BAB II PERENCANAAN KINERJA A
Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2014 1. Visi Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta menjawab tantangan lingkungan stratejik yang dihadapi, Dinas Kehutanan mempunyai visi sebagai berikut: “Terwujudnya Pengelolaan Hutan yang Lestari untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. 2. Misi Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi Dinas Kehutanan adalah: “Mewujudkan
Pelestarian Fungsi Hutan dan Pemantapan Kawasan
Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur”. 3. Tujuan Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara yang mencakup tatanan
organisasi
pemerintahan
negara dan
manajemen pemerintahan negara, serta sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Dinas Kehutanan, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis 2. Meningkatkan perlindungan hutan dan hasil hutan serta pengendalian peredaran hasil hutan 4. Sasaran Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran yang hendak dicapai, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu: a.
Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis
b.
Meningkatnya perlindungan hutan dan hasil hutan serta pengendalian peredaran hasil hutan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 I Bab II
17
5. Indikator Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka ditetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: a. Persentase penurunan lahan kritis di Tahura R. Soerjo (%) b. Persentase penurunan lahan kritis di luar kawasan hutan Jawa Timur (%) c.
Persentase penurunan luas kebakaran hutan (%)
d. Persentase penurunan pencurian hasil hutan (%) e. Persentase peningkatan produksi kayu hutan rakyat (%) f.
Persentase peningkatan kayu masuk melalui pelabuhan (%)
g. Persentase peningkatan partisipan (kelompok) dalam pengelolaan hutan (%) Tabel 2: Matriks Hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan
Sasaran
1
2
Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Meningkatkan perlindungan hutan dan hasil hutan serta pengendalian peredaran hasil hutan
Indikator Kinerja Utama 3
Meningkatnya - Persentase penurunan lahan rehabilitasi hutan dan kritis di Tahura R. Soerjo (%) lahan kritis - Persentase penurunan lahan kritis di luar kawasan hutan Jawa Timur (%) Meningkatnya - Persentase penurunan luas perlindungan hutan kebakaran hutan (%) dan hasil hutan serta - Persentase penurunan pengendalian pencurian hasil hutan (%) peredaran hasil - Persentase peningkatan hutan produksi kayu hutan rakyat (%) - Persentase peningkatan kayu masuk melalui pelabuhan (%) - Persentase peningkatan partisipan (kelompok) dalam pengelolaan hutan (%)
Perjanjian Kinerja Tahun 2014 I Bab II
18
6. Program Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur telah menyusun program dan kegiatan pembangunan dalam pengelolaan hutan dan lahan tahun 2009-2014 sebagai berikut: a.
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dengan kebijakan peningkatan produksi hasil hutan melalui upaya perlindungan hutan dan hasil hutan
b.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dengan kebijakan peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan hidup, khususnya kawasan hutan.
7. Kegiatan Pada tahun 2014, sasaran yang ingin diwujudkan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur adalah: a. Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan b. Terselenggaranya kerjasama antar daerah dan peningkatan investasi kehutanan. c.
Terwujudnya Rehabilitasi hutan dan lahan (pemanfaatan lahan dibawah tegakan, pengembangan usaha hutan rakyat).
d. Terlaksananya
perencanaan,
pemantauan
dan
pemantapan
status
kawasan, perlindungan hutan dan penggunaan kawasan hutan. e. Terwujudnya pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan. f.
Terlaksananya Anti Poverty Program (APP) Bidang Kehutanan.
g. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), peningkatan penyuluhan dan aneka usaha kehutanan. h. Terwujudnya perlindungan hutan dan pengembangan jasa lingkungan serta pengendalian peredaran hasil hutan, pengembangan infrastruktur dan pengendalian. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 I Bab II
19
i.
Terselenggaranya pembinaan desa model konservasi.
j.
Terselenggaranya sosialisasi ecolabelling hutan rakyat.
k. Terselenggaranya pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung pelatihan LMDH. l.
Terselenggaranya pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung pembinaan kelembagaan.
m. Terselenggaranya
pendidikan
kemasyarakatan
produktif
dalam
mendukung manajemen dan pemasaran pasca produk hasil hutan masyarakat sekitar hutan. n. Terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan UPT Perbenihan Tanaman Hutan. o. Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan. p. Terlaksananya Penatausahaan Hasil Hutan dan Pengawasan Pungutan Iuran Kehutanan q. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Industri Hasil Hutan. r.
Terwujudnya pelestarian dan penataan kawasan hutan Tahura R. Soerjo.
s.
Terselenggaranya operasi perlindungan dan pengamanan hutan.
t.
Terlaksananya penanaman pohon disepanjang jalan nasional dan jalan provinsi.
u. Terwujudnya rehabilitasi lahan kritis/ potensial kritis. v. Terwujudnya pendampingan pelaksanaan kegiatan operasi perlindungan dan pengamanan hutan Indikator pencapaian sasaran sebagai bentuk indikasi sejauh mana sasaran akan dicapai pada tahun 2014 sesuai dengan target yang direncanakan dapat diidentifikasi dalam perjanjian kinerja tahun 2014.
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur telah menyusun dokumen perjanjian kinerja tahun 2014 yang telah ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan dan Gubernur Jawa Timur sebagai suatu dokumen perjanjian kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Perjanjian Perjanjian Kinerja Tahun 2014 I Bab II
20
Kinerja tersebut mencantumkan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kehutanan beserta target kinerja dan alokasi anggaran tahun 2014. Tabel 3: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Target , Program dan Anggaran Tahun 2014 Sasaran Strategis Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Indikator Kinerja Utama
- Persentase penurunan lahan kritis di Tahura R. Soerjo (%)
- Persentase penurunan lahan kritis di luar kawasan hutan Jawa Timur (%)
Meningkatnya perlindungan hutan dan hasil hutan serta pengendalian peredaran hasil hutan
- Persentase penurunan luas kebakaran hutan (%)
Target
100%
100 %
25 %
Program/ Kegiatan
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan: Pelestarian dan penataan kawasan Tahura R.Soerjo Operasi perlindungan dan pengamanan hutan Pendampingan pelaksanaan kegiatan operasi perlindungan dan pengamanan hutan Penanaman pohon disepanjang jalan Nasional dan jalan Provinsi Rehabilitasi lahan kritis dan potensial kritis Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan - Perlindungan dan pengembangan jasa lingkungan serta pengendalian peredaran hasil hutan, pengembangan infrastruktur dan pengendalian - Pembinaan desa model konservasi
Anggaran
4.042.000.000 979.220.000
98.000.000
200.000.000
750.000.000
1.000.000.000
2.000.000.000
Perjanjian Kinerja Tahun 2014 I Bab II
21
- Persentase penurunan pencurian hasil hutan (%)
- Persentase peningkatan produksi kayu hutan rakyat (%)
10 %
12,5 %
Perencanaan, pemantauan dan pemantapan status kawasan, perlindungan hutan dan penggunaan kawasan hutan
1.100.000.000
Sosialisasi ecolabelling hutan rakyat Pembinaan dan pengendalian produksi hasil hutan Penatausahaan hasil hutan dan pengawasan pungutan iuran kehutanan Pembinaan dan pengawasan industri hasil hutan Pemberdayaan dan pengembangan UPT Perbenihan dan tanaman Hutan Kerjasama antar daerah dan peningkatan investasi bidang kehutanan
1.000.000.000
-
800.000.000
1.000.000.000
650.000.000 1.450.000.000
500.000.000
- Persentase peningkatan kayu masuk melalui pelabuhan(%)
10 %
- Pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan
3.050.000.000
- Persentase peningkatan partisipan (kelompok) dalam pengelolaan hutan (%)
1%
Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung pelatihan LMDH
750.000.000
Perjanjian Kinerja Tahun 2014 I Bab II
22
Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung pembinaan kelembagaan Rehabilitasi hutan dan lahan (pemanfaatan lahan di bawah tegakan, pengembangan usaha hutan rakyat) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) peningkatan penyuluhan kehutanan dan aneka usaha kehutanan Monitoring evaluasi dan pelaporan Pendidikan kemasyarakatan produkstif dalam mendukung manajemen dan pemasaran pasca produksi hasil hutan masyarakat sekitar hutan APP Bidang Kehutanan
1.200.000.000
1.100.000.000
1.000.000.000
500.000.000 1.250.000.000
1.500.000.000
Perjanjian Kinerja Tahun 2014 I Bab II
23
