beleidsbegroting inclusief de volgende uitgangspunten c.q. randvoorwaarden-

aat). West-Brabant

Aan het college van B&W T.a.v. Wethouder Volksgezondheid

Kenmerk: Datum: Behandeld door: Telefoonnr.:

91570 28-04-2011 Mark van Beers 076-5282000

Onderwerp:

Aangepaste beleidsbegroting

Moerdijk Afd.

2 9 APR. 2011 Geacht College,

Nr:

Bijgevoegd treft u aan de beleidsbegroting 2012-2014 GROGZ. Deze is gebaseerd oo de besluiten d,e hierover in het Algemeen Bestuur van 14 april 2011 zijn ge'nomen ( z i e ' Het bedoelde besluit van het Algemeen Bestuur is: BeStUUr S t e m t in m e t de "vnlLnl*™?6" beleidsbegroting 2012-2014 inclusief de volgende uitgangspunten c.q. randvoorwaarden^ I H , mciusiet de

^ 2)

t r m j a t r z Z T ^ 9 " ^ a b S 0 ' U U t * " C O n C r e e t ^ ' ^ d , uitgaande van het de handhaving van de loon- en prijscompensatie wordt opgevangen binnen de uitvoering van de GGD, m e t dien verstande dat voor het b ^ r o t i n g s ^ a 2012 d l 0 ^ 0 1 2 en d T Z ? ^ 5 ^ ^ [ r ^ ^ e ^ e n b i n n e n d e b U i d begroting 2012 en dat voor de jaren 2013 en 2014 het Dagelijks Bestuur - in de vorm van

Z T e T s ï Z T " ' 3)

^

- ^ ^ s v o o L L

za/

doen" %

h

Zg

Z

Eventuele frictiekosten zullen niet- zoals eerder wel besloten door het Algemeen f f Z e e . ^

f

/

l

TnlTerretTng. ^ 4)

^

r

^

* '

^ a u t o m a t i s c h ten laste worden gebracht aTn de

^

^

'" **

^ s r a p p o r t ^ j S ^

Gevraagd w o r d t e e n heroverweging te maken ten aanzien van de voorgenomen vnZJln * ™ n

T X

^ ^

infectieziekte

^

r

" en jeugdgezondheidszorg en d e Z e t v a n d e ^ ^ ^ n i g i n g s v o o r s t e H e n ' z o a l s die b e s ^ o k t

d P f i a n % ! L n t V t n 9 f n - . W i J U W 2 i e n s w i J z e u i t e r l i j k o p 6 j u n i . Dit in v e r b a n d m e t de definitieve besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 30 j u n i

Centraal postadres

Bezoekadres

Postbus 3369 4800 DJ Breda

Doornboslaan 225-227 4816 CZ Breda

Telefoon: (076) 528 20 00 Telefax: (076) 521 60 62 Home page: www.ggdwestbrabantnl Bankrek.: 55.92.47.443

Telefoon: Telefax;

r

9ooi^

(076) 528 20 00 (076) 521 60 62 mn IIIIIIIIII Illl 9 1 5 7 O

In het Dagelijks Bestuur van 22 april j l . zijn hierover de volgende vervolgstappen afgesproken, in lijn met het besluit van het Algemeen Bestuur van 14 april 2 0 1 1 : 1. Het Dagelijks Bestuur gaat in de beheersbegroting 2012 -zoals opgedragen door het Algemeen Bestuur- uit van een bezuiniging van 3%, waarbij de handhaving van de loon- en prijscompensatie zal worden opgevangen binnen de uitvoering van de GGD. Hierbij zal ook gekeken worden naar punt 4 van de hierboven genoemde randvoorwaarden daar het niet reëel is om dit op te vangen binnen de bedrijfsvoering. De aanname is derhalve dat voor 2012 de beleidsintensiveringen geen doorgang vinden. 2. Het Dagelijks Bestuur zal een discussie voorbereiden voor het Algemeen Bestuur, (begin 2012 te voeren, mogelijk wederom in de vorm van een "versnellingskamer") Hierin dient het Algemeen Bestuur besluiten te nemen over de invulling van de door hen opgedragen bezuiniging voor de jaren 2013 en 2014. Bovenstaande betekent dus dat in de bijgevoegde beleidsbegroting weliswaar een meerjarenperspectief wordt gegeven, maar dat de ingeboekte bezuinigingen voor 2012 " h a r d " zijn en dat de wijze waarop hieraan invulling gegeven zal worden in 2013 en 2014 nog nader zal ingevuld worden in samenspraak met het Algemeen Bestuur. Uitgangspunt hierbij blijven vanzelfsprekend de uitgangspunten zoals deze zijn vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 14 april 2 0 1 1 . Kanttekening hierbij vanuit het Dagelijks Bestuur is nog wel dat wij en de gemeenten gebonden zijn aan wettelijke kaders. Hier zullen wij en u te allen tijde aan moeten voldoen. Dit beperkt een aantal mogelijkheden binnen de zoekrichting. Het Dagelijks Bestuur is er echter van overtuigd dat wij gezamenlijk zullen komen tot een passende oplossing. Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer gewenst is de directievoorzitter van de GROGZ West Brabant al dan niet samen met een vertegenwoordiger van het DB graag bereid de begroting tijdens een commissie- of raadsvergadering toe te komen lichten.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur GROGZ, Dr. A.M.A. Houtman Mba, directievoorzitter Bijlagen: 1. Beleidsbegroting 2012-2014, versie 280411 2. Concept verslag Algemeen Bestuur 14 april 2 0 1 1 .

GGfr West-Brabant

Conceptverslag Vergadering Algemeen Bestuur, d.d. 14 april 2011, te Breda Vergadering Algemeen Bestuur OGZ W.Br. d.d.

Agendanummer: 03

Voorgesteld w o r d t t e besluiten: t o t vaststelling van het verslag van conform concept Algemeen Bestuur Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant Naam Gemeente

Aanwezig/niet aanwezig Aanwezig

Dhr. A.M.T. Naterop

Aalburg

Dhr. A. van Raak

Alphen-Chaam

Afwezig

Dhr J.C.M. Vermeer

Baarle-Nassau

Aanwezig

Dhr. M.J.P. van Eekelen

Bergen op Zoom

Afwezig mbbv

Dhr. C.L.M. Meeuwis

Breda

Afwezig mbbv

Mevr. S.M. Boelema (DB / extra lid AB)

Afwezig mbbv

Dhr. M. van Oosterhout

Drimmelen

Aanwezig

Dhr. B.J.A. Roks

Etten-Leur

Aanwezig

Dhr. A. Smit

Geertruidenberg

Aanwezig

Dhr. J.C.M. Paantjens

Halderberge

10

Dhr. L.M. Koevoets

Moerdijk

Aanwezig

11

Mevr. M. Janse-Witte

Oosterhout

Aanwezig

12

Dhr. C.W.M. Jongmans Dhr. A.A.B. Theunis ( DB / extra lid AB)

Afwezig

Aanwezig

Roosendaal

Aanwezig

13

Dhr. J.L.J. van Hal (DB en AB)

Rucphen

Aanwezig

14

Dhr. C.J.M, van Geel

Steenbergen

Aanwezig

15

Mevr. C.G.J. Breuer

Werkendam

Aanwezig

16

Dhr. V.L.J. Huijgens

Woensdrecht

Afwezig mbbv

17

Dhr. jhr. A.W. van Vessem

Woudrichem

Aanwezig

18

Mevr. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf Mevr. L.C. Poppe-de Looff (voorzitter)

Aanwezig

Zundert

Aanwezig

Naam Dhr. F. Sturmans extem lid DB

DB

Aanwezig

Dhr. F. J. M. van Kalmthout extern lid DB

DB

Afwezig mbbv

Dhr. A.M.A. Houtman, directievoorzitter GGD

GGD

Aanwezig

Dhr. H. Backx, directeur GGD

GGD

Aanwezig

Dhr. M.H.J, van Beers, bestuurssecretaris GGD

GGD

Aanwezig

GGD_DMST-#91188-vl-DB_220411_03_Concept_verslag_AB_140411.DOC

1/5

CONCEPT-verslag Algemeen Bestuur van de GROGZ West-Brabant van 14 april 2011 De voorzitter opent de vergadering 1. Mededelingen Er zijn geen mededelingen 2. I n g e k o m e n en uitgegane stukken Bergen op Zoom en Breda hebben een schriftelijke reactie inzake de beleidsbegroting ingediend. De reactie van Bergen op Zoom wordt ter vergadering uitgereikt, de reactie van Breda is per mail door Breda aan alle AB leden verzonden. De voorzitter stelt voor deze twee reacties te betrekken in de discussie over de beleidsbegroting 2012-2014 3. Concept verslag AB 25 november 2010 Er worden geen opmerkingen gemaakt door de leden van het Algemeen Bestuur. Het verslag van het AB van 25 november wordt vastgesteld. 4. Beleidsbegroting 2012-2014 Dhr. Theunis licht kort toe waarom hij van mening is dat de beleidsbegroting 2012-2014 in lijn is met het AB besluit van november 2010. Vervolgens geeft de voorzitter alle leden het woord. Samenvattend komen de bijdragen van de AB-leden op het volgende neer: • Veel AB-leden complimenteren het DB met de manier waarop het voorwerk tot nu toe gedaan is, op basis van het AB-besluit van november 2010. • Enkele AB-leden vragen aandacht voor de communicatie over de bezuinigingen. De bezuinigingen hebben namelijk rechtstreeks gevolgen voor (inwoners van) de 18 gemeenten. • In de beeldvorming van de meeste AB-leden bezuinigt de GGD minder dan de afgesproken 3x3% en sommigen twijfelen er daarom aan of zij dit "door de gemeenteraad heen krijgen". • Enkele AB-leden stellen voor om de eventuele frictiekosten niet ten laste te brengen van de 18 gemeenten en vragen om meer inzicht naar de inschatting van de hoogte van de kosten. • Enkele AB-leden vragen zich af of de snelheid van bezuinigen niet tot gevolg heeft dat de kosten voor het sociaal plan zullen stijgen. • Enkele AB-leden stellen vragen over de zinvolheid en logica achter de bestemmingsreserve Innovatie. • Diverse AB-leden geven aan dat er onduidelijkheid is ontstaan over de bezuinigingsvoorstellen in relatie tot de loon- en prijscompensatie. Een enkeling doet de suggestie om de bezuiniging op de loon- en prijscompensatie te zoeken in een bezuiniging in de bedrijfsvoering van de GGD. • Sommige AB-ledên doen suggesties om beleidsintensiveringen stop te zetten. Daarnaast worden enkele vragen gesteld over afzonderlijke beleidsvelden (deelname MAZZ; technische hygiënezorg; beleidsadvisering richting gemeenten) • Enkele AB-leden geven nadrukkelijk aan, mee te willen denken in de uitwerking van de bezuinigingen.


2/5

•

Enkele leden melden dat de begroting conform eerdere besluiten is en dat als het goed is deze besluiten ook al zijn bekrachtigd door de gemeenteraden.

Na de "eerste ronde" stelt de voorzitter een schorsing voor. Na de schorsing legt het AB het volgende amendement op tafel: "overwegende de inbreng in de l e termijn van de aanwezige gemeenten en de schriftelijke reacties van de niet aanwezige gemeenten, draagt het AB het DB van de GGD op: • Om de 3x3% bezuiniging absoluut en concreet te realiseren, uitgaande van het normjaar 2010 • De handhaving van de loon- en prijscompensatie op te vangen binnen de bedrijfsvoering van de GGD • Eventuele frictiekosten op te vangen binnen de reguliere begroting en in dit verband de voorgenomen bestemmingsreserve innovatie te schrappen. • Heroverweging te maken ten aanzien van de voorgenomen beleidsintensiveringen infectieziekten en jeugdgezondheidszorg en de inzet van de vooralsnog niet benutte ruimte in de bezuinigingsvoorstellen zoals die besproken zijn in de versnellingskamer". Desgevraagd geeft dhr Theunis namens het DB een reactie op het amendement: • Hij waarschuwt voor geschiedvervalsing gelet op de opvattingen in de eerste termijn. • Benadrukt dat in zijn ogen het DB de besluitvorming van het AB van november 2010 goed en zorgvuldig heeft uitgevoerd. Hij constateert tevens dat de overgrote meerderheid van het AB het met hem eens is, en het DB daarvoor de complimenten geeft. • Hij geeft in overweging om voor de te nemen bezuinigingen het normjaar 2011 te nemen. Dit is namelijk in lijn van de wens van het AB: indien er gekozen wordt voor 2011 levert dit een extra bezuiniging op van 3 x € 10.00 ten opzichte van de situatie indien er gekozen wordt voor het normjaar 2010. • et uiteen dat na de besluitvorming in november 2010 de afgelopen weken een "andere werkelijkheid" (binnen de West Brabantse gemeenten: de zgn "verbonden partijen") is ontstaan en dat ter vergadering derhalve tot een intensievere bezuinigingsopgave wordt besloten dan in november 2010 is afgesproken, namelijk 3 x 3 % en d a a r b o v e n o p de loon- en prijscompensatie. • Hij neemt de wens over van het AB om voor 2012 "de nullijn" te hanteren en vraagt ruimte aan het AB voor de jaren 2013 en 2014 om nadere uitwerkingsvoorstellen te mogen doen om de loon- en prijscompensatie te kunnen verwerken in de beleidsbegroting 2012-2014. Tevens herhaalt hij dat deze opdracht niet binnen de bedrijfsvoering gevonden zal kunnen worden • Hij constateert dat pas bij de jaarrekening 2012 een besluit kan worden genomen over het vormen van een bestemmingsreserve innovatie en constateert dat in de vergaderstukken onterecht het beeld is ontstaan dat daar op dit moment al besluitvorming over zou kunnen plaatsvinden. • Hij constateert, met het AB, dat de GGD organisatie zich maximaal zal moeten inspannen om de eventuele frictiekosten zelf op te vangen en stelt voor hierover het AB te informeren in de bestuursrappportages en uiteindelijk in de jaarrekening. • Hij stelt voor om de inhoudelijk te maken keuzes, welke voortvloeien uit het vandaag te nemen besluit, op een nader te bepalen manier, wederom voor te leggen aan het AB. GGD_DMST-#91188-vl-DB_220411_03_Concept_verslag_AB_140411.DOC

3/5

Het Algemeen Bestuur stemt daarna, naar aanleiding van het ingediende amendement en de daarop volgende mondelinge reactie van de portefeuillehouder Financiën, in met de beleidsbegroting 2012-2014, inclusief de volgende uitgangspunten c.q. randvoorwaarden: 1) de 3x3% bezuiniging wordt absoluut en concreet gerealiseerd, uitgaande van het normjaar 2010 2) de handhaving van de loon- en prijscompensatie wordt opgevangen binnen de uitvoering van de GGD, met dien verstande dat voor het begrotingsjaar 2012 de loon- en prijscompensatie zal worden opgevangen binnen de beleidsbegroting 2012-2014 en dat voor de jaren 2013 en 2014 het DB - in de vorm van begrotingswijzigingen- nadere uitwerkingsvoorstellen zal doen richting het AB. 3) Eventuele frictiekosten zullen niet- zoals eerder besloten door het AB op 15-1-2010- volledig en automatisch ten laste worden gebracht aan de 18 gemeenten. De directievoorzitter van de GROGZ West Brabant krijgt de opdracht om zich maximaal in te spannen om de eventuele frictiekosten zelf op te vangen en hierover het AB te informeren in de bestuursrapportages en uiteindelijk in de jaarrekening. 4) Gevraagd wordt een heroverweging te maken ten aanzien van de voorgenomen beleidsintensiveringen infectieziekten en jeugdgezondheidszorg en de inzet van de vooralsnog niet benutte ruimte in de bezuinigingsvoorstellen zoals die besproken zijn in de versnellingskamer. 5. Statement dd 16 november 2010 Het statement wordt ter kennisname aangenomen 6. Definitieve besluitvorming l e begrotingswijziging GROGZ 2 0 1 1 (Technische Hygiënezorg) Er is nog 1 gemeente waar definitieve besluitvorming niet heeft plaatsgevonden (Zundert). De verwachting is echter dat ook deze gemeente op 28 april in haar gemeenteraad een positief besluit neemt. Derhalve neemt het AB het besluit om: 1) De l e begrotingswijziging GROGZ 2011 (Technische Hygiënezorg) definitief vast te stellen. 2) Kennis te nemen van de aanvullende opmerkingen van Breda, Drimmelen, Halderberge en Roosendaal en de GGD West Brabant opdracht te geven in de uitwerking van het besluit hier rekening mee te houden. 7. Rondvraag Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Afspraken- en actielijst AB 14 april 2 0 1 1 Afspraak

Datum/Deadline

(2-07-10) Het DB zal een nader standpunt bepalen lopend over de instelling van een Auditcommissie Control en dat tzt voorleggen aan het AB. (2-07-10) Het DB wordt opgedragen in 2010 met lopend voorstellen te komen om de trend van nadelige resultaten in de afgelopen jaren en het feit dat de algemeGGD_DMST-#91188-vl-DB_220411_03_Concept_verslag_AB_140411.DOC

Actor A. Theunis A. Theunis

4/5

ne reserve daardoor op korte termijn niet meer toereikend zal zijn, te keren. (25-11-10) dhr Houtman laat een aanvullende (tus- 31-12-10 sen)rapportage inzake zorgadviesteam opstellen.


S. Boelema

5/5

"■•««ftift;

Voorwoord Door aangekondigde Rijksbezuinigingen richting gemeenten heeft de GGD al in een zeer vroeg stadium aangegeven dat zij ook proactief bij wil dragen aan het komen tot een neerwaartse bijstelling van de bijdrage van de gemeenten aan de GGD. Hierbij is uitgegaan van een taakstelling van 3 keer 3% vanaf 2012. Daarbij werd de opvatting van de portefeuillehouders financiën van de West-Brabantse vergadering gevolgd dat de verbonden partijen de ontwikkelingen van het gemeentefonds dienden te volgen volgens het principe "gelijk trapje op, gelijk trapje af. De geschatte ontwikkeling was bij de besluitvorming vertaald in 3x3% met handhaving van de loon- en prijscompensatie. In de begroting in eerste tennijn is deze geraamde doelstelling verwerkt. Vanuit de GGD zijn in dat kader voorstellen gedaan welke tijdens een versnellingskamer voorgelegd zijn aan het AB en het AOV. Uitgangspunt bij dit alles is geweest dat de taken van de GGD op een verantwoorde wijze worden uitgevoerd; de burger in West-Brabant mag geen onaanvaardbare risico's lopen op het gebied van openbare gezondheidszorg. Mede doordat vanaf 2003 al veel aandacht is geschonken aan een optimale bedrijfsvoering kunnen de bezuinigingen nog slechts minimaal via verbetering van de bedrijfsvoering worden bereikt. Het leeuwendeel is dan ook gehaald uit het maken van keuzes binnen de kerntaken van de GGD. Ter vergadering van 14-4-2011 bleek de besluitvorming van de portefeuillehouders financiën in de afgelopen weken aangescherpt te zijn en is het DB opgedragen ook een nullijn te handhaven in de komende periode en de frictiekosten (kosten ontslag) binnen de eigen begroting te vinden. De inzet van de GROGZ is bedoeld voor de ondersteuning van het lokale volksgezondheidsbeleid en het uitvoeren van een aantal wettelijke taken binnen die publieke gezondheid. Daarbij hebben de keuzes in de kerntakendiscussie dus gevolg voor de kwaliteit van de publiek gezondheid en/of de toegankelijkheid (publieksvriendelijkheid). Met de aanvullende opdracht zullen dus extra keuzes dienen te worden gemaakt in de kerntaken. Daarnaast is de strekking van de opvatting van de portefeuillehouders financiën dat alle gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen op dezelfde wijze financieel worden aangeslagen. Het resultaat van de besluitvorming bij de andere verbonden partijen is op dit moment (eind april 2011) nog niet bekend. Wanneer derhalve bij andere verbonden partijen de bezuiniging wordt gematigd zou ook de takendiscussie voor de GROGZ herijkt moeten worden. Voorliggende beleidsbegroting is: - de vertaling van de besluiten van het algemeen bestuur in die kerntakendiscussie. Het effect ervan is dat een aantal taken niet meer gedaan worden of op een lager niveau worden uitgevoerd. Soms vervallen taken of verminderen we het aantal plekken waar we werken of beperken we openingstijden. Daarbij realiseren we ons dat dit in eerste instantie door de burger of de samenwerkingspartners als verslechtering gezien wordt. In de praktijk zal blijken dat het ook gaat om een gewenning omdat bij beperkte middelen nu eenmaal keuzes moeten worden gemaakt. - Daarnaast heeft het algemeen bestuur per amendement de bezuinigingsopdracht aangescherpt door de volgende aanvullende opdrachten. De uitvoering van die opdrachten leidt tot een nog te maken extra keuze door het algemeen bestuur om nog verder te bezuinigen op de kerntaken van de GROGZ.: - Nullijn voor loon- en prijscompensatie voor de periode 2012-2014. Voor 2011 was dit reeds besloten. In het totaal is dit een structurele ombuiging van 8,47% - Herovenwegen intensivering 2012 of deze compenseren door alternatieve bezuinigingen betekent een extra structurele ombuiging van € 250.000 ten opzichte van eerdere beslissingen: 2% - Vinden van de frictiekosten binnen het eigen budget. Ook dit is een afwijking ten opzichte van eerdere besluitvorming waarbij is afgesproken dat het sociaal plan door de gemeenten betaald zou worden. Dit mede op basis van de beperkte reservepositie en het feit dat alle medewerkers van de GROGZ gemeenteambtenaar zijn en vallen onder de ambtelijke rechtspositie. De extra bezuinigingsopdracht leidt tot een structurele ombuiging vanaf 2011 van minimaal 19,47%, frictiekosten buiten beschouwing gelaten Daamaast zijn bestuur en directie ervan overtuigd dat innovatie moet leiden tot een beter aanbod voor de burgers en dat met name de innovatiekracht bepaalt of de GGD sterker uit de bezuinigingsoperatie komt in relatie tot haar bijdrage aan de openbare gezondheidszorg in West-Brabant. In samenspraak met het dagelijks bestuur zullen daarom een aantal wezenlijke vernieuwingen door worden gevoerd. Een van deze vernieuwingen is in het kader van de Jeugdgezondheid meer gaan werken vanuit een risicogerichte aanpak in het belang van de "gezonde en kansrijke" ontwikkeling van de jeugd in WestBrabant. Zo wordt voor de organisatie en de burgers in West-Brabant deze bezuiniging ook benut als kans. Deze begroting is voor de periode 2012 - 2014. Gelet op de besluitvorming van het AB van 14-4-2011 treft u een financiële uitwerking aan: voor 2012: -3% bezuiniging , loon- en prijscompensatie 0 % (is -2,15% extra taakstelling), heroverweging intensivering, conform het amendement doorgerekend naar 2013 en 2014. Over de mogelijkheid om de frictiekosten binnen het budget van de GROGZ te vinden zal het DB u nader berichten. De consequenties in de uitvoering zijn nog niet verwerkt, omdat hierover nog nadere besluitvorming in DB en AB dient plaats te vinden. Wijzigingen zullen daarom voortvloeien uit de aanvullende kemtakendiscussie, het vinden van de ruimte voor de noodzakelijke loon- en prijscompensatie in de komende jaren en intensivering van beleid in opdracht van de landelijke overheid of het algemeen bestuur. A. Houtman Directievoorzitter

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 1 INLEIDING 1.1 1.2 1.3 1.4

EEN ANDERE BELEIDSBEGROTING PRODUCTEN INDEXERING LEESWUZER

2

BELEID 2.1 2.2

DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN BELEIDSTHEMA'S 2012

2.2.1 2.2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Besluitvorming begrotingswijziging 2009 Beleidsintensiverineen 2012 (conform meerjarenafspraken met semeenten)

INDEXERING GEMEENTELIJKE BÜDRAGE PROGRAMMA'S EN PRODUCTEN PLUSPRODUCTEN

3

PROGRAMMA'S 3.1

PREVENTIE VAN INFECTIEZIEKTEN

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2

JEUGD EN GEZIN

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3

Wat willen we bereiken? Wat gaan we hiervoor doen? Wat eaat het kosten? Bezuinigingsvoorstellen

KWETSBARE GROEPEN

3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.7 3.8

Wat willen we bereiken? Wat eaan we hiervoor doen? Wat gaat het kosten? Bezuiniginesvoorstellen

GEZONDE EN VEILIGE LEEFOMGEVING

3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.6

Wat willen we bereiken?. Wat eaan we hiervoor doen? Wat zaat het kosten? Bezuinieingsvoorstellen

PUBLIEKSINFORMATIE EN DOCUMENTATIE

3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.5

Wat willen we bereiken? Wat gaan we hiervoor doen? Wat gaat het kosten? Bezuinigingsvoorstellen

LOKAAL INTEGRAAL GEZONDHEIDSBELEID

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.4

Wat willen we bereiken? Wat eaan we hiervoor doen? Wat saat het kosten? Bezuinisinssvoorstellen

Wat willen we bereiken? Wat gaan we hiervoor doen? Wat eaat het kosten? Bezuinigingsvoorstellen

ONDERSTEUNENDE AFDELINGEN PROGRAMMA BESTUREN

3.8.1 3.8.2 3.8.3

Wat willen we bereiken? Wat gaan we hiervoor doen? Wat eaat het kosten?

3.9 INTEGRALE KOSTEN PER PROGRAMMA PER GEMEENTE 3.10 TOTAAL KOSTEN PER GEMEENTE EXCL. EKD 3.11 TOTAAL KOSTEN PER GEMEENTE INCL. EKD

4

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN

1 1 1 2 2

3 3 3

3 3 4 5 7 7

8 8

8 8 8 8 9

..9 9 9 10 10

: 10 10 10 // 11

11 // 12 12 12

12 12 13 13 14

14 14 14 14 15 15

15 15 16 16 17 18

19

4.1

HET SERVICE CENTER (HSC)

19

4.2 4.3 4.4 4.5

CENTRUM P&D (PUBLIEKSINFORMATIE EN DOCUMENTATIE) STICHTING GGD PLUS BUREAU GMV (GEZONDHEID, MILIEU EN VEILIGHEID) COÖPERATIEVE VERENIGING INTEGRALE JEUGDGEZONDHEIDSZORG

19 19 20 20

5 6

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

21 22

6.1

HUISVESTING

22

6.2

HÉT SERVICE CENTER (HCS)

22

7 8

PARAGRAAF FINANCIERING PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN 8.1 8.2 8.3

9 10

BELEID TEN AANZIEN VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN IN RELATIE TOT DE RISICO'S RESERVES EN VOORZIENINGEN INVENTARISATIE VAN DE RISICO'S

8.3.1 Bedrijfsrisico 's 8.3.2 Beleidsrisico 's EXPLOITATIEOVERZICHT 2012 VAN GGD WEST-BRABANT TOELICHTING EXPLOITATIEOVERZICHT 2012 VAN GGD WEST-BRABANT 10.1 BATEN 10.2 LASTEN 10.3 RESULTAAT

11 INVESTERINGSBEGROTING 2012 12 KASSTROOMOVERZICHT 2012 13 MEERJARENRAMING 2012-2016 BIJLAGEN: 1. STAAT VAN VASTE ACTIVA 2. STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 3. BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN GGD WEST-BRABANT 4. BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN EKD (SPLITSING PER ORGANISATIE) 5. LIJST MET AFKORTINGEN

23 24 24 24 24

24 25 27 28 28 28 29

30 31 32 34 35 36 37 38

1

Inleiding

De GGD West-Brabant maakt deel uit van de GROGZ, de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant. De GGD is eigendom van achttien gemeenten en werkt namens hen aan een betere openbare gezondheidszorg. Samen maken de medewerkers zich sterk voor de gezondheid van ruim 680.000 inwoners. De taken van de GGD West-Brabant worden uitgevoerd onder de programma's Jeugd en Gezin, Gezonde en Veilige leefomgeving, Kwetsbare groepen, Preventie van Infectieziekten, Lokaal Gezondheidsbeleid en Beleid, Kennis en Innovatie. Daarbij worden de medewerkers ondersteund door een Centraal Secretariaat, Bureau Flex en Hét Service Centrum.

1.1

Een andere beleidsbegroting

De basis voor deze beleidsbegroting vormen de (bezuinigings)besluiten van het Algemeen Bestuur van november 2010 en april 2011. In lijn met deze besluiten wordt voor het jaar 2012 in deze beleidsbegroting uitgegaan van een bezuiniging van 3%, waarbij de handhaving van de loon- en prijscompensatie zal worden opgevangen binnen de uitvoering van de GGD. Tevens is de aanname gedaan dat voor 2012 de beleidsintensiveringen geen doorgang vinden. Vervolgens zal het Dagelijks Bestuur een discussie voorbereiden voor het Algemeen Bestuur (begin 2012 te voeren, mogelijk wederom in de vorm van een "versnellingskamer") waarin samen met het Algemeen Bestuur gesproken zal worden over de invulling van de door het Algemeen Bestuur opgedragen bezuiniging voor de jaren 2013 en 2014. Vanzelfsprekend binnen de door het Algemeen Bestuur vastgestelde uitgangspunten van 14 april 2011. Bovenstaande betekent dus dat in de bijgevoegde beleidsbegroting weliswaar een meerjarenperspectief wordt gegeven, maar dat de ingeboekte bezuinigingen voor 2012 "hard" zijn en dat de wijze waarop hieraan invulling gegeven zal worden in 2013 en 2014 nog nader zal ingevuld worden in samenspraak met het Algemeen Bestuur. Uitgangspunt hierbij blijven vanzelfsprekend de uitgangspunten zoals deze zijn vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 14 april 2011. Kanttekening hierbij vanuit het Dagelijks Bestuur is nog wel dat wij en de gemeenten gebonden zijn aan wettelijke kaders. Hier zullen wij en u ten alle tijden aan moeten voldoen. Dit beperkt een aantal mogelijkheden binnen de zoekrichting. Het Dagelijks Bestuur is er echter van overtuigt dat wij gezamenlijk zullen komen tot een passende oplossing. Dus voor de helderheid en volledigheid: plHbisis^airde^ pp basisi v a ï i % d e ^ deze bëarótirigwordt hiëtf vobmitgelopen^öpdé uitkomst vah deze discussie. De discussie hu voeren zotflëideri tot niettijdigafronBëri 'vah de begroting en daardoor télaat aanbieden van die begroting aan de provincie. Aangezien de bezuinigingen een periode van drie jaar bestrijken, wordt in de voorliggende beleidsbegroting voor de eerste keer een meerjaren begroting 2012 t/m 2014 aangeboden. Doelstelling is om in het vervolg elke keer een doorkijk te geven van 3 jaar waarbij ook inzicht gegeven wordt in wijziging in beleid dan wel indexering. Deze beleidsbegroting is een begroting op hoofdlijnen, afspraak is dat in de toekomst meer aandacht komt voor de uitwerking van lokale accenten in de beleidsbegroting zodat gemeenten ook veel meer gevoel krijgen bij de betekenis van de GGD voor hun gemeente.

1.2

Producten

Het Algemeen Bestuur heeft in januari 2009 het Basistakenpakket (BTP) 2009-2012 vastgesteld. Daarbij zijn tevens meerjarenafspraken gemaakt over de benodigde intensiveringen van bepaalde aspecten uit het basistakenpakket voor de jaren 2010, 2011 en 2012. Deze beleidsbegroting omvat het bestaande basispakket en de eerder met de gemeenten overeengekomen beleidsintensivering voor 2012. Daamaast zijn, conform besluitvorming van het Algemeen Bestuur in januari 2010, de volgende zaken ook verwerkt in de voorliggende begroting: - Aanvulling van de reserve Infectieziektebestrijding. In januari 2010 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de reserve infectieziektebestrijding op het minimaal benodigde niveau moet worden gebracht en daarvoor voor een periode van drie jaar jaariijks een bedrag van € 50.000 in de begroting op te nemen. - Aan derisicoparagraafis toegevoegd het bijzonder ziekteverzuim ten laste van de exploitatie te brengen. De GGD is geconfronteerd met bovenmatig langdurig niet arbeidsgerelateerde ziekteverzuim. Op grond daarvan heeft het Algemeen Bestuur in januari 2010 besloten de kosten daan/an ten laste te brengen van de exploitatie. De kosten hiervan zijn opgenomen in de risicoparagraaf. Ook de reservepositie van de GGD is vermeld in de risicoparagraaf, omdat sprake is van negatieve afwijking van de vastgestelde weerstandsnorm. In de risicoparagraaf 5.3 zijn daamaast een aantal beleidsrisico's opgenomen zoals: onderhoud en oefening GGD Rampenopvangplan, Psychosociale hulpverlening bij incidenten en lokale kernboodschappen.

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegroting_2012 versie 280411.DOC

1.3

Indexering

1.4

Leeswijzer

In het verleden werden in een aantal gevallen structurele uitgaven gedeeltelijk via incidentele meevallers of vanuit reserves gedekt. Deze manier van dekking zorgt niet voor een gezonde financiële situatie. Zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur hebben dan ook aangegeven dat structurele kosten ook structureel gedekt dienen te worden. Dit betekent dat dus ook weer overgegaan dient te worden tot het toepassen van een prijs- en loonindex. Voor 2012, 2013 en 2014 wordt een indexering voorgesteld van 2,15% (zie paragraaf 2.3). Het schrappen van de indexering voor de komende periode is een extra taakstelling van meer dan 6% In hoofdstuk 2 worden de beleidsintensiveringen samengevat en de daaruit volgende gemeentelijke bijdrage. In hoofdstuk 3 worden de 3-W vragen (wat willen we bereiken? wat gaan we hien/oor doen? wat gaat het kosten?) per programma toegelicht. In de daarop volgende hoofdstuk 4, 5, 6, 7 en 8 zijn de verplichte paragrafen opgenomen, namelijk de paragrafen verbonden partijen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, financiering en weerstandsvermogen. In hoofdstuk 9 en 10 is het exploitatieoverzicht en de toelichting daarop opgenomen. Hoofdstuk 11 bevat de investeringsbegroting. Hierop volgen het kasstroomoverzicht en de meerjarenraming in hoofdstuk 12 en 13. Tot slot volgen de bijlagen en een lijst met de gebruikte afkortingen.

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegroling_2012 versie 280411.DOC

2

Beleid

2.1

Doelstellingen en activiteiten

Volgens de 4 e gewijzigde GROGZ-regeling zijn de taken van de GGD: 1. 2. 3.

Het adviseren van de gemeenten bij de voorbereiding van het lokaal volksgezondheidsbeleid; het uitvoeren van de gemeentelijke volksgezondheidstaken, overeenkomstig een vast te stellen bedrijfsplan; het afsluiten van contracten, die de dienstverlening met andere instanties op het terrein van de volksgezondheid regelen.

Met name vanuit de eerste twee doelstellingen vindt iedere vier jaar overleg plaats met de gemeenten over de door de GGD te leveren producten voor de komende vier jaar. Deze producten of taken zijn als Basistakenpakket vastgelegd in de productcatalogus van de GGD West-Brabant en gelden voor de periode 2009 tot en met 2012.

2.2 2.2.1

Beleidsthema's 2012 Besluitvorming begrotingswijziging 2009

In 2008 heeft een fundamentele inhoudelijke discussie plaatsgevonden over het basistakenpakket (BTP) 2009-2012. Op een bestuurlijke conferentie in juni 2008 zijn zes taken bekeken op bestuurlijke prioritering: Waarom op niveau brengen?

Taak

Score

OGGZ (meldpunt GGD, vangnet en deelname MASS'en)

'•'STT; Autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen 34

Technische Hygiënezorg (THZ) Inzet Jeugdgezondheidszorg in netwerkstructuren voor jeugdigen (b.v. Zorg(advies)teams (ZAT's) en, buurtnetwerken) Infectieziektebestrijding: oefenen en preventie Epidemiologie: RVTV en lokale boekjes Medische Milieukunde (MMK)

33

(beginnende) Autonome ontwikkelingen

32:,-.

Algemeen aanvaarde normering (VISI-norm)

19:

Gemeentelijke beleidswens

13

Algemeen aanvaarde normering (versterkingsproject)

De prioritering berustte met name op een aantal geschetste autonome ontwikkelingen in de openbare gezondheidszorg en op volksgezondheidsrisico's. Om stapsgewijs tot het vastgestelde uitvoeringsniveau van het Basispakket te komen, is voor de jaren 2010, 2011 en 2012 een jaarlijkse extra structurele bijdrage nodig van tenminste € 0,36 per inwoner, bestaande uit: Inzet JGZ in Zorg(advies)teams ZAT's € 0,19 Infectieziektebestrijding : oefenen en preventie € 0,17 Conform afspraak wordt de gemeentelijke bijdrage THZ kindercentra/gastouders niet berekend op basis van de gebruikelijke bijdrage per inwoner, maar op basis van het aantal kindplaatsen per 1-1-2011. 2.2.2

Beleidsintensiveringen 2012 ( c o n f o r m meerjarenafspraken met gemeenten)

JGZ in netwerkstructuren (zorgteams, zorg- en adviesteams en buurtnetwerken): Met de komst van de nieuwe werkwijze Jeugdgezondheidszorg die vanaf 2010 wordt ingevoerd is deelname door de JGZ in zorg- en adviesteams (ZAT's) in het ondenwijs nog belangrijker geworden; deelname aan ZAT's is immers een geïntegreerd onderdeel binnen het risicogericht werken. De deelname aan Zorg(advies)teams is een onderdeel van het Basistakenpakket dat gefaseerd in periode 2009 t/m 2012 wordt ingevoerd. In 2009 is het traject implementatie deelname JGZ aan ZAT's gestart in het primair onderwijs. In de meeste gemeenten is destijds ook gestart met (voorbereiding op) pilots waarbij de sociaal verpleegkundige JGZ structureel deelneemt aan het zorgteam in het primair onderwijs en dat heeft in 2010 een vervolg gekregen. In 2011 zullen medio het jaar de meeste pilots in het primair onderwijs aflopen. Doelstelling is dat de gemeenten in het najaar van 2011 het geteste model binnen de pilot na de zomer gemeentebreed zullen gaan implementeren. Een verdere implementatie van de ZATs in het primair ondenvijs, de kwaliteitsverbetering van bestaande ZAT's in het VO en de verbreding naar het beroepsonderwijs zal vervolgens in 2012 plaatsvinden. Hiervoor is ook de verhoging van de gemeentelijk bijdrage bedoeld. In deze beleidsbegroting is conform eerdere afspraken uitgegaan van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 0,19 per inwoner. In het AB van 14 april 2011 is besloten, deze beleidsintensivering mee te nemen bij de bezuinigingsvoorstellen en zijn derhalve niet meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. Infectieziektenbestrijding

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegróSng_2012 versie 280411.DOC

In 2009 is besloten tot gefaseerde beleidsintensivering voor infectieziektenbestrijding omdat o SOA/HIV-bestrijding formatief bijna 40% onder de landelijke norm zat o Algemene infectieziektenbestrijding 15% onder de landelijke norm zat Deze fasering heeft de volgende stappen: • In 2009 en 2010 inzetten op normalisering van de inzet voor SOA/HIV- en algemene infectieziektebestrijding. • In 2011 en 2012 monitoren of het op peil brengen van de landelijk vastgestelde visi-norm voldoende is om adequaat te kunnen inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen t.a.v. preventie van infectieziekte. In deze beleidsbegroting is uitgegaan van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 0,17 per inwoner. In hetAB van 14 april 2011 is besloten, deze beleidsintensivering mee te nemen bij de bezuinigingsvoorstellen en zijn derhalve niet meegenomen in de gemeentelijke bijdrage.

2.3

Indexering

De GGD West-Brabant kende in het verleden een indexeringssystematiek met correctie achteraf over 2 jaren. Groot voordeel hiervan was, dat te hoge of te lage indexeringsvaststellingen niet structureel doorwerkten. In 2011 is hier vanuit bezuinigingsoogpunt vanaf geweken en is de 0-lijn gehanteerd; hetgeen een structurele ombuiging is van 2,02%. Het systeem zal met ingang van 2012 weer worden ingevoerd met dien verstande dat de indexering 2011 niet meer gecorrigeerd wordt. Indexeringsvoorstel GGD Loonindexering 2012 Prijsindexering 2012 Indexering 2012

1) 2)

2,50% 1,50%

65% 35%

Index

1,63% 0,53% 2,15%

Loonindexering 2013 Prijsindexering 2013 Gewogen indexering 2013

2,50% 1,50%

Loonindexering 2014 Prijsindexering 2014 Gewogen indexering 2014

2,50% 1,50%

65% 35%

1,63% 0,53% 2,15%

65% 35%

1,63% 0,53% 2,15%

1) uitgegaan worclt van een loonkostenontwikkeling van 1,5% en 1 % incidentele ontwikkelingen

2) publicatie van Centraal Planbureau van december 2010 Toelichting berekening indexering: Voor 2012 en verder is voor de prognose van de loonindexering uitgegaan van 1,5% loonkostenontwikkeling en 1% voor incidentele loonontwikkelingen, zoals tredeverhogingen, promoties en saldo in-en uitstroom. Uitgangspunt voor de prijsindexering is de CPB informatie van december 2010. Hierin bedraagt het percentage voor 2011 1,5% (bruto binnenlands product). Dit percentage wordt ook gehanteerd voor 2012, 2013 en 2014. Voor 2012, 2013 en 2014 wordt voorgesteld om uit te gaan van het gewogen gemiddelde van 2,15% indexering. Aangezien er nog geen informatie omtrent 2013 en 2014 beschikbaar is, is er bij de indexering uitgegaan van dezelfde uitgangspunten als in 2012. Op basis van de aanvullende bezuinigingsopdracht van de vergadering van 14 april 2011 wordt in de financiële opstelling voor de komende jaren eveneens de nullijn gevolgd, hetgeen een extra ombuigingsopdracht is van 6,45%

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegra«ing_2012 versie 280411 .DOC

2.4

Gemeentelijke bijdrage

Voorgaande zaken geven het volgende beeld van de financiële consequenties voor de jaren 2012, 2013 en 2014 en de ontwikkeling van de bijdrage per inwoner. Gemeentelijke bijdrage 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014

Bijdrage per inwoner Basistakenpakket (incl maatwerkdeei) Beleidsintensivering (cf meerjaren afspraken)

14,65

15.01

Inzet JGZ in Zorg(advies)teams (ZAT's)

0,19

Infectieziektebestrijding: oefenen en preventie

0,17

0 19 0,17 0 36

Beleidsintensivering (autonome ontwikkelingen)

0.00

0,09 0,07 0 16

15,01

15,53

Wet op de lijkbezorging voorziening infectieziekten

Totaal bijdrage Basistakenpakket incl. beleidsintensivering Bijdrage per inwoner Basistakenpakket Bezuinigingsopdracht Indexering

Beleidsintensivering (cf meerjaren afspraken)

000

15,53

15,08

14,63

3% bezuinigingsopdracht

-0,45

-0,45

-0,44

Bezuiniging ivm prijs- en loonindex

-0,33

-0,34

-0,34

0,33

0,34

0,34

-0,45

-0,45

-0,44

Prijs- en loonindex

Inzet JGZ in Zorg(advies)teams (ZATs) Infectieziektebestrijding: oefenen en preventie 0,00

Beleidsintensivering (autonome ontwikkeling 2011)

voorziening infectieziektebestrijding

Totaal bijdrage Basistakenpakket incl. beleidsintensivering (meerjaren afspraken) Programma besturen Bezuinigingsopdracht

15,01

15,53

15,08

14,63

301

301

3 01 -0,09 -0,07 0,07

2,92 -0,09 -0.06 0,06

3% bezuinigingsopdracht Bezuiniging ivm prijs- en loonindex

Indexering

Pnjs- en loonindex

14,12 2,83 -0,

-0,06 0,06

Totaal programma besturen

3,01

3.01

2,92

2,83

2,75

sociaal statuut (fusie 2000)

0 04 0 03 0,09 0,16

0 02 003 0.09

0 01

0,01

0,01

0,03

0,03

0,03

0,10

0,10

0,10

0,14

0,14

0,14

0,14

18,18

18,68

18,14

17,60

17,01

achterblijvende verplichtingen BOPZ-online

Gemeentelijke bijdrage

Naar aanleiding van het AB van 14 april 2011 zal de beleidsintensivering 2012 in heroverweging worden genomen. Daamaast worden nadere uitwerkingsvoorstellen voorgelegd omtrent het hanteren van de nullijn voor 2013 en 2014. Gezien hieromtrent nog geen definitief besluit is genomen hebben de cijfers 2013 - 2014 een informatief karakter.

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegroSng_2012 versie 280411.DOC

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage per inwoner 2010 Beleidsintensivering (cf meerjaren afspraken)

Beleidsintensivering (autonome ontwikkelingen)

18,18

Inzet JGZ in Zorg{advies)teams (ZATs) Infectieziektebestrijding; oefenen en preventie

0,19 0,17 0,36

Wet op de lijkbezorging Voorziening infectieziekten

0,09 0,07 0,16 -0.02

Sociaal statuut Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2011

18.68

Bezuinigingsopdracht

-0,54 -0,40 0,40 -0,54

Indexering Beleidsintensivering (cf meerjaren afspraken)

3% bezuinigingsopdracht Bezuiniging ivm prijs- en loonindex Prijs- en loonindex

Inzet JGZ in Zorg(advies)teams (ZATs) Infectieziektebestrijding: oefenen en preventie

Gemeentelijke bijdrage per inwoner 2012 Bezuinigingsopdracht Indexering


0,00 0,00 0,00

18,14 -0,54 -0,40 0,40 -0,54

Gemeentelijke bijdrage per inwoner 2013

17,60

Bezuinigingsopdracht Indexering


-0,52 -0,40 0,40 -0,52

Beleidsintensivering (autonome ontwikkeling 2011)

voorziening infectieziektebestrijding

-0.07 -0,07

Gemeentelijke bijdrage per inwoner 2014

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegrc«ing_2012 versie 280411.DOC

17,01

2.5

Programma's en producten

In deze beleidsbegroting wordt een eerste aanzet gemaakt om te komen tot een programmabegroting 2012. De keuze voor deze programma's is grotendeels gebaseerd op het voorbeeld van GGD Rotterdam-Rijnmond. Toevalligerwijs sluit dit ook grotendeels aan bij de interne programmastructuur, waarbij wordt opgemerkt dat enkele interne programma's hiervoor zijn samengevoegd. Daarnaast is aansluiting gezocht met de productencatalogus. Naast de BTP zijn bij de producten ook plusproducten (P) opgenomen. Onder plusproducten worden die taken verstaan, die de GGD uitvoert voor zowel de gemeenten en andere partijen. Deze producten dienen ook kostendekkend te zijn. Dit resulteert in de het volgende overzicht: Programma Preventie van infectieziekten

Productengroep 1. Infectieziektebestrijding

Jeugd en Gezin

2. Jeugdgezondheidszorg

Lokaal Gezondheidsbeleid

3. Epidemiologie

4. Beleidsadvisering

Publieksinfo en documentatie Gezonde en veilige leefomgeving

5. Preventieprogramma's 5. Preventieprogramma's 6. MMK 7. THZ

Kwetsbare Groepen

2.6

8. OGGZ 9. Forensische geneeskunde.

Producten 1.1. Algemene infectieziektebestrijding 1.2. Preventie en bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen 1.3. TBC-bestrijding 1.4. Voorlichting beschermende maatregelen reizigers 2.1. Vaccinaties jongeren en jeugdigen P Vaccinatie reizigers P. Projecten/subsidies 2.2. Preventief logopedische .screening 2.3. Preventieve gezondheidsonderzoeken 2.4. Gerichte preventieve gezondheidsonderzoeken 2.5. Monitoring op basis van dossiers 2.6. Gezondheids Informatie aan jeugdigen en ouders 2.7. Zorgnetwerken en zorgstructuren rondom jeugd en jongeren (maatwerk) P. Projecten/subsidies 3.1 Epidemiologisch onderzoek en advies bevolking 3.2 Epidemiologische onderzoek op verzoek (maatwerk) 4.1. Integrale beleidsadvisering 4.2. Ondersteuning POV / AOV P. Projecten/subsidies 5.1 .Publieksinformatie en documentatie 5.2. Preventieprogramma's bevolking 5.3.Preventieprogramma's bevolking (maatwerk) 6.1. Medische milieukunde 7.1. Advisering en ondersteuning gemeenten rondom technische hygiënezorg 7.2 Technische hygiënezorg kindercentra P. THZ verrichtingen 8.1 t/m 8.4 OGGZ 9.1 + 9.2 Lijkschouw en 24-uurs bereikbaarheid P. Forensische verrichtingen P. SMA P. Projecten/subsidies

Plusproducten

Plusproducten worden kostendekkend geoffreerd. Zoals is besloten in het AB-GROGZ van 15 januari 2010 is er een egalisatiereserve plustaken ingesteld. Resultaten op deze plusproducten worden verwerkt in de egalisatiereserve plustaken. Deze extra producten dragen wel bij aan de overheaddekking van de GGD West-Brabant. Dit impliceert dat ontwikkelingen op de afname van deze producten, bijvoorbeeld als gevolg van bezuinigingen, budgettaire consequenties hebben voor de overige producten (uniform en maatwerk).

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegroTing_2012 versie 280411.DOC

3

Programma's

In een programmabegroting worden 3 vragen beantwoord: Wat willen we bereiken? Wat gaan we hiervoor doen? Wat gaat het kosten? De eerste 2 vragen worden voor de basisproducten uitgebreid toegelicht in de productcatalogus (voor geïnteresseerden beschikbaar op website http://www.qqdwestbrabant.nl/Professionals/Gemeenten/Producten/Productencataloqus.aspx). Hieronder volgt per programma zeer beknopt de beantwoording op bovenstaande vragen. Bij voorgestelde bezuinigingen ziet u de verwerking van de 3x3% opdracht. Daarnaast heeft het bestuur besloten voor het hanteren van de absolute nullijn voor 2012. Hierdoor wordt ook nog eens een bezuiniging van 2,15% gerealiseerd.

3.1 3.1.1

Preventie van infectieziekten Wat w i l l e n w e bereiken?

Effectief voorkomen en zoveel mooeliik teruqdringen van infectieziekten: het beschermen van de bevolking tegen infectieziekten door het uitvoeren van de wettelijk vastgestelde taken op het gebied van infectieziektebestrijding op een zodanige wijze, dat Infectieziekten in het gebied effectief worden voorkomen en bestreden. Onderdeel van dit programma is ook het uitvoeren van de markttaken reizigersvaccinatie en hepatitis B vaccinaties bij instellingen, de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma jeugd en project ondersteuning. Deze zaken worden extern gefinancierd en maken dan ook geen onderdeel uit van de gemeentelijke bijdrage. 3.1.2

Wat gaan w e hiervoor doen?

Beleidsintensiverinq: de gemeenten hebben op het product infectieziektebestrijding een beleidsintensivering toegekend. Deze gelden zijn ingezet op de algemene infectieziektenbestrijding om daarmee ook mogelijkheden te creëren om op infectieziektenuitbraken voorbereid te zijn. Daarnaast wordt een aantal taken rond risicogroepen (op basis van een risico inventarisatie), specifieke meldingen, ketenregie en beleidsadvisering versterkt. Voorbeelden zijn het tekenproject, voorlichting over vlekjesziekten in kindercentra, advisering over/afhandelen meldingen Q-koorts. Voor de SOA/HIV-bestrijding is het aantal curatieve soa-spreekuren uitgebreid, waardoor meer soa's opgespoord kunnen worden. Ook zijn preventieactiviteiten versterkt, met name die gericht zijn op jongeren.

3.1.3

Wat gaat het kosten?

Infectieziektebestriidinq Kosten programma infectieziektebestrijding Dotatie reserve uitbraak infectieziektebestrijding Totaal kosten

4.379.469 50.000 4.429.469

Gemeentelijke bijdrage basispakket Opbrengsten uit tarieven Overige opbrengsten Totaal opbrengsten

2.486.287 1.358.653 584.529 4.429.469

Resultaat 3.1.4

0

Bezuinigingsvoorstellen

In de beleidsbegroting is rekening gehouden met de volgende bezuinigingen: • € 20.000 op de tuberculosebestrijding. De formatie van een arts en een medisch technische medewerker zal worden vermindert door meer regionaal te werken als het gaat om het oproepen en plannen van behandelingen. Tevens zullen curatieve handelingen worden verricht door longartsen (ziekenhuizen) waardoor de kosten hiervan niet meer ten lasten komen van de gemeenten. • € 67.000 op de voorlichting bescherming reizigers. Informatievoorziening aan reisbureaus, huisartsen en publiek zal alleen digitaal (website, nieuwsbrieven) worden aangeboden. Dit impliceert het stoppen met outreachend bezoeken van reisbureaus en telefonische voorlichting. Hiermee wordt de formatie van een arts en een verpleegkundige verminderd.

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegro®ng_2012 versie 280411.DOC

3.2 3.2.1

Jeugd en Gezin Wat w i l l e n w e bereiken?

Het programma Jeugd en Gezin is erop gericht de gezondheid, veiligheid van het opgroeien en het welzijn van de kinderen in haar regio te bevorderen en te monitoren. Om hierdoor aan alle kinderen en jongeren optimale opvoedings- en ontwikkelkansen te bieden. 85% van de kinderen groeit op zonder al te grote problemen. 15% van de kinderen loopt een verhoogd risico in hun gezonde ontwikkeling of kampt al met concrete, zichtbare problemen. Het programma Jeugd en Gezin brengt pro-actief en structureel risico's, risicogroepen, en kinderen met problemen in beeld op basis van een multi-disciplinaire en systematische analyse van de situatie van het kind. Zij zet daarbij zowel haar sociaal-medische als psycho-sociale expertise in om vroegtijdig problemen, risico's en trends in de gezondheid en het welzijn van kinderen te ontdekken. Cruciaal hierbij is de samenwerking met netwerkpartners zoals scholen en een stevige positie van de GGD in Zorgadviesteams en Centra voor Jeugd en Gezin. Daarnaast is interne samenwerking met andere programma's van belang in het kader van collectief onderzoek en (beleids)advies. 3.2.2

Wat gaan w e hiervoor d o e n ?

In 2011 is de aandacht daarbij vooral uitgegaan naar een efficiënte bedrijfsvoering, het behalen van productiedoelstellingen, het verstevigen van de relatie met onze klanten en ketenpartners en het empoweren van onze professionals. In 2012 zetten wij deze lijnen door en gaan ons daarbij vooral richten op: • Reguliere basistaken vertalen naar de huidige behoefte van onze klanten en passend bij de gewenste zorgstructuren; • Verdere implementatie en doorontwikkeling risicogerichte werkwijze; • Het verbreden en verdiepen van onze professionele expertise; • Het verstevigen van onze rol in Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's) en Zorgadviesteams (ZAT's); • Het intensiveren van de samenwerking: o met ketenpartners zoals scholen, gemeentes; o met andere partners binnen de CJG's en ZAT's; o binnen de coöperatie integrale jeugdgezondheidszorg (iJGZ); o met andere programma's binnen de GGD. • Het verder vraaggericht inrichten van ons producten- en dienstenaanbod; • Benoemen van outputindicatoren passend bij het producten- en dienstenaanbod; Bestuurlijk is ook besloten om op het programma J&G te bezuinigingen. Om die te realiseren is een volgende efficiëntieslag onvermijdelijk. Dit zal onder andere worden bewerkstelligd door: • Een andere werkwijze voor logopedie in te voeren. • verdere professionalisering en efficiëntere inzet van onze medewerkers • het centreren van de onderzoeken op minder locaties; we behouden één locatie per gemeente. • het digitaliseren van de dossiers dat efficiency bevordert. Tevens maakt dit op de langere termijn gerichte informatie naar scholen en gemeenten mogelijk. 3.2.3


Jeugd en Gezin Kosten programma Jeugd en Gezin Totaal kosten

6.397.467 6.397.467

Gemeentelijke bijdrage basispakket Gemeentelijke bijdrage EKD Overige opbrengsten Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting Totaal opbrengsten

5.376.706 364.000 647.717 9.044 6.397.467

Resultaat

0

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegrbSng_2012 versie 280411.DOC

3.2.4


In de beleidsbegroting is rekening gehouden met de volgende bezuinigingen: • € 282.000 op de preventieve logopedische screening. Met deze bezuiniging zal (grotendeels) de formatie aan logopedisten worden afgebouwd: Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het screenen op taaiafwijkingen op een vroegere leeftijd moet gebeuren wil men nog effectief kunnen ingrijpen. Hiermee is in West-Brabant al geëxperimenteerd. In de lijn van de beoogde integrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kan de screening op taal door de JGZ-instellingen voor 0-4 jarigen gebeuren. De screening op spraakafwijkingen kan worden gedaan door de doktersassistente bij het contactmoment voor de 6-jarige kinderen. Zowel voor de aldus gesignaleerde taal- als spraakafwijkingen blijft, in aanzienlijk bescheidener omvang, logopedische kennis aanwezig binnen de GGD West-Brabant voor het nemen van passende preventieve maatregelen of het doen van meer adequate doorgeleiding. Met deze nieuwe werkwijze kan (bij vergelijkbare kwaliteit) aldus worden gewerkt met minder middelen. • € 100.000 op de preventieve gezondheidsonderzoeken. De huidige onderzoeken worden op 35 locaties in de regio aangeboden. Er zijn mogelijkheden om de onderzoeken te concentreren op 18 locaties (d.w.z. per gemeente 1 locatie). Hierdoor is een efficiëntere inzet van de uren van GGD-medewerkers mogelijk. • € 86.000 op de monitoring op basis van dossiers. Zoals bekend, wordt er hard gewerkt aan de implementatie van een elektronisch kinddosier (EKD). Indien alle benodigde elementen volledig geïmplementeerd en gefinancierd zijn (incl. EKD) en met de opdrachtgevers overeenstemming is bereikt over de monitoring, dan is het mogelijk om dit product (monitoring op basis van dossiers), op te heffen. • € 52.000 op de gezondheidsinformatie aan jeugdigen en ouders. Deze taak zal op een nog nader te bepalen manier worden ingevuld.

3.3 3.3.1

Lokaal integraal Gezondheidsbeleid Wat willen we bereiken?

Een GGD die diensten aanbiedt die aansluiten op maatschappelijke trends en ontwikkelingen en antwoorden geven op de vragen van onze klanten. De GGD ondersteunt gemeenten bij het integrale gezondheidsbeleid door inzicht te geven welke maatschappelijke ontwikkelingen van belang zijn voor de publieke gezondheid. De basis hien/oor is een beleidscyclus die start met het verzamelen en analyseren van gegevens over de gezondheidssituatie (epidemiologisch onderzoek) om op basis daan/an adviseren over te nemen beleidsmaatregelen en het implementeren van beleidskeuzes (integrale beleidsadvisering). 3.3.2

Wat gaan we hiervoor doen?

In aansluiting op de landelijke cyclus van gezondheidsmonitors wordt informatie gegenereerd over de gezondheidssituatie van de inwoners van West-Brabant. De resultaten hien/an worden in het Regionaal Kompas gepresenteerd, zodanig dat gemeenten hieruit hun eigen lokale cijfers kunnen halen. De maatschappelijke ontwikkelingen van belang voor publieke gezondheid worden gevolgd, kennis hierover wordt gedeeld met gemeenten en (keten)partners, en gemeenten worden ondersteund bij het nemen van beleidsbeslissingen en bij de uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid. Bij nieuwe maatschappelijke uitdagingen van belang voor de publieke gezondheid worden passende producten en diensten ontwikkeld. 3.3.3


Lokaal integraal gezondheidsbeleid Kosten programma lokaal gezondheidsbeleid Totaal kosten

1.642.669 1.642.669

Gemeentelijke bijdrage basispakket gefactureerde secundaire diensten Gemeentelijke bijdrage plustaken Overige opbrengsten Totaal opbrengsten -

1.338.042 4.597 49.032 250.999 1.642.669

Resultaat

0

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegrdfihg_2012 versie 280411 .DOC

3.3.4


In de beleidsbegroting is rekening gehouden met de volgende bezuinigingen: • € 5.000 op hef epidemiologisch onderzoek en advies bevolking. Hierdoor zal de gezondheid van de bevolking op regionaal niveau (West-Brabant) gemeten en gemonitord worden, en dus niet meer op gemeentelijk niveau, waardoor een kleinere steekproef voldoende is. Er wordt door deze bezuiniging m.n. onderzoek verricht op de onderwerpen (indicatoren) die door de Inspectie Volksgezondheid worden aangegeven. Gemeenten kunnen zelf een beperkt aantal vragen toevoegen. Daardoor volstaan kortere vragenlijsten. Daarnaast zullen vragenlijsten en rapporten alleen nog digitaal (daardoor geen druk- en portokosten) worden verspreid. De monitorcyclus wordt uitgevoerd op basis van landelijke afspraken tussen VNG, RIVM, inspectie VGZ en GGD-Nederland. • €14.000 op het epidemiologisch onderzoek op verzoek (maatwerk). Er zal geen lokaal maatwerk meer geboden worden, maar alleen nog inzet op (sub)regionale vragen. Daarnaast zullen maatwerkonderzoeken gebundeld worden voor meerdere gemeenten. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat gemeenten onderling afspraken maken over de epidemiologische onderzoeksthema's. • € 73.000 op de integrale beleidsadvisering. Hierdoor krijgen gemeenten minder ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van de lokale nota's volksgezondheid, zal de GGD minder inzet hebben bij het ontwikkelen vanen uitvoeren/deelnemen aan grote regionale projecten en zullen (landelijke) maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen minder (snel) vertaald worden naar consequenties/mogelijkheden op lokaal niveau. • € 14.000 op de ondersteuning Portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid (POV) en Ambtenarenoverleg Volksgezondheid (AOV). De ambtelijke ondersteuning vanuit de GGD zal worden verminderd/afgestemd met ambtelijke ondersteuning vanuit deelnemende gemeenten. • € 20.000 op het maatwerkteam. In plaats van een jaarlijks keuzemoment zullen er 1 keer per 4 jaar afspraken gemaakt worden, gekoppeld aan de beleidscyclus van de lokale nota's volksgezondheid. Wel wordt het jaarlijks voortgangscontact gecontinueerd. Hiermee wordt er bezuinigd op de formatie van een beleidsadviseur.

3.4 3.4.1

Publieksinformatie en documentatie Wat willen we bereiken?

De publieksinformatie en documentatie (P&D) bevordert de informatievoorziening over gezondheidszorg en gezondheid naar het algemeen publiek en naar professionals. Dat betekent concreet: De burger is goed geïnformeerd over hun gezondheid; hoe ze hun eigen gezondheid kunnen bevorderen en waar ze voor meer informatie, advies of hulp terecht kunnen. De professional is goed geïnformeerd over het preventie- en zorgaanbod in de regio in het bijzonder. Externen, en intem de programma's en hun primaire proces, worden op het gebied van (digitale) informatie- en documentatievoorziening, informatiebemiddeling en gebruik van moderne media ondersteund en geadviseerd ten einde hun doelgroepen beter te informeren.

3.4.2


Het programma P&D is in 2011 gericht op het ombuigen van het bestaande aanbod voor publieksinformatie naar meer digitale publieksinformatie waarbij in 2011 gestart wordt met de inzet van social media daarbij. Deze lijn zal zich in 2012 verder doorzetten en gaat het programma P&D zich vooral richten op: • Digitale informatievoorziening (via websites) over gezondheid(szorg) zoals de website www.GGDionqeren.nl, speciaal voor jongeren. Daarnaast levert het programma P&D een bijdrage aan de GGD website waarbij P&D zich vooral richt op het zo efficiënt mogelijk inrichten van de publieksinformatie en de informatievoorziening t.b.v. de professional. • Inzetten van Social media als instrument t.b.v. de publieksinformatie bv in aansluiting op projecten die vanuit de GGD georganiseerd worden of rechtreeks als informatieverschaffer in de verschillende social media. Hierbij zal het leggen van de relatie tussen de verschillende media en het monitoren van de verschillende media belangrijk zijn om het instrument effectief in te zetten. • Publieksinformatie en documentatie zal vooral, in aansluiting op het GGD beleid, alleen nog risicogericht ingezet worden. Dat betekent dat de er geen landelijke publiekscampagnes regionaal doorvertaald zullen worden, dat de huis aan huis artikelen zich enkel nog zullen richten op de thema's die door de GGD bepaald worden in het kader van risicogericht werken (bv infectieziekten bestrijding en jeugd). Vanuit de publieksinformatie wordt in 2012 vooral aangesloten bij de regionale projecten van de GGD zoals b.v. de alcoholcampagne. • Er zal in 2012 gestopt worden met het onderhouden van de adresgegevens van de sociale kaart Zorgweibrabant.nl.

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegrdtJng_2012 versie 280411 .DOC

3.4.3

W a t gaat het kosten?

Publieksinformatie en documentatie Kosten programma publieksinformatie en documentatie Totaal kosten

433.556 433.556

Gemeentelijke bijdrage basispakket

433.556

Resultaat

3.4.4

0^


In de beleidsbegroting is rekening gehouden met een bezuiniging van €64.000 op Publieksinformatie en Documentatie. Door deze bezuiniging wordt gestopt met de digitale sociale kaart (zorgwelbrabant.nl), zal de informatievoorziening over publiekscampagnes (meeliften met landelijke mediacampagnes) worden ingeperkt, zullen minder publieksfolders gemaakt worden, en zal worden gestopt met publicatie van gezondheidsthema's in regionaleen lokale huis- aan huisbladen.

3.5 3.5.1

Gezonde en veilige leefomgeving Wat willen we bereiken?

Gezonde leefstijl: klanten en cliënten door advisering stimuleren eigen verantwoordelijkheid te nemen voor een gezonde levensstijl dan wel een gezonde en veilige leefomgeving. Medische Milieukunde: het voorkómen van gezondheidsproblemen en onnodige onrust bij burgers als gevolg van (de blootstelling aan) schadelijke milieufactoren. Preventieprogramma's: het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven en bieden van handvaten voor een gezonde leefstijl. Dit gebeurt niet via losse inten/enties maar door middel van een samenhangend geheel in een juist gekozen setting over een lange looptijd. Om een gezonde leefstijl te bevorderen is een combinatie van inten/enties noodzakelijk. Preventieprogramma's richt zich vooral op de volgende gezondheidsthema's: overgewicht (zowel gezonde voeding als voldoende beweging), diabetes, roken, overmatig alcoholgebruik, seksualiteit en relaties en depressie. Technische Hygiënezorg: volgens wettelijke voorschriften bij instellingen in kaart brengen van gezondheidsrisico's zowel preventief als controleerbaar en een advies uitbrengen betreffende maatregelen om ziekten te voorkomen. De toezicht op naleving van de Wet Kinderopvang wordt uitgevoerd door de GGD. De toezichthouder voert jaarlijks onderzoek uit in bij kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen. De toezichthouder voert jaarlijks aangekondigd of onaangekondigd onderzoek uit. Vanuit de adviestaak van de GGD aan gemeenten (basistaak) kunnen gemeenten daamaast kiezen voor inspecties bij andere instellingen (plustaak).

3.5.2 -


Het uitvoeren van de gemaakte afspraken in het BTP en uitvoeren volgens afspraak van Plusproducten.

Medische Milieukunde: Beantwoorden van vragen van burgers en instanties, signaleren van ongewenste situaties, gevraagd en ongevraagd adviseren over zowel bestaande als nieuwe milieugezondheidsrisico's, in het bijzonder bij rampen of dreiging van rampen, geven van voorlichting en het doen van onderzoek. Door samenwerking met kennisinstituten (o.a. RIVM) is er snel toegang tot specialistische kennis. De aanwezige kennis en expertise vormt een 'verzekeringspremie' voor gemeenten; waar inzet nodig is, wordt deze geleverd. Waar mogelijk wordt verdere samenwerking gezocht zowel intern als extem. Preventieprogramma's: Verder vormgeven aan het uitvoeren van een samenhangend geheel van interventieprogramma's over een langere looptijd. De medewerkers van preventieprogramma's vervullen in de programma's vooral een rol als coördinator, regisseur of gezondheidsmakelaar. Indien er geen andere partijen zijn die de uitvoering kunnen verzorgen dan zal de GGD dit op zich nemen. Integraal en vraaggestuurd werken zijn hierbij belangrijke begrippen. Versterken van preventiestructuren door verbinden, netwerken, participatie van doelgroepen, implementeren en borgen van bestaande en nieuwe structuren.

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegrdfihg_2012 versie 280411.DOC

Technische hygiënezorg: o Implementeren het landelijk model toezicht 2012. Het model voor risicogestuurd toezicht (2009) wordt in 2011 doorontwikkeld door het ministerie SZW, GGD Nederiand en VNG. Naar verwachting wordt vanaf 2012 op de nieuwe manier geïnspecteerd. Door het maken van risicoprofielen per kindercentrum kan op transparante en uniforme wijze per locatie worden ingeschat of een houder verantwoorde kinderopvang zal bieden. De inspecteur voert op basis van het risicoprofiel een passende inspectie uit. In 2011 wordt het risicoprofiel met indicatoren ontwikkeld en de mogelijke inspectievormen (frequentie, duur en aard) bepaald. o Mede met de gemeenten doorontwikkelen van overleg & overreding en inspecties handhaving. o Uitvoeren van de inspecties Wet Kinderopvang volgens het landelijk model toezicht 2012 in kindercentra, gastouderbureaus, opvangadressen van gastouders en peuterspeelzalen. 3.5.3


Gezonde en veilige leefomgeving Kosten programma Gezonde en Veilige Omgeving Totaal kosten

1.993.438 1.993.438

Gemeentelijke bijdrage basispakket Opbrengsten uit tarieven Gemeentelijke bijdrage plustaken Overige opbrengsten Totaal opbrengsten

1.875.670 41.768 8.581 67.419 1.993.438

Resultaat 3.5.4

0_


In de beleidsbegroting is rekening gehouden met de volgende bezuinigingen: • € 90.000 op de preventieprogramma's bevolking. Hierdoor zal er minder (door)ontwikkeling zijn van effectieve programma's, zullen diverse uitvoeringsactiviteiten stoppen en zal nog meer worden afgestemd en samengewerkt met samenwerkingspartners om een effectieve preventiestructuur te bewerkstelligen. • € 66.000 op de preventieprogramma's maatwerk. Hierdoor is er minder maatwerkbudget per gemeente en wordt er minder ingezet op 'losse' vragen van gemeenten of lokale organisaties (scholen). • €22.000 op medische milieukunde. Deze bezuiniging zal worden gerealiseerd door het beperken van de loket/vangnetfunctie, door niet meer pro-actief te reageren op vragen/problemen en door een verschuiving van taken/activiteiten uit basispakket naar maatwerk/pluspakket. • € 18.000 op de advisering en ondersteuning gemeenten rondom Technische Hygiënezorg. De GGD komt met een andere invulling van deze taken. • € 108.000 op de Technische hygiënezorg kindercentra. Dit is gebaseerd op de gemeentelijke bijdrage 2011 exclusief de begrotingswijziging 2011. In 2011 is via een begrotingswijziging eenmalig extra budget vrijgemaakt voor de uitvoering van de Wet OKE en voor de uitvoering van de inspecties gastouders in het kader van de Wet Kinderopvang. Ook in 2012 zal de gemeentelijke bijdrage technische hygiënezorg kindercentra ontoereikend zijn. Gezien het landelijk model toezicht en de beschikbare middelen voor 2012 nog niet bekend zijn wordt voorgesteld om eind 2011 de dekking van deze wettelijke taak door middel van een begrotingswijziging alsnog te realiseren. Hierbij wordt dan rekening gehouden met het model van risico gestuurd toezicht. Uitgangspunt hierbij is een kostendekkend tarief dan wel onderbouwde keuzes van gemeenten om toch binnen de beschikbare middelen de taak conform de wetgeving uit te kunnen voeren.

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegrd8hg_2012 versie 280411.DOC

3.6 3.6.1

Kwetsbare groepen W a t w i l l e n w e bereiken?

Openbare Geestelijke gezondheidszorg: een onafhankelijk vangnet bieden voor mensen die zorg- en bescherming (tijdelijk) niet zelf kunnen regelen in nauwe samenwerking met (keten)partners. Wij bemensen het meldpunt Zorg en Overlast en brengen de casuïstiek in kaart, die vervolgens wordt besproken in het Maatschappelijk Steunsysteem. Onze artsen leveren medische basiszorg aan dak- en thuislozen op opvanglocaties. Forensische geneeskunde: de forensisch arts voert als gemeentelijke lijkschouwer taken uit vanuit de (nieuwe) Wet op de Lijkbezorging, tijdens een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Een onderdeel van de nieuwe wet is gericht op de NODO procedure (Nader Onderzoek Doodsoorzaak) en heeft als doel het achterhalen van de doodsoorzaak bij overleden minderjarigen, waarbij sprake is van onverklaard overlijden. PSHI en PSHOR: bevorderen van psychosociale hulpverlening bij incidenten, ongevallen en rampen (bijv. onrust na moord of zedenzaak). 3.6.2


Binnen het basistakenpakket: • In het kader van de OGGZ bemenst de GGD het Meldpunt Zorg en Overlast. Dit laagdrempelige meldpunt is er voor zowel burgers als voor professionals om dagelijks melding te kunnen maken van zorgwekkende situaties in de omgeving. Na de melding wordt de situatie in kaart gebracht en waar nodig wordt tot actie overgegaan. De complexe zorgvragen vanuit het meldpunt worden, als de inzet van meerdere instellingen nodig is, ingebracht en besproken in het MASS-overleg van de betreffende gemeente. Door de (lokale) zorgpartners wordt ven/olgens een multidisciplinaire aanpak opgesteld. Dit leidt tot één plan van aanpak en een soepele doorgeleiding naar de reguliere zorg. • In het geval van psychosociale hulpverlening heeft GGD West-Brabant een preventieve, uitvoerende en coördinerende rol ten behoeve van de acute en nazorgfase bij rampen en ongevallen en ten behoeve van ingrijpende gebeurtenissen met kans op maatschappelijke onrust. Hulpverlening vindt altijd plaats in overieg met betrokken instellingen en de gemeente. • De forensische artsen van de GGD voeren vanuit de Wet op de Lijkbezorging taken uit als gemeentelijk lijkschouwer. Dit gebeurt wanneer getwijfeld wordt aan een natuurlijke dood en bij euthanasie. Hierbij wordt nauw samengewerkt met justitie 3.6.3


Kwetsbare groepen Kosten programma Kwetsbare groepen Totaal kosten

1.276.285 1.276.285

Gemeentelijke bijdrage basispakket Opbrengsten uit tarieven Totaal opbrengsten

831.727 444.559 1.276.285

Resultaat 3.6.4

0


In de beleidsbegroting is rekening gehouden met de volgende bezuinigingen: • € 59.000 op hef meldpunt complexe zorgvragen. De bezuiniging ligt op het terrein van het verminderen van de inzetbare personele uren, leidend tot verminderde openstelling van het meldpunt. • € 11.000 op de deelname lokale casuïstiekoverieggen OGGZ. De bezuiniging ligt op het verminderen van de inzetbare personele uren. Op jaarbasis nemen sociaal-verpleegkundigen van de GGD West-Brabant deel aan meer dan 200 lokale casuïstiekoverieggen OGGZ / MaSS'en. Door meer subregionale samenwerking, vertaald in het samenvoegen van meerdere MaSS-overleggen en het kritisch bezien van de overlegfrequentie, kan worden gekomen tot een bezuiniging. • € 61.000 op de vangnetfunctie GGD West-Brabant. Deze bezuiniging zal worden gerealiseerd door te stoppen met het bieden van medische en sociale zorg (o.a. in de vorm van spreekuren) door GGD-artsen en overheveling van deze taken naar reguliere huisartsen. Het past bij de rol van de centrum-gemeenten om dit proces in goede banen te leiden. In aanvulling op de ambities vanuit het Stedelijk Kompas zal worden overgegaan tot de invoering van een algemene gezondheidsscreening voor dak- en thuislozen door sociaalverpleegkundigen.

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegrdt!lng_2012 versie 280411 .DOC

€ 28.000 op de lijkschouw en 24-uurs bereikbaarheid. Er zijn mogelijkheden om provinciaal (incl. Zeeland) samen te werken in 2011 en daarmee een efficiency slag te maken op het gebied van inroostering van medewerkers. Ten tweede zijn de normeringen voor doodsonderzoeken ("hoe lang en hoe intensief een onderzoek moet zijn") niet wettelijk vastgelegd. Ook hier zijn mogelijkheden om winst te behalen.

3.7

Ondersteunende afdelingen

Om de aansluiting met het exploitatieoverzicht te behouden moeten de kosten en opbrengsten van de ondersteunende afdelingen ook worden meegenomen. Dit betreffen kosten, die geen invloed hebben op de programma's, zoals doorberekeningen aan andere organisaties, die gebruik maken van de diensten van GGD WestBrabant. Ondersteunende afdelingen Kosten ondersteunende afdelingen

1.865.322

Overige bijdrage gemeenten (sociaal statuut, achterblijvende verplichtingen en BOPZ-online) Gefactureerde secundaire diensten Overige opbrengsten Aanwending voorziening personeelsproblemen Financiële baten en lasten Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting Totaal opbrengsten

97.000 915.982 231.944 236.969 179.000 204.427 1.865.322

Resultaat

3.8

0

Programma besturen

De ambtelijke Projectgroep BTP is door het Algemeen Bestuur GROGZ gevraagd een advies over het Programma Besturen (Product 0) uit te brengen. De Projectgroep BTP heeft in 2010 nadere gegevens hieromtrent bestudeerd, maar heeft nog geen advies opgeleverd. Omdat deze advisering nog niet heeft plaatsgevonden en er dus ook geen nieuwe besluitvorming is geweest, wordt in deze beleidsbegroting uitgegaan van dezelfde uitgangspunten als in voorgaande jaren. 3.8.1

Wat w i l l e n w e bereiken?

Met de invoering van product 0 kunnen we een aantal zaken bereiken: betere dekking van vaste kosten; continuïteit en stabiliteit; inzicht in instandhoudingkosten; flexibiliteit (mogelijkheid voor gedifferentieerde tarieven); conformiteit met andere organisaties (o.a. gemeenten); 3.8.2


Het faciliteren van het proces van democratische c q . bestuurlijke besluitvorming via het DB en het AB, waarin 18 gemeenten zitting hebben (de gemeente als eigenaar). Twee elementen maken dit proces relatief complex. o In de 1 e plaats gaat het om het feit dat de deelnemende gemeenten zowel eigenaar als de belangrijkste klant van de GGD zijn, en dus vanuit twee heel verschillende invalshoeken naar (het beleid van) de GGD kunnen kijken. Het is de uitdaging voor de GGD organisatie op de juiste manier met dit spanningsveld om te gaan. o In de 2 e plaats zijn er 18 verschillende wethouders die inspraak hebben op het beleid van de GGD. Een GG&GD van een grote gemeente heeft het in dat opzicht gemakkelijker, omdat er maar één opdrachtgever is. De vorming van het AB en het DB heeft destijds en/oor gezorgd dat deze situatie nu eenvoudiger te hanteren is. Dat neemt niet weg dat er door de GGD inspanningen op dit gebied gepleegd zullen moeten blijven worden. Het proactief inspelen op ontwikkelingen in de omgeving van de GGD. o In de 1 e plaats betreft dit het onderhouden van relaties met de 18 individuele gemeenten (de gemeente als klant). Om het gewenste imago van de GGD naar de gemeenten toe te waarborgen, is het bijvoorbeeld van belang snel en adequaat op incidenten in te spelen. o In de 2 e plaats gaat het hierbij om landelijke ontwikkelingen met invloed op het takenpakket en het functioneren van een GGD, zoals de RAV vorming en het ontstaan van veiligheidsregio's. o Ten slotte betreft het de vertaling van nieuwe of gewijzigde regelgeving in nieuwe handelswijzen voor de GGD, zoals bijvoorbeeld de privacy wetgeving.

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegrdöng_2012 versie 280411 .DOC

De overige (ondersteunende) elementen die nodig zijn om een organisatie in stand te houden. Het gaat hier om een voor een middelgrote GGD als de GGD West-Brabant minimaal benodigde omvang op het gebied van huisvesting, control, financiën, personeels- en salarisadministratie, facilitaire zaken, automatisering, archief, communicatie, e.d. De inzet op innovatie en ontwikkeling van de medewerkers bepaalt het vermogen van de organisatie zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden en veranderde omgeving, daarom is goed te onderbouwen dat kosten voor innovatie (research en development) en scholing en training nodig zijn voor de gewenste continuïteit. 3.8.3

W a t gaat het kosten?

In de beleidsbegroting 2012 is hierop een bedrag van € 2.002.144 begroot.

3.9

Integrale kosten per programma per gemeente

Bovenstaande kosten zijn de kosten per programma inclusief overhead. Dit betreft ook de kosten van het programma besturen (product 0). Hier zijn dus de integrale kosten per programma weergegeven. Circa 18% van alle GGD-kosten zijn onderdeel van het programma besturen en zijn instandhoudingskosten, deze kosten zullen blijven bestaan ook al worden er minder producten afgenomen. Via een kostprijssystematiek zijn alle kosten van de ondersteunende diensten, zoals control, kwaliteit, financiën, HRS, automatisering en informatisering, facilitaire zaken en huisvesting aan de producten toegerekend. Daarnaast zijn ook de kosten van bestuur, directie, management, secretariaat, intern uitzendbureau, interne ondersteuning vanuit andere programma's en relatiebeheer en innovatie aan de producten toegerekend. GGD West-Brabant is voornemens haar kostprijssystematiek te vereenvoudigen en te uniformeren met GGD Hart voor Brabant. Mogelijkerwijs zorgt dit in de toekomst voor een gewijzigde toerekening van de overhead aan de programma's. In onderstaande tabel is een berekening gemaakt, wat op basis van bovenstaande de kosten per programma voor de gemeenten zijn. De meeste kosten worden verdeeld op basis van het aantal inwoners. Voor het product THZ kindercentra is de verdeelsleutel het aantal kindplaatsen per gemeente. Dit is in onderstaande tabel al in de toerekening van het programma Gezonde en veilige leefomgeving meegenomen.

gemeenten

aantal inw.

Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Werkendam

12.674 9.457 6.705 66.027 174.499 26.483 41.733 21.315 29.248 36.539 54.077 77.562 22.435 23.296 26.359 21.666 14.424 21.167

Woensdrecht Woudrichem Zundert

TOTAAL

685.666

Infectieziektebestrijding 45.957 34.292 24.313 239.420 632.749 96.030 151.328 77.290 106.056 132.494 196.088 281.247 81.351 84.473 95.580 78.563 52.303 76.753 2.486.287

Jeugd en gezin 99.384 74.158 52.578 517.756 1.368.348 207.669 327.253 167.143 229.351 286.524 424.049 608.209 175.926 182.678 206.696 169.896 113.107 165.983 5.376.706

Programma's Lokaal Publieksgezondinformatie heidsbeleid en doe. 24.733 18.455 13.084 128.848 340.526 51.680 81.440 41.595 57.076 71.304 105.528 151.358 43.781 45.461 51.438 42.280 28.148 41.306 1.338.042

8.014 5.980 4.240 41.750 110.338 16.746 26.388 13.478 18.494 23.104 34.194 49.044 14.186 14.730 16.667 13.700 9.120 13.384 433.556

Gezonde en veilige leefomg.

Kwetsbare groepen

31.030 25.064 16.133 184.703 513.392 67.446 117.433 54.793 89.599 93.862 143.345 211.679 53.354 61.900 65.334 58.413 37.014 51.173 1.875.670

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegrdehg_2012 versie 280411 .DOC

Totaal integrale kosten progr.

15.374 11.472 8.133 80.092 211.671 32.124 50.623 25.856 35.478 44.323 65.596 94.084 27.214 28.259 31.974 26.281 17.497 25.676

224.492 169.420 118.481 1.192.570 3.177.024 471.694 754.464 380.155 536.054 651.610 968.801 1.395.621 395.812 417.501 467.690 389.133 257.188 374.275

831.727

12.341.988

3.10 Totaal kosten per gemeente excl. EKD Het programma besturen zit in de integrale kosten van de programma's opgenomen. In onderstaande tabel zijn derhalve de kosten van het programma besturen in mindering gebracht op totale integrale kosten van de programma's. Wat resteert zijn de kosten van het basistakenpakket. Om de aansluiting met de totale gemeentelijke bijdrage 2012 zichtbaar te houden, is ook een kolom opgenomen met de bedragen voor sociaal statuut en achterblijvende verplichtingen. Conform de afspraken bij de fusie in 2000/2001 worden deze kosten op basis van werkelijke kosten per gemeente achteraf afgerekend. Ook is er een kolom opgenomen voor de automatiseringskosten voor BOPZ-online. Ook van deze kosten is afgesproken, dat er achteraf wordt afgerekend op basis van werkelijke kosten.

gemeenten

aantal inw.

Totaal integrale kosten

Pro9rAalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur

Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen

Steenbergen Werkendam Woensdrecht Woudrichem Zundert TOTAAL

12.674 9.457 6.705 66.027 174.499 26.483 41.733 21.315 29.248 36.539 54.077 77.562 22.435 23.296 26.359 21.666 14.424 21.167 685.666

224.492 169.420 118.481 1.192.570 3.177.024 471.694 754.464 380.155 536.054 651.610 968.801 1.395.621 395.812 417.501 467.690 389.133 257.188 374.275 12.341.988

Kosten programma besturen

37.008

27.614 19.579 192.799 509.537 77.330 121.860 62.240 85.404 106.694 157.905 226.481 65.510 68.024 76.968 63.265

42.118 61.808 2.002.144

Kosten Totaal socstat basistakenachterbl.kn. pakket

187.484 141.806 98.902

999.771 2.667.487 394.364 632.604 317.915 450.650 544.916 810.896 1.169.140 330.302 349.477 390.722 325.868 215.070 312.467 10.339.844

-1.389 -1.056 -738 19.285 -19.370 -2.935 -4.545 -2.293 8.632

1.196 -5.851 22.731 6.637 6.848

-2.914 6.381 -1.586 -2.329 26.703

Totaal BOPZonline

1.200 1.300 1.100 8.700 10.900 2.400 4.900 1.400 2.500 3.500 7.000 6.600 4.300 3.200 3.000 2.300 1.800 4.000 70.100

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegrdfrng_2012 versie 280411.DOC

TOTAAL GGD WestBrabant 224.303 169.665 118.843 1.220.555 3.168.554 471.159 754.820 379.263 547.186 656.307 969.951 1.424.952 406.750 427.549 467.775 397.814 257.402 375.946 12.438.791

3.11 Totaal kosten per gemeente incl. EKD Het vorige overzicht van gemeentelijke bijdrage per programma is exclusief de gemeentelijke bijdrage voor EKD. Deze is in een separate gezamenlijke begroting (met thuiszorgorganisaties) opgenomen en besloten. Om voor gemeenten toch goed inzichtelijk te hebben, wat de GGD in 2012 gaat factureren, is onderstaande tabel opgenomen. gemeenten

aantal inw.

Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Werkendam Woensdrecht Woudrichem Zundert TOTAAL

12.674 9.457 6.705 66.027 174.499 26.483 41.733 21.315 29.248 36.539 54.077 77.562 22.435 23.296 26.359 21.666 14.424 21.167

685.666

TOTAAL GGD WestBrabant 224.303 169.665 118.843 1.220.555 3.168.554 471.159 754.820 379.263 547.186 656.307 969.951 1.424.952 406.750 427.549 467.775 397.814 257.402 375.946 12.438.791

EKD bijdrage alle organisaties 27.037 17.778 9.918 103.283 329.259 48.007 73.170 35.644 44.870 61.683 93.348 123.024 31.891 36.326 52.370 30.725 27.533 36.637 1.182.505

TOTALE bijdrage per gemeente

251.340 187.442 128.761 1.323.838 3.497.813 519.166 827.990 414.907 592.056

717.990 1.063.299 1.547.976 438.641 463.875

520.146 428.539

284.935 412.583 13.621.297

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegrd«hg_2012 versie 280411 .DOC

4 Paragraaf verbonden partijen In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de bestuurlijke en financiële belangen en risico's van de GGD als gevolg van banden met externe rechtspersonen, waarin de GGD èn financieel deelneemt èn waarover zij zeggenschap heeft. De verbonden partijen hebben ook een bezuinigingsopdracht, die venverkt is in deze beleidsbegroting (zie hoofdstuk 3 en 9)

4.1

Het Service Center (HSC)

Het Service Center is een samenwerkingsverband tussen de GGD West-Brabant, de GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord en de Veiligheidsregio West en Midden Brabant met als doel het gezamenlijk uitvoeren van de ondersteunende diensten, zoals financiën, informatisering en automatisering, Human Resources Sen/ices (HRS), control en kwaliteit. Op dit moment participeert de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant alleen wat betreft de salarisadministratie. Deze samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst 'Kosten voor gemene rekening'. In deze overeenkomst worden de kosten en risico's vastgelegd en verdeeld over de deelnemende partijen (GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant, RAV en Veiligheidsregio). Hierdoor is het risico van BTW-heffing afgedekt. GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder en heeft voor het HSC een aparte administratie ingericht. Het bestuur van het HSC wordt gevormd door de directeuren van de deelnemende gemeenschappelijke regelingen. Van de begroting 2012 van het HSC komt op basis van de overeenkomst 'Kosten voor gemene rekening' 28,74% van de totale kosten en 24,10% van de kosten van de salarisadministratie voor rekening van de GGD West-Brabant.

4.2 Centrum P&D (publieksinformatie en documentatie) Dit is een samenwerking met de GGD Hart voor Brabant, waarbij een gezamenlijke afdeling Publieksinformatie en Documentatie is ingericht. Ook hiervoor is een overeenkomst Kosten voor gemene rekening afgesloten, waarbij de kosten en risico's over de beide deelnemers worden verdeeld. GGD Hart voor Brabant treed op als penvoerder van deze samenwerking en zorgt voor de begroting en verantwoording, die ter besluitvorming worden voorgelegd aan de directeuren van de beide deelnemende GGD-en. Op basis van de overeenkomst Kosten voor gemene rekening komt 7/1T deel van de begroting 2011 van het centrum P&D voor rekening van GGD West-Brabant (op basis van het aantal inwoners in de beide regio's). Er ligt een reorganisatievoorstel om het centrum P&D en afdeling communicatie onder te brengen bij Het Sen/ice Centrum. Dit wordt nog verder uitgewerkt..

4.3

Stichting GGD plus

Deze stichting is in 2006 opgericht door de GGD-en in Brabant en Zeeland met als doel de gezamenlijke belangenbehartiging ten behoeve van in beginsel alle GGD-en in de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Hieronder wordt verstaan: 1. Het coördineren en verzorgen van gezamenlijke activiteiten van de Gemeenschappelijke Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD-en) gevestigd in Brabant en Zeeland; 2. Het beheren van de door de GGD-en voor gezamenlijke activiteiten ter beschikking gestelde fondsen en de aanwending daarvan voor - alsmede de feitelijke uitvoering van - deze activiteiten; 3. Het bewaken van de voortgang en kwaliteit van deze activiteiten; 4. Het ondersteunen van de GGD-en bij de uitvoering van specifieke taken van de GGD-en op hun werkgebied, te weten de provincies Noord-Brabant en Zeeland; 5. Het verrichten van alle overige activiteiten die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. Per activiteit wordt steeds een verdeelsleutel afgesproken op basis waarvan de kosten over de deelnemende partijen worden verdeeld. Fiscaal gezien zijn alle leveringen aan de GGD-en en vanuit de GGD-en vrijgesteld van BTWheffing, zolang er geen sprake is van leveringen aan derden. GGD West-Brabant treedt op als penvoerder. Het bestuur van stichting GGD plus wordt gevormd door de directeuren van de deelnemende GGD-en.

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegrdftig_2012 versie 280411 .DOC

4.4

Bureau GMV (Gezondheid, Milieu en Veiligheid)

Dit samenwerkingsverband is in 1994 opgericht door de GGD-en in Brabant en Zeeland. De GGD-en hebben hun krachten op gebied van gezondheid, milieu & veiligheid gebundeld in dit bureau om slagvaardig en efficiënt te kunnen opereren. Gezondheid en aandacht voor de beleving van de inwoners ten aanzien van gezondheid, milieu & veiligheid staan hierbij centraal. De GGD-en in Brabant en Zeeland zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en de producten van het Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid. De kosten van dit bureau wordt verdeeld over de deelnemende GGD-en op basis van het aantal inwoners. GGD West-Brabant treedt op als penvoerder. Het bestuur van bureau GMV wordt gevormd door de directeuren van de deelnemende GGD-en. De bijdrage voor het product Medische Milieukunde (MMK) is nagenoeg gelijk aan de doorberekende kosten vanuit het bureau Gezondheid Veiligheid en Milieu (GMV). Feitelijk heeft de GGD dit product volledig uitbesteed aan dit regionale bureau, waarbij de GGD wel zorg draagt voor het relatiebeheer en de verantwoording richting de gemeenten.

4.5

Coöperatieve Vereniging Integrale Jeugdgezondheidszorg

Er is een coöperatieve vereniging Integrale Jeugdgezondheidszorg opgericht door GGD West-Brabant en de thuiszorgorganisaties Thuiszorg Careyn Breda, Thuiszorg Thebe en Thuiszorg West-Brabant. Zij hebben de opdracht gekregen om de Integrale Jeugdgezondheidszorg vorm te geven. Het bestuur van deze coöperatieve vereniging is reeds gevormd door de directeur van GGD West-Brabant en de voorzitter van de Raad van Bestuur van Thuiszorg Thebe.

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegr<2Kng_2012 versie 280411 .DOC

5 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Naast een goed kwaliteitsniveau dat stimulerend is voor het primaire proces, is het tevens van belang dat de waarde van het gebouw op peil blijft. De aantrekkelijkheid van het gebouw en zijn omgeving kunnen dit bevorderen. Voor de hoofdvestiging, maar ook voor de nevenlocaties indien van toepassing, zijn/worden onderhoudscontracten afgesloten voor installaties en bouwkundige onderdelen. De basis hiervoor is de meerjarenonderhoudsplanning die in 2010 is opgesteld. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen jaarlijks onderhoud dat direct in de exploitatie wordt opgenomen (o.a. onderhoud installaties) en meerjarenonderhoud (zoals schilderwerk en vloerbedekking) waan/oor jaarlijks een bedrag wordt gedoteerd. Op basis van deze planning zijn de jaarlijkse exploitatiekosten voor onderhoud aangepast en wordt er jaarlijks een bedrag gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening, waaruit de meerjaren onderhoudskosten worden gedekt. Conform de meerjarenonderhoudsplanning wordt een voorziening opgebouwd voor de panden met een dotatie van € 135.000 per jaar. Voor de overige kapitaalgoederen zoals printer/copiërs, archiefkasten/stellingen, telefooncentrales e.d. zijn ook onderhoudscontracten afgesloten om de functionaliteit en de levensduur te waarborgen. Daar waar het lease- of huurcontracten zijn, wordt het onderhoud meegenomen in deze contracten.

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegr
6 Paragraaf bedrijfsvoering 6.1

Huisvesting

In het huisvestingsbesluit van het Algemeen Bestuur is uitgegaan van een budgettair-neutrale uitkomst van de nieuwbouw. Daan/oor wordt o.a. een bestemmingsreserve huisvesting ingezet ter dekking van de meerkosten in de exploitatie. Het saldo van deze reserve bedroeg eind 2010 € 2.154.000.

6.2

Hét Service Center (HCS)

Om kosten te besparen, hebben de GGD West Brabant, GGD Hart voor Brabant, RAV West en midden Brabant Noord en de Veiligheidsregio West-en Midden Brabant een samenwerkingsverband afgesloten: Het Service Centrum. Vanuit HSC worden in toenemende mate de activiteiten van de afdelingen middelen gedeeld. Door de werkzaamheden van de afdelingen financiën en control, hrm, automatisering en informatisering, inkoop, vastgoedbeheer en onderhoud, maar ook communicatie en documentatie in HSC onder te brengen en uit te breiden, ontstaat de mogelijkheid tot verdere reductie van de kosten in de komende jaren. Om tot de noodzakelijke efficienciewinst te komen, zal kritisch gekeken worden naar het niveau van ondersteuning en zal een doelmatigheidsslag worden doorgevoerd. Om deze doelmatigheidsslag uit te voeren, zullen wel frictiekosten moeten worden gemaakt. Uiteindelijk is de bedoeling dat taakstellend de kosten van de bedrijfsvoering met € 200.000 worden teruggebracht.

GGD_DMST^#91287 aangepaste_beleidsbegr<28ng_2012 versie 280411.DOC

7 Paragraaf financiering Het Treasurystatuut geeft de basis voor de treasuryfunctie. De uitvoering staat in de begroting en het jaarverslag. In de begroting komen de concrete beleidsplannen aan de orde, terwijl in het jaarverslag de realisatie van de plannen en de verschillenanalyse worden gerapporteerd. Het Treasurystatuut maakt onderscheid in de volgende elementen: 1. Alqemene ontwikkelingen De GROGZ West Brabant heeft een Treasurystatuut opgesteld, dat is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 13 juni 2002. De ingangsdatum is 1 juli 2002 2.

Risicobeheer

Kasgeldlimiet De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van de jaarbegroting 2012. Op basis van het kasstroomoverzicht 2012 kan de verwachting worden uitgesproken dat de GGD binnen de kasgeldlimiet blijft. Renterisico vaste schulden Voor de uitvoering van het huisvestingsplan zijn in 2006 leningen aangetrokken voor een totaalbedrag van € 8,5 miljoen op basis van liquiditeitsprognoses voor de korte en voor de lange termijn. Voor de inwendige aanpassing van het nieuwe pand ad € 2 miljoen is een lening aangetrokken voor de periode van 20 jaar en voor het gebouw van 30 jaar (aflossing in 40 jaar: restant restsom € 1.625.000 na 30 jaar). Omschrijving

Ingangsdatum

BNG nr. 40.102214 BNG nr. 40.102215

16-10-2006 tot 1-7-2028 02-07-2007 tot 1-7-2038

Totaal langlopende leningen

Eind datum

Hoofdsom

2.000.000 6.500.000 8.500.000

Rente perc.

Saldo begin 2012

Aflossingen 2012

4,20% 4,31%

1.700.000 6.012.500

100.000 162.500

69.300 255.637

1.600.000 5.850.000

7.712.500

262.500

324.937

7.450.000

Rente 2012

Saldo eind 2011

3. Kasbeheer Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. De gemeentelijke bijdrage en de dienstverlening aan derden worden zoveel mogelijk vooraf en per kwartaal gefactureerd. In de begroting 2012 is ervan uitgegaan, dat de mutatie werkkapitaal nihil is. Het kasstroomoverzicht laat een stijging van € 0,8 miljoen van de bankstand zien, n.l. van € 2,0 miljoen begin 2012 naar een bankstand ultimo 2012 van € 2,8 miljoen. 4. Financiering In 2006 is zowel een korte termijn liquiditeitsplanning als een lange termijn liquiditeitsplanning gemaakt, waarin de effecten van de uitvoering van het huisvestingsplan, de desintegratie RAV Brabant MWN (incl. overname activa en passiva) en sanering Ambulancedienst West-Brabant (incl. terugbetaling aan gemeenten) zijn meegenomen. Op basis van deze lange termijn liquiditeitsprognose is destijds de lange termijn financiering van de GGD bepaald. Op dit moment is er geen aanleiding om een nieuwe lange termijn liquiditeitsplanning te maken. De liquide middelen zijn voldoende om de reguliere schommelingen op te vangen en er zijn geen grote investeringen begroot.

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegr<28ng_2012 versie 280411.DOC

8 Paragraaf weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 1) 2)

de weerstandscapaciteit; dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Het gaat dan om de reserves en voorzieningen. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

8.1

Beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen in relatie tot de risico's

In de nota Reserves en Voorzieningen is het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen vastgelegd. Deze nota is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 27 juni 2008. Op 12 februari 2009 is een nieuwe nota Reserves en Voorzieningen ingebracht in het Algemeen Bestuur, maar deze is voorlopig aangehouden. Op basis van de in 2008 vastgestelde 'nota 2007' blijkt dat het weerstandsvermogen van de GGD op diverse onderdelen onder de vastgestelde minimumgrenzen is gedaald. Over aanvulling van het weerstandsvermogen heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.

8.2

Reserves en voorzieningen

De weerstandscapaciteit van de GGD West-Brabant bestaat uit: (in duizende euro's)

Specificatie weerstandscapactiteit Reserves Algemene reserve Egalisatiereserve plustaken en markttaken Bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten Bestem mingsresen/e desintegratiekosten RAV Bestemmingsreserve huisvesting Totaal reserves

Begroot ultimo 2012 10 242 200

Prognose ultimo 2011

Prognose ultimo 2010 10 242 100 101 2.154 2.607

10 242 150

1.727 2.179

1.940 2.342

Door het besluit van het Algemeen Bestuur in januari 2010 wordt er van 2011 t/m 2013 € 50.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve uitbraak infectieziekte. In 2011 vindt de laatste onttrekking aan de bestemmingsreserve desintegratiekosten RAV plaats, daarna is deze bestemmingsreserve nihil. Jaarlijks vinden onttrekkingen plaats aan de bestemmingsreserve huisvesting conform het huisvestingsplan. In de nota Reserves en Voorzieningen 2007 (AB 3 april 2008) is het volgende besloten: (in duizenden euro's)

Naam Algemene reserve Egalisatiereserve plustaken Bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten Bestemmingsreserve huisvesting Totaal reserves

8.3 8.3.1

Begroot ultimo 2012 10 242 200 1.727 2.179

maximum

minimum 641 455

1.276 910 benodigd € 250.000 benodigd € 3.276.128 eind 2007

Inventarisatie van de risico's Bedrijfsrisico's

De berekening van de kosten van het sociaal statuut en van achterblijvende verplichtingen is gebaseerd op de huidige personen, die gebruik (kunnen) maken van een wachtgeldregeling. Er is echter één persoon, die niet of beperkt gebruik maakt van deze afspraak, maar die in de toekomst bij verlies aan arbeidsinkomsten wel recht heeft op (volledig) wachtgeld. Het totale wachtgeldrisico wordt voor 2012 geschat op € 75.000 per jaar. Bovendien voorzien Dagelijks Bestuur en directie een aantal risico's die nader worden toegelicht: Reparatie De nieuwe huisvesting is duurder geworden dan aanvankelijk was begroot op basis van de aankoop van een onderhands aangeboden pand. Gekozen werd echter voor nieuwbouw. De daar bijkomende noodzaak tot het doen van een Europese aanbesteding heeft geleid tot hogere stichtingskosten voor hetzelfde nieuwbouwpand, uitstel van de bouw en daardoor een hoger rentepercentage voor de onderliggende leningen. De mogelijkheid van oversluiting is onderzocht, maar dit leverde geen financieel voordeel op. Daarom wordt rekening gehouden met een maximaal risico van € 150.000 structureel.

GGD_DMST^#91287 aangepaste_beleidsbegr<&lng_2012 versie 280411.DOC

Voorziening Bijzondere Personeelsproblemen Op 15 januari 2010 heeft het Algemeen Bestuur in het kader van voorstellen over de Nota Reserves en Voorzieningen besloten geen voorziening te treffen voor eventuele wachtgeldverplichtingen en andere verplichtingen die voortvloeien uit eventuele personele consequenties als gevolg van bezuiniging door gemeenten. Er is voor gekozen om in dat geval de financiële consequenties via een sociaal plan separaat aan de gemeenten te presenteren. Programma besturen Tot op heden is er onvoldoende structurele dekking voor extra kosten van dit programma, zoals die in de afgelopen periode zijn gerealiseerd. Deze betreffen: > De meerkosten die de GGD heeft tg.v. de bijzondere constructie van de GROGZ, zoals onder meer ondersteuning van het Algemeen Bestuur, Ambtenaren Overleg of toelichting op bestuursbesluiten in gemeenteraden. > Relatiebeheer met de gemeenten ad € 65.000: de contacten tussen GGD en gemeenten om op diverse beleidsterreinen tot een passende aanpak te komen, zijn de afgelopen jaren geïntensiveerd. Gemeenten geven aan dat dit intensievere contact wordt gewaardeerd. > kwaliteitseisen ad € 35.000: door VWS en VNG worden eisen gesteld aan GGD-en die tot extra kosten leiden. Aan de GGD wordt op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht opgelegd volgens HKZ (Harmonisatie Kwaliteitseisen Zorginstellingen) gecertificeerd te zijn en een kwaliteitssysteem te onderhouden. Het niet voldoen aan deze eis betekent dat de GGD niet langer aantoonbaar "Verantwoorde zorg" in de zin van de Kwaliteitswet Zorginstellingen kan leveren. > Innovatie ad € 180.000,-: bestuurlijk is geconstateerd dat ruimte voor innovatie binnen de GGD-organisatie (Research en Development) noodzakelijk is om de GGD toekomstbestendig te houden. De wensen van de gemeenten wijzigen steeds en ook de maatschappelijke uitdagingen vragen vernieuwende oplossingen en methodieken voor de publieke gezondheid. Indien de GGD niet continue innoveert betekent dit dat zij op termijn niet meer bestendig is voor toekomstige eisen aan haar dienstverlening. Er zullen dan veel extra kosten moeten worden gemaakt om de opgelopen achterstand alsnog in te halen. Omdat echter extra inverdieneffecten in de bedrijfsvoering nog nauwelijks mogelijk zijn bestaat een risico van € 280.000 (€ 0,41 per inwoner), tenzij deze kosten alsnog mogen worden toegerekend aan de producten in het basistakenpakket. Algemene reserve De afgelopen jaren heeft de GGD regelmatig onttrekkingen aan de algemene reserve moeten doen, waardoor het saldo van de algemene reserve ver beneden het minimale niveau is gedaald. Hierdoor is er nagenoeg geen dekking voor financiële tegenvallers. Tot op heden heeft het bestuur nog niet ingestemd met maatregelen om de algemene reserve aan te vullen tot het noodzakelijk niveau zoals bestuurlijk is vastgesteld. Om de algemene reserve op het minimale niveau te brengen is een eenmalige dotatie nodig van naar schatting € 666.000. Daarnaast is een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van het basistakenpakket nodig om de GGD zelf in staat te stellen om de algemene reserve in de toekomst op minimumniveau te houden. Ziekteverzuim De GGD is de afgelopen jaren geconfronteerd met bovenmatig langdurig niet-arbeidsaerelateerd ziekteverzuim. Daarop is door het Algemeen Bestuur in januari 2010 besloten om de kosten daan/an ten laste te brengen van de exploitatie. Deze kosten worden voor 2012 geraamd op € 200.000 en in de jaarrekening verantwoord. Het Dagelijks Bestuur stelt aan het Algemeen Bestuur voor om, nu kennis te nemen van de voorzienerisico'sen deze niet op voorhand te vertalen in extra financiering. Het Dagelijks Bestuur stelt dit voor vanwege de positie van de gemeentefinanciën ten gevolge van de huidige financieel-economische situatie. 8.3.2

Beleidsrisico's

Er zijn een aantal autonome ontwikkelingen die tot gevolg hebben dat er voor de GGD sprake is van uitbreiding van een aantal wettelijk verplichte taken. 8.3.2.1 Technische Hygiënezorg Wet Kinderopvang en peuterspeelzalen In 2011 is via een begrotingswijziging eenmalig extra budget vrijgemaakt voor de uitvoering van de Wet OKE en voor de uitvoering van de inspecties gastouders in het kader van de Wet Kinderopvang, Voor de uitvoering van de Wet Kinderopvang was in het overgangsjaar 2011 structureel 11,9 miljoen en extra 10 miljoen euro via het gemeentefonds beschikbaar. Voor de uitvoering van de Wet OKE was voor 2011 4 miljoen euro beschikbaar voor de inspecties peuterspeelzalen en 1 miljoen euro voor WE. Naar verwachting worden de structurele middelen in 2012 opgehoogd.

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegr<8fihg_2012 versie 280411 .DOC

Ook in 2012 zal de gemeentelijke bijdrage technische hygiënezorg kindercentra ontoereikend zijn. Gezien het landelijk model toezicht en de beschikbare middelen voor 2012 nog niet bekend zijn wordt voorgesteld om eind 2011 de dekking van deze wettelijke taak door middel van een begrotingswijziging alsnog te realiseren 8.3.2.3 Verandering in wetgeving en autonome groei psychosociale hulpverlening Door een verandering in de Wet Publieke Gezondheid (WPG) hebben gemeenten sinds 2009 als taak erbij gekregen: het bevorderen van de psychosociale hulpverlening (PSH) (in de 2 e nazorgfase) bij rampen en ongevallen. Aangezien de WPG de uitvoering van deze taken bij de gemeentelijke gezondheidsdienst otwel de GGD belegt, moet zij zich hierop zodanig voorbereiden dat gemeenten en instellingen in de regio verzekerd zijn van adequate coördinatie van de PSH na een ramp of grootschalige(r) incident. De GGD constateert daarbij elk jaar een toenemende vraag naar coördinatie, advisering en begeleiding na ingrijpende gebeurtenissen met (kans op) maatschappelijke onrust (bijv. Q-koorts of een moord- of incestzaak). Dit geldt voor de GGD West-Brabant, maar het is ook een landelijke tendens. Gemeenten, scholen en ook andere instellingen doen daarbij steeds vaker een beroep op de GGD. Een te geringe en/of niet tijdige inzet van de GGD kan leiden tot maatschappelijke onrust en problemen achteraf bij de (lokale) bestuurlijke verantwoording. Het zij opgemerkt dat in 2008 bestuurlijk is besloten geen extra middelen voor dit doel beschikbaar te stellen en, indien zich incidenten voordoen, dit zo mogelijk op te vangen vanuit de bestaande formatie. Eventuele extra kosten, gemaakt door de GGD t.g.v. vervanging of andere vormen van opvang/vergoeding van uitgestelde activiteiten, worden aan het eind van een kalenderjaar collectief verrekend. 8.3.2.4 GGD Rampenopvangplan en OTO-infrastructuur De GGD is verantwoordelijk voor preparatie op grootschalig optreden (Wet Toelating Zorginstellingen) en moet ook onder bijzondere omstandigheden verantwoorde zorg kunnen blijven leveren (Wet Kwaliteit Zorginstelling). De GGD heeft de verplichting om voorbereid te zijn op rampen en het gezamenlijk oefenen (Wet op de Veiligheidsregio's en Wet Publieke Gezondheid). Het College van Burgemeester en Wethouders heeft onder meer de volgende taken: • zorg dragen voor de totstandkoming en de continuïteit van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; • het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen. Bij een infectieziektecrisis is de burgemeester verantwoordelijk voor de bestrijding. De GGD moet de voorbereiding op rampen en crises versterken. De brand bij Chemie-Pack in Moerdijk in en de H1N1-pandemie met vaccinatiecampagne zijn voorbeelden van 'rampen' waarin gezondheid een belangrijke rol speelde. Vanwege de grootschaligheid en acute situatie werden we als GGD (en de GHOR-bureaus) hierbij betrokken. Het toont aan dat we als GGD voorbereid moeten zijn. Afgelopen periode heeft de GGD West-Brabant in samen met de GHOR gewerkt aan de structurele versterking van de GGD-infrastructuur voor rampen en crises door de implementatie van een GGD Rampenopvangplan (GROP) en een infrastructuur voor Opleiden-Training-Oefenen (OTO). Tot 2011 zijn tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld door VWS (ROAZ) voor het inrichten van het GGD rampenopvangplan (GROP) en het oefenen in afstemming met gemeenten op de 4 kernprocessen: • Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen in de na-fase (PSHOR); • Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR); • Infectieziektenbestrijding (IZB); • Medische Milieukunde (MMK). Dit tijdelijke VWS-budget is beschikbaar voor directe kosten van lesmaterialen en docenten. Directe kosten voor de betreffende zorginstellingen, waaronder de GGD, moeten uit de reguliere budgetten gefinancierd worden. Het oefenen en bijstellen van draaiboeken is een belangrijk aspect waar de Inspectie Gezondheidszorg op toetst.

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegr<26hg_2012 versie 280411.DOC

9 Exploitatieoverzicht 2012 van GGD West-Brabant (in duizenden euro's) Beleidsbegroting 2012 Bedrijfsopbrengsten Gemeentelijke bijdrage basistakenpakket (incl. maatwerkdeel) Gemeentelijke bijdrage programma besturen Gemeentelijke bijdrage plustaken (gemeenten) Gemeentelijke bijdrage beleidsintensivering Gemeentelijke bijdrage EKD (structureel) Overige bijdrage gemeenten Opbrengsten uit tarieven Rijksbijdrage (rijksvaccinatieprogramma) Gefactureerde secundaire diensten Overige opbrengsten Aanwending voorziening Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Toevoeging voorzieningen Kosten Het Service Center (HSC) Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten

Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT VOOR BESTEMMING Dotatie bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting Onttrekking bestemmingsreserve desintegratiekosten RESULTAAT NA BESTEMMING

Beheersbegroting 2011

10.340 2.002 57 0 364

97

1.845 0

921

1.783 237

17.646

Beleidsbegroting 2011

10.270 2.060 56 769 285

96 1.806 0 902 1.745 158 18.147

10.270 2.060 234 356 364 96 2.119 0 650

9.957 2.042 234 241 364 106

1.719 0 17.868

2.119 59 935 1.719 35 17.811

9.995 183 730

10.284 188 732

9.506 366 701 1.085 135 1.837 4.358

4.521

4.293

17.987

18.619

18.360

1.930 4.317 18.706

-342 179

-472 208 -264

•492 224 -268

^95 301 -594

0 0 0

0 0

0 0

0 0

-163

-264

-268

-594

-50 213 0 0

-50 213 101

-50 217 101

0 217 152 -225

-163

9.847 378 713 1.104 130 1.926

Beheersbegroting 2010

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegr<2frng_2012 versie 280411.DOC

1.208 60 1.891

1.195 60

10 Toelichting exploitatieoverzicht 2012 van GGD West-Brabant 10.1 Baten De qemeenteliike büdrage voor het basistakenpakket 2012 stijgt ten opzichte van 2011 door de stijging van het aantal inwoners. Bij afname van het aantal inwoners daalt de bijdrage van de gemeente. Dit alles behoudens verandering van het Basistakenpakket als gevolg van beleidsintensiveringen en / of indexering. Voor 2012 stijgt de gemeentelijke bijdrage als gevolg van toevoeging van de structurele beleidsintensivering 2011 ad € 0,36 per inwoner. Tegenover deze stijgingen staat een daling van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de bezuinigingsopdracht van € 0,45 per inwoner. De qemeenteliike büdrage voor programma besturen over 2012 daalt met name door de 3% bezuinigingsopdracht, zijnde € 0,09 per inwoner. Ook hierbij wordt rekening gehouden met de stijging van het aantal inwoners. De gemeentelijke büdrage voor Plustaken is geïndexeerd met 2,15%. In het AB van 14 april 2011 is besloten de (meerjaren) beleidsintensiveringen mee te nemen bij de bezuinigingsvoorstellen. Hien/oor wordt geen extra van de gemeente ontvangen. Voor een nadere toelichting wordt venvezen naar paragraaf 3.2. In de beheersbegroting 2011 was rekening gehouden met de bijdrage in het kader van THZ gastouderbureaus en peuterspeelzalen. Dit is niet meegenomen in deze beleidsbegroting (zie paragraaf 8.3.2.1) De gemeentelijke büdrage Elektronisch Kind dossier (EKD) (structureel) is in de begroting 2012 opgenomen voor het GGD-deel van de structurele kosten 2012 van de totale gezamenlijke EKD-begroting. Daamaast betalen de gemeenten via de reguliere bijdrage per inwoner al € 120.000 voor het product EKD. Deze gemeentelijke bijdrage van € 120.000 is in de totale EKD-begroting opgenomen als eigen bijdrage GGD. De overige gemeentelijke bijdrage is begroot voor 2012 op basis van de werkelijke kosten 2010. Deze kosten voor sociaal statuut, achterblijvende verplichtingen en BOPZ-online worden als voorschot in rekening gebracht bij de gemeenten en achteraf op basis van werkelijke kosten met de gemeenten afgerekend. De opbrengsten uit tarieven, de gefactureerde secundaire diensten en overige opbrengsten zijn geïndexeerd met 2,15%. De aanwending voorziening is t.o.v. de beheersbegroting 2011 gestegen met € 79.000. Deze onttrekking is gebaseerd op de huidige verplichtingen.

10.2 Lasten De daling van de salarissen en sociale lasten ten opzichte van de beheersbegroting 2011 wordt veroorzaakt door de bezuiniging op de kosten van 3,0% en de indexering van de loonkosten met 2,5% rekening houdend. Deze indexering wordt niet verrekening in de gemeentelijke bijdrage, dus heeft een extra bezuinigingsopdracht tot gevolg. De kosten van personeel derden zijn ten opzichte van de beheersbegroting 2011 gedaald door de bezuiniging (3,0%) in verhouding tot het deel van de gemeentelijke bijdrage en de indexering van de loonkosten (2,5%), wat tot een extra bezuiniging leidt. De overige personeelskosten zijn geïndexeerd met 1,5% waarbij rekening is gehouden met de bezuiniging van 3,0% voor de gemeentelijke bijdrage. T.o.v. de beheersbegroting 2011 zijn de kapltaalslasten licht gedaald. In bijlage 1 'Staat van activa' is de berekening van de kapitaalslasten gespecificeerd. De toevoeging voorzieningen is in 2012 gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan. De kosten van Het Service Center worden in de begroting 2012 begroot op basis van de kostenverdeelovereenkomst met de GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord en de Veiligheidsregio West en Midden Brabant. Op basis van het afgesproken percentage voor 2012 rekening houdend met een bezuinigingsopdracht, worden de te betalen kosten 2012 geschat op € 1.837.000. Overige bedrijfskosten: De overige bedrijfskosten 2012 zijn gedaald ten opzichte van de beheersbegroting 2011 door indexering van 1,5%, waarbij rekening is gehouden met de bezuiniging van 3,0% in verhouding tot het deel van de gemeentelijke bijdrage. De indexering is niet verrekend in de gemeentelijke bijdrage, wat tot een extra bezuiniging leidt.

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegr<28hg_2012 versie 280411 .DOC

10.3 Resultaat Resultaat

v

:

v.

Baten minus lasten

,1, ; W

Begroting ^012' -342

(in duizende euro's) Begroting Verschil 2011 -472 130

Rentebaten activastaat Rentebaten rekening courant Rentelasten leningen Financieel resultaat

469 35 -325 179

491 53 -336

-22 -18 11

208

-29

Resultaat voor bestemming

-163

-264

101

Resultaatbestemming: Dotatie bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting Onttrekking bestemmingsreserve desintegratiekosten

-50 213 0

-50 213 101

0 0 -101

Resultaat na bestemming

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegr<S8hg_2012 versie 280411.DOC

11 Investeringsbegroting 2012 De investeringsbegroting 2012 bedraagt: Omschrijving*; 'V*' > .*. v

..'•'l,;',:'?'"^."

Inrichting huisvestiging Doomboslaan Inventaris Bedrijfe / ven/oersmiddelen Telefooninstallatie Uitbreiding Document Management Systeem Apparatuur / programmatuur Midische inventaries Totaal investeringen

Beleids begroting 2012 85 33 0 0 120 10 248

Prognose 2011; 86 107 0 10 0 89 10 302

(in duizenden euro's Beleids Beheers begroting begroting /2011. ■ v 2011:" 0 86 25 107 0 0 0 10 140 0 165 89 10 0 302 ,330

GGD_DMST#91287 aangepaste_beleidsbegra!ilhg_2012 versie 280411 .DOC

12 Kasstroomoverzicht 2012 (in duizenden euro's) Beleids begroting 2012 Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat voorbestemming Aanpassingen voor: Afschrijvingen Toevoeging voorzieningen Vrijval voorzieningen

Prognose 2011

Prognose 2010

-163

-264

-441

616 135 -237 514

613 130 -158 585

656 60 -106 610

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

351

321

0 1.025 0 0 400 1.425 1.594

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen (excl. bestellingen) Desinvesteringen (o.a. verkoop panden) Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-248 0 -248

-302 0 -302

-48 0 -48

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw ontvangen lening Aflossingen op ontvangen langlopende leningen Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

0 -362 -362

0 -362 -362

0 -3.682 -3.682

Mutatie liquide middelen

-259

-343

-2.136

2.030 1.771 -259

2.373 2.030 -343

4.509 2.373 -2.136

Mutatie werkkapitaal: Mutatie voorraad Mutatie vorderingen Mutatie overlopende activa Mutatie kortlopende schulden Mutatie overlopende passiva

Liquide middelen per begin boekjaar Liquide middelen per einde boekjaar Mutatie liquide middelen

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegr
13 Meerjarenraming 2012-2016 (in duizenden euro's) Beleids begroting 2011

Bedrljrsopbrengsten Gemeentelijke bijdrage basistakenpakket (incl. maatwerkdeel) Gemeentelijke bijdrage programma besturen Gemeentelijke bijdrage plustaken (gemeenten) Gemeentelijke bijdrage structurele beleidsintensivering Gemeentelijke bijdrage EKD (structureel) Overige bijdrage gemeenten Opbrengsten uit tarieven Gefactureerde secundaire diensten Overige opbrengsten Aanwending voorziening Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Toevoeging voorzieningen Kosten Hét Service Center Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten

Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

10.270 2.060 234 356 364 96 2.119 650 1.719 0_ 17.868 "

9.995 183 730 1.208 60

1,891 4.293 18.360

Beheers begroting 2011

Beleids begroting 2012

Raming 2013

Raming 2014

Raming 2015

Raming 2016

10.270 2.060 56 769 285 96 1.806 902 1.745 158 18 147

10.340 2.002 57 0 364 97 1.845 921 1,783 237 17 646

10.030 1.942 58 0 364 97 1.884 941 1.821 155_ 17,292

9 729 1.884 59 -50 364 97 1.925 961 1.860 101 16,930

9.938 1925 60 pm 372 97 1.966 982 1,900 66_ 17 306

10.152 1.966 61 pm 380 97 2.008 1.003 1.941 0_ 17.608

9.847 378 713 1 104 130 1.926 4521 18.619

9.506 366 701

9,359 367 697

9,261 369 700

1.085 135 1 837 4,358

1.078 135 4.228

1,083 135 1.703 4.072

17.988

17.634

17.322

9.514 378 710 1.099 137 1.729 4.134 17.701

9,692 387 721 1,115 139 1.755 4.197 18.006

1.770

-492

-472

-342

-342

-392

-395

224

208

179

179

179

182

185

-268

-264

-163

-163

-213

-213

-213

-268

-264

-163

-163

-213

-213

-213

-50 217 101 0

-50 213 101 0

Buitengewone baten Buitengewone lasten B u i t e n g e w o o n resultaat RESULTAAT VOOR BESTEMMING Dotatie bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting Onttrekking bestemmingsreserve desintegratiekosten RESULTAAT NA BESTEMMING

-50 213 0_ 0

-50 213 0. 0

o

213 0_ 0

o

213 0. 0

o 213 0. 0

Voor de periode 2012 t/m 2014 wordt verwezen naar paragraaf indexering. Voor 2013 en 2014 worden nadere uitwerkingsvoorstellen voorgelegd omtrent het hanteren van de nullijn en hebben daarom nog maar een informatief karakter.. Voor 2015 en 2016 wordt uitgegaan van een index van 2,15%.

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegr(3eng_2012 versie 280411.DOC

Bijlagen Bijlage

1 2 3 4 5:

Staat van vaste activa Staat van reserves en voorzieningen Bijdrage deelnemende gemeenten Bijdrage deelnemende gemeenten EKD (per organisatie) Lijst met afkortingen

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegr<38hg_2012 versie 280411.DOC

BIJLAGE : 1

STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA Ontwerpbegroting 2012 irijvtngvande Kapltaalsultgav

OMSCHRIJVINQ

Aanschaf

Inves-

Aanschaf

Inves-

Aanschaf

Aantal

Cumulatieve

Afschrljvlngs

Waarde

teringen

Waarde

teringen

Waarde

Jaren

Afschrijvingen

kosten

Afschrijving

Begin

B o«kw Begin

Afschrijvings

Boekwaaide

Toegerekende

Totaal

kosten

Einde

Rente

Kapitaalslastei

Begin

Begin

Einde

2011

2012

2012

1.204.165

1.204.165

1.204.165

nvt.

1.204.165

1.204.165

0

0

0

20

0

0 1.204.165

1.204.165

2011

4,0% 2011

2011

2012

2012

1.204.165

48.167

48.167

0

0

0

Gronden & Terreinen 490 Grond 495 Terreinen A

TOTAAL:

500 Bouwkosten/Verbouwingen B

TOTAAL:

520 Bedrijfs /Vervoersmiddelen

1.204.165

0

10.896.187

86.200 86.200

10.982.387

10.982.387

321.235

10.043.956

9.808.921

9,487,686

10.896.187

10.982.387

10.982.387

321.235

10.043.956

9.808.921

9.487.688

53.252

0

53.252

86.252

6.600

26.400

S.2S2

6.600 6.600

13.200

53.252

13.200

90.844

38.388

94.251

0

0

0

53.252

1.204.165

40.052

26.400

Machines en Installaties 185.095

10.000

195.095

195.095

0

0

0

0

5 10

502 Automatisering

83.945

20.000

103.945

0

103.945

3

78.881

9.199

504 Automatisering

215.308

34.000

249.308

25.000

274.308

3

162.119

59.161

550 Telefooninstallaties 554 Installaties gebouvwen

65.863 0

38.388

27.475

1.867

40.255

0

0

0

0

Overige MaterWIe Vaste Activa

508 Automatisering

583.067

35.000

618.067

95.000

713.067

3

402.473

101.211

510 Inventaris

924.900

106.968

1.031.868

85.000

1.116.868

10

315.534

101.224

515 Instrumentarium

107.583

10.000

117.583

10.000

127.583

10

61.350

11.119

517 Electronische inventaris

66.098

0

0

10

44.770

5.789

552 Koffleautomaten

4.568

0

0

10

4.568

0

5.064 53.189 180.594 609.366 46.233 21.328 0

TOTAAL:

1.985.469

205.968

2.191.437

215.000

2.406.437

1.069.695

287.702

915.774

834.040

TOTAAL GENERAAL

14.324.168

302.168

14.626.336

248.000

14.874.338

12.271.346

11.919.989

E

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegroting_2012 versie 2804M.DOC

15.865

9.199

6.667

451

9.649

28.028

22.112

30.916

1.179

23.291

114.383

100.729

108.654

4.461

105.190

615.110

97.380

602.730

24.357

121.737

45.114

10.394

44.720

1.797

12.191

15.539

12.103

553

3.989

0

3.436 0

0

0

0

243.249

805.790

32.797

276.048

BIJLAGE : 2

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN Ontwerpbegroting 2012 GGD WestBrabant

Naam

Reserves 100 Algemene reserve 193 Egalisatiereserve plustaken 190 Bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten 191 Bestemmingsreserve desintegratiekosten RAV 194 Bestemmingsreserve huisvesting Totaal reserves: Vooizieningen 204 Onderhoudsvoorziening panden 207 Voorziening nieuwbouw pand Breda 220 Voorziening bijzondere personeelsproblemen Totaal Voorzieningen:

Totaal reserves ♦ voorzieningen :

Saldo aan begin van dienstjaar 01.01.2011

Vermeer deringen

Vermin deringen

in 2011

in 2011

Saldo aan einde van dienstjaar 31.12.2011

Vermeer deringen

Vermin deringen

in 2012

in 2012

Saldo aan einde van dienstjaar 31.12.2012

10.316 241.711 100.000 101.400 2.153.637 2.607.064

0 50.000 0 0 50.000

0 0 101.400 213.470 314.870

10.316 241.711 150.000 0 1.940.167 2.342.194

0 0 50.000 0 0 50.000

213.470 213.470

10.316 241.711 200.000 0 1.726.697 2.178.724

137.328 50.000 779.169 966.497

135.265 0 0 135.265

0 0 219.959 219.959

272.593 50.000 559.210 881.803

135.265 0 0 135.265

0 0 236.969 -236.969

407.858 50.000 322.241 780.099

3.573.561

185.265

534.829

3.223.997

185.265

•450.439

2.958.823

GGD_DMST#91287 aangepaste_beleidsbegroting_2012 versie 2804M.DOC

0 0 0

o

BIJLAGE : 3

BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN Begroting 2012 GGD WestBrabant (bedragen i n euro's)

ra E E 2

E

! &

S ?

2

2 o m

i«

l

1»

= ■o

S: E ra

?

o . o> j e

S e gemeenten Aalburg AlphenChaam BaarleNassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen EttenLeur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Werkendam Woensdrecht Woudrichem Zundert TOTAAL

SS

_a_Gi_ 12.674 9.457 6.705 66.027 174.499 26.483 41.733 21.315 29.248 36.539 54.077 77.562 22.435 23.296 26.359 21.666 14.424 21.167 685.666

fra?o W tt

142 178 84 1.770 5.909 493 1.127 411 646 596 1.205 1.692 179 539 374 539 241 274 16.399

2 S

ff I

2.3 ■q ■" 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92

15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08

ra» 2 .

1=

S=> ffi E

2 3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ra

ffi

0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01

li TJ £

0,11 _1LS_ 0,11 0,11 0,27 0,11 0,12 0,11 0,11 0,27 0,02 0,11 0,27 0,28 0,27 0,11 0,27 0,11 0,11 0,03

■o

0,09 0,14 0,16 0,13 0,06 0,09 0,12 0,07 0,09 0,10 0,13 0,09 0,19 0,14 0,11 0,11 0,12 0,19 0,10

2, n S 17,98 18,03 18,05 18,42 17,95 17,97 18,01 17,96 18,38 18,13 18,02 18,38 18,49 18,43 18,00 18,40 18,01 18,08 18,14

E E 2

? 37.008 27.614 19.579 192.799 509.537 77.330 121.860 62.240 85.404 106.694 157.905 226.481 65.510 68.024 76.968 63.265 42.118 61.808 2.002.144

GGD_DMST#91287 aangepaste_beleidsbegroting_2012 versie 2804M.DOC

1.

•iS o 2 ai

C TJ

ls

^.ffi

a rajt

191.124 142.612 101.111 995.687 2.631.445 399.364 629.334 321.430 441.060 551.008 815.481 1.169.635 338.320 351.304 397.494 326.723 217.514 319.198 10.339.844

-3.347 -716 -2.049 3.741 32.420 4.610 2.962 3.404 9.534 5.515 4.242 150 7.284 1.780 6.221 841 2.217 6.278

> o « £ E « a> ra

o c fl ■?

3

s

I 2 JL

51 24 26 1.309 333 115 156 91 609 408 136 1.499 453 476 112 430 60 87 6.375

1.440 1.079 765 17.976 19.704 3.050 4.701 2.384 8.023 788 5.987 21.232 6.185 6.372 -3.026 5.951 1.646 2.416 20.328

1.200 1.300 1.100 8.700 10.900 2.400 4.900 1.400 2.500 3.500 7.000 6.600 4.300 3.200 3.000 2.300 1.800 4.000 70.100

J.

224.595 169.754 119.003 1.220.212 3.164.932 471.548 754.511 379.374 547.129 656.883 970.293 1.425.296 407.483 427.596 468.326 397.828 257.629 376.399 12.438.791

Bijdrage deelnemende gemeenten EKD (uitsplitsing per organisatie) o

0 O)

CD O c

o» O)

2

■o

■c

o> gemeenten Aalburg AlphenChaam BaarleNassau Bergen op Zoom Breda (Bredadeel) Breda (M&Mdeel) Drimmelen EttenLeur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk (TWBdeel) Moerdijk (M&Mdeel) Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Werkendam Woensdracht Woudrichem Zundert TOTAAL

BIJLAGE: 4

2 § c

2.882 1.895 1.057 12.301 24.941 6.231 5.117 7.798 3.799 5.344 2.995 3.894 9.949 14.652 3.798 4.326 5.582 3.659 2.934 3.905 127.059

768 505 282 3.280

6.651 1.661 1.364 2.080 1.013 1.425 799 1.038 2.653

3.907 1.013 1.154 1.488 976 783 1.041 33.881

O

2

s

Ui

■o

■o

2>

fl

o E»

tt

=s =

lo jnJD_ 8.252 5.426 3.027 35.226 71.424 17.843 14.652 22.333 10.879 15.304

■o

MHCO

18.785 12.352 P »6.891 68.057

199.375 40.617 33.355 50.838 24.765 29.567 16.569

8.576

11.152 28.491 41.959 10.877 12.389 15.984 10.479 8.404 11.182 363.859|

tt —^ 3 = 8,

25.387 64.857

81.065 21.014 23.936 36.386 20.246

19.130 25.455 199.375

GGD_DMST^#91287 aangepaste_beleidsbegroting_2012 versie 2804$T.DOC

260.454

358.818

27.037 17.778 9.918 103.283 270.799 58.460 48.007 73.171 35.644 44.871 25.145 36.539 93.348 123.024 31.891 36.325 52.370 30.725 27.534 36.637 1.182.506

Lijst met afkortingen BBV:

Besluit Begroting en Verantwoording

BNG:

Bank Nederlandse Gemeenten

BOPZ:

Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen

BTP:

Basistakenpakket

CAO:

Collectieve Arbeids-Overeenkomst

CBP:

Centraal Plan Bureau

Centrum P&D: Centrum Publieksinformatie en Documentatie EKD:

Elektronisch Kind Dossier

FIDO:

Financiering Decentrale Overheden

GGD:

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GHOR:

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GMV:

Gezondheid Veiligheid en Milieu

GOR:

Gezondheidsonderzoek bij Rampen

GROGZ:

Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg

GROP:

GGD Rampen Opvang Plan

HSC:

Het Service Center

ICA:

Informatisering Communicatie en Automatisering

IZB:

Infectieziektenbestrijding

HIV:

Human Immunodeficiency Virus

HRS:

Human Resource Services

JGZ:

Jeugdgezondheidszorg

KO:

Kinderopvang

Mass:

Maatschappelijke Steun Systeem

MBO:

Middelbaar Beroeps Onderwijs

MMK:

Medische Milieukunde

NODO:

Nader Onderzoek Doods-Oorzaak

OGGZ:

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OTO:

Opleiding Training en Oefening

PSHI:

Psycho-Sociale Hulpverlening bij Incidenten

PSHOR:

Psycho-Sociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

RVTV:

Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

RAK:

Reserve Aanvaardbare Kosten

RAV:

Regionale Ambulance Voorziening

ROC:

Regionaal Opleidings-Centrum

ROAZ:

Regionaal Overleg Acute Zorg

RSU:

Regeling Specifieke Uitkering

SOA:

Seksueel Overdraagbare Aandoening

THZ:

Technisch Hygiëne Zorg

WKO:

Wet Kinder Opvang

WLB:

Wet op de Lijkbezorging

WPG:

Wet Publieke Gezondheid

VISI:

Versterking Infra-Structuur Infectieziektenbestrijding en technische Hygiënezorg

WTZi:

Wet Toelating Zorg-lnstellingen

ZAT:

Zorg Advies Teams

BIJLAGE : 5 GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegroting_2012 versie 2804$$.DOC

GGD_DMST-#91287 aangepaste_beleidsbegroting_2012 versie 2804$5.DOC

beleidsbegroting inclusief de volgende uitgangspunten c.q. randvoorwaarden-

Recommend Documents