Vergadering Agendanummer Status
21 november 2006 12 Bespreekpunt
Behandelend ambtenaar E-mail
H. Komduur, 0696 – 447792
[email protected] (t.a.v. H. Komduur)
ONDERWERP: Nota Gebouwenonderhoud 2006
INLEIDING: Deze nota heeft 2 doelen: enerzijds voldoen aan het in de Verordening op het financiële beleid en beheer opgenomen bepaling om jaarlijks een Nota gebouwenonderhoud aan u te presenteren en anderzijds om de afspraak van de 5-jaarlijkse evaluatie van het in 1996 opgestarte programma voor het rationeel gebouwenonderhoud na te komen. DOEL ONDERHOUDSPROGRAMMA: Het doel van het programma is om inzicht te krijgen in de meerjarenplanning van het onderhoud en de kosten die daarmee samenhangen. Het onderhoudsprogramma loopt over een periode van 10 jaar. Om de 5 jaar vindt een evaluatie plaats. De laatste evaluatie heeft plaatsgevonden in 2001, zodat in 2006 een evaluatie aan de orde is. ACTUALISERING ONDERHOUDSPROGRAMMA: Alle in kaart gebrachte gebouwdelen zijn geactualiseerd. Uitbreidingen c.q. aanpassingen zijn verwerkt in het onderhoudsprogramma. De kostprijzen zijn afgestemd op basis van nacalculatie en huidige prijsstelling. Om de kosten op termijn actueel te houden zal jaarlijks een verhoging plaats moeten vinden met de geldende inflatiecorrectie. Gelet op het feit dat onze meerjarenramingen in constante prijzen in de begroting zijn opgenomen, wordt er jaarlijks bij de vaststelling van de begroting besloten met welke percentage de kostenramingen vanaf dat jaar worden verhoogd. De hiervoor gehanteerde percentages zijn gebaseerd op de percentages die het rijk noemt in de mei circulaire. Aan de hand van het onderhoudsprogramma wordt het geplande onderhoud per jaar weggezet. Afwijkingen tussen de raming en de werkelijke lasten worden jaarlijkse geëgaliseerd via de Voorziening onderhoud gebouwen. Werk dat door omstandigheden niet is uitgevoerd wordt doorgeschoven. De in 1996 vastgestelde uitgangspunten voor wat betreft de onderhoudscycli van bewerkingen zijn zoveel mogelijk gehandhaafd (zie bijlage).
1
2
Kosten verantwoording in de begroting/jaarrekening: Op grond van inspectie wordt eens in de 5 jaar de onderhoudssituatie van alle gebouwen beschouwd. Op grond van deze inspecties en de vastgestelde jaarlijkse cycli van onderhoudsmaatregelen, rolt er per jaar en per gebouw een bedrag aan “gepland” onderhoud uit het systeem. Tevens wordt per jaar per gebouw een stelpost opgenomen voor “ongepland” oftewel “klachtenonderhoud”. Deze onderhoudsramingen worden in een tabel voor de komende 10 jaren geplaatst en per gebouw wordt een gemiddeld onderhoudsbedrag per jaar berekend. Dit gemiddelde bedrag wordt jaarlijks in de begroting opgenomen. De raming bestaat uit de componenten Uren, Materialen en Uitbesteed werk. Dit is afhankelijk van of het onderhoud door de eigen dienst (timmerman) wordt uitgevoerd of dat het wordt uitbesteed aan een aannemersbedrijf. In de gemeentelijke begroting wordt dus niet het geraamde onderhoudsbedrag uit het onderhoudsprogramma overgenomen, maar het berekende gemiddelde over een periode van 10 jaar. Dit betekent dat er jaarlijks per gebouw afwijkingen zijn tussen de geraamde en de werkelijke onderhoudslast. Afwijkingen binnen het geplande onderhoud worden altijd geëgaliseerd met de Voorziening onderhoud gebouwen. Afwijkingen binnen het Klachtenonderhoud (niet gepland onderhoud) komen ten laste of ten gunste van het resultaat van dat jaar. Deze verschillen worden niet geëgaliseerd, omdat dit onderhoud ook niet was gepland. Het gaat hierbij overigens meestal om kleine bedragen. Vanaf 2006 zijn de navolgende mutaties verwerkt in het programma: Gebouwen in groep1: Door het opheffen van de “Stichting Gemeentekantoor” is vanaf 2005 het volledige onderhoudsbudget voor rekening van de gemeente. Deze budgetten zijn reeds in de begroting opgenomen. Het kinderdagverblijf te Winsum en de peuterspeelzaal te Sauwerd zijn gehuisvest in een verouderd semi permanent gebouw. Met name de gevelonderdelen en houtenvloeren vragen de komende tijd om extra onderhoud. De cycli van een aantal kwetsbare gebouwonderdelen worden daarom aangepast op de werkelijke onderhoudssituatie.
3
Op termijn (binnen 5 á 8 jaar) zijn beide gebouwen bouwtechnisch afgeschreven. De gevolgen van de verbouw van de bibliotheek zijn in het onderhoudsprogramma verwerkt.
4
Gebouwen in groep2: De nieuwe kleedaccommodatie van de V.V. SIOS te Sauwerd is vanaf 2005 door privatisering niet meer opgenomen in het onderhoudsprogramma. Voor het kleedgebouw te Den Andel is éénmalig een bedrag opgenomen voor sloop. Dit gebouw is al lange tijd buiten gebruik. Door verkoop van de kiosk op het Ubbo Mansholtplein te Winsum zijn de onderhoudslasten komen te vervallen. Voor het kleedgebouw te Rasquert (voormalig kleedgebouw V.V. Marcia) is een minimaal onderhoudsbudget opgenomen van € 440,- Op korte termijn zal er duidelijkheid moeten komen over het gebruik. Op dit moment wordt het kleedgebouw nog steeds gebruikt voor trainingen. Indien de douches gebruikt worden zal de watertechnische installatie aangepast moeten worden in het kader van de legionella problematiek. De kosten worden geraamd op € 12.000,- Dit bedrag is niet meegenomen binnen het krediet van de legionella aanpassingen. Het kleedgebouw van de tennisclub te Rasquert is aan vervanging toe. Met de tennisclub zijn gesprekken gaande om te komen tot nieuwbouw en privatisering. Zo gauw er meer duidelijkheid is zullen we komen met een privatiseringsvoorstel. Opgemerkt dient te worden, dat werkzaamheden in het kader van functionele aanpassingen en aanpassingen voortvloeiend t.g.v. Arbo-eisen, brandveiligheid en andere nieuwe wetgeving niet in het onderhoudsprogramma zijn verwerkt. Voor dit soort aanpassingen zal er per geval een apart krediet worden aangevraagd. Het overgrote deel van de gebouwen heeft momenteel een gebruiksvergunning. De verwachting is dat eventuele aanpassingen t.g.v. brandveiligheidsvoorzieningen tot een minimum beperkt blijven.
KWALITEITSNIVEAUS: De gebouwen zijn ingedeeld in een tweetal kwaliteitsniveaus: Groep 1 (21 gebouwen): Hierin zijn de gebouwen ingedeeld, die een belangrijke openbare functie hebben, dan wel monumentaal zijn. Uitgangspunt is een normaal onderhoudsniveau. Kosten van periodiek en groot onderhoud zijn over een periode van 10 jaar in beeld gebracht. Het buitenschilderwerk, de technische installaties en de dakbedekking zijn hierbij de drie speerpunten.
5
Groep 2 (13 gebouwen/objecten): In groep 2 zijn gebouwen en objecten ingedeeld die om budgettaire reden alleen op klachtenniveau gezet zijn en gebouwen die op termijn afgestoten, c.q. geprivatiseerd kunnen worden. Gebouwen in deze groep worden onderhouden volgens het piepsysteem. Kosten van groot onderhoud (bijvoorbeeld: schilderwerk, nieuwe dakbedekking en nieuwe technische installaties) worden in principe via aparte voorstellen met dekking in beeld gebracht en worden na goedkeuring uitgevoerd. BEZUINIGINGEN/AFSTOTEN GEBOUWEN: De raad heeft in 2005 besloten om de bezuinigingstaakstelling bij het zwembad breder te trekken, nl. tot een bezuinigingstaakstelling op het hele gebouwenonderhoud. De taakstelling was: voor 2006: € 12.000,-; voor 2007: € 22.000,-; en voor 2008: € 31.000,- (dit bedrag is structureel en geldt dus ook voor de volgende jaren). Op dit moment lopen er diverse onderzoeken naar de mogelijkheid om enkele gebouwen af te stoten. Over eventuele financiële consequenties kunnen we thans geen uitspraak doen. Indien het afstoten van gebouwen mogelijk bezuinigingen tot gevolg heeft zullen we dit meenemen in de kadernota 2007. Het gaat hierbij om de volgende gebouwen: A. Pand bejaarden/jeugdsoos: Zoals het er nu naar uitziet zal de jeugdsoos De Pluu voorlopig in het huidige pand gehuisvest blijven. Mocht in de toekomst toch overgegaan worden tot verkoop dan verkeert het pand in goede staat van onderhoud. Dit heeft nl. invloed op de mogelijke verkoopprijs. Door weinig tot geen onderhoud te plegen doen we geen recht aan het beeld bepalend karakter van het pand aan het Winsumerdiep. Gelet op de situatie wordt voorgesteld om het onderhoud aan het gebouw volgens het onderhoudsprogramma uit te voeren, met dien verstande dat het gepland onderhoud aan het interieur voorlopig wordt uitgesteld tot dat er meer duidelijkheid is over de toekomst van het pand. Verwacht wordt dat er in de loop van 2007 meer duidelijkheid zal zijn over de plannen rond De Pluu.
6
B. Museum Wierdenland te Ezinge: In de raadsvergadering van 18 oktober 2005 is het voorstel aan de orde geweest over de revitalisering van het Museum Wierdenland te Ezinge. Hierin is aangegeven dat de vrijval van het onderhoudsbudget wordt ingezet bij de revitalisering van het museum. Concreet betekend dit dat de geplande onderhoudskosten voor 2006-2015 niet meer als bezuiniging kunnen worden aangemerkt. Gelet op de huidige stand van zaken wordt alleen het noodzakelijke onderhoud gepleegd. Onderhoud aan het interieur wordt buiten beschouwing gelaten. B. Mortuarium te Winsum: De afgelopen jaren zijn grote onderhoudswerkzaamheden uitgesteld van-wege de plannen om het gebouw af te stoten. Voor het mortuarium zijn er gesprekken gaande om te komen tot vervangend onderkomen elders in Winsum. Verwacht wordt dat er binnenkort meer duidelijkheid is over het vervolgtraject. Het onderhoud wordt de komende tijd op een minimaal niveau gehouden. C. Pand Hoofdstraat W4 (V.V.V./ Kinderboekmuseum): De afgelopen jaren zijn geplande onderhoudswerkzaamheden aan de binnenzijde van het pand steeds vooruitgeschoven i.v.m. mogelijke verbouwplannen. Op dit moment wordt onderzocht of dit monumentale pand mee kan liften in de plannen rondom het Boogplein. Het bestuur van het Kinderboekmuseum heeft te kennen gegeven om het pand te kopen. Een makelaar is benaderd voor een taxatie van het pand. Het taxatierapport wordt binnenkort verwacht. In 2006 is een totaal onderhoudsbedrag geraamd van € 50.259,Hiervan is het grootste deel bestemd voor aanpassingen aan de binnenzijde. Gezien de ontwikkelingen stellen we voor om deze geplande onderhoudswerkzaamheden uit te stellen. Voorgesteld wordt om het gemiddelde onderhoudsbudget te handhaven. Het bedrag kan t.z.t. ingezet worden bij de onderhandelingen bij mogelijke verkoop. Zolang er geen duidelijkheid is over wat er met het pand gaat gebeuren wordt uitgegaan van het onderhoudsprogramma, met prioriteitstelling voor de buitenkant van het gebouw. Cijfermatige situatie Gebouwenonderhoud: Een overzicht van het nieuwe 10-jaarlijkse onderhoudsbedrag in vergelijking met de huidige begrotingsramingen geeft het volgende beeld:
7
Gebouwenonderhoud - confrontatie benodigde/aanwezige middelen Nieuw gemiddelde Raming 2006-2015 Begroting €
353.235
21 Gebouwen in Groep 1 €
€
327.419 €
25.816
€
19.679 €
15.125
€ - €
347.098 € 10.482 €
40.941 10.482-
- € 388.039 €
31.000- €
31.000
326.580 €
61.459
34.804
13 Gebouwen in Groep 2 € Raming nog te verdelen kosten € Taakstellende bezuiniging (structurele bedrag) € €
Verschil
388.039
Het benodigde jaarlijkse bedrag is dus gemiddeld € 388.039,-, terwijl er jaarlijks een bedrag beschikbaar is van gemiddeld € 326.580,-. De Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen heeft een omvang van ± € 300.000,-. Deze omvang is feitelijk veroorzaakt doordat er jaarlijks verschillen ontstaan door het geraamde gemiddelde onderhoudsbedrag en de feitelijke onderhoudslasten. De afgelopen jaren is er enige achterstand ontstaan in het onderhoudswerk. Deze achterstand wordt in de jaren 2006 en 2007 weer ingelopen. De actualisatie van het onderhoudsprogramma en het verwerken van de taakstellende bezuiniging hebben tot gevolg dat de structurele lasten met € 61.459,- toenemen. Het tekort over 2006 bedraagt € 42.459,-, terwijl het tekort over 2007 € 52.459,bedraagt. Deze tekorten op het jaarlijkse onderhoud kunnen worden gedekt door een jaarlijkse onttrekking aan de Voorziening tot ditzelfde bedrag. Duidelijk is dan dat deze voorziening in een periode van 5 jaar bijna volledig is uitgeput. Dan ontstaat er een dekkingsprobleem tot het structurele bedrag van € 61.459,-. Het is niet toegestaan tekorten structureel te dekken vanuit een voorziening. Bij de kadernota 2007 zullen we hier nader op in gaan. Te verwachten is dat er de komende jaren mutaties zullen ontstaan in het gebouwenbestand. Dit kan de komende jaren een voordeel opleveren.
GEPLAND ONDERHOUD 2006 Aan de niet genoemde gebouwen in dit overzicht wordt dit jaar, behoudens eventueel klachtenonderhoud geen noemenswaardig onderhoud gepleegd.
8
A. Gemeentekantoor: 1. Er is enig binnenschilderwerk in het nieuwbouw gedeelte uitgevoerd. 2. De dakrandafwerking van de kantine is opnieuw geschilderd. 3. De lift installatie wordt voorzien van een aantal wettelijk verplichte technische voorzieningen. 4. Het toegangshek en de gescheurde penanten op de dam aan de Hoofdstraat worden hersteld. 5. De opstaande dakbedekking aan de Noordgevel is gerenoveerd. In het kader van de risico-inventarisatie- en evaluatie brandweer Winsum wordt er momenteel gewerkt aan de in dit rapport gestelde knelpunten. Er wordt gekeken naar een mogelijke uitbreiding van de huidige brandweerstalling. Ook wordt gekeken naar een mogelijke verplaatsing naar een andere locatie. Indien de plannen meer concreet zijn, zal hiertoe een voorstel worden ingediend. Mogelijke gebouw aanpassingen t.g.v. diverse huisvestingsknelpunten zullen in aparte voorstellen aan de orde worden gesteld. B. Zwembad “De Hoge Vier”: Het afgelopen jaar is het zwembad uitgerust met een familiewaterglijbaan. De glijbaan is bekostigd door de stichting, de bouwkundige voorzieningen door de gemeente. Uit het jaarverslag 2005 van de stichting blijkt dat deze glijbaan positief heeft bijgedragen aan het aantal bezoekers. Bij de oplevering van de glijbaan in 2005 zijn een aantal gebreken geconstateerd, deze zullen in de loop van 2006 worden opgelost. Voor de komende jaren staan in het onderhoudsprogramma een aantal forse investeringen gepland. Het huidige gehanteerde gemiddelde onderhoudsbudget van € 24.735,- is niet toereikend om de voor de komende jaren geplande investeringen te plegen. Uit het onderhoudsprogramma blijkt dat het nieuwe gemiddelde onderhoudsbudget uitkomt op € 48.299,- Om de bedrijfszekerheid van het zwembad veilig te stellen en om het geheel op een aanvaardbaar niveau te houden wordt voorgesteld om in te stemmen met de geplande verhoging. Voorgesteld wordt om met het stichtingsbestuur in overleg te treden om na te gaan in hoeverre zij bij kunnen dragen in de hogere lasten.
9
Voor dit jaar zijn de volgende werkzaamheden gepland: 1. Het hekwerk rondom het zwembad is erg verouderd en de afgelopen jaren regelmatig door vandalen vernield/beschadigd. Alleen reparatie is niet meer voldoende. Inmiddels is het meest kwetsbare deel van het bestaande hekwerk vervangen. 2. De tegels in de beide baden worden hersteld. Er is enig buitenschilderwerk en verder staat vervanging van een aantal technische onderdelen op het programma. 3. Er vindt nader onderzoek plaats naar de vlakheid en onderhoudssituatie van de tegelvloer in de herenkleedruimte. Hier is door de provincie een opmerking over gemaakt. Gezien de situatie lijkt vervanging van het tegelwerk de enige goede oplossing. C. Sporthal: 1. Diverse dakonderdelen worden hersteld. 2. Er is enig klein buiten schilderwerk. De verouderde cv regeling zal vervangen worden. 3. De nieuwe regeling levert op termijn besparing op de energielasten. D. Gymzaal Borgweg: De tegelvloeren in de doucheruimten verkeren in slechte staat. De tegelvloeren zijn inmiddels vervangen door een Grano Flake vloer. Deze vloerafwerking is bijzonder geschikt voor doucheruimten en aanzienlijk goedkoper dan een nieuwe tegelvloer. E. Gymlokaal Ezinge: Voor dit jaar staat een binnenschilderbeurt op het programma. F. Gymlokaal Sauwerd: De boiler is vervangen. G. Gymlokaal Rasquert: Het buitengevelwerk wordt dit jaar afgeschilderd. H. Peuterspeelzaal Sauwerd: 1. Buitenschilderwerk van het gebouw, inclusief buitenberging. 2. Gedeeltelijke kozijn en vloerreparaties. I. Kinderdagverblijf: 1. Een gedeelte van het gebouw wordt geschilderd. 2. Gedeeltelijke kozijn en raam reparaties. J. Bibliotheek:
10
1. Dit jaar is de klok van de bibliotheek elektrisch bedienbaar gemaakt. De klok werd door een vrijwilliger met de hand 2x per week opgewonden. De afgelopen tijd is gebleken, dat dit zowel gebruikstechnisch als arbo-technisch te veel problemen oplevert. 2. Er zijn nog enkele zinken goten die dit jaar onderhoud vragen. K. Loods gemeentewerken en KGA-depot te Winsum: 1. De bestaande olie-afscheider heeft niet meer de benodigde capaciteit en is verouderd. Vervanging is daarom noodzakelijk. 2. Op diverse plaatsen zal de gevelbeplating hersteld of vervangen worden. 3. Het nieuwe KGA-depot maakt thans onderdeel uit van het gehele complex. 4. Het KGA-depot krijgt een voorsorteerruimte. Dit n.a.v. opmerkingen van de Provincie en uit Arbo technische overwegingen. De werkzaamheden zullen in eigen beheer worden uitgevoerd. De bouwkundige investeringskosten zijn verwerkt in het onderhoudsprogramma. 5. In het kader van het reorganisatieplan bij B&O wordt er op dit moment nagedacht over een andere wijze van inzameling. De voorsorteerruimte wordt in een demontabele uitvoering samengesteld. Bij mogelijke verplaatsing van het KGA-depot kan deze ruimte mee verplaatst worden. L. Kleedgebouw V.V. Hunsingo en V.V. Ezinge: 1. Bij het kleedgebouw van V.V. Hunsingo staat vervanging van de boeidelen op het programma. 2. Voor het kleedgebouw Feerwerd staat een kleine schilderbeurt op het programma. 3. Er wordt gestart met een nader onderzoek om te komen tot privatisering van de kantine van de voetbalclub Ezinge. M. Kleedgebouw Rood/Zwart te Baflo: 1. Er staat een nieuwe dakbedekking op het programma. N. Beeldende kunstwerken: In 2004 zijn alle kunstobjecten binnen de gemeente Winsum geïnventariseerd en op een aanvaardbaar niveau onderhouden. Om het kunstbestand de komende jaren op dit niveau te houden zal het jaarlijkse onderhoudsbudget bijgesteld moeten worden. Het huidige onderhoudsbudget is in principe alleen voor het kunstwerk op de kademuur in Ripperda. O. Carillon dorpshuis/uurwerk toren Baflo: Het carillon op het dorpshuis te Baflo en het uurwerk in de toren van Baflo hebben in 2005 een grote onderhoudsbeurt gehad en staan er voor de komende jaren weer
11
goed bij. Zowel het carillon in Baflo als het carillon op het pand Hoofdstraat W4 te Winsum is dit jaar uitgebreid met een aantal nieuwe melodieën. P. Begraafplaatsen: Er zijn 11 begraafplaatsen in eigendom van de gemeente. Op 7 begraafplaatsen wordt nog daadwerkelijk begraven. Het onderhoudsbudget is in principe alleen beschikbaar voor het onderhoud van de baarhuisjes en is gebaseerd op klachtenonderhoud. Voor onderhoud aan de hekwerken en dammen is in principe geen geld beschikbaar. Het grootste deel van het budget bestaat uit uren eigen dienst, er is dus weinig financiële ruimte om werk uit te besteden. In het verleden werd het schilderwerk aan de diverse baarhuisjes door de eigen dienst uitgevoerd. Thans is dit niet meer mogelijk en wordt dit werk uitbesteed. Alhoewel de bouwkundige voorzieningen op de begraafplaatsen er op dit moment redelijk goed bijstaan is het huidige klachtenbudget op termijn niet voldoende om de veelal oude baarhuisjes, hekken en dammen op een aanvaardbaar niveau te onderhouden. In de Nota begraven zijn de onderhoudslasten van de baarhuisjes etc. verwerkt. Via de legesheffing vloeien deze kosten weer terug naar de gemeente. OVERIGE ONDERHOUDSZAKEN: A. Legionella aanpassingen: Het indertijd vastgesteld budget lijkt toereikend. Vanaf 2006 zal de prioriteit liggen op het beheersmatige deel van de technische installaties. Deze kosten zijn reeds in een eerder stadium opgenomen in het onderhoudsprogramma. Alle geplande aanpassingen aan de watertechnische installaties in het kader van de legionella problematiek zijn op twee na uitgevoerd. De installatie in het kleedgebouw van de korfbalvereniging DWA, achter het zwembad moet nog aangepast worden. Eventuele aanpassingen aan de installatie willen we afstemmen op de verdere ontwikkelingen in het plangebied. Bij controle van de waterkwaliteit van de douches in de gymzaal van het Wessel Gansfort College is begin van het jaar een milde vorm van legionella geconstateerd. Er zijn maatregelen getroffen om e.e.a. te voorkomen, echter doordat de douches te weinig gebruikt worden is de kans op herhaling erg groot. Op dit moment wordt onderzocht hoe op eenvoudige wijze dit probleem opgelost kan worden.
B. Brandveiligheidsvoorzieningen: Op dit moment zijn de gemeentelijke gebouwen, die vanwege hun gebruik een gebruiksvergunning moeten hebben aangepast en van een gebruiksvergunning voorzien. Uit verdere controle van de brandweer moet blijken of er incidenteel nog aanpassingen gewenst zijn. Voor aanpassingen binnen dit kader is een apart krediet beschikbaar.
12
C. Energievoorzieningen gemeentelijke gebouwen: Op dit moment ligt de prioriteit in principe alleen op energiebesparende maatregelen in die gemeentelijke gebouwen waarvan de energielasten voor onze rekening zijn. Uiteraard wordt in overige gemeentelijke gebouwen bij vervanging van bestaande installatie technische voorzieningen zoveel mogelijk rekening gehouden met energiezuinige apparatuur. a. Sporthal: Tegelijk met de algehele renovatie van de kleedkamers is in 2004 nieuwe energiezuinige verlichting aangebracht in de zaal. Tevens is er ten behoeve van de kleedruimten een luchtbehandelinginstallatie aangebracht. Deze installatie is uitgevoerd met een warmteterugwininstallatie. De warmte uit de kleedkamers wordt opnieuw ingeblazen in de zaal. Door een betere afstelling van de cv-installatie en het vervangen van de oude cv-regeling wordt de energie behoefte beter afgestemd op het daadwerkelijke gebruik. Alle getroffen maatregelen moeten tot een lager energieverbruik leiden. Op het huidig gasverbruik van ± 25000 m3 p/jaar moet een minimale besparing mogelijk zijn van ± € 2.000,- op jaarbasis. Als alle maatregelen getroffen zijn zal middels een protocol de beheersmatige kant van de zaak op een rij worden gezet. b. Gymzalen: Gelet op de besparingsmogelijkheden stellen we voor om ook de cv installaties van de 4 gymzalen beter af te stellen.
c. Gemeentehuis: Voor het gemeentehuis hebben we de mogelijkheid aangegrepen om via de Provincie 50% subsidie te ontvangen (tot een maximum van € 2.000,-) voor een Energie Prestatie Advies Utiliteitsbouw (EPA-U) onderzoek.
13
Aanvullend wordt gratis een infrarood opname gemaakt van het gemeentehuis om te zien waar de warmtelekken in het gebouw zitten. Het EPA-U onderzoek betreft een algeheel onderzoek naar het energieverbruik in het gemeentehuis. Bij BAM Techniek bv is offerte gevraagd voor dit onderzoek. Over de resultaten van het onderzoek en mogelijk te treffen maatregelen zullen we u zo spoedig mogelijk nader informeren. D. Nieuwe ontwikkelingen: Alhoewel er bij deze nieuwe ontwikkelingen geen directe werkzaamheden voortvloeien in het kader van de huidige onderhoudsplanning is het toch van belang om ze hier te benoemen. a. Al lange tijd zijn er plannen om te komen tot nieuwbouw van het kinderdagverblijf op de huidige locatie. Omdat we hier te maken hebben met een semi-permanent gebouw dat veel onderhoud vraagt en bovendien aan strenge regelgeving moet voldoen wordt het onderhoudsniveau gehandhaafd tot het moment dat er meer duidelijkheid is over mogelijke privatisering. Er dient rekening mee gehouden te worden dat het gebouw over 5 á 8 jaar technisch is afgeschreven en dat nieuwbouw c.q. vervangende huisvesting in beeld komt. Hetzelfde geldt voor de peuterspeelzaal te Sauwerd. Dit semi-permanent gebouw is in 1996 overgeplaatst van Winsum naar Sauwerd en is ± 18 jaar oud. b. Voor de uitbreiding van de peuterspeelzaal in het dorpshuis te Ezinge zijn vergevorderde plannen. De verwachting is dat we dit najaar kunnen starten met de uitbreiding. Resumerend: In de begroting 2006 zijn de volgende budgetten voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen opgenomen:
Omschrijving
Begroting 2006
Groep_1 gebouwen Gepland onderhoud Klachtenonderhoud Totaal onderhoud Groep_1
€ € €
300.292 27.127 327.419
Totaal onderhoud Groep_2
€ € €
7.073 12.605 19.679
Groep_2 gebouwen Gepland onderhoud Klachtenonderhoud
14
GENERAAL TOTAAL Onderhoud gebouwen
€
347.098
VOORSTEL: Wij stellen u het volgende voor: de begroting aan te passen aan de nieuw berekende gemiddelden; het hieruit voortvloeiende nadelige saldo ad € 42.459 in 2006, € 52.459,in 2007 te dekken door een onttrekking aan de Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen; de komende jaren in te zetten op een verlaging van dit jaarlijkse tekort door het daadwerkelijk afstoten van gebouwen; in de kadernota 2007 ingaan op de structurele dekking; het onderhoudsprogramma voor 2006 conform het voorstel uitvoeren. BIJLAGEN (ter inzage): Overzicht nieuwe jaarlijkse gemiddelden 2006-2015 Overzicht onderhoudsplanning 2006-2015 Onderhoudscycli gebouwen Burgemeester en wethouder van Winsum, mw. mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester C. van Wijngaarden, secretaris
Bijlage(n): 1
15
Agendanummer: 12 Vergadering: 21 november 2006 De Raad van de gemeente Winsum; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op het bepaalde in de algemene wet bestuursrecht;
b e s l u i t:
a. de begroting aan te passen aan de nieuw berekende gemiddelden; het hieruit voortvloeiende nadelige saldo ad € 42.459 in 2006, € 52.459,- in 2007 te dekken door een onttrekking aan de Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen; b. de komende jaren in te zetten op een verlaging van dit jaarlijkse tekort door het daadwerkelijk afstoten van gebouwen; c. in de kadernota 2007 ingaan op de structurele dekking; d. het onderhoudsprogramma voor 2006 conform het voorstel uitvoeren. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 21 november 2006.
De raad voornoemd,
voorzitter
griffier
16
Bijlage: Overzicht nieuwe jaarlijkse gemiddelden 2006-2015 Gebouwen in groep1 ( 21 stuks): Object
Nieuw 10-jaarlijks gem.
Gemeentekantoor Zwembad “De Hoge Vier” Bejaarden/jeugdsoos Bibliotheek Winsum Gymlokaal Borgweg Gymlokaal Ezinge Gymlokaal Rasquert Gymlokaal Sauwerd Kazerne Baflo Kinderdagverblijf+oude peuterspeelzaal Kleedgebouw Feerwerd Kleedgebouw Hunsingo Loods gemeente Winsum+ KGA Depot Mortuarium Peuterspeelzaal Baflo Peuterspeelzaal Sauwerd Sporthal Winsum Stationsgebouw Baflo Pand Hoofdstraat W4 (VVV/Kinderboek) Werkplaats Ezinge Wierdenland museum Totaal
72.760,48.299,10.134,15.365,13.627,13.413,12.534,12.058,7.459,17.210,7.788,6.062,23.370,6.436,7.238,7.792,30.997,12.394,14.921,5.032,8.346,353.235,-
Gebouwen/objecten in groep 2 (13 stuks alleen klachtenonderhoud): Beeldende kunstwerk(kademuur Ripperda) Baarhuisjes, urnenwand op begraafplaatsen Carillon dorpshuis te Baflo Kantine hockeyclub Winsum Kleedgebouw Rood/Zwart te Baflo Kleedgebouw Den Andel Kleedgebouw DWA Kleedgebouw voorm. V.V. Marcia Kleedgebouw tennisclub te Baflo Muziektempel te Winsum
17
2.900,8.429,2.055,1.408,4.565,518,2.935,440,2.550,1.442,-
Toren (+uurwerk) Baflo Volière Obergon-terrein Woning te Garnwerd Totaal Totaal Groep 1+2
4.287,585,2.690,34.804,388.039,-
18
Bijlage ONDERHOUDSCYCLI: Bij het vaststellen van het Rationeel gebouwenbeheerprogramma in 1996 zijn de volgende cycli gehanteerd: Deze vastgestelde cycli zijn in principe alleen van toepassing op die gebouwen die op normaal onderhoudsniveau worden onderhouden. Bij de gebouwen op klachtenniveau wordt volgens het piepsysteem gewerkt. Wel is bij deze gebouwen rekening gehouden met jaarlijkse controle van cv ketel, boiler, brandblusvoorzieningen, controle en rapportage legionellavoorzieningen. Omschrijving Metsel+voegwerk herstel Metsel+voegwerk reinigen+behandelen Kozijn, raamhout, dakranden herstellen Schilderwerk+ beglazing grote beurt Schilderwerk kleine beurt Dakbedekking controle 1 Dakbedekking klein herstel Dakbedekking vervangen Dakgoten zink herstellen Dakgoten zink vervangen Loodaansluitingen herstellen Buitenzonwering herstel Buitenzonwering vervangen Binnenwanden, kozijnen, deuren, plafonds herst. Vloerbedekking, marmoleum herstellen Vloerbedekking, marmoleum vervangen Keukenblok vervangen 15 Hang en sluitwerk binnen herstellen Sportvloer vervangen (alleen in 4 gymzalen) Lampen gymzalen vervangen Binnenschilderwerk niet voor gebruiker Cv ketel onderhoud Cv ketel +regeling vervangen 20 Cv onderdelen, pomp, expansievat Boiler onderhoud Boiler vervangen Airco’s controle Airco,s vervangen Toiletten, reservoirs etc. vervangen
19
Cyclus (jaar) 6 10 6 6 6 10 20 10 25 6 5 15 10 5 15 5 15 3 12 1 5 1 20 1 25 15
Elektrische installatie controle Liftinstallaties controle overheaddeuren controle Overheaddeuren vervangen Mech. ventilatie voorzieningen vervangen Mech. Vent. voorzieningen herstel Noodverlichting installatie controle Brandblussers,haspels controle Brandveiligheidsvoorzieningen post Bestrating (deels) herstel Klachtenonderhoud uren+materiaal
20
3 1 1 20 20 6 1 1 3 10 1
Checklist raads- / commissiestukken Onderwerp / titel:
Van:
Datum:
Onderhoudsplanning planon (ter inzage fractiekamer)
2006/2015
27-03-2006 en 10-05-2006
21
