b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerja sama litbang pengolahan limbah padat batu alam dengan BLH kabupaten Cirebon

LAPORAN PP.39 TRIWULAN III BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2015

b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerja sama litbang Progress Fisik

Sasaran Strategis II Meningkatnya kerja sama litbang

Indikator Kinerja Kerja sama litbang instansi dengan industri

Target 1 Kerjasama

Realisasi 1 Kerjasama

Sasaran (%)

Realisasi (%)

75

78

Sampai dengan Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan terealisasi 78%, telah mencapai sasaran yang direncanakan, berupa Kerjasama Litbang pengolahan limbah padat batu alam dengan BLH kabupaten Cirebon. Kendala yang dihadapi pada kerjasama ini adalah peralatan yang digunakan masih meminjam pada pihak lainnya, sehingga kita harus menyesuaikan jadwal dengan kesibukan mereka.

c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sasaran Strategis III Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Progress Fisik Indikator Kinerja Tingkat kepuasan pelanggan

Target Indeks 4 (skala 1-5)

Realisasi Indeks 4 (skala 1-5)

Sasaran (%)

Realisasi (%)

75

75

Sampai degan Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan terealisasi 75%, sehingga telah mencapai sasaran yang direncanakan. Terget kuesioner yang disebar tahun ini adalah 270 kuesioner yaitu: LSPro 45 kuesioner, Bisqa 25 kuesioner, Pengujian 200 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebar untuk sementara sampai akhir bulan Juni sebanyak 127 kuesioner sudah kembali, terdiri dari Bisqa : 16 Kuesioner dengan indeks 4.4, LSPro : 23 Kuesioner dengan indeks 4.4, dan Pengujian : 88 Kuesiuner dengan indeks 3.76. Diharapkan pada Triwulan selanjutnya akan dilakukan kegiatan menyebar ulang kuesioner yang belum kembali dan mengevaluasi kuesioner yang masuk.

15


d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Sasaran Strategis IV Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

Progress Fisik Indikator Kinerja Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

Target 9 KTI

Realisasi 9 KTI

Sasaran (%)

Realisasi (%)

75

75

Sampai dengan Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan terealisasi 75%, telah mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan berjumlah 9 judul karya tulis ilmiah terdiri dari 3 naskah telah selesai dilakukan koreksi internal yang selanjutnya menunggu hasil review oleh Mitra Bestari, dan 6 naskah telah dipublikasikan oleh penerbit eksternal. Judul 3 naskah telah selesai dilakukan koreksi internal yang selanjutnya menunggu hasil review oleh Mitra Bestari yaitu: Aplikasi Pengolahan Air Limbah Industri Tapioka Dengan Sistim ABR dan UAF;

Pengolahan Air Limbah Industri Karton Boks Dengan Integrasi

Upflow Anaerobic Sludge Bed Reactor (UASB) Dan Elektrokoagulasi-Flotasi; Pemanfaatan Konsorsium Mikroba Untuk Meningkatkan Kinerja Sistem Lumpur Aktif; Judul 6 naskah yang telah dipublikasikan oleh penerbit eksternal yaitu: Rancang Bangun IPAL Industri Kecil Tekstil (study kasus Industri Kecil Washing Jeans di Pekalongan); Technology Hybrid Anaerobic-Wetland untuk Pengolahan Air Limbah Pencucian Jean;

Oxidation of Textile Wastewater using Cylinder Ti/ Betha - PbO2 Electroe in Electrocatalytic Tube Reactor; Kajian Upaya Pelestarian Ekosistem Mangrove Berdasarkan Pendekatan Masyarakat (studi kasus di Desa Kartika Jaya, Kec. Patebon, Kab. Kendal); Penggunaan Bakteri halofilik sebagai biokatalisator untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas garam NaCl di meja kristalisasi; Teknologi Pengolahan Limbah Cair Industri Tahu Sebagai Sumber Energi Dan Mengurangi Pencemaran Air.

16


e. Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha Sasaran Strategis V Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Progress Fisik Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Sasaran (%)

Realisasi (%)

Jumlah Sampel

8000 Sampel

7387 Sampel

75

92

Jumlah Perusahaan yang dilayani

500 Perusahaan

426 Perusahaan

75

85

Capaian Sasaran Strategis V yaitu meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha meliputi Indikator Kinerja: a. Jumlah Sampel Sampai dengan Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan terealisasi 92%, telah mencapai sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Realisasi jumlah pengujian 7387 sampel terdiri dari 1538 sampel Pengujian Lab Aneka Komoditi, 1056 sampel Pengujian Lab Udara, 4793 sampel Pengujian Lab Limbah. Diharapkan pada Triwulan selanjutnya akan dilakukan kegiatan meningkatkan pelayanan sesuai SPM. b. Jumlah Perusahaan yang dilayani Sampai dengan Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan terealisasi 85%, telah mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi perusahaan yang dilayani berjumlah 726 perusahaan dengan Jenis industri yang dilayani: 8 rambut palsu, 58 tekstil, 60 makanan, 9 minuman, 5 jamu, 33 pemerintah, 25 BUMN, 18 migas, 10 kayu, 13 furniture, 6 kertas, 9 farmasi, 38 AMDK, 6 rokok, 15 rumah sakit, 3 pupuk, 9 logam dan mesin, 1 pakan ternak, 9 gula, 10 garam, 77 lain-lain. Diharapkan pada Triwulan selanjutnya akan dilakukan kegiatan meningkatkan pelayanan untuk perusahaan yang terkait dengan properda, pelayanan yang terkait dengan pemantauan lingkungan.

17


f. Sasaran Strategis VI : Peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan) Sasaran Strategis VI Peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)

Progress Fisik Indikator Kinerja Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Jumlah Pengadaan alat laboratorium

Target

Realisasi

Sasaran (%)

Realisasi (%)

20 orang

24 Orang

75

120

12 alat

34 alat

75

283

Capaian Sasaran Strategis VI yaitu peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan) meliputi Indikator Kinerja: a.

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Sampai Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan terealisasi 120%, telah melebihi capaian sasaran yang direncanakan. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat untuk mengikuti diklat struktural, fungsional dan teknis sebanyak 24 orang yaitu 16 orang mengikuti diklat Teknis, 5 orang mengikuti diklat Struktural, 3 orang mengikuti diklat Fungsional (terlampir).

b.

Jumlah Pengadaan alat laboratorium Sampai dengan Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan terealisasi 283%, telah mencapai sasaran yang direncanakan. Jumlah Pengadaan alat laboratorium telah terealisasi 34 alat yaitu 4 pH meter, 1 Benchtop conductivity meter, 2 Sound level meter, 4 Barometer, 3 Genset portable, 1 AAS, 2 Conductivitymeter portable, 1 Oven, 3 Hotplate, 5 UPS, 1 Magnetic stirer, 2 Free chlorine portable photometer, 2 Digital buret, 1 Waterbath, 1 Portable turbidimeter, 1 pH benchtop meter.

18


2.

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Output Kegiatan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran

industri pada Triwulan III TA 2015 (1 Juli – 30 September 2015) terdiri dari Output

a.

:

Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Realisasi s/d Triwulan III

Triwulan III Output I Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Keuangan

Pagu

Fisik

Keuangan

Fisik

(Rp 000)

S (%)

R (%)

S (%)

R (%)

S (%)

R (%)

S (%)

R (%)

1,009,571

19.12

28.40

34.35

23.72

78.53

52.91

76.78

78.54

Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri pada Triwulan III, realisasi keuangan sebesar 28.4 % (Rp. 286,702,000,-) telah mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 19.12 %, untuk realisasi fisik sebesar 23.72 % belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 34.35 %. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan III realisasi Output keuangan tidak mencapai sasaran dikarenakan Bahan dan peralatan penelitian baru selesai pada akhir triwulan III sehingga realisasi keuangan belum bisa diproses. Tindak lanjut yang diperlukan untuk triwulan berikutnya yaitu pertanggungjawaban atau realisasi keuangan dilakukan pada awal bulan triwulan IV

b.

Output II : Layanan Jasa Teknis Realisasi s/d Triwulan III

Triwulan III Output II Layanan Jasa Teknis

Pagu

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik

(Rp 000)

S (%)

R (%)

S (%)

R (%)

S (%)

R (%)

S (%)

R (%)

7,176,645

20.58

20.20

29.71

41.34

70.78

49.93

72.31

96.86

Output Layanan Jasa Teknis pada Triwulan III, realisasi keuangan sebesar 20.2 % (Rp.1,450,007,000,-) belum mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 20.58 %, untuk realisasi fisik sebesar 41.34 % telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 29.71%.

19


Secara kumulatif sampai dengan Triwulan III realisasi Output keuangan tidak mencapai sasaran dikarenakan realisasi penerimaan baru mencapai 67,82% sehingga sasaran keuangan 70% belum tercapai, hal tersebut dikarenakan ketergantungan terhadap cash flow BLU. Tindak lanjut yang diperlukan untuk triwulan berikutnya yaitu mengoptimalkan penagihan terhadap pelanggan dalam rangka peningkatan penerimaan PNBP/ BLU.

c.

Output III : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar Realisasi s/d Triwulan III

Triwulan III Output III Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri

Pagu

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik

(Rp 000)

S (%)

R (%)

S (%)

R (%)

S (%)

R (%)

S (%)

R (%)

1,173,323

20.76

26.97

34.91

20.28

68.24

52.93

72.22

82.54

Output Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri pada Triwulan III, realisasi keuangan sebesar 26.97 % (Rp. 316,442,000,-) telah mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 20.76 %, untuk realisasi fisik sebesar 20.28 % belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 34.91 %. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan III realisasi Output keuangan tidak mencapai sasaran dikarenakan pekerjaan sudah dilakukan sedangkan pertanggungjawaban keuangan masih dalam proses pengajuan ke KPPN.

d. Output IV : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring Dan Evaluasi Realisasi s/d Triwulan III

Triwulan III Output IV Dokumen Perencanaan/Penganggaran /Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi

Pagu

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik

(Rp 000)

S (%)

R (%)

S (%)

R (%)

S (%)

R (%)

S (%)

R (%)

365,141

28.65

7.91

26.64

19.69

81.94

41.04

65.66

69.51

Realisasi keuangan dan realisasi fisik pada Output Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi di Triwulan III belum mencapai sasaran yang direncanakan, capaian realisasi keuangannya sebesar 7.91 % (Rp. 28,898,000,-)

20


sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 28.65%, dengan realisasi fisik sebesar 19.69% dengan sasaran yang ditetapkan sebesar 26.64%. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan III realisasi Output keuangan tidak mencapai sasaran dikarenakan: 1. Pada kegiatan penyusunan program: pembiayaan sebagian berasal dari anggaran BLU sehingga mengakibatkan kegiatan yang dibiayai BLU ini belum direalisasikan secara optimal karena penerimaan BLU masih 67,82%, 2. Pada kegiatan Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi Pemerintah Selama 1 Tahun: pertanggungjawaban keuangan masih dalam proses pengajuan ke KPPN, 3. Pada kegiatan Efektifitas Kegiatan Balai: pekerjaannya masih menunggu Hasil penelitian mencapai 90%. Tindak lanjut yang diperlukan untuk triwulan berikutnya yaitu pertanggungjawaban atau realisasi keuangan dilakukan pada awal bulan triwulan IV

e.

Output V : Layanan Perkantoran Realisasi s/d Triwulan III

Triwulan III Output V Layanan Perkantoran

Pagu

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik

(Rp 000)

S (%)

R (%)

S (%)

R (%)

S (%)

R (%)

S (%)

R (%)

16,499,828

24.34

31.65

26.76

24.82

71.83

74.28

76.26

78.12

Output Layanan Perkantoran pada Triwulan III, realisasi keuangan sebesar 31.65 % (Rp. 5,222,297,000,-) telah mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 24.34 %, untuk realisasi fisik sebesar 24.82 % belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 26.76 %. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan III realisasi Output keuangan dan fisik telah mencapai sasaran yang direncanakan, dengan realisasi fisik 78.12% dan realisasi keuangan sebesar 74.28% (Rp.12,256,000,000,-).

21


f.

Output VI : Perangkat Pengolah data dan Komunikasi Realisasi s/d Triwulan III

Triwulan III Output VI Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Keuangan

Pagu

Fisik

Keuangan

Fisik

(Rp 000)

S (%)

R (%)

S (%)

R (%)

S (%)

R (%)

S (%)

R (%)

84,500

-

-

29.00

-

100

98.93

100

100

Secara kumulatif Output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sampai dengan Triwulan III telah mencapai sasaran yang direncanakan, dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 98.93% (Rp. 83,596,000).

g.

Output VII : Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Realisasi s/d Triwulan III

Triwulan III Output VII Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Keuangan

Pagu

Fisik

Keuangan

Fisik

(Rp 000)

S (%)

R (%)

S (%)

R (%)

S (%)

R (%)

S (%)

R (%)

1,647,430

79.57

79.01

46.84

38.57

87.86

87.12

87.86

87.86

Realisasi keuangan dan realisasi fisik pada Output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran di Triwulan III belum mencapai sasaran yang direncanakan, capaian realisasi keuangannya sebesar 79.01 % (Rp. 1,301,552,193,-) sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 79.57%, dengan realisasi fisik sebesar 38.57% dengan sasaran yang ditetapkan sebesar 46.84%. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan III realisasi Output keuangan telah mencapai sasaran yang direncanakan, dengan realisasi fisik 87.86% dan realisasi keuangan sebesar 87.12% (Rp. 1,435,241,000,-).

C.

HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN

1.

Hambatan/Kendala Pelaksanaan Penetapan Kinerja (Tapkin) Dalam pelaksanaan penetapan kinerja (tapkin) anggaran tahun 2015 sampai dengan

Triwulan III realisasinya semua indikator telah mencapai sasaran, namun demikian masih terdapat hambatan dan kendala antara lain sebagai berikut:

22


a. Pada penelitian Pilot Project Unit Produksi Biogas sebagai Sumber Energi Terbarukan Melalui Modifikasi Reaktor Anaerob Pada Industri CPO adalah terkadang kran feeding digester macet, sering ada lumpur yg menyumbat sehingga harus dibesarkan flownya. b. Pada Optimalisasi Proses Purifikasi Gas Methan dari Biogas Air Limbah Industri Tahu adalah Personil pendukung tim ini sebagian adalah personil pendukung laboratorium yang setiap hari mempunyai jadwal yang sangat sulit dibagi dengan jadwal penelitian, Evaluasi hasil belum bisa dilaksanakan karena uji coba belum dilaksanakan. c. Pada Penerapan Teknologi Daur Ulang Limbah Padat IKM Garam Beryodium Melalui Proses Pemurnian dan Kristalisasi Insitu Proses Yodisasi adalah waktu pengendapan baik proses pelarutan limbah padat (menghasilkan endapan lumpur/ tanah) dan pengendapan dari proses pemurnian larutan garam 24 Be berupa Mg(OH)2 dan CaCO3 membutuhkan waktu cukup lama, minimnya biaya penelitian sehingga uji coba penerapan secara keseluruhan mulai dari pembuatan larutan garam 23 Be dari hasil pelarutan blotong, pemurnian, yodisasi dan kristalisasi hanya dapat dilakukan sekali saja (tidak ada data ulangan) dan hanya untuk pengolahan blotong bersih 50% dan blotong kotor 50%. d. Pada Kerjasama Litbang pengolahan limbah padat batu alam dengan BLH kabupaten Cirebon adalah peralatan yang digunakan masih meminjam pada pihak lainnya, sehingga kita harus menyesuaikan jadwal dengan kesibukan mereka.

2.

Hambatan/Kendala Pelaksanaan Output kegiatan Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2015, pada Triwulan III masih terdapat

hambatan dan kendala antara lain sebagai berikut : a.

Realisasi keuangan belum mencapai target yang disebabkan pengadaan bahan dan peralatan baru selesai pada akhir triwulan III

b.

Realisasi penerimaan baru mencapai 67,82% sehingga sasaran keuangan 70% belum tercapai karena ketergantungan terhadap cash flow BLU

c.

Pekerjaan sudah dilakukan sedangkan pertanggungjawaban keuangan masih dalam proses pengajuan ke KPPN

d.

Pada kegiatan penyusunan program: pembiayaan sebagian berasal dari anggaran BLU sehingga mengakibatkan kegiatan yang dibiayai BLU ini belum direalisasikan secara optimal dan kegiatan Efektifitas Kegiatan Balai pekerjaannya masih menunggu Hasil penelitian mencapai 90%.

23


D.

LANGKAH TINDAK LANJUT

1.

Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Penetapan Kinerja (Tapkin) Secara umum pada Triwulan selanjutnya akan dilanjutkan pelaksanaan program-

program sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah direncanakan. Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Penetapan Kinerja adalah : a. Pada Indikator Hasil litbang yang siap diterapkan langkah tindak lanjutnya adalah melanjutkan ujicoba proses operasional sistem sampai kondisi steady state, pemantauan pH dan suhu in-out digester secara harian, analisis per 10 hari operasional proses untuk air limbah input dan output digester serta analisis komponen biogas keluar digester. Koordinasi ulang dengan tim laboratorium, cari jadwal kembali, mulai uji coba. b. Pada Indikator Hasil litbang yang telah diimplementasikan adalah percobaan penerapan dilakukan di UD. Apel merah terutama sampai pada proses pemurnian blotong bersih.

2.

Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Output kegiatan Langkah langkah dalam pelaksanaan Output kegiatan untuk Triwulan selanjutnya

adalah: a. Pertanggungjawaban atau realisasi keuangan akan dilakukan pada awal bulan triwulan IV. b. Mengoptimalkan penagihan terhadap pelanggan dalam rangka peningkatan penerimaan PNBP/ BLU.

24


BAB. IV PENUTUP Laporan Triwulan III ini merupakan hasil realisasi kegiatan pada periode Triwulan III, yang merupakan penjabaran dari rencana kegiatan anggaran tahun 2015. Dalam pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan III, belum ada kendala yang berarti. Dengan tersusunnya Laporan Triwulan III ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan anggaran tahun 2015. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

25

FORMULIR A LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2015 BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI I.

II.

DATA UMUM 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi 4. Nomor Kode dan Nama Program 5. Indikator Hasil 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke 8. Penanggung Jawab Kegiatan 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA

: (247161) BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI SEMARANG : 04. Ekonomi : 04.07. Industri Dan Konstruksi : 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri : Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, k : 1873 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri : 1/1 : Dr. Ir. Sudarto, MM : Jl. Kimangun Sarkoro No. 6 : DIPA-019.07.2.247161/2015

DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN Nomor Kode dan Nama Output 1 001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri 003 Layanan Jasa Teknis

No. Loan 2

Anggaran (Rp. 000) PHLN Rupiah 3 4

Total 5

Indikator Keluaran (Output) 6

Satuan (Unit) 7

-

1,009,571

1,009,571 Jumlah penelitian yang dilakukan

-

7,176,645

7,176,645 Jumlah jasa layanan teknis

7 Layanan

004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri 005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan

-

1,173,323

1,173,323 Jumlah kegiatan pengembangan kelembagaan

4 Kegiatan

-

365,141

365,141 Jumlah kegiatan perencanaan/ penganggaran/ pelaporan/ monev

3 Dokumen

994 Layanan Perkantoran

-

16,499,828

996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

-

84,500

84,500 Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

14 Unit

997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

-

1,647,430

1,647,430 Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas kantor

34 Unit

-

27,956,438

Total

16,499,828 Jasa layanan perkantoran

27,956,438

12 Hasil Litbang

12 Bulan Layanan

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output 1

S.D. Triwulan Lalu (%) Keuangan Fisik S R S R 2 3 4 5

Triwulan Ini (%) Keuangan Fisik S R S R 6 7 8 9

S.D. Triwulan Ini (%) Keuangan Fisik S R S R 10 11 12 13

Lokasi Kegiatan 14

001

Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri

59.41

24.51

42.42

54.81

19.12

28.40

34.35

23.72

78.53

52.91

76.78

78.54 JAWA TENGAH

003

Layanan Jasa Teknis

50.20

29.73

42.59

55.52

20.58

20.20

29.71

41.34

70.78

49.93

72.31

96.86 JAWA TENGAH

004

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri

47.48

25.96

37.31

62.26

20.76

26.97

34.91

20.28

68.24

52.93

72.22

82.54 JAWA TENGAH

005

Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan

53.29

33.13

39.02

49.82

28.65

7.91

26.64

19.69

81.94

41.04

65.66

69.51 JAWA TENGAH

994

Layanan Perkantoran

996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Jumlah

47.49

42.63

49.50

53.30

24.34

31.65

26.76

24.82

71.83

74.28

76.26

78.12 JAWA TENGAH

100.00

98.93

71.00

100.00

-

-

29.00

-

100.00

98.93

100.00

100.00 JAWA TENGAH

8.29

8.12

41.02

49.29

79.57

79.01

46.84

38.57

87.86

87.12

87.86

87.86 JAWA TENGAH

46.54

35.98

46.39

54.16

26.27

30.78

29.32

29.50

72.81

66.76

75.71

83.66

Capaian Kinerja Triwulan III TA. 2015 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

1 Meningkatnya hasil-hasil Hasil litbang yang siap Litbang yang diterapkan dimanfaatkan oleh industri

Hasil litbang yang telah

Target

Capaian Sampai Triwulan III

(4)

(5)

Triwulan I (%) Keuangan Fisik S R S R (6)

(7)

(8)

(9)

Triwulan II (%) Keuangan Fisik S R S R (12)

(13)

Triwulan III (%) Keuangan Fisik S R S R (16)

I Sampai Triwulan III (%) Keuangan Fisik S R S R

(10)

(11)

(14)

(15)

(18)

(19)

2 Penelitian 2 Penelitian

14.96

0.32

25

30

48.42

12.31

25

22

21.01

15.51

20

(17)

19

84.39

28.14

(20)

70

(21)

71

1 Penelitian 1 Penelitian

22.02

26.17

25

28

35.31

21.26

25

32

26.5

3.36

23

15

83.83

50.79

73

75

3.33

0

25

27

36.86

9.86

35

38

22.18

1.19

13

10

62.37

11.05

73

75

7.15

7.48

25

30

43.89

17.12

35

30

12.98

58.58

15

18

64.02

83.18

75

78

25

25

25

25

25

25

75

75

diimplementasikan Hasil Teknologi yang dapat

1 Paket

3 Paket

menyelesaikan permasalahan

Teknologi

Teknologi

industri (problem solving) 2 Meningkatnya kerja sama Kerja sama litbang instansi litbang dengan industri

1 Kerjasama 1 Kerjasama

3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan

Indeks 4

Indeks 4

(skala 1-5)

(skala 1-5)

4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

Karya tulis ilmiah yang

9 KTI

9 KTI

25

25

25

35

25

15

75

75

5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada

Jumlah sampel

8000

7387

25

29

25

33

25

30

75

92

Sampel

Sampel 25

50

25

29

25

6

75

85

dunia usaha

dipublikasikan

Jumlah Perusahaan yang dilayani 500

426

Perusahaan Perusahaan Jumlah SDM yang memperoleh 6 Meningkatnya Kompetensi SDM (Peserta sertifikat Pelatihan)

Jumlah pengadaan alat laboratorium

20 Orang

24 Orang

15

16

35

84

25

20

75

120

12 alat

34 alat

25 41.7

25

75

25

166

75

283

Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN BBTPPI TA 2015 Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 27.956.438.000

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Kegiatan

Pagu

1873.001 - Pemanfaatan Limbah Penambangan Batu Alam Untuk Bahan Bangunan 1873.001 - Pengembangan Manajemen Litbang 1873.001 - Pengembangan Kompetensi Peneliti 1873.001 - Seminar Hasil Litbang 1873.001 - Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Xilitol Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Tandan Kosong Kelapa Sawit 1873.001 - Pengembangan Bahan Bangunan Yang Ramah Lingkungan 1873.001 - Modifikasi Teknologi Wet Scrubber Menggunakan Pendekatan Plc Pada Emisi Partikulat, Untuk Meminimalkan Penggunaan Spray Water Pada Perangkat Pengendali Cemaran Berbasis Wet 1873.001 - Optimalisasi Technologi Biogas Secara An-aerob Bertingkat Pada Industri Tahu 1873.001 - Komparasi Metode Uji Total Coliform Dan Coli Tinja Berbasis Mpn Dan Enzim Substrat 1873.001 - Pengkajian Permasalahan Industri Bidang Lingkungan Sebagai Bahan Litbang Ta 2016 1873.001 - Optimalisasi Proses Purifikasi Gas Methan Dari Biogas Air Limbah Industri Tahu 1873.001 - Optimalisasi Pengolahan Limbah Organik Dengan Teknologi Uasb Biofilter Di Industri Kecap

42.670.000 9.351.000 6.816.000 12.476.000 18.440.000

1873.001 - Penerapan Teknologi Daur Ulang Limbah Padat Ikm Garam Beryodium Melalui Proses Pemurnian Dan Rekristalisasi Insitu Proses Yodisasi 1873.001 - Pengembangan Teknologi Pengolahan Limbah Cair Industri Farmasi 1873.001 - Imobilisasi Konsorsium Bakteri Anaerobik Untuk Meningkatkan Efektifitas Pengolahan Air Limbah Tekstil 1873.001 - Pilot Project Unit Produksi Biogas Sebagai Sumber Energi Terbarukan Melalui Modifikasi Reaktor Anaerob Model Fdhrar Pada Industri Cpo 1873.003 - Kerjasama Dengan Dunia Industri 1873.003 - Pengujian Kalibrasi 1873.003 - Pengujian Sni 1873.003 - Bimbingan Set Up Dokumen 1873.003 - Sertifikasi Produk 1873.003 - Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 1873.003 - Audit Air Dan Lingkungan 1873.003 - Audit Energi 1873.003 - Pelatihan Pada Industri 1873.003 - Pengujian Pengendalian Pencemaran Dan Aneka Komoditi 1873.004 - Pengembangan Sentra Hki 1873.004 - Desiminasi Hasil Litbang 1873.004 - Pelaksanaan Penilaian 5k 1873.004 - Layanan Publik 1873.004 - Pengembangan Sistem Informasi Bbtppi 1873.004 - Promosi Layanan Balai 1873.004 - Penerbitan Majalah/ Jurnal 1873.004 - Pendidikan Dan Pelatihan Struktural 1873.004 - Pendidikan Dan Pelatihan Teknis 1873.004 - Kerjasama Dengan Stakeholder Di 10 Lokasi

Target Realisasi Keuangan Keuangan 64,02% 83,18% 100,00% 21,39% 67,49% 92,20% 73,74% 23,53% 83,73% 57,93%

Target Realisasi Fisik Fisik 76,75% 86,65% 60,89% 76,5% 78,50% 92,5% 60,00% 68.00% 66,96% 75.00%

20.330.000 27.700.000

53,76% 98,19%

43,55% 72,64%

62,35% 68,14%

69,6% 75,5%

18.160.000 20.040.000 70.364.000 43.680.000 44.420.000

95,93% 100,00% 71,93% 92,08% 80,89%

15,31% 97,26% 38,96% 17,35% 67,43%

71,67% 89,38% 60,00% 65,00% 62,73%

86,45% 97,45% 62.00% 71,25% 69,5%

28.845.000

83,83%

50,79%

63,50%

62.00%

19.310.000 251.480.000

86,48% 74,72%

73,89% 36,52%

76,00% 60,00%

92,6% 65,5%

375.489.000

83,49%

29,39%

70,00%

70.00%

360.770.000 17.100.000 212.200.000 43.160.000 105.680.000 197.865.000 240.489.000 446.413.000 337.612.000 5.215.356.000 18.404.000 56.957.000 54.662.000 73.000.000 39.110.000 155.818.000 40.708.000 33.670.000 195.586.000 96.850.000

62,37% 64,91% 48,61% 66,27% 99,99% 39,66% 33,27% 100,00% 87,71% 68,14% 54,24% 96,07% 41,30% 100,00% 55,61% 93,36% 53,29% 79,65% 60,31% 100,00%

11,05% 11,70% 49,75% 11,40% 78,83% 19,59% 13,13% 25,66% 31,33% 48,32% 40,39% 72,66% 40,97% 99,86% 71,00% 74,20% 0,49% 47,59% 47,39% 41,96%

61,25% 55,00% 68,00% 61,33% 60,91% 65,52% 52,00% 83,00% 66,67% 61,00% 50,00% 67,33% 70,00% 75,56% 55,71% 68,33% 30,00% 73,33% 60,00% 70,00%

59.00% 43.00% 60.00% 77,5% 91.00% 100.00% 78,5% 92,05% 60.00% 100.00% 50.00% 95.00% 73,75% 100.00% 74.00% 94.00% 31,25% 100.00% 100.00% 82,5%

No. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Kegiatan 1873.004 - Pengembangan 4 Lembaga Sertifikasi 1873.005 - Penyusunan Program 1873.005 - Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi Pemerintah Selama 1 Tahun 1873.005 - Efektifitas Kegiatan Balai 1873.994 - Operasional Perkantoran Dan Pimpinan 1873.994 - Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium 1873.994 - Pengadaan Bahan Kimia 1873.994 - Penyelenggaraan Laboratorium/ Bahan 1873.994 - Pengelolaan Laboratorium Limbah B3 1873.994 - Langganan Daya Dan Jasa 1873.994 - Perawatan Kendaraan Bermotor 1873.994 - Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 1873.994 - Pengadaan Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh 1873.994 - Poliklinik/obat-obatan (termasuk Honor Dokter Dan Perawatan) 1873.994 - Pengadaan Toga/pakaian Kerja/pesuruh/perawat/dokter/satpam/tenaga Teknis Lainnya 1873.994 - Perawatan Gedung Kantor 1873.994 - Perbaikan Inventaris Kantor 1873.996 - Peralatan Komputer Dan Aksesoris 1873.997 - Sarana Laboratorium 1873.997 - Sarana Perkantoran 1873.997 - Sarana Laboratorium Litbang TOTAL

Pagu 408.558.000 236.080.000 84.115.000 44.946.000 1.170.762.000 202.000.000 702.379.000 526.735.000 37.466.000 596.200.000 108.330.000 12.413.966.000 118.800.000 59.000.000 24.680.000 496.000.000 43.510.000 84.500.000 1.345.830.000 101.600.000 200.000.000 27.956.438.000

Target Realisasi Target Realisasi Keuangan Keuangan Fisik Fisik 58,36% 24,14% 52,50% 43,5% 51,84% 31,62% 54,44% 54,8% 70,56% 63,64% 71,25% 77,5% 42,27% 40,79% 44,29% 46,8% 65,09% 60,78% 64,00% 65,8% 66,67% 33,29% 60,00% 67.00% 100,00% 97,48% 100,00% 100.00% 96,14% 65,86% 64,00% 100.00% 47,57% 47,37% 43,57% 53,5% 69,42% 63,05% 60,00% 60.00% 65,49% 69,57% 63,64% 67.00% 60,69% 67,30% 68,00% 68.00% 66,67% 52,78% 60,00% 70,3% 66,67% 36,53% 70,91% 73,6% 100,00% 100,00% 100,00% 100.00% 50,81% 79,57% 64,00% 68,5% 66,66% 33,95% 66,67% 67.00% 100,00% 98,93% 100,00% 100.00% 100,00% 99,36% 64,44% 100.00% 100,00% 96,56% 68,13% 100.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 67,49% 60,11% 65,75% 77,09%

Jumlah SDM Yang memperoleh Sertifikat No

Nama Diklat TEKNIS 1 Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 2 Manajemen Kepuasan Pelanggan Berdasarkan ISO 10002 : 2004 3 Diklat Pengadaan Barang & Jasa 4 Pelatihan Sertifikasu Tenaga Teknik Khusus Migas Bidang PPC 5 Pelatihan Lanjutan Perhitungan Emisi Gerak untuk Industri Pulp & Kertas 6 Diklat Analisis Toksikologi (Uji LD50) 7 Pengolahan Limbah Hasil Pertanian, Pasar & Industri 8 Diklat Pengujian Mutu Barang

STRUKTURAL 1 Diklat PPNS 2015

Nama Peserta Diklat

Realisasi Diklat Tgl Pelaksanaan

Rochmat Dwi Karwanto, S.Kom Arif Hidayat, S.Kom Hendriyanto, S.Kom

10-Mar-15

Pusdatin

1 - 2 April 2015

P2SMTP-LIPI

Arif Hidayat, S.Kom Erlina Kusuma Wati Rado Hanna Piala Besse Minta Sari, A.Md Ratna Astuti, A.Md Adi Prasetio, S.Si

Bandung 8-11 April 2015

25 – 30 April 2015

2 Diklat Fungsional Peneliti

Diponegoro Smart Solution Semarang

Mitra Training & Consulting Cepu

28 – 30 April 2015

Pusat Pengkajian Industri Hijau & Lingkungan Hidup, Jakarta

6 - 7 Mei 2015

UGM LPPT

9 - 11 Juni 2015

BBIA Bogor

Aditya Pradhana, A.Md Ratna Astuti, A.Md Erni Susanti, A.Md

28 September - 15 Oktober 2015

Kemendag Balai Diklat Pengujian Mutu Barang Pusdiklat - Kemendag

Dr. Ir. Sudarto, MM

20 April s/d 21 Mei 2015

Ka. BPKIMI

Ikha Rasti Julia Sari, ST, M.Si Novarina Irnaning H,S.Si,M.Si Meylisa Fatmasari,STP Rizal Awaludin Malik, S,Si

Drs. Budi Nur Prasetyo, M.Si 2 Orientasi Tupoksi CPNS 2015 3 Diklat PIM. III 4 Prajab Gol. III FUNGSIONAL 1 Diklat Perekayasa

Penyenggara (Tempat Pelaksanaan)

Jakarta

Rizal Awaludin Malik Ir. Didik Harsono Rizal Awaludin Malik

30 Maret - 2 April 2015 7 April - 7 Juni 2015 20 Agustus - 10 September 2015

Biro Kepegawaian Pusdiklat Kemenperin Pusdiklat Kemenperin

Nur Zen, ST Adi Prasetio, S.Si Hanny Vistanti, ST, MT

9 - 12 Juni 2015

BPPT, Jakarta

3 - 23 Mei 2015

Pusbindiklat Peneliti LIPI

b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerja sama litbang pengolahan limbah padat batu alam dengan BLH kabupaten Cirebon

Recommend Documents