BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Perencanaan Dokumen perencanaan tahunan daerah yang digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran Tahun 2014, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 4 Maret 2014. RPJMD Provinsi NTB memuat tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. 1. Visi dan Misi

a. Visi Visi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2013-2018, tidak terlepas dari Visi pembangunan Provinsi NTB yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, yaitu : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN, MAJU DAN SEJAHTERA” Dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, dan mencermati berbagai prestasi pembangunan daerah yang telah diraih, maupun berbagai persoalan yang belum dapat diatasi, serta mengkaji berbagai aspirasi dan kehendak para pemangku kepentingan, maka ditetapkan visi pembangunan Provinsi Nusa Tengara Barat Tahun 2013-2018 sebagai berikut : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN, BERBUDAYA, BERDAYASAING DAN SEJAHTERA” Kata kunci dalam visi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2013-2018 tersebut yaitu: 1) kata “masyarakat NTB” : mengandung pengertian seluruh warga masyarakat yang hidup dan bermukim di NTB. 2) kata “beriman” : berarti masyarakat yang taat beragama, berbudi pekerti luhur, dan saling menghargai satu sama lain dalam keragaman sosial budaya.

LKjIP Provinsi NTB Tahun 2014

13


3) kata “berbudaya” : berarti masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal 4) kata “berdayasaing” : mengandung makna masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, inovatif, kreatif agar mampu bersaing secara global. 5) kata“sejahtera” : berarti masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, sosial dan berkeadilan. Visi Provinsi NTB Tahun 20013-2018 bersinergi dengan keinginan kuat Pemerintah Provinsi NTB, untuk melaksanakan berbagai program dalam rangka pencapaian “Millenium Development Goals (MDGs)”, yang merupakan komitmen global para pemimpin dunia. MDGs meliputi delapan aspek penting yang hendak diwujudkan pada Tahun 2015, yaitu: 1)

Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan;

2)

Menyediakan pelayanan pendidikan dasar untuk semua;

3)

Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

4)

Menurunkan angka kematian anak;

5)

Meningkatkan kesehatan ibu;

6)

Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;

7)

Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup, serta;

8)

Membangun kemitraan global dalam pembangunan.

b. Misi Dalam rangka mewujudkan visi “Mewujudkan Masyarakat NTB Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera”, maka dirumuskan Misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2013-2018 sebagai berikut : 1) Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter; 2) Mengembangkan budaya dan kearifan lokal unuk pembangunan; 3) Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan dan memantapkan stabilitas keamanan; 4) Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berdayasaing;


14


5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah; 6) Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah berbasis tata ruang, serta 7) Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2. Tujuan Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dirumuskan 16 Tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2014, yaitu: a. Meningkatkan kerukunan dan keharmonisan masyarakat; b. Meningkatkan kualitas akhlak dan budi pekerti; c. Meningkatkan utilitas budaya dan kearifan local; d. Meningkatkan sinergitas kelestarian dan pemuliaan budaya dan kearifan local; e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; f. Meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah; g. Meningkatkan kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik; h. Meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah-masalah hokum; i.

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar yang berkeadilan gender;

j.

Meningkatkan efektifitas pemanfaatan sumber daya alam;

k. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan varietas komoditi; l.

Meningkakan efektivitas pelayanan investasi;

m. Meningkatkan sumber pendanaan daerah; n. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastrukur antar kawasan, antar kota dan antar wilayah; o. Meningkatkan efekifitas penataan ruang wilayah, serta p. Meningkatkan efektifitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.

3. Sasaran Berdasarkan atas Tujuan, selanjutnya Pemerintah Provinsi NTB menjabarkan dalam Sasaran-Sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode RPJMD. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2013-2018 sebagai berikut.


15


Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

Meningkatkan kerukunan dan keharmonisan masyarakat Meningkatkan kualitas akhlak dan budi pekerti

Terwujudnya masyarakat yang toleran, rukun dan damai Tersedianya kurikulum pendidikan yang berbasis akhlak mulia dan budaya di sekolah Terwujudnya pranata-pranata adat yang berkualitas Terlindunginya kekayaan senibudaya dan kearifan lokal

Jumlah kasus akibat konflik dan tindak kekerasan Prosentase penerapan pendidikan karakter dan nilai budaya lokal pada sekolah dan madrasah Jumlah pranata adat yang terbentuk Jumlah pendaftaran HaKI karya seni budaya daerah

Terwujudnya SPM dan SOP yang memadai

Prosentase tingkat penyelesaian aduan pelayanan publik Jumlah masyarakat yang mengakses layanan NTB Online

2

3 4

5

Meningkatkan utilitas budaya dan kearifan lokal Meningkatkan sinergitas kelestarian dan pemuliaan budaya dan kearifan lokal Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tersedianya data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi Terwujudnya rencana dan hasil monitoring evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas

6

Meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah

7

Meningkatkan kualias kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik Meningkatkan efektifitas penyelesaian masalahmasalah hukum

Terwujudnya suasana politik yang santun dan bertanggung jawab Terwujudnya masyarakat yang taat hukum

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar yang berkeadilan gender

Terwujudnya layanan sosial dasar yang bermutu, adil dan terjangkau

8

9

Terwujudnya generasi emas 2025


Jumlah dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam politik Prosentase penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur  Rata-rata lama sekolah  Penurunan buta huruf penduduk usia dibawah 15 tahun  Penurunan prevalensi kurang gizi  Bertambahnya usia harapan hidup

16


No

10

11

Tujuan

Meningkatkan efektifitas pemanfaatan sumber daya alam

Meningkatkan produktivitas, kualitas dan varietas komoditi

12

Meningkakan efektivitas pelayanan investasi

13

Meningkatkan sumber pendanaan daerah Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastrukur antar kawasan, antar kota dan antar wilayah

14

15

Meningkatkan efektifitas penataan ruang wilayah


Sasaran Strategis Tersedianya sarana dan prasarana layanan sosial dasar yang memadai Terwujudnya perempuan yang profesional Tersedianya layanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat adat terpencil Termanfaatkannya SDA yang sesuai dengan daya dukung lingkungan Terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata dan promosi pemasaran obyek pariwisata Terwujudnya produk SDA yang berkualitas ekonomi tinggi dan memenuhi standar pasar Terwujudnya tenaga kerja terampil Berkembangnya wirausaha dan investasi daerah

Tersedianya layanan investasi yang profesional melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tersedianya sistem pelayanan PAD Terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah yang seimbang atau proporsional Tersedianya sistem jaringan transportasi yang memadai Tersedianya sarana prasarana wilayah yang seimbang/proporsional Terwujudnya lingkungan pemukiman yang aman, nyaman dan produktif

Indikator Kinerja Cakupan jamban keluarga

Rata-rata usia kawin pertama perempuan Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Jumlah peningkatan skor Pola Pangan Harapan Jumlah kunjungan wisatawan

Prosentase peningkatan pertumbuhan ekonomi Prosentase tingkat pengangguran terbuka  Penurunan angka kemiskinan  Paritas daya beli masyarakat Prosentase peningkatan laju investasi

Prosentase pertumbuhan PAD Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap Meningkatnya jumlah penumpang angkutan udara dan laut Ratio Elektrifikasi

 

Jumlah penanganan rumah tidak layak huni Cakupan air bersih perkotaan dan perdesaan

17


No 16

Tujuan Meningkatkan efektifitas pengelolaan SDA dan LH

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Terwujudnya sumber daya alam yanag lestari





Prosentase kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan) Jumlah mata air terlindungi

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja yang baik, serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja, dan peningkatan akuntabilitas kinerja yang dipilih dari berbagai indikator kinerja. Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis, yang mengacu pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018. IKU Pemerintah Provinsi NTB periode Tahun 2013-2018 yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor : 060.1-748 Tahun 2014, sebagai berikut. Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 No

Sasaran Strategis

1


2

Terwujudnya suasana politik yang santun dan bertanggung jawab Terwujudnya layanan sosial dasar yang bermutu, adil dan terjangkau

3

4

Terwujudnya generasi emas 2025

5

Tersedianya sarana dan prasarana layanan sosial dasar yang memadai Terwujudnya perempuan yang profesinal;

6 7 8

Termanfaatkannya SDA yang sesuai dengan daya dukung lingkungan Terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata dan promosi pemasaran obyek pariwisata


Indikator Kinerja Utama Prosentase tingkat penyelesaian aduan pelayanan publik Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam politik  Rata-rata lama sekolah  Penurunan buta huruf penduduk usia dibawah 15 tahun  Penurunan prevalensi kurang gizi  Bertambahnya usia harapan hidup Cakupan jamban keluarga Rata-rata usia kawin pertama perempuan Jumlah peningkatan skor Pola Pangan Harapan Jumlah kunjungan wisatawan

18


No 9 10 11 12 13 14

15 16

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Terwujudnya produk SDA yang berkualitas ekonomi tinggi dan memenuhi standar pasar Terwujudnya tenaga kerja terampil Berkembangnya wirausaha dan investasi daerah Tersedianya layanan investasi yang profesional melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tersedianya sistem pelayanan PAD Terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah yang seimbang/ proporsional Tersedianya sarana prasarana wilayah yang seimbang/proporsional Terwujudnya lingkungan pemukiman yang aman, nyaman dan produktif

Prosentase peningkatan pertumbuhan ekonomi Prosentase tingkat pengangguran terbuka  Penurunan angka kemiskinan  Paritas daya beli masyarakat Prosentase peningkatan laju investasi Prosentase pertumbuhan PAD Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap Ratio Elektrifikasi  

17

Terwujudnya sumber daya alam yang lestari

 

Jumlah penanganan rumah tidak layak huni Cakupan air bersih perkotaan dan perdesaan Prosentase kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan) Jumlah mata air terlindungi

B. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji, untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dengan pemberi amanah, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi NTB yang telah ditandatangani pada Maret 2014 sebagai berikut. Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 No 1 2

3

Sasaran Terwujudnya masyarakat yang toleran, rukun dan damai Tersedianya kurikulum pendidikan yang berbasis akhlak mulia dan budaya di sekolah Terwujudnya pranata-pranata adat yang berkualitas


Indikator Kinerja Jumlah kasus akibat konflik dan tindak kekerasan Prosentase penerapan pendidikan karakter dan nilai budaya lokal pada sekolah dan madrasah Jumlah pranata adat yang terbentuk

Target 2 Kasus 20 %

50 Lembaga

19


No 4

Sasaran Terlindunginya kekayaan senibudaya dan kearifan lokal

5


6

Tersedianya data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi Terwujudnya rencana dan hasil monitoring evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas

7

8 9

Terwujudnya suasana politik yang santun dan bertanggung jawab Terwujudnya masyarakat yang taat hukum

10

Terwujudnya layanan sosial dasar yang bermutu, adil dan terjangkau

11

Terwujudnya Generasi Emas 2025

12 13 14

15 16

17

18

Tersedianya sarana dan prasarana layanan sosial dasar yang memadai Terwujudnya perempuan yang professional Tersedianya layanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat adat terpencil Termanfaatkannya SDA yang sesuai dengan daya dukung lingkungan Terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata dan promosi pemasaran obyek pariwisata Terwujudnya produk SDA yang berkualitas ekonomi tinggi dan memenuhi standar pasar Terwujudnya tenaga kerja terampil


Indikator Kinerja Jumlah pendaftaran HaKI karya seni budaya daerah  Desain Industri  Merek  Hak Cipta Prosentase tingkat penyelesaian aduan pelayanan publik

Target

 15 Produk  20 Produk  15 Produk 100%

Jumlah masyarakat yang mengakses layanan NTB Online

10.000 Orang

Jumlah dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam politik Prosentase penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur  Rata-rata lama sekolah  Penurunan buta huruf penduduk usia dibawah 15 tahun  Penurunan prevalensi kurang gizi  Bertambahnya usia harapan hidup Cakupan jamban keluarga

3 Dokumen

Rata-rata usia kawin pertama perempuan Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

21,32 Tahun

Jumlah peningkatan skor Pola Pangan Harapan Jumlah kunjungan wisatawan  Mancanegara  Nusantara Prosentase peningkatan pertumbuhan ekonomi

79,40 Point

Prosentase tingkat pengangguran terbuka

4,83%

71% 55%

 

7,26 Tahun 13,86 %



17%



64,50 Tahun

72%

4,94%

1.469.596 Orang 595.020 Orang 874.577 Orang 5,60%-5,75%

20


No

Sasaran

19

Berkembangnya wirausaha dan investasi daerah

20

Tersedianya layanan investasi yang profesional melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tersedianya sistem pelayanan PAD Terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah yang seimbang /proporsional Tersedianya system jaringan transportasi yang memadai

21 22

23

24 25

Tersedianya sarana prasarana wilayah yang seimbang/ proporsional Terwujudnya lingkungan pemukiman yang aman, nyaman dan produktif

Indikator Kinerja  Penurunan angka kemiskinan  Paritas daya beli masyarakat Prosentase peningkatan laju investasi

 16,13%  Rp.673.898 8,3%

Prosentase pertumbuhan PAD Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap

13,78% 71,54%

Meningkatnya jumlah penumpang angkutan udara dan laut  Udara  Laut Ratio Elektrifikasi

 2.451.000 Orang  138.373 Orang 65,68%





1.000 Unit

 

82,18% 75,12%

   

66,98% 99,54% 94,04% 354 Titik



26

Terwujudnya sumber daya alam yang lestari






Target

Jumlah penanganan rumah tidak layak huni Cakupan air bersih - Perkotaan - Perdesaan Prosentase kualitas lingkungan hidup - Air - Udara - Tutupan lahan Jumlah mata air terlindungi

21

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Recommend Documents