhez kapcsolódó átvételre vonatkozó előírásokat (ÁME átvételi kód megadásával). Az ÁME átvételi kódot az alábbi logikai struktúrának megfelelően kell Csoport szinten meghatározni, esetlegesen egyes kiemelt cikkekre a Csoporttól eltérő kód kerül megadásra: ÁME átvételi kód 2. 1. 2. 3.

32.

32.

5

Nem műszaki minősített beszállítótól is beszerezhető áru Műszaki minősített beszállítótól beszerezhető áru Külön engedéllyel beszerezhető áru (Járműmérnökség engedélye szükséges)


ÉRTESÍTŐ 189

C.

ELJÁRÁS

Oldal: 10/13


Változat: 2.

KÜLSŐ gyártás/javítás esetén szükséges minőségi bizonyítvány típusa Semmiféle bizonylat nem szükséges beszállításkor 00. 01. 02. 03. 04. 05. 21. 22. 31. 32.

Biztonsági adatlap és Terméklap/Műszaki adatlap és Minőségi Bizonyítvány (Műbizonylat) szükséges beszállításkor Biztonsági adatlap és Terméklap/Műszaki adatlap szükséges beszállításkor Biztonsági adatlap és Terméklap/Műszaki adatlap és Analitikai Tanúsítvány szükséges beszállításkor Kalibrálási/hitelesítési jegyzőkönyv szükséges A termékre vonatkozó speciális előírásoknak való megfelelőség igazolása (pl.: szabványok) MSZ EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat MSZ EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány MSZ EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány MSZ EN 10204 3.2 típusú szakértői minőségi tanúsítvány (MÁV átvétellel ÁME által)

BELSŐ gyártás/javítás esetén szükséges minőségi bizonyítvány típusa ("G" vagy "B" jelölésű cikkszámok esetén) Semmiféle bizonylat nem szükséges beszállításkor 00. MSZ EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat 21. MSZ EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány 22. MSZ EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány 31. 32.

MSZ EN 10204 3.2 típusú szakértői minőségi tanúsítvány (MÁV átvétellel ÁME által)

Kiegészítő kód 0 Nincs kiegészítő kód 4 5 6 7

Gy.1351-0603/2012 Csapágyak minőségi átvétele rendelkezés szerint MSZ EN 15085 Vasúti járművek és részegységeik hegesztése szerint Tűzállóság igazolása a műszaki specifikációban jelzett követelmények szerint MSZ EN ISO 17050-1 Szállító megfelelőségi nyilatkozatával is szállítható

Egyes esetekben, amikor a helyszíni műszaki minősítés elvégzése a Társaság számára gazdaságilag előnytelen, akkor a gyártó részére a minősítés tárgyát képező termékkörre IRIS, ISO/TS 16949 rendszerű, vagy a DB, SNCF, ÖBB, SBB vasutak által kiállított és érvényes megfelelőségi tanúsítvány elfogadható. Ennek elfogadásáról az Átvétel és minőség-ellenőrzés szervezet jogosult dönteni. Ebben az esetben az idegen vasút által kiállított tanúsítvány érvényességi köre és időtartama az irányadó. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 190

C.

ELJÁRÁS

Oldal: 11/13


Változat: 2.

C.2.1.2.3. Termék, termékcsoport minősítési követelményei alapján a műszakilag minősítendő beszállítók meghatározása A biztonsággal összefüggő tételek esetén a „Műszaki minősített beszállítótól beszerezhető áru” minősítésre kell kódolni a terméket, termékcsoportot. Ilyen termékek esetében az alábbiak szerint történik a Beszállítók minősítése: a) A beszerzési dokumentációhoz csatolni kell az IBA-2101 „MÁV Csoport – Szállítói Előminősítési Kérdőívet”, amelyet az Ajánlattevőnek a pályázati anyag beadásakor kitöltve, aláírva be kell nyújtani. A kérdőíven közölt információk valódiságát a MÁVSTART Zrt. ellenőrizheti. A Beszállító gazdasági és műszaki megfelelőségének ellenőrzése a beszerzési eljárásban rögzítetteknek megfelelően kerül ellenőrzésre. b) Amennyiben a vasútbiztonság azt szükségessé teszi, akkor a beszerzési dokumentációban elő kell lehet írni az első darabos átvételt, annak módját, eredményességhez szükséges paramétereket. c) Az Átvétel és minőség-ellenőrzés szervezet a termékeket, termék csoportokat az adásvételi (szállítási) szerződésben rögzítetteknek megfelelően veszi át. Az átvételek nyilvántartásában rögzítésre kerülnek a sikeres és sikertelen átvételek. d) A beszállítók minősítését az IEU21 sz. Eljárás Utasítás előírásainak megfelelően kell végezni az előző a; b; c; pontokban rögzítettek, a MÁV Cégcsoport szállítói jegyzék adatai és a folyamatos ellenőrzés tapasztalatai alapján. Minősítést legalább 3 évente kell elvégezni. C.2.1.3. Minőségi kifogások kezelése A vasútbiztonsággal összefüggő biztonsági termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerződések teljesítése során a minőségi kifogások kezelését a szerződésben rögzített kapcsolattartó és az Átvétel és minőség-ellenőrzés végzi a szállítókkal kötött szerződésekben foglaltak szerint. A szerződések vonatkozásában a Társaság által kiadott mintaszerződéseket kell alkalmazni, melyek részletesen tartalmazzák a termékek átvételének módját, folyamatát és dokumentációs szükségletét. C.2.1.4. A szállítók jegyzékének kezelése A Társaság a szállítók jegyzékének kezelését MÁV Csoport szinten végzi. Az adatok központi szerveren kerülnek tárolásra, amelyet a szállítók által a http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites elérésű honlapcímen a beszállítók töltenek fel az IEU21–m1 MÁV Csoport – Szállítói Előminősítési Kérdőív adattartalmának megfelelően.


ÉRTESÍTŐ 191

C.

ELJÁRÁS

Oldal: 12/13


Változat: 2.

A MÁV Csoport így feltöltött listáját a MÁV-START Zrt. Gazdálkodás szervezete által a számla adatokból készített ellenőrző listák alapján az Üzemeltetés támogatás szervezet félévente ellenőrzi, és szükség esetén értesíti a partnereket, hogy a regisztrációt végezzék el. A beszerzési eljárások dokumentációjához csatolni kell az IBA-2101„MÁV Csoport – Szállítói Előminősítési Kérdőívet”, amelyet az Ajánlattevőnek a pályázati anyag beadásakor kitöltve, aláírva be kell nyújtani. A kérdőív kitöltése feltétele a sikeres pályázatnak. Ha előzetesen a beszállító az internetes felületen nem töltötte ki a kérdőívet, akkor ez alapján a Társaság illetékese tölti fel az adatokat.

C.3. A vasútbiztonsági kérdésekhez kapcsolódó felelősségek és feladatok A felelősségi körök részletes leírása a felelősségi körök megállapításáról szóló – a BIK „F” részét képező – eljárásban került rögzítésre. A biztonsággal összefüggő szolgáltatások: A. biztonsági szolgáltatás (MÁV Zrt., GySEV Zrt.); B. munkavédelmi és környezetvédelmi szolgáltatás (MÁV SZK Zrt.); C. foglalkozás-egészségügy (VNKK Kft.); D. oktatás, képzés (MÁV SZK Zrt.); E. karbantartással összefüggő szolgáltatások, alvállalkozók; F. vonatszemélyzet biztosítására szolgáló együttműködési megállapodás a MÁV Nosztalgia Kft.-vel kötött keretszerződés alapján; G. járműbérlet: a. tartós bérlet (ilyen a MÁV Zrt.-vel kötött szerződés), amelynek értelmében a jármű mindenkori üzem- és üzletképes állapotáért a MÁV-START Zrt. a felelős, és az ezzel összefüggésben elvégzendő valamennyi karbantartás, futójavítás elvégzése is a Társaság feladata; b. eseti, vagy időszakos járműbérleti szerződések esetén a bérleti szerződés tartalmazza a jármű közlekedésbiztonsági állapotával kapcsolatos felelősségek megoszlását; c. egyéb esetekben a RIC szabályozza a kérdést. A MÁV-START Zrt. rendelkezik országos vasúti árutovábbítási tevékenység végzésére jogosító működési engedéllyel, amely az alábbi kiegészítésekkel került kiadásra:  Az országos vasúti árutovábbítási tevékenység végzésére vonatkozó működési engedély keretében csak vasúti áruszállítási tevékenységet végez, vasúti árufuvarozási tevékenység ellátását még nem tervezi. A kocsik megrakása a Megrendelők (Feladó) felelősségi körébe tartozik, az áru rögzítését a Nemzetközi Vasútegylet (UIC) által Rakodási Szabályokban előírtak szerint kell elvégezni. A veszélyes áruk rakodásának feltételeit, módját a 2006. évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett COTIF C. függelék, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló (RID) Szabályzat határozza meg. A rakodásra vonatkozó szabályokon kívül a Feladó köteles a pályavasút forgalombiztonsági előírásait is betartani. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 192

C.

C.4.

ELJÁRÁS

Oldal: 13/13


Változat: 2.

A biztonsághoz visszakereshetősége

kapcsolódó

dokumentumok

és

szerződések

A Társaság vasútbiztonsággal összefüggő statisztikai adatainak kezelése, eljárások kidolgozása, a vasútbiztonsági információk dokumentálása, ezzel összefüggésben azok visszakereshetőségének biztosítása a Biztonsági Szervezet feladata (SZMSZ II. kötet 10. fejezet). A szerződések kezelése és visszakereshetősége ettől eltér. Szerződések esetén azokat a szerződésgazdák a Poszeidon általános ügyviteli és iktatási rendszerben elektronikusan tárolják.

C.5. A Beszállítók biztonsági feladatvégzésének ellenőrzése a szerződésben meghatározott vonatkozó követelményeknek megfelelően A Beszállítókkal szemben támasztott követelmények meghatározása az alábbiak figyelembevételével történik:  jogszabályokban;  nemzeti és társasági szabványokban;  belső utasításban;  szerződésben előírt követelményrendszerek, amelyek eredményeképpen a kockázati tényezők az ésszerűség határain belül minimalizálhatók. A MÁV-START Zrt. eljárásai folyamán figyelembe veszi, ha a beszállító szintén rendelkezik ECM tanúsítvánnyal, így a 1158/2010/EU rendelet (3)-nak megfelelően a vasúttársaságok alvállalkozói vagy beszállítói által szállított termékek vagy szolgáltatások vasútbiztonsági követelményeknek való megfelelését vélelmezi, ha az adott alvállalkozók, szállítók vagy termékek az uniós jogszabályok alapján létrehozott, vonatkozó tanúsítási rendszereknek megfelelően az ilyen jellegű termékek és szolgáltatások nyújtása tekintetében tanúsítással rendelkeznek. Információcsere: A biztonsággal összefüggő szolgáltatások esetén az információcserére vonatkozó eljárásokat a szolgáltatási szerződések, illetve annak mellékletét képező SLA táblázatok tartalmazzák. A beszállítók minősítését a C.2.1. pont tartalmazza.


ÉRTESÍTŐ 193

D.

ELJÁRÁS

Oldal: 1/2

A vasút rendszerén kívüli más felek tevékenységéből származó kockázatok

Változat: 2.

D. A vasút rendszerén kívüli más felek tevékenységéből származó kockázatok


ÉRTESÍTŐ 194

D.

ELJÁRÁS

Oldal: 2/2

A vasút rendszerén kívüli más felek tevékenységéből származó kockázatok

Változat: 2.

D.1. Eljárások a vasút rendszerén kívüli felek miatt fellépő kockázatok megfelelő és ésszerű azonosítására Az eljárásokat a vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedésekről szóló – a BIK „A” részét képező – eljárás tartalmazza.

D.2. Eljárások a D.1. pont szerint azonosított kockázatok mérséklését szolgáló kockázatkezelő intézkedések meghozatalára, amennyiben az a MÁVSTART Zrt. felelősségi körébe tartozik Az eljárásokat a folyamatos fejlesztés biztosításáról szóló – a BIK „I” részét képező – eljárás tartalmazza.

D.3. Eljárások a D.2. pontban meghatározott intézkedések eredményességének figyelemmel kísérésére és szükség szerinti módosítások végrehajtására Az eljárásokat a folyamatos fejlesztés biztosításáról szóló – a BIK „I” részét képező – eljárás tartalmazza.


ÉRTESÍTŐ 195

E.

ELJÁRÁS

Oldal: 1/8

A biztonságirányítási rendszer dokumentálása

Változat: 2.

E. A biztonságirányítási rendszer dokumentálása


ÉRTESÍTŐ 196

E.

ELJÁRÁS

Oldal: 2/8


Változat: 2.

E.1. A MÁV-START Zrt. tevékenysége és a BIR dokumentálásának bemutatása E.1.1. A Társaság tevékenységének főbb folyamatait bemutató ábrát a vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedésekről szóló – a BIK „A” részét képező – eljárás 1. számú ábrája tartalmazza. A BIR felügyeli, hogy ezek a folyamatok megfeleljenek a megfogalmazott biztonsági követelményeknek. E.1.2. A dokumentálás folyamata, mértéke és kockázatai A BIR dokumentálásának a Társaság tevékenységét érintő folyamatokra vonatkoztatva teljes körűnek kell lennie, minden lényeges információt tartalmaznia kell. A MÁV-START Zrt. szervezetei a számukra SZMSZ-ben meghatározottak szerint kötelesek gondoskodni arról, hogy az utasításokban meghatározott dokumentációs feladatok pontosan elvégzésre kerüljenek és a dokumentálási hibából származó kockázat a lehető legkisebb legyen. A dokumentáláskor alkalmazandó eljárásokat „A biztonsági információk dokumentálása” – a BIK „P”részét képező – eljárás tartalmazza. A legfontosabb rögzítendő adatok:       

rendkívüli események, balesetek; közlekedésbiztonsági ellenőrzések; biztonsági stratégiai program, célok; biztonsággal kapcsolatos értékelő jelentések, beszámolók; közlekedésbiztonsággal kapcsolatos utasítások, szabályzatok nyilvántartása; közlekedésbiztonsági, munka- és tűzbiztonsági oktatási naplók; kockázatértékelések nyilvántartásai.

E.2. A BIR felépítése, szerepkörök, felelősségek A vasútbiztonsággal kapcsolatos nemzeti biztonsági szabályok, hatósági határozatok végrehajtási feltételeinek megteremtéséről és a kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásoknak történő megfelelésről a vezérigazgató, betartásáról a biztonsági vezető, valamint az egyéb szervezetek vezetői gondoskodnak. A vezérigazgató gondoskodik a BIR működésének személyi, szervezeti és tárgyi feltételeiről, a biztonsági vezető és az egyéb szervezetek vezetői pedig – az SZMSZ és a munkaköri leírásuknak megfelelően – felelősek a biztonsági jogszabályokban megfogalmazottak betartásáért. A vezérigazgató jóváhagyja a BIR leírását tartalmazó kézikönyvet (BIK) és dönt ezen dokumentumban, illetve azon biztonsággal kapcsolatos ügyekben, melyekben a döntés az SZMSZ, illetve a döntési és hatásköri lista (DHL) alapján a vezérigazgató hatásköre. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 197

E.

ELJÁRÁS

Oldal: 3/8


Változat: 2.

E.3. A BIR leírása E.3.1. A BIR kapcsolata a Társaság szervezetével, belső szabályozásával A MÁV-START Zrt. szervezeti és működési rendjének leírását az SZMSZ tartalmazza. A Társaság vasútbiztonsággal összefüggő utasításait, szabályzatát „A szervezet minőségi és mennyiségi célkitűzései a biztonság fenntartásával és javításával kapcsolatban, valamint a célkitűzések megvalósítására szolgáló tervek és eljárások” című – a BIK „K” részét képező – eljárás tartalmazza. A MÁV-START Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. (a továbbiakban együtt: vasúti pályahálózat-működtető) pályahálózatára vonatkozó Hálózati Üzletszabályzatokban előírt utasításokat betartja, illetőleg közforgalmú vasúti pályán az üzemi folyamat során azoknak megfelelően jár el. A biztonságirányítási folyamat kapcsolatrendszerét az 1. sz. ábra mutatja be.

A menetvonal igény meghatározása

Biztonsági szempontok tervezése

A személyzet és az eszközök biztosítása

Biztonságos személyzet és járművek biztosítása

A szolgáltatás lebonyolítása

Megfelelő járműelőkészítés, vizsgálat, szabályos szolgálat ellátás

Szolgáltatás felügyelet

BIR ellenőrző rendszere

A biztonságos irányítás (BIR) folyamata

1. ábra: A biztonságirányítási folyamat kapcsolatrendszere


ÉRTESÍTŐ 198

E.

ELJÁRÁS

Oldal: 4/8


Változat: 2.

E.3.2. A BIR leírása E.3.2.1. A fő folyamatok és a BIR A biztonságirányítás fő folyamatát a 2. sz. ábra mutatja be.

2. ábra: A biztonságirányítás folyamata

A BIR a célok, eszközök, biztonsági felelősségek, biztonsági kockázatok kezeléséhez szükséges módszerek és szabályozások összessége. A MÁV-START Zrt. biztonsági vezetője részt vesz a MÁV Zrt. BIR-ében definiált Biztonsági Testület értekezletein. Az E.1. pontban hivatkozott folyamatnál a legfontosabb feladat a biztonság szem előtt tartása, mind a terméktervezésnél, mind a szolgáltatások meghatározásánál, nyújtásánál és igénybevételénél. Fontos a járműpark megfelelő közlekedésbiztonsági állapotban tartása érdekében a karbantartási ciklusrendek betartása, a megrendelt karbantartások, javítások minőségének ellenőrzése a vonatkozó szabványok és szerződések alapján. („B” eljárás) A képzett személyzet biztosítása érdekében munkakörökben foglalkoztatottak színvonalas („N” eljárás)

gondoskodni kell a közlekedésbiztonsági biztonsági oktatásáról, továbbképzéséről.


ÉRTESÍTŐ 199

E.

ELJÁRÁS

Oldal: 5/8


Változat: 2.

A személyszállítási és árutovábbítási (áruszállítási) folyamat biztonságos lebonyolítása csak az előírt műszaki állapotú járművekkel és fegyelmezett, képzett személyzettel biztosítható. Ezek meglétéről munkafolyamatba épített ellenőrzéssel, a vezetői közlekedésbiztonsági ellenőrzési feladatokat szabályozó rendelkezések alapján kell meggyőződni. („G” eljárás) A BIR lényege, hogy a folyamatok minden eleme biztonsági kontroll alatt álljon, biztosítva a biztonság személyi és tárgyi feltételeit. A BIR-nek ki kell terjednie minden olyan közlekedésbiztonsággal összefüggő váratlan eseményre is, melynek következtében ténylegesen nem történt baleset, de a veszélyhelyzet fennállt. („A” eljárás) A BIR célja, hogy biztosítsa a biztonsági célok teljesítését. A MÁV-START Zrt. vasútbiztonsági szempontú minőségi és mennyiségi célkitűzéseket határoz meg, melyet mindig a megelőző évről készített éves beszámoló jelentés tartalmaz („K” eljárás). A kockázatelemzés folyamatában a kritériumokkal való összevetés során ezeket az éves vasútbiztonsági célkitűzéseket kell figyelembe venni, mint elvárt biztonsági szintet. („A” eljárás). A közös biztonsági mutatók a Társaság biztonsági teljesítményének értékelése céljából gyűjtendő adatkészlet. A MÁV-START Zrt. az események naplózását a TRES/RES/TÉNYVONAT elnevezésű informatikai rendszerében vezeti, a statisztikai adatokat ezekből állítja össze. E.3.2.2. A BIR folyamatleírása A Biztonságirányítási folyamat fő elemei:  biztonságtervezés, kockázatkezelés;  biztonsági szint mérése;  kontrolling, korrekció;  végrehajtás.

E.4. Biztonsági szempontból kritikus eljárások és feladatok E.4.1. Kiválasztás A munkakör betöltésére egészségügyileg és szakmailag alkalmas, vagy alkalmassá tehető munkavállalók kiválasztása. Az alkalmazás feltétele, hogy a munkavállaló rendelkezzen a biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. E.4.2. Oktatás, képzés, vizsgáztatás A hatályos jogszabálynak, ennek hiányában vállalati követelményrendszerben megfogalmazott ismeretanyagnak az átadása, visszaellenőrzése, annak érdekében, hogy a munkavállaló rendelkezzen a biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.


ÉRTESÍTŐ 200

E.

ELJÁRÁS

Oldal: 6/8


Változat: 2.

E.4.3. Munkaidő-beosztás készítés A hatályos jogszabályok alapján a munkavállaló munkavégzési rendjének meghatározása, biztosítva a megfelelő pihenőidőket, munkaközi szüneteket, oktatási napokat. E.4.4. Szolgálatképes állapot ellenőrzése Vasútüzemi munkakörben szolgálatra történő jelentkezés alkalmával és szolgálat közben is meg kell győződni a munkavállaló biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotáról. Az ellenőrzés részletes szabályait a Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza. E.4.5. Rendkívüli helyzetek kezelése A normál, rendes üzemtől eltérő esetekben követendő eljárások: értesítési rend, zavarelhárítás, eseményvizsgálat, értékelés, prevenciós javaslattétel, intézkedés. E.4.6. Jármű átadás-átvétel A karbantartott járművek átadása vasúti közlekedésre. E.4.7. Karbantartás ütemezés A vasúti járművek karbantartási rendjének meghatározása, a közlekedésbiztonsági előírásokat is figyelembe véve. E.4.8. Karbantartás A vasúti járművek biztonságos közlekedésre képes állapotának fenntartása, biztosítása. E.4.9. Közlekedésbiztonsági ellenőrzések Az ellenőrzésre kötelezett munkavállalók a személyzetet és a járművek műszaki állapotát számukra lehetővé tett módon és mértékben közlekedésbiztonsági szempontból vizsgálják. E.4.10. Határátmeneti kérdések Határátmenetben közlekedő vonatok esetén a vonatok közlekedtetésével kapcsolatos szabályzásokat az érintett vasútvállalatok határátmeneti megállapodásokban rögzítik, tekintettel a vonatkozó jogszabályokra, az esetleges államközi megállapodásokra, valamint infrastruktúrakezelők határátmenetekre vonatkozó utasításaira. A megállapodásoknak tartalmaznia kell a vonatok átadásátvételére, az értekezés, kapcsolattartás mikéntjére, az elszámolásokra, valamint rendkívüli helyzetekben teendőkre vonatkozó eljárásokat.


ÉRTESÍTŐ 201

E.

ELJÁRÁS

Oldal: 7/8


Változat: 2.

E.4.11. Idegen személyzet saját járművön A MÁV-START Zrt. üzemeltetésében álló járművet megállapodás alapján más társaság munkavállalója vezeti. E.4.12. Idegen jármű alkalmazása saját személyzettel A MÁV-START Zrt. munkavállalója megállapodás alapján más társaság vontatójárművét vezeti. E.4.13. Vonatközlekedés Vasúti pályához kötött közlekedés, általában a nyílt vonalon történő közlekedés céljából forgalomba helyezett, előírás szerinti jelzőeszközzel felszerelt, megjelölt olyan szerelvény leközlekedtetése vonatindító- és célállomások között, melynél vontatójármű és vonatszemélyzet van. E.4.14. Tolatás Az indításra, áthaladásra felhatalmazott vonatok közlekedését kivéve vasúti járművek emberi, vagy gépi erővel vágányon végrehajtott szándékos helyváltoztatása. E.4.15. Vonatvizsgálat A vonatvizsgálat a kocsik olyan vizsgálata, melynek során az egyes járművekből összeállított járműcsoportok, szerelvények kocsijait az összekapcsolás által lehetővé tett módon és mértékben, valamint a szerelvények előírt összeállítását közlekedésbiztonsági szempontból vizsgálják. E.4.16. Műszaki mentés/vegyi elhárítás A 2005. évi CLXXXIII. Törvény a vasúti közlekedésről 31. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint: „A vasúti pályahálózat működtetője köteles haladéktalanul intézkedni a veszélyhelyzet megszüntetése, valamint üzemzavar vagy baleset esetén a megfelelő működés mielőbbi helyreállítása érdekében.” A törvényi megfelelésnek eleget téve a MÁV-START Zrt. végzi a MÁV Zrt. vasúti infrastruktúra területén - a kötött megállapodás alapján - a műszaki mentés és segélynyújtási, valamint a vegyi elhárítási tevékenységet. Feladata, hogy a MÁV Zrt. kezelésébe tartozó normál, széles és keskeny nyomtávolságú közforgalmú vasútvonalakon, üzemi vágányokon, valamint az azokhoz csatlakozó MÁV Zrt. kezelésébe tartozó iparvágányokon, külön szerződés alapján a MÁV Zrt. kezelésébe nem tartozó vágányokon bekövetkezett rendkívüli események (baleset, műszaki mentés) következményeinek elhárítása.


ÉRTESÍTŐ 202

E.

ELJÁRÁS

Oldal: 8/8


Változat: 2.

E.4.17. Veszélyes áru kezelés A 25/2014. (IV.30.) NFM rendelet előírásai szerint a MÁV-START Zrt. veszélyes áruk veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót foglalkoztat, aki vagy a MÁV-START Zrt. vezető tisztségviselője, vagy a vállalkozással munkaviszonyban áll, vagy a vállalkozással munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. A tanácsadó feladatait olyan személy láthatja el, aki a Nemzeti Közlekedési Hatóság névjegyzékben szerepel. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó feladata annak elősegítése, hogy a vállalkozás a veszélyes áru szállításával kapcsolatos tevékenységét az előírásoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabban végezze. • figyelemmel kíséri, hogy a vállalkozásnál betartják-e a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat; • tanácsot ad a vállalkozás számára a veszélyes áruk szállítását és az áruk szállításra való előkészítését illetően; • éves jelentést készít a vállalkozás vezetői, szükség esetén az illetékes hatóság számára a vállalkozás veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységéről • elkészíti az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban előírt adatszolgáltatást a KSH számára; • figyelemmel kíséri a vállalkozás érintett tevékenységére vonatkozóan a veszélyes áru szállítással kapcsolatos feladatok végrehajtását A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának előírásait a 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet szabályozza. E.4.18. Vasúti járműgyártás Új – jellemzően normál nyomtávolságú –, kötött pályás önjáró vagy vontatott vasúti járművek építése a tervezés folyamatától a közlekedésre és teljes értékű szolgáltatás nyújtására alkalmas állapotig, saját készítésű vagy beszállító által biztosított alkatrészek felhasználásával. A tevékenységhez hozzá tartozik a szükséges tanúsítások és hatósági engedélyek megszerzése is.


ÉRTESÍTŐ 203

F.

ELJÁRÁS

Oldal: 1/3

A felelősségi körök megállapítása

Változat: 2.

F. A felelősségi körök megállapítása


ÉRTESÍTŐ 204

F.

ELJÁRÁS

Oldal: 2/3


Változat: 2.

F.1. A BIR-be tartozó tevékenységek összehangolása Azokon a telephelyeken, ahol különböző vasúti társaságok egyidejűleg végeznek tevékenységet, a munkavégzést és a munkahelyen történő közlekedést, vasútbiztonsági szempontokat össze kell hangolni. Az összehangolásból következő szabályokat a Helyi Végrehajtási Utasítás és Üzemi Rendben (a továbbiakban: HVU-ÜR) kell rögzíteni. A tevékenység hatókörében tartózkodó munkavállalókat az Üzemi/Telepi Rendből kimutathatóan oktatni kell.

F.2. A szervezeten belül felelősséggel felruházott személyzet felhatalmazása, hatásköre, erőforrásai Szervezeten belül a felelősséggel felruházott szervezetnek rendelkeznie kell a feladat ellátásához szükséges felhatalmazással, hatáskörrel és megfelelő erőforrásokkal. A szükséges felhatalmazásokat az SZMSZ és az általános, illetve az egyéni munkaköri leírások tartalmazzák, melyek alapján a tevékenységek, hatáskörök és felelősségek egyértelműen elhatárolhatók. A megfelelő erőforrások biztosítását a döntési és hatásköri lista (DHL) tartalmazza.

F.3. A biztonsággal kapcsolatos felelősségi körök Alapelv, hogy a MÁV-START Zrt. minden szervezete felelős a kezelésében álló berendezések, felszerelések, és a gördülőállomány biztonságos üzemeltetéséért és karbantartásáért, a személyzet megfelelő képzettségéért, az előírt technológiák betartásáért. Ezen alapelv vonatkozik a vasúti járműgyártásra is a rendelkezésre álló berendezések, felszerelések, a személyzet megfelelő képzettsége, illetve az előírt technológiák betartása tekintetében. F.3.1. Vertikális biztonsági felelősség A biztonsággal összefüggő ügyekben a szervezetek felelősségére a biztonsági felelősségek alapelvein túl az SZMSZ is érvényes. Utóbbi határozza meg a jogosultságok és felelősségek határait a hierarchia különböző szintjei között. F.3.2. Horizontális biztonsági felelősség A személyszállítási, árutovábbítási (áruszállítási), vontatási és karbantartási, továbbá járműtervezési és járműgyártási tevékenység megfelelő végzésének alapvető követelménye – a biztonságot tekintve – az egyértelműen meghatározott felelősség. Az üzembiztonsági felelősség – mint a szervezeti és részletes helyi szabályzatok alapja – a MÁVSTART Zrt. SZMSZ-ében, a vállalati utasításokban, illetve a helyi szabályzatokban és munkaköri leírásokban van szabályozva.


ÉRTESÍTŐ 205

F.

ELJÁRÁS

Oldal: 3/3


Változat: 2.

F.4. A biztonsági feladatok meghatározása és azok megfelelő személyekhez rendelése A megfelelő képesítésű személyek kiválasztására, a kompetenciák biztosítására vonatkozó előírásokat egyrészről az SZMSZ szakmai alkalmassági függeléke, másfelől az általános és egyéni munkaköri leírások tartalmazzák.


ÉRTESÍTŐ 206

G.

ELJÁRÁS

Oldal: 1/15

A vezetői ellenőrzés biztosítása különböző szinteken

Változat: 2.

G. A vezetői ellenőrzés biztosítása különböző szinteken


ÉRTESÍTŐ 207

G.

ELJÁRÁS

Oldal: 2/15


Változat: 2.

G.1. Felelősség a biztonsággal kapcsolatos folyamatok tekintetében A biztonsággal összefüggő ügyekben a szervezetek felelősségére a biztonsági felelősségek alapelvein túl az SZMSZ is érvényes. Utóbbi határozza meg a jogosultságok és felelősségek határait, a hierarchia különböző szintjei között. Az üzembiztonsági felelősség – mint a szervezeti és részletes helyi szabályzatok alapja – a MÁVSTART Zrt. SZMSZ-ében, a vállalati utasításokban, illetve a helyi szabályzatokban és munkaköri leírásokban van szabályozva. Alapelv, hogy a MÁV-START Zrt. minden szervezete felelős a kezelésében álló berendezések, felszerelések, és a gördülőállomány biztonságos üzemeltetéséért és karbantartásáért, a személyzet megfelelő képzettségéért, az előírt technológiák betartásáért. Ezen alapelv vonatkozik a vasúti járműgyártásra is a rendelkezésre álló berendezések, felszerelések, a személyzet megfelelő képzettsége, illetve az előírt technológiák betartása tekintetében.

G.2. A feladatok teljesítésének rendszeres figyelemmel kísérése A MÁV-START Zrt. szervezeti egységei a felügyeletük alatt működő egységeknél kötelesek megszervezni a munkafolyamatok szabály- és utasításszerű végzésének folyamatos ellenőrzését, és azt vezetői és munkafolyamatokba épített ellenőrzési jelleggel végezni. A vasútbiztonság fenntartásának érdekében a feladatok figyelemmel kísérése a munkafolyamatba épített, illetve szúrópróbaszerű ellenőrzések révén valósul meg. A MÁV-START Zrt. közlekedésbiztonsági ellenőrzéseit „A szervezet minőségi és mennyiségi célkitűzései a biztonság fenntartásával és javításával kapcsolatban, valamint a célkitűzések megvalósítására szolgáló tervek és eljárások” című – a BIK „K” részét képező – eljárásban felsorolt szakmai utasítások tartalmazzák.


ÉRTESÍTŐ 208

G.

ELJÁRÁS

Oldal: 3/15


Változat: 2.

Az alábbi táblázat foglalja rendszerbe a közlekedésbiztonsági ellenőrzéseket: Munkakör

Biztonsági vezető

Vasútbiztonsági koordinátor, üzembiztonsági feladatokkal megbízott védelmi vagy biztonsági szakértő

Területi biztonsági szakértő (Tbsz)

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés gyakorisága

A közlekedésbiztonsági tevékenység irányítása, az ellenőrzésre kötelezett munkatársak időszakonkénti beszámoltatása.

Folyamatosan

A területi igazgatóságok közlekedésbiztonsági tevékenységének ellenőrzése, vezetői beszámoltatás

Félévente legalább egy központ

Vezetői szemlék előkészítése

Alkalomszerűen, az elfogadott éves ütemterv szerint

Közlekedésbiztonsági ellenőrzések végrehajtása munkaterv, illetve a biztonsági vezető által meghatározott kritériumok szerint.

Folyamatosan

Ellenőrzési tevékenysége keretében a felügyelete alatt álló területen működő Tbsz munkájának ellenőrzése.

Folyamatosan

Közreműködés a balesetmegelőzési és balesetvizsgálati tevékenységben

Folyamatosan

Személyszállító vonatoknál a menesztési szabályok betartásának ellenőrzése

Területét érintően folyamatosan szúrópróbaszerűen

A vonatszemélyzet és vonatelőkészítést végző személyzet szolgálat ellátásához szükséges eszközök meglétének ellenőrzése. Közlekedésbiztonsági oktatások és közlekedésbiztonsággal összefüggő dokumentációk (pl. parancskönyv, vezetői engedély, vizsgaigazolások stb.) ellenőrzése.




ÉRTESÍTŐ 209

G.

ELJÁRÁS

Oldal: 4/15


Változat: 2.

Munkakör



Üzemirányítás vezető

Ellenőrizni a személyszállítási és a vontatási főirányítói szolgálatban dolgozók feladatellátását.

Munkanapokon

Egyéni munkaköri leírásban meghatározott

Az egyéni munkaköri leírásban foglalt ellenőrzési feladatokat úgy kell ütemezni, hogy valamennyi tevékenységét érintő központ kétévente sorra kerüljön.

Egyéni munkaköri leírásban meghatározott

Az egyéni munkaköri leírásban foglalt ellenőrzési feladatokat úgy kell ütemezni, hogy illetékességét érintően valamennyi telephely kétévente sorra kerüljön.

Vonali ellenőrzés

Féléves periódusokra vonatkoztatva átlagosan havonta egy alkalommal

Kiutazásaik során, a területen található munkaidő beosztás készítők tevékenységének ellenőrzése

Kiutazásaik alkalmával

Technológiatervezési vezető, Személyzetmenedzs ment vezető, Technológiamenedzs ment vezető, Járműmenedzsment vezető, Járműbiztosítási és termeléskoordinációs vezető Felsőfokú (vontatási, forgalmi, stb.) vasúti szakképesítéssel rendelkező, máshol fel nem sorolt, koordinátor, , szakértő és szakelőadó

Vontatási vizsgával rendelkező vontatás erőforrás szakértő munkaköri leírás alapján


ÉRTESÍTŐ 210

G. Munkakör

TSZVI igazgató

Személyzet biztosítási vezető

ELJÁRÁS

Oldal: 5/15


Változat: 2.



A közlekedésbiztonsági tevékenység irányítása, az ellenőrzésre kötelezett munkatársak időszakonkénti beszámoltatása.

Folyamatosan

Az igazgatóság közlekedésbiztonsági tevékenységének ellenőrzése, vezetői beszámoltatás

Félévente legalább egy telephely

Vezetői szemlék előkészítése


A közlekedésbiztonsági tevékenység felügyelete és irányítása

Folyamatosan

Az irányítása alatt álló szolgálati helyek (vezényletek,mozdonyfelvigyázó) ütemterv szerinti ellenőrzése

Ütemterv szerint

Közlekedésbiztonsági tevékenység munkafolyamatba épített ellenőrzése.

Szúrópróba szerűen, legalább félévente egy nappali és egy éjszakai ellenőrzésben

Vezetői szemlék előkészítő ellenőrzései


Munkaidő beosztás (vezénylés) készítési tevékenység ellenőrzése

Legalább kéthavonta egy telephelyen

Vonali ellenőrzés

Közlekedésbiztonsági tevékenység munkafolyamatba épített ellenőrzése alkalmával.

Szolgálati helyek ellenőrzésre kötelezett dolgozóinak ellenőrzési tevékenységét ellenőrizni.

Kéthavonta egy telephelyen vagy külső szolgálati helyen

Az ellenőrzésre kötelezettek bevonásával a vonatszemélyzet, a mozdonyfelvigyázók és a vezénylők rendszeres ellenőrzése.

Az ellenőrzést úgy kell megszervezni, hogy a vonatszemélyzet tagjai félévenként legalább egyszer, minden mozdonyfelvigyázó és vezénylő félévenként legalább hatszor ellenőrizve legyen, a központ ellenőrzésre kötelezett munkavállalói közül legalább egy fő által..


ÉRTESÍTŐ 211

G. Munkakör

Technológiai vezető,

Vontatási reszortos,

ELJÁRÁS

Oldal: 6/15


Változat: 2.



Közlekedésbiztonsági tevékenység munkafolyamatba épített ellenőrzése.

Hetente legalább egy alkalommal

Közreműködés a baleset megelőzési és balesetvizsgálati tevékenységben

Folyamatosan

Közlekedésbiztonsági oktatások ellenőrzése

Szúrópróbaszerűen, legalább negyedévente

Vonali ellenőrzés

Közlekedésbiztonsági tevékenység munkafolyamatba épített ellenőrzése alkalmával.

TSZVI igazgató vagy az általa megbízott személy által jóváhagyott ütemterv alapján vonali és telephelyi ellenőrzés, beleértve a tolató mozdonyok működési körzetét.

Féléves periódusokra vonatkoztatva átlagosan havi öt alkalommal (3 nappali, 2 éjszakai).

Azokon a szolgálati helyeken, ahol a mozdonyvezetők nem a mozdonyfelvigyázónál jelentkeznek szolgálatba, ellenőrzést kell tartani a mozdonyvezetők körében (alkoholszondás ellenőrzés, menetokmányok)

Kéthavonta egy alkalommal

A menetokmányok átadás-átvételét ellenőrizni.

Minden hónapban úgy, hogy a telephelyéhez tartozó valamennyi jelentkezési hely sorra kerüljön.

A parancskönyvet és a mozdonyfelvigyázó munkáját ellenőrizni, utasítással ellátott munkavállalók utasításainak, ill. az utasításokhoz kapcsolódó módosításoknak, pótlékoknak stb. meglétét figyelemmel kísérni, leadott Üzemi Lapokat átnézni.

Folyamatosan

Egy db 1-es vagy magasabb szintű karbantartás után vontatójárműn közlekedésbiztonsági ellenőrzést kell végeznie.

Havonta legalább egy alkalommal


ÉRTESÍTŐ 212

G. Munkakör

vezénylőtiszt

ELJÁRÁS

Oldal: 7/15


Változat: 2.



TSZVI igazgató vagy az általa megbízott személy által jóváhagyott ütemterv alapján vonali és telephelyi ellenőrzés.

Féléves periódusokra vonatkoztatva átlagosan havi öt alkalommal (3 nappali, 2 éjszakai).

Azokon a szolgálati helyeken, ahol a személyszállítási utazók nem a vezénylőnél jelentkeznek szolgálatba, ellenőrzést kell tartani a személyszállítási utazók körében (alkoholszondás ellenőrzés, menetokmányok)

Kéthavonta egy alkalommal

A parancskönyvet és a vezénylő munkáját ellenőrizni, utasítással ellátott munkavállalók utasításainak, ill. az utasításokhoz kapcsolódó módosításoknak, pótlékoknak stb. meglétét figyelemmel kísérni,

folyamatosan


ÉRTESÍTŐ 213

G. Munkakör

ELJÁRÁS

Oldal: 8/15


Változat: 2.

Ellenőrzés tárgya Vonali ellenőrzés

Telephelyvezető (TSZVI)

Változáskezelők munkaköri leírás alapján

Telephelyen üzembe helyezett vasúti járművek és utazószemélyzetének ellenőrzése.

Hetente legalább egy alkalommal

Utazó személyzet jelentkezési hely ellenőrzése

Havonta egy alkalommal

Ellenőrzésre kötelezett beosztottjainak ellenőrzési tevékenységének teljesülését.

Folyamatosan

Vonali ellenőrzés

Féléves periódusokra vonatkoztatva átlagosan havonta egy alkalommal

Egyéb, a TSZVI állományába tartozó, egyéni munkaköri Az egyéni munkaköri leírásban leírásában szereplő feladatok vonatkozásában a ellenőrzési mozdonyszemélyzet munkájának kötelezettséggel ellenőrzése. rendelkező munkavállaló

Mozdonyfelvigyázó, vezénylő

Ellenőrzés gyakorisága Féléves periódusokra vonatkoztatva átlagosan havonta három esetben (2 nappali, 1 éjszakai).

Féléves periódusokra vonatkoztatva átlagosan havi két alkalommal.

Szolgálatba jelentkező vonatszemélyzet szolgálatképességéről meggyőződni.

Valamennyi szolgálatba jelentkező vonatszemélyzet

Mozdonyvezetőnél jól láthatóságot biztosító védőmellény meglétének ellenőrzése.

Szúrópróbaszerűen

Lejelentkező vonatszemélyzet menetokmányait ellenőrizni.

Valamennyi szolgálatból személyesen lejelentkező vonatszemélyzetnél


ÉRTESÍTŐ 214

G. Munkakör

Gépészeti vonalellenőr, vizsgáló főkalauz

ELJÁRÁS

Oldal: 9/15


Változat: 2.



A személyzetmenedzsment vezető vagy az általa megbízott személy által jóváhagyott munkaterv alapján.

Folyamatosan

A gépészeti vonalellenőr ellenőrzési tevékenysége keretében részt vesz magasabb szintű karbantartás utáni vasúti jármű üzembe helyezési eljárásában.


Vonatszemélyzet, mozdonyfelvigyázó és vezénylő munkáját közlekedésbiztonsági szempontból ellenőrzi járművön és szolgálati helyen (pl. telephelyen) egyaránt

Folyamatosan

Közlekedésbiztonsággal összefüggő dokumentációk (pl. parancskönyv, vezetői engedély, vizsgaigazolások, stb.) ellenőrzése.

Folyamatosan


ÉRTESÍTŐ 215

G. Munkakör

JBI igazgatók, vasútijármű javítási igazgató

Vonat előkészítési vezető

ELJÁRÁS

Oldal: 10/15


Változat: 2.

Ellenőrzés tárgya A vontató- és vontatott járművek időszakos vizsgálata és futójavítása alkalmával a vonatkozó technológiai utasítások, szabványok és egyéb rendelkezések betartása a hatáskörébe tartozó fenntartási műhelyekben A járművek általános műszaki állapota – tekintettel a közlekedésbiztonsági előírások betartására.


Szolgálatképes állapot.


Figyelemmel kísérni az ellenőrzési teendők végrehajtását, pontokban felsorolt beosztottak ellenőrzési tevékenységének teljesítését.

Folyamatosan

Havonta két alkalommal (egy nappali és egy éjszakai) ellenőrzést tart a jelentkezési hely területén. (szolgálatba jelentkezés, szolgálatképesség ellenőrzése, dokumentálása, stb.).

Havonta két alkalommal

Felügyeli a hatáskörébe tartozó vezetők tevékenységét

Folyamatosan

A szolgálatba jelentkező dolgozók szolgálatképes állapota


A kocsi-, és vonatvizsgálati, valamint előfűtési tevékenységet végzők munkaterv szerinti feladataiknak ellenőrzése.

Szúrópróbaszerűen, havonta minimum két alkalommal.

A vonat-előkészítési tevékenységhez kapcsolódó technológiai utasítások betartása.


Az ellenőrzési teendők végrehajtása, a további pontokban felsorolt beosztottak ellenőrzési tevékenységének teljesítése.

Folyamatosan

Havonta



ÉRTESÍTŐ 216

G. Munkakör

Járműbiztosítási vezetőmérnök, Telephelyvezető Részlegvezető

ELJÁRÁS

Oldal: 11/15


Változat: 2.



Havonta két alkalommal (egy nappali és egy éjszakai) ellenőrzést tart a TM, jelentkezési hely területén. (szolgálatba jelentkezés, szolgálatképesség ellenőrzése, dokumentálása, stb.).


Felügyeli a hatáskörébe tartozó reszortosok tevékenységét

Folyamatosan

A külső szolgálati helyen közlekedésbiztonsági ellenőrzés.




A műhelyben megjavított, vontató- és vontatott járművek általános műszaki, és közlekedésbiztonsági állapota.

Szúrópróbaszerűen, havonta minimum két alkalommal.

A vontató- és vontatott járművek időszakos vizsgálata és futójavítása alkalmával a vonatkozó technológiai utasítások betartása.

Havonta

Az ellenőrzési teendők végrehajtása, további pontokban felsorolt beosztottak ellenőrzési tevékenységének teljesítése.

Folyamatosan


ÉRTESÍTŐ 217

G. Munkakör

ELJÁRÁS

Oldal: 12/15


Változat: 2.

Ellenőrzés tárgya A tűzoltó készülékek előírt darabszámát, érvényességét, az ólomzárak épségét, a tűzjelző berendezések üzemképes állapotát és előírás szerinti működését.

Ellenőrzés gyakorisága Szúrópróbaszerűen

A segély és daruszerelvényekhez tartozó emelő és segédberendezések üzemképességét, a készenléti anyagok meglétét (ahol külön darus művezető is van, ott annak a kötelessége).

Művezető

Csoportvezetői feladatokat ellátók

Minden szolgálatban

A szolgálatba jelentkező dolgozók szolgálatképes állapota Illetékességi területén a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartását, a dolgozók szakmai, biztonságtechnikai és tűzvédelmi tájékozottsága



A javító és egyéb műhelyi vágányokon tárolt kocsik megfutamodás elleni biztosítása


A fenntartási műhelyben, illetve vizsgálóhelyen a vizsgálóbrigád és a fordulószolgálatban dolgozók munkavégzése

Havonta kettő alkalommal (egy nappal, egy éjszaka)

A jelző, az éberségi és a vonatbefolyásoló berendezések üzemképes állapota, előírás szerinti működése. A vontatójármű állapota, a mozdony fékberendezésének állapota, működése, a mozdony és ezen belül kiemelten a futómű műszaki állapota, a jármű tisztasága – különös tekintettel a tűzveszélyes helyekre

Minden tervszerű vizsgálat és az alábbi berendezéseket érintő futójavítások során munkaterületébe tartozóan

A tűzoltó készülékek előírt darabszámát, érvényességét, az ólomzárak épségét, a tűzjelző berendezések üzemképes állapotát és előírás szerinti működését.


A segély és daruszerelvényekhez tartozó emelő és segédberendezések üzemképességét, a készenléti anyagok meglétét (ahol külön darus művezető is van, ott annak a kötelessége).

Minden szolgálatban


ÉRTESÍTŐ 218

G. Munkakör

Járműreszortos

ELJÁRÁS

Oldal: 13/15


Változat: 2.

Ellenőrzés tárgya A jelző, az éberségi és a vonatbefolyásoló berendezések üzemképes állapota, előírás szerinti működése. A vontatójármű állapota, a mozdony fékberendezésének állapota, működése, a mozdony és ezen belül kiemelten a futómű műszaki állapota, a jármű tisztasága – különös tekintettel a tűzveszélyes helyekre


Minden tervszerű vizsgálat és az alábbi berendezéseket érintő futójavítások során munkaterületébe tartozóan

A tűzoltó készülékek előírt darabszámát, érvényességét, az ólomzárak épségét, a tűzjelző berendezések üzemképes állapotát és előírás szerinti működését.


A hozzá beosztott vontató/vontatott járműveknél a futómű-előírásokban előírtakat.

Minden tervszerű vizsgálat alkalmával

A fenntartási műhelyre vonatkozó rendelkezések és utasítások szerinti munkavégzés, az előírások oktatásának megtörténte, a munkavállalók tájékozottsága


A fenntartási műhelyben átfogó közlekedésbiztonsági ellenőrzés

Havonta egy nappali és egy éjszakai

A járművek időszakos vizsgálatai és futójavításai során a vonatkozó technológiai utasítások, szabványok, egyéb rendelkezések betartása





ÉRTESÍTŐ 219

G.

ELJÁRÁS

Oldal: 14/15


Változat: 2.

Munkakör

Ellenőrzés tárgya A szolgálatba jelentkező külsős mozdonyfelvigyázók és telepi rendezők, folyamatos szolgálatot ellátó karbantartást végző munkavállalók* szolgálatképességéről, az önálló szolgálatra való beosztáshoz szükséges valamennyi feltételről meggyőződni A telephelyről kijáró vontatójárművek futóműve, valamennyi közlekedésbiztonsági berendezések, és a felszerelések (kiemelten az éberségi, illetve EÉVB, fék-, homokoló berendezés, vezetőállásjelző, szignalizátor, sebességmérő berendezés, jelzőlámpák, Gépészeti diszpécser jelzőeszközök, tűzvédelmi berendezések.) vizsgálatának megtörténtéről, valamint a jármű üzembiztos műszaki állapotáról meggyőződni a vonatkozó előírások (Telepi rend) szerint. Üzemi Naplóban kell előjegyezni.

Külsős mozdonyfelvigyázó

Vontatási vizsgával rendelkező jármű típusfelelősök


Minden szolgálatba jelentkezéskor

Szolgálatonként legalább két alkalommal

A telephelyi tolatások utasítás szerinti végzését.


A telephelyet bejárni

Szolgálat átadáskor, éjszakai szolgálatonként két alkalommal

A karbantartást, javítást követően vontatójárművek közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő állapotáról meggyőződni.

Valamennyi javított, karbantartott vontatójármű esetén

Egy db 1-es vagy magasabb szintű karbantartás utáni vontatójármű átvételt kell végeznie.

Havonta legalább két alkalommal

Telephelyről kijáró mozdonyok és személyzetének ellenőrzése.


Vonali ellenőrzés

Féléves periódusokra vonatkoztatva átlagosan havonta két alkalommal (1 nappali, 1 éjszakai).


ÉRTESÍTŐ 220

G.

ELJÁRÁS

Oldal: 15/15


Változat: 2.

Munkakör



Egyéb, a JBI állományába tartozó, egyéni munkaköri leírásában ellenőrzési kötelezettséggel rendelkező munkavállaló

Az egyéni munkaköri leírásban szereplő feladatok vonatkozásában a mozdonyszemélyzet munkájának ellenőrzése.

Féléves periódusokra vonatkoztatva átlagosan havi két alkalommal.

* a Helyi Végrehajtási Utasítás és Üzemi Rendben rögzített szabályozástól függően A feladatok teljesítése érdekében a sebességmérő regisztrátumok kezeléséről és ellenőrzéséről szóló utasítást is figyelembe kell venni.

G.3. Egyéb irányítási tevékenységek BIR-re gyakorolt hatásának azonosítása A MÁV-START Zrt.-nél a BIR-rel párhuzamosan integrált irányítási rendszer működik. A két rendszer egymást kiegészítve, egymást figyelembe véve működik együtt.

G.4.

A biztonságirányításban szerepet teljesítményének értékelése

betöltő

munkakörben

dolgozók

A teljesítmény értékelésének alapját a munkafolyamatba épített és a szúrópróbaszerű ellenőrzések képezik. Utóbbiakat a G.2. pontban leírtak szerint kell végezni.

G.5. A BIR-be tartozó feladatok elvégzéséhez szükséges erőforrások elosztása A forrástervezésre – a biztonsági tervezéssel párhuzamosan – a vállalati üzleti terv, ill. költségvetés tervezésekor kerül sor, egyeztetve az Alapítóval. A biztonsági programban szereplő projektek finanszírozását biztosítani kell. Ahol intézkedésre van szükség, de pénzügyi alapot még nem különítettek el rá, a biztonsági program olyan tervezési módszert tartalmaz, ami a pénzügyileg megengedhető mérték tervezését lehetővé teszi. A különböző vezetők, illetve szervezetek a döntési és hatásköri lista (DHL) alapján felelősek a megfelelő források biztosításáért. A megfelelő forrásokat az éves üzleti tervben kell megjeleníteni.


ÉRTESÍTŐ 221

H.

ELJÁRÁS

Oldal: 1/2

A személyzetnek és a képviselőinek minden szinten történő bevonása

Változat: 2.

H. A személyzetnek és a képviselőinek minden szinten történő bevonása


ÉRTESÍTŐ 222

H.

ELJÁRÁS

Oldal: 2/2

A személyzetnek és a képviselőinek minden szinten történő bevonása

Változat: 2.

H.1. Egyeztetés a személyzettel és képviselőikkel A személyzet bevonása a következő testületeken keresztül történik:  üzemi tanács;  munkavédelmi paritásos testület;  munkavédelmi érdekképviselet. Jogszabályban meghatározott kérdésekben a munkáltató döntése előtt legalább tizenöt nappal kikéri az üzemi tanács véleményét a munkavállalók nagyobb csoportját érintő, biztonságot befolyásoló munkáltatói intézkedések és szabályzatok tervezetéről.

H.2. A személyzet részvételének és az egyeztetési szabályoknak a dokumentálása A tanácskozások rendje, az egyeztetési szabályok az üzemi tanáccsal az Üzemi megállapodásban, a munkavédelmi paritásos testülettel és a munkavédelmi érdekképviselettel pedig a Munkavédelmi Szabályzatban került meghatározásra.


ÉRTESÍTŐ 223

I.

ELJÁRÁS

Oldal: 1/6

A folyamatos fejlesztés biztosítása

Változat: 2.

I. A folyamatos fejlesztés biztosítása


ÉRTESÍTŐ 224

I.

ELJÁRÁS

Oldal: 2/6


Változat: 2.

I.1. Általános megjegyzések Az eljárás alkalmazása biztosítja a biztonságirányítási rendszer folyamatos fejlesztését azáltal, hogy az I.2. pontban felsorolt eljárások bemenő információja alapján cselekvési terv készítését határozza meg és annak nyomonkövetését biztosítja. Az eljárás összhangban van a biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező vasúttársaságok, a biztonsági engedéllyel rendelkező pályahálózat-működtetők és a karbantartásért felelős szervezetek által alkalmazandó, nyomon követésre vonatkozó közös biztonsági módszerről szóló a Bizottság 1078/2012/EU rendeletével (2012. november 16.). A nyomonkövetési eljárás kiterjed a MÁV-START Zrt. valamennyi közlekedésbiztonsággal összefüggő folyamatára és eljárására, beleértve a műszaki, üzemeltetési és kockázatkezelési intézkedéseket is. I.2. A nyomon követés stratégiájának, prioritásainak és tervének meghatározása A törvényekben, jogszabályokban, egyéb hatósági és szakmai előírásokban, a biztonságirányítási rendszerben, valamint az integrált irányítási dokumentációs rendszerben előírt felülvizsgálati tevékenységek eredményei igazolják a vasútbiztonsági folyamatok és infrastrukturális feltételek megfelelőségét és folyamatos fejlesztését. Ezek alapul szolgálnak a szükséges helyesbítő és megelőző tevékenységek megtervezéséhez. A MÁV-START Zrt. kockázatmenedzsment rendszert alakított ki és működtet a szervezeti, működési és vasútbiztonsági kockázatok tudatos kezelésére, kontrolálására. Ez a kockázatmenedzsment rendszer a Társaság tevékenységében rejlő kockázatok felmérésével, megállapításával és a kockázatcsökkentő, illetve kockázatmegszüntető intézkedések megtételével hozzájárul a Társaság megfelelő működéséhez, a folyamatos fejlődéshez. A prioritások megállapítása során figyelembe kell venni azokat az információkat, melyek a jelentős kockázatnak kitett területre utalnak, ahol a hatékony nyomon követés hiánya a biztonságot fenyegető hátrányos következménnyel járhat azáltal, hogy elmaradnak a szükséges javító, biztonságot növelő intézkedések. Ezek a bemenő információk a következő eljárások során keletkeznek: vasútbiztonsági kockázatkezelés (BIK A eljárás) a vasúti járműgyártásról szóló IEU60 számú Eljárási Utasítás karbantartás során levont tanulságok (BIK B eljárás) IEU04 számú Nemmegfelelőségek kezelése című Eljárási Utasítás, IEU05 számú Helyesbítő és megelőző tevékenység című Eljárási Utasítás, beszállítók alkalmasságának ellenőrzés (BIK C eljárás) vezetői ellenőrzés (BIK G eljárás) munkavállalók képviselőinek jelzése (BIK H eljárás) a biztonsági teljesítmény értékelése (BIK K eljárás) vasúti szervezetek közötti információ megosztás (BIK O eljárás) balesetvizsgálatok (BIK Q eljárás) a biztonságirányítási rendszer belső ellenőrzése (BIK S eljárás) 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 225

I.

ELJÁRÁS

Oldal: 3/6


Változat: 2.

A bemenő információk alapján a következő terveket (nyomonkövetési stratégiát) kell elkészíteni, melyek biztosítják a feltárt kockázatok nyomon követését: - célzott ellenőrzések tervezése a kiemelt kockázatú helyekre - intézkedési terv kiadása felelős és határidő meghatározásával a szükséges javító, biztonságot növelő intézkedések meghozatala érdekében - vezetési előterjesztés készítése a vállalat egészét érintő és/vagy nagy beruházási igényt jelentő kockázatkezelésre I.3. Információk gyűjtése és elemzése A szükséges információk gyűjtése és elemzése az I.2. pontban felsorolt eljárások szerint történik. Az eljárások alkalmazása során kell meggyőződni arról, hogy a munkavégzés, a folyamatok működtetése a biztonsági szabályok betartásával történik, a bevezetett javító, biztonságot növelő intézkedések az elvárt eredményeket teljesítik, mik a biztonsági szabályoktól való eltérés vagy a javító, biztonságot növelő intézkedések elégtelenségének okai, szükség van e azonnali beavatkozásra. Az információkat a MÁV-START Zrt-nél alkalmazott nyomtatványokban, dokumentumokban kell rögzíteni, különösen: felügyeleti könyvi bejegyzés, ellenőrzési lap kitöltése mozdonyvezető, vagy külsős mozdonyfelvigyázó esetén, szolgálati lapra történő bejegyzés jegyvizsgáló esetén, üzemi naplóba történő bejegyzés jármű esetén (ha a mozdonyvezető ellenőrzési lapra nem lehet felvezetni), az eljárás során meghatározott egyéb dokumentumban. Megelőző tevékenységként kezeljük többek között a hatósági előírások, jogszabályok vagy egyéb külső körülmények változásának figyelését, az oktatási rendszer működtetését és hatékonyságának értékelését, a vezetőségi tájékoztatásokat, és járműveken a fedélzeti diagnosztika alkalmazását, továbbá a konferenciákon, értekezleteken való részvételt, a dolgozói megbeszéléseket, a vevői látogatásokat, a konkurenciáknál történő látogatásokat. Az eseményekről jegyzőkönyvek, úti jelentések készülnek, melyek az adott szolgálati hely vezetőségéhez kerülnek. I.4. Cselekvési terv készítése A bemenő információk által összeállított cselekvési tervnek biztosítania kell, hogy a javító, biztonságot növelő intézkedések végrehajthatóak legyenek, lehetőség szerint specifikált elvárásokat fogalmaz meg. A cselekvési terv tartalmilag és formailag igazodik a megállapítás helyéhez, súlyához és a megállapítást tevő kompetenciájához.


ÉRTESÍTŐ 226

I.

ELJÁRÁS

Oldal: 4/6


Változat: 2.

A cselekvési tervek formai és tartalmi követelményei: -

Ellenőrzés során valamely, ellenőrzés tényét rögzítő dokumentumban:  Az eltérés pontos leírása, az elvárt biztonsági szint meghatározása,  Lehetőség szerint az elvárt intézkedés leírása,  Lehetőség szerint az intézkedés határideje,  Az intézkedés megtételének nyomon követése érdekében a jelentési kötelezettséget (igazoló jelentés) pontos cím megjelölésével. Ebben az esetben nem szükséges a felelős megnevezése, hiszen az értelemszerűen az ellenőrzött egység vezetője.

-

Intézkedési terv esetén:  Előzmények ismertetése, mely részletesen tartalmazza a kockázatértékelés adatait, tapasztalatait  Feladatok pontos, részletes meghatározása  Felelősök és határidők egyértelmű meghatározása  Az intézkedési terv végrehajtásáról a beszámolási kötelezettség megjelenítése A MÁV-START Zrt. szükség esetén önálló intézkedési terveket készít (pl. IBA-0514 sz. nyomtatvány), de tulajdonosi döntés alapján a MÁV Zrt. vasútbiztonsági feladattervében is megjelennek a MÁV-START Zrt.-t érintő feladatok. Biztosítva a vasúti közlekedés szereplői közötti kapcsolódási pontokon jelentkező kockázatok kezelését.

-

Vezetői előterjesztés esetén: „A 13/2012. (V.02. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Vezetői Értekezletének és az előterjesztéseknek a rendjéről” szerint

I.5. A cselekvési terv végrehajtása A cselekvési tervben meghatározottak szerint a megnevezett felelős a javító, biztonságot növelő intézkedést végrehajtja. Amennyiben az intézkedés vagy a határidő módosítására van szükség és a cselekvési terv erről másként nem rendelkezik, akkor a cselekvési terv felelős kiadójától kell a szükséges módosítást megkérni, megfelelő indoklással és kockázatértékeléssel alátámasztva. I.6. A cselekvési tervbe foglalt intézkedések hatékonyságának értékelése A cselekvési tervbe foglalt intézkedések eredményes bevezetéséről eltérő döntés hiányában utóellenőrzés keretében meg kell győződni. Az intézkedésekre megadott határidőt követően ki kell értékelni az elért eredményeket, és a megállapításokat dokumentálni kell. Amennyiben az intézkedés nem hozott kellő eredményt, új, hatékonyabb javító, biztonságot növelő, helyesbítő intézkedést kell meghatározni. Az intézkedések feleljenek meg a felmerült problémák nagyságának. A cselekvési tervbe foglalt intézkedések eredményességének jóváhagyásáért az érintett terület vezetője a felelős. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 227

I.

ELJÁRÁS

Oldal: 5/6


Változat: 2.

Egy adott eltérés, illetve lehetséges eltérés okainak felderítése és az (ismételt) előfordulás elkerülésére hozott intézkedés több egymásra épülő, vagy egymással összefüggő feladatból is állhat, azaz újabb helyesbítő, megelőző tevékenységeket is elindíthat. A helyesbítő és megelőző intézkedés akkor zárható le, ha minden meghatározott intézkedés, feladat teljesítése, értékelése és jóváhagyása megtörtént. A helyesbítő, megelőző intézkedések hatékony végrehajtását a vezetői ellenőrzések, belső auditok alkalmával is vizsgálni kell. I.7. A nyomonkövetési eljárás alkalmazásának dokumentálása A nyomonkövetési eljárás dokumentálását az adott ügyre vonatkozóan elsősorban a cselekvési terv formája határozza meg: - szúrópróba szerű vezetői ellenőrzést az előírt ellenőrzési dokumentációban, nyomtatványban (pl. felügyeleti könyv, mozdonyvezető ellenőrzési lap, szolgálati lap, stb.), - intézkedési terv esetén készülhetnek jegyzőkönyvek, részjelentések, - vezetők részére készített beszámoló, - IBA-0514 sz. cselekvési terv. A felsorolt dokumentációk vegyesen is alkalmazhatóak. Például intézkedési terv alapján végzett ellenőrzés esetén eltérő döntés hiányában nem szükséges külön jegyzőkönyvet felvenni, alkalmazhatók a vezetői ellenőrzések rögzítésére használt nyomtatványok is.


ÉRTESÍTŐ 228 1. számú melléklet Az űrlap sz.:

Cselekvési terv

Változat:

IBA-0514 1.

Lap / összes lap:

sorszám

Terület

Eltérés, Intézkedés Visszaellenőrzés Jelentési Azonosító/ megállapítás, kötelezettség eredménye Levélszám előzmény dátum / aláírás leírása határideje felelőse címzettje M = megf. leírása NM=nem megf

IBA-0514 sz. nyomtatvány


Megjegyzés

ÉRTESÍTŐ 229

J.

ELJÁRÁS

Oldal: 1/4

A szervezet vezérigazgatója által jóváhagyott, és a személyzet minden tagjával ismertetett biztonsági politika

Változat: 2.

J. A szervezet vezérigazgatója által jóváhagyott, és a személyzet minden tagjával ismertetett biztonsági politika


ÉRTESÍTŐ 230

J.

ELJÁRÁS

Oldal: 2/4


Változat: 2.

J. 1. A MÁV-START Zrt. biztonsági politikája A MÁV-START Zrt. biztonsági politikájának célja az európai közösségi vasúti rendszeren belül, az európai szabályozással összhangban, az érintett hálózaton a többi vasúttársasággal együttműködve, a vasúti biztonság fenntartása, fejlesztése és javítása. Jövőképünk Célunk, hogy a MÁV-START Zrt. személyszállítási, árutovábbítási (áruszállítási), vontatási, karbantartási, továbbá vasúti járműgyártási tevékenysége során alkalmazottai, üzletfelei és a környezeti elemek irányában a lehető legkisebb kockázatot jelentse. Alapelvünk, hogy a vasúti közlekedés biztonságának javítása folyamatos legyen és igazodjon a műszaki és tudományos fejlődéshez. A biztonság rendeltetése A vasúti közlekedés biztonsága piaci tényező. Megbízhatóságunk és versenyképességünk fontos eleme, üzletpolitikánk része. A biztonság fenntartása és javítása érdekében Társaságunk olyan biztonságirányítási rendszert működtet, amely megfelel a nemzeti vasútbiztonsági szabályoknak, biztosítja a biztonsági célkitűzések elérését, teljesíti a vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságát biztosító műszaki előírásokat, figyelembe veszi a tevékenységéből eredő kockázatokat, biztosítja a biztonsági követelmények teljesítésének folyamatos értékelését, hozzájárul a biztonság és a vasúti tevékenységek minőségének javításához. Biztonságpolitikánk elvei A biztonság érvényesítése legfontosabb feladatunk. Minden tevékenységet alá kell vetni a biztonsági előírásoknak, melyek megszegésére semmilyen érdek nem adhat okot. A Társaság minden munkavállalója felelős saját területén a biztonságért, a munkafolyamatban közreműködő munkavállalóknak egymástól is meg kell követelniük a biztonsági előírások betartását, azok ellenőrzését és az ellenőrzések tapasztalatainak felhasználását. A biztonság eleme a folyamatos, magas színvonalú képzés. Biztosítása szintén kiemelt feladatunk. A vállalat vezetősége kötelességének érzi, hogy a kihirdetett vállalati politikát minden munkavállalójával megismertesse és megértesse. A biztonsági politika időszerűségét a vállalat vezetősége rendszeresen áttekinti, és szükség szerint aktualizálja. Biztonsági színvonalunk magas szinten tartása és fokozása feltétele annak, hogy Társaságunk biztosítsa üzleti partnereinek megelégedettségét, és elősegítse, hogy a vasúti közlekedés biztonságos, hatékony és a környezetet kímélő közlekedési formaként, tovább erősítse jelenlegi helyzetét. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 231

J.

ELJÁRÁS

Oldal: 3/4


Változat: 2.

J.2. A biztonsági politika megismertetése a személyzettel A biztonsági politikát a „Képzési programok és rendszerek kidolgozása a személyzet számára a személyzet szakképzettsége fenntartásának és annak biztosítására, hogy a feladatokat ennek megfelelően végezzék el” című – a BIK „N” részét képező – eljárás N:2.3. pontjában rögzített oktatás keretén belül kell a munkavállalókkal megismertetni. A biztonsági politika szövegszerűen megegyezik a J.1. pontban leírtakkal. Intranettel rendelkező hozzáférés: B:/MAV-START RESZLEGEK/5_Biztonsag/Kozos/BiztonságIrányítás

J.3. A biztonsági politika a szolgáltatás típusának és nagyságrendjének tükrében J.3.1. A biztonsági politika meghatározásának szempontjai    

A munkavállalók és az utazóközönség megfelelő szintű biztonságának szavatolása; a megrendelői elégedettség javítása; a vállalat eredményességének fokozása; az alkalmazottak fejlődésének, elhivatottságának előmozdítása.

J.3.2. A biztonsági politika megvalósítását a következők biztosítják     

A biztonsági politika összhangban van a vállalat stratégiájával; a vállalat stratégiája összhangban van a tulajdonos stratégiájával; a biztonság növelésében a vállalatvezetés és a munkavállalók is elhivatottak; a fejlesztéseknél és a technológiák kialakításánál elsődleges szempont a biztonság; a vállalatvezetés a biztonsági politika kialakításában és érvényesítésében rendszeresen kommunikál az alkalmazottakkal.


ÉRTESÍTŐ 232

J.

ELJÁRÁS

Oldal: 4/4


Változat: 2.

J.3.3. A biztonsági politika elvei   

A biztonsági előírások, utasítások, szabványok betartása; a biztonsági politika megvalósításának a legfontosabb szereplői a megbízható, biztonságosan dolgozó munkatársak; folyamatosan javítani kell a munkavégzés biztonsági kultúráját és a biztonsági intézkedéseket, az eredményeket kommunikálni kell.

J.3.4. A biztonsági politika megvalósításának főbb eszközei A biztonsági politika megvalósításának legfőbb eszköze a BIR, mely tartalmazza a biztonsági kockázatkezelést és figyelemmel kíséri a biztonsági program és célkitűzések végrehajtását. A biztonsági politika megvalósításáért minden vezető és beosztott munkatárs a BIK, az SZMSZ előírásainak és a munkaköri leírásának megfelelően felelős. J.3.5.       

A biztonsági dokumentumok

politika

megvalósításával

kapcsolatos

legfontosabb

vállalati

A Társaság SZMSZ-e; a BIK, valamint a BIR-e; a biztonsági politikája; a biztonsági stratégia és program; a BIR dokumentálásáról szóló – a BIK „E” részét képező – eljárásban felsorolt, biztonsággal kapcsolatos előírások; a Minőségirányítási Kézikönyv (MKK); az Integrált Irányítási Kézikönyv (IIK).

J.4. A biztonsági politika jóváhagyása  

A biztonsági politika kidolgozásáért, korszerűsítéséért, a munkavállalókkal történő megismertetéséért és az abban foglaltak megvalósításáért a MÁV-START Zrt. biztonsági vezetője felelős. A MÁV-START Zrt. biztonsági politikáját a vezérigazgató hagyja jóvá.

A Társaság biztonsági politikája átfogja a gazdasági folyamat egészét.


ÉRTESÍTŐ 233

K.

ELJÁRÁS

Oldal: 1/12

A szervezet minőségi és mennyiségi célkitűzései a biztonság fenntartásával és javításával kapcsolatban, valamint a célkitűzések megvalósítására szolgáló tervek és eljárások

Változat: 2.

K. A szervezet minőségi és mennyiségi célkitűzései a biztonság fenntartásával és javításával kapcsolatban, valamint a célkitűzések megvalósítására szolgáló tervek és eljárások


ÉRTESÍTŐ 234

K.

ELJÁRÁS

Oldal: 2/12


Változat: 2.

K.1. A vasútbiztonsági célkitűzések, és az azokat magába foglaló dokumentum A MÁV-START Zrt. Biztonság évente beszámoló jelentést készít a Társaság menedzsmentjének és a Felügyelő Bizottságnak. A beszámoló jelentés tartalmazza a vasútbiztonsági fejezetet is. Az értékelés a közös biztonsági mutatók szerint vezetett statisztikai adatokon és biztonsági célkitűzések teljesítésének értékelésén alapul. A Társaság adatszolgáltatási kötelezettségén belül a jogszabályokban és a vasútbiztonsági tanúsítványban előírtaknak megfelelően évente jelentést küld a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) és a Közlekedésbiztonsági Szervezet (a továbbiak: KBSZ) részére is. A jelentéseket a vezérigazgató hagyja jóvá, elkészítésükért a MÁVSTART Zrt. biztonsági vezetője felelős. Az éves beszámoló jelentés magában foglalja a biztonsági célok megvalósításának vizsgálatát, valamint összehasonlításokat tartalmaz az előző időszakkal. Az elemzés tartalmazza a biztonsági ellenőrzés megállapításait is.

K.2. A tevékenységhez igazodó vasútbiztonsági célok meghatározása A biztonsági szempontú éves szintű minőségi és mennyiségi célkitűzések meghatározását a biztonsági vezető által készített éves beszámoló jelentés tartalmazza. A rövid távú vasútbiztonsági célokat ezek alapján kell kialakítani. A biztonsági célok definiálása, eltérő vezetői döntés hiányában, bázis alapon történik, figyelembe véve a bázis időszakban bekövetkezett jelentős baleseteket, vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető eseményeket. Olyan biztonsági célokat kell meghatározni, melyek a társaság adatgyűjtésre és tárolásra használt rendszereiből, az adatok ellenőrizhetők. A minőségi és mennyiségi célkitűzéseket a MÁV-START Zrt. céljaival összhangban kell meghatározni.

K.3. Az átfogó biztonsági teljesítmény rendszeres értékelése A biztonság következetes kiértékelése, az ellenőrzés és a statisztikai adatok kontrollált használata lehetővé teszi a kritikus területek gyors azonosítását, valamint a Társaság minden szintjén biztosítja az intézkedésekhez szükséges információkat. A biztonsági mérési rendszer tárgya a biztonságot befolyásoló minden paraméter. A mérési rendszer alapja a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a vasútbiztonsági rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006 GKM rendelet 2. mellékletében; a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i 91/2003/EK rendeletében foglaltak betartása; valamint a Társaságnál alkalmazott Balesetvizsgálati Utasításban megfogalmazott balesetek, a biztonsággal kapcsolatos rendkívüli események, a járművek, a közlekedésbiztonsági berendezések meghibásodásának, és a baleseti veszélyre utaló jeleknek a folyamatos regisztrálása, mérése, elemzése. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 235

K.

ELJÁRÁS

Oldal: 3/12


Változat: 2.

Ezeknek a segítségével átfogó képet kapunk a biztonság minden szintjéről, melynek következtében lehetőség adódik a statisztikai elemzéseken, ténymegállapításokon alapuló javító intézkedések meghozatalára. A folyamatok figyelemmel kísérése, értékelése folyamatos. Ennek része az események TRES/RES/TÉNYVONAT rendszeren belüli tanulmányozása, a közös biztonsági mutatókon alapuló statisztikába vétele.

K.4. Az üzemeltetési szabályok rendszeres figyelemmel kísérése és ellenőrzése K.4.1. Biztonsági adatok gyűjtése a teljesítmény és a célok teljesítésének értékelésére A balesetek – és a közlekedés biztonságát veszélyeztető események – nyilvántartásának szabályozásáért, megfelelő rögzítéséért, és az elemzések alapján az intézkedések kezdeményezéséért a MÁV-START Zrt. biztonsági vezetője felelős. A vasútbiztonság megfelelő szinten tartásához, szükség esetén javításához a belső összehasonlításon kívül más vasúttársaságok fejlesztéseit és tapasztalatait is tanulmányozni kell. A MÁV-START Zrt. biztonsági eredményeit a Nemzetközi Vasútegylet (a továbbiakban: UIC), az NKH és a KBSZ adatbázisához, illetve más vasutak eredményeihez is viszonyítja. A biztonsági összehasonlítás a szükséges teendők jelzőjeként szolgál, melyet esetlegesen további elemzésekkel kell kiegészíteni. A baleseti veszélyre utaló jelek segítségével a szervezeti egységek jelzést kapnak azokról a körülményekről, amelyek hosszú távon negatívan befolyásolják a biztonságot. Ellentétben a balesetek/események kulcsadataival, a baleseti veszélyre utaló jelek célja, hogy az illetékes szervezeti egységek jóval a baleset kialakulása előtt felfedezzék a balesethez vezető veszélyeket, amelyekkel elemezhető a kockázatnövekedés, illetve meghozhatók a megelőző intézkedések. A baleseti veszélyre utaló jelek olyan adatokon alapulnak, amik közvetve vagy közvetlenül kapcsolatosak a biztonsággal. A baleseti veszélyre utaló jeleket egyrészt a munkavállalók eseménylapon, vagy eseménykönyvben rögzítik, másrészt a munkafolyamatba épített, vagy felügyeleti ellenőrzést végzők az általuk használt ellenőrzési dokumentációban, illetve egyes esetekben a TRES/RES/TÉNYVONAT rendszerben rögzítik.


ÉRTESÍTŐ 236

K.

ELJÁRÁS

Oldal: 4/12


Változat: 2.

K.4.2. Biztonsági adatok értelmezése és a szükséges változtatások végrehajtása A K.1. pontban leírtak szerint történik a biztonsági adatok elemzése, ezen belül értelmezése. Az elemzés alapján intézkedéseket kell hozni. Az intézkedési javaslatokat a Felügyelő Bizottság, a vezérigazgató vagy a MÁV-START Zrt. Biztonság az SZMSZ szerint felelős szervezet felé teszi meg. Az azonnali, vagy rövid távú intézkedéseket parancskönyvben kell kiadni, a középtávon érvényeseket intézkedési tervekben kell meghatározni. A hosszú távú, illetve végleges intézkedések utasítás formájában kerülnek kiadásra.

K.5. A vasútbiztonsági célok elérését szolgáló tervek, eljárások, utasítások K.5.1. Az éves vasútbiztonsági célokat, a biztonsági stratégiai programot a vezérigazgató, és ha szükséges, előterjesztése alapján az Alapító hagyja jóvá. A vasútbiztonsági célok meghatározásánál figyelembe kell venni az alábbiakat:    

a biztonsági helyzetet; a kockázatkezelés eredményeit; a vezetés részéről megfogalmazott követelményeket; a vállalati költségvetés lehetőségeit.

A célok mennyiségi és minőségi követelményeket tartalmaznak, melyeket a MÁV-START Zrt. céljaival összhangban kell meghatározni. A vasútbiztonsági célok elérését szolgáló feladatok:   

A szervezeti egységek rögzítik az adatokat és rendszeres gyakorisággal megküldik azokat a MÁV-START Zrt. biztonsági vezetőjének. A biztonsági vezető feldolgozza, és statisztikailag elemzi a kulcsadatokat, illetve az „adatszolgáltatóval” együtt minden mutatót értelmez. A baleseti veszélyre utaló jelek elemzéséről, illetőleg a megteendő intézkedésekről a biztonsági vezető szükség szerint tájékoztatót készít a menedzsment részére. A vezérigazgató dönt a további teendőkről.


ÉRTESÍTŐ 237

K.

ELJÁRÁS

Oldal: 5/12


Változat: 2.

K.5.2. Biztonsággal kapcsolatos utasítások, szabályzatok K.5.2.1. A MÁV-START Zrt. által kiadott utasítások 

1/2014. (I. 06. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti járművezetői és járműüzemeltetési tevékenységet ellátó munkavállalók belső képzésként megvalósuló szakmai képzéséről és időszakos oktatásáról



13/2014. (I. 27. MÁV-START Ért. 4.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Belső Ellenőrzési Kézikönyve  12/2014. (I. 27. MÁV-START Ért. 4.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Általános Ellenőrzési Utasítása    

      

19/2014.(II. 07.MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata. 20/2014. (II. 07.MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Környezetvédelmi Szabályzata 21/2014. (II. 07.MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a Nemdohányzók Védelmének Szabályzata 22/2014. (II. 08.MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Balesetés kármegelőzési Jutalmazási Szabályzata 14/2014. (I. 27. MÁV-START Ért. 5.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Vagyonvédelmi Szabályzata 15/2014. (I. 27. MÁV-START Ért. 5.) sz. vezérigazgatói utasítás a közveszély előidézésére irányuló különös tekintettel a robbantással történő fenyegetés esetén teendő intézkedések szabályzata 16/2014. (I. 27. MÁV-START Ért. 5.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. szolgálati helyeire bekötött objektum-, illetve személyvédelmi jelző- és riasztó rendszerek kezeléséről, a riasztás esetén teendő intézkedésekről 17/2014. (I. 27. MÁV-START Ért. 5.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. pandémia elleni védekezési szabályzata 18/2014. (II. 07. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzata 23/2014.(II. 12. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Informatikai Biztonsági Szabályzata 24/2014.(II. 12. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Adatvédelmi Szabályzata


ÉRTESÍTŐ 238

K.

        

ELJÁRÁS

Oldal: 6/12


Változat: 2.

25/2014.(II. 12. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Üzletititok-védelmi Szabályzata 26/2014.(II. 12. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. közérdekű és közérdekből nyilvános adatairól való tájékoztatás szabályzata 27/2014.(II. 12. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a személyszállító vonatok biztonsági kamerarendszerével rögzített felvételek kezelésének szabályzata 44/2014. (IV.16. MÁV-START Ért. 23.) sz. vezérigazgatói utasítás a munkaköri, illetve az egészségi alkalmassági vizsgálatok szabályairól 54/2014. (V.22. MÁV-START Ért. 28) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. üzemeltetésében lévő járművek (mozdony, vezérlőkocsi, motorkocsi) vezetőállásán történő tartózkodás feltételeiről 68/2014. (VII.24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos egyeztetésről szóló szabályzat 69/2014. (VII.24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításának hatályba léptetéséről 73/2014. (VIII. 06. MÁV-START Ért. 37.) sz. vezérigazgatói utasítás a Parancskönyvi rendelkezések és Eseményjelentések, valamint Eseményjelentő lapok kezelésének szabályozásáról 76/2014. (VIII.25. MÁV-START Ért. 40.) sz. vezérigazgatói utasítás kezelési és kitöltési utasítás az MFB kezelésére és a menetigazolvány vezetésére kötelezettek részére

Továbbá a MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata K.5.2.2. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. által kiadott és a MÁV-START Zrt. által továbbra is alkalmazott - csak a vontatás-szolgáltatási tevékenységre vonatkozó - utasítások  

2/2009. Működtetési vezérigazgató-helyettesi utasítás a sebességmérő regisztrátumok kezeléséről és ellenőrzéséről; 4/2009. Vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság balesetvizsgálónak védőeszköz ellátásáról;

K.5.2.3. A MÁV-GÉPÉSZET Zrt. által kiadott és a MÁV-START Zrt. által továbbra is alkalmazott – csak a járműfenntartási tevékenységre vonatkozó - utasítások  

20/2008. VIG. Sz. A biztonsági események során teljesítendő ügyeleti szolgálati és vezetői feladatokról V-3938/2001. GSZI.MD3 Közlekedésbiztonsági előírások a normál és a széles nyomtávolságú pályán közlekedő közforgalmú vontatójárművek futó- és hordműveire. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 239

K.

ELJÁRÁS

Oldal: 7/12


Változat: 2.

K.5.2.4. Lista a MÁV-START Zrt. által alkalmazott, nem általa kiadott utasításokról                           

20/2006. (V.26. MÁV Ért.21.) Ált. VIGH. sz. Műszaki Mentési és Segélynyújtási Utasítás; 56/2012 (XI.3.) EVIG sz. Balesetvizsgálati Utasítás; K-971/2006. Ált. Vigh. sz. Műszaki Mentési és Segélynyújtási Utasítás; 31/2006. Vigh. sz. A MÁV Zrt. Közbiztonsági Terve; 14/2003. VIG sz. A biztonsági események során teljesítendő ügyeleti szolgálati vezetői feladatokról, valamint a kárelhárítás irányításáról (MÁV Zrt.); D.4.sz. Téli forgalmi Utasítás; H.6.sz. Utasítás; F.1. sz. Jelzési Utasítás; F.2.sz. Forgalmi utasítás és függelékei; V-6936/2003. sz. F.3. sz. Utasítás Az üzemirányítási és az operatív üzletági irányítási szolgálat ellátására; F.7.sz. Utasítás a kocsiadatok felvitelére és kezelésére; F.10.sz. Utasítás; E.101.sz. Utasítás; E.1.sz. Utasítás I-IV. rész.; E.2.sz. Fékutasítás; E.12.sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás; Menetrendi Utasítás; Műszaki táblázatok I-II.; Menetlevél kezelési utasítás; 30/2005. sz. Utasítás a rendkívüli események bekövetkezésekor az utastájékoztatás megszervezéséről és végrehajtásáról; 109088/1990. Ker. Főo. Utastájékoztatás Szabályzat a hangosbemondás kezelésére; V-3938/2001. GSZI.MD3 Közlekedésbiztonsági előírások a normál és a széles nyomtávolságú pályán közlekedő közforgalmú vontatójárművek futó- és hordműveire; 34/2007. (XII. 14. MÁV Ért. 37.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos eljárás szabályozásáról; 36/2014. (VIII.15. MÁV Ért. 16.) EVIG sz. utasítás Folyamatszabályozás hulladékokra 4/2005. (IX.02. MÁV Ért. 35.) Szolg. Főig. sz. utasítás a környezetterhelési- és termékdíj folyamatszabályozásról; A Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. által kiadott hatályos Hálózati Üzletszabályzat; 2/2014. (MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás a MÁV Csoport válságkezelési és válságkommunikációs feladatairól.


ÉRTESÍTŐ 240

K.

ELJÁRÁS

Oldal: 8/12


Változat: 2.

K.5.2.5. A vasútbiztonságra vonatkozó közösségi jogforrások  Az Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti közlekedés statisztikájáról  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, valamint a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról. (Vasútbiztonsági Irányelv);  Az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve (2008. június 17.) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról;  Az Európai Parlament és a Tanács 2008/110/EK irányelve (2008. december 16.) a közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv (vasúti biztonsági irányelv) módosításáról;  A Bizottság 2009/149/EK irányelve (2009. november 27.) a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közös biztonsági mutatók és a balesetek költségeinek számítására szolgáló közös módszerek tekintetében történő módosításáról;  A Bizottság 2010/409/EU határozata (2010. július 19.) a 2004/49/EK irányelv 7. cikkében említett közös biztonsági célokról;  A Bizottság 1158/2010/EU rendelete (2010. december 9.) rendelet a vasútbiztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére szolgáló közös biztonsági módszerekről;  A Bizottság 445/2011/EU rendelete (2011. május 10.) a tehervagonok karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítási rendszeréről és a 653/2007/EK rendelet módosításáról;  A Bizottság 1078/2012/EU rendelete (2012. november 16.) a biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező vasúttársaságok, a biztonsági engedéllyel rendelkező pályahálózat-működtetők és a karbantartásért felelős szervezetek által alkalmazandó, nyomon követésre vonatkozó közös biztonsági módszerről;  A Bizottság 402/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 30.) a kockázatelemzésre és értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszerről és a 352/2009/EK hatályon kívül helyezéséről


ÉRTESÍTŐ 241

K.

ELJÁRÁS

Oldal: 9/12


Változat: 2.

K.5.2.6. Kihirdetett kölcsönös átjárhatósági műszaki előírások (TSI)     

      

A Bizottság 62/2006/EK rendelete (2005. december 23.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról; A Bizottság 2006/66/EK határozata (2005. december 23.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer járművek – zaj alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról; A Bizottság 2011/229/EU határozata (2011.április 4.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer járművek – zaj alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról; A Bizottság 2006/679/EK határozata (2006. március 28.) a kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozóan; A Bizottság 2006/860/EK határozata (2006. november 7. ) a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló, 2006. március 28-i 2006/679/EK határozat A. mellékletének módosításáról; A Bizottság 2012/696/EU határozata (2012. november 6.) a kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó Bizottság 2012/88/EU határozat módosításáról; A hagyományos transzeurópai vasúti rendszer alrendszereire vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/861/EK és a 2006/920/EK határozatok módosításáról szóló 2009.január 23-i 2009/107/EK bizottsági határozat; A transzeurópai hagyományos vasúti rendszer „járművek-teherkocsik” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló, 2006. július 28-i 2006/861/EK bizottsági határozat; 445/2011/EU rendelet a tehervagonok karbantartásáért felelős szervezet tanúsításról szóló 653/2007/EK rendelet módosításáról; A Bizottság 2006/920/EK határozata (2006. augusztus 11.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer forgalmi szolgálati és forgalomirányítási alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó műszaki előírásokról; A Bizottság 2011/314/EU határozata (2011. május 12) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer forgalmi szolgálati és forgalomirányítási alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó műszaki előírásokról; A Bizottság 2007/756/EK határozata (2007. november 09.) a Nemzeti járműnyilvántartás közös előírásainak elfogadásáról;


ÉRTESÍTŐ 242

K.

    

   

ELJÁRÁS

Oldal: 10/12


Változat: 2.

A Bizottság 1302/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének „járművek – mozdonyok és személyszállító járművek” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról A Bizottság 1300/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az uniós vasúti rendszernek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról A Bizottság 1303/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszeréhez tartozó vasúti alagutak biztonságára vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról A Bizottság 2008/217/EK határozata (2007. december 20.) a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra-alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági előírásokról; A Bizottság 2008/231/EK határozata (2008. február 1.) a 96/48/EK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében említett nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer üzemeltetési alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a 2002. május 30-i 2002/734/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről; Az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott, az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelősség értékelési, alkalmazhatósági és EK hitelesítési eljárások moduljáról szóló, 2010.november 9-i 2010/713/EU bizottsági határozat; A hagyományos transzeurópai vasúti rendszer energiaellátás alrendszerének átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2011.április 26-i 2011/274/EU bizottsági határozat; A hagyományos transzeurópai vasúti rendszer „infrastruktúra” alrendszerének átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2011.április 26-i 2011/275/EU bizottsági határozat; A hagyományos transzeurópai vasúti rendszer „mozdonyok és személyszállító járművek” jármű-alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2011.április 26-i 2011/291/EU bizottsági határozat.

K.5.2.7. A vasútbiztonságra vonatkozó hazai jogszabályok    

2005. évi CLXXXIII. tv. a vasúti közlekedésről; 2005. évi CLXXXIV. tv. a légi-, a vasúti- és a vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról; 2012.évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről; 2004.évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;


ÉRTESÍTŐ 243

K.



        

       

ELJÁRÁS

Oldal: 11/12


Változat: 2.

2011. évi LXXX. törvény A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről; 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről; 103/2003. (XII.27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (4. sz. melléklet Országos Vasúti Szabályzat); 40/2006.(VI.26.) GKM rendelet a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a vasútbiztonsági rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról; 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről; 24/2012 (V.28) NFM rendelet a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól; 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról; 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról; 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti járművek üzembe helyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról; 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól; 25/2014. (IV.30.) NFM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról; 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 72/2006. (IX.29) GKM rendelet a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól; 32/2009. (II.19.) Korm. rendelet a vasúti árufuvarozási szerződésekre vonatkozó részletes szabályokról; 101/2007. (XII.22.) GKM rendelet a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól; 15/1987. (XII.27.) KM–ÉVM együttes rendelet a vasúti építmények engedélyezéséről és üzemeltetésük ellenőrzéséről; 17/1993. (VII.1.) KHVM. Rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról; 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról; 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 244

K.

 

ELJÁRÁS

Oldal: 12/12


Változat: 2.

62/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól


ÉRTESÍTŐ 245

L.

ELJÁRÁS

Oldal: 1/4

Eljárások a meglévő, az új és a módosított műszaki és üzemeltetési szabályok, valamint egyéb feltételek teljesítésére

Változat: 2.

L. Eljárások a meglévő, az új és a módosított műszaki és üzemeltetési szabályok, valamint egyéb feltételek teljesítésére


ÉRTESÍTŐ 246

L.

ELJÁRÁS

Oldal: 2/4


Változat: 2.

L.1. Eljárás a biztonsággal kapcsolatos követelmények azonosításának, végrehajtásának, továbbá betartásának figyelemmel kíséréséről A biztonsággal összefüggő műveletek követelményei normatív utasításokban kerülnek meghatározásra. Az előírtak utasításszerű végrehajtása elsősorban a munkavállalók felelőssége, ezért a tevékenységhez szükséges oktatást, képzést biztosítani kell részükre, mely a munkáltató feladata. A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló  munkába álláskor;  munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor;  munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor;  új technológia bevezetésekor;  egybefüggően 3 hónapot meghaladó bármely keresőképtelensége alatt keletkezett változásokról elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. A követelmények betartásának figyelemmel kísérése munkafolyamatba épített, illetve szúrópróbaszerű felügyeleti ellenőrzéssel valósul meg. A munkafolyamatba épített ellenőrzés folyamatos, szabályozott a normatív utasításokban és az egyéni munkaköri leírásokban. A szúrópróbaszerű felügyeleti ellenőrzéseket a vezetői ellenőrzés biztosítása különböző szinteken című – a BIK „G” részét képező – eljárás és az egyéni munkaköri leírások tartalmazzák. A felügyeleti ellenőrzések tervezésére és végrehajtására vonatkozó követelmények szintén a „G” eljárásban kerülnek meghatározásra. Utasításellenes munkavégzés esetén gondoskodni kell az előírtak szerinti tevékenységhez történő visszatérésről, továbbá dokumentálni kell mozdonyvezetők (ideértve a motorvonat-vezetőket is) esetén a mozdonyvezetői ellenőrzési lapon, egyéb esetben felügyeleti könyvben vagy ellenőrzési naplóban. A munkáltató a bejegyzés alapján gondoskodik a szükséges szankciókról és/vagy javító intézkedések megtételéről.

L.2. A megfelelő személyzet, berendezés, jármű stb. használatának biztosítása A megfelelő személyzet, a megfelelő dokumentumok és a megfelelő eszközök biztosítása a munkáltató feladata. Ezek rendelkezésre állását saját tevékenységére vonatkozóan minden munkavállaló köteles ellenőrizni, hiány, eltérés esetén szolgálati felettesének jelenteni. A szúrópróbaszerű felügyeleti ellenőrzéseknek ki kell térnie a személyzet, a dokumentáció és az eszközök megfelelésére. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 247

L.

ELJÁRÁS

Oldal: 3/4


Változat: 2.

A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben a munkavállalónak meg kell felelnie a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX:18.) Korm. rendelet, továbbá a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet előírásainak. A vasúti közlekedés biztonságával nem összefüggő munkakörben a munkavállalónak meg kell felelnie a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet előírásainak, továbbá a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításában rájuk vonatkozóan leírtaknak. A fenti követelmények teljesítése érdekében a munkáltató folyamatosan figyelemmel kíséri a munkavállalóira vonatkozó adatokat. Szükség esetén foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra, oktatásra, képzésre és vizsgára küldéssel gondoskodik a feltételek folyamatos fenntartásáról. A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a biztonságra vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, az oktatásoknak megfelelően végezhet munkát. A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. Munkáját csak a munkavégzéshez szükséges dokumentumok birtokában kezdheti meg. A 19/2011. (V. 10.) NFM rendeletben felsorolt, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetén, amennyiben a munkáltató által megbízott szolgálatba léptető munkavállalónál jelentkeznek munkára (pl. mozdonyfelvigyázó, vezénylő, művezető, stb.), a szolgálatképes állapotát (nincs ittas vagy bódult állapotban, kipihent, a szükséges dokumentumok és felszerelések rendelkezésére állnak, stb.) teljes körűen kell végrehajtani. A 19/2011. (V. 10.) NFM rendeletben felsorolt, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetén, amennyiben nem a munkáltató által megbízott szolgálatba léptető munkavállalónál jelentkezik munkára (mozdonyfelvigyázó, vezénylő, művezető,stb), a szolgálatképes állapot ellenőrzéséről, a közlekedésbiztonsági ellenőrzések keretén belül (BIK G. eljárás) a munkáltató szúrópróbaszerűen köteles gondoskodni.


ÉRTESÍTŐ 248

L.

ELJÁRÁS

Oldal: 4/4


Változat: 2.

Idegen járművek kezelésére vonatkozó ismeretek:  személykocsik esetében a RIC 18.1 pontja szabályozza az új járművek bevezetésével kapcsolatos kötelezettségeket,  vontatójárművek, vagy nem RIC képes, tehát magyar engedélyeztetési eljárás köteles jármű esetében a vasutak közötti együttműködési megállapodás tartalmazza az átadni köteles információkat. A megfelelő berendezés, jármű, stb. biztosítása érdekében a MÁV-START Zrt. az adott berendezésre, járműre, stb. vonatkozó karbantartási tervekben, műszaki előírásokban és/vagy technológiákban foglaltak szerint jár el. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében a berendezést jogszabály vagy a gyártó által előírt időszakos biztonsági felülvizsgálat alá vonja. A járművek műszaki állapotának ellenőrzése megtörténik az üzemeltetési és fenntartási folyamatoknál egyaránt munkafolyamatba épített ellenőrzésként, illetve szúrópróba szerűen a közlekedésbiztonsági ellenőrzések keretén belül (BIK G. eljárás). Új vasúti járművek gyártása esetén a tervezés a műszaki feltétfüzetben rögzített rendeletek és szabványok szerint, míg a gyártás a műhelyrajzok alapján, a hatályos technológiai előírások szerint történik.

L.3. A karbantartásra vonatkozó követelményeknek való megfelelés biztosítása Az eljárásokat a karbantartási szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kockázatok kezeléséről szóló – a BIK „B” részét képező – eljárás tartalmazza.


ÉRTESÍTŐ 249

M.

ELJÁRÁS

Oldal: 1/2

A kockázatelemzés elvégzésére és a kockázatkezelési intézkedések végrehajtására vonatkozó eljárások és módszerek, amennyiben az üzemeltetési feltételek megváltozása vagy új anyagok felhasználása újabb kockázatokat jelent az infrastruktúrára vagy az üzemeltetésre vonatkozóan

Változat: 2.

M. A kockázatelemzés elvégzésére és a kockázatkezelési intézkedések végrehajtására vonatkozó eljárások és módszerek, amennyiben az üzemeltetési feltételek megváltozása vagy új anyagok felhasználása újabb kockázatokat jelent az infrastruktúrára vagy az üzemeltetésre vonatkozóan


ÉRTESÍTŐ 250

M.

ELJÁRÁS

Oldal: 2/2

A kockázatelemzés elvégzésére és a kockázatkezelési intézkedések végrehajtására vonatkozó eljárások és módszerek, amennyiben az üzemeltetési feltételek megváltozása vagy új anyagok felhasználása újabb kockázatokat jelent az infrastruktúrára vagy az üzemeltetésre vonatkozóan

Változat: 2.

M.1. Eljárások a berendezések, az eljárások, a szervezet, a személyzet vagy a kapcsolódási pontok változásai esetére Az eljárásokat a vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedésekről szóló – a BIK „A” részét képező – eljárás tartalmazza.

M.2. Kockázatértékelési eljárások a változások kezelésére és a közös biztonsági módszernek szükség szerint a kockázatelemzésre és –értékelésre történő, a 352/2009/EK bizottsági határozatban elírtaknak megfelelő alkalmazására Az eljárásokat a vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedésekről szóló – a BIK „A” részét képező – eljárás tartalmazza.

M.3. Eljárások a kockázatértékelés eredményeinek a szervezeten belüli többi eljárásban való felhasználására, és azoknak az érintett személyzettel való ismertetésére Az eljárásokat a vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedésekről szóló – a BIK „A” részét képező – eljárás tartalmazza.


ÉRTESÍTŐ 251

N.

ELJÁRÁS

Oldal: 1/12

Képzési programok és rendszerek kidolgozása a személyzet számára a személyzet szakképzettsége fenntartásának és annak biztosítására, hogy a feladatokat ennek megfelelően végezzék el

Változat: 2.

N. Képzési programok és rendszerek kidolgozása a személyzet számára a személyzet szakképzettsége fenntartásának és annak biztosítására, hogy a feladatokat ennek megfelelően végezzék el


ÉRTESÍTŐ 252

N.

ELJÁRÁS

Oldal: 2/12


Változat: 2.

N.1. Az alkalmassági nyilvántartási rendszer N.1.1. A biztonsággal kapcsolatos feladatokhoz szükséges ismeretek és készségek meghatározása A biztonsággal kapcsolatos feladatokhoz szükséges ismeretek meghatározását jogszabályok (a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzése és vizsgáztatásáról szóló 19/2011. NFM rendelet), a vállalati belső oktatási utasítás, valamint az általános és/vagy egyéni munkaköri leírások tartalmazzák. A munkakörök betöltéséhez szükséges egészségügyi alkalmasságot a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök esetében a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX.18.) Kormányrendelet szabályozza. N.1.2. Kiválasztási elvek (a szükséges alapvégzettség szintje, mentális alkalmasság és fizikai erőnlét) A kiválasztási elveket vállalati belső szabályozás tartalmazza, a szükséges alapvégzettség szintje jogszabályokban, a vállalati belső oktatási utasításban, valamint az általános és/vagy egyéni munkaköri leírásokban van meghatározva. N.1.3. Alapképzés és a megszerzett képesítés és készségek tanúsítása Az alapképzésről és a megszerzett képesítésről és készségekről szóló tanúsításokat (bizonyítvány, vizsgaigazolás, tanúsítvány, a képzés elvégzéséről szóló igazolás) a munkavállalónak be kell mutatnia. A munkáltató ezen tanúsítványokról másolatot készít, melyet a munkavállalók személyi anyagai között tart nyilván az SAP rendszerben. N.1.4. Folyamatos képzés és a meglévő ismeretek és készségek időszakos frissítése A folyamatos képzést és a meglévő ismeretek és készségek időszakos frissítését jogszabályok (a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzése és vizsgáztatása 19/2011. (V.10.) NFM rendelet) szabályozzák, valamint a vállalati belső oktatási utasítása tartalmazza. A tematika összeállításakor figyelembe kell venni a rendkívüli események vizsgálta során tett megállapításokat, javaslatokat.


ÉRTESÍTŐ 253

N.

ELJÁRÁS

Oldal: 3/12


Változat: 2.

N.1.5. Időszakos kompetencia-ellenőrzés Az időszakos kompetencia ellenőrzését jogszabályok (a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzése és vizsgáztatása 19/2011. (V.10.) NFM rendelet) szabályozzák, valamint a vállalati belső oktatási utasítása tartalmazza. N.1.6. Intézkedések balesetek/váratlan események vagy hosszabb munkahelyi távollét esetére Balesetek, váratlan események vagy hosszabb munkahelyi távollét estén alkalmazott eljárások:  A munkáltató a jogszabályokban előírt eljárások szerint soron kívüli kompetencia ellenőrzést kezdeményezhet, valamint soron kívüli időszakos oktatást írhat elő.  A hosszantartó betegséget követően a munkavállaló a kötelező időszakos oktatások óraszámait a jogszabályban, vállalati belső oktatási utasításban meghatározott módon pótolni köteles.  A hosszantartó betegséget követően a munkakör betöltéséhez szükséges mentális alkalmasság és fizikai erőnlét vizsgálata a 203/2009. (IX.18.) Kormányrendeletben előírtak szerint kerül megtartásra. N.1.7. Külön biztonságirányítási képzés a BIR működésének biztosításában közvetlenül részt vevő személyzet részére A biztonságirányítási képzést az N.2.3. pontban leírtak szerint kell tartani.

N.2. Alkalmassági nyilvántartási rendszer N.2.1. A biztonsági feladatokat ellátó munkakörök A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatokat ellátó munkakörök meghatározása a 19/2011. NFM rendelet, valamint 203/2009. Korm.rendelet és ugyanezen rendelet 7. § 1. bekezdése alapján készített belső szabályzatban szereplő tevékenységek alapján történik. A munkakörök felsorolását az 1. sz. táblázat tartalmazza. A jogszabályokban és a vasútbiztonsági tanúsítványban előírt adatszolgáltatás teljesítése során a létszám adatok rendszeresen megküldésre kerülnek a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére.


ÉRTESÍTŐ 254

N.

ELJÁRÁS

Oldal: 4/12


Változat: 2.

Munkakör megnevezése*

Vasúti társaságnál alkalmazott munkakör megnevezése

1.

Dízel mozdonyvezető

Motorvonat-vezető

2.

Dízel mozdonyvezető

Mozdonyvezető

3.

Féklakatos

Féklakatos

4.

Fordító korong kezelő


9

5.


Diszpécser

9

6.


Járműszerelő

9

7.



9

8.


Telepi rendező, váltókezelő

9

9.


Saját használatú mozdonyvezető

9

10.

Forgalmi koordinátor

7

Forgalmi szolgálattevő

7

12.

Forgalmi koordinátor Forgalmi szolgálattevő (főrendelkező, rendelkező, jelenlétes forgalmi szolgálattevő, Gyermekvasúti állomásfőnök) Gépészeti diszpécser

13.


Hálózati gépészeti diszpécser

14.

Gépészeti műszaki szakértő

Műszaki szakelőadó

15.

Gépészeti műszaki szakértő

Műszaki szakértő I.

16.

Hálózati, árufuvarozási, vontatási főirányító, irányító

Hálózati szem.száll. és vont. Főirányító

17.

Járműfenntartási vezető

18.

Járműfenntartási vezető

19.

Járműfenntartási vezetőmérnök

Járműbiztosítási központvezető (2015.01.01-től Járműbiztosítási igazgató) Vasútijármű javítási vezető (2015.01.01-től Vasútijármű javítási igazgató) Főmérnök

20.


Jármű reszortos

11.



1

ÉRTESÍTŐ 255

N.

ELJÁRÁS

Oldal: 5/12


Változat: 2.



21.


Járműbiztosítási vezetőmérnök

22.


Üzemi vezetőmérnök

23.

Részlegvezető

29.

Járműfenntartási vezetőmérnök Jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi) Jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi) Kocsirendező Kocsivizsgálati vezetőmérnök, reszortos Kocsivizsgálati vezetőmérnök, reszortos Kocsivizsgáló

30.



31.

Mozdonyfelvigyázó

Mozdonyfelvigyázó

32.

Művezető (kocsivizsgáló)

Műszaki művezető

33.

Művezető (kocsivizsgáló) Saját géperejű vasúti munkagép-vezető Saját géperejű vasúti munkagép-vezető Saját géperejű vasúti munkagép-vezető Saját géperejű vasúti munkagép-vezető Saját géperejű vasúti munkagép-vezető Saját géperejű vasúti munkagép-vezető Saját géperejű vasúti munkagép-vezető Saját géperejű vasúti munkagép-vezető Saját géperejű vasúti munkagép-vezető

Művezető

24. 25. 26. 27. 28.

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Jegyvizsgáló (belföldi) Jegyvizsgáló (nemzetközi) Kocsirendező Részlegvezető Műszaki szakértő Kocsivizsgáló

Egyéb vasúti járművezető Gépészeti diszpécser Jármű reszortos Járműszerelő Külsős mozdonyfelvigyázó Mozdonyfelvigyázó Mozdonyvezető Művezető Saját használatú mozdonyvezető


ÉRTESÍTŐ 256

N.

ELJÁRÁS

Oldal: 6/12


Változat: 2.



46.

Saját géperejű vasúti munkagép-vezető Saját géperejű vasúti munkagép-vezető Saját géperejű vasúti munkagép-vezető Személyszállítási főirányító

47.

Személyszállítási főirányító

Kiemelt vonat főirányító

48.

Személyszállítási főirányító

Személyszállítási koordinátor

49.

Területi személyszállítási főirányító

56.

Személyszállítási főirányító Személyszállítási üzemeltetési vezető Személyszállítási üzemeltetési vezető Személyszállítási üzemeltetési vezető, Kocsivizsgálati vezetőmérnök, reszortos Területi vontatási főirányító Területi vontatási szolgáltatási központvezető Tolatásvezető

57.

Tolatásvezető

Vonali tolatásvezető

58.

Tolópad-vezető

Járműszerelő

9

59.

Tolópad-vezető

Gépkezelő

9

60.

Tolópad-vezető

Tolópad kezelő

9

61.

Vasútüzem vezető

Vasútüzem vezető

62.

Vezető jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi), vonatvezető

Vezető jegyvizsgáló (belföldi)

63.


Vezető jegyvizsgáló (nemzetközi)

64.


Vizsgáló főkalauz

43. 44. 45.

50. 51. 52. 53. 54. 55.


8

Üzemi mérnök Vontató jármű üzembe helyező Hálózati HAVARIA irányító 5

Hálózati szem.száll. és vont. főirányító Üzemirányítás vezető Személyzetbiztosítási vezető Vonatelőkészítési vezető Területi vontatási főirányító Technológiai vezető Mozdonyvezető


2

ÉRTESÍTŐ 257

N.

ELJÁRÁS

Oldal: 7/12


Változat: 2.



65.

Villamos mozdonyvezető

Motorvonat-vezető

66.

Villamos mozdonyvezető

Mozdonyvezető

3

67.

Villamos-fűtési lakatos

Járműszerelő

10

Vegyi elhárító járműszerelő

68.

72.

Vonali tolatásvezető, vonatvezető Vontatás szolgáltatási telephelyvezető Vontatási (gépészeti) vonalellenőr Vontatási reszortos

73.

Vontatási technológus

Változáskezelő

74.

Vontatási telepi rendező


69. 70. 71.

Vonali tolatásvezető Telephelyvezető Gépészeti vonalellenőr Vontatási reszortos

75.

Balesetelhárító járműszerelő I.

6

76.

Balesetelhárító járműszerelő II.

6

77.

Biztonsági szakértő

78.

80. 81. 82.

Biztonsági vezető Gyakornoki munkakörök területre: Motorvonat-vezető gyakornok, Mozdonyvezető-gyakornok, Műszaki szakelőadó (pk.), Vontatási reszortos (pk.), Mérnök gyakornok Járműszerelő Mérnök gyakornok Motorvonat-vezető

83.

Motorvonat-vezető gyakornok

84.

Mozdonyvezető

85.

Mozdonyvezető-gyakornok

86.

Védelmi szakelőadó I.

87. 88.

Védelmi szakelőadó II. Védelmi szakértő I.

79.


7

1

ÉRTESÍTŐ 258

N.

ELJÁRÁS

Oldal: 8/12


Változat: 2.

1. táblázat: A vasúti közlekedés biztonságával közvetlenül összefüggő munkakörökben foglalkoztatottak jegyzéke 1

Dízelmozdony-vezetői engedéllyel rendelkező mozdonyvezető

2

Tolatásvezetői feladatokkal is megbízott mozdonyvezető

3

Villamosmozdony-vezetői engedéllyel rendelkező mozdonyvezető

4

A Társaság alkalmazásában álló mozdonyvezető (villamos és/vagy dízel vizsgával)

5

Üzemirányítás területén

6

Csak baleset és vegyi elhárítással összefüggő,

7

Balatonfenyves GV területen vonali forgalmi tevékenységgel megbízott

8

Járművezetői feladatokkal is megbízott

9

Fordítókorong kezeléssel megbízott

10

Vonatelőkészítéssel összefüggő

1. melléklet tartalmazza a közlekedés biztonsággal összefüggő munkakörök létszámadatait, amelyek az NKH előírt ütemezésnek megfelelően kerülnek jelentésre. N.2.2. Azon munkakörök, amelyek a BIR-en belül operatív döntéshozatali felelősséggel járnak             

Hálózati személyszállítási és vontatási főirányító; Hálózati HAVARIA irányító Területi személyszállítási főirányító; Kiemelt vonat főirányító Üzemirányítás vezető; Személyszállítási koordinátor (Üzemirányítás területén); Személyzetbiztosítási vezető Vonat előkészítési vezető Gépészeti diszpécser; Telephelyvezető; Területi vontatási főirányító; Mozdonyfelvigyázó; Vasútüzem vezető;

N.2.3. A feladatok ellátásához szükséges ismeretek, készségek biztosítása; az orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatok A képzési, oktatási rendszer tartalmazza a munkavállalók kiképzését, rendszeres oktatását, vizsgáztatását és a biztonsági továbbképzését is. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 259

N.

ELJÁRÁS

Oldal: 9/12


Változat: 2.

A Társaság a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalók (N.2.1.) rendszeres műszaki és forgalmi, illetve biztonsági oktatásának, továbbképzésének biztosítása érdekében a MÁV-SZK Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal szerződést köt, valamint megfelelő képzettségű és képesítésű szakembereket alkalmaz. A biztonsági oktatásért, továbbképzésért az üzemeltetés vezető, a biztonsági vezető és a szervezeti egységek vezetői az SZMSZ-nek, illetve a munkaköri leírásuknak megfelelően felelősek. A MÁVSTART Zrt. a segédanyagok között felhasználja a rendelkezésre álló balesetvizsgálati és balesetelemzési oktatási anyagokat, illetve tájékoztatókat is. A fentieken túlmenően a hatályos rendeletben meghatározott közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatott munkavállalókat, illetve a közlekedésbiztonsági ellenőrzésre kötelezett, egyéb munkakörben tevékenykedő munkavállalókat – a BIR-re vonatkozóan – évente egy óra oktatásban kell részesíteni a közlekedésbiztonsági oktatásokon belül, melynek célja a BIKben leírt folyamatok bemutatása. A biztonsági oktatás célja a közlekedésbiztonsági ismeretek szinten tartása, és a biztonsági kultúra fejlesztése. A rendszeres szakmai oktatások, vizsgáztatások és a biztonsági oktatások rendjét, területeit a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasítása tartalmazza. A MÁV-START Zrt. oktatás, képzés megrendelésekor minőségi paramétereket határoz meg. Az orvosi és pszichológiai vizsgálatok tekintetében a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX.18.) Kormányrendelet az irányadó. N.2.4. A megfelelő képesítésű személy beosztása N.2.4.1. Általános szabályok minden közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatokat ellátó tevékenységekre történő beosztás minden esetben a képzettségnek és orvosi alkalmasságnak megfelelően történik. A megfelelő kompetenciával rendelkező munkavállaló beosztása a munkáltató felelőssége. N.2.4.2. Vasúti járművezetőkre vonatkozó egyedi eljárás A vasúti járművezető képesítése az EMIG-FVS rendszerben van nyilvántartva. Az EMIG-FVS rendszer a képesítések érvényességét ellenőrzi és átadja az IVU.plan programnak. A mozdonyvezetők szolgálatai és munkaidő-beosztása az IVU.plan programban készül. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 260

N.

ELJÁRÁS

Oldal: 10/12


Változat: 2.

A szolgálatok kialakítása során a tervezést végzők beállítják a szolgálat ellátásához szükséges képesítéseket (típus-, vonal- és állomásismeret). A munkaidő-beosztás kialakítása során az adott szolgálatba csak az előzőleg beállított képesítéssel rendelkező munkavállalót lehet beosztani, melyet az IVU.plan program ellenőriz. N.2.4.3. A vonatkísérő és a kocsivizsgáló személyzetre vonatkozó egyedi eljárás A vonatkísérő és a kocsivizsgáló személyzet szolgálatai és munkaidő-beosztása a RailM@n rendszer Tervező és Vezénylő alkalmazásaiban készül. A szolgálatok kialakítása során a tervezést végzők kísérik figyelemmel a szolgálat ellátásához szükséges képesítéseket. A munkaidő-beosztás kialakítása során az adott szolgálatba csak olyan munkavállalót lehet beosztani, aki a feladat ellátásához szükséges képzettséggel, vizsgákkal rendelkezik.


ÉRTESÍTŐ 261

N.

ELJÁRÁS

Oldal: 11/12


Változat: 2.

N.2.5. A feladatok elvégzésének figyelemmel kísérése, korrekciós intézkedések végrehajtása Amennyiben a Társaság az ellenőrzési, felügyeleti feladatainak ellátása során, vagy a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzetek vizsgálatakor a munkavállaló ismereteinek hiányát állapítja meg, kezdeményezi az NKH-nál a munkavállaló soron kívüli időszakos vizsgára kötelezését. Oktatás szempontjából a korrekciós intézkedések az N.1.6. pontban leírt eljárások, továbbá szükség esetén a munkavállalók továbbképzése, melyeket a képzési utasítás, az oktatási utasítás és a belső képzésről szóló utasítás tartalmaz.


ÉRTESÍTŐ 262

N.

ELJÁRÁS

Oldal: 12/12


Változat: 2.

1. melléklet Közlekedésbiztonsággal kapcsolatos munkakörök jegyzéke és létszám adatok A létszám adatok negyedévente kerül frissítésre és megküldésre az NKH-nak


ÉRTESÍTŐ 263

O.

ELJÁRÁS

Oldal: 1/4

A szervezeten belüli, és adott esetben az ugyanazon infrastruktúrát használó szervezetek közötti megfelelő információáramlást biztosító intézkedések

Változat: 1.

O. A szervezeten belüli, és adott esetben az ugyanazon infrastruktúrát használó szervezetek közötti megfelelő információáramlást biztosító intézkedések


ÉRTESÍTŐ 264

O.

ELJÁRÁS

Oldal: 2/4


Változat: 1.

O.1. Eljárások biztosítása a BIR-rel kapcsolatban O.1.1. A BIR megismertetése a személyzettel, az információk hozzáférhetősége A biztonságirányítási képzést „A képzési programok és rendszerek kidolgozása a személyzet számára a személyzet szakképzettsége fenntartásának és annak biztosítására, hogy a feladatokat ennek megfelelően végezzék el” című – a BIK „N” részét képező – eljárás tartalmazza. A fenti eljárásban felsorolt, közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatott munkavállalókat, illetve a közlekedésbiztonsági ellenőrzésre kötelezett, egyéb munkakörben tevékenykedő munkavállalókat – a BIR-re vonatkozóan – évente egy óra oktatásban kell részesíteni a közlekedésbiztonsági oktatásokon belül, melynek célja a BIK-ben leírt folyamatok bemutatása. A közlekedésbiztonsági ellenőrzésre kötelezettek körét „A vezetői ellenőrzés biztosítása különböző szinteken” című – a BIK „G” részét képező – eljárás tartalmazza. A BIK hozzáférhető a Társaságnál L:/Iranyitas/Biztonsag/Kozos/BiztonságIrányítás

alkalmazott

hálózati

helyen

is:

O.1.2. Az érintett biztonsági személyzet hozzáférése a BIR megfelelő dokumentációjához A BIK-et a normatív utasításokkal azonos módon a MÁV-START értesítőben kell kiadni, annak érdekében, hogy az érintett személyzet megismerhesse. A dokumentum hozzáférhető az O.1.1. pontban leírt hálózati helyen is. A biztonsági ellenőrzésekhez szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat a munkáltató köteles biztosítani az érintettek számára.

O.2. Eljárások biztosítása az üzemeltetési információkkal kapcsolatban O.2.1. A legfontosabb üzemeltetési információk A mindenkor érvényben lévő, üzemeltetéshez, működéshez szükséges információkat a munkáltató köteles a munkavállaló tudomására hozni. Ennek módjai elsősorban:   

utasítások, rendelkezések módosításának átadása (pl. lapcserés módon); parancskönyv útján; elméleti és gyakorlati oktatások keretében.


ÉRTESÍTŐ 265

O.

ELJÁRÁS

Oldal: 3/4


Változat: 1.

A munkáltató köteles meggyőződni arról, hogy a munkavállaló a szükséges módosításokat saját dokumentációján átvezette, a parancskönyvet tudomásul vette és, hogy az oktatásokon részt vett (oktatási napló kitöltésre került), illetve arról is, hogy munkavégzése során a rendelkezéseket megfelelően alkalmazza. Az ellenőrzés munkafolyamatba építetten, és szúrópróbaszerűen felügyeleti ellenőrzés útján történik. O.2.2. A személyzet ellátása az üzemeltetési információkkal A munkavállalókkal az őket érintő, üzemeltetéshez, működéshez szükséges információkat a tényleges munkavégzés megkezdése előtt köteles kimutatható módon a munkáltató megismertetni. O.2.3. A személyzet információval történő ellátása, szükség esetén másolati példány átadása A parancskönyv útján átadandó információk esetén figyelembe kell venni a parancskönyvekről szóló rendelkezést, mely szerint az 1 db A4 terjedelmű oldalnál hosszabb rendelkezések másolatát a mozdony- és motorvonat-vezetők részére át kell adni.

O.3. A vasúti szervezetek közötti információ megosztás szabályozása A MÁV-START Zrt. a vonat közlekedésének teljes útvonalára vonatkozó adatokat a vontatásszolgáltatást igénybevevő vasúti társaságok részére kérésükre átadja. A megrendelő az adatok átadására vonatkozó igényét a vontatás-szolgáltatási szerződésben megjelölt kijelölt kapcsolattartó útján kéri. A kapcsolattartó vagy a MÁV-START Zrt. Biztonság útján, vagy közvetlenül a területi személyszállítási és vontatási igazgatóságból, a Biztonság értesítése mellett megkéri az adatokat és eljuttatja a megrendelő számára. A vonatok leközlekedtetése során az NKH és OKF által tartott hatósági ellenőrzésekről készített helyszíni jegyzőkönyveket a vonatszemélyzet köteles a szolgálati helyén leadni. Ezeket a TSZVI köteles elektronikus úton a MÁV-START Zrt. Biztonság vasútbiztonsági koordinátorának eljuttatni, aki megküldi a menetvonal-tulajdonos kijelölt kapcsolattartójának. Operatív ügyekben a hálózati személyszállítási és vontatási főirányító értesíti a vontatási szolgáltatást megrendelő menetvonal-tulajdonos kijelölt kapcsolattartóját. Azokon a telephelyeken, ahol különböző vasúti társaságok egyidejűleg tevékenységet végeznek, a munkavégzést és a munkahelyen történő közlekedést össze kell hangolni. Az összehangolásból következő szabályokat a Helyi Végrehajtási Utasítás és Üzemi Rendben kell rögzíteni. A tevékenység hatókörében tartózkodó munkavállalókat a Helyi Végrehajtási Utasítás és Üzemi Rendből kimutathatóan oktatni kell. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 266

O.

ELJÁRÁS

Oldal: 4/4


Változat: 1.

Amennyiben a vasútvállalatok szerződéses kapcsolatban állnak egymással, úgy a kommunikációra vonatkozó szabályozásokat a szerződésben kell leszabályozni. Fentieken túlmenően a hatályban lévő utasítások, a Hálózati Üzletszabályzat és a Hálózathozzáférési Szerződés rendelkezéseit kell figyelembe venni. A MÁV-START Zrt. biztonsággal összefüggő belső és külső kommunikációja: Belső kommunikáció:  Napi tájékoztató a vállalatvezetés számára (TRES).  Időszakos és éves beszámoló a vállalatvezetés számára a biztonsági helyzetről. Külső kommunikáció:  Rendkívüli eseményekről jelentés az NKH és a KBSZ számára.  Évente tájékoztató az NKH és a KBSZ számára a biztonsági helyzetről, a közös biztonsági mutatók alakulásáról.  Adatszolgáltatás a menetvonal tulajdonosok számára.


ÉRTESÍTŐ 267

P.

ELJÁRÁS

Oldal: 1/12

A biztonsági információk dokumentálása

Változat: 1.

P. A biztonsági információk dokumentálása


ÉRTESÍTŐ 268

P.

ELJÁRÁS

Oldal: 2/12


Változat: 1.

P.1. A biztonsági információk nyilvántartása A MÁV-START Zrt. a működésére vonatkozó biztonsági információkat lehetőség szerint elektronikus rendszerekben tartja nyilván, ezzel biztosítva, hogy minden lényeges információ pontos, teljes körű és megfelelően frissített legyen. Az elektronikus rendszerekhez történő hozzáférés, az adatok megismerhetőségével és kezelésével kapcsolatos jogosultságok személyre szabott beállításával megakadályozható a tárolt információkhoz történő illetéktelen hozzáférés. A Társaság a biztonsággal kapcsolatos információk nyilvántartására és kezelésére az alábbi rendszereket működteti:              

Poszeidon (általános ügyviteli és iktatási rendszer); TRES (rendkívüli események és a kockázatok nyilvántartása); EMIG (komplex rendszer, mely tartalmazza a vasúti vontatójárművek közlekedésével, üzemeltetésével, a vasúti járművezetői tanúsítvánnyal és a mozdonyvezetők ellenőrzésével kapcsolatos adatokat); IVU (jármű forduló készítés, mozdonyvezetők szolgálattervezése, beosztása, szolgálatok nyilvántartása); EMO (vontatójárművek karbantartási adatai, mozdonyfordulók); VONTAT (megrendelések fogadása, kezelése, nyilvántartása, vonatközlekedési tény adatok feldolgozása); SAP (munkavállalókra vonatkozó adatok nyilvántartása); MFG-PRO (integrált vállalatirányítási rendszer); MFG-EAM (a karbantartás teljes folyamatának nyilvántartása); RES (rendkívüli események nyilvántartása); SZVÖRNET (személyszállítási informatikai támogató modul alapú rendszer); WEBGAR (járműjavításhoz kapcsolódó garanciakezelési felület); SZIR (szállítás irányítási rendszer). Intranet (műszaki dokumentációk – technológiai utasítások, szabványok)

P.2. A biztonsági dokumentációk kezelése P.2.1. Útvonalkönyvek kezelése A Társaság – a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer üzemeltetési és forgalomirányítási alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó műszaki előírásokról szóló hatályos rendelet vonatkozó pontjai szerint – személyzete érintett tagjait az előírt dokumentumokkal ellátja.


ÉRTESÍTŐ 269

P.

ELJÁRÁS

Oldal: 3/12


Változat: 1.

P.2.1.1. A MÁV-START Zrt. és a vasúti pályahálózat-működtető vasúti társaságok kapcsolata A vasúti pályahálózat-működtető közli a pályavasút vonalaira – és pályamenti berendezéseire – vonatkozó adatokat, összhangban a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer üzemeltetési és forgalomirányítási alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó műszaki előírásokról szóló hatályos rendeletben meghatározott tartalommal (pl. sebesség, lejtviszonyok, ívsugár, csatlakozó vágányok hossza, megengedett tengelyterhelés, biztonsági berendezések stb.). A MÁV-START Zrt. közli a vasúti pályahálózat-működtetővel a pályahálózaton közlekedő vontatójárműveire vonatkozó adatokat. P.2.1.2. Érvényesítési eljárás az Útvonalkönyv teljességének és pontosságának biztosítása érdekében Az Útvonalkönyv olyan elektronikus vagy papír alapú dokumentum, amely a vasúti járművezetők számára egységesen tartalmazza a vonatközlekedés során használt vasútvonalak és pályamenti berendezések vonatkozó, munkavégzéssel kapcsolatos leírását. Az érvényesítési eljárás célja a vasúti pályahálózat-működtető üzemeltetésében lévő vasúti pályahálózat és az azokhoz kapcsolódó pályamenti létesítmények, berendezések leírását tartalmazó Útvonalkönyv tartalma teljességének és a vasúti pályahálózat-működtető által szolgáltatott adatokkal egyező pontosságának biztosítása. Az érvényesítési eljárás: a pályahálózat-működtető tájékoztatja az érintett szervezeteket, hogy az általa közzétett adatok módosultak. A MÁV-START Zrt. Személyzetmenedzsment ezeket, valamint a más csatornákon keresztül beérkezett hibákat összesítve átadja a Beszerzésnek, aki az Útvonalkönyvek módosítását megrendeli a vele szerződésben álló KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-től. A KTI a változásokat beszerkeszti az adott Útvonalkönyvekbe, majd visszaküldi azokat javított formában a Beszerzésnek, aki a visszaérkező anyagokat nyomdai úton előállíttatja, illetve kielégíti a MÁV-START Zrt. által szerződésben vállalt társvasúti kötelezettségeit. P.2.1.3. Felelősség az Útvonalkönyv tartalmáért Az Útvonalkönyv teljességének és pontosságának biztosításához szükséges adatszolgáltatásért a vasúti pályahálózat-működtető felelős. A vasúti pályahálózat-működtetője, a vonatkozó adatokat, a BIR-ében foglaltak alapján közzéteszi. A vasúti pályahálózat-működtető által közzétett adatok alapján a MÁV-START Zrt. elkészítteti az általa használt vasúti pályahálózat tekintetében az Útvonalkönyvet. A mozdonyvezető munkakörű munkavállalók (ideértve a motorvonat-vezető munkakört is), ha hiányosságot, pontatlanságot fedeznek fel az Útvonalkönyvvel kapcsolatban, akkor azt az ún. „Mozdonyvezetői esemény jelentés” nevű formanyomtatványon keresztül tudják a szolgálati vezetőjük tudomására hozni. A nem mozdonyvezető munkakörben dolgozó munkavállalók ilyen esetben szolgálati vezetőjüket közvetlenül értesítik. A hibáról értesített szolgálati vezető tájékoztatja a Társaság Személyzetmenedzsmentjét, akik felveszik a kapcsolatot a pályahálózat működtetőjével. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 270

P.

ELJÁRÁS

Oldal: 4/12


Változat: 1.

P.2.1.4. Az Útvonalkönyv előállítása A MÁV-START Zrt. vasúti járművezetői részére biztosított Útvonalkönyvek papíralapon vagy elektronikusan kerülnek előállításra, valamennyi transzeurópai vasútvonal tekintetében egységes formátumban. Nyomdai előállítása külső szerződő fél bevonásával történik. A nyomdai feladatok koordinálásáért és a kapcsolódó szerződéses viszonyrendszer kezeléséért a Beszerzés a felelős, feladata ellátásához az Üzemeltetés támogatást nyújt. A vasúti pályahálózat-működtetője által rendelkezésre bocsátott, az Útvonalkönyv módosítását eredményező adatokról történő tudomásszerzést követően, a MÁV-START Zrt. Üzemeltetés haladéktalanul intézkedik a módosítások előkészítése és végrehajtása tárgyában. A kapcsolódó igényt jelzi a Beszerzés részére, átadva a szükséges változtatásokra vonatkozó javaslatát. A nyomdai feladatok koordinálásáért és a kapcsolódó szerződéses viszonyrendszer kezeléséért a Beszerzés a felelős. P.2.1.5. Az Útvonalkönyv és a Menetrendi segédkönyv átadása a vasúti járművezetők részére Az Útvonalkönyvek érintett vasúti járművezetők részére történő kézbesítéséért a MÁV-START Zrt. Személyzetmenedzsment a felelős. Nyomdai előállítását követően, azok nyomtatott változata a vasúti járművezetők szolgálati helyén kerül átadásra az érintett munkavállalók részére. A munkáltató elsődlegesen nyomtatott formában biztosítja a munkavégzéshez szükséges Útvonalkönyvet és a Menetrendi segédkönyvet. Azon munkavállalók részére, akik rendelkeznek saját tulajdonú, az Útvonalkönyvet és a Menetrendi segédkönyvet elektronikus formában tartalmazó fájlok megjelenítésére alkalmas elektronikus eszközzel (okostelefon, tablet, laptop), a MÁV-START Zrt. biztosítja annak lehetőségét, hogy az Útvonalkönyvet és a Menetrendi segédkönyvet a hagyományos, nyomtatott formátumú példány kiváltására elektronikus formában is átadja. Ennek feltétele, hogy a munkáltatóval kötött megállapodás aláírásával a munkavállalók vállalják, hogy ezen saját tulajdonú eszközüket munkavégzés céljára használják. A MÁV-START Zrt. az Útvonalkönyvet és a Menetrendi segédkönyvet tartalmazó fájlokat, és azok frissítéseit a munkavállaló által megadott e-mail címre megküldi. A megküldésért a MÁV-START Zrt. Személyzetmenedzsment kijelölt szakértője a felelős. A vasúti járművezető a munkáltatójával kötött megállapodásban felelősséget vállal azért, hogy az elektronikus formátumú Útvonalkönyv és a Menetrendi segédkönyv megjelenítésére alkalmas eszköze (okostelefon, tablet, laptop) a szolgálata alatt üzemkész, feltöltött és a munkavégzéshez szükséges Útvonalkönyv és Menetrendi segédkönyv megjelenítésére alkalmas állapotban van. A munkavállaló vállalja emellett, hogy akár a munkáltató megbízottja, akár a hatóság által végzett ellenőrzés esetén az elektronikus Útvonalkönyvet és a Menetrendi segédkönyvet az eszközén megjeleníti és az ellenőrzést végző részére azt bemutatja. A vasúti járművezetők Útvonalkönyvvel történő ellátását dokumentálni kell, annak használatáról az érintett munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, melyért a Személyzetmenedzsment a felelős. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 271

P.

ELJÁRÁS

Oldal: 5/12


Változat: 1.

P.2.2. Vasúti járművezetői tanúsítvány A vasúti járművezetőnek szolgálata során tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. A mindenkor hatályos – a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló – rendelet (a továbbiakban: TR), illetve a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló hatályos rendeletben (a továbbiakban: KR) előírt vizsgaigazolásokkal kapcsolatos egyéb operatív feladatok hálózati koordinálása és ellenőrzése a Személyzetmenedzsment feladata. A TR-ben meghatározott „vasúti járművezetői tanúsítvány” kiállításának területi felügyelete a területi személyszállítási és vontatási igazgatóságok felelőssége, a tanúsítványok kiállítása, az ezzel kapcsolatos és szükséges dokumentálás elvégzése pedig a személyszállítási és vontatási telephely feladata. P.2.2.1. Belső folyamatok a kiadásra és megújításra A vasúti járművezetői tanúsítvány kiadását a MÁV-START Zrt. a mindenkor hatályos TR szerint végzi. A KR igazoló okmányai alapján a Társaság kiállítja, illetve szükség szerint megújítja a tanúsítványokat járművezetői részére. Haladéktalanul új tanúsítványt kell kiadni, ha annak jogosultja vasúti járműre, vasúti pályára vagy pályahálózatra vonatkozó szakismereti és alkalmassági vizsgát szerez, esetleg elveszít, vagy a meglévő ismereteit újabbakkal egészíti ki. A járművezető munkaviszonyának megszűnése esetén a tanúsítványról hiteles másolat kerül kiadásra. P.2.2.2. A kezeléssel megbízott szervezet A TR szerinti vasúti járművezetői tanúsítvány kezelésével, a tanúsítvány hiteles másolatának kiállításával, a tanúsítványokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat az SZMSZ szerinti szervezet végzi el. P.2.2.3. A Tanúsítvány kiadásáért felelős személyek A vasúti járművezetői tanúsítvány kezeléséért, a tanúsítvány hiteles másolatának kiállításáért, a nyilvántartások vezetéséért felelős személyeket az SZMSZ szerinti szervezet munkáltatói jogkörgyakorlója jelöli ki.


ÉRTESÍTŐ 272

P.

ELJÁRÁS

Oldal: 6/12


Változat: 1.

P.2.2.4. A megszerzéshez szükséges alapvizsgák, ezek gyakorisága A vasúti járművezetői tanúsítvány kiállításához szükséges alapvizsgákra, az időszakos vizsgák gyakoriságára, a vizsgák érvényességére vonatkozó feltételeket a KR tartalmazza. P.2.2.5. A Tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása A tanúsítvány a Társaság tulajdona, melyet 6 hónapos időtartamra felfüggeszthet, illetve visszavonhat, ha a felfüggesztés megszüntetésének feltétele 6 hónapon belül nem teljesül. Ha a vasúti járművezető vitatja a tanúsítvány kiállításával, megújításával, felfüggesztésével, vagy visszavonásával kapcsolatos döntést, úgy 30 napon belül egyeztetést kezdeményezhet munkáltatói jogkörgyakorlójánál. Amennyiben az egyeztetés kezdeményezésétől számított 30 napon belül nem születik egyezség, a munkavállaló kérheti az NKH-tól a döntés felülvizsgálatát. P.2.2.6. A járművezetők ellenőrzése A vasúti járművezetőknek szolgálatuk ellátása során maguknál kell tartaniuk a vasúti járművezetői tanúsítványt. Ennek ellenőrzése személyes feljelentkezéskor munkafolyamatba építetten, szolgálatvégzés közben szúrópróbaszerűen, vezetői és hatósági ellenőrzések során történik. A vezetői ellenőrzések a „G” eljárásban foglaltak szerint történnek. Egyéb vonatkozásban tartott ellenőrzésekkel kapcsolatban a közlekedésbiztonsági ellenőrzések végrehajtására vonatkozó utasítás a mérvadó. A vasúti járművezetők kötelesek jelezni, amennyiben eltérést, hibát észlelnek a tanúsítványon. Amennyiben ezek ellenőrzés során derülnek ki, de a munkavállaló más módon (pl. vizsgaigazolás) igazolni tudja, hogy jogosult a munkavégzésre, akkor szolgálatát a munkaidő-beosztás alapján befejezheti, ugyanakkor köteles javított tanúsítvány kiadását kérni. Következő szolgálatát csak ennek birtokában kezdheti meg. Abban az esetben, ha a vasúti járművezető a tanúsítványt szolgálata során feljelentkezéskor, vagy ellenőrzéskor bemutatni nem tudja, azonnali leváltásáról kell gondoskodni. P.2.2.7. Feltételhiány esetén követendő eljárás A KR és a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló mindenkor hatályos rendelet (továbbiakban ER) szerinti feltételek hiánya esetén a Társaság az érintett személy vasúti járművezető munkakörben történő foglalkoztatását azonnali hatállyal felfüggeszti, a tanúsítványt visszavonja.


ÉRTESÍTŐ 273

P.

ELJÁRÁS

Oldal: 7/12


Változat: 1.

P.2.3. Mozdonyvezetői utasítás-gyűjtemény A MÁV-START Zrt. a Mozdonyvezetői utasítás-gyűjteményt a mozdonyvezető (ideértve a motorvonat-vezetőt is) szolgálatba jelentkezési helyén, nyomtatott dokumentumokba foglaltan teszi elérhetővé. A MÁV-START Zrt. által összeállított mozdonyvezetői utasítás-gyűjtemény a teljes magyarországi TEN hálózatra vonatkozó követelményekkel azonos szabályokat és eljárásokat tartalmaz a MÁV Zrt. és a GySEV Zrt. teljes hálózatára. Tartalmazza az említett hálózatok valamennyi útvonalára, és ezen útvonalakon használatos járművekre vonatkozóan a személyzet személyi és vagyoni biztonságára, a biztosítóberendezésekre, a vonat működésére, a vontatásra, a vontatott járművekre vonatkozó eljárásokat rendes üzemmód, üzemzavar, illetve vészhelyzet esetére. A MÁV-START Zrt. a Mozdonyvezetői utasítás-gyűjteményből a következő utasításokat adja át a mozdonyvezetőknek (ideértve a motorvonat-vezetőt is) személyes használatra:  F.1. sz. Jelzési Utasítás,  F.2. sz. Forgalmi Utasítás,  F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei,  E.1. sz Utasítás a vontatójármű személyzet részére,  E.2. sz. Fékutasítás  Műszaki táblázatok I-II. kötet, P.2.4. Formai, kezelési és a terjesztésre vonatkozó követelmények P.2.4.1. Formai követelmények A következő táblázat összefoglalja, hogy egy dokumentumnak milyen formai követelményeknek kell eleget tennie. Az első oldalon

A további oldalakon

Azonosító szám (vagy dokumentum szám) (ennek utolsó betűjele a változat jele)

szükséges

szükséges

Az adott változat hatályba lépésének (kiadásának) dátuma

szükséges

ajánlott

A dokumentum teljes terjedelmének oldalszáma (lapszáma)

szükséges

ajánlott

Oldalszám (lapszám)

szükséges

szükséges

Az arra jogosult/kötelezett személy vagy személyek aláírása

szükséges

nem szükséges

Formai követelmény


ÉRTESÍTŐ 274

P.

ELJÁRÁS

Oldal: 8/12


Változat: 1.

Ha vannak mellékletek, akkor ezeket az azonosító számukkal együtt, - de a változatszámuk nélkül, az anyag elején vagy végén, jól látható módon fel kell sorolni, az adott dokumentum csak a mellékleteivel együtt teljes. Bármely dokumentum vagy bizonylat megnevezése, vagy arra való hivatkozás az eredeti irat azonosítójával történik, általában a változatszám/törés említése nélkül. A megnevezett, vagy hivatkozott dokumentum alatt mindig annak legújabb változata/törése értendő, kivéve, ha a változatszám nem utal kifejezetten egy ettől eltérő változatra. P.2.4.2. A dokumentumok készítése, kiadása, kezelése A dokumentumok és a feljegyzések kezelését az IEU02 számú Eljárási Utasítás írja le. A belső anyagok jóváhagyását és kiadását a Döntési Hatásköri Listában (SZMSZ melléklet) meghatározott beosztású személyek a saját hatáskörükben a MÁV Zrt. Iratkezelési Szabályzata szerint végzik. A papír alapú dokumentumok elosztási listáját a kiadó szervezeti egység határozza meg, illetve az végzi el a listában meghatározott egységek, illetve személyek részére az elosztást is (szignálás vagy elosztási jegyzék alapján). A jóváhagyott iratok egy eredeti példányát és az elosztási listát (címjegyzéket) azok kiadója, vagy az elosztásért felelős szervezeti egység vezetője (titkárság) őrzi meg. Indokolt esetben a dokumentum felhasználója a kapott anyagot tovább oszthatja a saját beosztottai közül azoknak, akiknek ezt szükségesnek tartja. Ebben az esetben neki is elosztási listát kell készítenie (szignálás a dokumentumon). („Családfa-elv”.) Elektronikusan kiadott/tárolt dokumentumok esetén a kiadónak kötelessége mindazokat, akiknek az adatokat szánja közvetlen, vagy közvetett úton értesíteni az anyag létrehozásáról, (elektronikus) tárolási helyéről, hozzáférhetőségéről. P.2.4.3. Belső dokumentumok módosítása Módosító javaslat benyújtása: Amennyiben egy dokumentummal kapcsolatban a használónak vagy az integrált irányítási vezetőnek tartalmi módosítási igénye van, akkor azt írásban, „MÓDOSÍTÁST KÉRELMEZŐ JAVASLAT” formájában kell eljuttatnia az eredeti irat jóváhagyójának. A módosítási igény a rendszerdokumentáció esetében az éves felülvizsgálat bejegyzésével és jóváhagyásra előterjesztésével is teljesíthető. A jóváhagyással az éves felülvizsgálat elfogadása megtörtént. A javaslat benyújtója a módosítási igényét, javaslatát indokolni köteles. Javaslatának megfogalmazásához figyelembe kell vennie a kapcsolódó részterületeket, folyamatokat is. A módosító javaslat elbírálása: Az eredeti dokumentum kiadója a módosító javaslatot - szükség esetén a javaslat benyújtójával közösen - megvizsgálja, és dönt a módosítás elrendeléséről (engedélyezéséről), vagy megtagadásáról. Döntése előtt - ha szükségesnek tartja – más munkavállaló véleményét is kikérheti. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 275

P.

ELJÁRÁS

Oldal: 9/12


Változat: 1.

Teendők a módosító javaslat elfogadása esetén: A dokumentum kiadója - ha szükségesnek látja - egy team-et hozhat létre (vagy megbízhatja a javaslat benyújtóját), amely kidolgozza és megfogalmazza a módosítás szövegét. A módosítást kidolgozhatja a módosítási javaslat benyújtója egyedül is. Az eredeti anyag kiadója az új változatot - ha egyetért vele - aláírja és kiadja. A kiadás időpontjában az előző változat/törés automatikusan érvényét veszti. Önálló azonosítóval rendelkező dokumentum bármely részén vagy részein végrehajtott módosítás, változtatás esetén az egész dokumentum módosítottnak tekintendő, tehát az egész dokumentum annak minden oldala - a soron következő változatszámot/törést kapja. Ebből két dolog következik:  egy irat minden oldalán csak azonos változatszám/törés szerepelhet,  változás esetén dokumentumot csak egyben szabad cserélni, (még akkor is, ha vannak benne változatlan tartalmú oldalak, lapok.) A kiadó az érvénytelenné vált változat törzspéldányának első lapjára ráírja, hogy „ÉRVÉNYTELEN”, ráírja a módosítás időpontját, hozzáfűzi a módosítást kérő javaslatot, és az érvényes dokumentumoktól elkülönítve, legalább 5 évig megőrzi. A dokumentumoknak mindig az érvényes és jóváhagyott változatát/törését kell használni. Ezért:  Mindazon személyek, akik az anyag bármely papír alapú változatát kiadták, vagy továbbadták, felelősséggel tartoznak azért, hogy az új változat kiadásakor, illetve kézhez vételekor az új változatot is továbbítsák mindazon személyek részére, akiknek a megelőző változatból juttattak.  Mindenki, aki egy dokumentum papír alapú változatát megkapja, maga felel azért, hogy az új változat átvételekor az előző változatot megsemmisítse, vagy érvénytelenítve, az érvényesektől elkülönítve a számára szükséges ideig tárolja. A MÁV Zrt. Iratkezelési Szabályzata alapján kezelt dokumentumoknál módosításra nincs lehetőség. Változás esetén új dokumentumot kell kiadni, és a megelőzőt ebben hatálytalanítani kell. Teendő a módosító javaslat elutasítása esetén: Amennyiben az eredeti dokumentum kiadója a módosító javaslatot nem fogadja el, akkor erről a tényről „ELUTASÍTÓ LEVÉL”-ben értesíti a javaslat benyújtóját. P.2.4.4. A vasúti járművek tervezéséhez kapcsolódó dokumentumok A vasúti járművek tervezését az IEU61 számú eljárási utasítás határozza meg. Ezen eljárási utasítás szabályozza az új termékek, technológiák, és az ezekkel kapcsolatos fejlesztések tervezési, illetve módosítási folyamatát, továbbá szabályozza a MÁV-START Zrt. által vállalt szerződéses feladatok teljesítése közben előforduló konstrukciós változtatási igények alapján követendő tevékenységek folyamatát annak érdekében, hogy a tervdokumentáció és annak alapján előállított termék, illetve szolgáltatás megfeleljen a szerződésben rögzített követelményeknek. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 276

P.

ELJÁRÁS

Oldal: 10/12


Változat: 1.

P.2.4. 5. A feljegyzések, bizonylatok (a továbbiakban: bizonylatok)

A bizonylatok készülhetnek papíron, vagy elektronikus adathordozón. A bizonylatoknak ki kell elégíteniük:  a minőség irányítási folyamatleírásokban előírt tartalmi, valamint  a jelen leírásban előírt formai, azonosítási és tárolási követelményeket. Az integrált irányítási bizonylatok készítésére általában formanyomtatványokat használunk. Ezeket alapvetően a készítőjük és a jóváhagyójuk alakítják ki a felhasználó szakterület munkatársának véleményét figyelembe véve. A bizonylatokat, formanyomtatványokat a fejlécükben található azonosító számmal kell ellátni. Érvénybe léptetésük előtt a szakterületi vezetőknek kell jóváhagyni és elhelyezni a Bizonylati Albumban. A kereskedelemből beszerzett bizonylatokat, formanyomtatványokat az azokon feltüntetett jelzéssel, nyomtatványszámmal kell azonosítani. Feljegyzések készülhetnek kötetlen formátumban is. Valamennyi bizonylatnak a következőkkel kell rendelkezniük:  cím, megnevezés,  bizonylat-azonosító  egyedi azonosításra alkalmas jel (betű, szám, sorszám, jel), amely lehetővé teszi az azonos bizonylatszámú bizonylatok rendszerezését, megkülönböztetését.  a kiállító neve, aláírása,  dátum. A feljegyzés, bizonylat lényegi része, tartalma egyértelmű, jól olvasható és világos szövegezésben készüljön. Mind a készítés, mind az ellenőrzés (ha elő van írva) az illető bizonylaton az arra kijelölt helyen a jogosult aláírásával és dátumozásával történik. Aláírás és dátum nélküli bizonylat érvénytelen. A feljegyzéseknek olyan egyértelmű megjelöléssel, információval, adattal kell rendelkezniük, hogy azok egyértelműen összerendelhetők legyenek a feljegyzésen szereplő eseménnyel, anyaggal. Az elkészült feljegyzés eredeti példányát rendszerezve tárolják, és biztosítják, hogy a feljegyzések - az előírt megőrzési időn belül - betekintés céljából visszakereshetők legyenek. Megőrzési idő 3 év, amennyiben egyéb szabályozó dokumentum nem ír elő ennél hosszabb időtartamot. A kötelező vagy egyéb módon előírt megőrzési időtartam lejárta után a feljegyzéseket úgy kell selejtezni, hogy a feljegyzéseken tárolt információk illetéktelen kezekbe ne kerülhessenek.


ÉRTESÍTŐ 277

P.

ELJÁRÁS

Oldal: 11/12


Változat: 1.

P.2.4.6. Külső dokumentumok Feladataik ellátásához a MÁV-START Zrt. a munkatársak rendelkezésére bocsátja a következő kiadványokat:  Magyar Közlöny,  Szabványügyi Közlöny,  MÁV Zrt. Értesítője.  MÁV-START Zrt. Értesítője A MÁV-START Zrt. tevékenységével kapcsolatos külső dokumentumok (törvények, rendeletek, szabványok, utasítások):  megjelenésének, érvényességének figyelése,  beszerzésére történő intézkedés (WEB lapról letölthetőket az ügyintéző tölti le.),  elosztása, Annak érdekében, hogy az érvényes külső dokumentumok az azokat használó munkatársak számára hozzáférhetőek legyenek, a tárolásuk és nyilvántartásuk az adott szervezeti egységnél történik. Az MSZ és a MÁV Szabványok jegyzéke a Szabványtestületek honlapjáról letölthető (az érintett ügyintézők töltik le). Itt a hatályosság is nyomon követhető. A külső dokumentumokról a tárolás helyén jegyzéket kell készíteni, és azt naprakészen kell vezetni. Az elkészítésért és a vezetés ellenőrzéséért a szervezeti egységek vezetői felelősek. P.2.4.7. Egyéb dokumentumok Minden egyéb iratot és adatot a MÁV Zrt. Iratkezelési Szabályzata szerint kell kezelni. P.2.4.8. A dokumentumok mellékletei A mellékleteknek saját azonosítóval, változatszámmal, dátummal és aláírással kell rendelkezniük. Az azonosítónak utalnia kell arra, hogy az adott melléklet mely dokumentumhoz tartozik. A dokumentumok kezelésével és változtatásával kapcsolatos szabályok a mellékletekre is érvényesek, az alábbi megkötéssel:  Az a dokumentum, amelyhez melléklet tartozik, csak valamennyi mellékletével együtt érvényes. Erre a dokumentumok elosztásakor különös figyelmet kell fordítani.  A melléklet az őt meghívó (fő) dokumentumtól függetlenül, külön is változtatható.  Több dokumentumot tartalmazó dokumentum gyűjtemény (pl.: IIK, EKK, stb.) tartalomjegyzékében, illetve változási jegyzékében az egyes dokumentumok mellékleteit is fel kell sorolni, mégpedig az azonosítójukkal és az érvényes változatszámukkal együtt.


ÉRTESÍTŐ 278

P.

ELJÁRÁS

Oldal: 12/12


Változat: 1.

P.2.4.9. Informatika A MÁV-START Zrt. központja az egyes szervezeti egységekkel, valamint azok egymással a kapcsolatot: E-mail-en - az „exchange” postázási rendszeren -, vagy az FTP-n keresztül tarthatják. A MÁV-START Zrt. biztonságirányítási rendszerének alapdokumentumai az Intraneten, központi szerveren megtalálhatóak. Ezekhez a könyvtárakhoz minden rendszerbe kapcsolt számítógépről biztosítani kell az olvasási hozzáférést. Ennek felelőse a helyi vezető. Az Intraneten és az FTP rendszeren egyéb anyagok is megtalálhatók. A rendszerek védelmét a belépést biztosító jelszavak adják meg. A rendszereket, a gépek felügyeletét az Informatika látja el. P.3. Döntő fontosságú információk A vállalat biztonságos működése szempontjából döntő fontosságú információnak az E. Eljárási utasítás E.4. pontjában felsorolt biztonsági szempontból kritikus eljárásokkal és feladatokkal kapcsolatos adatokat kell tekinteni. A döntő fontosságú információk kezelését az SZMSZ-ben meghatározott felelősségi körök szerint kell végezni.


ÉRTESÍTŐ 279

Q.

ELJÁRÁS

Oldal: 1/5

Eljárások, amelyek biztosítják, hogy a balesetek, váratlan események, balesetveszélyes helyzetek és más veszélyes esetek bejelentésre, kivizsgálásra és elemzésre kerüljenek, és hogy sor kerüljön a szükséges megelőző intézkedésekre

Változat: 2.

Q. Eljárások, amelyek biztosítják, hogy a balesetek, váratlan események, balesetveszélyes helyzetek és más veszélyes esetek bejelentésre, kivizsgálásra és elemzésre kerüljenek, és hogy sor kerüljön a szükséges megelőző intézkedésekre


ÉRTESÍTŐ 280

Q.

ELJÁRÁS

Oldal: 2/5


Változat: 2.

Q.1. Eljárás baleset, rendkívüli esemény, balesetveszélyes helyzet esetén Q.1.1. Bejelentés, kivizsgálás, nyilvántartás A balesetek bejelentése az illetékesek felé a - vállalat SZMSZ-ében szabályozott módon - a Hálózati Üzletszabályzatban, a Balesetvizsgálati Utasításban és a Hálózat-hozzáférési Szerződésben, valamint az F3. sz. Utasításban előírtak alapján a MÁV-START üzemirányító személyzet feladata. Az a munkavállaló, aki a bekövetkezett rendkívüli eseményről legkorábban tudomást szerzett, köteles a további veszély elhárítása iránt intézkedni és az eseményt jelenteni az esemény helyszíne szerinti infrastruktúra működtető hatályos balesetvizsgálati utasításában előírtak szerint. A MÁV Zrt. hálózatán figyelembe kell venni a MÁV Csoport válságkezelési és válságkommunikációs feladatairól szóló 2/2014. (MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás 1. számú mellékletében található értesítési rendet. A területi személyszállítási/vontatási főirányító és/vagy a hálózati személyszállítási és vontatási főirányító és/vagy a hálózati gépészeti diszpécser a kapott információt továbbítja a pályavasúti főüzemirányító (MÁV) és/vagy a forgalmi vonalirányító (GySEV) részére, illetve az esemény jellegének megfelelően az értesítési rendben megjelölt személyeket és szervezeti egységeket tájékoztatja. A vasúti balesetben részt vevő jármű személyzete, a járművek üzemeltetői, illetve üzemben tartói, az érintett közlekedési infrastruktúra üzemeltetői, továbbá a közlekedési baleset kivizsgálását végző más hatóságok haladéktalanul kötelesek jelenteni a közlekedésbiztonsági szervnek a bekövetkezett közlekedési balesetet vagy az egyéb közlekedési eseményt. A közlekedésbiztonsági szervet a területi személyszállítási/vontatási főirányító és/vagy a hálózati személyszállítási és vontatási főirányító és/vagy a hálózati gépészeti diszpécser értesíti a következő adattartalommal:  a szolgálati hely neve, az eseményben érintett váltó- és vágányszám,  nyíltvonali balesetnél a szelvényszám és a szomszédos szolgálati helyek megnevezése,  a bekövetkezés időpontja,  az érintett vonat száma és fajtája,  a továbbító vontatójármű típusa és pályaszáma,  az eset rövid leírása,  a személyi sérülés jellege, a sérültek, az elhunytak száma,  a járművek sérülése, siklása; a sérült, siklott járművek száma és típusa,  a rakomány sérülése, szétszóródása, szabadba jutása; a rakomány fajtája, különös tekintettel a veszélyes árukra,  a vasúti pályában, a pálya tartozékaiban és egyéb berendezésekben keletkezett rongálás, a környezet szennyezése, tűz keletkezése, 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 281

Q.

   

ELJÁRÁS

Oldal: 3/5


Változat: 2.

közúti jármű elütése esetén a közúti jármű adatai, az eset feltételezett oka, a bejelentés idejéig tett intézkedések, a bejelentő családi és utóneve, munkáltatójának megnevezése, beosztása, elérhetősége.

A hálózati gépészeti diszpécser, amennyiben a bekövetkezett esemény elhárítása szükségessé teszi a pályavasúti főüzemirányítóval történt egyeztetést követően - intézkedik a baleseti segélynyújtó egységek - közúti, vasúti - valamint a vasúti daru telephelyről történő kivonulására. A rendkívüli eseményekről a menetvonal-tulajdonosokat elsősorban a vasúti pályahálózatműködtető értesíti. Abban az esetben, ha ez az értesítés elmarad, vagy a hálózati személyszállítási és vontatási főirányító nem tud megbizonyosodni az értesítés megtörténtéről, akkor a hálózati személyszállítási és vontatási főirányító értesíti a vontatási szolgáltatást megrendelő menetvonaltulajdonos kijelölt kapcsolattartóját. Az események naplózása a RES/TRES és SZVÖRNET/TÉNYVONAT rendszerben történik. A balesetvizsgálat és a műszaki mentés folyamatát az 1. sz. ábra mutatja be. MÁV Zrt. főüzemirányító/GySEV Zrt. forgalmi vonalirányító

Biztonsági esemény

Vezetők, balesetvizsgálók, műszaki mentés riasztás

Területi Személyszállítási/vontatási főirányító Hálózati személyszállítási és vontatási főirányító

Együttműködés a vizsgálatokban

Hálózati Gépészeti diszpécser

Vezetők, balesetvizsgálók értesítése

1. ábra: A balesetvizsgálat és a műszaki mentés folyamata


ÉRTESÍTŐ 282

Q.

ELJÁRÁS

Oldal: 4/5


Változat: 2.

A MÁV-START Zrt. az üzembentartói vizsgálatot a hatályos jogszabályokban és a Balesetvizsgálati Utasításában előírtaknak megfelelően végzi. Az üzembentartói vizsgálat során együttműködik valamennyi, az üzembentartói vizsgálat lefolytatására jogosult szervezettel, különösképpen a vasúti pályahálózat-működtetővel. A MÁV-START Zrt. a KBSZ szakmai vizsgálatában szükség szerint közreműködik. A balesetek, váratlan események, balesetveszélyes helyzetek kivizsgálását a MÁV Zrt. pályahálózatán a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága, a GySEV Zrt. pályahálózatán a GySEV Zrt. Biztonsági Szervezete végzi szolgáltatási szerződés szerint. A vizsgálati anyagot, a vizsgálatok tapasztalatait megküldi a MÁV-START Biztonság részére, amely a vizsgálatok elemzése során kiemelten kezeli a balesetek, rendkívüli helyzetek kialakulásához vezető okok megállapítását. A balesetvizsgáló bizottság munkájában a jogszabályban előírt szakmai kompetenciával rendelkező munkatárs vesz részt. A vizsgálat az NKH által jóváhagyott, a vasúti pályahálózatot működtető által alkalmazott Balesetvizsgálati Utasításban szabályozott módon történik. Q.1.2. Balesetek, rendkívüli események jelentése a nemzeti vasútbiztonsági hatóságnak, nemzeti vizsgáló testületnek A vasútbiztonsági tanúsítványban meghatározott esetekben a Társaság a rendkívüli eseményekről bejelentést tesz a közlekedési hatóságnak (NKH). A MÁV-START Zrt.-nél a biztonsági vezető megbízása alapján munkanapokon elektronikus úton a vasútbiztonsági koordinátor jelenti a Társaságot érintő bejelentés köteles eseményeket.


ÉRTESÍTŐ 283

Q.

ELJÁRÁS

Oldal: 5/5


Változat: 2.

Q.2. Eljárás biztonsági ajánlásokról Q.2.1. A nemzeti vasútbiztonsági hatóság és a nemzeti vizsgáló testület által megfogalmazott ajánlások végrehajtása A nemzeti vasútbiztonsági hatóság (NKH) és a nemzeti vizsgáló testület (KBSZ) által, valamint a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága/GySEV Zrt. Biztonsági Szervezete által készített vizsgálatok során megfogalmazott ajánlásokat, vizsgálati megállapításokat a MÁV-START Zrt. Biztonság kiértékeli, elemzi, majd intézkedéseket kezdeményez a hasonló események megelőzése érdekében. A bevezetett intézkedések végrehajtását ellenőrzi. Q.2.2. Más vasúttársaságoktól, pályahálózat-működtetőktől, karbantartással megbízott szervezetektől és vasúti járművek üzembentartóitól érkező jelentések/tájékozatók kezelése A más társaságoktól (vasúttársaságok, infrastruktúra-működtető, karbantartó szervezet) érkező – vasútbiztonságot érintő – jelentéseket, tájékoztatókat a MÁV-START Zrt. Biztonság értékeli. A biztonságot pozitív irányban befolyásoló javaslatok esetén intézkedéseket tesz annak bevezetésére, alkalmazására.

Q.3. Eljárás a balesetek, rendkívüli események vizsgálata során feltárt okokozati összefüggések oktatási célú felhasználására A vizsgálati megállapítások alapján a bevezetésre kerülő – utasítások, szabályozások módosítása, esetlegesen új szabályok bevezetésén túl – a megelőzésnek egyik fontos eszköze az események munkavállalókkal történő megismertetése. Ennek érdekében az oktatással megbízott szervezet (a szolgáltatási szerződésben rögzítettek alapján) a tanulságos és kiemelkedő eseményeket feldolgozza, a tematikába beépíti és oktatja. A MÁV-START Zrt. Biztonság is tesz javaslatokat az oktatásba beépítendő eseményekre.


ÉRTESÍTŐ 284

R.

ELJÁRÁS

Oldal: 1/3

Az illetékes hatóságokkal egyeztetett, vészhelyzet esetén érvényes bevetési, riasztási és tájékoztatási tervekre vonatkozó rendelkezések

Változat: 2.

R. Az illetékes hatóságokkal egyeztetett, vészhelyzet esetén érvényes bevetési, riasztási és tájékoztatási tervekre vonatkozó rendelkezések


ÉRTESÍTŐ 285

R.

ELJÁRÁS

Oldal: 2/3


Változat: 2.

R.1. Vészhelyzet esetén érvényes eljárást szabályozó dokumentum A vészhelyzet esetén követendő eljárást a MÁV Csoportra, így a MÁV-START Zrt.-re vonatkozóan „A MÁV Csoport válságkezelési és válságkommunikációs feladatairól szóló 2/2014. (MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás” tartalmazza.

R.2. Eljárás a vészhelyzeti szolgálatok értesítésére, információkkal történő ellátására A vészhelyzeti szolgálatokat a MÁV Csoport válságkezelési és válságkommunikációs feladatairól szóló 2/2014. (MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás 1. számú melléklete szerint, legalább az abban előírt tartalommal kell értesíteni, illetve az információkat átadni. Saját műszaki mentő egységet a hálózati gépészeti diszpécser értesíti.

R.3. Szerepkör és felelősség vészhelyzet esetén A szerepköröket és felelősséget az R.1. pontban leírt EVIG utasítás rögzíti.

R.4. Bevetési, riasztási, tájékoztatási tervek A saját műszaki mentő és vegyi elhárító egységek riasztását a 20/2006. (V.26. MÁV Ért.21.) Ált. VIGH. sz. Műszaki Mentési és Segélynyújtási Utasításban leírtak szerint kell végrehajtani.

R.5. Az erőforrások és pénzeszközök elosztása Az erőforrások és pénzeszközök elosztását a Társaság Üzleti Terve tartalmazza. A vészhelyzet miatt bekövetkező kiadásokat tapasztalati úton építik be.

R.6. Eljárás a rendes üzemi körülmények mielőbbi helyreállítására A rendes üzemi körülmények helyreállításáról az R.1. pontban leírt EVIG utasítás rendelkezik.


ÉRTESÍTŐ 286

R.

ELJÁRÁS

Oldal: 3/3


Változat: 2.

R.7. Együttműködés más felekkel, a személyzet képzése, az eljárások tesztelése A MÁV-START Zrt. a Csatlakozási Nyilatkozat aláírásával magára érvényesnek tekinti a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság valamint a MÁV Zrt. Vezérigazgatóság között létrejött Együttműködési Megállapodást. Előadások tartásával, oktatási anyagok átadásával – a speciális vasúti ismeretek megszerzése érdekében – közreműködik a katasztrófavédelmi szervezetek, valamint a tűzoltóságok mentés és elhárítás végzőinek továbbképzésében. A csomópontokban és a nyílt pályákon történő szakszerű beavatkozások végrehajtásának elősegítésére – előzetes egyeztetést követően – biztosítja a MÁV Csoport és a csatlakozó vasúti társaságok területén, azok bevonásával, közös helyismereti foglalkozások, különböző típusú gyakorlatok megtartását.

R.8. Megfelelő nyelvismerettel és képzettséggel rendelkező személyzet késedelem nélküli elérése a pályahálózat-működtető részéről (különösen veszélyes árukkal kapcsolatos szolgáltatások esetén) Vészhelyzet esetén a pályahálózat-működtető a területi személyszállítási/vontatási főirányítón és/vagy a hálózati személyszállítási és vontatási főirányítón és/vagy a hálózati gépészeti diszpécseren keresztül éri el a Társaság személyzetét.

R.9.

Kapcsolatfelvétel vészhelyzet esetén a karbantartással szervezettel vagy a vasúti járművek üzembentartójával

megbízott

Vészhelyzet esetén a kapcsolatfelvétel a karbantartással megbízott szervezettel illetve a vasúti járművek üzembentartójával az R.1. pontban leírt EVIG utasítás szerint, továbbá a vonatkozó szerződések szerint történnek. RIC szerint közlekedtetett járművek vonatkozásában a RIC Szabályzat 8.3 pont alapján kell jelentést tenni, illetve az információkat átadni. Minden más esetben a társvasúttal történő szerződésben szabályozott módon.


ÉRTESÍTŐ 287

S.

ELJÁRÁS

Oldal: 1/6

A biztonságirányítási rendszer rendszeres belső ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések

Változat: 2.

S. A biztonságirányítási rendszer rendszeres belső ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések


ÉRTESÍTŐ 288

S.

ELJÁRÁS

Oldal: 2/6


Változat: 2.

S.1. A MÁV-START Zrt. BIR-ének belső ellenőrzése A MÁV-START Zrt. ellenőrzési rendszere tartalmazza a társasági célok elérése érdekében működtetett  belső kontrollok rendszerét és  a belső kontrollok elválaszthatatlan részeként kialakított független belső ellenőrzési funkciót. A MÁV-START Zrt. BIR-ét a Felügyelő Bizottság a MÁV-START Zrt. Belső Ellenőrzés (a továbbiakban: Belső Ellenőrzés) útján is ellenőrzi. Belső kontroll rendszer az a teljes rendszer, amely egy szervezet ellenőrzési tevékenységeit foglalja magában: szervezeti kialakítások, rendszerek, dokumentációs követelmények és eljárásrendek, amelyek elfogadható szinten biztosítják, hogy a biztonsági célokat hatékonyan és gazdaságosan el fogják érni. A belső kontrollok rendszere  lehetővé teszi a Társaság hatékony, és a célkitűzéseknek megfelelő működését a kockázatokra adott megfelelő válaszok biztosításával;  elősegíti a megfelelő minőségű belső és külső jelentések elkészítését;  elősegíti a Társaság működését érintő jogszabályoknak és egyéb szabályoknak (belső szabályzatoknak) való megfelelést. A belső kontrollok rendszer elemei:  a munkafolyamatba épített ellenőrzések,  felügyeleti ellenőrzések (vezetői ellenőrzések),  a belső ellenőrzési szervezet független, pártatlan vizsgálatai. Kontroll minden olyan intézkedés a vezetés, a vezető testület és egyéb felek részéről, amely arra irányul, hogy kezelje a kockázatot és növelje a célok, célkitűzések megvalósulásának a valószínűségét. Kontroll környezet a vezető testületnek és a vezetésnek a szervezeten belüli kontroll fontosságára vonatkozó viselkedése és intézkedéseinek összessége. A kontroll környezet biztosítja a belső kontroll rendszer elsődleges céljainak eléréséhez a fegyelmet és a struktúrát. A kontroll környezet a következő elemekből áll:  tisztesség és etikai értékek,  a vezetés filozófiája és munkastílusa,  szervezeti felépítés,  hatáskör- és feladat-megosztás,  az emberi erőforrás-kezelés irányelvei és gyakorlata,  az alkalmazottak szakértelme.


ÉRTESÍTŐ 289

S.

ELJÁRÁS

Oldal: 3/6


Változat: 2.

A biztonsági követelményeket kontrolláló belső ellenőrzéseknek különösen azt kell értékelnie, hogy a BIR-ben leírt eljárások garantálják-e, hogy a Társaság szolgáltatásai vasútbiztonsági szempontból megfelelnek a vonatkozó követelményeknek, és hogy a BIR minden folyamata továbbra is működik-e. A menedzsment feladata és felelőssége (beleértve – felelősségi területeik elhatárolása alapján – a szervezeti egységek, valamint az ellenőrzött gazdasági társaságok vezetőit is) a belső kontrollok olyan stabil rendszerének kialakítása és fenntartása, amely biztosítja a Társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, beleértve a közlekedésbiztonsági kockázatokat. A MÁV-START Zrt.-re vonatkozóan a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos alapvető normákat – a Társaság Alapszabályában foglaltak figyelembe vételével – az SZMSZ és az ahhoz szorosan kapcsolódó Döntési Hatásköri Lista tartalmazza. A belső kontrollok visszacsatolását úgy kell kialakítani, hogy a tapasztalt hibák jelentésre kerüljenek az ellenőrzött folyamatért felelős vezetőnek, a hiba jellégéről és a tett intézkedésekről az egy szinttel feljebb álló vezetőt is értesíteni kell.

S.2. Az ellenőrzések ütemterve S.2.1. Az ellenőrzések ütemezése A munkafolyamatba épített ellenőrzések ütemezését a technológiai utasítások, szabályzatok tartalmazzák. A felügyeleti ellenőrzéseket „A vezetői ellenőrzés biztosítása különböző szinteken” című – a BIK „G” részét képező – eljárás G.2. pontjában meghatározott ütemezés szerint kell tervezni és végezni. A tervet 1 évre előre az ellenőrzésre kötelezett szolgálati vezetője köteles jóváhagyni. A Belső Ellenőrzés éves ellenőrzési programot készít, melyet a MÁV-START Zrt. Felügyelő Bizottsága hagy jóvá. A vizsgálatok témájától függően ellenőrzi és értékeli a Társaság BIR-ét, annak működését, naprakészségét, hatékonyságát. Utóbbi esetben a MÁV-START Zrt. Biztonság részt vesz a munkákban. S.2.2. Az ellenőrzési terv ütemezésének felülvizsgálata A munkafolyamatba épített ellenőrzéseknél a technológia, szabályzat változtatásakor kell felülvizsgálni az ütemezést. A felügyeleti ellenőrzések felülvizsgálatát a BIR-ben, a Társaság működésében, a munkavállalók létszámában bekövetkező jelentős változások esetében felül kell vizsgálni. Az ütemtervek módosíthatók a szolgálati vezető engedélyével, de a vezetői ellenőrzés biztosításáról szóló – a BIK „G” részét képező – eljárás G.2. pontjában meghatározottaknak teljesülnie kell. 25. szám Budapest, 2015. június 29.

ÉRTESÍTŐ 290

S.

ELJÁRÁS

Oldal: 4/6


Változat: 2.

A Belső Ellenőrzés rendszeresen beszámol a menedzsment és a Felügyelő Bizottság részére. Jóváhagyásukkal indokolt esetben, kapacitás figyelembevételével az ütemterv kiegészülhet, módosulhat. Soron kívül végrehajtott ellenőrzéseket a kockázati tényezők alakulása miatt a Társaság vezérigazgatója rendelhet el.

S.3. A megfelelően képzett ellenőrök kiválasztása A közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben foglalkoztatott ellenőrök kiválasztása és foglalkoztatása a „Képzési programok és rendszerek kidolgozása a személyzet számára a személyzet szakképzettsége fenntartásának és annak biztosítására, hogy a feladatokat ennek megfelelően végezzék el” című – a BIK „N” részét képező – eljárás szerint történik. A biztonsági feladatok meghatározása és azok megfelelő személyekhez rendelése a felelősségi körök megállapításáról szóló – a BIK „F” részét képező – eljárás szerint történik. A Belső Ellenőrzés munkatársai nem közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben foglalkoztatottak. Kiválasztásuk a kiválasztási elveket rögzítő vállalati belső szabályozással összhangban történik. A BIR-re kiterjedő vizsgálataikban a MÁV-START Zrt. Biztonság részt vesz (S.2.1.), biztosítva a szakmai kompetenciákat.

S.4. Az ellenőrzés eljárási rendje S.4.1. Az ellenőrzések eredményeinek elemzése és értékelése Munkafolyamatba épített ellenőrzéseknél azonnali beavatkozás szabályzatban leírt jelentési kötelezettség szerinti eljárás történik.

vagy a

technológiában,

A felügyeleti ellenőrzéseket az „Eljárások a meglévő, az új és a módosított műszaki és üzemeltetési szabályok, valamint egyéb feltételek teljesítésére” című – a BIK „L” részét képező – eljárás L.1. pontjában leírtak szerint kell dokumentálni, illetve gondoskodni a szükséges szankciókról és/vagy javító intézkedések megtételéről. A Belső Ellenőrzés által végzett ellenőrzések megállapításait és értékelését az összefoglaló vizsgálati jelentés tartalmazza.


ÉRTESÍTŐ 291

S.

ELJÁRÁS

Oldal: 5/6


Változat: 2.

S.4.2. Ajánlás további intézkedésekre Munkafolyamatba épített ellenőrzéseknél a technológiában, szabályzatban leírtak alapján kell eljárni, ha van erre vonatkozó rendelkezés. Felügyeleti ellenőrzések esetén az S.4.1. pontban rögzített dokumentációban kell megtenni az ajánlásokat további intézkedésre. Az intézkedésekről az ellenőrzést végző igazoló jelentést kérhet, amit rögzíteni kell az ellenőrzés dokumentációjában. Az igazoló jelentésben az intézkedésért felelős szervet vezetője tájékoztatja az ellenőrzést végzőt a végrehajtott javító intézkedésekről. A Belső Ellenőrzés az összefoglaló vizsgálati jelentés alapján intézkedési tervet készít, melyet a Társaság vezérigazgatója hagyja jóvá. Az intézkedési terv a konkrét javító intézkedési javaslaton túlmenően meghatározza a határidőket, a felelősöket és a végrehajtásban közreműködőket is. S.4.3. Az intézkedések eredményességének nyomon követése - utóellenőrzés A végrehajtott vezetői intézkedések utóellenőrzéséről a feltárt hiányosságok súlyossága alapján történik döntés. Utóellenőrzés keretében felülvizsgálják, értékelik a feltárt hiányosságok, rendszerbeli hibák megszüntetésére tett intézkedéseket. A fentiek figyelembevételével alapvetően négy utóellenőrzési szint különíthető el:  Az utóellenőrzés helyi szinten, munkafolyamatba építetten vagy vezetői ellenőrzés keretén belül is megtörténhet. Ebben az esetben is a vezető feladata a munkafolyamatokba épített ellenőrzés rendeltetésszerű működtetése és annak ellenőrzése;  Utóellenőrzést végezhet a szervezeti egység vezetőjének döntése alapján az irányítási szintű szakmai szervezet (Üzemeltetés vagy Biztonság) munkavállalója, a szakmai illetékességnek megfelelően;  Vezetői rendelkezés alapján a Belső Ellenőrzés a szakmai szervezetek bevonásával átfogó ellenőrzéseket, illetve azok utóellenőrzését végzi a területi igazgatóságoknál a vontatási tevékenységek szervezése, ellátása, ellenőrzése színvonalának, hatékonyságának kontrollja céljából;  Legsúlyosabb esetben a Társaság vezérigazgatója az érintett területre vonatkozóan belső ellenőri vizsgálatot indít, melyet a Belső Ellenőrzés vezetője irányít és a szakmai szervezetek is közreműködnek. S.4.4. Az ellenőrzések végrehajtásának és eredményeinek dokumentálása A dokumentálás az S.4.1. pont alapján történik.


ÉRTESÍTŐ 292

S.

ELJÁRÁS

Oldal: 6/6


Változat: 2.

S.5. Az ellenőrzések eredményeinek hatásai a BIR-re Az ellenőrzések eredményei input adatként szolgálnak „A folyamatos fejlesztés biztosítása” című – a BIK „I” részét képező – eljárásban leírt folyamathoz, ezáltal biztosítva hatását a BIR-re.

S.6. Az ellenőrzések tematikáját bemutató dokumentum Munkafolyamatba épített ellenőrzéseknél a technológia, szabályzat tartalmazza. A vezetői ellenőrzéseknél az ellenőrzés tárgyát „A vezetői ellenőrzés biztosítása különböző szinteken” című – a BIK „G” részét képező – eljárás G.2. pontja tartalmazza. Az ellenőrzési munka folyamata, a tervezéstől kezdődően a vizsgálatok lefolytatásán át egészen a jelentés kiadásáig, valamint a korrekciós intézkedések nyomon követéséig dokumentálva van. A Belső Ellenőrzés által végzett vizsgálatok tematikáját az adott vizsgálathoz készített „Vizsgálati program” című dokumentum tartalmazza.


ÉRTESÍTŐ 293

Szerkeszti: MÁV-START Zrt. Kabinet Felelős kiadó: Zaránd György vezérigazgató


2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről

Recommend Documents