Beleidsplannen Lust of last?

Beleidsplannen Lust of last ? Antwerpen 22 februari 2011

3. Operationele en administratieve organisatie 1. Beschrijven / implementeren van • Processen • Organisatiebeheerssysteem (ICS) 2. Bepalen van • Personeelskader • Organogram • Functieprofielen

1. Beleidsdoelstellingen Beleidsvisie►Strategische►Operationele doelstellingen 1. Meerjarenplan (4j) - NVP (FedPol) of ZVP (LokPol) 1.1. Prioritaire fenomenen 1.2. Basisfunctionaliteiten e.a.??? 1.3. Sturende/ondersteunende functionaliteiten??? 2. Jaarplan???

5. Budget Houder schap

4. Opvolging en bijsturing Op basis van 1. Beleidsinformatiesystemen (stuurborden) 2. Interne audit 3. Externe audit

2. Financiële organisatie Meerjarenplanning / Jaarbegroting / Boekhouding / Jaarrekening / Analyses & Rapporten ifv doelstellingen 1. LokPol – 2002 - Gemeentecomptabiliteit – BB + AB (1995) 2. FedPol – 2012 - FedCom – BB + AB

Beleidsplannen Lust of last ? Kan je STUREN op beleidsplan?

Ja ► Lust Nee ► Last

Veelheid aan beleidsondersteunende informatie • Operationele – niet operationele informatie: zinvolle opdeling ? • Veelheid aan beleidsondersteunende informatie: – objectief subjectief – kwantitatief kwalitatief – politieel niet-politieel 22/02/2011

Federale Politie –Strategische Analyse

INFORMATIE bronnen

informatiecyclus

GESTUURDE verwerkingsproces

ANALYSE

aansturing

OPERATIONEEL TACTISCH STRATEGISCH

POLITIEZORG

producten

22/02/2011

OPERATIES / ONDERZOEKEN

ACTIVITEITEN

BELEID(splannen)


Aansturing naar finaliteit Niet de aard van de informatie maar de aard van gebruik of de finaliteit is bepalend: 3 soorten finaliteit: langere termijnbenadering (> 1 jaar) beslissen over beleidsvorming

• STRATEGISCH • TACTISCH • OPERATIONEEL

RICHTEN middellange termijnbenadering (< 1 jaar) beslissen over capaciteit en aanpak INRICHTEN korte termijnbenadering beslissen over de daadwerkelijke uitvoering

22/02/2011

VERRICHTEN Federale Politie –Strategische Analyse

Diverse bronnen ondersteunen de beeldvorming • De ernst van een fenomeen kan prioriteitstelling helpen bepalen

• Hoe ernst meten ?

22/02/2011


OMVANG

- Geregistreerde omvang # Geregistreerd aantal feiten (of) # Geregistreerde omvang in andere meeteenheden (vb. kg drugs, aantal personen, ...) - Dark number (in feiten of andere meeteenheden)

EVOLUTIE

- over periode [2006-2009]

GEORGANISEERD KARAKTER

- Mate van organisatie - Betrokkenheid georganiseerde dadergroeperingen # aangemelde criminele organisaties # andere dadergroeperingen - Aanwending contrastrategieën (~= dreiging)

FYSIEKE EN EMOTIONELE IMPACT

- Fysische schade: # Doden, # gewonden (aard verwondingen en prevalentie) - Emotionele schade (aard en prevalentie)

MATERIEEL/FINAN. - Totaal nadeel (buit + schade) NADEEL ook inkomensderving overheid, … AANTASTING MAATSCH. INTEGRITEIT & FUNCTIONERING

- Gevolgen voor de volksgezondheid - Aantasten van de integriteit van de samenleving (waarden, gevoel van veiligheid, goed functioneren van de samenleving) - Verstoring openbare rust

PERCEPTIE

- Perceptie van de bevolking

22/02/2011


OMVANG

- Geregistreerde omvang gestructureerde politiële # Geregistreerd aantal feiten (of) ANG, ISLP, experten DB # Geregistreerde omvang in andere meeteenheden (vb. kg drugs, aantal personen, ...) - Dark number (in feiten of andere meeteenheden)

EVOLUTIE






informatie:



PERCEPTIE


22/02/2011


OMVANG

- Geregistreerde omvang # Geregistreerd aantal feiten (of) # Geregistreerde omvang in andere meeteenheden (vb. kg drugs, aantal personen, ...) - Dark number (in feiten of andere meeteenheden) niet – operationele politiële

EVOLUTIE






informatie: capaciteit, aantal acties, aard prioriteiten,....



PERCEPTIE


22/02/2011


OMVANG


EVOLUTIE





niet-gestructureerde politiële RAR, PV’s, dossiers

- Fysische schade: informatie: RIR, # Doden, # gewonden (aard verwondingen en prevalentie) - Emotionele schade (aard en prevalentie)



PERCEPTIE


22/02/2011


OMVANG


EVOLUTIE





- Fysische schade: medisch, politieel, # Doden, # gewonden (aard verwondingen en prevalentie) - Emotionele schade (aard en prevalentie)

expertenkennis (interviews) : financieel,...



PERCEPTIE


22/02/2011


OMVANG


EVOLUTIE





- Fysische schade: concern... # Doden, # gewonden (aard verwondingen en prevalentie) - Emotionele schade (aard en prevalentie)

enquêtes : veiligheidsmonitor, crime



PERCEPTIE


22/02/2011


OMVANG


EVOLUTIE





open bronnen : literatuur, - Fysische schade: # Doden, overheidsinstanties,... # gewonden (aard verwondingen en prevalentie) - Emotionele schade (aard en prevalentie)



PERCEPTIE


22/02/2011


internet,

BBC GOP Planning

Uitvoering

Evaluatie

BBC GOP Strategie

Beleids-Beleids doelstellingen Monetaire vertaling (financiële (financië ruimte)

Input (Middelen)

Activiteiten

Verantwoordelijken

Output (Prestaties)

Effecten

Omgeving

Werken met doelstellingen is bedreigend? Antwerpen 22 februari 2011

Operationele opvolging en evaluatie

Financiële opvolging

Indicatoren

Olympus

Financiële opvolging !

Stappenplan !

Werken met SMART doelstellingen = Beleidsondersteunend ⇒ Beleidsopvolging op basis van inhoudelijke & financiële indicatoren ⇒ Organisatiebeheersing ⇒ Optimale bedrijfsvoering °Resultaatgericht °Transparantie °Continu verbeteren °Samenwerking °Leiderschap met lef ⇒ Excellente Politiezorg

STRATEGISCH BELEID

STRATEGISCH BELEID

• Zonaal Veiligheidsplan 2009 - 2012 optimaal bedrijfsvoeringsplan EFQM politie België GGPZ MVO

STRATEGISCH BELEID

• Doelen ZVP 2009 - 2012 • strategisch niveau • tactisch niveau • operationeel niveau • initiatieven/acties

STRATEGISCH BELEID D O E L E N B O O M 2009 - 2012 : STRATEGISCH NIVEAU - TACTIS CH NI VEAU BELANGHEBBENDEN

SUCCESBEPALENDE FACTO REN (De politie is succes vol wan neer ze ...)

Opdrachtgev ers (op eration ele eindresult aten) o.a. burg emeest er, PdK,...

1. ze bijdraagt tot maats ch app elijk e veiligh eid

MAATSTAVEN

1.1. mate waarin de obj ecti ev e verkeersonv eiligh eid zich voord oen en de eig en werkin g verbet erd/geoptimalis eerd is

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN (2009 -201 2) 1.1. verb eteren en optim aliseren van d e werking s am en met de partn ers ten eind e de verkeersveiligh eid b eter te beh eers en

TACTISCHE DOELSTELLINGEN (2009-2010 ) 1.1.1. eind 2010 bereik en we met on ze partn ers dat d e verkeersleefbaarheid in de omg eving v an schol en veilig er is 1.1.2. eind 2010 hebb en we 5 % minder verkeersslachto ffers tov het referenti ejaar 20 08

1.1.3. eind 2010 sturen wij onze verkeersco ntrol es op basis van de in fo rm atie die wij hal en uit de an alyse v an d e verkeersong ev allen

STRATEGISCH BELEID Operationele doelstelling 5: de lokale politie wil de pakkans vergroten op de overdreven en onaangepaste snelheid op de kritieke punten op basis van analyses ho ofd- en deelactiviteiten

verantwoord elijke(n)

plan ning

ra ndvoorwaard en

11. bemande controles met interceptie 12. bemande controles zonder interceptie 13. gerichte onbemande controles

CP Monteyne

minstens 126,4 uur (+ 2%)

mancapaciteit

noo dzakelijke mensen en midd elen

wanneer en ho e rappo rteren?

wa t en aan wie ra pporteren ?

ho ofd- en deelactiviteiten

verantwoord elijke(n)

plan ning

ra ndvoorwaard en

noo dzakelijke mensen en midd elen

wanneer en ho e rappo rteren?

wa t en aan wie ra pporteren ?

minstens 208 uur (+2%), waarvan minstens 2 acties in samenwerking PZ IZS minstens 506 (+ 10%) ademtesten

mancapaciteit

- overleg tussen afdelingen verkeer/1 e lijn - overleg met de PZ IZS - overleg tussen afdelingen verkeer/1 e lijn - ademtoestel moet geijkt zijn - bijhouden stock blaaspijpjes - volgen opleiding uitlezen software ademtoestel

maandelijkse tabel

aan DirOps

maandelijkse tabel

aan DirOps

apparatuur moet maandelijkse aan DirOps functioneren en tabel geijkt zijn CP Monteyne minstens 31,2 uur mancapaciteit apparatuur moet maandelijkse aan DirOps (+ 2%) functioneren en tabel geijkt zijn CP Monteyne minstens 790,5 uur mancapaciteit apparatuur moet maandelijkse aan DirOps (+ 2%) functioneren en tabel geijkt zijn Operationele doelstelling 6: de lokale politie wil de pakkans met betrekking tot het rijden onder invloed (al cohol/ drugs of andere stoffen) vergroten 14. verhogen van het CP Monteyne aantal gerichte aselecte controles naar rijden onder invloed van alcohol 15. aantal afgenomen CP Monteyne alcoholademtesten

Mancapaciteit -budget voor mondstukken te voorzien

FINANCIEEL BELEID

FINANCIEEL BELEID

• kostenplaats: • delen van de organisatie waarvan men afzonderlijke kosten wil opvolgen • groep van medewerkers die afgelijnd deel van het dienstenproces zelf organiseren • zelfsturend team binnen duidelijk uitgezette lijnen • zelf verdelen van de taken volgens aanwezige competentie • niet alleen kerntaken • ook onderhoud, logistiek, kwaliteitszorg, HRM en financiën • contacten met klanten en leveranciers

FINANCIEEL BELEID • analytische structuur • structuur diensten: • afdelingen (kostenplaatsen) • directies (kostengroepen)

korpschef HCP

staffunct ie l eiding en beleid/NIP/ direct iesecret ariaat 1 HINP 1consulent

st affunct ie organisat ieontwi kkel ing/ 1 adviseur

st affunctie int egrale veili ghe id 1 adviseur

dire ctie st eun Inte rn onde rzoek 1 CP

administ rat ie 1 c onsul ent

6 assistenten 2 bedie nde

dire cti e operat ies 1 HCP

afdel ing informat iegest uurde poli tie zorg klachtenc oördinatie 1 HINP

gerechtel ij k bureel 1 HINP

2 INP 1 a ssi st ent

APO 1 HINP

afdeli ng e erstel ijns 1 CP

opera tionele l eiding int erventi e 4 HINP

kant sc hri ft endi enst 1 HINP

afdel ing gemeenschapsgericht e polit iezorg 1 HINP

7 INP

afdel ing verkeer/openbare orde 1 CP

1 HINP 3 INP 2 assistenten

ope rati onele uit voeri ng 24 INP

afdel ing lokale recherche 1 HINP

onderzoek 1r echercheur (Hinp

jeugd 1 r echercheur (GHINP)

I GO 1r echercheur (HI NP)

4 r echercheurs ( INP)

FINANCIEEL BELEID

meer verantwoordelijkheid en minder wildgroei: • afdelingshoofd « budgethouder » momenteel enkel personeelskost • beheert de toegekende eenheden vergoedingen en toelagen • maandelijks controle via ISLP admin • bij overschrijding gemotiveerd verslag waarom

KOPPELING STRATEGISCH BELEID FINANCIEEL BELEID

MARK CRISPEL Hoo fdcommissaris van p olitie Korp sch ef

KOPPELING STRATEGISCH BELEID FINANCIEEL BELEID Pakket voor het invoeren op een uniforme en gestructureerde manier van de doelenboom. Doelenboom

SD: strategische doelstelling TD: tactische doelstelling OD: operationele doelstelling Act: activiteiten

SD

TD

OD

Act

TD

OD

Act

OD

Act

OD

Act

OD

Act

Act

Interface met de loongegevens Initiatief:

Afdeling

Activiteiten

Per Functie totaal manuur:

Manuren (VEQ)

•afd1=200

Per Functie:

•afd2=250

Afd1=100

•afd3=300

Afd2=50

Afd1=50% Afd2=20% Budgetaanvragen Afd1/11101 = €250 Afd1/11108 = €100 Afd2/11101 = €120 Afd2/11108 = €44

Loonprognoses: Aanmaken

Begrotingsartikel & Begrotingsbedrag

Budgetaanvraag

Afd1/11101 €500

Afd1/11108 €200

Afd2/11101 €600

Afd2/11108 €220

Beleidsplannen Lust of last?

Recommend Documents