BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ditjen P2HP), melalui Keputusan Direktur Jenderal P2HP Nomor KEP.70/DJ-P2HP/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Rencana Strategis Ditjen P2HP Tahun 2010-2014, telah menyusun suatu Rencana Strategis (Renstra) dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama tahun 2010-2014, yang diharapkan mampu memberi arah organisasi dan seluruh pegawai untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima. Rencana strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses penyusunan rencana strategis ini telah ditetapkan secara bersamasama dan telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Ditjen P2HP.
2.1.1
Visi Sebagai langkah pertama dalam penyusunan rencana strategis adalah
menetapkan visi (Vision) organisasi. Dalam hal ini visi Ditjen P2HP adalah: “ TERWUJUDNYA PRODUK PERIKANAN PRIMA YANG BERDAYA SAING DI PASAR DOMESTIK DAN INTERNASIONAL “
2.1.2
Misi Sebagai penjabaran dari visi tersebut di atas, maka misi (Mission) Ditjen
P2HP dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan yang maju, mandiri dan berdaya saing;
8
LAKIP Ditjen P2HP Tahun 2014
2. Mengembangkan produk nonkonsumsi hasil perikanan yang bermutu dan berdaya saing; 3. Memperkuat dan mengembangkan pemasaran dalam negeri produk perikanan yang berdaya saing dan menjadikannya sebagai basis ketahanan pangan nasional; 4. Memperkuat dan mengembangkan pemasaran luar negeri dalam rangka meningkatkan devisa bagi negara; 5. Mengembangkan pelayanan prima usaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 6. Mengembangkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik.
2.1.3
Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan strategis (strategic goals) merupakan penjabaran dari pernyataan misi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Ditjen P2HP dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Ditjen P2HP mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Adapun tujuan strategis Ditjen P2HP adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan volume produk olahan hasil perikanan Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya volume produk olahan UPI skala besar dan UMKM. 2. Meningkatkan nilai produk hasil perikanan nonkonsumsi pada tingkat pedagang besar Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya nilai perdagangan ikan hias, kerajinan kekerangan, kerajinan mutiara, rumput laut non konsumsi dan produk non konsumsi lainnya.
LAKIP Ditjen P2HP Tahun 2014
9
3. Meningkatkan rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya konsumsi ikan dan udang segar, asin/awetan, dan olahan. 4. Meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan berdasarkan Harmonized System Codes (461 Harmonized System Codes pada tahun 2012). 5. Meningkatkan nilai investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya nilai investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan baik PMDN maupun PMA dan joint venture usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 6. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Ditjen P2HP Pencapaian tujuan ini ditandai dengan terlaksananya seluruh dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Ditjen P2HP. Tujuan strategis yang telah ditetapkan tersebut di atas diupayakan akan dicapai melalui sasaran strategis (Strategic Objectives) berikut: 1. Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan; 2. Meningkatnya nilai produk hasil perikanan nonkonsumsi pada tingkat pedagang besar; 3. Meningkatnya rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional; 4. Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan; 5. Meningkatnya nilai investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 6. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Ditjen P2HP. Hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis Ditjen P2HP dengan indikator kinerja utama (IKU), program dan kegiatan tampak pada ilustrasi berikut ini:
10
LAKIP Ditjen P2HP Tahun 2014
Visi (Vision) Misi (Mission) Tujuan Strategis (Strategic Goals) Sasaran Strategis (Strategic Objectives)
Indiaktor Kinerja Utama (Key Performance Indicators) Program, Kegiatan (Initiatives Strategic)
Gambar 2.1. Hierarki Penyusunan Kegiatan Operasional berdasarkan Visi Organisasi
Meningkatkan volume produk olahan hasil perikanan
Meningkatkan rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional
Meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan
Meningkatkan nilai investasi bidang P2HP
Meningkatkan nilai produk nonkonsumsi pada tingkat pedagang besar
Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Ditjen P2HP
Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan
Meningkatnya rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional
Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan
Meningkatnya nilai investasi bidang P2HP
Meningkatnya nilai produk nonkonsumsi pada tingkat pedagang besar
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Ditjen P2HP
Gambar 2.2. Keterkaitan antara Tujuan dengan Sasaran Strategis Ditjen P2HP
Hubungan antara tujuan dan sasaran strategis Ditjen P2HP dengan IKU-nya dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Tujuan strategis ”Meningkatkan volume produk olahan hasil perikanan” merupakan hasil (outcome), dimana keberhasilan pencapaian tujuan strategis ini didukung dengan keberhasilan sasaran strategis ”Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan”, dengan indikator kinerja utama “Volume produk olahan hasil perikanan”; 2. Tujuan strategis “Meningkatkan nilai produk hasil perikanan nonkonsumsi pada tingkat pedagang besar” merupakan hasil (outcome), dimana keberhasilan pencapaian tujuan strategis ini didukung dengan keberhasilan sasaran strategis ”Meningkatnya nilai produk hasil perikanan nonkonsumsi pada tingkat pedagang besar”, dengan indikator kinerja utama “Nilai produk hasil perikanan nonkonsumsi pada tingkat pedagang besar”;
LAKIP Ditjen P2HP Tahun 2014
11
3. Tujuan strategis ”Meningkatkan rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional” merupakan hasil (outcome), dimana keberhasilan pencapaian tujuan strategis ini didukung dengan keberhasilan sasaran strategis ”Meningkatnya rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional”, dengan indikator kinerja utama “Rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional”; 4. Tujuan strategis ”Meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan” merupakan hasil (outcome), dimana keberhasilan pencapaian tujuan strategis ini didukung dengan keberhasilan sasaran strategis ”Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan”, dengan indikator kinerja utama “Nilai ekspor hasil perikanan”; 5. Tujuan strategis “Meningkatkan nilai investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan” merupakan hasil (outcome), dimana keberhasilan pencapaian tujuan strategis ini didukung dengan keberhasilan sasaran strategis ”Meningkatnya nilai investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan”, dengan indikator kinerja utama “Nilai investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan”; 6. Tujuan strategis “Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Ditjen P2HP” merupakan hasil (outcome), dimana keberhasilan pencapaian tujuan strategis ini didukung dengan keberhasilan sasaran strategis ”Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Ditjen P2HP”, dengan indikator kinerja utama “Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Ditjen P2HP”; Pencapaian ke-enam sasaran strategis Ditjen P2HP direncanakan dilakukan melalui pelaksanaan program “Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan” yang didukung dengan inisiatif kegiatan berikut: 1. Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan 2. Fasilitasi pengembangan produk hasil perikanan nonkonsumsi 3. Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan 4. Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran luar negeri hasil perikanan 5. Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan 6. Pengembangan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis bidang P2HP
12
LAKIP Ditjen P2HP Tahun 2014
2.1.4
Kebijakan Renstra Ditjen P2HP Tahun 2010-2014 dijabarkan lebih lanjut dalam suatu
kebijakan. Kebijakan ini untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis Ditjen P2HP. Kebijakan pelaksanaan kegiatan Ditjen P2HP tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut: 1. Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan a. Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan di sentrasentra produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; b. Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan untuk usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM); c. Pengembangan usaha pengolahan ikan skala besar (USB) dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan; d. Pengembangan ragam produk olahan hasil perikanan bernilai tambah yang bermutu dan aman dikonsumsi; e. Pengembangan
standardisasi
pengolahan
hasil
perikanan
melalui
pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) pengolahan hasil perikanan. 2. Meningkatnya nilai produk hasil perikanan nonkonsumsi pada tingkat pedagang besar a. Pengembangan sarana dan prasarana hasil perikanan nonkonsumsi di sentra-sentra produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan nonkonsumsi; b. Pengembangan industri hasil perikanan nonkonsumsi; c. Pengembangan UMKM hasil perikanan nonkonsumsi; d. Pengembangan promosi dan jaringan pasar ikan hias; e. Pengembangan
standardisasi
hasil
perikanan
nonkonsumsi
melalui
pengembangan SNI produk perikanan nonkonsumsi. 3. Meningkatnya rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional a. Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran dalam negeri yang dilaksanakan di sentra-sentra produksi, pengolahan dan pemasaran; b. Pengembangan kelembagaan, jaringan distribusi dan kemitraan, data dan informasi, serta sarana dan prasarana pemasaran dalam negeri;
LAKIP Ditjen P2HP Tahun 2014
13
c. Pengembangan promosi dan kerjasama pemasaran hasil perikanan dalam negeri. 4. Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan a. Pengembangan kelembagaan pemasaran luar negeri; b. Pengembangan market intelligent melalui pemetaan potensi dan daya saing tujuan ekspor; c. Pengembangan ekspor melalui pemenuhan persyaratan ekspor, pembinaan usaha skala kecil dan menengah (UKM) berpotensi ekspor dan eksportir UKM; d. Pengembangan promosi dan kerjasama pemasaran luar negeri; e. Pengendalian impor hasil perikanan. 5. Meningkatnya nilai investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan a. Pengembangan kemitraan usaha; b. Pengembangan kewirausahaan; c. Pengembangan pola permodalan dan investasi hasil perikanan di dalam negeri dan asing melalui pengembangan dan pembinaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB); d. Pengembangan informasi dan promosi usaha dan investasi hasil perikanan; e. Pengembangan pelayanan usaha hasil perikanan. 6. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Ditjen P2HP a. Pengembangan perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran di lingkungan Ditjen P2HP; b. Pengembangan data dan statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; c. Pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan Ditjen P2HP; d. Pengembangan produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan di lingkungan Ditjen P2HP; e. Pengembangan
administrasi
keuangan,
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen P2HP; f. Pengembangan layanan perkantoran (gaji dan operasional perkantoran) di lingkungan Ditjen P2HP; g. Pengembangan rekayasa teknologi pengolahan, pengujian produk dan monitoring, serta pemasaran hasil perikanan.
14
LAKIP Ditjen P2HP Tahun 2014
2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2014 Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dari Renstra dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (performance plan) 2014. Selanjutnya target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan. Sementara itu dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Ditjen P2HP harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Target kinerja Ditjen P2HP tahun 2014 dikelompokkan ke dalam 4 (empat) perspektif
Balanced Scorecard, yakni: 1) Perspektif Pemangku Kepentingan
(Stakeholder Perspective); 2) Perspektif Pelanggan (Customer Perspective); 3) Perspektif Internal (Internal Process Perspective); dan 4) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth Perspective). Tabel 2.1. Penetapan Kinerja Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS Stakeholder Perspective 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Customer Perspective 2. Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah 3. Meningkatnya pemasaran produk kelautan dan perikanan di dalam dan luar negeri 4. Berkembangnya industri pengolahan 5. Meningkatnya usaha dan investasi di bidang P2HP 6. Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja di bidang P2HP Internal Process Perspective 7. Terlaksananya inovasi produk dan teknologi hasil pengujian penerapan hasil perikanan untuk modernisasi sistem pengolahan
LAKIP Ditjen P2HP Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Rata-rata pendapatan pengolah dan pemasar (KK/Bulan) (Rp Juta) 2. Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 3. Jumlah produk olahan hasil perikanan (Juta Ton) 4. Nilai produk KP non konsumsi pada tingkat pedagang besar (Rp Triliun) 5. Konsumsi ikan per kapita (Kg/Kapita) 6. Nilai ekspor produk perikanan (USD Miliar) 7. Unit Pengolahan Ikan yang berSertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) 8. Nilai investasi bidang P2HP (Rp Triliun)
TARGET 2 7,25 5,2 2 38 5,65 2.570 3
9. Jumlah tenaga kerja pengolah dan pemasar baru hasil perikanan (Orang)
62.520
10. Jumlah inovasi produk dan teknologi P2HP hasil pengujian penerapan hasil perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing (Ragam)
35
15
SASARAN STRATEGIS 8. Tersedianya kebijakan P2HP sesuai kebutuhan 9. Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan, dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu
10. Terselenggaranya pengendalian impor, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Learning and Growth Perspective 11. Tersedianya SDM P2HP yang kompeten dan profesional 12. Tersedianya informasi P2HP yang valid, handal dan mudah diakses
13. Terwujudnya good governance dan clean government di DJP2HP
14. Terkelolanya anggaran DJP2HP secara optimal
16
INDIKATOR KINERJA UTAMA 11. Jumlah kebijakan bidang P2HP 12. Jumlah draft peraturan perundangundangan bidang P2HP 13. Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%) 14. Pasar ikan di dalam negeri yang dibina menuju standar (Pasar) 15. Peningkatan jumlah negara tujuan ekspor hasil perikanan (Negara) 16. Unit Penanganan Pengolahan Hasil Perikanan Nonkonsumsi (UPPN) yang dibina menuju standar (UPPN) 17. Kelompok pengolah dan pemasar yang meningkat skala usahanya (Poklahsar) 18. Teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bernilai tambah dan berdaya saing yang diterapkan (Ragam) 19. Persentase nilai impor hasil perikanan sesuai standar mutu yang dikendalikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan industri terhadap nilai ekspor (%) 20. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II dan III lingkup DJP2HP 21. Service Level Agreement (SLA) lingkup DJP2HP 22. Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi Ditjen P2HP (Skala Likert 1-5) 23. Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di DJP2HP 24. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja di DJP2HP 25. Nilai integritas DJP2HP 26. Nilai Inisiatif anti korupsi DJP2HP 27. Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) DJP2HP 28. Persentase penyerapan DIPA Ditjen P2HP
TARGET 14 7 75 7.000 5 350 1.000 35 < 20% terhadap Nilai Ekspor
50 75 4,25 100%
Nilai AKIP A 6,75 7,75 80 (setara level 4) > 95%
LAKIP Ditjen P2HP Tahun 2014
STAKEHOLDER PERSPECTIVE CUSTOMER PERSPECTIVE INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE LEARN & GROWTH PERSPECTIVE
SS1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan
MASYARAKAT KP SS3 Meningkatnya pemasaran produk KP di dalam dan luar negeri
SS2 Meningkatnya ketersediaan produk KP yang bernilai tambah
SS4 Berkembangnya industri pengolahan
PERUMUSAN KEBIJAKAN SS7 Terlaksananya kebutuhan inovasi teknologi hasil Litbang dan rekayasa untuk modernisasi sistem pengolahan
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
SS9 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu
SS10 Terselenggaranya pengendalian impor, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
SS8 Tersedianya kebijakan P2HP sesuai kebutuhan
HUMAN CAPITAL SS11 Tersedianya SDM DJP2HP yang kompeten dan profesional
INFORMATION CAPITAL SS12 Tersedianya informasi P2HP yang valid, handal dan mudah diakses
SS6 Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja di bidang P2HP
SS5 Meningkatnya usaha dan investasi di bidang P2HP
ORGANIZATION CAPITAL
FINANCIAL CAPITAL
SS13 Terwujudnya good governance & clean government di DJP2HP
SS14 Terkelolanya anggaran DJP2HP secara optimal
Gambar 2.3. Peta Strategi Ditjen P2HP
Dalam perjalanan tahun 2014, tepatnya sejak Oktober 2014, Ditjen P2HP melakukan perubahan target kinerja tahun 2014 sebagai dampak penghematan anggaran Ditjen P2HP. Perubahan kinerja dilakukan untuk target indikator kinerja utama pertumbuhan PDB perikanan, konsumsi ikan per kapita dan nilai ekspor produk perikanan. Tabel 2.2. Perubahan Target Kinerja Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS Stakeholder Perspective Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Customer Perspective Meningkatnya pemasaran produk kelautan dan perikanan di dalam dan luar negeri
LAKIP Ditjen P2HP Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEMULA
MENJADI
Pertumbuhan PDB perikanan (%)
7,25
7
Konsumsi ikan per kapita (Kg/Kapita) Nilai ekspor produk perikanan (USD Miliar)
38 5,65
37,8 5,1
17
