BELEIDSBEGROTINGSWIJZIGING 2010 (Programma- en productniveau)
Eenheid:
Ruimte en Samenleving
Nummer begrotingswijziging:
173
Onderwerp:
Stimuleringsleningen VVE
Beoogde Datum van vaststelling:
23‐6‐2010
Vaststelling door:
Raad
Programmaniveau: Programmanummer en naam
7 ‐ Wonen en herstructurering
Exploitatie 2010
173
Nummer begrotingswijziging Nieuwe raming
Wijziging meerjarenraming 2011 - 2013 2011 2012 2013
(Verlaging = minteken)
Lasten Baten
500.000 500.000
Lasten Baten
135.000 135.000
265.750 265.750
257.250 257.250
Saldo
0
0 Saldo
0
0
0
Bijbehorende outputwijziging t.o.v. Programmabegroting (alleen invullen indien van toepassing): Welke prestaties leveren wij daarvoor? Onderwerpen Prestaties in 2010
Financiële consequenties
TOELICHTING EXPLOITATIE MUTATIE 2010 - 2013 2011 Kapitaallasten + dekking stimuleringsleningen. 500.000 dekking uit reeds ontvangen BLS gelden, 2.139.000 door onttrekking onttrekking SvN rekening. 2010 betreft bijdrage provincie 500.000 minimumvariant duurzaamheid Rivierenwijk Voorzieningen:
Voorzieningen 2010
Nieuwe raming
Wijziging meerjarenraming 2011 - 2013 2011 2012 2013
(Verlaging = minteken)
Uitgaven Inkomsten
0 0
Saldo
0
Uitgaven Inkomsten 0 Saldo
0 0
0 0
0 0
0
0
0
TOELICHTING VOORZIENINGEN MUTATIE 2010 - 2013
Investeringen: Investeringen 2010
Nieuwe raming
Wijziging meerjarenraming 2011 - 2013 2011 2012 2013
(Verlaging = minteken)
Uitgaven Inkomsten Saldo
1.000.000 0 -1.000.000
Uitgaven Inkomsten 0 Saldo
1.000.000 85.000
0 170.000
0 170.000
-915.000
170.000
170.000
TOELICHTING INVESTERINGEN MUTATIE 2010 - 2013 Stimuleringsleningen VVE, de aflossingstermijn loopt van 2011 t/m 2023 en resulteert in het volledig terug ontvangen van 2000000. 500.000 hiervan is beschikbaar voor cofinanciering duurzaamheid Rivierenwijk.
Productniveau Productnummer en naam:
3 ‐ Volkshuisvesting 173
Nummer begrotingswijziging Exploitatie: Exploitatie 2010
Mutatie
Exploitatie
(Verlaging = minteken)
Lasten Baten Saldo v/n
Wijziging meerjarenraming 2011 - 2013 2011 2012 2013
500.000 500.000
Lasten Baten
135.000 135.000
265.750 265.750
257.250 257.250
0
Saldo
0
0
0
Budgetopbouw lasten
Wijziging meerjarenraming 2011 - 2013 2011 2012 2013
2010
Apparaatskosten Goederen en diensten van derden Subsidies en overdrachten Kapitaallasten Overige kosten Storting voorzieningen
500.000
Subtotaal lasten
135.000
265.750
257.250
500.000
135.000
265.750
257.250
500.000
135.000
265.750
257.250
Storting reserves Totaal lasten
Wijziging meerjarenraming 2011 - 2013 2011 2012 2013
Budgetopbouw baten 2010
Rente en dividend Vergoeding goederen en diensten aan derden Belastingen en rechten Rijks‐ en provinciale bijdragen Bijdragen GSB Overige baten Putting uit voorzieningen
135.000
265.750
257.250
500.000
135.000
265.750
257.250
500.000
135.000
265.750
257.250
500.000
Subtotaal baten
Putting uit reserves Totaal baten
Specificatie verrekening met reserves of voorzieningen (alleen invullen indien van toepassing): Onderwerp
Bedrag
Putting uit / Storting in
Benaming van voorziening of reserve
Bijbehorende outputwijziging t.o.v. Productenraming (alleen invullen indien van toepassing): Welke prestaties leveren wij daarvoor? Onderwerpen Prestaties in 2010
Financiële consequenties
TOELICHTING EXPLOITATIE MUTATIE 2010 - 2013 2011 Kapitaallasten + dekking stimuleringsleningen. 500.000 dekking uit reeds ontvangen BLS gelden, 2.139.000 door onttrekking onttrekking SvN rekening. 2010 betreft bijdrage provincie 500.000 minimumvariant duurzaamheid Rivierenwijk Voorzieningen: Voorzieningen 2010
Mutatie
Voorzieningen
(Verlaging = minteken)
Wijziging meerjarenraming 2011 - 2013 2011 2012 2013
Uitgaven Inkomsten
0 0
Uitgaven Inkomsten
0 0
0 0
0 0
Saldo v/n
0
Saldo
0
0
0
Budgetopbouw uitgaven
Wijziging meerjarenraming 2011 - 2013 2011 2012 2013
2010
Apparaatskosten Goederen en diensten van derden Subsidies en overdrachten Kapitaallasten Overige kosten Bijdrage t.g.v. exploitatie Totaal uitgaven
0
Budgetopbouw inkomsten
0
0
0
Wijziging meerjarenraming 2011 - 2013 2011 2012 2013
2010
Rente en dividend Vergoeding goederen en diensten aan derden Belastingen en rechten Rijks‐ en provinciale bijdragen Bijdragen GSB Overige baten Bijdrage t.l.v. exploitatie Totaal inkomsten
0
TOELICHTING VOORZIENINGEN MUTATIE 2010 - 2013
Investeringen:
0
0
0
Investeringen 2010
Mutatie
Investeringen
(Verlaging = minteken)
Uitgaven Inkomsten
1.000.000
Saldo
1.000.000
Uitgaven Inkomsten Saldo
Wijziging raming investeringen 2011 - 2013 2011 2012 2013
1.000.000 85.000
170.000
170.000
915.000
-170.000
-170.000
TOELICHTING INVESTERINGEN MUTATIE 2010 - 2013 Stimuleringsleningen VVE 1.500.000, de aflossingstermijn loopt van 2011 t/m 2023 en resulteert in het volledig terug ontvangen van 2000000. 500.000 hiervan is beschikbaar voor cofinanciering duurzaamheid Rivierenwijk.
Productnummer en naam:
4 ‐ Herstructurering 173
Nummer begrotingswijziging Exploitatie: Exploitatie 2010
Mutatie
Exploitatie
(Verlaging = minteken)
Wijziging meerjarenraming 2011 - 2013 2011 2012 2013
Lasten Baten
0 0
Lasten Baten
0 0
0 0
0 0
Saldo v/n
0
Saldo
0
0
0
Budgetopbouw lasten
Wijziging meerjarenraming 2011 - 2013 2011 2012 2013
2010
Apparaatskosten Goederen en diensten van derden Subsidies en overdrachten Kapitaallasten Overige kosten Storting voorzieningen Subtotaal lasten
0
0
0
0
0
0
0
0
Storting reserves Totaal lasten Budgetopbouw baten 2010
Rente en dividend
Wijziging meerjarenraming 2011 - 2013 2011 2012 2013
Vergoeding goederen en diensten aan derden Belastingen en rechten Rijks‐ en provinciale bijdragen Bijdragen GSB Overige baten Putting uit voorzieningen Subtotaal baten
0
0
0
0
0
0
0
0
Putting uit reserves Totaal baten
Specificatie verrekening met reserves of voorzieningen (alleen invullen indien van toepassing): Onderwerp
Bedrag
Putting uit / Storting in
Benaming van voorziening of reserve
Bijbehorende outputwijziging t.o.v. Productenraming (alleen invullen indien van toepassing): Welke prestaties leveren wij daarvoor? Prestaties in 2010 Onderwerpen
Financiële consequenties
TOELICHTING EXPLOITATIE MUTATIE 2010 - 2013
Voorzieningen: Voorzieningen 2010
Mutatie
Voorzieningen
(Verlaging = minteken)
Wijziging meerjarenraming 2011 - 2013 2011 2012 2013
Uitgaven Inkomsten
0 0
Uitgaven Inkomsten
0 0
0 0
0 0
Saldo v/n
0
Saldo
0
0
0
Budgetopbouw uitgaven 2010
Wijziging meerjarenraming 2011 - 2013 2011 2012 2013
Apparaatskosten Goederen en diensten van derden Subsidies en overdrachten Kapitaallasten Overige kosten Bijdrage t.g.v. exploitatie Totaal uitgaven
0
0
Budgetopbouw inkomsten
0
0
Wijziging meerjarenraming 2011 - 2013 2011 2012 2013
2010
Rente en dividend Vergoeding goederen en diensten aan derden Belastingen en rechten Rijks‐ en provinciale bijdragen Bijdragen GSB Overige baten Bijdrage t.l.v. exploitatie Totaal inkomsten
0
0
0
0
TOELICHTING VOORZIENINGEN MUTATIE 2010 - 2013
Investeringen: Investeringen 2010
Mutatie
Investeringen
(Verlaging = minteken)
Uitgaven Inkomsten Saldo
Wijziging raming investeringen 2011 - 2013 2011 2012 2013
Uitgaven Inkomsten 0
Saldo
0
0
0
TOELICHTING INVESTERINGEN MUTATIE 2010 - 2013
MUTATIE RESERVES PROGRAMMA 7 Exploitatie 2010
Nummer begrotingswijziging Nieuwe raming
Wijziging meerjarenraming 2011 - 2013
173
2011
(Verlaging = minteken)
product 3 product 4 Storting (Lasten) product 3 product 4 Putting (Baten)
0 0 0 0 0 0
Saldo
0
TOELICHTING MUTATIE 2010 - 2013
product 3 product 4 Storting (Lasten) product 3 product 4 Putting (Baten) 0 Saldo
2012
2013
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
