BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Kelurahan Muntilan telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 20142019 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Kelurahan Muntilan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan rencana target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2015 berikut rencana program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2015. Penegasan tekad atas sasaran, berikut indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai dengan sumber dana yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Muntilan tahun anggaran 2015 dituangkan dalam Penetapan Kinerja 2015. A. Perencanaan Strategis Kelurahan Muntilan 2014-2019. 1.

Visi Visi SKPD adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi SKPD yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan SKPD yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD. Penetapan visi SKPD, sebagai bagian dari perencanaan strategis (Renstra) SKPD, merupakan suatu langkah penting dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Visi SKPD mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peranan SKPD dalam konteks pembangunan daerah. Visi Kelurahan Muntilan Tahun 2014-2019 disusun dengan mengkaji implikasi visi, misi dan program Kepala Daerah yang

LKj IP KELURAHAN MUNTILAN 2015

II-1

telah terpilih periode masa jabatan tahun 2014-2019 terhadap tugas pokok dan fungsi SKPD Kelurahan Muntilan. Penyusunan visi Kelurahan Muntilan Tahun 2014-2019 dilakukan dengan mempertimbangkan sintesa kondisi umum daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dan juga

mengacu

(RPJMD)

Rencana

Daerah

Pembangunan

Kabupaten

Megelang

Jangka

Menengah

Tahun

2014-2019

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2010. Penyusunan

Visi

Kelurahan

Muntilan

juga

mempertimbangkan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahanan, peluang, tantangan SKPD Kelurahan Muntilan, maka ditetapkan Visi Kelurahan Muntilan Tahun 2014-2019 adalah:

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan Muntilan yang Semakin Profesional, Responsif, Efektif dan Inovatif Untuk Masyarakat Kelurahan Muntilan yang Semakin Maju dan Sejahtera” Secara khusus, perlu dijabarkan makna dari visi tersebut. Hal ini

yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan

persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan. Profesional, bahwa tercapainya kondisi masyarakat yang “MAJU”, disyaratkan adanya profesionalitas dari aparatur penyelenggara

pemerintahan

sehingga

tercipta

/

sistem

pemerintahan yang baik dan demokratis. Disamping itu aparatur pemerintah juga dituntut untuk makin meningkatkan kualitas pelayanan. Indikatornya adalah terwujudnya Good Governance; meningkatnya

pemahaman

terhadap

aturan

dan

prosedur;

perubahan sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan; dan terwujudnya pelayanan yang terbaik.


II-2

Responsif, merupakan wujud kepedulian penyelenggara pemerintahan atas aspirasi dan kepercayaan (Amanah) dari masyarakat

untuk

mewujudkan

Untuk mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat.

kesejahteraan masyarakat juga perlu

didukung

kondusifitas

kepekaan

dan

lingkungan.

daya

permasalahan,

aspirasi

perkembangan

jaman.

Untuk

tangkap

untuk

dan

tuntutan

Indikatornya

itu

dibutuhkan

bertindak

merespon

masyarakat

adalah

pelayanan yang terbaik dan memuaskan

seiring

terwujudnya dan terciptanya

kondusifitas lingkungan. Efektif,

bahwa terciptanya pemerintahan yang baik dan

demokratis diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergis stakeholder

menuju

kesejahteraan

efektifitas

masyarakat.

tujuan

Artinya

yaitu

terwujudnya

bahwa

pelaksanaan

pembangunan senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama stake holder di kelurahan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik. Untuk itu masyarakat perlu diberdayakan dalam proses pembangunan di pedesaan. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi efektifitas adalah meningkatnya kwantitas dan kwalitas infrastruktur pedesaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di pedesaan. Inovatif, bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera perlu didukung inovasi pengembangan potensi sumber daya wilayah melalui proses perencanaan pembangunan hendaknya

yang

baik

memberikan

dan

berkualitas.

inisiatif

konsep

Konsep

Inovatif

moral,

variatif,

argumentatif yang bermanfaat dan aktual bagi stakeholder kelurahan

dalam

mengembangkan

potensi

lokal

dengan

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan . 2. Misi Misi adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan, agar tujuan dapat terlaksanan dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang


II-3

diharapkan.

Dalam

rangka

memberikan

kemudahan

bagi

stakeholder Kelurahan Muntilan, maka Misi SKPD Kelurahan Muntilan Tahun 2014-2019 dapat dirumuskan sebagai berikut :

Misi ke-1

: Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur

Sebagai

institusi

pembangunan

dan

profesionalisme

penyelenggara

urusan

kemasyarakatan

SDM

sangat

maka

penting

dan

pmerintahan, kualitas menjadi

dan kunci

keberhasilan proses pemerintahan dan pemabngunan. Dengan SDM yan berkualitas diharapkan Kelurahan untilan tanggap terhadap

kepentingn

msyarakat

dan

permasalahan

pembangunan. Misi ke-2

: Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Sessuai

dengan

penyelenggara

tugas urusan

pokok

Kelurahan

pemerintahan,

Muntilan

sebagai

pembangunan

dan

kemasyarakatan maka proses pelayanan kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Sistem dan tata kerja Kelurahan Muntilan lebih mengarah pada kinerja pelayanan yang menuntut pola dan tata kerja yang efektif dan efisien dengan tenaga pelayanan yang profesional dan berualitas sehingga dapat memuaskan pelayanan kepada masyarakat. Misi ke-3

: Mewujudkan

peningkatan

fungsi

koordinasi

pemerintahan tingkat kelurahan Proses

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangnan

dan

kemasyarakatan akan menghasilkan keluaran yang baik, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat tidak tterlepas dari koordinasi dan peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan.


II-4

Misi ke-4

: Mengembangkan potensi dan kearifan lokal

Membangun

perekonomian

masyarakat

kelurahan

Muntilan

berbasis potensi dan kearifan lokal menjadi hal yang penting guna peningkatan pendapatan masyarakat. 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Tujuan

Sasaran

1. Meningkatkan 1.1.Peningkatan kualitas kualitas kinerja tata sumberdaya kelola aparatur pemerintahan yang baik

Kebijakan

Program

1.1. Meningkatkan kapasitas SDM Kelurahan Muntilan

1.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.1.3. Program Peningkatan dan pengembang an pengelolaan keuangan daerah

1.2 Penyelenggaraa n administrasi perkantoran yang efektif dan efisien


1.1.4

Program Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dan realisasi Ikhtisar Capaian Kinerja

1.2.1

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

II-5

2. Meningkatkan 2.1.Peningkatan tingkat kualitas kepuasan pelayanan masyarakat kepada masyarakat

2.1. Pengukutran indeks kepuasan masyarakat

2.1.1.

Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

2.1.2

Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

2.2. Sosialisasi SOP 2.3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan / muusenbang kelurahan 3.Meningkatkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi

3.1.Peningkatan fungsi koordinasi dan sinkronisasi

3.1.

4.1

4.1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan dan pembinaan keamanan,kete ntraman dan ketertiban masyarakat (KAMTRAMTIB MAS)

Pengembanga n potensi sumberdaya perencanaan dan pemberdayaa n

4.2.Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomoda


Mengikutsert akan masyarakat setiap kegiatan pembangunan kelurahan

3.1.1. Program Penataan Administrasi Kependudu kan

4.1.1. Program Pemberdaya an Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan keamanan

4.1.3 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan

II-6

si tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah

4.Mengembangka n potensi sumberdaya perencanaan dan pemberdayaa n

gender dalam pembanguna n

5.1.Meningkatkan akses pemerataan dan mutu pelayanan

5.1. Peningkatan kemitraan dan peraan serta masyarakat dalam penyebaran informasi kesehatan dan pengembangan upaya kesehatan berbasis masy.

5.1.1. Program Upaya kesehatan masyarakat

6.1.Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang serta mungurangi resiko bencana

6.1. Peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis

6.1.1. Program Perencanaan pembanguna n daerah

7.1.Pengembanga n potensi sumberdaya, perencanaan dan pemberdayaa n

4.1 Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan

7.1.1. Program Peningkatan Kesejahteraa n Petani

4.2. Pengintegrasian peingkatan kapasitas kelompok tani dan sektor pendukung lainnya

Setiap sasaran Kelurahan Muntilan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan


II-7

program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian

sumber daya organisasi.

Dengan

demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Uraian program beserta kegiatan yang diusulkan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 adalah sebagaiberikut : Program 1.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 1.1.1.1. Penyediaan jasa surat menyurat 1.1.1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan surat kabar 1.1.1.3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.1.1.4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.1.1.5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.1.2.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor 1.1.2.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.1.2.3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor 1.1.2.4. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 1.1.2.5. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor


II-8

1.1.3. Program Peningkatan

1.1.3.1. Rakor Tim Pembina

Kapasitas Sumberdaya

Penyuluhan Pemerintahan

Aparatur

dan Pembangunan

1.1.4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

1.1.4.1. Pemungutan dan Intensifikasi PAD /PBB

Keuangan Daerah 1.1.5. Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.1.5.1. Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

1.1.6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

1.1.6.1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.1.7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

1.1.7.1. Peningkatan Sarana / Prasarana Kelurahan

dalam membangun desa 1.1.8. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1.1.8.1. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

1.1.9. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.1.10.

Program Peningkatan

Peran Serta dan Kesetaraan

1.1.9.1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1.1.10.1.

Pembinaan Organisasi

perempuan

Gender Dalam Pembangunan 1.1.11. Program Pemberdayaan

1.1.12.

1.1.11.1.

Pembinaan dan

Masyarakat untuk menjaga

Pemberdayaan Anggota

ketertiban dan keamanan

Satlinmas

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1.1.12.1.

Musrenbang SKPD

1.1.12.2 Penyusunan Renstra SKPD


II-9

Penyusunan

Rencana

Kerja

Tahunan

(RKT)

Kelurahan

Muntilan Tahun 2015 telah sesuai dengan prosedur, yaitu melalui tahapan sebagai berikut : a. Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kelurahan Muntilan 2014-2019 disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kelurahan Muntilan Tahun 2015; b. Dokumen RKT digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Kelurahan Muntilan Tahun Anggaran 2015; c. Setelah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun

2015

dievaluasi

dari

aspek

anggarannya,

proses

dilanjutkan hingga penetapan Peraturan Daerah tentang APBD 2015

dan

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

(DPA)

SKPD

Kelurahan Muntilan Tahun Anggaran 2015; d. Langkah selanjutnya yaitu menyusun Penetapan Kinerja (PK) tahun 2015 dan menyiapkan Rencana Operasional kegiatan tahun 2015. Tabel Rencana Kinerja Tahun 2015 selengkapnya disajikan sebagai Lampiran 1. b. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan berorientasi kepada hasil, Kelurahan Muntilan telah mencanangkan Penetapan Kinerja 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2015. Uraian sasaran, beserta indikator kinerja dan targetnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2015 adalah sebagai berikut :


II-10

Sasaran Strategis

1

Indikator Kinerja Sasaran

Target Tahun 2014

2

3

Target Tahun 2015 4

1. Peningkat an kualitas sumberday a aparatur

Program / Kegiatan

5 Program :

Anggaran 2014

Anggaran 2015

(Rp)

(Rp)

6

7

Pelayanan 48.543.000, 52.863.000, Administra si Perkantora n Kegiatan : Tercapainy a koordinasi dengan instansi lain Terjaminny a kelancaran kegiatan kantor

3.000 surat

3.000 surat

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

9.114.000,, -

9.114.000,-

5 jenis jasa dan pembayar an rek untuk 12 bln

5 jenis jasa dan pembayar an rek untuk 12 bln

8.020.000,-

8.520.000,-

Tertibnya pengelolaan administras i keuangan

21 kegiatan belanja langsung

21 kegiatan belanja langsung

2. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administra si Keuangan

15.114.000

16.914.000 ,-

Terjalinnya koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaia n tugastugas kelurahan Muntilan Terjalinnya koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaia n tugastugas kelurahan Muntilan

1 kegiatan

4 kali kegiatan

5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.315.000,-

1.315.000,-

11 kali rapat 136 orang kali perjalana n dinas

6 kali rapat 168 orang kali perjalana n dinas

6. Rapat- 14.980.000,- 17.000.000,rapat Koordina si dan Konsulta si Dalam Daerah

Program Peningkata n Sarana Prasarana Aparatur

51.698.000, 56.765.000, -

Kegiatan


II-11

Tercukupin ya sarpras kantor

2 note book, 2 printer, 1 LCD + layar

Tercukupin ya sarpras kantor

2 unit kursi tunggu

1. Pengadaan Perlengkap an Gedung kantor

8.300.000,-

3.00.000,-

1 unit sound system

2. Pengadaan Peralatan Gedung kantor

-

2.865.000,-

3. Pemelihara an Rutin/Berk ala Gedung Kantor 4. Pemelihara an Rutin/Berk ala Kendaraan Dinas Operasional 5. Pemelihara an Rutin/Berk ala Perlengkap an Gedung Kantor

8.534.000,-

12.500.000 ,-

32.564.000 ,-

35.900.000 ,-

2.300.000,-

2.300.000,-

Bertambah panjangnya umur pakai gedung kantor

4 gedung, 6 ruang

4 gedung, 6 ruang

Bertambah panjangnya umur pakai kendaraan dinas kelurahan Muntilan

3 sepeda motor dinas

5 sepeda motor dinas

Bertambah panjangnya umur pakai peralatan operasional /dinas kelurahan Muntilan

3 jenis alat

3 jenis alat

Program peningkata 10.800.000, 10.800.000, n& Pengemba ngan Pengelolaa n Keuangan Daerah

Meningkatn ya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 12 RW


- 12 RW

Kegiatan 2. Pemunguta ndan intensifikas i PAD / PBB Program Program pengemba ngan sistem pelaporan dan capaian kinerja keuangan daerah Kegiatan

10.800.000 ,-

10.800.000 ,-

2.000.000,-

-

II-12

Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran SKPD Program

2.000.000,-

-

Program Peningkata n Kapasitas Sumberday a Aparatur

7.470.000,

8.720.000,-

7.470.000,-

8.720.000,-

10.800.000

10.800.000

Peningkata n Kesehatan Masyarakat Program

10.800.000

10.800.000

Program perencana an pembangu nan daerah

3.490.000-

3.500.000-

Kegiatan Meningkatn ya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat

10 kali rapat

10 kali rapat

2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Rakor Tim Pembina Penyuluha n Pemerintah an dan Pembangun an Program Program Upaya Kesehatan Masyaraka t Kegiatan

Meningkatn ya kesehatan masyarakat

12 posyandu , 12 bulan

12 posyandu , 12 bulan

3. Peningkatan fungsi kordinasi dan sinkronisasi

Kegiatan Tersusunny a DSP dan Renja Tahun Anggaran 2015

1 paket (2 kali rapat)

1 paket (2 kali rapat)

Musrenban g SKPD

1.490.000,-

2.500.000,-

-

1 Paket

Penyusuna n Renstra SKPD

2.000.000

1.000.000,-

5.740.000,

5.740.000, -

Program Program Penataan Administra si kependudu kan Kegiatan


II-13

Tertib administras i kependudu kan

4 jenis laporan

4 jenis laporan

Pengelolaan dalam Penyusuna n Laporan Informasi Kependudu kan

5.740.000,-

5.740.000,-

Program 19.500.000, Pemberday aan Masyaraka t Untuk Menjaga keamanan dan ketertiban

8.150.000,-

Program

Kegiatan Meningkatny a keamanan dan ketertiban di lingkungan Kelurahan Muntilan

- 25 orang

- 36 orang

Pembinaan dan pemberday aan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

19.500.000

8.150.000,-

Program Program 19.850.000, 19.850.000, peningkata n keberdayaa n Masyaraka t pedesaan Kegiatan Meningkatny a peranserta lembaga/orm as dalam pembanguna n

6 lembaga

6 lembaga

Pemberday aan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Program

19.850.000

272.442.00 0,-

Program Peninkata n Partisipasi masyaraka t Dala Membangu n Desa

1.500.000, -

250.000.0 00,-

Kegiatan Tercapainya pengelolaan sarana prasarana desa/kel

1 paket


1 paket

Fasilitasi pengelolaan Hibah Bansos

1.500.000,-

-

10 lokasi

Peningkata n Ssarana prasarana kelurahanF asilitasi pengelolaan Hibah Bansos

-

250.000.00 0,-

II-14

Program

4 Pengembang an potensi sumberdaya, perencanaan dan pembanguna n

Peningkata n Peran Serta dan Kesetaraan Gender

4.927.000,

5.150.000, -

4.927.000,-

5.150.000,-

1.883.000, -

1.883.000, -

1.883.000,-

1.883.000,-

Kegiatan Meningkatn ya peranserta perempuan dalam organisasi

4 pokja

4 pokja

1. Pembinaan organisasi perempuan (LPKK) Program Peningkata n kesejahtera an petani Kegiatan

Meningkatn ya kesejahtera an petani

1 kelompok tani

1 kelompok tani

Penyuluha n dan Pendampin gan Petani dan Pelaku Agribisnis

Tahun 2014 Jumlah Sasaran

:

9

Jumlah Program

:

13

Jumlah Kegiatan

:

21

Jumlah Anggaran Belanja Langsung

:

Rp. 188.201.000,-

Jumlah Sasaran

:

4

Jumlah Program

:

12

Jumlah Kegiatan

:

21

Jumlah Anggaran Belanja Langsung

:

Rp. 436.813.000,-

Tahun 2015


II-15

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Recommend Documents