BAB I PENDAHULUAN
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai misi organisasi. Untuk mengetahui sejauhmana pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra, perlu dilakukan penilaian kinerja melalui evaluasi secara terus-menerus terhadap kinerja, sehingga dapat diketahui keberhasilan/kegagalan dalam mencapai visi organisasi. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penilaian kinerja pemerintah, khususnya pemerintah Kecamatan Sawit, berikut ini kami sajikan Sakip (Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Kantor Kecamatan Sawit sebagai berikut. 1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertangungjawab serta berorientasi pada hasil (result oiented goverment), perlu adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut perlu adanya Laporan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen SAKIP bukan dokumen yang berdiri sendiri , namun dengan dokumen yang lain yaitu RPJMD, RENSTRA SKPD, RKPD, RENJA SKPD, Idikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sesuai dengan siklusnya , pada saat ini Pemerintah Daerah menyusun SAKIP 2015 dan PK 2015. SAKIP adalah Sisti Akuntabilitas kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi . Laporan ini berisi tentang ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dala dokumen perencanaan. Sedangkan Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen peryataan kinerja antara atasan dan bawahan untukmewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimilki oleh instansi. 1.1.A.TUJUAN PENYUSUNAN DAN KEGUNAAN DOKUMEN Tujuan penyusunan SAKIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerinah (Kecamatan Sawit) dalam mencapai sasaran strategis di awal tahun anggaran. Dokumen SAKIP ini dapat digunakan sebagai :
1
1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Sawit dengan pembanding hasil Pengukuran Kinerja dan Penetapan Kinerja. 2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sawit 3. Bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Sawit pada tahun berikunya. 1.1.B. DASAR PENYUSUNAN Peraturan Perundang Undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen SAKIP Kecamatan Sawit yaitu : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Instruksi Presiden Republik Indonsia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentnag Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 21 Tahun 2011 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Kabupaten Bayaali Th.Anggaran 2013. 5. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2013. .1.2 GAMBARAN ORGANISASI 1.2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor
Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali
terbentuk
berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kabupaten Boyolali TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI. Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali nomor 16 Tahun 2011, tentang organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali. a. Tugas Pokok Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan perekonomian di wilayah kecamatan. b. Fungsi. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan pemerintahan di wilayah kecamatan.
2
Pembinaan,
pembimbingan,
konsultator
dan
fasilitator
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan. Supervisi dan evaluator penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan Pendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan. Penyelenggara tugas umum pemerintahan lainnya dalam pelayanan masyarakan yang belum ditangani pemerintah desa dan kelurahan. Pelaksana sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat.
1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi dan dukungan sumber daya manusia CAMAT WIDODO,SH. NIP 1961061 1 198703 1 012 GOL : IV b
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT AGUS DARMAWAN S,S,Sos,MM. NIP : 19710818 199803 1 006 GOL : IV a
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN SRI MUMPUNI SETYANINGSIH, SE NIP : 196809031996032001 GOL : III/c
BIBIT NUGROHO,S,SOS NIP : 19670506 199603 1 003 GOL : III/b
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SIWIYADI,BcHk. NIP : 196102191985031012 GOL : III/d
Drs.EDI MARYANTO NIP : 19800214 199810 2 001 GOL : III/d
DESA
SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Tutik Winarsih,ST.MT. NIP : 197812172005012010 GOL : III/c
KELURAHAN
3
SEKSI PEMBANGUNAN Dra.RAHAYU NIP : 19660729 199503 002 GOL : III/d
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SRI KUSRINI,SE. NIP : 19610628 199403 2 001 GOL : III/C
SEKSI PEREKONOMIAN Drs.NUR AZIS,MM NIP : 19590628 198903 1 002. GOL : IV/a
1,2,3. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI Aspek
–
aspek
strategis
Organisasi/Peran
dalam
pelaksanaan
Pembangunan Daerah dan penyelenggaraan Pemerintah. Kantor Kecamatan Sawit Memiliki posisi yang strategis sebagai kepanjangan dari Pemerintah
Kabupaten
Boyolali
dan
merupakan
ujung
memberikan pelayanan kepada masyarakat di segala bidang.
4
tombak
dalam
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Sawit telah menyusun rencana stratejik yang berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2011 – 2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Stratejik Kantor Kecamatan Sawit yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran
serta
strategi
pencapaian
sasaran.
Dalam
penyelenggaraan
dan
pengelolaan berbagai sumber daya yang ada serta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, maka disusunlah suatu visi Kecamatan Sawit yang merupakan penjabaran dari Visi Bupati / Wakil Bupati Boyolali Tahun 2011-2015 adalah sebagai berilkut : a. VISI Visi Kantor Kecamatan Sawit adalah : TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG LEBIH BERSIH, BERWIBAWA DAN EFEKTIF SEHINGGA MAMPU MENINGKATKAN PELAYANAN
DAN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
SERTA
MENDUKUNG BOYOLALI PRO INVESTASI
b. MISI Dari Visi Kantor Kecamatan sawit tersebut diatas maka dapat dijabarkan dalam bentuk Misi, sebagai berikut : 1.
Menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan yang bersih, berwibawa dan Efektif serta Efisien.
2.
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat
3.
Mengembankan kemampuan administrasi, komunikasi dan informasi pemerintahan dan Pembangunan.
4.
Meningkatkan
pelayanan,
pemberdayaan
masyarakat
dan
kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. c. TUJUAN Tujuan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Sawit adalah : 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa. 2. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
5
3. Meningkatkan kemampuan administrasi,
komunikasi dan informasi
pemerintahan dan pembangunan. 4. Meningkatkan
pelayanan
kepada
masyarakat
dan
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. d. SASARAN Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang hendak dicapai meliputi : 1. Terwujudnya pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa. 2. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam segala bidang kehidupan. 3. Terwujudnya
peningkatan
kemampuan
administrasi,
komunikasi
dan
informasi pemerintah daerah. 4. Terwujudnya pelayanan yang prima dan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015. Perjanjian kinerja merupakan pernyataan /perjanjian kenerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan Renstra 2011-2015 , Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2015 , berikut Perjanjian tahun 2015 : Tabel 2,2. Perjanjian kinerja No 1
Sasaran Stategis
Indikator Kinerja (Outcome)
Terwujudnya Tata
Jumlah Rakor Pejabat Pemerintah
pemerintahan yang lebih
Daerah
target 12
kali
Jumlah Desa yg tertib administrasi.
12
Ds
Jumlah Desa yang termonitoring /
12
Ds
100
%
bersih berwibawa konstitusional,efektif dan demokratis
terevaluasi dlm kependudukan
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana
6
Jumlah laporan capaian kinerja
13
lap
12
Desa
1
dok
SKPD
Jumlah Desa yang disosialisasi peraturan perundang – undangan
2.
3.
Terbangunnya data dan informasi
Tersusunnya
perencanaan
untuk keperluan Perencanaan.
pembangunan.
Meningkatnya kondisi dan kualitas
Panjang jalan dan jembatan yang
sarana
terbangun.
3500
M2
Jumlah PKK desa yang aktif
12
Ds.
Terselenggaranya pembinaan politik
Jumlah Pembinaan politik melalui
1
keg
dan kenyamanan lingkungan
penyelenggaraan peringatan Hari 1
keg
12
Ds.
4
cbg
12
Ds
12
Ds
12
Ds
12
Ds
dan
prasarana
yang
mendukunga usaha investasi
4
Meningkatnya
partisipasi
perempuan dalam pembangunan 5
Besar Jumlah kegiatan pembinaan / peningkatan Iman & Takwa dikalangan masyarakat Jumlah Desa yang terkendali keamanan lingkungan
6
7
Meningkatnya prestasi pemuda
Jumlah Cabang olah raga yang
dan olah raga
dibina
Meningkatnya potensi masyarakat
JumlahDesa yang diberi
yang
Penyuluhan / Sosialisasi
nyata
pengendalian
menyangkut
berbagai
masukan
serta pembukaan akses ke dlm berbagai peluang yg akan membuat masyarakat berdaya dan mampu. Jumlah Desa yang termonitoring dan terevaluasi dalam membangun Desa Jumlah Desa yang terfasilitasi dlm kegiatan belanja Hibah dan bantuan social. 8
Terselenggaranya
pembinaan
Pembinaan Nilai – nilai Budaya.
pengembangan nilai Budaya.
7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Sawit adalah perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Sawit untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kantor Kecamatan Sawit tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Tabel 3. A. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2015.
No
1
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Startegis
(Outcome)
%
Jumlah Rakor Pejabat
100
Terwujudnya
Tata
Pemerintahan lebih
yg bersih,
berwibawa
Realisasi %
Capaian
Kategori
% 92,35
108
Pemerintah Daerah
Sangat baik
Jumlah Desa yg tertib
100
99,63
100
baik
100
92,20
100
baik
100
100
101,91
Sangat
administrasi.
konstitusional, efektif
Jumlah Desa yang dan
demokratis.
termonitoring / terevaluasi dlm kependudukan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana
baik
Jumlah laporan
100
100
100
baik
100
100
100
baik
100.35
Baik
capaian kinerja SKPD Jumlah Desa yang disosialisasi peraturan perundang – undangan 2
Terbangunnya data
Tersusunnya
base dan informasi
perencanaan
untuk
pembangunan
keperluan
100
100
perencanan pembangunan 3
Meningkatkan
Panjang
kondisi dan kualitas
jembatan
sarana dan prasana
terbangun
yang
jalan
dan yang 100
mendukung
107 93,82
usaha investasi
8
Sangat baik
4
Meningkatnya
Jumlah
partisipasi
yang aktif
perempuan
PKK
Desa
dalam
Sangat
100
96,39
104
100
100
100
Baik
100
100
100
Baik
100
100
100
Baik
100
100
100
Baik
100
100
100
baik
100
100
100
baik
baik
pembangunan. 5
Terselenggaranya
Jumlah
pembinaan
Politik
dan
politik
kenyamanan
lingkungan.
pembinaan melalui
penyelenggaraan peringatan hari Besar Jumlah
kegiatan
pembinaan
/
peningkatan Iman dan Takwa
dikalangan
masyarakat Jumlah
Desa
terkendali
yang
keamanan
lingkungan 6
Meningkatnya
Jumlah Cabang olah
prestasi
raga yang di bina.
pemuda
dan olah raga.
7
Meningkatnya
Jumlah
potensi masyarakat
terfasilitasi
yang
permodalan
nyata
Desa
yang
bagi
menyangkut
usaha mikro kecil dan
pengendalian
menengah.
berbagai
masukan
serta
pembukaan
akses
ke
berbagai yang
dalam peluang akan
membuata masyarakat berdaya dan mampu 8
Terselenggaranya
Pembinaan nilai –nilai
pembinaan
Budaya
pengembangan nilai Budaya
9
3.1.
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Dalam capaian kinerja organisasi dilakukan dengan membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil , manfaat atau dampak. Selain itu capaian kinerja organisasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi , baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun startegi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan . Capaian kinerja Organisasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi , kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.
Simpulan hasill pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut : a. Lebih dari 100 %
= Sangat baik (A)
b. 76 sampai 100%
= Baik (B)
c. 56 sampai 75 %
= Cukup (C)
d. Kurang dari 55%
= Kurang (K)
A. Sasaran 1
: Terwujudnya Tata Pemerintahan yg lebih bersih,
berwibawa, konstitusional, efektif, dan Demokratis.
Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indicator berikut : Tabel 3.3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran 1
No
1
Target
Realis
Reali
Realis
Realis
Indikator
Renstr
asi
sasi
asi
asi
kinerja
aTh.
Th .
Th
Th
Th.
2015
2011
.2012
.2013
2014
12 kl.
12 kl
12 kl
12 kl
12 kl
Jumlah Rakor pejabat pemerintah Daerah
10
Realis
Capaia
Target
asi
n Th.
Kat
Th.
Th.
2015
ego
2015
2015
12 kl
12 kl
ri
12 kl
A
a Hasil : Capaikan kinerja meliputi1 indikator dengan target 12 Desa capaian kinerja juga 12 Desa kategori Sangat baik karena dng anggaran tersedia bisa tersisa. b Hambatan :: Keterbatasan personil rapat koordinasi kadang kurang maksimal c Pemecahan masalah : Peningkatan koordinasi dengan pemerintah Desa sebagai basis informasi ditingkat bawah perlu di – Tingkatkan d Kesimpulan : Perlu dipertahankan dan ditingkatkan hubungan yang sudah terjalin harmonis.
Tabel 3.3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran 1
No
2
Target
Realis
Reali
Realis
Realis
Indikator
Renstr
asi
sasi
asi
asi
kinerja
aTh.
Th .
Th
Th
Th.
2015
2011
.2012
.2013
2014
.12ds
12ds
12ds
12ds
12ds
Jml Desa Yg
Target Th. 2015 12ds
Realis
Capaia
asi
n Th.
Th.
2015
2015 12ds
Kat ego ri
12ds
B
tertip Administrasi.
a Hasil : Capaian kineja 12 Desa dengan target 12 Desa kategari baik, karena dengan anggaran tersedia bisa dilaksanakan semuanya b Hambatan : Kualitas SDM aparatur pemerintah Desa yang kurang memadai, dan kurangnya keseriusan perang Kat dalam menindak lanjuti hasil pembinaan baik dari tingkat Kecamatan maupun Kabupaten. c Pemecahan masalah : Perlu adanya bimbingan Tehnik (Bintek) secara berkala, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa, Klinik pembuatan APBD Desa, serta monev pengelolaan administrasi rutin dan berkala d Kesimpilan : Pelaksanaan pembinaan Desa di Kec. Sawit lancer aman tanpa hambatan
11
Tabel 3.3.1. Pencapaian Kinerja Sasara 1
No
3
Target
Realis
Reali
Realis
Realis
Indikator
Renstr
asi
sasi
asi
asi
kinerja
aTh.
Th .
Th
Th
Th.
2015
2011
.2012
.2013
2014
12ds
12ds
12ds
12ds
12ds
Jumlah
Desa
Realis
Capaia
Target
asi
n Th.
Kat
Th.
Th.
2015
ego
2015
2015
12ds
12ds
ri 12ds
B
yang termonitoring / terevaluasi dlm kependudukan
a Hasil : Capain kinirja 12 Desa dengan target 12 Desa juga Kategori baik karena dengan anggaran yang tersedia bisa dilaksanakan semuanya b Hambatan : Tidak ada c Pemecahan masalah : Tertunda karena mau dilaksanakan pada TW III, d Kesimpulan : Administrasi kependudukan dapat dilaksanakan sesuai petunjuk.
Tabel 3.3.1. Pencapaian Kinerja Sasara 1
Targe
No
t
Indikator
Renst
kinerja
raTh. 2015
4
Terpenuhinya Sarana
100%
Realis
Realis
Realis
Realis
asi
asi
asi
asi
Th .
Th
Th
Th.
2011
.2012
.2013
2014
100%
100%
100%
100%
Realis
Capaia
Target
asi
n Th.
Kat
Th.
Th.
2015
ego
2015
2015
100%
100%
ri
100%
A
dan
Prasarana
a Hasil : Capaian kinerjanya 100%, dengan target 100% kategori sangat baik, karena dengan dana yang ter sedia bisa tersisa. b Hambatan : Mengingat sarana dan prasarana yang telah ada membutuhkan perawatan secara rutin / berkala Demi menunjang pelaksanaan tugas. c Pemecahan masalah : Menggunakan sarana dan prasarana kantor agar digunakan secara proposional sehingga efisiensi
12
anggaran dapat dilaksanakan. d Kesimpulan : Supaya setiap tahun Kec. diberikan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana.
Tabel 3.3.1. Pencapaian Kinerja Sasara 1
No
5
Target
Realis
Reali
Realis
Realis
Indikator
Renstr
asi
sasi
asi
asi
kinerja
aTh.
Th .
Th
Th
Th.
2015
2011
.2012
.2013
2014
12 lp
12 lp
12 lp
12 lp
13 lp
Jumlah
Realis
Capaia
Target
asi
n Th.
Kat
Th.
Th.
2015
ego
2015
2015
13 lp
13 lp
ri
13 lp
B
laporan capaian kinerja SKPD
a Hasil : Capaian kinerja dan target yang direncanakan mencapai 13 lap. Kategori baik karena anggaran yg tersedia bisa dilaksanakan semua. b
Hambatan : Banyak program/kegiatan yg direncanakan Desa, tetapi tdk dapat terealisasi karena dana peme – rintah terbatas, oleh sebab itu usulan hanya sebagai daftar skala prioritas atau hanya menjadi dukumen di Kec.
c
Pemecahan masalah : -
Memberikan pengertian dan arahan terhadap masyarakat mengenai kondisi keuangan pemerintah Daerah
d
Memprioritaskan kembali usulan yang belum terealisasi
Kesimpulan : Banyak usulan program baik dari tingkat Desa/Kec.tidak semua terdanai.
Tabel 3.3.1. Pencapaian Kinerja Sasara 1
No
6
Target
Realis
Reali
Realis
Realis
Indikator
Renstr
asi
sasi
asi
asi
kinerja
aTh.
Th .
Th
Th
Th.
2015
2011
.2012
.2013
2014
12 ds
12 ds
12 ds
12 ds
12 ds
Jumlah
Desa
yang disosialisasi peraturan perundang 2 .
13
Realis
Capaia
Target
asi
n Th.
Kat
Th.
Th.
2015
ego
2015
2015
12 ds
12 ds
ri
12 ds
B
a. Hasil : Dalam sosialisasi perundang-undangan Kepala desa dan BPD dpt memahami Perundang-undangan tersebut, capaian kinerja 12 Desa dng target juga 12 Desa Hasilnya baik. b. Hambatan dan permasalahan Tidak ada. c. Upaya pemecahannya Setelah diadakan sosialisasi perundang – undangan perangkat dan BPD bisa memahami perundang-undangan.
B. Sasaran 2 : Terbangunnya data dan informasi untuk keperluan perencanaan.
Tabel 3.3.2. Pencapaian Kinerja Sasaran 2
Target No
Indikator
Renst
Kinerja
ra Th. 2015
1
Terbangunny a
data
1
Realis asi Th .2011 1
Realis
Realis
Realis
Targe
Realis
Capaia
asi
asi
asi
t
asi.
n Th.
Kate
Th
th.
Th.
2015
gori
2015
%
1
1
Th.
Th.
2012
2013
.2014
2015
1
1
1
1
B
&
Informasi untuk keperluan Perencanaa n Rata-rata
1
capaian
a. Hasil : Capaian kinerja meliputi 1 indikator kinerja dengan capaian 1kategori baik.aran dengan anggaran tersedia bisa tercukupi. b. Hambatan dan Permasalahan -
Dengan banyaknya program kegiatan sehingga apa yang direncanakan tidak dapat direalisasi
-
Usulan hanya sebagai daftar skala prioritas saja
c. Upaya pemecahan -
Memberikan pengertian dan araham kepada masyarakat mengenai kondisi keuagan pemerintah
14
-
Memprioritasan program yang mendesa
C. Sasaran 3
: Meningkatnya kondisi dan kwalisi sarana & prasarana yg
mendukung usaha investasi.
Tabel 3.3.3.. Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Target
No
1
Reali
Renstr
Indikator
sasi
Realis
asi
asi
a Th.
Th.
Th.
Th.
2015
2011
2012
2013
M2
M2
3500m
3500
Kinerja
Panjang jalan
Realis
M2 3500
M2 3500
Realis
Realis
asi
Target
asi
Th.
Th
Th.
2014
.2015
M2
M2
3500
3500m
2015 M2 3500
Capai an Th 2015
Kate gori
M2 3500
A
& jembatan yg terbangun.
Rata-rata
3500
capaian.
m2
a. Hasil : Capaian kinerja dengan indikator kinerja Panjang jln. & Jembatan yg terbangun capaian kinerja 3500m2 kategori sangat baik b. Hambatan / permasalahan -
Untuk membangun sarana dan prasarana yang baik Dibutuhkan waktu dan biaya serta SDM yang memadai.
C Upaya pemecahan
D. Sasaran 4
-
Perlu Perencanaan yang matang,
-
Pelaksanaan perlu pengawasan yang ketat
: Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
Tabel 3.3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4
No
Indikator Kinerja
Target
Realis
Reali
Reali
Reali
Renstra
asi
sasi
sasi
Sasi
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
2012
2013
.2014
2015
.2015
.2015
2011
15
Target
Reali
Capai
Sasi
an Th. 2015
Kate gori
1
. Jumllah
12 ds
12 ds
12 ds
12 ds
12 ds
12 ds
12 ds
12 ds
A
PKK Desa yang aktif.
12 Rata–rata capaian.
a. Hasil : Capaian kinerja dengan indikator kinerja jml PKK Desa yg aktif capaian kinerjanya 12 ds. Kategori sangat baik. b. Hambatan / Permasalahan : -
Dengan banyaknya perempuan yang telah menjadi Ibu Rumah Tangga sehingga sibuk dengan urusan rumah Tangga.
c.
Upaya pemcahahan -
Untuk itu perlu penunjukan pegawai yang harus menangani Administrasi PKK.
E. Terselenggaranya pembinaan politik dan kenyamanan lingkungan
Tabel 3.3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 5
No
Target
Realis
Realis
Realis
Indikator
Renstr
asi
asi
asi
Kinerja
a Th.
Th.
Th.
Th.
2011
2012
2013
1 keg.
1 keg.
1 keg.
2015 1
Jumlah
.1 keg.
Realis
Target
Realis
Capai
asi
th.
asi
an
Th.
2015
Th.
Th.
2015
2015
1 keg.
1 keg.
2014 1 keg.
1 keg.
Kat ego ri
Pembina Politik melalui penyelengga raan Peringatan Hari Besar.
a Hasil : Capaian kinerjanya 1 keg.100%, dan target 1keg. 100%, Kategori baik.peringatan hari besar bisa berjalan lancer dan tdk ada hambatan. c Hambatan : Tidak ada c Permasalahan
16
B
Tidak ada d Kesimpulan : Kegiatan berjalan dengan lancar
Tabel 3.3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 5
Realis
No
Target
Target
Realis
Realis
Realis
asi
th.
Realis
Capai
Indikator
Renstr
asi
asi
asi
Th.
2015
asi
an
Kinerja
a Th.
Th.
Th.
Th.
2014
Th.
Th.
2011
2012
2013
2015
2015
1 keg.
1 keg.
2015 Jml. kejadian
1 keg.
0
0
0
1 keg.
1 keg.
Kat ego ri
B
yg
mengganggu keimanan dan ketakwaan
a Hasil : Capain kinerja 1 keg. Target 1 keg.100% kategori baik.Iman dan Ketakwaan masyarakat Tambah kuat. b Hambatan : Tidak ada c
Permecahan masalah : Tidak ada
d Kesimpulan : Kegiatan berjalan lancer.
Tabel 3.3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 5
Realis
No
Target
Target
Realis
Realis
Realis
asi
th.
Realis
Capai
Indikator
Renstr
asi
asi
asi
Th.
2015
asi
an
Kinerja
a Th.
Th.
Th.
Th.
2014
Th.
Th.
2011
2012
2013
2015
2015
2015
17
Kat ego ri
Jumlah Desa
12 ds.
0
0
0
12 ds.
12 ds.
12 ds.
12 ds
B
yang terkendali keamanan lingkungan
a. Hasil : Capaian kinerja 12 Ds.. Dengan target 12 Ds. kategori baik Karena
terlaksananya
patroli
wilayah
demi
keamanan
dan
kenyamanan lingkungan. b. Hambatan / Permasalahan -
Anggaran terbatas
c. Upaya Pemecahan -
Perlu peningkatan sarana dan prasarana pendukung Kegiatan dalam keamanan lingkungan.
F. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga
Tabel 3.3.6. Pencapaian Kinerja Sasaran 6 Targe
No
Indikator
t
Realis
Realis
Realis
Renst
asi
asi
asi
ra
Kinerj
Kinerj
Kinerja
a Th.
a Th.
Th.
2011
2012
2013
4 cbg
4 cbg
Kinerja
Th.
Realis
Taget
asi
Kinerj
Kinerj
a
a Th.
Th.
2014
2015
4 cbg
4 cbg
2015 1
Jumlah
4 cbg
4 cbg
Rea lisasi Kinerja
Capaia n Kinerja Th.
Th.
gori
2015
2015 4 cbg
Kate
4 cbg
B
cabang olah raga
yang
dibina. Rata2
4 cbg
capaian
a. Hasil
:Capaian indikator meliputi 1 indikator dengan capaian
mencapai 4 cbg., Kategori baik.dan Terbinanya cabang olah raga sepak bola. b. Hambatan / permasa. -
Karena kurang rutin pembinaan maka kegiatan ini di laksa nakan apabila ada even olah raga.
-
Terbatasnya dana sehingga mempersulit dalam rangka Merekrutnya.
e. Pemecahan Masalah : -
Perlu dukungan dari semua lapisan masyarakat.
18
-
Perlu Anggaran yang memadai serta lebih aktif lagi pengurus. Olahraga di masing – masing tingkat
G. Meningkatnya potensi masyarakat yg nyata menyangkut pengendalian berbagai masukan serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang yg akan membuat masyarakat berdaya dan mampu Tabel 3.3.7. Pencapaian Kinerja Sasaran 7.
No
1
Target
Realis
Realis
Realis
Realis
Indikator
Renstr
asi
asi
asi
asi
Kinerja
a. Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
2015
2011
2012
2013
12 Ds.
12 Ds.
12 Ds.
12 Ds.
Jumlah Desa
Target
Realis
Capai
asi
an
Th.
Th.
Th.
2014
2015
2015
2015
12 Ds.
12 Ds.
12 Ds.
12 Ds
Kat ego ri B
yang terfasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah.
Rata –rata capaian.
12
a. Hasil : Capaian kinerja 1 indikator dengan capaian kinerja 12 Ds. kategori baik, dan Terbentuknya gabungan kelompok tani Kec. sawit. b. Hambatan / permasalahan : -
Kwalitas SDM masyarakat pedesaan kurang memadai.
-
Kurangnya keseriusan masyarakat Desa.
c. Pemecahan masalah -
Ditingkatkan kemampuan SDM nya
-
Adanya partisipasi aktif seluruh masyarakat Desa.
Tabel 3.3.7. Pencapaian Kinerja Sasaran 7.
No
1
Target
Realis
Realis
Realis
Realis
Indikator
Renstr
asi
asi
asi
asi
Kinerja
a. Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
2015
2011
2012
2013
12 Ds.
12 Ds.
12 Ds.
12 Ds.
Jumlah Desa
Target
Realis
Capai
asi
an
Th.
Th.
Th.
2014
2015
2015
2015
12 Ds.
12 Ds.
12 Ds.
12 Ds
yang diberi penyuluh/sosi alisasi
Rata –rata capaian.
12
19
Kat ego ri B
a. Hasil : Capaian kinerja 1 indikator dengan capaian kinerja 12 Ds. kategori baik. Dan terselenggaranya pertemuan kelopok tani b. Hambatan / permasalahan : -
Tidak ada
c. Pemecahan masalah -
Ditingkatkan kemampuan SDM nya.
Tabel 3.3.7. Pencapaian Kinerja Sasaran 7.
No
1
Target
Realis
Realis
Realis
Realis
Indikator
Renstr
asi
asi
asi
asi
Kinerja
a. Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
2015
2011
2012
2013
12 Ds.
12 Ds.
12 Ds.
12 Ds.
Jumlah Desa
Target
Realis
Capai
asi
an
Th.
Th.
Th.
2014
2015
2015
2015
12 Ds.
12 Ds.
12 Ds.
12 Ds
Kat ego ri B
yang termonitoring dan terevaluasi dlm membangun Desa
Rata –rata capaian.
a
12
Hasil
:
Capaian kinerja 12 ds. Tariget realisasi 12 Desa Kategori baik Terben tuknya gapoktan Kecamatan Sawit b
Permasalahan : Untuk mencapai apa yg ditentukan blm bisa apa yg diharapkan
c. Pemecahan masalah Perlu tambahan anggaran yang cukup.
20
Tabel 3.3.7. Pencapaian Kinerja Sasaran 7.
No
1
Target
Realis
Realis
Realis
Realis
Indikator
Renstr
asi
asi
asi
asi
Kinerja
a. Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
2015
2011
2012
2013
12 Ds.
12 Ds.
12 Ds.
12 Ds.
Jml Desa
Target
Realis
Capai
asi
an
Th.
Th.
Th.
2014
2015
2015
2015
12 Ds.
12 Ds.
12 Ds.
12 Ds
Kat ego ri B
yang terfasilitasi dlm kegiatan belanja Hibah dan bantuan sosial
Rata –rata capaian.
a
12
Hasil
:
Capaian kinerja 12 ds. Target realisasi 12 Desa Kategori baik karena Tercapainya pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial dng baik b
Permasalahan : Masih ada beberapa penerima dana hibah dan bantuan social yg Belum mengumpulkan LPJ pertanggung jawaban atas banyuan hibah Yg diterimakan kpd penerima manfaat
c. Hambatan : Belum adanya Koordinasi intensif antar satke holder yg terlibat (DPPKAD) selaku pengguna anggaran bantuan hibah dan social serta Kec. dan Desa selaku panitia pelaksanaan di lapangan. d
Kesimpulan/pemecahan masalah Meningkatkan koordinasi intensif antar satke holder
H. Sasaran 8.
:
Terselenggaranya pembinaan pengembangan nilai
Budaya Tabel 3.3.8. Pencapaian Kinerja Sasaran 8
No
Indikator Kinerja
Target
Realis
Realis
Realis
Renstr
asi
asi
asi
a
Kinerja
Kinerj
Kinerj
Th.
Th.
a Th.
a Th.
2011
2012
2013
12 Ds.
12 Ds.
12 Ds.
2015 1
Pembinaan
12 Ds.
Realis asi Kinerj a Th. 2014 12 ds.
Taget
Realis
Kinerj
asi
a
Kinerj
Th.
a Th.
2015
2015
12 Ds
12 Ds.
Capaia n kinerja
Kate
Th.
gori
2015
12 ds.
nilai- nilai Rata 2 capaian
12
21
B
a Hasil : terwujudnya pengembangan keragaman Budaya Daerah melalui tumbuh kembangnya kelompok seni Budaya Daerah di masyarakat.
b Hambatan / permasalahan -
Karena dananya kurang maka Desa kurang maksimal melaksanakan
c Pemecahan masalah : -
Perlu
ditambah
anggaran
agar
dapat
mencukupi
kegiatan yang dilaksanakan
3.2.
REALISASI ANGGARAN
Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali pada Tahun 2015 sebagaimana table di bawah ini. Data table tersebut, pembiayaan dari APBD Tahun 2015 berjumlah Rp2.746.300.000,- terealisasiRp.2.641.205.749,dengan penyerapan sebesar 97,59% atau efisiensi sebesar 2,41%.Besar pembiayaan Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.752.494.000,-
Tabel 3.4. Realisasi Keuangan
NO
Sasaran
Program /
Anggaran
Renstra
Strategis
Kegiatan
Tahun 2015
Realisasi
%
Tahun 2015 1
Terwujudnya
Program :
tata
Peningkatan
pemerintahan
pelayanan
yg lebih bersih,
Kedinasan
berwibawa,
Kep.
konstitusional,
Daerah/Wakil
efektif, dan
Kep. Daerah
Demokratis.
Keg. :
4.600.000
Penyelenggara an Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah
22
4.248..000
92,35%
Program :
6.000.000
5.975.000
99,58%
2.000.000
2.000.000
100%
Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Keg. : Monev. Kependudukan Program : Peningkatan partisipasesa Keg. : Monev Program : Peningkatan Sarana & Prasarana aparatur Pemerintah Keg.
1.500.000.000
1.476.514.000
98,43%
4.000.000
4.000.000
100%
10.000.000
5.544.550
52,81%
Pembangunan Gedung Kantor Kec.Sawit Keg. Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor
Keg. : Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas Operasional
23
Program : Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja keuangan. Keg. :
1.200.000
1.200.000
100%
1.740.000
1.740.000
100%
1.230.000
1.230.000
100%
Penyusunan laporan kinerja SKPD
Program : Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Keg. : Sosialisasi peraturan perundang – undangan. 2.
Terbangunnya data dan informasi untuk keperluan perencanaan
Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Keg. ; Penyelenggaraa n Musrenbang RKPD
3.
Meningkatnya Kondisi & kwalitas sarana & Prasarana yg mendukung
Program : Pembangunan infrastruktur pedesaan
24
usaha investasi
Keg. :
903.604.000
847.772.400
94%
62.700.000
62.149.500
99,12%
3.050.000
2.940.000
96,39
1.000.000
1.000.000
100%
1.600.000
1.600.000
100%
Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan untuk jalan usaha Tani Program : Pembangunan turap/talud/bronj ong.
Kegiatan : Pembangap/ turap/talud/bronj ong.
4.
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
Program : Peningkatan peran serta dan jender dlm pembangunan Keg. : Pembinaan organisasi perempuan
5.
Terselenggaran ya pembinaan politik dan kenyamanan lingkungan
Program : Pengembangan wawasan Kebangsaan Keg. : Peringatan hari Besar Keg. : Pembinaan peningkatan Iman & Takwa di kalangan Masyarakat
25
Program : Peningkatan & kenyamanan lingkungan. Keg.:
10.500.000
10.230.000
97,43%
5.240.000
5.240.000
100%
4.541.000
4.511.000
99,34%
Pengendalian Keamanan lingkungan 6.
Meningkatnya prestasi pemuda / olah raga
Program : Pembinaan pengembangan pemuda & olah raga Keg. : Pembinaan olah raga prestasi di tingkat masyarakat
7.
Meningkatnya potensi masyarakat yg nyata menyangkut pengendalian berbagai masukan serta pembukaan akses ke dlm berbagai peluang yg akan membuat masyarakat berdaya dan mampu
Program : Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Keg.: Vasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
26
Program : Penataan administrasi kependudukan Keg.
1.110.000
1.110.000
100%
4.440.000
4.440.000
100%
4.752.000
4.734.250
99,63%
21.100.000
21.100.000
100%
Monev. Program : Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Desa Program : Peningkatan kesejahteraan petani Keg. : Peningkatan kemampuan lembaga petani Keg. : Pembinaan administrasi Desa Program : Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Kegiatan : Fasilitasi kegiatan dari belanja Hibah dan bantuan social.
27
8.
Terselenggaran ya pembinaan pengembangan pengembangan nilai-nilai Budaya
Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Keg. :
2.400.000
Pembinaan Seni Budaya
28
2.400.000
100%
BAB IV PENUTUP
4.1 SIMPULAN :
1.1.1. Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan rencana kinerja tahun 2014, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 8 sasaran 17 program yang telah ditetapkan adalah 100% Keberhasilan ini disumbangkan dari seluruh kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, kebijakan dan program.
1.1.2. Keberhasilan pencapaian kinerja secara umum disebabkan : a. Semangat dari aparatur pemerintahan tingkat kecamatan maupun desa yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan semangat kerja dan pelayanan kepada masyarakat. b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat c. Meningkatnya partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. d. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan desa. 1.1.3. Hambatan yang dirasakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain : a. Kurangnya perencanaan yang matang sehingga banyak jadwal kegiatan yang dilaksanakan dengan waktu yang mendesak b. Terlambatnya proses pembuatan APBD sehingga target waktu kurang bisa terpenuhi c. Kurangnya keterpaduan antara kebijakan di tingkat kabupaten dengan tingkat kecamatan 4.2 SARAN : antisipatif dan korektif yang ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati kekurangan berhasilan dalam pencapaian sasaran, yaitu : a. Perlu adanya perencanaan yang matang dan penyusunan jadwal kegiatan yang tepat. b. Perlu adanya sosialisasi yang memadai sehingga bisa lebih meningkatkan partisipasi
yang
lebih
luas
dari
masyarakat,
baik
perencanaan,
pelaksaanaan maupun pengawasan dalam pembangunan. c. Perlu adanya identifikasi setiap permasalahan yang terjadi serta penyelesaian masalah secara profesional.
29
d. Pembuatan kebijakan yang terpadu dan mengikat seluruh satuan kerja/instansi yang ada dengan meminimalkan dampak negatif atas dikeluarkannya kebijakan tersebut.
SAWIT,
2015
CAMAT SAWIT
WIDODO,SH Pembina Tk I NIP. 1961061 1 198703 1 012
30
.
