BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENSTRA Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 s/d 2018 yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan program selama 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan visi dan misi serta tujuan dan beberapa kegiatan dan sasaran yang secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut : 1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Adapun visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014–2018 yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2013 adalah “Terwujudnya Infrastruktur Prasarana Dasar Yang Terpadu Dan Berkelanjutan.” Adapun Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mewujudkan visi yang ditetapkan diatas adalah: 1. Meningkatkan prasarana dasar jalan dan jembatan. 2. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air yang berwawasan lingkungan. 3. Meningkatkan pembangunan fasilitas umum, penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi yang layak. Sedangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2015
13
Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018
VISI : TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PRASARANA DASAR YANG TERPADU DAN BERKELANJUTAN MISI I :Meningkatkan prasarana dasar jalan dan jembatan. Tujuan
Sasaran
Meningkatkan
Meningkatnya
jangkauan
jangkauan
dan kualitas
Strategi
Kebijakan
Mempertahankan
Melaksanakan
kondisi mantap agar
pembangunan,
kualitas
pelayanan
peningkatan jalan dan
infrastruktur
infrastruktur
optimal,
jembatan,rehabilitasi
perhubungan
perhubungan
meningkatkan
jalan dan jembatan
dan
kualitas
tetap
terhadap
kondisi
yang
ada
serta
melengkapi
jaringan jalan dan jembatan yang ada dengan pembangunan baru MISI II :Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air yang
berwawasan lingkungan. Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Meningkatkan
Meningkatnya
infrastruktur
infrastruktur
yang
mendorong
pemanfaatan
dan
mendorong
peningkatan
Sumber Daya Air
kerjasama
peningkatan
produksi pertanian,
melaksanakan
produksi
perikanan,
pengelolaan
pertanian,
peternakan
perikanan,
perkebunan
yang
Mengembangkan
Melaksanakan
pengelolaan
koordinasi,
dan
dan
integrasi sinkronisasi dalam dan
pemanfaatan Daya
Air
Sumber sehingga
peternakan
tersedianya
dan
untuk pertanian rakyat
perkebunan
pada sistem irigasi yang
LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2015
air
irigasi
14
sudah
ada
dan
terrehabilitasinya dampak
akibat
dayarusak air pada DAS di Kab. HSS MISI III : Meningkatkanpembangunanfasilitasumum,
danketersediaanrumahlayakhuni, terjangkau yang dilengkapidenganfasilitas air bersihdansanitasi yang layak Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Peningkatanpersent
Melaksanakan
pemenuhansaranad
asependuduk yang
Pembangunan
ranadanprasar
anprasaranapermu
mendapatkanakses
PrasaranadanSarana
anapermukim
kiman
air minum yang
Air
aman
Perkotaandan
Meningkatkan
Meningkatnya
pemenuhansa
an
Peningkatanpersent asependuduk yang terlayanisistem air
Minum
di di
Perdesaandanperluasa njaringandistribusi Pembangunan
limbah yang
prasaranasarana
air
memadai
limbahskalakomunitas
Peningkatanpersent
berbasismasyarakatpa
asekawasan yang
dakawasankumuhperk
terlayanisistemjarin
otaandanperdesaan,
gandrainaseskalakot
masyarakatpendapata
a
nrendahdanrawansanit
Berkurangnyaperse ntaseluasanpermuki mankumuh di kawasanperkotaan
asi Menyelenggarakanpemu garanrumahlayakhuni
2. PROGRAM DAN KEGIATAN
LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2015
15
Berkaitan dengan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan diuraikan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
yang telah ditetapkan.
Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Rencana Strategis ini, diuraikan dalam bentuk matrik pada sub bab berikut : A. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM Program PelayananAdmintrasiPerkantoran -
PenyediaanJasaSuratMenyurat
-
PenyediaanJasaKomunikasi, Sumberdaya air danListrik
-
Penyidiaanjasapemeliharaandanperizinankendaraandinas/operasional
-
PenyediaanAlatTulis Kantor
-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunankantor -
Penyediaanperalatandanperlengkapankantor
-
Penyediaanbahanbacaan
-
Penyediaanmakanandanminuman
-
Rapat-rapatkoordinasidankonsultasikeluardaerah
KegiatanpenyedianjasatanagapendukungAdministrasi/Teknislainnya -
Rapat-rapatkoordinasidankonsultasikedalamdaerah
Program PeningkatanDisiplinAparatur -
Pemeliharaanrutin/berkalagedungkantor
-
Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
-
Pemelihaanrutin/berkalaperlengkapangedungkantor
LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2015
16
Program peningkatanpengembangansistempelaporancapaiankinerjadankeuangan Penyusunanlaporancapaiankinerjadanikhtisarrealisasikinerja SKPD Program pembangunanjalandanjembatan -
Pembangunan Jalan
-
Pembangunan Jembatan
-
Rehabilitasijalanberbasispemberdayaanmasyarakat
Program rehabilitasi/pemeliharaanjalandanjembatan -
Rehabilitasi/pemeliharaanjalan
-
Rehabilitasi/pemeliharaanjembatan
-
Pemeliharaanrutinjalan
-
Pemeliharaanrutinjembatan
Program pembangunan sistem informasi . data base jalan dan jembatan -
Penyusunan sistem informasi/data base jalan
-
Penyusunan sistem informasi/data base jembatan
-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program PengembangandanPengelolaanJaringanIrigasi, RawadanJaringanPengairanlainnya -
Keg. Perencanaan Pembangunan JaringanIrigasi
-
Keg. PerencanaanNormalisasiSaluran Sungai
-
Keg. PelaksanaanNormalisasiSaluran Sungai
-
Keg. Rehabilitasi/PemeliharaanJaringanIrigasi
-
Keg. Rehabilitasi/PemeliharaanNormalisasiSaluran Sungai
-
Keg. OptimalisasiFungsiJaringanIrigasi Yang TelahDibangun
Program PengendalianBanjir -
RehabilitasidanPemeliharaanBantarandanTanggul Sungai
-
PeningkatanPembersihandanPengerukan Sungai / Kali
LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2015
17
-
Perencanaan Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Percepatan Pembangunan SanitasiPermukiman Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Pengembangan sistem distribusi air minum Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengembangan Wilayah StrategisdanCepatTumbuh Pembangunan/PeningkatanInfrastruktur Program pembangunaninfrastrukturperdesaan PenetaanLingkunganPemukimanPendudukPerdesaan Pembangunan SaranadanPrasarana Air BersihPerdesaan Monitoring, EvaluasidanPelaporan Pembangunan SaranadanPrasaranaSanitasiBerbasisMasyarakat Program PengembanganPerumahan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan
LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2015
18
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Monitoring, evaluasi dan pelaporan B. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2015 Adapun yang menjadi acuan terhadap pelaksanaan kegiatan dan program pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagai berikut : No
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan
Persentase jalan
61,00%
dalam kondisi baik Persentase
90,00%
konektivitas wilayah 2
Meningkatnya infrastruktur yang mendorong peningkatan
Presentase
produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan
Kinerja Sistem
70,00%
Irigasi Persentase penanganan
30,00%
daya rusak air
3
Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasaran apermukiman
persentase
56,3%
penduduk yang mendapatkan akses air bersih yang aman
LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2015
19
No
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
persentase penduduk yang
58,23%
terlayani sistem air limbah yang memadai persentase
33,6%
kawasan yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun Persentase
40%
luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2015
20
