BAB IV RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN
4.1
Struktur Organisasi Perusahaan yang Diusulkan Pembagian tugas dan tanggung jawab setiap bagian secara jelas digambarkan
dalam struktur organisasi yang diusulkan:
Gambar 4.1 Struktur Organisasi yang Diusulkan
Pembagian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang •
Komisaris Bertanggung jawab: Sebagai pemengang saham pasif.
83
84 •
Direktur Bertanggung jawab: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana yang ditetapkan oleh perusahaan Menetapkan target-target operasi perusahaan secara keseluruhan Mengambilkan keputusan yang diperlukan dalam menghadapi persoalan perusahaan.
•
Bagian Gudang Bertanggung jawab : Pencatatan barang ke dalam kartu gudang. Menyediakan barang sesuai dengan yang tercantum dalam purchase order menyerahkan bahan baku ke bagian produksi. Mengatur pembelian serta pengeluaran bahan baku. Mengatur seluruh persediaan yang berjalan diperusahaan.
•
Bagian Akuntansi Bertanggung jawab: Mencetak laporan-laporan untuk diberikan kepada atasan Mencetak jurnal dan mencocokannya dengan formulir yang diterima Mengatur cash flow
•
Bagian Keuangan Bertanggung jawab: Membuat perencanaan dan pelaksanaan terhadap keuangan Memeriksa pembukuan dan keuangan.
85 Melakukan pembayaran atas transaksi pembelian Pencatatan penerimaan keuangan •
Bagian Pajak Bertanggung jawab: Melakukan pencatatan semua transaksi perusahaan Menghitung jumlah pajak pada perusahaan
•
Bagian Produksi Bertanggung jawab: Mengatur seluruh kegiatan produksi yang berjalan di perusahaan. Mengatur penerimaan serta pengeluaran barang. Mencocokan kuantitas barang yang tercatat dengan jumlah barang yang tersedia. Mengawasi dan mengontrol kegiatan produksi baik biaya produksi maupun output barang jadi.
•
Bagian Administrasi Bertanggung jawab: Menyediakan surat-surat penting yang dibutuhkan perusahaan. Membuat surat-surat penting yang dibutuhkan perusahaan
•
Bagian Marketing Bertanggung jawab: Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penjualan dan pemasaran. Mengevaluasi pasar
86 Menetapkan kebijakan harga penjualan Menerima pemesanan pelanggan •
Bagian Pengiriman Bertanggung jawab: Melakukan pengiriman barang kepada pelanggan Memberikan surat bukti penerimaan berang kepada pelanggan untuk di otorisasi. Mengarsip surat jalan sebagai bukti bahwa telah mengirim barang kepada pelanggan.
•
Bagian Personalia Bertanggung jawab: Mengatur dan melaksanakan pengangkatan, penempatan dan pemberhentian karyawan Melakukan pencatatan dan perhitungan gaji karyawan. Meningkatkan kesejahteraan karyawan.
•
Seksi Pond Bertanggung jawab: Membuat bentuk sudut-sudut pada karton yang akan dibuat menjadi kotak. Mengukur dan menentukan besar karton yang akan dibuat.
87 •
Seksi Lem Bertanggung jawab: Merekatkan setiap sudut karton yang telah di beri tanda untuk di bentuk menjadi karton.
•
Seksi Vernish Bertanggung jawab: Membuat lapisan luar kertas karton menjadi lebih halus dan tampak lebih mengkilap.
•
Seksi cetak Bertanggung jawab: Memberikan ukuran pada kertas karton sesuai dengan ukuran pemesanan pelanggan
•
Seksi potong Bertanggung jawab: Memotong kertas karton sesuai dengan ukuran
•
Seksi Plate Bertanggung jawab: Mencetak gambar sesuai dengan permukaan pelat cetak yang datar.
88
4.2
Narasi (Overview) Penjualan dari Sistem yang Diusulkan 4.2.1
Penjualan Tunai Pada saat pelanggan melakukan pemesanan barang, Bagian Marketing
bertugas melayani pemesanan secara langsung dari pelanggan melalui telepon, kemudian Bagian Marketing mengecek data pelanggan pada Ms_Pelanggan untuk memastikan apakah pelanggan yang memesan barang adalah pelanggan baru atau lama. Apabila pelanggan merupakan pelanggan baru, maka Bagian Marketing membuat ID pelanggan baru pada Ms_Pelanggan dan menginput data-data pelanggan baru tersebut. Apabila pelanggan tersebut memenuhi syarat untuk memesan maka pelanggan akan memberikan list pemesanan yang diinginkan pelanggan, berupa jenis bahan, warna, kuantitas dan keterangan-keterangan lainnya kepada Bagian Marketing. Kemudian Bagian Marketing akan membuka database Ms_Barang, jika barang tersedia maka Bagian Marketing akan memberikan rincian harga sesuai dengan desain yang diinginkan. Jika pelanggan setuju dengan rincian harga tersebut, maka pelanggan akan memberikan PO (Purchase Order) yang berisi nama barang, jumlah pesanan, harga yang disepakati serta perkiraan tanggal barang selesai dibuat dan pembayaran bukti DP (jika membayar DP terlebih dahulu). Pembayaran DP dibayarkan kepada Bagian Keuangan. Kemudian PO tersebut ditandatangani oleh Bagian Marketing, setelah itu Bagian Marketing akan menginput data pesanan pelanggan PO tersebut pada Tr_SO dan mencetak SO sebanyak 2 (satu) rangkap, kemudian SO 2 (dua) rangkap tersebut diberikan kepada Bagian Gudang.
89
Setelah menerima SO rangkap ke-1 dan ke-2 dari Bagian Marketing, Bagian Gudang akan menyiapkan bahan baku dan mengupdate persediaan bahan baku pada Ms_BahanBaku, kemudian Bagian Gudang akan menyerahkan bahan baku dan SO rangkap ke-2 tersebut kepada Bagian Produksi untuk diproduksi. Bagian Marketing akan menghubungi Bagian Produksi untuk memberikan penjelasan desain yang diinginkan pelanggan kemudian Bagian Produksi akan membuat SPK yang akan diberikan kepada tiap-tiap Seksi Produksi untuk menyelesaikan pekerjaannya, setelah barang selesai maka Bagian Produksi akan memberikan barang jadi tersebut kepada Bagian Gudang. Setelah Bagian Gudang menerima barang jadi tersebut, Bagian Gudang akan mengupdate data barang yang telah selesai diproduksi tersebut ke dalam Ms_Barang. Pada saat barang siap dikirim, Bagian Gudang akan menginput dan mencetak Surat Jalan 3 (tiga) rangkap dari Tr_SJ, kemudian Ms_Barang akan terupdate secara otomatis. Rangkap ke-1 dan rangkap ke-2 dari Surat Jalan akan diberikan ke Bagian Pengiriman, sedangkan rangkap ke-3 dari Surat Jalan diarsip oleh Bagian Gudang. Setelah Bagian Pengiriman menerima Surat Jalan rangkap ke-1 dan rangkap ke-2 beserta barang dari Bagian Gudang, Bagian Marketing akan meminta Bagian Keuangan untuk membuat Faktur Penjualan pada Tr_FP dan mencetaknya sebanyak 2 (dua) rangkap, rangkap ke-1 akan diberikan untuk pelanggan dan rangkap ke-2 akan diarsip oleh Bagian Keuangan. Setelah itu Bagian Pengiriman akan mengirimkan barang beserta SJ rangkap ke-1 dan ke-2 kepada pelanggan untuk diotorisasi sebagai bukti pembelian tunai dan penerimaan barang. Setelah itu pelanggan menerima barang, SJ rangkap ke-2 dan Faktur Penjualan rangkap ke-1,
90
kemudian pelanggan akan membayar sesuai dengan Faktur Penjualan kepada Bagian Pengiriman. Bagian Pengiriman menerima SJ rangkap ke-1 untuk diarsip dan akan memberikan pembayaran oleh pelanggan tersebut kepada Bagian Keuangan serta mengembalikan Faktur Penjualan rangkap ke-2 ke Bagian Keuangan untuk diarsip dan kemudian pembayaran tersebut diberikan kepada Bagian Keuangan. Setelah Bagian Keuangan menerima pembayaran tersebut kemudian Bagian Keuangan akan mencetak BPK (Bukti Penerimaan Kas) 2 (dua) rangkap dari Tr_BPK dan menyerahkan BPK rangkap ke-1 ke Bagian Akuntansi, kemudian BPK rangkap ke-2 diarsip Bagian Keuangan. Bagian Akuntansi setelah menerima BPK rangkap ke-1 dari Bagian Keuangan akan mengarsip BPK. Setelah itu, setiap akhir periode Bagian Akuntansi akan mencetak Laporan Penjualan berdasarkan data pada Tr_FP, Laporan Penerimaan Kas berdasarkan pada Tr_BPK, dan mencetak Jurnal Tr_FP dan Tr_BPK, kemudian diberikan kepada Direktur. Ketika direktur membutuhkan informasi yang mendukung aktivitas perusahaan, seperti Laporan Analisis yang terdiri dari: Laporan Barang yang terlaris, Laporan Pelanggan yang paling banyak memesan, maka Bagian Akuntansi akan mencetak laporan-laporan tersebut.
91
4.2.2
Penjualan Kredit Pada saat pelanggan melakukan pemesanan barang, Bagian Marketing
bertugas melayani pemesanan secara langsung dari pelanggan melalui telepon, kemudian Bagian Marketing mengecek data pelanggan pada Ms_Pelanggan untuk memastikan apakah pelanggan yang memesan barang adalah pelanggan baru atau lama. Apabila pelanggan merupakan pelanggan baru, maka Bagian Marketing membuat ID pelanggan baru pada Ms_Pelanggan dan menginput data-data pelanggan baru tersebut, tetapi jika pelanggan lama Bagian Marketing akan mengecek piutang pelanggan pada Tr_Piutang. jika pelanggan tersebut masih memiliki tagihan yang belum dibayar oleh pelanggan diatas 5 (lima) juta rupiah, maka pelanggan tersebut akan ditolak pemesanannya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penumpukan piutang. Apabila pelanggan tersebut memenuhi syarat untuk memesan maka pelanggan akan memberikan list pemesanan yang diinginkan pelanggan, berupa jenis bahan, warna, kuantitas dan keterangan-keterangan lainnya kepada Bagian Marketing. Kemudian Bagian Marketing akan membuka database Ms_Barang, jika barang tersedia maka Bagian Marketing akan memberikan rincian harga sesuai dengan desain yang diinginkan. Jika pelanggan setuju dengan rincian harga tersebut, maka pelanggan akan memberikan PO (Purchase Order) yang berisi nama barang, jumlah pesanan, harga yang disepakati serta perkiraan tanggal barang selesai dibuat dan pembayaran bukti DP (jika membayar DP terlebih dahulu). Pembayaran DP dibayarkan kepada Bagian Keuangan. Kemudian PO tersebut ditandatangani oleh Bagian Marketing, setelah itu Bagian Marketing akan menginput data pesanan
92
pelanggan PO tersebut pada Tr_SO dan mencetak SO sebanyak 2 (satu) rangkap, kemudian SO 2 (dua) rangkap tersebut diberikan kepada Bagian Gudang. Setelah menerima SO rangkap ke-1 dan ke-2 dari Bagian Marketing, Bagian Gudang akan menyiapkan bahan baku dan mengupdate persediaan bahan baku pada Ms_BahanBaku, kemudian Bagian Gudang akan menyerahkan bahan baku dan SO rangkap ke-2 tersebut kepada Bagian Produksi untuk diproduksi. Lalu Bagian Produksi akan membuat SPK yang akan diberikan kepada tiap-tiap Seksi Produksi untuk menyelesaikan pekerjaannya, setelah barang selesai maka Bagian Produksi akan memberikan barang jadi tersebut kepada Bagian Gudang. Setelah Bagian Gudang menerima barang jadi tersebut, Bagian Gudang akan mengupdate data barang yang telah selesai diproduksi tersebut ke dalam Ms_Barang. Pada saat barang siap dikirim, Bagian Gudang akan mencetak Surat Jalan 3 (tiga) rangkap dari Tr_SJ. Rangkap ke-1 dan rangkap ke-2 dari Surat Jalan akan diberikan ke Bagian Pengiriman, sedangkan rangkap ke-3 dari Surat Jalan diarsip oleh Bagian Gudang. Kemudian Bagian Gudang juga akan mengupdate Ms_Barang yang akan dikirim. Setelah Bagian Pengiriman menerima Surat Jalan rangkap ke-1 dan rangkap ke-2 beserta barang dari Bagian Gudang, Bagian Marketing akan meminta Bagian Keuangan untuk membuat Faktur Penjualan pada Tr_FP dan mencetaknya sebanyak 2 (dua) rangkap, rangkap ke-2 akan diberikan untuk pelanggan dan rangkap ke-1 akan diarsip oleh Bagian Keuangan. Setelah itu Bagian Pengiriman akan mengirimkan barang beserta
93
SJ rangkap ke-1 dan ke-2 dan Faktur Penjualan rangkap ke-1 dan ke-2 kepada pelanggan untuk diotorisasi sebagai bukti pembelian kredit dan penerimaan barang. Setelah itu pelanggan menerima barang dan SJ rangkap ke-2 dan Faktur Penjualan rangkap ke-2, kemudian Bagian Pengiriman menerima SJ rangkap ke-1 untuk diarsip dan mengembalikan Faktur Penjualan rangkap ke-1 ke Bagian Keuangan untuk diarsip. Pada saat mendekati tanggal jatuh tempo Bagian Keuangan akan menagih pelanggan berdasarkan Faktur Penjualan yang ada, Faktur Penjualan tersebut akan dikirimkan kepada pelangan untuk penagihan piutang. Apabila pelanggan masih memiliki piutang yang belum lunas maka pada saat jatuh tempo pembayaran berikutnya Bagian Keuangan menugaskan kurir untuk menagih piutang kepada pelanggan dengan membawa Faktur Penjualan rangkap ke-1 sampai pelanggan melunasi seluruh hutangnya, kemudian setelah pelanggan melunasi piutangnya, Faktur Penjualan rangkap ke-1 akan ditukar dengan Faktur Penjualan rangkap ke-2 yang dipegang pelanggan. Setelah Bagian Keuangan menerima pembayaran dari pelanggan berupa pelunasan piutang kemudian Bagian Keuangan akan mencetak BPK (Bukti Penerimaan Kas) 2 (dua) rangkap dari Tr_BPK dan menyerahkan BPK rangkap ke-1 ke Bagian Akuntansi setelah diotorisasi, kemudian BPK rangkap ke-2 diarsip Bagian Keuangan. Bagian Akuntansi setelah menerima BPK rangkap ke-1 dari Bagian Keuangan akan mengarsip BPK. Setelah itu, setiap akhir periode Bagian Akuntansi akan mencetak Laporan Penjualan berdasarkan data pada Tr_FP, Laporan
94
Penerimaan Kas berdasarkan pada Tr_BPK dan mencetak Jurnal dari Tr_FP dan Tr_BPK, kemudian diberikan kepada Direktur. Ketika direktur membutuhkan informasi yang mendukung aktivitas perusahaan, seperti Laporan Analisis yang terdiri dari: Laporan Barang yang terlaris, Laporan Pelanggan yang paling banyak memesan, Laporan Financial yang terdiri dari Laporan Piutang yang akan jatuh tempo, Laporan Piutang jatuh tempo dan Laporan Piutang yang sudah melewati jatuh tempo, maka Bagian Akuntansi akan mencetak laporan-laporan tersebut.
95
4.3
Event Table Sistem Penjualan yang Diusulkan 4.3.1
Penjualan Tunai Internal
Event
Agent
Start When
Activities in the Event
Assuming Responsibility ‐
Mengecek
Bagian
Pelanggan
kelayakan
Marketing
melakukan order /
Pelanggan
menerima
telepon
Mengecek
ID
Pelanggan
pada Ms_Pelanggan, ‐
dari pelanggan
Menginput data pelanggan apabila
merupakan
pelanggan baru, ‐
Mengecek
kelayakan
pelanggan pada Tr_Piutang. Menerima
Bagian
Apabila pelanggan
pesanan
marketing
layak
‐
untuk
Menerima list pemesanan dari pelanggan,
melakukan
‐
Memberikan rincian harga,
pemesanan
‐
Menerima
PO
dari
pelanggan, ‐
Menerima pembayaran pelanggan
bukti DP
dari apabila
pelanggan baru memberikan DP,
96
‐
Menginput Pesanan pada Tr_SO,
‐
Mencetak
SO
2
(dua)
rangkap berdasarkan Tr_SO, ‐
Memberikan SO dua (dua) rangkap
tersebut
kepada
Bagian Gudang, Menyiapkan
Bagian
Menerima SO dari
bahan baku
gudang
bagian marketing
‐
Menyiapkan
bahan
baku
berdasarkan SO, ‐
Mengupdate
bahan
baku
pada Ms_BahanBaku, ‐
Menyerahkan bahan baku dan
SO
rangkap
ke-2
kepada Bagian Produksi, ‐
Mengarsip SO rangkap ke-1
‐
Mengupdate
ketersedian
barang jadi pada Ms_Barang apabila barang telah selesai diproduksi, ‐
Mencetak
SJ
3
(tiga)
rangkap pada Tr_SJ setelah selesai produksi, ‐
Memberikan barang dan SJ
97
rangkap ke-1 dan ke-2 ke Bagian Pengiriman,
Memproduksi
Bagian
Menerima
barang
produksi
dan SO rangkap ke2
dari
bahan
bagian
‐
Mengarsip SJ rangkap ke-3.
‐
Membuat SPK berdasarkan SO rangkap ke-2
‐
Gudang
Memberikan
SPK
(Surat
Perintah Kerja) kepada tiaptiap Seksi Produksi untuk melakukan
tugasnya
masing-masing, ‐
Memberikan
barang
kepada
Bagian
untuk
diupdate
jadi
Gudang pada
Ms_Barang. ‐
Mengarsip SO rangkap ke-2
‐
Menerima
Mengirim
Bagian
Menerima
barang
barang
Pengiriman
dari
Bagian
bagian produksi, SJ rangkap
Produksi, SJ dari
ke-1 dan ke-2 dari Bagian
Bagian Gudang.
Gudang ‐
barang
dari
Meminta Bagian Keuangan mencetak Faktur Penjualan 2 (dua) rangkap,
98
‐
Mengirim barang serta SJ dan Faktur Penjualan ke pelanggan,
‐
Menerima pembayaran dari pelanggan sejumlah Faktur Penjualan.
‐
Mengarsip SJ rangkap ke-1,
‐
Mengembalikan
Faktur
Penjualan rangkap ke-2 dan pembayaran pelanggan ke Bagian Keuangan. ‐
Menerima
Bagian
Pada saat Bagian
pembayaran
keuangan
Pengiriman
pelanggan
menyerahkan
Pengiriman.
pembayaran
dari
‐
pelanggan
Menerima
Membuat
pembayaran dari
BPK
Bagian
2
(dua)
rangkap, ‐
Menyerahkan BPK rangkap ke-1
kepada
Bagian
Akuntansi untuk diarsip. ‐
Mengarsipkan BPK rangkap ke-2,
Membuat
Bagian
laporan
akuntansi
Akhir bulan
‐
Mencetak Penjualan
Laporan dari
Tr_FP,
99
Laporan Penerimaan Kas dari Tr_BPK, ‐
Mencetak
Jurnal
dari
Tr_BPK, ‐
Mencetak Laporan-laporan pendukung lainnya seperti : Laporan
Barang
yang
terlaris, Laporan Pelanggan yang
paling
banyak
memesan, ‐
Memberikan
laporan-
laporan dan Jurnal kepada Direktur.
Tabel 4.1 Event Table Penjualan Tunai Sistem yang Diusulkan
100
4.3.2
Penjualan Kredit Internal
Event
Agent
Start When
Activities in the Event
Assuming Responsibility ‐
Mengecek
Bagian
Pelanggan
kelayakan
Marketing
melakukan order /
Pelanggan
menerima
telepon
Mengecek
ID
Pelanggan
pada Ms_Pelanggan, ‐
dari pelanggan
Menginput data pelanggan apabila
merupakan
pelanggan baru, ‐
Mengecek
kelayakan
pelanggan pada Tr_Piutang. Menerima
Bagian
Apabila pelanggan
pesanan
marketing
layak melakukan
‐
untuk
Menerima list pemesanan dari pelanggan,
‐
pemesanan
Melakukan
penawaran
harga, ‐
Menerima
PO
dari
pelanggan, ‐
Menerima pembayaran pelanggan
bukti DP
dari apabila
pelanggan baru memberikan DP,
101
‐
Menginput Pesanan pada Tr_SO,
‐
Mencetak
SO
2
(dua)
rangkap berdasarkan Tr_SO, ‐
Memberikan SO dua (dua) rangkap
tersebut
kepada
Bagian Gudang, Menyiapkan
Bagian
Menerima SO dari
bahan baku
gudang
bagian marketing
‐
Menyiapkan
bahan
baku
berdasarkan SO, ‐
Mengupdate
bahan
baku
pada Ms_BahanBaku, ‐
Menyerahkan bahan baku dan
SO
rangkap
ke-2
kepada Bagian Produksi, ‐
Mengarsip SO rangkap ke-1
‐
Mengupdate
ketersedian
barang jadi pada Ms_Barang apabila barang telah selesai diproduksi, ‐
Mencetak
SJ
3
(tiga)
rangkap pada Tr_SJ setelah selesai produksi, ‐
Memberikan barang dan SJ
102
rangkap ke-1 dan ke-2 ke Bagian Pengiriman,
Memproduksi
Bagian
Menerima
barang
produksi
dan SO rangkap ke2
dari
bahan
bagian
‐
Mengarsip SJ rangkap ke-3.
‐
Membuat SPK berdasarkan SO rangkap ke-2
‐
Gudang
Memberikan
SPK
(Surat
Perintah Kerja) kepada tiaptiap Seksi Produksi untuk melakukan
tugasnya
masing-masing, ‐
Memberikan
barang
kepada
Bagian
untuk
diupdate
jadi
Gudang pada
Ms_Barang.
barang
‐
Mengarsip SO rangkap ke-2
‐
Menerima
Mengirim
Bagian
Menerima
barang
Pengiriman
dan SJ dari Bagian
bagian produksi, SJ rangkap
Gudang.
ke-1 dan ke-2 dari Bagian
barang
dari
Gudang ‐
Mengirim barang serta SJ dan Faktur Penjualan ke pelanggan,
103
‐
Mengarsip SJ rangkap ke-1,
‐
Mengembalikan
Faktur
Penjualan rangkap ke-1 ke Bagian Keuangan. saat
‐
Menagih
Bagian
Pada
piutang
keuangan
mendekati tanggal
hampir jatuh tempo pada
jatuh tempo
pelanggan berdasarkan FP. ‐
Menagih
piutang
yang
Menukar FP rangkap ke-1 dengan FP rangkap ke-2 yang dimiliki pelanggan
Menerima
Bagian
Menerima
pembayaran
keuangan
pembayaran piutang
‐
Membuat
BPK
2
(dua)
rangkap, dari
‐
pelanggan
Menyerahkan BPK rangkap ke-1
kepada
Bagian
Akuntansi untuk diarsip. ‐
Mengarsipkan BPK rangkap ke-2,
Membuat
Bagian
laporan
akuntansi
Akhir bulan
‐
Mencetak Penjualan
Laporan dari
Tr_FP,
Laporan Penerimaan Kas dari Tr_BPK, dan Laporan Piutang dari Tr_Piutang, ‐
Mencetak
Jurnal
dari
104
Tr_BPK, ‐
Mencetak Laporan-laporan pendukung lainnya seperti : Laporan
Barang
yang
terlaris, Laporan Pelanggan yang
paling
banyak
memesan, Laporan Piutang yang akan jatuh tempo, Laporan
Piutang
jatuh
tempo dan Laporan Piutang yang sudah melewati jatuh tempo ‐
Memberikan
laporan-
laporan dan Jurnal kepada Direktur.
Tabel 4.2 Event Table Penjualan Kredit Sistem yang Diusulkan
105
4.4
Overview Activity Diagram (OAD) Sistem yang Diusulkan 4.4.1
Penjualan Tunai
Gambar 4.2
Overview Activity Diagram Penjualan Tunai Sistem yang Diusulkan
106
4.4.2
Penjualan Kredit
Gambar 4.3
Overview Activity Diagram Penjualan Kredit Sistem yang Diusulkan
107
4.5
Workflow Table Sistem yang Diusulkan 4.5.1
Penjualan Tunai Actor
Activity Mengecek kelayakan pelanggan
Pelanggan
1. Memesan barang melalui telepon atau datang ke Bagian Marketing
Bag. Marketing
2. Mengecek data pelanggan pada Ms_Pelanggan
Komputer
3. Menampilkan data pelanggan dari Ms_Pelanggan
Bag. Marketing
3.1. Menginput data pelanggan pada Ms_Pelanggan, jika pelanggan merupakan pelanggan baru.
Komputer
3.2. Menyimpan data pelanggan pada Ms_Pelanggan
Bag. Marketing
4. Mengecek kelayakan pelanggan pada Ms_Piutang, apabila pelanggan lama
Komputer
5. Menampilkan status piutang pelanggan pada Ms_Piutang
Bag. Marketing
6. Menyetujui atau menolak pemesanan dari pelanggan
108
Menerima pesanan Bag. Marketing
7. Menerima pesanan dari pelanggan
Pelanggan
8. Memberikan list pemesanan kepada Bagian Marketing
Bag. Marketing
9. Menerima list pemesanan dari pelanggan 10. Mengecek persediaan barang yang dibutuhkan dari Ms_Barang
Komputer
11. Menampilkan data persediaan dari Ms_Barang
Bag. Marketing
12. Memberikan rincian harga kepada pelanggan
Pelanggan
13. Menerima rincian harga 14. Memberikan PO dan bukti pembayaran DP kepada Bagian Marketing
Bag. Marketing
15. Menerima bukti pembayaran DP dan PO dari pelanggan 16. Menginput data pesanan pada Tr_SO berdasarkan PO
Komputer
17. Menyimpan data pesanan pada Tr_SO
Bag. Marketing
18. Memilih tombol cetak pada Tr_SO
Komputer
19. Mencetak SO 2 (dua) rangkap
Bag. Marketing
20. Menyerahkan SO rangkap ke-1 dan ke-2 ke Bag. Gudang
Menyiapkan barang Bag. Gudang
21. Menerima SO dari Bagian Marketing
109
22. Menyiapkan bahan baku berdasarkan SO dari Bag. Marketing 23. Membuka database persediaan pada Ms_BahanBaku Komputer
24. Menampilkan data persediaan dari Ms_ BahanBaku
Bag. Gudang
25. Mengupdate data persediaan pada Ms_ BahanBaku
Komputer
26. Menyimpan data persediaan pada Ms_ BahanBaku
Bag. Gudang
27. Memberikan bahan baku dan SO rangkap ke-2 kepada Bagian Produksi 28. Mengarsip SO rangkap ke-1
Memproduksi barang Bag. Produksi
29. Menerima bahan baku dan SO rangkap ke-2 dari Bagian Gudang 30. Membuat SPK untuk diserahkan ke setiap seksi-seksi produksi 31. Mengarsip SO rangkap ke-2
Seksi-seksi Produksi
32. Menerima SPK 33. Memproduksi barang
Bag. Produksi
34. Menyerahkan barang yang sudah diproduksi ke Bag. Gudang
110
Mengirim barang Bag.Gudang
35. Menerima barang jadi dari Bag. Produksi 36. Membuka database Ms_Barang
Komputer
37. Menampilkan database Ms_Barang
Bag. Gudang
38. Menginput data barang jadi ke dalam Ms_Barang
Komputer
39. Menyimpan data barang ke dalam Ms_Barang
Bag. Gudang
40. Menginput data barang ke SJ dan Ms_Barang akan terupdate secara otomatis.
Komputer
41. Menyimpan form SJ ke dalam Tr_SJ
Bag. Gudang
42. Memilih tombol cetak pada Tr_SJ
Komputer
43. Mencetak SJ 3 rangkap
Bag. Gudang
44. Mengarsip SJ rangkap ke-3 45. Memberikan SJ rangkap ke-1 dan ke-2 ke Bag. Pengiriman
Bag. Keuangan
46. Menginput Faktur Penjualan pada Tr_FP
Komputer
47. Menyimpan data pada Tr_FP 48. Memilih tombol cetak pada Tr_FP
Komputer
49. Mencetak FP sebanyak 2 (dua) rangkap pada Tr_FP
Bag. Keuangan
50. Memberikan FP 2 (dua) rangkap pada Bag. Pengiriman
Bag. Pengiriman
51. Menerima barang serta SJ rangkap ke-1 dan ke-2 dari Bagian Gudang dan FP rangkap ke-1 dan ke-2 dari Bag. Keuangan
111
52. Mengirim SJ rangkap ke-1 dan ke-2 dan FP rangkap ke-1 dan ke-2 beserta barang kepada pelanggan Pelanggan
53. Menerima barang serta SJ dan FP dari Bag. Pengiriman 54. Mengotorisasi SJ dan FP 55. Melakukan pembayaran kepada Bagian Pengiriman sesuai dengan Faktur Penjualan 56. Mengarsip SJ rangkap ke-2 dan FP rangkap ke-1
Bag. Pengiriman
57. Menerima pembayaran dari pelanggan 58. Mengarsipkan SJ rangkap ke-1 59. Memberikan pembayaran pelanggan kepada Bagian Keuangan 60. Memberikan FP rangkap ke-2 yang telah diotorisasi kepada Bagian Keuangan
Menerima pembayaran Bag.Keuangan
61. Menerima pembayaran pelanggan dari Bagian Pengiriman 62. Mengarsipkan FP rangkap ke-2 63. Menginput penerimaan kas pada Tr_BPK
Komputer
64. Menyimpan data penerimaan kas pada Tr_BPK
Bag. Keuangan
65. Memilih tombol cetak pada Tr_BPK 66. Mencetak BPK 2 rangkap pada Tr_BPK
112
67. Menyerahkan BPK rangkap ke-1 kepada Bagian Akuntansi Bagian Akuntansi
68. Menerima BPK rangkap ke-1 dari Bag. Keuangan 69. Mengarsipkan BPK rangkap ke-1
Bag. Keuangan
70. Mengarsip BPK rangkap ke-2
Membuat laporan Bag.Akuntansi
71. Membuka menu laporan 72. Memilih periode waktu yang ditentukan 73. Memilih tombol cetak Laporan Penjualan, Laporan Penerimaan Kas, dan Laporan Laporan Barang yang terlaris, Laporan Pelanggan yang paling banyak memesan
Komputer
74. Mencetak Laporan Penjualan, Laporan Penerimaan Kas, dan Laporan Laporan Barang yang terlaris, Laporan Pelanggan yang paling banyak memesan,
Bag.Akuntansi
75. Membuka menu jurnal 76. Memilih periode yang ditentukan 77. Memilih tombol cetak Jurnal
Komputer
78. Mencetak Jurnal berdasarkan Tr_BPK
Bagian Akuntansi
79. Menyerahkan Laporan-laporan dan Jurnal kepada Direktur
Tabel 4.3 Workflow Table Sistem Penjualan Tunai yang Diusulkan
113
4.5.2
Penjualan Kredit Actor
Activity Mengecek kelayakan pelanggan
Pelanggan
1. Memesan barang melalui telepon atau datang ke Bagian Marketing
Bag. Marketing
2. Mengecek data pelanggan pada Ms_Pelanggan
Komputer
3. Menampilkan data pelanggan dari Ms_Pelanggan
Bag. Marketing
3.1. Menginput data pelanggan pada Ms_Pelanggan, jika pelanggan merupakan pelanggan baru.
Komputer
3.2. Menyimpan data pelanggan pada Ms_Pelanggan
Bag. Marketing
4. Mengecek kelayakan pelanggan pada Ms_Piutang, apabila pelanggan lama
Komputer
5. Menampilkan status piutang pelanggan pada Ms_Piutang
Bag. Marketing
6. Menyetujui atau menolak pemesanan dari pelanggan
Menerima pesanan Bag. Marketing
7. Menerima pesanan dari pelanggan
Pelanggan
8. Memberikan list pemesanan kepada Bagian Marketing
Bag. Marketing
9. Menerima list pemesanan dari pelanggan 10. Mengecek persediaan barang yang dibutuhkan dari Ms_Barang
114
Komputer
11. Menampilkan data persediaan dari Ms_Barang
Bag. Marketing
12. Memberikan rincian harga kepada pelanggan
Pelanggan
13. Menerima rincian harga 14. Memberikan PO dan bukti pembayaran DP kepada Bagian Marketing
Bag. Marketing
15. Menerima bukti pembayaran DP dan PO dari pelanggan 16. Menginput data pesanan pada Tr_SO berdasarkan PO
Komputer
17. Menyimpan data pesanan pada Tr_SO
Bag. Marketing
18. Memilih tombol cetak pada Tr_SO
Komputer
19. Mencetak SO 2 (dua) rangkap
Bag. Marketing
20. Menyerahkan SO rangkap ke-1 dan ke-2 ke Bag. Gudang
Menyiapkan barang Bag. Gudang
21. Menerima SO dari Bagian Marketing 22. Menyiapkan bahan baku berdasarkan SO dari Bag. Marketing 23. Membuka database persediaan pada Ms_BahanBaku
Komputer
24. Menampilkan data persediaan dari Ms_ BahanBaku
Bag. Gudang
25. Mengupdate data persediaan pada Ms_ BahanBaku
Komputer
26. Menyimpan data persediaan pada Ms_ BahanBaku
Bag. Gudang
27. Memberikan bahan baku dan SO rangkap ke-2
115
kepada Bagian Produksi 28. Mengarsip SO rangkap ke-1
Memproduksi barang Bag. Produksi
29. Menerima bahan baku dan SO rangkap ke-2 dari Bagian Gudang 30. Membuat SPK untuk diserahkan ke setiap seksi-seksi produksi 31. Mengarsip SO rangkap ke-2
Seksi-seksi Produksi
32. Menerima SPK 33. Memproduksi barang
Bag. Produksi
34. Menyerahkan barang yang sudah diproduksi ke Bag. Gudang
Mengirim barang Bag.Gudang
35. Menerima barang jadi dari Bag. Produksi 36. Membuka database Ms_Barang
Komputer
37. Menampilkan database Ms_Barang
Bag. Gudang
38. Menginput data barang jadi ke dalam Ms_Barang
Komputer
39. Menyimpan data barang ke dalam Ms_Barang
Bag. Gudang
40. Menginput data barang ke SJ
Komputer
41. Menyimpan form SJ ke dalam Tr_SJ
Bag. Gudang
42. Memilih tombol cetak pada Tr_SJ
Komputer
43. Mencetak SJ 3 rangkap dari Tr_SJ
116
Bag. Gudang
44. Mengarsip SJ rangkap ke-3 45. Memberikan SJ rangkap ke-1 dan ke-2 ke Bag. Pengiriman
Bag. Keuangan
46. Menginput Faktur Penjualan pada Tr_FP
Komputer
47. Menyimpan data pada Tr_FP
Bag. Keuangan
48. Memilih tombol cetak pada Tr_FP
Komputer
49. Mencetak FP sebanyak 2 (dua) rangkap pada Tr_FP
Bag. Keuangan
50. Memberikan FP 2 (dua) rangkap pada Bag. Pengiriman
Bag. Pengiriman
51. Menerima barang serta SJ rangkap ke-1 dan ke-2 dari Bagian Gudang dan FP rangkap ke-1 dan ke-2 dari Bag. Keuangan 52. Mengirim SJ rangkap ke-1 dan ke-2 dan FP rangkap ke-1 dan ke-2 beserta barang kepada pelanggan
Pelanggan
53. Menerima barang serta SJ dan FP dari Bag. Pengiriman 54. Mengotorisasi SJ dan FP 55. Mengarsip SJ rangkap ke-2 dan FP rangkap ke-2
Bag. Pengiriman
56. Mengarsipkan SJ rangkap ke-1 57. Memberikan FP rangkap ke-1 yang telah diotorisasi kepada Bagian Keuangan
Bagian Keuangan
58. Mengarsipkan FP rangkap ke-1
117
Menagih piutang Komputer
59. Memberikan tanda ketika sudah mendekati jatuh tempo
Bag. Keuangan
60. Mengecek FP yang hampir jatuh tempo pada Tr_FP
Komputer
61. Menampilkan FP yang hampir jatuh tempo melalui tanda warna
Bag. Keuangan
62. Menagih piutang sesuai dengan FP
Pelanggan
63. Melakukan pembayaran
Bagian Keuangan
64. Menukar FP rangkap ke-1 dan rangkap ke-2 dengan pelanggan Menerima pembayaran
Bag.Keuangan
65. Menerima pembayaran piutang sesuai dengan FP yang diterima 66. Menerima pembayaran dari pelanggan 67. Menginput penerimaan kas pada Tr_BPK
Komputer
68. Menyimpan data penerimaan kas pada Tr_BPK
Bag. Keuangan
69. Memilih tombol cetak pada Tr_BPK
Komputer
70. Mencetak BPK 2 rangkap pada Tr_BPK
Bag. Keuangan
71. Menyerahkan BPK rangkap ke-1 kepada Bagian Akuntansi
Bagian Akuntansi
72. Menerima BPK rangkap ke-1 dari Bag. Keuangan 73. Mengarsipkan BPK rangkap ke-1
Bag. Keuangan
74. Mengarsip BPK rangkap ke-2
118
Membuat laporan Bag.Akuntansi
75. Membuka menu laporan 76. Memilih periode waktu yang ditentukan 77. Memilih tombol cetak Laporan Penjualan, Laporan Penerimaan Kas, Laporan Pelanggan yang paling banyak memesan, Laporan Piutang yang akan jatuh tempo, Laporan Piutang jatuh tempo dan Laporan Piutang yang sudah melewati jatuh tempo
Komputer
78. Mencetak Laporan Penjualan, Laporan Penerimaan Kas, Laporan Pelanggan yang paling banyak memesan, Laporan Piutang yang akan jatuh tempo, Laporan Piutang jatuh tempo dan Laporan Piutang yang sudah melewati jatuh tempo
Bag.Akuntansi
79. Membuka menu jurnal 80. Memilih periode yang ditentukan 81. Memilih tombol cetak Jurnal
Komputer
82. Mencetak Jurnal berdasarkan Tr_BPK
Bagian Akuntansi
83. Menyerahkan Laporan-laporan dan Jurnal kepada Direktur
Tabel 4.4 Workflow Table Penjualan Kredit Sistem yang Diusulkan
119
4.6
Detail Activity Diagram (DAD) Sistem yang Diusulkan 4.6.1
Penjualan Tunai
4.6.1.1 Mengecek Kelayakan Pelanggan
Gambar 4.4
DAD Mengecek Kelayakan Pelanggan pada
Sistem Penjualan Tunai yang Diusulkan
120
4.6.1.2 Menerima Pemesanan
Gambar 4.5
DAD Menerima Pemesanan pada
Sistem Penjualan Tunai yang Diusulkan
121
4.6.1.3 Menyiapkan Bahan
Gambar 4.6
DAD Menyiapkan Bahan pada
Sistem Penjualan Tunai yang Diusulkan
122
4.6.1.4 Memproduksi Barang
Gambar 4.7
DAD Memproduksi Barang pada
Sistem Penjualan Tunai yang Diusulkan
123
4.6.1.5 Mengirim Barang
Gambar 4.8
DAD Mengirim Barang pada
Sistem Penjualan Tunai yang Diusulkan
124
4.6.1.6 Menerima Pembayaran
Gambar 4.9
DAD Menerima pembayaran pada
Sistem Penjualan Tunai yang Diusulkan
125
4.6.1.7 Membuat Laporan
Gambar 4.10 DAD Membuat Laporan pada Sistem Penjualan Tunai yang Diusulkan
126
4.6.2 Penjualan Kredit 4.6.2.1 Mengecek Kelayakan Pelanggan
Gambar 4.11 DAD Mengecek Kelayakan Pelanggan pada Sistem Penjualan Kredit yang Diusulkan
127
4.6.2.2 Menerima Pemesanan
Gambar 4.12 DAD Menerima Pemesanan pada Sistem Penjualan Kredit yang Diusulkan
128
4.6.2.3 Menyiapkan Bahan
Gambar 4.13 DAD Menyiapkan Bahan pada Sistem Penjualan Kredit yang Diusulkan
129
4.6.2.4 Memproduksi Barang
Gambar 4.14 DAD Memproduksi Barang pada Sistem Penjualan Kredit yang Diusulkan
130
4.6.2.5 Mengirim Barang
Gambar 4.15
DAD Mengirim Barang pada
Sistem Penjualan Kredit yang Diusulkan
131
4.6.2.6 Menagih Piutang
Gambar 4.16 DAD Menagih Piutang pada Sistem Penjualan Kredit yang Diusulkan
132
4.6.2.7 Menerima Pembayaran
Gambar 4.17 DAD Menerima Pembayaran pada Sistem Penjualan Kredit yang Diusulkan
133
4.6.2.8 Membuat Laporan
Gambar 4.18 DAD Membuat Laporan pada Sistem Penjualan Kredit yang Diusulkan
134
4.7
UML Class Diagram
Gambar 4.19 UML Class Diagram dari Sistem yang Diusulkan
135
4.8
Rancangan Database 4.8.1
Database Master Karyawan Nama File
: Ms_Karyawan
Tipe File
: Master
Primary Key
: ID_Karyawan
Field @ ID_Karyawan
Type Text
Digit 5
Keterangan 2 Digit pertama huruf dan 3 digit selanjutnya angka.
Nama_Karyawan
Text
20
Alamat
Text
40
Kota
Text
15
No_Telp
Text
12
Tanggal_Lahir
Date/Time
8
Jenis_Kelamin
Text
6
Pria / Wanita
Status
Text
7
Status single / married
Posisi
Text
20
Jabatan berdasarkan struktur organisasi
Tanggal_Bekerja
Date/Time
8
Password
Text
10
Tabel 4.5 Rancangan Database Karyawan pada Sistem yang Diusulkan
136
4.8.2
Database Master Barang Nama File
: Ms_Barang
Tipe File
: Master
Primary Key
: Kode_Barang
Field @Kode_Barang
Type Text
Digit 5
Keterangan 2 Digit pertama huruf dan 3 digit selanjutnya angka
Nama_Barang
Text
20
Panjang
Number
5
3 digit satuan, 2 decimal dan satuan dalam cm
Lebar
Number
5
3 digit satuan, 2 decimal dan satuan dalam cm
Tinggi
Number
5
3 digit satuan, 2 decimal dan satuan dalam cm
Bahan
Text
10
Standart / Duplex / Art Carton / Art Paper
Warna
Text
8
Keterangan
Text
30
Harga
Currency
5
Stok
Number
3
Standart / Berwarna
Jumlah persediaan barang
Tabel 4.6 Rancangan Database Barang pada Sistem yang Diusulkan
137
4.8.3 Database Master Pelanggan Nama File
: Ms_Pelanggan
Tipe File
: Master
Primary Key
: ID_Pelanggan
Field @ID_Pelanggan
Type Text
Digit 5
Keterangan 2 Digit pertama huruf dan 3 digit selanjutnya angka
Nama_Pelanggan
Text
20
Alamat
Text
50
Contact_Person
Text
20
No_Telepon
Text
12
Fax
Text
12
Email
Text
40
Tabel 4.7 Rancangan Database Pelanggan pada Sistem yang Diusulkan
138
4.8.4 Database Transaksi Sales Order 4.8.4.1 Database Transaksi Sales Order Header Nama File
: Tr_SO_H
Tipe File
: Transaksi
Primary Key : No_SO Foreign Key : ID_Karyawan, ID_Pelanggan Field @ No_SO
Type Text
Digit 5
Keterangan 2 Digit pertama huruf dan 3 digit selanjutnya angka
Tanggal
Date/Time
8
ID_Karyawan
Text
5
ID_Pelanggan
Text
5
DP
Currency
8
Pembayaran
Text
8
Tunai / Kredit
Tabel 4.8 Rancangan Database Sales Order (Header) pada Sistem yang Diusulkan
139
4.8.4.2 Database Transaksi Sales Order Detail Nama File
: Tr_SO_D
Tipe File
: Transaksi
Primary Key : No_SO Foreign key Field @ No_SO
: Kode_Barang
Type Text
Digit 5
Keterangan 2 Digit pertama huruf dan 3 digit selanjutnya angka
Kode_Barang
Text
5
Panjang
Number
5
3 digit satuan, 2 decimal dan satuan dalam cm
Lebar
Number
5
3 digit satuan, 2 decimal dan satuan dalam cm
Tinggi
Number
5
3 digit satuan, 2 decimal dan satuan dalam cm
Bahan
Text
10
Standart / Duplex / Art Carton / Art Paper
Warna
Text
8
Standart / Berwarna
Keterangan
Text
30
Harga
Currency
8
Stok
Number
3
Sub Total
Number
8
Jumlah persediaan barang
Tabel 4.9 Rancangan Database Sales Order (Detail) pada Sistem yang Diusulkan
140
4.8.5
Database Transaksi Surat Jalan
4.8.5.1 Database Transaksi Surat Jalan Header Nama File
: Tr_SJ_H
Tipe File
: Transaksi
Primary Key : No_SJ Foreign key Field @ No_SJ
: ID_Karyawan, ID_Pelanggan, No_SO Type
Text
Digit 5
Keterangan 2 Digit pertama huruf dan 3 digit selanjutnya angka
Tanggal
Date/Time
8
ID_Karyawan
Text
5
ID_Pelanggan
Text
5
No_SO
Text
5
Tabel 4.10 Rancangan Database Surat Jalan (Header) pada Sistem yang Diusulkan
141
4.8.5.2 Database Transaksi Surat Jalan Detail Nama File
: Tr_SJ_D
Tipe File
: Transaksi
Primary Key : No_SJ Foreign key Field
: Kode_Barang Type
Digit
@ No_SJ
Text
5
Kode_Barang
Text
5
Nama_Barang
Text
20
Kuantitas
Number
3
Keterangan
Tabel 4.11 Rancangan Database Surat Jalan (Detail) pada Sistem yang Diusulkan
142
4.8.6
Database Transaksi Faktur Penjualan Nama File
: Tr_FP
Tipe File
: Transaksi
Primary Key
: No_FP
Foreign key
: ID_Karyawan, ID_Pelanggan, No_SO, No_SJ
Field @ No_FP
Type Text
Digit 5
Keterangan 2 Digit pertama huruf dan 3 digit selanjutnya angka
Tanggal
Date/Time
8
ID_Karyawan
Text
5
ID_Pelanggan
Text
5
No_SO
Text
5
No_SJ
Text
5
Tanggal_JatuhTempo Date/Time
8
DP
Currency
8
Sisa_Pembayaran
Currency
8
Status
Text
6
Paid / Unpaid
Tabel 4.12 Rancangan Database Faktur Penjualan pada Sistem yang Diusulkan
143
4.8.7
Database Transaksi Bukti Penerimaan Kas Nama File
: Tr_BPK
Tipe File
: Transaksi
Primary Key
: No_BPK
Foreign key
: ID_Karyawan, ID_Pelanggan, No_FP, No_SJ
Field @ No_BPK
Type Text
Digit 5
Keterangan 3 Digit pertama huruf dan 3 digit selanjutnya angka
Tanggal
Date/Time
8
ID_Karyawan
Text
5
ID_Pelanggan
Text
5
No_FP
Text
5
No_SJ
Text
5
DP
Currency
8
Tipe
Text
4
No_Bukti
Text
15
Pembayaran
Text
8
Cash / Giro / Cek
Tabel 4.13 Rancangan Database Bukti Penerimaan Kas pada Sistem yang Diusulkan
144
4.8.8
Database Transaksi Piutang Nama File
: Tr_Piutang
Tipe File
: Transaksi
Primary Key
: No_Piutang
Foreign key
: No_FP, ID_Pelanggan, No_SO
Field
Type
@ No_Piutang
Text
Digit 5
Keterangan 2 Digit pertama huruf dan 3 digit selanjutnya angka
Tanggal
Date/Time
8
Tanggal Jatuh Tempo
Date/Time
8
No_FP
Text
5
No_SO
Text
5
Total Piutang
Currency
8
DP
Currency
8
ID_Pelanggan
Text
5
Tabel 4.14 Rancangan Database Piutang pada Sistem yang Diusulkan
145
4.9 Use Case Diagram 4.9.1
Penjualan Tunai
Gambar 4.20 Use Cas Diagram Penjualan Tunai dari Sistem yang Diusulkan
146
4.9.2
Penjualan Kredit
Gambar 4.21 Use Cas Diagram Penjualan Kredit dari Sistem yang Diusulkan
147
4.10
Navigation Diagram
4.10.1 Navigation Diagram Bagian Marketing
Menginput ke dalam Tr_SO
Menghapus data dalam Tr_SO
Jika pelanggan memiliki piutang lebih dari limit kredit
Gambar 4.22 Navigation Diagram Bagian Marketing dari Sistem yang Diusulkan
148
4.10.2 Navigation Diagram Bagian Gudang
Memilih No. SO
Memilih barang yang ingin dikirim
Mengupdate barang jadi yang telah selesai diproduksi
Memilih pelanggan yang diinginkan
Gambar 4.23 Navigation Diagram Bagian Gudang dari Sistem yang Diusulkan
149
4.10.3 Navigation Diagram Bagian Keuangan
Memilih No. SJ
Memilih No. SO
Memilih pembayaran DP/Pelunasan
Menampilkan Piutang yang hamper jatuh tempo
Gambar 4.24 Navigation Diagram Bagian Keuangan dari Sistem yang Diusulkan
Memilih Pelanggan Memilih No.FP jika pembayaran pelunasan
150
4.10.4 Navigation Diagram Bagian Akuntansi
Laporan Pelanggan yang paling banyak memesan
Menentukan Tanggal Laporan Barang Terlaku
Laporan Piutang Jatuh Tempo
Laporan Piutang yang Akan Jatuh Tempo
Laporan Penjualan
Laporan Piutang yang Telah Jatuh Tempo
Laporan Piutang
Lap Penjualan per pelanggan
Gambar 4.25 Navigation Diagram Bagian Akuntansi dari Sistem yang Diusulkan
Laporan Penerimaan Kas
151
4.11
Rancangan Formulir
4.11.1 Rancangan Formulir Sales Order
PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat Telp. (62-21) 5405343, Fax. (62-21) 5405342
SALES ORDER No_SO Tanggal ID Pelanggan Nama Pelanggan DP No.
Kode Barang
1. 2. 3. 4. 5.
BR999 BR999 BR999 BR999 BR999
SO999 dd / mm / yyyy PL999 xxxxx Rp. 99.999.999,Nama Barang
Ku anti tas xxxxxxx 999 xxxxxxx 999 xxxxxxx 999 xxxxxxx 999 xxxxxxx 999
Ukuran
Bahan
Warna
Harga
Sub Total
999.99x999.99x999.99cm 999.99x999.99x999.99cm 999.99x999.99x999.99cm 999.99x999.99x999.99cm 999.99x999.99x999.99cm
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Rp99.999,Rp99.999,Rp99.999,Rp99.999,Rp99.999,Grand Total
Rp99.999.999,Rp99.999.999,Rp99.999.999,Rp99.999.999,Rp99.999.999,Rp.99.999.999,-
Diotorisasi Oleh :
xxxxxxxxxxxx (Bagian Marketing)
Gambar 4.26 Rancangan Formulir Sales Order dari Sistem yang Diusulkan
xxxxxxxxxxx (Bag.Gudang)
152
4.11.2 Rancangan Formulir Surat Jalan
PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat Telp. (62-21) 5405343, Fax. (62-21) 5405342
SURAT JALAN Tanggal No_SJ No_SO
SJ999 SO999
ID_Pelanggan Nama Pelanggan Alamat Pelanggan
PL999 xxxxx xxxxx
No. 1. 2. 3. 4. 5.
Kode Barang BR999 BR999 BR999 BR999 BR999
Contact Person No Telp
dd / mm / yyyy
xx---20---xxx
Nama Barang
Kuantitas
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
999 999 999 999 999
Keterangan:.................................................... ..................................................... ..................................................... Diotorisasi Oleh :
xxxxxxxxxxx (Bag. Prngiriman)
xxxxxxxxx (Pelanggan)
Gambar 4.27 Rancangan Formulir Surat Jalan dari Sistem yang Diusulkan
xxxxxxxxx (Bag. Gudang)
153
4.11.3 Rancangan Formulir Faktur Penjualan
PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat Telp. (62-21) 5405343, Fax. (62-21) 5405342
FAKTUR PENJUALAN No_FP Tanggal ID_Pelanggan Nama Pelanggan No_SO No_SJ No. 1. 2. 3. 4. 5.
Kode Barang BR999 BR999 BR999 BR999 BR999
FP999 dd / mm / yyyy PL999 xxxxx SO999 SJ999
Penjualan xxxxxx Tanggal Jatuh Tempo dd/mm/yyyy
Nama Barang
Kuantitas
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
999 999 999 999 999
Harga Rp.99.999,Rp.99.999,Rp.99.999,Rp.99.999,Rp.99.999,-
Sub Total Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,-
Grand Total DP Sisa Bayar
Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,-
Diotorisasi Oleh :
xxxxxxxxx (Pelanggan) Gambar 4.28 Rancangan Formulir Faktur Penjualan dari Sistem yang Diusulkan
xxxxxxxxxxxxx (Bag. Keuangan)
154
4.11.4 Rancangan Formulir Bukti Penerimaan Kas
PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat Telp. (62-21) 5405343, Fax. (62-21) 5405342
BUKTI PENERIMAAN KAS No_BPK
BPK999
Tanggal
dd / mm / yyyy
No SO
SO999
ID_Pelanggan
PL999
No_FP
FP999
Nama_Pelanggan
xxxxx
Terbayar
Rp. 99.999.999 ,-
Pembayaran Atas
xxxxxxxxx
Tipe Pembayaran
xxxxxx
No_Bukti
xxxxxxxxxxxxxxx
Diotorisasi Oleh :
xxxxxxxxxx (Bag. Akuntansi)
xxxxxxxxxxxxx (Bag. Keuangan)
Gambar 4.29 Rancangan Formulir Faktur Penjualan dari Sistem yang Diusulkan
155
4.12
Rancangan Layar
4.12.1 Rancangan Layar Login
Gambar 4.30 Rancangan Layar Login dari Sistem yang Diusulkan
156
4.12.2 Rancangan Layar Menu Utama
Gambar 4.31 Rancangan Layar Menu Utama dari Sistem yang Diusulkan
157
4.12.3 Rancangan Layar Sub Menu Master 4.12.3.1 Rancangan Layar Master Karyawan
Gambar 4.32 Rancangan Layar Master Karyawan dari Sistem yang Diusulkan
158
4.12.3.2 Rancangan Layar Master Pelanggan
Gambar 4.33 Rancangan Layar Master Pelanggan dari Sistem yang Diusulkan
159
4.12.3.3 Rancangan Layar Master Barang
Gambar 4.34 Rancangan Layar Master Barang dari Sistem yang Diusulkan
160
4.12.4 Rancangan Layar Sub Menu Transaksi 4.12.4.1 Rancangan Layar Sales Order
161
Pada saat pelanggan mencari mengklik data pelanggan.
Apabila pelanggan tersebut memiliki total pemesanan dan piutang melebihi limit kredit maka akan muncul warning, dimana pelanggan tidak dapat melakukan pemesanan.
Gambar 4.35 Rancangan Layar Sales Order dari Sistem yang Diusulkan
162
4.12.4.2 Rancangan Layar Surat Jalan
Gambar 4.36 Rancangan Layar Surat Jalan dari Sistem yang Diusulkan
163
4.12.4.3 Rancangan Layar Faktur Penjualan
Gambar 4.37 Rancangan Layar Faktur Penjualan dari Sistem yang Diusulkan
164
4.12.4.4 Rancangan Layar Warning Jatuh Tempo
Gambar 4.38 Rancangan Layar Warning Jatuh Tempo dari Sistem yang Diusulkan
165
4.12.4.5 Rancangan Layar Bukti Pengeluaran Kas
Gambar 4.39 Rancangan Layar Bukti Penerimaan Kas dari Sistem yang Diusulkan
166
4.12.5 Rancangan Layar Sub Menu Laporan
Gambar 4.40 Rancangan Layar Sub Menu Laporan dari Sistem yang Diusulkan
167
4.12.6 Rancangan Layar Sub Menu Jurnal
Gambar 4.41 Rancangan Layar Sub Menu Jurnal dari Sistem yang Diusulkan
168
4.13
Rancangan Laporan dan Jurnal 4.12.1 Rancangan Laporan Penjualan per Periode
PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat
Laporan Penjualan 01 Jan 20XX s/d 31 Jan 20XX
dd/mm/yyyy Tanggal No_SO ID_Cust
DP
Pem- Kode Nama Qty bayaran Barang Barang
Harga
Subtotal
dd/mm/yyyy SO999 PL999 Rp.99.999.999,- xxxxx BR999 xxxxx xxx Rp. 99.999,- Rp.99.999.999,_________________________________________ Rp.99.999.999,Total: dd/mm/yyyy SO999
dd/mm/yyyy SO999
Total:
Rp.99.999.999,PL999 Rp.99.999.999,- xxxxx BR999 xxxxx xxx Rp. 99.999,- Rp.99.999.999,BR999 xxxxx xxx Rp. 99.999,- Rp.99.999.999,BR999 xxxxx xxx Rp. 99.999,- Rp.99.999.999,_________________________________________ Rp.99.999.999,PL999 Rp.99.999.999,- xxxxx BR999 xxxxx xxx Rp. 99.999,- Rp.99.999.999,BR999 xxxxx xxx Rp. 99.999,- Rp.99.999.999,_________________________________________ Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,-
Grand Total:
Rp.999.999.999,Gambar 4.42 Rancangan Laporan Penjualan dari Sistem yang Diusulkan
169
4.12.2 Rancangan Laporan Penjualan per Pelanggan per Periode
PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat
Laporan Penjualan Per Pelanggan 01 Jan 20XX s/d 31 Jan 20XX
dd/mm/yyyy Tanggal No_SO
ID_Cust
Nama
dd/mm/yyyy SO999 SO999 SO999
PL999 PL999 PL999
xxxxx xxxxx xxxxx
DP
Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,-
Penjualan
Subtotal
xxxxxx xxxxxx xxxxxx
Rp. 99.999.999,Rp. 99.999.999,Rp. 99.999.999,-
Total:
Rp.99.999.999,-
dd/mm/yyyy SO999 SO999 SO999 SO999 SO999 SO999
PL999 PL999 PL999 PL999 PL999 PL999
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,-
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
Rp. 99.999.999,Rp. 99.999.999,Rp. 99.999.999,Rp. 99.999.999,Rp. 99.999.999,Rp. 99.999.999,-
dd/mm/yyyy SO999 SO999 SO999
PL999 PL999 PL999
xxxxx xxxxx xxxxx
Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,-
xxxxxx xxxxxx xxxxxx
Rp. 99.999.999,Rp. 99.999.999,Rp. 99.999.999,-
Total:
Rp.99.999.999,-
Grand Total:
Rp.999.999.999,-
Gambar 4.43 Rancangan Laporan Penjualan Per Pelanggan dari Sistem yang Diusulkan
170
4.12.3 Rancangan Laporan Barang Terlaku
PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat
Laporan Barang Terlaku 01 Jan 20XX s/d 31 Jan 20XX
Kode_Barang
Nama_Barang
Banyak Pemesanan
Total Harga
BR999 xxxxxxxxx xxx Rp.99.999.999,_________________________________________________________________ BR999 xxxxxxxxx xxx Rp.99.999.999,_________________________________________________________________ BR999 xxxxxxxxx xxx Rp.99.999.999,_________________________________________________________________ BR999 xxxxxxxxx xxx Rp.99.999.999,_________________________________________________________________ BR999 xxxxxxxxx xxx Rp.99.999.999,_________________________________________________________________ BR999 xxxxxxxxx xxx Rp.99.999.999,_________________________________________________________________ BR999 xxxxxxxxx xxx Rp.99.999.999,_________________________________________________________________ BR999 xxxxxxxxx xxx Rp.99.999.999,_________________________________________________________________ BR999 xxxxxxxxx xxx Rp.99.999.999,_________________________________________________________________ BR999 xxxxxxxxx xxx Rp.99.999.999,-
Grand Total:
xxx
Rp.999.999.999,-
Gambar 4.44 Rancangan Laporan Barang Terlaku dari Sistem yang Diusulkan
171
4.12.4 Rancangan Laporan Pelanggan yang Paling Banyak Memesan
PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat
Laporan Pelanggan paling banyak Memesan 01 Jan 20XX s/d 31 Jan 20XX
Kode_Barang
Nama_Pelanggan Banyak Pemesanan
Total Harga
PL999 xxxxxxxxx xxx Rp.99.999.999,_________________________________________________________________ PL999 xxxxxxxxx xxx Rp.99.999.999,_________________________________________________________________ PL999 xxxxxxxxx xxx Rp.99.999.999,_________________________________________________________________ PL999 xxxxxxxxx xxx Rp.99.999.999,_________________________________________________________________ PL999 xxxxxxxxx xxx Rp.99.999.999,_________________________________________________________________ PL999 xxxxxxxxx xxx Rp.99.999.999,_________________________________________________________________ PL999 xxxxxxxxx xxx Rp.99.999.999,_________________________________________________________________ PL999 xxxxxxxxx xxx Rp.99.999.999,_________________________________________________________________ PL999 xxxxxxxxx xxx Rp.99.999.999,_________________________________________________________________ PL999 xxxxxxxxx xxx Rp.99.999.999,Grand Total:
xxx
Rp.999.999.999,-
Gambar 4.45 Rancangan Laporan Pelanggan yang Paling Banyak Memesan dari Sistem yang Diusulkan
172
4.12.5 Rancangan Laporan Penerimaan Kas
PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat
Laporan Penerimaan Kas 01 Jan 20XX s/d 31 Jan 20XX
dd/mm/yyyy Tanggal No_BPK ID_Cust Nama PemNo. Cust bayaran FP
No. SO
Tipe
No. Bukti
Terbayar
dd/mm/yyyy BPK999 PL999
xxxx
xxxxx
FP999 SO999
xxxx
xxx
Rp.99.999.999,-
PL999
xxxx
xxxxx
FP999 SO999
xxxx
xxx
Rp.99.999.999,-
PL999
xxxx
xxxxx
FP999 SO999
xxxx
xxx
Rp.99.999.999,_________ Rp.99.999.999,-
PL999
xxxx
xxxxx
FP999 SO999
xxxx
xxx
Rp.99.999.999,-
PL999
xxxx
xxxxx
FP999 SO999
xxxx
xxx
Rp.99.999.999,-
PL999
xxxx
xxxxx
FP999 SO999
xxxx
xxx
Rp.99.999.999,-
PL999
xxxx
xxxxx
FP999 SO999
xxxx
xxx
Rp.99.999.999,_________ Rp.99.999.999,Rp.999.999.999,-
BPK999 BPK999
Total: dd/mm/yyyy BPK999 BPK999 BPK999 BPK999
Total: Grand Total:
Gambar 4.46 Rancangan Laporan Penerimaan Kas dari Sistem yang Diusulkan
173
4.12.6 Rancangan Laporan Piutang yang akan Jatuh Tempo
PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat
Laporan Piutang yang akan Jatuh Tempo dd/mm/yyyy ID Pelanggan PL999 PL999 PL999 PL999 PL999 PL999 PL999 PL999 PL999
Nama Pelanggan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tanggal Jatuh Tempo
No_SO
No_FP
Status
dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy
SO999 SO999 SO999 SO999 SO999 SO999 SO999 SO999 SO999
FP999 FP999 FP999 FP999 FP999 FP999 FP999 FP999 FP999
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Gambar 4.47 Rancangan Laporan Piutang yang Jatuh Tempo dari Sistem yang Diusulkan
174
4.12.7 Rancangan Laporan Piutang Jatuh Tempo
PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat
Laporan Piutang Jatuh Tempo dd/mm/yyyy ID Pelanggan PL999 PL999 PL999 PL999 PL999 PL999 PL999 PL999 PL999
Nama Pelanggan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tanggal Jatuh Tempo
No_SO
No_FP
Status
dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy
SO999 SO999 SO999 SO999 SO999 SO999 SO999 SO999 SO999
FP999 FP999 FP999 FP999 FP999 FP999 FP999 FP999 FP999
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Gambar 4.48 Rancangan Laporan Piutang Jatuh Tempo dari Sistem yang Diusulkan
175
4.12.8 Rancangan Laporan Piutang yang Telah jatuh tempo
PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat
Laporan Piutang yang telah Jatuh Tempo dd/mm/yyyy ID Pelanggan PL999 PL999 PL999 PL999 PL999 PL999 PL999 PL999 PL999
Nama Pelanggan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tanggal Jatuh Tempo
No_SO
No_FP
Status
dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy
SO999 SO999 SO999 SO999 SO999 SO999 SO999 SO999 SO999
FP999 FP999 FP999 FP999 FP999 FP999 FP999 FP999 FP999
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Gambar 4.49 Rancangan Laporan Piutang yang Telah Jatuh Tempo dari Sistem yang Diusulkan
176
4.12.9 Rancangan Laporan Piutang
PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat
Laporan Piutang 01 Jan 20XX s/d 31 Jan 20XX
dd/mm/yyyy Tanggal Tanggal No No_SO ID Pel Nama Jatuh Tempo Piutang Pelanggan dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy
PU999 PU999 PU999 PU999
Piutang
DP
SO999 SO999 SO999 SO999
PL999 PL999 PL999 PL999
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,-
Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,-
dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy PU999 SO999 dd/mm/yyyy PU999 SO999 PU999 SO999 PU999 SO999 dd/mm/yyyy PU999 SO999 dd/mm/yyyy PU999 SO999 PU999 SO999 dd/mm/yyyy PU999 SO999 PU999 SO999 PU999 SO999 PU999 SO999 dd/mm/yyyy PU999 SO999
PL999 PL999 PL999 PL999 PL999 PL999 PL999 PL999 PL999 PL999 PL999 PL999
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,-
Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,-
Rp.999.999.999,- Rp999.999.999.-
Gambar 4.50 Rancangan Laporan Piutang dari Sistem yang Diusulkan
177
4.12.10Rancangan Jurnal
PT. Indah Grafik Inti Jl. Kapuk Pulo Indah No.10, Jakarta Barat
Jurnal 01 Jan 20XX s/d 31 Jan 20XX
dd/mm/yyyy Tanggal
No.SO FP999/ BPK999 dd/mm/yyyy SO999 BPK999
Nama Akun
Debet
Kas
Rp.99.999.999,Pembayaran dimuka
SO999 FP999
SO999 BPK999
Rp.99.999.999,-
Piutang Pembayaran dimuka Penjualan
Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,-
Kas
Rp.99.999.999,-
Rp.99.999.999,-
Piutang dd/mm/yyyy SO999 FP999
SO999 BPK999
Kredit
Rp.99.999.999,-
Piutang Pembayaran dimuka Penjualan
Rp.99.999.999,Rp.99.999.999,-
Kas
Rp.99.999.999,-
Rp.99.999.999,-
Piutang
Rp.99.999.999,-
Rp.999.999.999,- Rp.999.999.999,-
Gambar 4.51 Rancangan Jurnal dari Sistem yang Diusulkan
178
4.13
Matriks Pembangunan dan Penerapan Sistem
4.13.1 Matriks Jadwal Pengolah Data No.
Kegiatan
Mulai
Selesai
Durasi
1.
Investigation
Pert 2
Pert 6
1 minggu
2.
Analysis
Pert 3
Pert 10
2 minggu
3.
System Design
Pert 4
Pert 10
3 minggu
4.
Coding
Pert 7
Pert 10
4 minggu
5.
Implementation
Pert 11
Pert 12
1 minggu
Tabel 4.15
Tabel Matriks Jadwal Pembangunan dan Penerapan Sistem yang Diusulkan
179
4.13.2 Matriks Distribusi Laporan
Nama Laporan
Bagian
Bagian
Bagian
Akuntansi
Keuangan
Marketing
Laporan Penjualan
9
9
Laporan Penjualan Per Pelanggan
9
9
Laporan Penerimaan Kas
9
Laporan Barang Terlaku
9
9
Laporan Pelanggan yang paling banyak memesan
9
9
Laporan Piutang yang Akan Jatuh Tempo
9
9
Laporan Piutang Jatuh Tempo
9
9
Laporan Piutang yang Telah Jatuh Tempo
9
9
Laporan Jurnal
9
Tabel 4.16
9
Tabel Matriks Distribusi Laporan
pada Sistem yang Diusulkan
180
4.13.3 Matriks Level Akses Bagian
Bagian
Bagian
Bagian
Bagian
Menu
Marketing
Gudang
Keuangan
Akuntansi Administrasi
Master Pelanggan
C,R,U,D
C,R,U,D
Master Karyawan
C,R,U,D
Master Barang
C,R,U,D
C,R,U,D
Master Bahan Baku
C,R,U,D
C,R,U,D
Warning Jatuh Tempo Transaksi Sales Order
R
R
C,R,U,D
Transaksi Sales Jalan
C,R,U,D C,R,U,D
C,R,U,D
Transaksi Faktur Penjualan
C,R.U,D
C,R,U,D
Transaksi Bukti Penerimaan Kas
C,R,U.D
C,R,U,D
Laporan
C,R,U,D
C,R,U,D
Jurnal
C,R,U,D
C,R,U,D
Keterangan: C : Create
U : Update
R : Read
D : Delete
Tabel 4.17
Tabel Matriks Level Akses
pada Sistem yang Diusulkan
181
4.14
Rencana Implementasi Untuk melaksanakan sistem penjualan kredit yang sudah terkomputerisasi pada
PT. Indah Grafik Inti, maka diperlukan komputer sebagai alat bantu untuk menunjang pelaksanaan sistem tersebut. Adapun sarana komputer yang akan digunakan adalah sebagai berikut: •
•
•
Perangkat keras / Hardware -
Monitor 15”
-
Minimal Processor P IV 2.0 Ghz
-
Motherboard Integrated VGA
-
Minimal RAM 256 MB DDR
-
Minimal Hard Disk 40GB
-
CD RW / CD Rom
-
Integrated LAN 10/100 Mbps
-
PS2 Keyboard
-
PS2 Optical Scroll Mouse
-
Printer Laser Jet
Perangkat lunak / Software -
Sistem Operasi : Windows XP Profesional
-
Alat bantu perancangan program : Visual Basic 6.0
-
Basis Data : Microsoft Office Access 2003
-
Alat bantu perancangan laporan : Crystal Report 8.5
Pengguna / Brainware Pengoperasian sistem dilakukan oleh: 1. Direktur 2. Bagian Marketing 3. Bagian Gudang 4. Bagian Keuangan 5. Bagian Akuntansi 6. Admin
